De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
Algemeen
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
– Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld;
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
– Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023, € 88,2 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot en is eveneens voor een bedrag van € 88,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023. De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023:
– Met Najaarsnota 2023 is er vanuit BZK, € 69,4 miljoen in het kader van de verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht overgemaakt. Dit verkenningsbudget (artikelonderdeel 11.01) is niet nodig in 2023 en schuift naar 2024;
– De modaliteit specifieke reservering voor Spoor van € 15 miljoen (artikelonderdeel 11.03) wordt niet ingezet in 2023 en schuift door naar 2024;
– Op artikel 11.04 schuift € 3,4 miljoen door naar 2024 vanwege extra ontvangsten die binnen zijn gekomen in het kader van het verkeersbegeleidingstarief;
– Diverse kleine mutaties (-€ 0,4 miljoen).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 134,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 455,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,1 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 458,6 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 216,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Geluidweg: er zijn minder verplichtingen aangegaan in afwachting van de uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof. Hierdoor is voor een bedrag van € 29,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024;
– A2 Vonderen-Kerenheide: de risicoreservering prijsstijgingen was niet geheel nodig in 2023. Het overschot van € 51 miljoen is doorgeschoven naar 2024;
– A1 Apeldoorn-Azelo: de gesprekken met de aannemer over een aantal nog op te dragen werkzaamheden lopen langer dan beoogd en worden in 2024 afgerond waardoor verplichtingenbudget niet meer in 2023 benodigd is. Hierdoor is voor een bedrag van € 18,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan;
– Regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit komt doordat de publicatie van de regeling en daarmee inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling voor toekenning van de specifieke uitkeringen later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Hierdoor is voor een bedrag van € 40 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024.
– Het restant (- € 77,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij de voorbereiding vrachtwagenheffing (- € 4 miljoen), A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,8 miljoen), A1/A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 11,1 miljoen), A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (- € 4,1 miljoen) en kleine projecten (- € 5,7 miljoen).
Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 56,2 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 182,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2024 zijn geschoven i.v.m. indexatie van fase 2 en het vastleggen van werkwijze waarbij nog geen sprake is van juridische verplichting.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 20,2 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (€ 10 miljoen):
– Van Brienenoordbrug: enkele verwachte inkopen en betalingen zijn uitgesteld naar 2024 i.v.m. de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het benodigde budget van € 8 miljoen is doorgeschoven naar 2024;
– Heinenoordtunnel: verschillende onderdelen in de termijnstaat van de hoofdcontracten voor oplevering zijn doorgeschoven naar 2024 en daarmee ook de betaling van € 2 miljoen die daarmee gemoeid is.
Tot slot is er meer voorbereidingstijd nodig bij een paar deelprojecten (Barneveld-Nijkerk, Waterberg-Apeldoorn, Muiderbergen Watergraafsmeer) op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 10,5 miljoen.
12.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 111,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het planning- en studieprogramma (€ 56 miljoen):
– Stedelijk Bereikbaarheid Almere (€ 31,4 miljoen): de publicatie en daarmee inwerkingtreding van de regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur voor toekenning van specifieke uitkeringen heeft later plaatsgevonden dan voorzien. Daarmee zijn ook de aanvragen later in behandeling genomen dan verwacht. De aanvraag van de regionale partners tot verlening van een specifieke uitkering wordt begin 2024 verwacht;
– Het restant (- € 24,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
Het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is met € 40,5 miljoen verlaagd, dat komt doordat de publicatie en inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Daarnaast is het aanlegprogramma is verlaagd met € 14,8 miljoen.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 3,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– A24 Blankenburgverbinding: doordat de betaling van een gedeelte van de laatste termijnstaat is aangehouden wordt € 3,5 miljoen doorgeschoven naar 2024;
– A16 Rotterdam: een gedeelte van de laatste termijnstaat is niet betaald, omdat de onderbouwing/toelichting van de gemaakte kosten niet correct was. Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen;
– A27 Houten-Hooipolder: er wordt in 2023 € 11,7 miljoen meer uitgegeven bij het project dan aanvankelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de eerste termijnstaat van de hoofdaannemers van het noordelijke contract hoger is dan aanvankelijk werd verwacht (€ 5 miljoen) en omdat de opdrachtnemer de laatste termijnstaat van 2023 nog in december heeft ingezonden. Deze termijnstaat werd aanvankelijk in januari 2024 verwacht (€ 6,7 miljoen).
– Het restant (- € 6,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 25,3 miljoen;
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een hogere ontvangst van de NAM voor aardbeving bestendig bouwen van € 8,1 miljoen, zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd;
– Het restant (- € 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 109 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 98,9 miljoen meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De hogere verplichtingen van per saldo € 98,9 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 141,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij:
– Subsidieaanvraag van Prorail 2024: zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd bleek onvoldoende verplichtingen in 2023 te staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen het Rijk en Prorail. IenW is contractueel verplicht om de verplichting in 2023 vast te leggen. Het gaat om € 143 miljoen verplichtingenruimte die vanuit 2024 naar 2023 schuift;
– Het restant (€ 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd, is op het artikelonderdeel voor Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing per saldo € 57 miljoen hogere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt omdat bij de subsidieaanvraag EOV 2024 onvoldoende verplichtingen in 2023 stonden om de subsidie te kunnen vastleggen (€ 63 miljoen). Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel Ontwikkeling verlaagd met € 100 miljoen. Dit komt onder andere door de realisatie op programma Emplacement op orde (- € 25,3 miljoen), grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 12,4 miljoen), regionale knelpunten (- € 13,9 miljoen), Programma overwegen (- € 9,1 miljoen), geluidsanering spoorwegen (- € 9 miljoen), Amsterdam Zuid Derde perron (- € 7,8 miljoen) en diverse lagere realisaties bij verschillende projecten (- € 22,5 miljoen).
