Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009, Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2037 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
– Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
– Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.
– Ten slotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten en de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen, of van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 10.217.181 | 19.325.126 | 9.989.139 | 9.731.856 | 9.185.003 | 77.266.890 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1. CA-middelen | 11/13 | 25.000 | 1.500 | 341.874 | 340.366 | 340.371 | 704.624 |
a. Instandhouding Spoor (BKN) | 13 | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 697.624 | ||
b. Schoon Emissieloos Bouwen | 12 | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
2. AP-middelen | 11/12 | 4.513 | 21.513 | 42.513 | 56.513 | 48.513 | 59.617 |
a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) | 11 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | |
b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 13 | 2.000 | 9.000 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 7.000 |
c. Wind in de Zeilen | 11 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 22.617 |
3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF | divers | ‒ 819.238 | ‒ 769.757 | 117.387 | 104.809 | 200.824 | 1.165.975 |
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten | divers | ‒ 24.858 | 14.407 | 19.838 | ‒ 7.198 | 24.694 | ‒ 26.883 |
5. Omvorming ProRail | 13 | ‒ 40.000 | ‒ 8.845.000 | ‒ 20.000 | ‒ 160.000 | ||
6. Bijdragen derden | divers | 39.047 | ‒ 56.806 | ‒ 54.486 | ‒ 53.481 | ‒ 51.000 | ‒ 62.789 |
7. Overboekingen Hoofdstuk XII | divers | ‒ 57.868 | ‒ 66.491 | ‒ 5.043 | ‒ 6.923 | ‒ 4.321 | ‒ 45.117 |
8. Overboekingen ministeries | divers | 11.636 | ‒ 12.481 | 9.669 | 22.669 | 104.919 | 484.971 |
a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven | 11 | 23.000 | 28.000 | 109.000 | 510.000 | ||
b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen | 11 | 103.300 | |||||
c. Overige overboekingen ministeries | divers | ‒ 91.664 | ‒ 12.481 | ‒ 13.331 | ‒ 5.331 | ‒ 4.081 | ‒ 25.029 |
9. Saldo 2023 uitgaven | divers | 483.189 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 9.838.602 | 9.612.011 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 | 79.387.288 |
Artikelnummer | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2028 | Ontvangsten 2029-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 10.217.181 | 19.325.126 | 9.989.139 | 9.731.856 | 9.185.003 | 77.266.890 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1. CA-middelen | 19 | 25.000 | 1.500 | 341.874 | 340.366 | 340.371 | 704.624 |
a. Instandhouding Spoor (BKN) | 19 | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 697.624 | ||
b. Schoon Emissieloos Bouwen | 19 | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
2. AP-middelen | 19 | 4.513 | 21.513 | 42.513 | 56.513 | 48.513 | 59.617 |
a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) | 19 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | |
b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 19 | 2.000 | 9.000 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 7.000 |
c. Wind in de Zeilen | 19 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 22.617 |
3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF | 19 | ‒ 819.238 | ‒ 769.757 | 117.387 | 104.809 | 200.824 | 1.165.975 |
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten | divers | ‒ 24.858 | 14.407 | 19.838 | ‒ 7.198 | 24.694 | ‒ 26.883 |
5. Omvorming ProRail | 19 | ‒ 40.000 | ‒ 8.845.000 | ‒ 20.000 | ‒ 160.000 | ||
6. Bijdragen derden | divers | 39.047 | ‒ 56.806 | ‒ 54.486 | ‒ 53.481 | ‒ 51.000 | ‒ 62.789 |
7. Overboekingen Hoofdstuk XII | 19 | ‒ 57.868 | ‒ 66.491 | ‒ 5.043 | ‒ 6.923 | ‒ 4.321 | ‒ 45.117 |
8. Overboekingen ministeries | 19 | 11.636 | ‒ 12.481 | 9.669 | 22.669 | 104.919 | 484.971 |
a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven | 19 | 23.000 | 28.000 | 109.000 | 510.000 | ||
b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen | 19 | 103.300 | |||||
c. Overige overboekingen ministeries | 19 | ‒ 91.664 | ‒ 12.481 | ‒ 13.331 | ‒ 5.331 | ‒ 4.081 | ‒ 25.029 |
9. Saldo 2023 | divers | 483.189 | |||||
a. Saldo ontvangsten | divers | 55.969 | |||||
b. Voordelig Saldo 2023 | 18 | 427.220 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 9.838.602 | 9.612.011 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 | 79.387.288 |
Toelichting
1. Coalitieakkoordmiddelen:
a. Instandhouding spoor: de middelen op de AP van het Ministerie van Financiën voor instandhouding Spoor worden tot en met het jaar 2030 overgeheveld naar het MF en komen terecht op artikel 13. Hiermee kan ProRail voor de periode 2026-2030 de programmering vastleggen en verplichtingen aangaan.
