Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 december 2024
In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met de bijlage bij deze brief, mede namens de Staatssecretaris, over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven, ontvangsten en/of verplichtingen) op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2024 zijn geconstateerd.
Aangezien de begrotingsuitvoering van zowel de reguliere bedrijfsvoering als van de lopende missies doorgaat tot de sluiting van de kassen op 31 december en ik u nu reeds over de uitkomst moet informeren, berusten de bedragen op de huidige verwachtingen. De definitieve realisatiestanden zullen worden opgenomen en toegelicht in de Slotwet.
De Minister van Defensie, R.P. Brekelmans
Overzicht beleidsmatige mutaties na 2e suppletoire begroting 2024 van het Ministerie van Defensie (Defensiematerieelbegrotingsfonds)
Artikel 1. Defensiebreed materieel
Lagere ontvangsten
Als gevolg van minder verkopen van materieel en geen ontvangsten uit royalties wordt circa € 22 miljoen minder ontvangen dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. De overige ontvangsten (verkoopopbrengsten), zijn gebaseerd op het Defensie Afstotingsplan (DAP).
Als gevolg van vertraging bij de aankopen van personenvoertuigen worden er ook minder auto’s ingeruild waardoor de ontvangsten circa € 10 miljoen lager zullen uitkomen. Het is de verwachting dat deze ontvangsten de komende jaren alsnog gerealiseerd zullen worden.
Artikel 4. Lucht materieel
Hogere uitgaven
Naar verwachting realiseren wij € 113 miljoen meer dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het voorschot dat gemoeid is met de versnelde bestelling van de Medium Utility Helikopters (MUH) voor € 1,1 miljard welke gemeld is in de Tweede suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hielden we nog geen rekening met de betaling in 2024. Deze betaling zal toch nog in 2024 worden gedaan.
Artikel 5. Infra en Vastgoed
Hogere uitgaven
Naar verwachting realiseren wij € 20 miljoen meer dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt door hogere realisatie van instandhouding infrastructuur door het Rijksvastgoedbedrijf gedurende 2024 en € 10 miljoen door hogere realisatie van investeringen.
Artikel 6. IT
Hogere verplichting
Naar verwachting verplichten wij € 100 miljoen meer dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen en een hogere afname op bestaande contracten. Naar verwachting vindt de oplevering op contracten (releases van IT-middelen) eerder plaats.