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Op dit artikelonderdeel bestaat een overschot van € 81 miljoen aan kasbudget. Het overschot wordt veroorzaakt door een lagere gebruiksvergoeding en daardoor minder uitbetaalde BTW aan Prorail. Het overschot schuift door naar 2024. Dit heeft tot gevolg dat de kasuitgaven € 81 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2023.
13.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 26,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project:
– Knoop Groningen: omdat de desbetreffende uitgaven dit jaar niet plaats zullen vinden wordt € 9 miljoen naar 2024 doorgeschoven;
– Het restant (- € 17,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij het studie en innovatiebudget (- € 6,9 miljoen), Lelylijn-Deltaplan (- € 1,5 miljoen), kleine projecten personenvervoer (- € 1,2 miljoen) en maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 1,2 miljoen).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 6,6 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de ontvangsten van ProRail aanleg (€ 7,7 miljoen) en voor de concessie HRN (€ 29 miljoen). Er is minder ontvangen bij de bijdragen overige aanleg (- € 6,2 miljoen) en HSL Zuid door uitloop van grote projecten (- € 38,5 miljoen). De uitloop grote projecten heeft betrekking op de nog verschuldigde coronapaden, waarvan het exacte bedrag nog geverifieerd moet worden voordat het in rekening kan worden gebracht.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 33,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 420,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 420,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De verplichtingen bij de specifieke uitkering korte termijn woningbouwmiddelen zijn in 2023 niet meer nodig (- € 426,2 miljoen), doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.
Uitgaven
14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s
Op dit artikelonderdeel is € 33,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om alle korte termijn woningbouwmiddelen te verplichten en uit te betalen aan de regio. Dit is grotendeels gelukt, echter is € 33,4 miljoen hiervan niet tot betaling gekomen doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2023 € 19,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 211,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 8,1 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 211,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Krammersluizen (- € 140 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.
– Diverse projecten in de aanlegfase (- € 27,5 miljoen): Nieuwe Sluis Terneuzen ( - € 7,4 miljoen), Lemmer-Delfzijl (-6,8 miljoen), Maasroute (- € 2,2 miljoen), toekomstvisie waal (- € 2,0 miljoen) en diverse kleine projecten (- € 9,1 miljoen)
– Renovatie Spooldersluis (- € 20,2 miljoen): de gunning schuift door naar 2024;
– Verkeerspost nijmegen (- € 13,4 miljoen): door vertraging in het gunningstraject wordt de gunning pas voorzien begin 2024
– Zandkreeksluis (- € 12,5 miljoen): de verplichting voor de tweede fase wordt pas vastgelegd zodra de aannemer aan de opschortende voorwaarden van de eerste fase heeft voldaan. dit is voorzien begin 2024.
– Prinses Marijkesluis (- € 10,5 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.
– Diverse kleine mutaties van circa € 12,7 miljoen.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.03 Ontwikkeling
De verlaging van € 18,8 miljoen bij de Slotwet 2023 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (- € 21,1 miljoen).
Saldo 2023
– Lemmer-Delfzijl (- € 8,2 miljoen): doordat de BTW claim nog niet volledig onderbouwd kon worden bij de belastinginspecteur heeft er in 2023 nog geen BTW afdracht plaatsgevonden)
– Walradarsystemen (- € 3,0 miljoen): door stikstofberekeningen heeft dit project vertraging opgelopen.
– Planning en studies (- € 3,0 miljoen): reservering veiligheid WOZ (- € 2,4 miljoen) en diverse kleine projecten.
– Twentekanalen fase 2 (- € 2,2 miljoen): vertraging ontstaan door vondst betonnen rijdek.
– Diverse kleine mutaties (- € 4,7 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Ontvangsten
Er is € 8,1 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Lichteren-IJmuiden (€ 5,0 miljoen). In de ontmantelingsovereenkomst en het Convenant tussen Tata Steel B.V. en het Rijk is overeengekomen dat het Rijk de vervuilde baggerspecie uit de Averijhaven zal verwijderen en afvoeren. Inmiddels is de baggerspecie door het Rijk verwijderd en zijn de kosten hiervoor in rekening gebracht bij Tata Steel B.V.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 17,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 23,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 23,1 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 16,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat:
– De SPUKs aan Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid-Holland (€ 15 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn.
– Daarnaast is de verplichting van de SPUKGroningen Friesland € 1,3 miljoen meer.
