De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het begrotingsfonds van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt;
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).
Opbouw
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 J, nr. 1;
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -41,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -557 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 19 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2023 is € -557 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd voorzien. Voor het overgrote deel gaat het hier om vertraging in de uitwerking van de subsidieaanvragen van de HWBP waterschapsprojecten (onder andere Gouderak, Ravenstein en Markermeerdijk).
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € -12,7 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft HWBP-2 waarvoor de betreffende declaraties nog niet zijn ontvangen en het doorschuiven van de restpunten van Ruimte voor de Rivier (o.a. Spiegelwaal, Connected rivers, IJsselkogge, afronding vastgoed dossiers) waarvoor de afwikkeling meer tijd inbeslag nam dan geraamd.
1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € -20 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft:
HWBP-waterschapsprojecten € -10 miljoen. De oorzaak van de lagere realisatie betreft met name het uitblijven van de subsidieaanvraag voor het projecten (o.a. Gouderak en Sterke Lekdijk).
HWBP-rijksprojecten € -1,6 miljoen. Dit betreft met name het project Marken (€ -0,8 miljoen). Een eerder voorziene versnelling in de uitgaven heeft niet plaatsgevonden door vertraging in een administratief proces (€ -0,6 miljoen). Daarnaast heeft de indexatie over een tweetal bettalingstermijnen na 15 december plaatsgehad waardoor de betaling net over de jaargrens in 2024 valt (€ -0,2 miljoen).
Rivierverruiming Maas € -2,0 miljoen. De lagere kasrealisatie is met name veroorzaakt door project Baarlo-Hout-Blerick, waarvan de planuitwerking en meerkosten zijn doorgeschoven naar volgende jaren.
Integraal Rivier Management € -2,5 miljoen. De lagere kas realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende twee projecten:
– Project Paddenpol heeft vertraging opgelopen door discussie over kostenstijging en er nog afspraken werden gemaakt hoe en wanneer de gelden aan het waterschap worden verstrekt.
– Lob van Gennep heeft vertraging opgelopen bij de subsidieaanvraag voor de planstudiekosten. Doordat er gesprekken vinden plaats tussen afdeling Subsidies, DGWB en waterschap over de wijze van verantwoorden, duurt het langer dan gebruikelijk om de subsidiebeschikking af te geven.
Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -3,9 miljoen
1.03 Studiekosten
Op dit artikelonderdeel is € -8,5 miljoen minder gerealisaeerd dan voorzien. De lagere realisatie betreft met name studiekosten op het gebied van:
– Ruimtelijke adaptie € -2,6 miljoen
– Integraal riviermanagement € -0,5 miljoen
– Kennisprogramma Zeespiegelstijging € -0,3 miljoen
– Beleidstafelgelden € -0,6 miljoen
– Cybersecurity € -0,5 miljoen
– Waterveiligheid € -1,1 miljoen
Diverse kleine aanpassingen € -2,9 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangsten in 2023 vallen € 19,0 miljoen hoger uit dan bij Najaarsnota 2023 verwacht. Deze hogere ontvangst is grotendeels het gevolg van meer ontvangsten in het kader van het Bestuursakkoord Water en een hogere ontvangst bij de Maaswerken als gevolg van vergoeding voor gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed, kabels en leidingen, juridische begeleiding en inkomsten van verkochte gronden.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -20 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -20,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2023 is € -20,8 miljoen minder verplicht dan bij de Najaarsnota werd voorzien. De lagere realisatie betreft voor € -13,0 miljoen de impulsregeling klimaatadaptatie. Dit wordt enerzijds verklaard doordat aanvragen relatief laat binnen kwamen en niet allemaal meer beoordeeld konden worden € -9,6 miljoen) en anderzijds door een overboeking van € -3,4 miljoen naar het BTW-compensatiefonds betreffende de tijdelijke impulsregeling voor het treffen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie door Provincies. Gemeenten of Waterschappen.Op het programma Zoetwatermaatregelen is de realisatie € -4,7 miljoen lager dan eerder werd voorzien. Diverse kleinere mutaties van per saldo € -3,1 miljoen.
