De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.M.de Jonge
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
1. Raad van State | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
2. Algemene Rekenkamer | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
3. De Nationale ombudsman | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
6. Kabinet Gouverneur van Aruba | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
7. Kabinet Gouverneur van Curaçao | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
8. Kabinet Gouverneur van Sint Maarten | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
9. Kiesraad | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
10. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
Op dit artikel is in 2023 circa € 1,9 mln. minder verplicht dan begroot.
Toelichting
Er is € 1,9 mln. minder verplicht dan begroot, doordat vacatures later zijn ingevuld zijn dan verwacht.
Op dit artikel is in 2023 circa € 3,1 mln. minder verplicht dan begroot.
Toelichting
De onderschrijding van € 3,1 mln. op het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door het in voorgaande jaren aangaan van meerjarige verplichtingen van nieuwe ICT-, inhuur en leasecontracten.
Op dit artikel is in 2023 circa € 3,1 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 2,4 mln. lager uitgevallen.
Toelichting
De onderschrijding op de uitgaven- en verplichtingenbudget wordt voor een groot deel verklaard door de latere start van de nieuwe organisatie. Door de huidige arbeidsmarkt lukt het niet om alle functies in de nieuwe organisatie direct bezet te krijgen. Verder is er een openstaande vacature substituut ombudsman, verliep de outsourcing ICT voorspoediger dan vooraf ingeschat en kon een grote ICT bestelling niet meer in 2023 geleverd worden.
Op dit artikel is in 2023 circa € 2,1 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 3,4 mln. lager uitgevallen.
Toelichting
De onderuitputting op de uitgaven en verplichtingen wordt veroorzaakt door het verlaat instromen van vast en tijdelijk personeel gedurende het hele jaar. Verder is het contract met de leverancier van het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen tussentijds beëindigd.