Kamerstuk 36560-J-4

Memorie van toelichting

Dossier: Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2023

Gepubliceerd: 15 mei 2024
Indiener(s): Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36560-J-4.html
ID: 36560-J-4

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023–2024

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat van het begrotingsfonds van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

  • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

  • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt;

  • In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

  • Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).

Opbouw

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 J, nr. 1;

  • 2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

  • 3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

  • 4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -41,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -557 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 19 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

In 2023 is € -557 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd voorzien. Voor het overgrote deel gaat het hier om vertraging in de uitwerking van de subsidieaanvragen van de HWBP waterschapsprojecten (onder andere Gouderak, Ravenstein en Markermeerdijk).

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € -12,7 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft HWBP-2 waarvoor de betreffende declaraties nog niet zijn ontvangen en het doorschuiven van de restpunten van Ruimte voor de Rivier (o.a. Spiegelwaal, Connected rivers, IJsselkogge, afronding vastgoed dossiers) waarvoor de afwikkeling meer tijd inbeslag nam dan geraamd.

1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € -20 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft:

HWBP-waterschapsprojecten € -10 miljoen. De oorzaak van de lagere realisatie betreft met name het uitblijven van de subsidieaanvraag voor het projecten (o.a. Gouderak en Sterke Lekdijk).

HWBP-rijksprojecten € -1,6 miljoen. Dit betreft met name het project Marken (€ -0,8 miljoen). Een eerder voorziene versnelling in de uitgaven heeft niet plaatsgevonden door vertraging in een administratief proces (€ -0,6 miljoen). Daarnaast heeft de indexatie over een tweetal bettalingstermijnen na 15 december plaatsgehad waardoor de betaling net over de jaargrens in 2024 valt (€ -0,2 miljoen).

Rivierverruiming Maas € -2,0 miljoen. De lagere kasrealisatie is met name veroorzaakt door project Baarlo-Hout-Blerick, waarvan de planuitwerking en meerkosten zijn doorgeschoven naar volgende jaren.

Integraal Rivier Management € -2,5 miljoen. De lagere kas realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende twee projecten:

  • Project Paddenpol heeft vertraging opgelopen door discussie over kostenstijging en er nog afspraken werden gemaakt hoe en wanneer de gelden aan het waterschap worden verstrekt.

  • Lob van Gennep heeft vertraging opgelopen bij de subsidieaanvraag voor de planstudiekosten. Doordat er gesprekken vinden plaats tussen afdeling Subsidies, DGWB en waterschap over de wijze van verantwoorden, duurt het langer dan gebruikelijk om de subsidiebeschikking af te geven.

Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -3,9 miljoen

1.03 Studiekosten

Op dit artikelonderdeel is € -8,5 miljoen minder gerealisaeerd dan voorzien. De lagere realisatie betreft met name studiekosten op het gebied van:

  • Ruimtelijke adaptie € -2,6 miljoen

  • Integraal riviermanagement € -0,5 miljoen

  • Kennisprogramma Zeespiegelstijging € -0,3 miljoen

  • Beleidstafelgelden € -0,6 miljoen

  • Cybersecurity € -0,5 miljoen

  • Waterveiligheid € -1,1 miljoen

Diverse kleine aanpassingen € -2,9 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten in 2023 vallen € 19,0 miljoen hoger uit dan bij Najaarsnota 2023 verwacht. Deze hogere ontvangst is grotendeels het gevolg van meer ontvangsten in het kader van het Bestuursakkoord Water en een hogere ontvangst bij de Maaswerken als gevolg van vergoeding voor gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed, kabels en leidingen, juridische begeleiding en inkomsten van verkochte gronden.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -20 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -20,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

In 2023 is € -20,8 miljoen minder verplicht dan bij de Najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft voor € -13,0 miljoen de impulsregeling klimaatadaptatie. Dit wordt enerzijds verklaard doordat aanvragen relatief laat binnen kwamen en niet allemaal meer beoordeeld konden worden € -9,6 miljoen) en anderzijds door een overboeking van € -3,4 miljoen naar het BTW-compensatiefonds betreffende de tijdelijke impulsregeling voor het treffen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie door Provincies. Gemeenten of Waterschappen.Op het programma Zoetwatermaatregelen is de realisatie € -4,7 miljoen lager dan eerder werd voorzien. Diverse kleinere mutaties van per saldo € -3,1 miljoen.