2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
In 2023 is op het artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening € -18,6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak van de lagere realisatie is gerelateerd aan de hierboven toegelichte verplichtingenrealsatie, met als uitzondering dat de mutatie op Zoetwatervoorzieningen € -3,6 mln bedraagt en er diverse kleinere mutaties zijn die per saldo € -2,0 miljoen bedragen.
2.03 studiekosten
De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -22,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2023 is € 22,6 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. Dit betreft het Project Renovatie Krammersluizen. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen gaat de gunning in 2024 plaatsvinden iin plaats van in 2023.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -7,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
In 2023 is € 7,5 minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. Bij het DBFM contract Afsluitdijk betreft dit met name het verschil tussen de inschatting van de benodigde verplichtingenruimte tijdens het begin van het jaar en de uiteindelijke indexatieberekening. Het verschil van € 2,5 miljoen wordt niet meer benut in 2023 en zal doorschuiven naar 2024. Bij de wijzigings en vaststellingsovereenkomst Afsluitdijk is er bij de oorspronkelijke prognose bij Najaarsnota uitgegaan van de maximale bedragen uit deze overeenkomst. De werkelijk vastgelegde verplichting is als gevolg van het onderhandelingsresultaat in november niet maximaal uitgevallen en het restant van € 4,3 miljoen wordt doorgeschoven.
Uitgaven
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -0,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -4,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -3,4 miljoen minder ontvangen dan begroot.
Ontvangsten
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023 € -25,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -67,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2023 is € -67,7 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2023 werd voorzien.
– Kaderrichtlijn Water € -40,9 miljoen. Doordat alleen het 1e deel van de opdrachtverlenging in 2023 is vastgelegd wordt het 2e deel naar verwachting in 2024 vastgelegd. Daarnaast werd in 2023 voorzien om op basis van minnelijke schikkingen percelen in eigendom te krijgen, maar deze procedures lopen langer dan verwacht en zijn daardoor vertraagd naar 2024.
– Programma Aanpak Grote Wateren € -4,3 miljoen. Van een beperkt aantal PAGW-projecten is de planning aangepast wat leidt tot een lagere realisatie in 2023.
– DAW-projecten € -4,4 miljoen. De lagere realisatie hangt samen met het gegeven dat deze nieuwe regeling later dan gepland van kracht werd. Verwachting was dat vanaf het moment van publicatie er breed er een beroep op zou worden gedaan maar in de beginfase was sprake van een afwachtende houding bij een aantal potentiële aanvragers als gevolg van de onzekerheid in het agrarische werkveld over de impact van nieuwe gebiedsprocessen. Inmiddels neemt het aantal aanvragen overigens toe.
– Deltaonderzoek waterkwaliteit € -7,5 miljoen.
Diverse kleinere posten van per saldo € -10.6 miljoen.
Uitgaven
7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
In 2023 is op het artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water € -7,8 miljoen minder uitgegeven dan bij Najaarsnota 2023 werd verwacht. De oorzaak van de lagere realisatie betreft het Programma KRW; het samenwerkingsproject Salmsteke heeft restpunten waardoor eindafrekening niet afgerond kon worden en doorschuift naar 2024. De maatregel in het gebied Zwarte Water heeft vertraging opgelopen door aanpassing van het ontwerp om te voldoen aan de vergunning welstand en schuift door naar 2024. Daarnaast vertraging in reguliere werkzaamheden, wegens opnieuw berekeningen stikstof op basis van een nieuw model Aerius in oktober en de bijbehorende ecologische beoordeling daarop.
7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
Ten laste van het artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit is € -7,8 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is
– Programma Aanpak Grote Wateren € -0,5 miljoen. Van een beperkt aantal PAGW-projecten is de planning aangepast wat leidt tot een lagere realisatie in 2023.