b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): er wordt in totaal € 50 miljoen overgeboekt, waarvan € 25 miljoen in 2024 voor de tweede tranche specifieke uitkering Schoon Emissieloos Bouwen. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
2. Aanvullende Post (AP): hieronder zijn de overhevelingen vanuit de AP van het Ministerie van Financiën zichtbaar gemaakt.
a. Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: er wordt € 100 miljoen beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI);
b. Verduurzaming Dieseltreinen: over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen.
c. Wind in de Zeilen: in 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het kabinet het pakket Wind in de Zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 miljoen, waarvan een deel gereserveerd is voor bereikbaarheid (exploitatie van de afgesproken treindiensten). Met de Voorjaarsnota 2024 wordt in het kader van het bestuursakkoord, structureel € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Aanvullende Post en toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland.
3. Realistische ramen: kaderaanpassing Mobiliteitsfonds: in het kader van realistisch ramen en rekening houdend met het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte is er een kaderaanpassing verwerkt op het MF. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Deze actualisering zorgt voor een flinke schuif naar achteren. De kaderaanpassing zorgt voor een verlichting van generale beeld in de eerste jaren. Er schuift circa € 1,6 miljard vanuit de periode 2024-2029 naar latere jaren toe. Deze kaderaanpassing is meerjarig budgettair neutraal. In 2024 ontstaat hiermee een overprogrammering van € 688 miljoen, waardoor de kans op een voordelig saldo in 2024 kleiner geacht wordt. De aanpassingen van de programmering worden per artikel toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten: in 2024 zijn de programmaramingen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant geactualiseerd. In totaal schuift € 24,9 miljoen op de ontvangsten uit 2024 door naar latere jaren. De voornaamste schuiven vinden plaats op het project ZuidasDok en Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij ZuidasDok schuift in 2024 in totaal € 15 miljoen aan ontvangsten naar latere jaren. Daarnaast schuift op het project Nieuwe Sluis Terneuzen de ontvangsten van € 9,4 miljoen weg naar latere jaren omdat het project vertraging heeft opgelopen. Bij de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de programmering nader toegelicht worden.
5. Omvorming ProRail: de in de Ontwerpbegroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1-1-2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting en Rijksbrede beeldgehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) verlaagd wordt voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier en kunnen deze opnieuw worden opgevoerd.
6. Bijdragen derden: in 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 39,0 miljoen in 2024). De grootste bijdrage komt door de SPUK Averijhaven aan Noord-Holland (€ 27,6 miljoen). Deze SPUK wordt teruggevorderd in 2024 conform afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe Convenant Energiehaven van december 2023. Bij de artikelsgewijze toelichting worden de bijdragen van derden nader geduid.
7. Overboekingen Hoofdstuk XII: voor de uitvoering van diverse programma's in 2024 is er € 57,9 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting XII. Dit gaat om verschillende overboekingen die in de verschillende artikelen nader worden toegelicht.
8. Overboekingen ministeries: per saldo is dit € 11,6 miljoen in 2024. Het gaat om de volgende overboekingen:
1. Nationaal Groeifonds (NGF) - Brainportregio Eindhoven: met de Voorjaarsnota 2024 komen middelen vrij voor de Ruimtelijke Schaalsprong met Brainportregio Eindhoven. Rijk en regio hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van cofinanciering. Aanvullend op de afspraken uit 2022 reserveert het Rijk € 718 miljoen hiervoor. Van de € 718 miljoen komt € 670 miljoen uit het NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 11.01 en 11.03 op het MF.
2. Nationaal Groeifonds (NGF) - Rail Gent Terneuzen: vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
3. Overige overboekingen ministeries: dit betreffen de overige overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo in 2024 € - 91,7 miljoen uit het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboekingen verder in beeld gebracht.