2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

In 2023 is op het artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening € -18,6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak van de lagere realisatie is gerelateerd aan de hierboven toegelichte verplichtingenrealsatie, met als uitzondering dat de mutatie op Zoetwatervoorzieningen € -3,6 mln bedraagt en er diverse kleinere mutaties zijn die per saldo € -2,0 miljoen bedragen.

2.03 studiekosten

De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -22,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

In 2023 is € 22,6 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. Dit betreft het Project Renovatie Krammersluizen. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen gaat de gunning in 2024 plaatsvinden iin plaats van in 2023.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -7,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

In 2023 is € 7,5 minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. Bij het DBFM contract Afsluitdijk betreft dit met name het verschil tussen de inschatting van de benodigde verplichtingenruimte tijdens het begin van het jaar en de uiteindelijke indexatieberekening. Het verschil van € 2,5 miljoen wordt niet meer benut in 2023 en zal doorschuiven naar 2024. Bij de wijzigings en vaststellingsovereenkomst Afsluitdijk is er bij de oorspronkelijke prognose bij Najaarsnota uitgegaan van de maximale bedragen uit deze overeenkomst. De werkelijk vastgelegde verplichting is als gevolg van het onderhandelingsresultaat in november niet maximaal uitgevallen en het restant van € 4,3 miljoen wordt doorgeschoven.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -4,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -3,4 miljoen minder ontvangen dan begroot.

Ontvangsten

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -25,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -67,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

In 2023 is € -67,7 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd voorzien.

  • Kaderrichtlijn Water € -40,9 miljoen. Doordat alleen het 1e deel van de opdrachtverlenging in 2023 is vastgelegd wordt het 2e deel naar verwachting in 2024 vastgelegd. Daarnaast werd in 2023 voorzien om op basis van minnelijke schikkingen percelen in eigendom te krijgen, maar deze procedures lopen langer dan verwacht en zijn daardoor vertraagd naar 2024.

  • Programma Aanpak Grote Wateren € -4,3 miljoen. Van een beperkt aantal PAGW-projecten is de planning aangepast wat leidt tot een lagere realisatie in 2023.

  • DAW-projecten € -4,4 miljoen. De lagere realisatie hangt samen met het gegeven dat deze nieuwe regeling later dan gepland van kracht werd. Verwachting was dat vanaf het moment van publicatie er breed er een beroep op zou worden gedaan maar in de beginfase was sprake van een afwachtende houding bij een aantal potentiële aanvragers als gevolg van de onzekerheid in het agrarische werkveld over de impact van nieuwe gebiedsprocessen. Inmiddels neemt het aantal aanvragen overigens toe.

  • Deltaonderzoek waterkwaliteit € -7,5 miljoen.

Diverse kleinere posten van per saldo € -10.6 miljoen.

Uitgaven

7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

In 2023 is op het artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water € -7,8 miljoen minder uitgegeven dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. De oorzaak van de lagere realisatie betreft het Programma KRW; het samenwerkingsproject Salmsteke heeft restpunten waardoor eindafrekening niet afgerond kon worden en doorschuift naar 2024. De maatregel in het gebied Zwarte Water heeft vertraging opgelopen door aanpassing van het ontwerp om te voldoen aan de vergunning welstand en schuift door naar 2024. Daarnaast vertraging in reguliere werkzaamheden, wegens opnieuw berekeningen stikstof op basis van een nieuw model Aerius in oktober en de bijbehorende ecologische beoordeling daarop.

7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Ten laste van het artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit is € -7,8 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is

  • Programma Aanpak Grote Wateren € -0,5 miljoen. Van een beperkt aantal PAGW-projecten is de planning aangepast wat leidt tot een lagere realisatie in 2023.

  • Waterzuivering € -5,4 miljoen. RWZI's hebben meer tijd nodig voor het functioneel in bedrijf nemen van de installaties (voorwaarde uitkering). Besloten is om de waterschappen een jaar extra te geven. De in 2023 niet gerealiseerde middelen schuiven door naar 2024.

  • DAW-projecten € -1,6 miljoen. De lagere realisatie hangt samen met het gegeven dat deze nieuwe regeling later dan gepland van kracht werd. Verwachting was dat vanaf het moment van publicatie er breed er een beroep op zou worden gedaan maar in de beginfase was sprake van een afwachtende houding bij een aantal potentiële aanvragers als gevolg van de onzekerheid in het agrarische werkveld over de impact van nieuwe gebiedsprocessen. Inmiddels neemt het aantal aanvragen overigens toe.