Op het artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok zijn € 6 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt doordat de toegepaste indexering lager uitvalt dan verwacht. Daarnaast is de een overenkomst voor 2024 met het ingenieursbureau niet meer in december 2023 ondertekend. De ondertekening vindt nu in januari 2024 plaats.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 17,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
Op dit artikelonderdeel is € 16 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De lagere uitgaven worden verklaard doordat de spuks Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid Holland (€ 3 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn. Daarnaast is de verplichting van de spuk Groningen Friesland € 1,3 miljoen meer.
17.08 Zuidasdok
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat geplande EU-subsidieontvangsten in het kader van ERTMS (€ 12,5 miljoen) nog niet zijn gerealiseerd.
Toelichting
Dit artikelonderdeel is met € 8.000 euro verhoogd doordat de realisatie op het aankooptraject basisnet 2015 in 2023 bij Slotwet hoger uitvalt dan initieel bij Najaarsnota 2023 was geraamd.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door overboekingen van en naar de beleidsbegroting van IenW (XII) en overboekingen naar het BTW-compensatiefonds.
De wijzigingen bij Slotwet 2023 binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm in de leeswijzer en worden daarom niet gepresenteerd.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 49.207 | 303.903 | 568.275 | 894.736 | 814.517 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 448.862 | ‒ 619.211 | ‒ 44.926 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | ‒ 48.212 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 103.788 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.791 | 12.620 | 63.330 | 48.595 | 95.549 | 136.621 | 172.475 | ‒ 54.005 | ‒ 428.425 | ‒ 454.436 | ‒ 332.197 | ‒ 156.229 | ‒ 336.819 | ‒ 103.788 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 65.351 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 69.351 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | |
Saldo 2023 Reserveringen | ‒ 69.351 | ‒ 69.351 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 69.351 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 672 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 672 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.081.434 | 1.170.112 | 1.412.970 | 1.112.247 | 1.088.102 | 1.072.560 | 959.658 | 1.094.550 | 917.943 | 619.208 | 177.304 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 898.238 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 | 217.137 | 326.314 | 313.840 | 538.371 | 1.205.908 | 1.255.214 | 1.278.721 | 1.190.067 | 1.204.679 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 183.196 | 183.530 | 549.632 | 1.348.515 | 1.263.244 | 1.289.697 | 1.285.972 | 1.408.390 | 1.456.314 | 1.825.116 | 1.432.518 | 1.503.091 | 1.307.095 | 1.340.895 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.013 | ‒ 25.615 | ‒ 253.152 | ‒ 957.677 | ‒ 939.836 | ‒ 908.111 | ‒ 883.804 | ‒ 1.074.291 | ‒ 187.453 | ‒ 549.553 | ‒ 7.198 | 82.240 | 70.355 | 108.059 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 142.183 | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 125.685 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 16.498 | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | |
Bijdragen derden HWN | 589 | 589 | |||||||||||||
Saldo 2023 Reserveringen | ‒ 14.998 | ‒ 15.587 | 589 | ||||||||||||
Opvragen aanvullend budget tijdelijke Gerrit Krolbrug | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 16.498 | 589 | |||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 0 | 158.504 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 23.959 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 81.331 | 269.914 | 162.458 | 112.182 | 171.466 | 788.167 | 1.647.662 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 23.959 | 172.668 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 163.967 | ‒ 199.106 | ‒ 80.028 | ‒ 81.331 | ‒ 140.721 | ‒ 161.045 | ‒ 112.182 | ‒ 171.466 | ‒ 262.395 | ‒ 1.160.255 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 187.046 | 119.482 | 0 | 21.814 | 31.834 | 283.430 | 0 | 129.193 | 1.413 | 0 | 0 | 525.772 | 487.407 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 9.982 | 57.864 | 187.132 | 378.920 | 467.649 | 305.043 | 737.003 | 533.406 | 288.208 | 237.426 | ‒ 8.990 | 123.441 | 58.895 | ‒ 149.850 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 9.982 | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 7.612 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.370 | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | |
Saldo 2023 Generieke investeringsruimte | ‒ 2.370 | ‒ 2.370 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 2.370 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 1.060.225 | 1.201.590 | 1.530.612 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.137.633 | 1.884.882 | 1.748.573 | 1.181.459 | 968.190 | 403.836 | 1.163.410 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 189.659 | 381.550 | 773.051 | 1.481.349 | 1.404.471 | 1.597.056 | 2.338.993 | 2.384.221 | 2.626.469 | 2.812.525 | 2.153.635 | 1.920.091 | 2.197.919 | 1.932.090 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.165 | 426.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 88.219 | 426.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 427.008 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 47.500 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 143 | 141 | 139 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.621 | 4.407 | 4.298 | 4.192 | 4.192 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 486 | ‒ 6 | 302 | 5.143 | 5.753 | 4.981 | 4.164 | 4.002 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.628 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.763 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.763 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 884.842 | 863.689 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 54.000 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | 185.094 | 124.588 | 96.863 | 37.563 | 21.964 | 12.437 | ‒ 174.797 | ‒ 333.589 | ‒ 56.864 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | 1.269.463 | 1.385.786 | 811.833 | 771.136 | 775.657 | 623.083 | 715.027 | 818.113 | 802.514 | 829.425 | 673.241 | 551.253 | 806.825 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 176.513 | ‒ 55.622 | ‒ 116.278 | 350.704 | 685.008 | 747.454 | 830.560 | 616.549 | ‒ 14.136 | 1.806 | 12.764 | 237.697 | 347.243 | 91.081 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 41.646 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.055.112 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | |
Saldo 2023 Hoofdwegennet Vernieuwing | ‒ 20.186 | ‒ 20.186 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 20.186 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.034.926 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 623.918 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 830.354 | 267.489 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.062.106 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 | 127.942 | ‒ 103.596 | ‒ 103.979 | ‒ 43.593 | ‒ 318.879 | ‒ 236.847 | 170.400 | 281.029 | 785.278 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | 1.674.618 | 957.181 | 1.030.515 | 958.199 | 1.353.447 | 705.777 | 483.060 | 788.474 | 77.793 | 324.659 | 1.193.302 | 1.111.383 | 1.052.767 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.097.279 | ‒ 906.674 | 150.145 | ‒ 193.912 | ‒ 202.458 | ‒ 752.544 | ‒ 510.194 | ‒ 359.109 | 24.910 | 561.570 | 481.050 | ‒ 613.305 | ‒ 91.469 | 19.117 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 588.745 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 103.782 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 692.527 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | |
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 5.737 | ‒ 5.737 | |||||||||||||
Bijdragen derden HWN | 142 | 142 | |||||||||||||
Bijdragen derden NAM | 8.100 | 8.100 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaat | 2.647 | 2.647 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdwegennet Aanleg | ‒ 17.143 | ‒ 17.143 | |||||||||||||
Saldo 2023 Planning en Studies | ‒ 58.817 | ‒ 58.817 | |||||||||||||
Saldo 2023 Optimalisering Gebruik HWN | ‒ 40.453 | ‒ 40.453 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 111.261 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 581.266 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 218.478 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | 261.231 | 245.351 | 211.881 | 110.008 | 25.351 | 71.519 | 57.802 | 109.429 | ‒ 168.237 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 1.031.242 | 1.029.397 | 1.007.397 | 995.572 | 805.229 | 783.030 | 743.321 | 630.301 | 510.573 | 548.453 | 427.646 | 501.092 | 206.128 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 57.788 | 54.900 | 47.887 | 45.502 | 70.159 | 27.368 | 22.995 | 21.170 | 18.357 | 82.049 | 25.682 | 33.912 | ‒ 22.894 | 155.135 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 8.251 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 782.113 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | |
Saldo 2023 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS | ‒ 3.441 | ‒ 3.441 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 3.441 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 778.672 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 9.050 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | 1.260 | 1.249 | 1.249 | 924 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 678.733 | 676.727 | 601.960 | 590.577 | 597.294 | 592.643 | 592.643 | 592.318 | 586.578 | 586.578 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 21.737 | 49.101 | 67.491 | 273.051 | 283.758 | 256.010 | 237.772 | 233.803 | 117.881 | 117.555 | 117.555 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 3.142 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 810.306 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 810.306 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.697.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 4.398.627 | 4.658.463 | 4.053.389 | 3.455.897 | 3.319.676 | 3.535.828 | 2.708.734 | 2.538.252 | 2.833.407 | 1.981.659 | 2.293.316 | 2.885.474 | 2.755.013 | 2.657.005 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.203.874 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 3.345.821 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Hoofdwegennet | 3.210.932 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 136.033 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ‒ 15.082 | ‒ 16.970 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 332 | 6.643 | 77.603 | 61.231 | 52.489 | 45.247 | 108.534 | 107.582 | 106.510 | 82.197 | ‒ 85.063 | ‒ 25.048 | ‒ 4.224 | ‒ 44.222 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 12.288 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 132.384 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Bijdragen derden HWN | 731 | 731 | |||||||||||||
Bijdragen derden NAM | 8.100 | 8.100 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdwegennet Ontvangsten | ‒ 24.926 | ‒ 24.927 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 16.096 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 116.288 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 132.384 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Hoofdwegennet | 116.288 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 18.735 | 53.043 | 57.404 | 10.532 | 11.051 | 10.518 | 10.716 | 11.884 | 12.040 | 12.377 | 13.090 | 13.886 | 13.672 | 14.838 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 2.027.936 | 2.026.094 | 1.580.717 | 1.646.095 | 1.450.330 | 1.475.271 | 1.622.407 | 1.642.075 | 1.684.532 | 1.774.376 | 1.874.585 | 1.847.713 | 1.994.551 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 131.590 | 115.466 | 95.166 | 75.903 | 79.038 | 69.601 | 70.797 | 77.853 | 78.796 | 80.832 | 85.141 | 89.946 | 88.658 | 95.699 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 300 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.921 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | |
Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 81.034 | ‒ 81.034 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 81.034 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.022.887 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 644.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 9.018 | ‒ 77.499 | 222.320 | 311.579 | 454.399 | 527.668 | 71.500 | 44.156 | 42.396 | ‒ 442.297 | 101.329 | ‒ 445.213 | ‒ 6.630 | 329.763 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 635.035 | 366.711 | 571.934 | 633.597 | 733.037 | 778.710 | 241.706 | 178.268 | 125.541 | ‒ 338.672 | 212.519 | ‒ 380.218 | 114.248 | 396.740 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 133.113 | 137.308 | ‒ 63.313 | ‒ 30.768 | ‒ 238.955 | ‒ 403.799 | 296.225 | ‒ 30.365 | 143.403 | 423.567 | ‒ 123.356 | 442.341 | 41.533 | ‒ 132.284 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 501.922 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 49.516 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 452.406 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | |
BCF: LVO SPUK Oisterwijk | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
BCF: SPUK Beek-Elsoo Steinderweg/Stationstraat | ‒ 178 | ‒ 178 | |||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | ‒ 26.275 | ‒ 26.275 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 26.574 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 425.832 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 937 | 23.993 | 15.503 | 8.120 | 9.645 | 31.799 | 11.580 | 10.620 | ‒ 109.359 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 204.448 | 191.482 | 185.009 | 184.301 | 163.294 | 97.395 | 96.673 | ‒ 62.370 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 10.226 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10.427 | 106.280 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.148 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 215.239 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | ||||||