4. Saldo 2023: de begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 427 miljoen. Dit saldo is ontstaan door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 483 miljoen in 2023 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2024. Op de ontvangsten is € 56 miljoen niet ontvangen in 2023. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 427,2 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.
In het Coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 1,79 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor de instandhouding Spoor, Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) en Wind in de Zeilen.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. Instandhouding Spoor (BKN) | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 422.560 | 275.064 | 1.703.735 | |||||||||
b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 50.000 |
Toelichting
1. In de Kamerbrief van 22 maart (Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 29 984, nr. 1184) is door het kabinet een denkrichting uitgewerkt voor een basiskwaliteitsniveau spoor voor de spoorinfrastructuur vanaf 2026. Dit is een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau van het Nederlandse spoor, zoals dat ook voor de netwerken van Rijkswaterstaat is uitgewerkt. De instandhoudingsbehoefte, beschikbare capaciteit op het spoor, de beschikbaarheid van personeel en de middelen op de begroting vragen om een nieuwe balans. Aangezien de onderhoudswerkzaamheden op het spoor in de komende periode toe zullen nemen en de kosten voor instandhouding stijgen, zijn er keuzes nodig om budget en prestaties meer in evenwicht te brengen en de voorspelbaarheid te vergroten. Met de geschetste denkrichtingen bieden we een goede basiskwaliteit van onze spoorinfrastructuur. Er resteert vanaf 2026 een budgettaire opgave waarvoor ik oplossingen in kaart breng binnen de budgettaire kaders van het Mobiliteitsfonds, inclusief de maatschappelijke effecten. Met deze stappen werk ik toe naar finale besluitvorming over het BKN spoor, die voor de zomer van 2024 moet plaatsvinden. De budgettaire verwerking kan vervolgens plaatsvinden in de ontwerpbegroting voor 2025. Vooruitlopend worden de middelen op de AP voor instandhouding spoor tot en met 2030 overgeheveld naar het MF artikel 13. Hiermee krijgt ProRail voor de periode 2026-2030 duidelijkheid en kan er een programmering vastgelegd en verplicht worden.
2. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): in de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is € 400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma SEB, met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden. Vanuit de reservering van € 400 miljoen wordt een tweede tranche beschikbaar gesteld voor de SPUK SEB van in totaal € 50 miljoen, waarvan € 25 miljoen in 2024. Deze middelen worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 787.927 | 19.000 | 806.927 | ‒ 287.357 | 519.570 | ‒ 422.306 | 543.177 | ‒ 559.144 | ‒ 774.085 | ‒ 350.087 | |
Uitgaven | 501.419 | 19.000 | 520.419 | ‒ 306.093 | 214.326 | ‒ 254.752 | ‒ 232.811 | ‒ 123.374 | ‒ 244.806 | ‒ 570.307 | |
waarvan juridisch verplicht | |||||||||||
11.01 | Verkenningen | 23.594 | 94.000 | 117.594 | ‒ 116.344 | 1.250 | ‒ 128.787 | ‒ 90.711 | 668 | ‒ 150.205 | ‒ 243.576 |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||
11.03 | Reserveringen | 172.915 | ‒ 15.000 | 157.915 | ‒ 77.531 | 80.384 | ‒ 73.441 | ‒ 122.551 | ‒ 121.099 | ‒ 47.068 | ‒ 30.173 |
11.03.01 | Gebiedsprogramma's | 22.874 | 0 | 22.874 | ‒ 20.371 | 2.503 | ‒ 38.376 | ‒ 71.000 | ‒ 95.930 | ‒ 21.126 | ‒ 39.126 |
11.03.02 | Overige reserveringen | 145.892 | ‒ 15.000 | 130.892 | ‒ 62.830 | 68.062 | ‒ 37.690 | ‒ 52.798 | ‒ 24.794 | ‒ 25.567 | 8.953 |
11,03.03 | Reserveringen Coalitieakkoord | 4.149 | 0 | 4.149 | 5.670 | 9.819 | 2.625 | 1.247 | ‒ 375 | ‒ 375 | 0 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 304.910 | ‒ 60.000 | 244.910 | ‒ 112.218 | 132.692 | ‒ 52.524 | ‒ 19.549 | ‒ 2.943 | ‒ 47.533 | ‒ 296.558 |
Ontvangsten | |||||||||||
11.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen nemen in 2024 met € 287,4 miljoen af. De verplichtingenmutaties sluiten bijna één op één aan op de toelichtingen bij de uitgavenmutaties. De verschillen zijn:
– Het saldo 2023 op de verplichtingen is in 2024 circa € 79,1 miljoen hoger dan de uitgaven. Dit komt omdat er minder verplichtingenbudget nodig was op 11.04 in 2023, de verplichtingen op de risicoreserveringen schuiven naar 2024.
