Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene ZakenM. Rutte
In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 89.372 | 86.293 | 89.296 | 89.294 | 89.294 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Eindejaarsmarge 2023 | 1 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2) Inzet EJM tbv ICT en tijdelijke huisvesting | 1 | ‒ 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK | 1 | ‒ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD | 1 | ‒ 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Inrichting tijdelijke huisvesting | 1 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
6) Verhoging uitgaven ICT voor o.a. AZ-Next uitgaven. | 1 | 5.500 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
7) Desaldering ontvangsten tbv ICT en tijdelijke huisvesting | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
8) Inzet onderuitputting AZ breed voor claim VJN 2024 | 1 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 0 | 0 |
9) Loon- en prijsbijstelling 2024 | 1 | 4.667 | 4.553 | 4.636 | 4.636 | 4.636 |
10) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK | 1 | ‒ 170 | ‒ 170 | ‒ 169 | ‒ 169 | ‒ 169 |
11) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD | 1 | ‒ 243 | ‒ 243 | ‒ 243 | ‒ 243 | ‒ 243 |
12) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ | 1 | 592 | ‒ 37 | ‒ 37 | ‒ 37 | ‒ 37 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 108.226 | 96.396 | 98.483 | 99.481 | 99.481 |
Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 aan de begroting van Algemene Zaken (AZ).
2. Voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting wordt een deel van de eindejaarsmarge ingezet.
3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning (KvdK).
4. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
5. AZ heeft in 2024 hogere kosten in verband met de inrichting van tijdelijke huisvesting en vanaf 2024 daarmee samenhangende hogere operationele kosten.
6. Dit betreft de verhogingen van de uitgaven voor ICT waaronder o.a. AZ-Next.
7. Ontvangsten die worden ingezet voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting.
8. Voor de dekking van ICT en tijdelijke huisvesting wordt de onderuitputting van Algemene Zaken ingezet.
9. De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van AZ. Deze is inclusief de bijstellingen voor het KvdK en de CTIVD.
10. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar het KvdK.
11. De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.
12. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.
Artikelnummer | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 4.786 | 4.786 | 4.786 | 4.786 | 4.786 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2024 | 1 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2024 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3) Desaldering ontvangsten tbv ICT en tijdelijke huisvesting | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.399 |
Toelichting
Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2024. En een desaldering op de ontvangsten die ingezet wordt voor ICT en tijdelijke huisvesting.
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 89.372 | 0 | 89.372 | 18.854 | 108.226 | 10.103 | 9.187 | 10.187 | 10.187 | 99.481 |
Uitgaven | 89.372 | 0 | 89.372 | 18.854 | 108.226 | 10.103 | 9.187 | 10.187 | 10.187 | 99.481 |
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 2.425 | 0 | 2.425 | 0 | 2.425 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Extrapolatie | 5.372 | |||||||||
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 644 | 0 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrapolatie | 644 | |||||||||
1.3 Apparaatsuitgaven | 53.464 | 0 | 53.464 | 16.412 | 69.876 | 8.351 | 7.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
Extrapolatie | 51.018 | |||||||||
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 1.906 | 0 | 1.906 | 107 | 2.013 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Extrapolatie | 1.907 | |||||||||
Bijdrage aan agentschap | ||||||||||
1.5 Dienst Publiek en Communicatie | 30.933 | 0 | 30.933 | 2.335 | 33.268 | 1.645 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 |
Extrapolatie | 30.353 | |||||||||
Ontvangsten | 4.786 | 0 | 4.786 | 613 | 5.399 | 613 | 613 | 613 | 613 | 5.399 |
De uitgaven van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2024 met € 18,9 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties.
In verband met tijdelijke huisvesting van het ministerie van AZ is het budget voor 2024 opgehoogd met € 8 miljoen voor met name inrichtingskosten voor de tijdelijke huisvesting die niet aard en nagelvast zijn en daarom niet voor rekening komen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast is er sprake van hogere operationele kosten in verband met huisvesting van het ministerie voor de duur van de tijdelijke huisvesting. Dit betreft € 1 miljoen voor 2024 oplopend naar € 2 miljoen per jaar tot de verhuizing terug naar het Binnenhof.
Voorts is er voor 2024 een budget toegevoegd voor ICT uitgaven voor het project AZ-next, extra voorzieningen datacenter, beheer en onderhoud van het nieuwe document management systeem (DMS) en professionalisering van de ICT infrastructuur bij AZ. In totaal gaat het om € 6 miljoen in 2024 aflopend naar € 4 miljoen in 2026 en verder.
Om een deel van de kosten voor tijdelijke huisvesting en ICT te dekken is naast de eindejaarmarge (€ 0,8 miljoen) een bedrag van € 1 miljoen onderuitputting AZ-breed in 2024, 2025 en 2026 en € 0,5 miljoen ontvangsten ingezet.
Tevens zijn de tranches loon- en prijsbijstelling 2024 van respectievelijk € 3,5 miljoen en € 1,1 miljoen toegevoegd aan de begroting.
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 3.051 | 3.039 | 3.027 | 3.027 | 3.027 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Loonbijstelling KvdK 2024 | 1 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
2) Prijsbijstelling KvdK 2024 | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
3) Eindejaarsmarge KvdK 2023 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) Overige | 1 | ‒ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 3.250 | 3.209 | 3.196 | 3.196 | 3.196 |
Toelichting
1. De tranche 2024 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.
2. De gehele tranche 2024 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.
3. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023.
Artikelnummer | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 3.051 | 3.039 | 3.027 | 3.027 | 3.027 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2024 | 1 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2024 | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
3) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting eindejaarsmarge KvdK 2023 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) Overige | 1 | ‒ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 3.250 | 3.209 | 3.196 | 3.196 | 3.196 |
Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.051 | 0 | 3.051 | 199 | 3.250 | 170 | 169 | 169 | 169 | 3.196 |
Uitgaven | 3.051 | 0 | 3.051 | 199 | 3.250 | 170 | 169 | 169 | 169 | 3.196 |
Kabinet van de Koning | 3.051 | 0 | 3.051 | 199 | 3.250 | 170 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Extrapolatie | 3.027 | |||||||||
Ontvangsten | 3.051 | 0 | 3.051 | 199 | 3.250 | 170 | 169 | 169 | 169 | 3.196 |
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 4.256 | 4.256 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Loonbijstelling CTIVD 2024 | 1 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
2) Prijsbijstelling CTIVD 2024 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3) Eindejaarsmarge CTIVD 2023 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 4.540 | 4.499 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Toelichting
1. De tranche 2024 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De loonbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.
2. De gehele tranche 2024 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van AZ. De prijsbijstelling voor de CTIVD is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van de CTIVD.
3. De toevoeging van de eindejaarsmarge 2023.
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.256 | 0 | 4.256 | 284 | 4.540 | 243 | 243 | 243 | 243 | 4.500 |
Uitgaven | 4.256 | 0 | 4.256 | 284 | 4.540 | 243 | 243 | 243 | 243 | 4.500 |
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 4.256 | 0 | 4.256 | 284 | 4.540 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Extrapolatie | 4.257 | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begrotingsstaat van de CTIVD.