Diverse aanpassingen van per saldo € -0,3 miljoen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Ten laste van het artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit is € -10 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is:

  • Middelen voor beleidsontwikkeling nationaal chemische stoffen, VTH, RIVM onderzoek en medicijnresten onderzoek zijn niet geheel tot besteding gekomen doordat er vertraging is opgelopen. De vertraging is ontstaan door andere ad hoc beleidsprioriteiten,  capaciteitsproblemen en vertraging in de aanbesteding. Daarnaast zijn een aantal voorgenomen onderzoeken verantwoord op een ander begrotingsonderdeel € -5,6 miljoen.

  • Waterkwaliteit ecologie € -3,0 miljoen: Op het gebied van Innovatieve monitoring zijn projecten later gestart waardoor niet alle middelen in 2023 tot besteding kwamen. Daarnaast is de target screening RZWI's on-hold gezet omdat door een provincie een vergelijkbaar onderzoek heeft gestart waar de uitkomsten eerst van worden afgewacht.

Diverse aanpassingen van per saldo € -1.4 miljoen.

C BIJLAGEN

1 Verdiepingsbijlage

1.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

   

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 45.293

‒ 893

50.729

691

1.149

6.383

12.821

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

76.720

88.188

52.207

76.495

23.311

91.266

12.821

  

0

    

Mutaties Miljoenennota 2024

 

3.709

4.264

2.524

3.698

1.128

4.412

620

       

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

80.429

92.452

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

  

0

    

Mutaties Najaarsnota 2023

 

3.015

‒ 3.015

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

83.444

89.437

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

  

0

    

Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 12.670

12.670

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 12.670

12.670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

70.774

102.107

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 64.362

‒ 75.693

75.107

175.830

114.704

55.551

‒ 34.128

‒ 7.122

20.914

24.477

37.193

5.737

3.803

3.871

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

446.498

545.057

667.875

661.398

504.993

534.005

472.484

427.883

397.881

313.000

605.920

352.055

306.616

422.907

Mutaties Miljoenennota 2024

 

25.696

40.534

49.984

122.778

67.245

42.282

75.412

110.317

64.335

106.291

‒ 27.674

‒ 148.504

66.039

‒ 98.511

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

472.194

585.591

717.859

784.176

572.238

576.287

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

Mutaties Najaarsnota 2023

 

20.116

‒ 21.712

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

492.310

563.879

717.859

784.176

572.238

576.287

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 19.949

19.949

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 19.949

19.949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

472.361

583.828

717.859

784.176

572.238

576.287

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

13.468

13.184

14.038

12.569

8.386

5.653

3.650

3.200

      

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

33.712

28.334

27.494

23.704

18.123

13.224

11.221

10.771

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

Mutaties Miljoenennota 2024

 

128

2.893

3.420

3.219

4.481

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

3.344

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

33.840

31.227

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.915

10.931

10.675

10.675

10.675

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 7.814

8.920

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

26.026

40.147

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.915

10.931

10.675

10.675

10.675

Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 8.505

8.505

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 8.505

8.505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.521

48.652

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.915

10.931

10.675

10.675

10.675

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

 

556.930

661.579

747.576

761.597

546.427

638.495

496.526

438.654

405.452

320.571

613.507

359.386

313.947

430.238

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

 

586.463

709.270

803.504

891.292

619.281

688.533

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Inves in waterveilig

 

601.780

693.463

803.504

891.292

619.281

688.533

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in waterveiligheid

 

560.656

734.587

803.504

891.292

619.281

688.533

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

                
                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

4.672

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

‒ 488

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

Mutaties Miljoenennota 2024

 

12.955

8.012

7.078

6.922

7.807

5.563

8.298

8.364

7.835

8.130

8.580

8.796

8.596

8.167

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

182.235

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 15.963

15.963

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.272

184.966

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid

0

18.986

‒ 18.986

            

Mutaties Slotwet 2023

 

18.986

‒ 18.986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

185.258

165.980

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

 

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

 

182.235

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Inves in waterveilig

 

166.272

184.966

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in waterveiligheid

 

185.258

165.980

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

1.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

       

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

73.986

13.971

10.009

‒ 34.762

‒ 1.033

60

339

       

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

211.872

56.991

47.820

14.549

75.455

1.042

1.943

       

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 71.560

44.496

‒ 2.741

28.812

‒ 15.337

36.004

126

       