– De actualisering van de programmering op de verplichtingen op artikel 11.03 en 11.04 wijken deels af van de actualisering van de programmering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat de (risico)reserveringen in een ander kasritme worden gezet dan aanvankelijk was geraamd.
Uitgaven
11.01 Verkenningen
Dit artikelonderdeel is met met € 116,3 miljoen verlaagd in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 291,2 miljoen), een overboeking vanuit EZK voor NGF-budget (€ 103 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 1,8 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 73,4 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De programmering op meerdere verkenningsprojecten is aangepast. Dit resulteert in diverse kasschuiven naar achteren. Voor artikelonderdeel 11.01 gaat het om de volgende kasschuiven op diverse projecten:
– Verkenningen Den Bosch: de programmering uit de periode 2024, 2027-2030, schuift weg (€ 45,8 miljoen). Deze komen terecht in 2025, 2026, 2031 en 2032.
– OV en Wonen Utrecht: in 2024 is € 75,9 miljoen weggeschoven. Daarnaast wordt er in de periode 2025-2031 circa € 515 miljoen naar 2032 en later verschoven.
– OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: op deze verkenning schuift de programmering (€ 75 miljoen in 2025 en € 60 miljoen in 2026) naar 2031 toe als gevolg van een actuele raming.
– Oude Lijn: op de verkenning Oude Lijn is de programmering aangepast op basis van de actueelste stand van de raming. Dit betekent dat er in 2024 € 17 miljoen wegschuift en € 412 miljoen wegschuift tot en met 2030. Deze middelen komen in de latere jaren weer terug.
– N35 Wijthem-Nijverdal: dit betreft een kasschuif op het amendement van het lid Heutink (36410-A-27) dat is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling 2024 voor het Mobiliteitsfonds. Met deze kasschuif wordt recht gedaan om met een passend kasritme te komen voor het project, waar € 94 miljoen naar latere jaren toeschuift.
– A27 Zeewolde-Eemnes: hier schuift € 3,2 miljoen vanuit 2027 naar 2028.
– Bus Rapid Transit Leiden-Zoetermeer (BRT LeiZoe): een actualisering van de raming heeft ertoe geleid dat € 36,4 miljoen uit 2033 wordt geschoven naar de periode 2025-2029 vanwege de mogelijke eerdere realisatie van dit project.
– Rail Gent Terneuzen: dit betreft een kasschuif op het verkenningenbudget NGF dat is overgekomen vanuit EZK (€ 103,3 miljoen) in het kader van Rail Gent Terneuzen. Deze kasschuif brengt de programmering in het juiste ritme met het oog op de realisatie die gepland staat voor de periode 2028-2033.
Overboeking ministeries
Vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
Overboekingen over artikelen
Dit zijn overboekingen geweest van het verkenningsbudget Den Bosch (€ - 0,8 miljoen) en Oude Lijn naar de planstudiebudgetten (€ - 1 miljoen).
Saldo 2023
De verkenningsbudgetten voor Den Bosch (€ 1 miljoen), OV en Wonen Utrecht (€ 69,4 miljoen) en Oude Lijn (€ 3 miljoen) waren in 2023 niet nodig. Deze budgetten schuiven door naar 2024 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.
11.03 Reserveringen
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 77,5 miljoen in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 53,1 miljoen), AP-middelen voor Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen), overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (€ - 1,6 miljoen), overboekingen over artikelen (€ - 105 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -17,9 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 97,5 miljoen).
AP-middelen: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
IenW werkt samen met medeoverheden binnen het uitvoeringsprogramma KCI aan een circulaire en klimaatneutrale GWW-sector. Door deze aanvullende bijdrage uit het Klimaatfonds (optellend tot € 100 miljoen), waarvan € 10 miljoen in 2025, wordt de implementatie van de maatregelen versneld en opgeschaald en tevens toegepast binnen de aanbestedingsprocedures van het Rijk, waarbij de overheid fungeert als launching customer voor veelbelovende duurzame technieken. De middelen komen terecht op artikelonderdeel 11.03.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Bij de reserveringen zijn verschillende kasschuiven doorgevoerd om aan te sluiten bij de actueelste raming van de programmering. In 2024 is circa € 53,1 miljoen weggeschoven. Dit komt met name door:
– Reservering Brainport Eindhoven: de reservering van circa € 76 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2024, schuift naar de jaren 2032-2034 toe. Volgens ProRail is het aannemelijker dat de reservering in deze jaren wordt aangewend.