– Waterzuivering € -5,4 miljoen. RWZI's hebben meer tijd nodig voor het functioneel in bedrijf nemen van de installaties (voorwaarde uitkering). Besloten is om de waterschappen een jaar extra te geven. De in 2023 niet gerealiseerde middelen schuiven door naar 2024.
– DAW-projecten € -1,6 miljoen. De lagere realisatie hangt samen met het gegeven dat deze nieuwe regeling later dan gepland van kracht werd. Verwachting was dat vanaf het moment van publicatie er breed er een beroep op zou worden gedaan maar in de beginfase was sprake van een afwachtende houding bij een aantal potentiële aanvragers als gevolg van de onzekerheid in het agrarische werkveld over de impact van nieuwe gebiedsprocessen. Inmiddels neemt het aantal aanvragen overigens toe.
Diverse aanpassingen van per saldo € -0,3 miljoen.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Ten laste van het artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit is € -10 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is:
– Middelen voor beleidsontwikkeling nationaal chemische stoffen, VTH, RIVM onderzoek en medicijnresten onderzoek zijn niet geheel tot besteding gekomen doordat er vertraging is opgelopen. De vertraging is ontstaan door andere ad hoc beleidsprioriteiten, capaciteitsproblemen en vertraging in de aanbesteding. Daarnaast zijn een aantal voorgenomen onderzoeken verantwoord op een ander begrotingsonderdeel € -5,6 miljoen.
– Waterkwaliteit ecologie € -3,0 miljoen: Op het gebied van Innovatieve monitoring zijn projecten later gestart waardoor niet alle middelen in 2023 tot besteding kwamen. Daarnaast is de target screening RZWI's on-hold gezet omdat door een provincie een vergelijkbaar onderzoek heeft gestart waar de uitkomsten eerst van worden afgewacht.
Diverse aanpassingen van per saldo € -1.4 miljoen.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 122.013 | 89.081 | 1.478 | 75.804 | 22.162 | 84.883 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 45.293 | ‒ 893 | 50.729 | 691 | 1.149 | 6.383 | 12.821 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 76.720 | 88.188 | 52.207 | 76.495 | 23.311 | 91.266 | 12.821 | 0 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 3.709 | 4.264 | 2.524 | 3.698 | 1.128 | 4.412 | 620 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 80.429 | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 3.015 | ‒ 3.015 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 83.444 | 89.437 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | |||||||
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 12.670 | 12.670 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 12.670 | 12.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 70.774 | 102.107 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 510.860 | 620.750 | 592.768 | 485.568 | 390.289 | 478.454 | 506.612 | 435.005 | 376.967 | 288.523 | 568.727 | 346.318 | 302.813 | 419.036 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 64.362 | ‒ 75.693 | 75.107 | 175.830 | 114.704 | 55.551 | ‒ 34.128 | ‒ 7.122 | 20.914 | 24.477 | 37.193 | 5.737 | 3.803 | 3.871 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 446.498 | 545.057 | 667.875 | 661.398 | 504.993 | 534.005 | 472.484 | 427.883 | 397.881 | 313.000 | 605.920 | 352.055 | 306.616 | 422.907 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 25.696 | 40.534 | 49.984 | 122.778 | 67.245 | 42.282 | 75.412 | 110.317 | 64.335 | 106.291 | ‒ 27.674 | ‒ 148.504 | 66.039 | ‒ 98.511 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 472.194 | 585.591 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 20.116 | ‒ 21.712 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 492.310 | 563.879 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | |
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 19.949 | 19.949 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 19.949 | 19.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 472.361 | 583.828 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 20.244 | 15.150 | 13.456 | 11.135 | 9.737 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.468 | 13.184 | 14.038 | 12.569 | 8.386 | 5.653 | 3.650 | 3.200 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.712 | 28.334 | 27.494 | 23.704 | 18.123 | 13.224 | 11.221 | 10.771 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 128 | 2.893 | 3.420 | 3.219 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.840 | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 7.814 | 8.920 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 26.026 | 40.147 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 8.505 | 8.505 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 8.505 | 8.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.521 | 48.652 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 653.117 | 724.981 | 607.702 | 572.507 | 422.188 | 570.908 | 514.183 | 442.576 | 384.538 | 296.094 | 576.314 | 353.649 | 310.144 | 426.367 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 556.930 | 661.579 | 747.576 | 761.597 | 546.427 | 638.495 | 496.526 | 438.654 | 405.452 | 320.571 | 613.507 | 359.386 | 313.947 | 430.238 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 586.463 | 709.270 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Inves in waterveilig | 601.780 | 693.463 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in waterveiligheid | 560.656 | 734.587 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 4.672 | 10.046 | 4.949 | ‒ 8.837 | ‒ 6.809 | ‒ 488 | 1.348 | 1.374 | 1.544 | 1.556 | 1.419 | 1.624 | 1.406 | 1.447 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 12.955 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 15.963 | 15.963 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.272 | 184.966 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid | 0 | 18.986 | ‒ 18.986 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 18.986 | ‒ 18.