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

140.312

101.487

45.079

43.361

60.118

37.046

2.069

       

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 8.872

‒ 366

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

131.440

101.121

45.079

43.361

60.118

37.046

2.069

       

Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 15.119

15.119

            

FIN: Overboening naar FIN SPUK

‒ 20

‒ 20

             

FIN overboeking ministerie tijdelijke Impulsregeling

‒ 3.418

‒ 3.418

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 18.557

15.119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

112.883

116.240

45.079

43.361

60.118

37.046

2.069

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

         

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

1.724

‒ 419

1.017

           

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

6.224

3.720

8.404

2.200

2.200

         

Mutaties Miljoenennota 2024

 

‒ 968

0

0

0

0

1.000

        

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

5.256

3.720

8.404

2.200

2.200

1.000

        

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 2.051

1.937

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

3.205

5.657

8.404

2.200

2.200

1.000

        

Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 1.424

1.424

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 1.424

1.424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

1.781

7.081

8.404

2.200

2.200

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

218.096

60.711

56.224

16.749

77.655

1.042

1.943

       

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

 

145.568

105.207

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

       

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Invest in zoetwaterv

 

134.645

106.778

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

       

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

114.664

123.321

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

0

0

     
                
                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2023

               

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2023

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening

0

114

‒ 114

            

Mutaties Slotwet 2023

 

114

‒ 114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

114

‒ 114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Invest in zoetwaterv

 

0

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

114

‒ 114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Tabel 3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

64

65

65

65

66

63

63

63

63

63

63

63

63

63

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.092

8.120

8.120

8.120

8.349

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

7.892

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 788

‒ 526

‒ 101

5.645

8.248

8.458

8.263

8.587

381

381

381

381

381

381

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.304

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.304

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

Mutaties Slotwet 2023

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.304

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

8.273

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

15.355

16.666

‒ 38.278

22.672

3.566

‒ 29.338

30.354

923

752

666

701

938

938

1.063

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

378.969

336.908

360.885

200.241

131.893

170.492

224.682

174.199

257.704

246.959

191.282

211.160

221.160

236.832

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 41.400

‒ 31.978

‒ 511

105.302

160.076

219.245

191.196

236.450

5.831

5.316

65.543

76.987

66.987

67.745

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

337.569

304.930

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

288.147

304.577

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 6.082

6.732

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

331.487

311.662

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

288.147

304.577

Saldo 2023: Exploitatie. onderhoud en vernieuwing

0

‒ 622

622

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 622

622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

330.865

312.284

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

288.147

304.577

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging

 

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Beheer, onderhoud en vervanging

 

387.061

345.028

369.005

208.361

140.242

178.384

232.574

182.091

265.596

254.851

199.174

219.052

229.052

244.724

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging

 

344.873

312.524

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

296.420

312.850

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Beh, onderh &vervang

 

338.791

319.256

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

296.420

312.850

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Beheer, onderhoud en vervanging

 

338.169

319.878

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

296.420

312.850

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

               

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2024

               

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Mutaties Slotwet 2023

               

Realisatie 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Expl onderh vernieuw

 

0

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

0

             
                

1.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

88.847

‒ 87.765

13.025

91.181

‒ 648

‒ 718

‒ 36.204

603

603

605

602

604

604

604

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

Mutaties Miljoenennota 2023

 

23.288

6.343

‒ 17.916

‒ 68.806

‒ 34.294

‒ 34.308

1.064

1.050

1.037

1.034

1.028

1.032

1.021

1.010

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 68.855

68.855

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

286.289

180.666

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

Saldo 2023: Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 652

652

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 652

652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

285.637

181.318

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Experimenteerproject

 

286.289

180.666

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

285.637

181.318

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

1.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Tabel 5 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

5.244

4.090

2.033

1.785

2.088

485

484

483

482

476

476

476

476

476

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

269.688

265.000

268.926

261.510

260.894

258.349

257.877

257.772

257.152

254.546

254.546

254.546

254.546

254.546

Mutaties Miljoenennota 2023

 

12.004

22.234

22.183

35.699

36.621

34.166

34.866

34.861

27.965

27.749

27.749

27.749

27.749

27.749

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

281.692

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

282.295

282.295

282.295

282.295

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 268

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

281.424

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

282.295

282.295

282.295

282.295

Saldo 2023: Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 114

114

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 114

114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

281.310

287.348

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

282.295

282.295

282.295

282.295

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

491

710

612

593

607

2.327

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

2.324

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

95.846

73.657

73.900

74.010

75.714

71.794

71.450

71.450

71.450

71.450

71.407

71.407

71.407

71.407

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 9.931

‒ 4.533

‒ 796

53.577

73.003

75.111

73.024

75.884

3.474

3.474

3.471

3.471

3.471

3.471

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

85.915

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

Mutaties Najaarsnota 2023

 