– Reservering Lelylijn: in 2024 schuift € 4,6 miljoen weg naar 2025 en 2026, omdat de prognose is dat de reservering van Lelylijn niet in 2024 wordt aangewend.
– Reservering gebiedsprogramma Stedelijk OV Den Haag / Rotterdam: in 2024 is € 5,9 miljoen en in 2025 € 7 miljoen weggeschoven naar 2027 en later, omdat de middelen in deze jaren niet nodig worden geacht.
– Reservering Schoon Emissieloos Bouwen voor de Rijksdiensten (RWS/ProRail): in 2024 schuift er circa € 29 miljoen naar 2025 en verder. Deze middelen zijn volgens de actuele raming niet nodig in 2024.
– Reservering BO MIRT Goederenvervoer: in 2024 en 2025 schuift € 12,1 miljoen weg naar 2026 en later, om de programmering weer in het juiste ritme te zetten.
– Reservering Robuuste Hoofdvaarwegen: er vindt een schuif vanuit 2028 (€ - 58,6 miljoen) naar 2024 (€ 1,2 miljoen), 2025 (€ 1 miljoen) en 2030 (€ 56,4 miljoen) plaats. De middelen zijn volgens de laatste raming voor een deel nodig in 2024 en 2025.
– Diverse kleine kasschuiven bij de overige reserveringen.
Brainportregio Eindhoven / NGF
Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat te verbeteren. Het kabinet heeft in navolging op de Ruimtelijke Schaalsprong van Brainport waartoe in 2022 eerste investeringsbeslissingen zijn genomen, een verdere intensivering met de regio afgesproken. Nieuw is de start van een brede MIRT-verkenning naar de Randweg A2/N2, inclusief de tangent van de Brainportlijn (hoogwaardig ov) en het verbeteren van de noordwestelijke ontsluiting van de Brainportregio, waar onder andere de Brainport Industries Campus ligt. Ook wordt in de regio op korte termijn een gebiedsgericht pakket mobiliteitsmaatregelen uitgerold, met onder andere multimodale hubs en nieuwe fietsverbindingen. Voor de Multimodale Knoop en het Hoogwaardig OV van Eindhoven Centraal naar Veldhoven (HOV4), die reeds onderdeel waren van de afspraken uit 2022, is een intensivering afgesproken. Om dit alles te bewerkstelligen, reserveert het Rijk per Voorjaarsnota 2024 aanvullend € 718 miljoen. Van de € 718 miljoen komt € 671 miljoen uit NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF.
Coalitieakkoordmiddelen: Wind in de Zeilen
De middelen voor het programma Wind in de Zeilen die zijn overgekomen vanuit de Aanvullende Post van FIN worden toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland ten behoeve van de exploitatie van de afgesproken treindiensten. Het gaat om een structureel bedrag van € 2,5 miljoen per jaar.
Overboeking ministeries
Dit betreffen afdrachten aan het BTW-compensatiefonds van € 1,6 miljoen. Deze hebben betrekking op de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en -verkenningsfase binnen het project CID Binckhorst Den Haag.
Overboekingen over artikelen
Vanuit dit artikelonderdeel zijn in 2024 middelen (€ 105 miljoen) overgeboekt in het kader van diverse projecten en programma's:
– Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur: zoals afgesproken in de BO MIRT 2022 worden middelen beschikbaar gesteld voor deze stimuleringsregeling. In 2024 wordt € 75,5 miljoen overgeboekt en in 2025 wordt € 22,2 miljoen overgeboekt naar artikel 12.
– Vanuit de modaliteitspecifieke reservering Vaarwegen is € 3,6 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld aan de reservering die is gemaakt voor de door de minister toegezegde IenW-bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie.
– Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's: dit betreft een overboeking in 2024 (€ 6 miljoen) van de Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget. Middelen zijn benodigd voor de studies en onderzoeken van verschillende gebiedsprogramma’s.