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 1.347 | ‒ 1.347 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 1.347 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 213.892 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.298.000 | 8.845.000 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.837.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.810.931 | 10.897.095 | 2.789.510 | 2.399.323 | 2.563.433 | 2.392.334 | 1.814.372 | 1.897.348 | 1.705.246 | 1.345.860 | 1.986.895 | 1.494.367 | 1.961.961 | 2.391.291 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.819.634 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.771.566 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Spoorwegen | 2.662.611 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 67.174 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | ‒ 1.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.026 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 95.063 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 375.526 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 6.626 | ‒ 6.626 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 6.626 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 368.900 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 375.526 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Spoorwegen | 368.900 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.037 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | 433 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 1.462 | ‒ 27.940 | 2.630 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 10.420 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 8 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||
Saldo 2023 Regionale infrastructuur | ‒ 8 | ‒ 8 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 8 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 0 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 8 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 596.722 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 1 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.729 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | |||||
Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 33.432 | ‒ 33.432 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 33.432 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 563.297 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 10.436 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 607.158 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | |||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 596.737 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | |||||
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 563.297 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | |||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 42 | ‒ 42 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 42 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 0 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.233 | 9.905 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 377 | 42 | 481 | 14.744 | 16.994 | 13.393 | 11.774 | 11.676 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 49.598 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | ‒ 4.332 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | 731.989 | 738.014 | 392.113 | 298.954 | 243.512 | 225.950 | 203.875 | 320.522 | 328.105 | 353.538 | 426.465 | 398.807 | 398.807 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 74.935 | ‒ 78.137 | ‒ 16.228 | 303.223 | 370.132 | 445.441 | 450.563 | 467.027 | 15.599 | 23.343 | 66 | 20.616 | 19.279 | 19.279 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 4.380 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 463.045 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | |
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud | ‒ 102 | ‒ 102 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie | ‒ 5.183 | ‒ 5.183 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 5.285 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 457.760 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 51.651 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | 21.570 | 6.682 | 4.611 | 4.468 | 11.023 | 3.392 | 59.289 | 4.760 | 115.027 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 215.917 | 231.843 | 646.755 | 240.858 | 318.402 | 263.895 | 92.108 | 86.865 | 93.421 | 85.940 | 152.354 | 103.274 | 213.040 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 51.999 | ‒ 7.569 | 25.579 | ‒ 35.254 | ‒ 132.411 | ‒ 248.868 | ‒ 119.468 | ‒ 39.999 | 68.716 | 88.632 | 55.688 | ‒ 10.693 | 135.572 | 66.803 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 323.227 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 19.498 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 342.725 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | |
HXII: Saldo Topsector Logistiek | 747 | 747 | |||||||||||||
Opvragen aanvullend budget tijdelijke Gerrit Krolbrug | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Planning en Studies | ‒ 4.528 | ‒ 4.528 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Realisatie | ‒ 15.747 | ‒ 15.747 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Optimalisering Gebruik | ‒ 795 | ‒ 795 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 18.823 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 323.902 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.459 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | 86 | 144 | 61 | 125 | 565 | 237 | 1.180 | ‒ 1.245 | 20.655 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 92.516 | 65.334 | 62.999 | 56.832 | 54.661 | 54.621 | 53.616 | 53.739 | 53.495 | 54.260 | 53.269 | 51.220 | 62.191 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.993 | 3.916 | 1.590 | 1.475 | 1.177 | 1.071 | 1.062 | 1.046 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 988 | 1.224 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 14.776 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 126.637 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | |
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen | 4.927 | 4.927 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 4.927 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 131.564 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.705 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 386.274 | 375.555 | 338.642 | 340.084 | 341.753 | 342.272 | 340.749 | 340.749 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 19.361 | 22.103 | 21.583 | 111.452 | 120.467 | 102.349 | 97.820 | 97.260 | 60.340 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 432.647 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 2.665 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.312 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.312 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.373.527 | 1.436.601 | 1.420.484 | 1.450.247 | 946.466 | 968.066 | 896.476 | 700.086 | 811.613 | 824.806 | 843.523 | 981.873 | 903.086 | 1.023.823 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.374.568 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.377.575 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.358.394 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42.830 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 40.173 | 10.000 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.262 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 89.852 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten | 8.306 | 8.306 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 8.306 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 98.158 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 89.852 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Hoofdvaarwegennet | 98.158 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 888 | 201 | 112 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 595 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | 901 | 922 | 698 | 824 | 1.824 | 698 | 698 | 698 | 698 | 57.781 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 476 | 221 | 173 | 461 | 699 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 826 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 290 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 921 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | ||||
Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 284 | ‒ 284 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 284 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 637 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 22.356 | ‒ 3.849 | 18 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 5.322 | 12.790 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 23.718 | 50.377 | 123.372 | 125.816 | 158.998 | 250.280 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 324.475 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 38.326 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 136.629 | 111.603 | 98.440 | 0 | 0 | 52.502 | ‒ 20.000 | ‒ 58.000 | 40.000 | ‒ 181.477 | ‒ 25.000 | 77.704 | |||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 160.347 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 45.447 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 205.794 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | |
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat | 44 | 44 | |||||||||||||
Saldo 2023 ERTMS | ‒ 16.040 | ‒ 16.040 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 15.996 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 189.798 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 211.525 | 184.757 | 104.810 | 147.304 | 182.681 | 177.486 | 170.210 | 290.786 | 240.493 | 162.873 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 41.995 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 | 101.280 | 48.780 | ‒ 113.767 | ‒ 10.907 | 24.475 | ‒ 136.395 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | 52.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 169.530 | 180.169 | 269.603 | 223.614 | 277.056 | 278.766 | 218.990 | 177.019 | 229.586 | 187.348 | 180.610 | 0 | 0 | 52.000 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.196 | 11.751 | 24.267 | 33.907 | 34.819 | 15.801 | 12.107 | 10.078 | 14.139 | ‒ 13.124 | 15.703 | ‒ 49.486 | |||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 177.726 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 35.895 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 141.831 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | |
Saldo 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok | ‒ 1.092 | ‒ 1.092 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 1.092 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 140.739 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 13.911 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 140.290 | 208.845 | 270.511 | 303.242 | 408.849 | 338.530 | 153.592 | 118.688 | 108.396 | 87.605 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 56.246 | 42.984 | ‒ 6.681 | ‒ 19.825 | ‒ 20.067 | ‒ 161.642 | 21.161 | ‒ 6.951 | 75.473 | ‒ 60.826 | 8.264 | 46.000 | 6.476 | 79.126 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 29.833 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 240.977 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | |
Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ‒ 29 | ‒ 29 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 29 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 240.948 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 427.207 | 378.842 | 437.458 | 544.292 | 644.889 | 837.624 | 965.853 | 758.310 | 631.190 | 589.601 | 503.593 | 170.450 | 100.078 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 349.833 | 371.737 | 602.742 | 620.639 | 740.120 | 939.719 | 1.014.833 | 646.205 | 625.302 | 620.917 | 376.533 | 62.290 | 62.293 | 127.079 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 550.428 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 589.523 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 572.122 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 3.177 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | 41.382 | 26.416 | ‒ 947 | 30.600 | 22.452 | 23.887 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 2.608 | 4.965 | 2.810 | 2.417 | 2.486 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 920 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 81.845 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 13.408 | ‒ 13.408 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 13.408 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 68.437 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | ||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 81.845 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 68.437 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.335 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 3.301 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 34 | ||||||||||||||
Saldo 2023. Externe Veiligheid | 8 | 8 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 8 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 42 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 21.815 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 21.815 | 21.491 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 21.491 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 21.491 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 21.491 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.335 | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 34 | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 34 | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.308 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | ||||||||||||||
Saldo 2023 18.09.01 Ontvangsten | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 1 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.309 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 291.238 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | ||||||||||||||
Saldo 2023 18.10 van de afgesloten rekeningen | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 1 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.239 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 118.934 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | 646.139 | 565.205 | 684.701 | 866.497 | 908.659 | 993.500 | 1.089.772 | 1.062.980 | 1.107.592 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 489.697 | ‒ 7.642.138 | 9.516.519 | 470.593 | 691.332 | ‒ 314.404 | 1.374.346 | 455.596 | 430.596 | 450.596 | 450.596 | 500.596 | 500.596 | 500.596 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 26.803 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.834.887 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
BCF: LVO SPUK Oisterwijk | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
BCF: Afdracht A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 5.737 | ‒ 5.737 | |||||||||||||
BCF: SPUK Beek-Elsoo Steinderweg/Stationstraat | ‒ 178 | ‒ 178 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat | 44 | 44 | |||||||||||||