92

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

86.007

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

Saldo 2023: Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 371

371

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 371

371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

85.636

69.495

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 16.490

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

‒ 25.250

‒ 29.733

‒ 28.492

‒ 24.609

‒ 25.389

‒ 25.774

‒ 26.352

‒ 21.636

‒ 20.788

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

‒ 4.274

12.536

15.699

9.522

20.276

41.599

38.931

44.547

47.857

48.713

48.125

46.092

351.735

277.477

Mutaties Miljoenennota 2023

 

8.949

20.689

12.795

‒ 1.662

‒ 13.676

4.601

‒ 22.784

‒ 16.046

‒ 23.535

‒ 25.428

10.769

120.367

‒ 84.365

79.009

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 4.675

4.665

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

37.890

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

Mutaties Slotwet 2023

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

37.890

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 12.500

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

193.300

260.491

238.505

250.428

247.928

235.428

267.428

264.428

263.428

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

5.110

10.080

272.896

323.045

379.800

384.491

434.305

486.928

484.828

446.228

478.228

475.228

473.228

Mutaties Miljoenennota 2023

 

0

0

0

‒ 225.361

‒ 272.825

‒ 275.378

‒ 268.478

‒ 272.728

‒ 6.618

‒ 6.618

‒ 6.618

‒ 6.618

‒ 6.618

‒ 6.618

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

Mutaties Slotwet 2023

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

361.260

356.303

368.605

617.938

679.929

751.542

752.749

808.074

863.387

859.537

820.306

850.273

1.152.916

1.076.658

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.282

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Netwerkgeb kosten

 

367.431

399.358

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

366.946

399.843

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

                
                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

231.527

             

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

231.527

             

Mutaties Miljoenennota 2023

               

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

231.527

             

Mutaties Najaarsnota 2023

               

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

231.527

             

Saldo 2023 Voordelig saldo DF

0

2

‒ 2

            

Mutaties Slotwet 2023

 

2

‒ 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

231.529

‒ 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

231.527

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

231.527

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Netwerkgeb kosten

 

231.527

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

231.529

‒ 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Tabel 6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

‒ 135.203

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

210.094

210.094

210.094

249.594

249.594

249.594

249.594

249.594

249.594

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 70.657

124.446

60.650

63.558

16.277

114.580

89.580

174.580

69.580

107.513

69.513

69.513

69.513

69.513

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 10.332

             

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.527.648

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

FIN: Overboening naar FIN SPUK

0

‒ 20

             

FIN overboeking ministerie tijdelijke Impulsregeling

0

‒ 3.418

             

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 3.438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.524.210

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdr tlv Hfst XII

 

1.527.648

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.524.210

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 7 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

       

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

13.029

18.747

‒ 1.553

‒ 21.047

‒ 8.188

         

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

71.820

97.693

105.547

93.078

150.636

0

0

       

Mutaties Miljoenennota 2023

 

3.472

4.972

5.852

5.249

7.522

         

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

75.292

102.665

111.399

98.327

158.158

0

0

       

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 24.707

24.707

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

50.585

127.372

111.399

98.327

158.158

0

0

       

Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 7.751

7.751

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 7.751

7.751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

42.834

135.123

111.399

98.327

158.158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

     

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

7.883

‒ 9.232

15.036

7.726

13.930

290

181

181

181

     

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

46.027

44.132

61.096

68.081

90.334

36.512

22.785

22.785

22.785

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 8.579

23.020

‒ 7.183

2.257

1.844

1.182

1.201

1.201

1.201

100

100

100

100

100

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

37.448

67.152

53.913

70.338

92.178

37.694

23.986

23.986

23.986

100

100

100

100

100

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 17.493

17.108

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

19.955

84.260

53.913

70.338

92.178

37.694

23.986

23.986

23.986

100

100

100

100

100

Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 7.838

7.838

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 7.838

7.838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

12.117

92.098

53.913

70.338

92.178

37.694

23.986

23.986

23.986

100

100

100

100

100

                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

265

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

19.586

‒ 3.530

1.560

10.176

2.700

800

800

800

      

