De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV);
2. de begrotingsstaat van het BES-fonds (H).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.M. de Jonge
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, worden toegelicht. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Begrotingsartikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
1. Versterken rechtsstaat | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
4. Bevorderen sociaaleconomische structuur | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 10 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 20 mln. |
8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
6. Apparaat | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
7. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
1. BES-fonds | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 4 mln. |
Op dit artikel is circa € 7,0 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast is er circa € 1,6 mln. minder uitgegeven.
Toelichting
De onderschrijding van de verplichtingen en uitgaven van circa € 1,1 mln. wordt veroorzaakt doordat middelen voor het National Recovery Program Bureau in 2023 niet tot besteding zijn gekomen. Het verdere verschil op de verplichtingen wordt veroorzaakt doordat er in 2022 meerjarige verplichtingen zijn aangegaan waardoor het verplichtingenbudget in 2023 niet tot uitputting is gekomen.
Op dit artikel is 2023 circa € 1,8 mln. minder uitgegeven dan begroot.
Toelichting
De minder uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt doordat er minder opdrachten zijn versterkt aan derden partijen dan eerder werd verondersteld.
Op dit artikel is circa € 29,6 mln. meer ontvangen dan begroot.
Toelichting
De ontvangsten zijn onder andere hoger dan geraamd vanwege de extra aflossing van Curaçao ten behoeve van de lening Girobank. Daarnaast valt de euro dollar koers gunstiger uit dan initieel voorzien, hierdoor vallen de ontvangsten uit aflossingen en rente in euro’s hoger uit.
Op dit artikel is circa € 1,4 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 1 mln. minder uitgegeven.
Toelichting
De onderschrijding op de uitgaven en verplichtingen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat facturen van de Royal Schiphol Group niet in 2023 zijn ontvangen, terwijl in het budget hier wel rekening mee is gehouden.
Op dit artikel is circa € 9,1 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 9,1 mln. minder uitgegeven.
Toelichting
Sinds begrotingsjaar 2023 worden alle koersresultaten van dit hoofdstuk separaat geadministreerd in artikel 6. Over begrotingsjaar 2023 zijn er voor € 4,1 mln. aan positieve koersresultaten behaald. De resterende onderuitputting op kas- en verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door de openstaande vacatures bij SSO-CN en doordat minder is gerealiseerd op externe inhuur bij SSO-CN. Bij de materiële uitgaven bij RCN is er minder gerealiseerd.
Op dit artikel is circa € 5,9 mln. minder verplicht, uitgegeven en ontvangen.
Toelichting
De lagere realisaties wordt veroorzaakt door wisselkoersverschillen. Door voordelige koersverschillen vallen de uitgaven en verplichtingen in euro’s lager uit.