HXII: Saldo Topsector Logistiek | 747 | 747 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat | 2.647 | 2.647 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 2.598 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.832.289 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.808.084 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.834.887 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.832.289 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 |
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 390 | 390 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 878 | 878 | nnb | |
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 902 | 902 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1.789 | 1.789 | ||
A27 Zeewolde- Eemnes | 3 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 134 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 282 | 282 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 122 | 122 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 24 | 24 | 2021 | |
Verkenning HUB Den Bosch | 138 | 138 | ||
Verkenning Merwede Lingelijn | 1 | |||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 78 | 78 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 15 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.761 | 4.760 | ||
Begroting (MF 11.01) | 4.761 | 4.760 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noord-Nederland | ||||
Station Groningen Suiker | 94 | 94 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
RegioExpress | 85 | 85 | ||
EurregioRail | 32 | 32 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Oostflank Rotterdam | 672 | 672 | ||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | 336 | ||
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Brainport Eindhoven | 497 | 497 | ||
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 480 | ||
Exploitatie en onderhoud infrastructuur Caribisch Nederland | 73 | 73 | ||
Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | ||
ERTMS | 591 | 591 | ||
Slimme en duurzame mobiliteit | 106 | 106 | ||
Schone Lucht Akkoord | 6 | 6 | ||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 121 | 121 | ||
Pakket Zeeland | 55 | 55 | ||
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 174 | 174 | ||
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 376 | 376 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 44 | 44 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | 170 | 170 | ||
Goederenvervoercorridors | 42 | 42 | ||
Reservering Stikstof | 13 | 13 | ||
Modaiteitspecifieke reservering | 47 | 47 | ||
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | ||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 5 | 5 | ||
Ontsluiting woningbouw | 41 | 41 | ||
Reservering Instandhouding | 7.767 | 7.767 | ||
Totaal reserveringen | 11.992 | 11.992 | ||
Begroting (MF 11.03) | 11.992 | 11.992 | ||
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 13 | 12 | 96 | 96 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 55 | 55 | |||||
Programma aansluitingen | 5 | 6 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 1 | 1.478 | 1.478 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 2018 | ||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 34 | 34 | 730 | 730 | 2032-2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 36 | 41 | 1.211 | 1.211 | 2027 | ||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 19 | 19 | 2015 | ||||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1.209 | 1.209 | 2012 | ||||
A9 Badhoevedorp | 3 | ‒ 10 | 292 | 292 | 2017 | ||
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 1 | 22 | 22 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 39 | 45 | 553 | 559 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | ||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 2015 | ||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020 | ||||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 2 | 21 | 21 | 2024 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 2015 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 686 | 686 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 2014 | ||||
A76 Aansluiting Nuth | 61 | 61 | Regio | ||||
A27 Houten-Hooipolder | 2029-2031 | ||||||
A2 Vonderen-Kerensheide | 15 | 13 | 348 | 348 | |||
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide | 46 | 46 | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 3 | 4 | 679 | 679 | ntb | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 88 | 80 | 489 | 489 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | ||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | ||||
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 4 | 24 | 24 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 1 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 124 | 120 | 907 | 899 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 1 | 222 | 222 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 2 | 2 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 20 | 20 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 388 | 380 | 11.922 | 11.920 | |||
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking | 80 | 80 | |||||
Programma Aanleg | 468 | 460 | 11.922 | 11.920 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma | 1.341 | 1.341 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 468 | 460 | 13.263 | 13.261 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | ‒ 1.341 | ‒ 1.341 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 96 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 550 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 115 | 114 | nvt | nvt | 1 |
Exploitatie tol | 590 | 471 | |||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 190 | 425 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | nvt | nvt | |||
Voorbereiding vrachtheffing | 358 | 355 | nvt | nvt | 2 |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 300 | 300 | |||
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 349 | 349 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 194 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 177 | 177 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 473 | 473 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.725 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 531 | 531 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 144 | 144 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 31 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 153 | 153 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 347 | 347 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden – N14 | 153 | 153 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | |||
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 77 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 572 | nvt | nvt | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 1 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 125 | 125 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 15 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 32 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 33 | 33 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 115 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 183 | 183 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.466 | 6.578 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.466 | 6.578 | |||
Toelichting
1. Kosten voorbereiding tol: de voorbereidingen voor tolheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het tolsysteem door vnl. RDW, CJIB en KASEA.