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 185.258 | 165.980 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Inves in waterveilig | 166.272 | 184.966 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in waterveiligheid | 185.258 | 165.980 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 137.886 | 43.020 | 37.811 | 49.311 | 76.488 | 982 | 1.604 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 73.986 | 13.971 | 10.009 | ‒ 34.762 | ‒ 1.033 | 60 | 339 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 211.872 | 56.991 | 47.820 | 14.549 | 75.455 | 1.042 | 1.943 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 71.560 | 44.496 | ‒ 2.741 | 28.812 | ‒ 15.337 | 36.004 | 126 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 140.312 | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 8.872 | ‒ 366 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 131.440 | 101.121 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | ||||||||
Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 15.119 | 15.119 | ||||||||||||
FIN: Overboening naar FIN SPUK | ‒ 20 | ‒ 20 | |||||||||||||
FIN overboeking ministerie tijdelijke Impulsregeling | ‒ 3.418 | ‒ 3.418 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 18.557 | 15.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 112.883 | 116.240 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten | 4.500 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.724 | ‒ 419 | 1.017 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten | 6.224 | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten | 5.256 | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | |||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 2.051 | 1.937 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten | 3.205 | 5.657 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | |||||||||
Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.424 | 1.424 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 1.424 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 1.781 | 7.081 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 142.386 | 47.159 | 45.198 | 51.511 | 78.688 | 982 | 1.604 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 218.096 | 60.711 | 56.224 | 16.749 | 77.655 | 1.042 | 1.943 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 145.568 | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Invest in zoetwaterv | 134.645 | 106.778 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | ||||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 114.664 | 123.321 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | ||||||||||||||
Saldo 2023: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 114 | ‒ 114 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 114 | ‒ 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 114 | ‒ 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Invest in zoetwaterv | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 114 | ‒ 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 8.028 | 8.055 | 8.055 | 8.055 | 8.283 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 8.092 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.349 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 788 | ‒ 526 | ‒ 101 | 5.645 | 8.248 | 8.458 | 8.263 | 8.587 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | |
Mutaties Slotwet 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 363.614 | 320.242 | 399.163 | 177.569 | 128.327 | 199.830 | 194.328 | 173.276 | 256.952 | 246.293 | 190.581 | 210.222 | 220.222 | 235.769 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 15.355 | 16.666 | ‒ 38.278 | 22.672 | 3.566 | ‒ 29.338 | 30.354 | 923 | 752 | 666 | 701 | 938 | 938 | 1.063 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 378.969 | 336.908 | 360.885 | 200.241 | 131.893 | 170.492 | 224.682 | 174.199 | 257.704 | 246.959 | 191.282 | 211.160 | 221.160 | 236.832 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 41.400 | ‒ 31.978 | ‒ 511 | 105.302 | 160.076 | 219.245 | 191.196 | 236.450 | 5.831 | 5.316 | 65.543 | 76.987 | 66.987 | 67.745 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 337.569 | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 6.082 | 6.732 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 331.487 | 311.662 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | |
Saldo 2023: Exploitatie. onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 622 | 622 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 622 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 330.865 | 312.284 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging | 371.642 | 328.297 | 407.218 | 185.624 | 136.610 | 207.659 | 202.157 | 181.105 | 264.781 | 254.122 | 198.410 | 218.051 | 228.051 | 243.598 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Beheer, onderhoud en vervanging | 387.061 | 345.028 | 369.005 | 208.361 | 140.242 | 178.384 | 232.574 | 182.091 | 265.596 | 254.851 | 199.174 | 219.052 | 229.052 | 244.724 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging | 344.873 | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Beh, onderh &vervang | 338.791 | 319.256 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Beheer, onderhoud en vervanging | 338.169 | 319.878 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Expl onderh vernieuw | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ||||||||||||||
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 88.847 | ‒ 87.765 | 13.025 | 91.181 | ‒ 648 | ‒ 718 | ‒ 36.204 | 603 | 603 | 605 | 602 | 604 | 604 | 604 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 331.856 | 105.468 | 116.732 | 182.527 | 95.154 | 94.409 | 58.096 | 57.282 | 56.482 | 56.323 | 55.930 | 56.213 | 55.531 | 54.861 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 23.288 | 6.343 | ‒ 17.916 | ‒ 68.806 | ‒ 34.294 | ‒ 34.308 | 1.064 | 1.050 | 1.037 | 1.034 | 1.028 | 1.032 | 1.021 | 1.010 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 355.144 | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 68.855 | 68.855 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 286.289 | 180.666 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | |
Saldo 2023: Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 652 | 652 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 652 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 285.637 | 181.318 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 331.856 | 105.468 | 116.732 | 182.527 | 95.154 | 94.409 | 58.096 | 57.282 | 56.482 | 56.323 | 55.930 | 56.213 | 55.531 | 54.861 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 355.144 | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Experimenteerproject | 286.289 | 180.666 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 285.637 | 181.318 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 |
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 264.444 | 260.910 | 266.893 | 259.725 | 258.806 | 257.864 | 257.393 | 257.289 | 256.670 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 5.244 | 4.090 | 2.033 | 1.785 | 2.088 | 485 | 484 | 483 | 482 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 269.688 | 265.000 | 268.926 | 261.510 | 260.894 | 258.349 | 257.877 | 257.772 | 257.152 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 12.004 | 22.234 | 22.183 | 35.699 | 36.621 | 34.166 | 34.866 | 34.861 | 27.965 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 281.692 | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 268 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 281.424 | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | |
Saldo 2023: Netwerkgebonden en overige uitgaven | 0 | ‒ 114 | 114 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 281.310 | 287.348 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 95.355 | 72.947 | 73.288 | 73.417 | 75.107 | 69.467 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 491 | 710 | 612 | 593 | 607 | 2.327 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 95.846 | 73.657 | 73.900 | 74.010 | 75.714 | 71.794 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.407 | 71.407 | 71.407 | 71.407 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 9.931 | ‒ 4.533 | ‒ 796 | 53.577 | 73.003 | 75.111 | 73.024 | 75.884 | 3.474 | 3.474 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 85.915 | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 92 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 86.007 | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | |
Saldo 2023: Netwerkgebonden en overige uitgaven | 0 | ‒ 371 | 371 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 85.636 | 69.495 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 12.216 | 23.277 | 30.881 | 19.112 | 142.135 | 66.849 | 68.664 | 73.039 | 72.466 | 74.102 | 73.899 | 72.444 | 373.371 | 298.265 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 16.490 | ‒ 10.741 | ‒ 15.182 | ‒ 9.590 | ‒ 121.859 | ‒ 25.250 | ‒ 29.733 | ‒ 28.492 | ‒ 24.609 | ‒ 25.389 | ‒ 25.774 | ‒ 26.352 | ‒ 21.636 | ‒ 20.788 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | ‒ 4.274 | 12.536 | 15.699 | 9.522 | 20.276 | 41.599 | 38.931 | 44.547 | 47.857 | 48.713 | 48.125 | 46.092 | 351.735 | 277.477 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 8.949 | 20.689 | 12.795 | ‒ 1.662 | ‒ 13.676 | 4.601 | ‒ 22.784 | ‒ 16.046 | ‒ 23.535 | ‒ 25.428 | 10.769 | 120.367 | ‒ 84.365 | 79.009 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 4.675 | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 4.675 | 4.665 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 37.890 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | |
Mutaties Slotwet 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 37.890 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 12.500 | 55.463 | 63.500 | 75.508 | 134.500 | 186.500 | 124.000 | 195.800 | 236.500 | 236.900 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 209.800 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 12.500 | ‒ 50.353 | ‒ 53.420 | 197.388 | 188.545 | 193.300 | 260.491 | 238.505 | 250.428 | 247.928 | 235.428 | 267.428 | 264.428 | 263.428 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 272.896 | 323.045 | 379.800 | 384.491 | 434.305 | 486.928 | 484.828 | 446.228 | 478.228 | 475.228 | 473.228 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 0 | 0 | 0 | ‒ 225.361 | ‒ 272.825 | ‒ 275.378 | ‒ 268.478 | ‒ 272.728 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | |
Mutaties Slotwet 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 384.515 | 412.597 | 434.562 | 427.762 | 610.548 | 580.680 | 519.183 | 595.254 | 634.762 | 634.198 | 607.852 | 606.397 | 907.324 | 831.218 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 361.260 | 356.303 | 368.605 | 617.938 | 679.929 | 751.542 | 752.749 | 808.074 | 863.387 | 859.537 | 820.306 | 850.273 | 1.152.916 | 1.076.658 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 372.282 | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Netwerkgeb kosten | 367.431 | 399.358 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 366.946 | 399.843 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 231.527 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Voordelig saldo DF | 0 | 2 | ‒ 2 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 2 | ‒ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.529 | ‒ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Netwerkgeb kosten | 231.527 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.529 | ‒ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 135.203 | ‒ 181.567 | 69.845 | 464.088 | 210.822 | 210.094 | 210.094 | 210.094 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.608.637 | 1.525.718 | 1.693.700 | 1.816.147 | 1.622.344 | 1.533.661 | 1.396.274 | 1.337.243 | 1.419.953 | 1.296.027 | 1.510.813 | 1.281.066 | 1.575.032 | 1.624.934 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 70.657 | 124.446 | 60.650 | 63.558 | 16.277 | 114.580 | 89.580 | 174.580 | 69.580 | 107.513 | 69.513 | 69.513 | 69.513 | 69.513 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.537.980 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 10.332 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.527.648 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | |
FIN: Overboening naar FIN SPUK | 0 | ‒ 20 | |||||||||||||
FIN overboeking ministerie tijdelijke Impulsregeling | 0 | ‒ 3.418 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 3.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.524.210 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.608.637 | 1.525.718 | 1.693.700 | 1.816.147 | 1.622.344 | 1.533.661 | 1.396.274 | 1.337.243 | 1.419.953 | 1.296.027 | 1.510.813 | 1.281.066 | 1.575.032 | 1.624.934 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.537.980 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdr tlv Hfst XII | 1.527.648 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.524.210 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 |
07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 58.791 | 78.946 | 107.100 | 114.125 | 158.824 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.029 | 18.747 | ‒ 1.553 | ‒ 21.047 | ‒ 8.188 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 71.820 | 97.693 | 105.547 | 93.078 | 150.636 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 3.472 | 4.972 | 5.852 | 5.249 | 7.522 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 75.292 | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 24.707 | 24.707 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 50.585 | 127.372 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | ||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 7.751 | 7.751 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 7.751 | 7.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 42.834 | 135.123 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 38.144 | 53.364 | 46.060 | 60.355 | 76.404 | 36.222 | 22.604 | 22.604 | 22.604 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 7.883 | ‒ 9.232 | 15.036 | 7.726 | 13.930 | 290 | 181 | 181 | 181 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 46.027 | 44.132 | 61.096 | 68.081 | 90.334 | 36.512 | 22.785 | 22.785 | 22.785 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 8.579 | 23.020 | ‒ 7.183 | 2.257 | 1.844 | 1.182 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 37.448 | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 17.493 | 17.108 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 19.955 | 84.260 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 7.838 | 7.838 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 7.838 | 7.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 12.117 | 92.098 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 16.844 | 19.653 | 13.786 | 865 | 765 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.586 | ‒ 3.530 | 1.560 | 10.176 | 2.700 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.430 | 16.123 | 15.346 | 11.041 | 3.465 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 1.722 | 50 | 218 | 73 | 48 | 24 | 24 | 24 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 34.708 | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 11.370 | 10.801 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 23.338 | 26.974 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 10.010 | 10.010 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 10.010 | 10.