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

36.430

16.123

15.346

11.041

3.465

1.065

1.065

1.065

265

265

265

265

265

265

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 1.722

50

218

73

48

24

24

24

      

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

34.708

16.173

15.564

11.114

3.513

1.089

1.089

1.089

265

265

265

265

265

265

Mutaties Najaarsnota 2023

 

‒ 11.370

10.801

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

23.338

26.974

15.564

11.114

3.513

1.089

1.089

1.089

265

265

265

265

265

265

Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 10.010

10.010

            

Mutaties Slotwet 2023

 

‒ 10.010

10.010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

13.328

36.984

15.564

11.114

3.513

1.089

1.089

1.089

265

265

265

265

265

265

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

265

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

154.277

157.948

181.989

172.200

244.435

37.577

23.850

23.850

23.050

265

265

265

265

265

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

147.448

185.990

180.876

179.779

253.849

38.783

25.075

25.075

24.251

365

365

365

365

365

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Inves waterkwaliteit

 

93.878

238.606

180.876

179.779

253.849

38.783

25.075

25.075

24.251

365

365

365

365

365

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

68.279

264.205

180.876

179.779

253.849

38.783

25.075

25.075

24.251

365

365

365

365

365

                
                

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

               

Mutaties Voorjaarsnota 2023

 

36

328

4

26

          

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

          

Mutaties Miljoenennota 2023

               

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

          

Mutaties Najaarsnota 2023

 

528

‒ 528

            

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

564

‒ 200

4

26

          

Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit

0

189

‒ 189

            

Mutaties Slotwet 2023

 

189

‒ 189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

753

‒ 389

4

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

          

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

36

328

4

26

          

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Inves waterkwaliteit

 

564

‒ 200

4

26

          

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

753

‒ 389

            

2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • –van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • –van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2023.

Artikel 1 Investeren in waterveilgheid

Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

0

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

67

71

2.640

2.640

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

1

49

49

   

afrondingen

1

      

Programma

68

73

2.859

2.859

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

68

73

     
Tabel 9 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

2

9

2.246

2.246

   

afrondingen

       

Programma

2

9

2.246

2.246

   

Begroting (DF 1.01.03)

2

9

     
Tabel 10 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

1

2

116

116

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

0

0

392

392

2021

2021

 

afrondingen

       

Programma

1

2

508

508

   

Begroting (DF 1.01.04)

1

2

     
Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

10

11

736

736

   

HWBP Waterschapsprojecten

393

403

7.552

7.552

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

8

9

180

180

   
        

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

2

2

40

40

   

Zandhonger Oosterschelde

1

1

11

11

   

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

2

2

10

10

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

2

2

10

10

   

Meanderende Maas

0

1

8

8

   

Projecten Noord-Nederland

       

Afsluitdijk

1

1

7

7

   

Afsluitdijk Bestaande Spuisluis

0

0

149

149

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

17

17

32

32

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

1

2

96

96

2023

2021

 

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

0

88

88

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

0

0

830

830

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Beekdalen

8

8

34

34

   

afrondingen

‒ 1

      

Programma

444

459

9.788

9.788

   

Begroting (DF 1.02.02)

444

459

     

Overprogrammering (-)

0

0

     
Tabel 12 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

24

24

  

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

159

159

2025

2025

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

12

12

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

224

224

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

101

102

2024

2024

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

520

521

  

Begroting DF 1.02.01

520

521

  

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

23

27

85

85

   

Impuls ruimtelijke adaptie

61

74

200

200

   

Zoetwater maatregelen

28

30

245

245

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

 

‒ 1

     

Programma

113

131

624

624

   

Begroting (DF 2.02.02)

113

131

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 14 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

286

286

2.072

2.072

2025

2025

 

Totaal programma

286

286

2.072

2.072

   

Begroting DF 4.02.01

286

286

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 15 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

0

0

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

43

51

698

698

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

43

51

728

728

   

Begroting DF 7.01.01

43

51

     
Tabel 16 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2023

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

5

11

68

68

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

26

26

   

Natuurcompensatie Perkpolder

2

2

6

6

   

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

2

3

28

28

   

Grote wateren

0

1

221

221

2032

2032

 

afrondingen

‒ 1

‒ 1

     

Totaal programma

8

16

349

349

   

Begroting DF 7.02.01

8

16

     
Tabel 17 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

7

7

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

106

1.060

2028-2029

2028-2029

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

113

1.067

   

Begroting DF 7.02.02

113

1.067