2. Voorbereidingen Vrachtwagenheffing: de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het heffingssysteem door voornamelijk RDW, CJIB en KASEA.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 31 | |||
Regionale regeling SEB | 180 | 180 | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 212 | |||
Ringen draaiende houden WoMo MRA | 106 | 106 | |||
Reservering VDL | 5 | 5 | |||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | |||
Totaal | 548 | 548 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 548 | 548 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 60 | 59 | 2.249 | 2.249 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 27 | 724 | 724 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 30 | 31 | 1.350 | 1.350 | 2027 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 64 | 65 | 1.912 | 1.912 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 17 | 400 | 400 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 49 | 50 | 1.205 | 1.205 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 16 | 387 | 387 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 27 | 29 | 976 | 976 | nvt | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 67 | 65 | 2.370 | 2.370 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 171 | 175 | 2.021 | 2.021 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 125 | 129 | 2.227 | 2.227 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 272 | 272 | 2006 | 2006 | |||
A27 Houten-Hooipolder | 84 | 72 | 2.492 | 2.492 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 7 | 7 | 212 | 212 | nvt | nvt | |
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 10 | 188 | 188 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 12 | 461 | 461 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 2 | 2 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 364 | 364 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | nvt | nvt | |||
Afrondingen | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
Totaal | 781 | 782 | 20.540 | 20.540 | |||
Begroting (MF 12.04) | 781 | 782 | 20.540 | 20.540 | |||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 16 | 18 | 173 | 173 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG) | 14 | 15 | 608 | 608 | divers | divers | |
Programma Behandelenen Opstellen | 6 | 6 | 171 | 171 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 29 | 29 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | ||
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 20 | 872 | 872 | divers | divers | |
InnovatieprogrammaSpoortrillingen | 2 | 2 | 22 | 22 | divers | divers | |
Stationsen stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 55 | 13 | divers | divers | ||
Toegankelijkheid stations | 24 | 24 | 522 | 522 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 1 | 1 | 79 | 79 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 18 | 18 | 493 | 493 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 11 | 12 | 324 | 228 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomenlijnen/halten | 0 | 87 | 32 | divers | divers | ||
Programma Overwegen | 77 | 78 | 935 | 935 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 0 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 11 | 11 | 396 | 396 | divers | divers | |
Maaslijn | 1 | 1 | 164 | 164 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 0 | 1 | 5 | 5 | divers | divers | |
Stationsen Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 5 | 28 | 28 | 2022 | 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 1 | 9 | 9 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 17 | 17 | 77 | 77 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 222 | 222 | divers | divers | ||
Zwolle - Herfte | 0 | 255 | 255 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | ||
Regionale Lijnen Gelderland | 2 | 0 | 17 | 0 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | 2 | ||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 151 | 151 | divers | divers | ||
Afrondingen | 17 | ||||||
Totaal ProRail projecten | 0 | 258 | 5.727 | 5.518 | |||
Totaal overige (nietProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | |||||||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 173 | ‒ 173 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | 248 | 248 | |||
Programma Aanleg | 27 | 285 | 5.802 | 5.593 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 26 | 26 | 89 | 89 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 53 | 311 | 5.891 | 5.682 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 61 | 61 | 253 | 253 | divers | divers | |
Kleineprojecten goederenvervoer | 2 | 2 | 33 | 23 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 18 | 18 | 186 | 186 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 22 | 22 | divers | divers | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 1 | 1 | 249 | 249 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 2 | 2 | 144 | 144 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorggereedgekomen projecten | 9 | 8 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 86 | 86 | 1.067 | 1.056 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 20 | ‒ 20 | ‒ 310 | ‒ 310 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 21 | 21 | |||
Programma Aanleg | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Budget aanleg (MF 13.03.02) | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | |||||||
Budget Realisatie (MF 13.03.02) | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Totaal | 8 | 8 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | 173 | 173 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 154 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 74 | 70 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 16 | 16 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 195 | divers | divers | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 10 | 10 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Oude Lijn | 10 | 10 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 21 | 21 | 2024/2025 | 2024/2025 | |
Multimodale knoop Schiphol | 142 | 142 | divers | divers | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 26 | 26 | divers | divers | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 37 | 37 | divers | divers | |
HRMK Spoorbrug | 79 | 79 | divers | divers | |
Lelylijn | 4 | 4 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 62 | 35 | |||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.038 | 1.007 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 89 | ‒ 89 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 949 | 917 | |||
Toelichting
Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 310 | 310 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 9 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 103 | 103 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 424 | 418 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 424 | 418 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | ||
Beschikbaarheidsvergoeding | 212 | 212 | 3.981 | 3.981 | 2006 | 2006 | 2031 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 2 | ‒ 141 | ‒ 141 | |||||
Totaal | 214 | 214 | 3.840 | 3.840 | |||||
Begroting (MF 13.04) | 214 | 214 | 3.840 | 3.840 | |||||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 32 | 32 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 61 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 112 | 112 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 112 | 112 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 83 | 83 | 2020/2022 | 2020/2022 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 180 | 180 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 263 | 263 | |||||
Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 592 | 592 | |||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (MF 14.03) | 592 | 592 | |||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | |||
Begroting (MF 14.03.04) | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | |||
Toelichting
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 1.130 | 1.130 | |||||
Begroting (MF 14.03.05) | 1.130 | 1.130 | |||||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |||
Regeling Kademuren | |||||||
Vaarwegen Walradarsystemen | 5 | 5 | 34 | 34 | Divers | Divers | |
Regeling kademuren | 10 | 10 | ‒ | ‒ | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 13 | 48 | 48 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 2 | 2 | 15 | 15 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 180 | 180 | 1.184 | 1.184 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 24 | 24 | 688 | 688 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |||
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |||
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2025 | 2025 | |||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 41 | 41 | 148 | 148 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 43 | 43 | 244 | 244 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 8 | 8 | 294 | 294 | 2017 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | |||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 125 | 125 | 2025-2028 | 2025-2028 | |||
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 194 | 194 | |||||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 317 | 317 | 3.752 | 3.752 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 7 | 7 | 58 | 58 | |||
Programma aanleg | 324 | 324 | 3.810 | 3.810 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | ‒ 2 | ‒ 2 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 324 | 324 | 3.808 | 3.808 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 58 | ‒ 58 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 35 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 391 | 391 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 869 | 869 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | ntb | ntb | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 87 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 41 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 31 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 478 | 478 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 392 | 392 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 3 | 3 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.278 | 2.278 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.278 | 2.278 | |||