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 13.328 | 36.984 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 113.779 | 151.963 | 166.946 | 175.345 | 235.993 | 36.487 | 22.869 | 22.869 | 22.869 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit | 154.277 | 157.948 | 181.989 | 172.200 | 244.435 | 37.577 | 23.850 | 23.850 | 23.050 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 147.448 | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Inves waterkwaliteit | 93.878 | 238.606 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in waterkwaliteit | 68.279 | 264.205 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 36 | 328 | 4 | 26 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 528 | ‒ 528 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 564 | ‒ 200 | 4 | 26 | |||||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 0 | 189 | ‒ 189 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 189 | ‒ 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 753 | ‒ 389 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Inves waterkwaliteit | 564 | ‒ 200 | 4 | 26 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in waterkwaliteit | 753 | ‒ 389 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– –van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– –van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2023.
Artikel 1 Investeren in waterveilgheid
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 0 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 67 | 71 | 2.640 | 2.640 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 1 | 49 | 49 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 68 | 73 | 2.859 | 2.859 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 68 | 73 | |||||
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 2 | 9 | 2.246 | 2.246 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 2 | 9 | 2.246 | 2.246 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 2 | 9 | |||||
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 1 | 2 | 116 | 116 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 0 | 0 | 392 | 392 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 1 | 2 | 508 | 508 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 1 | 2 | |||||
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 10 | 11 | 736 | 736 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 393 | 403 | 7.552 | 7.552 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 8 | 9 | 180 | 180 | |||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 2 | 2 | 40 | 40 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Meanderende Maas | 0 | 1 | 8 | 8 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis | 0 | 0 | 149 | 149 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 17 | 17 | 32 | 32 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 1 | 2 | 96 | 96 | 2023 | 2021 | |
Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 0 | 0 | 88 | 88 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 0 | 0 | 830 | 830 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Beekdalen | 8 | 8 | 34 | 34 | |||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 444 | 459 | 9.788 | 9.788 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 444 | 459 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 24 | 24 | ||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 159 | 159 | 2025 | 2025 |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 12 | 12 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 224 | 224 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 101 | 102 | 2024 | 2024 |
afronding | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 520 | 521 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 520 | 521 | ||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 23 | 27 | 85 | 85 | |||
Impuls ruimtelijke adaptie | 61 | 74 | 200 | 200 | |||
Zoetwater maatregelen | 28 | 30 | 245 | 245 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 84 | 84 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 113 | 131 | 624 | 624 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 113 | 131 | |||||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 286 | 286 | 2.072 | 2.072 | 2025 | 2025 | |
Totaal programma | 286 | 286 | 2.072 | 2.072 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 286 | 286 | |||||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
KRW 2e en 3e tranche | 43 | 51 | 698 | 698 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 43 | 51 | 728 | 728 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 43 | 51 | |||||
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 5 | 11 | 68 | 68 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
Natuurcompensatie Perkpolder | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 2 | 3 | 28 | 28 | |||
Grote wateren | 0 | 1 | 221 | 221 | 2032 | 2032 | |
afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||
Totaal programma | 8 | 16 | 349 | 349 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 8 | 16 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 7 | 7 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 106 | 1.060 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 113 | 1.067 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 113 | 1.067 | |||