– Reservering Rotterdam HOV: dit betreffen overboekingen uit de reservering Rotterdam HOV naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit in het BO MIRT 2022. De middelen gaan vanuit de verkenningenfase over naar de planuitwerkingsfase. In 2024 is dit € 5 miljoen.
– Reservering BO MIRT Goederenvervoer (€ 9,2 miljoen): dit betreffen diverse overboekingen in 2024 uit deze reservering, zoals de overboeking naar last mile spoor (€ 4,4 miljoen), overboeking naar reservering Maritieme Maakindustrie (€ 1,4 miljoen), overboekingen ten behoeve van projecten in de Goederenvervoercorridors Oost/Zuidoost (€ 3,1 miljoen) en overige kleine overboekingen.
– Reservering Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): dit betreft een overboeking van € 5,6 miljoen vanuit de reservering SEB naar het artikel 13 Spoorwegen.
Overboekingen naar Hoofdstuk XII
Voor diverse projecten en programma's zijn er middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. In 2024 is er € 18 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
– Reservering Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 7,5 miljoen): dit betreft een bijdrage uit de Brede Doel Uitkering met betrekking tot de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en verkenningsfase van het project CID Binckhorst Den Haag.
– Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur (€ 4,3 miljoen): dit betreft een overboeking ten behoeve van het programma Verbinden in Verscheidenheid (VSD) voor de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA).
– Reservering BenO Caribisch Nederland (CN): Er is in totaal € 3,5 miljoen overgemaakt naar CN. Er gaat € 2,5 miljoen naar artikel 14 op HXII voor een bijdrage aan St. Eustatius ten behoeve van de aanleg van een aantal infrastructuurprojecten. Daarnaast gaat er € 1 miljoen naar artikel 17 op HXII ten behoeve van een bijdrage aan de Luchtvaart subsidie Bonaire.
Saldo 2023
Op diverse reserveringen zijn in 2023 de middelen niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 97,5 miljoen. De middelen zijn in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 Reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden. De meeste overschotten zijn ontstaan op:
– Modaliteit specifieke reserveringen (€ 34,5 miljoen): Hoofdwegennet (€ 5,2 miljoen), Spoorwegen (€ 15 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 14,4 miljoen).
– Reservering Programma Schoon Emissieloos Bouwen Rijksdiensten (€ 14,8 miljoen).
– Reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen).
– Reservering Schone Lucht Akkoord (€ 6,4 miljoen).
– Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's (€ 6 miljoen).
– Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 5,5 miljoen).
– Reservering pakket Zeeland (€ 4 miljoen).
– Reservering Lelylijn (€ 2,8 miljoen).
– Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 2,6 miljoen).
11.04 Generieke Investeringsruimte
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 112,2 miljoen in 2024. Dit komt met name door de actualisering van de programmering en daarmee de verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 8 miljoen), de bijdrage derden (€ 1,8 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (€ - 138,9 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -13 miljoen) en verwerking van het saldo 2023 (€ 29.9 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Er is in 2024 € 8 miljoen naar voren geschoven om het ritme van de risicoreserveringen aan te sluiten bij de behoefte.
Bijdragen derden
Het verkeersbegeleidingstarief (VBS-tarief) wordt door de Douane geïnd en daarna als ontvangst verantwoord bij IenW (RWS). Voor het VBS-tarief is er een bijdrage van € 1,8 miljoen ontvangen in 2024.
Overboekingen over artikelen
Vanuit dit artikelonderdeel hebben er verschillende overboekingen in 2024 plaatsgevonden van in totaal € 138,9 miljoen.
De grootste overboekingen waren voor PHS (€ 86,2 miljoen) en Maaslijn (€ 56 miljoen). Deze projecten hebben last gehad van de excessieve prijsstijgingen in 2023 en eerdere jaren. In de Najaarsnota 2023 was gemeld dat de meerjarige budgettaire verwerking plaatsvindt bij Voorjaarsnota 2024. Deze overboekingen vinden nu plaats.
Daarnaast zijn er middelen vrijgevallen uit het programma Sporendriehoek Noord-Nederland in het kader van de Bodemsanering Groningen Spoorzone (€ 5 miljoen). Deze middelen vloeien terug naar de generieke investeringsruimte.
Overboekingen naar Hoofdstuk XII
Vanaf 2025 vinden er overboekingen plaats naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de dekking van de aanvraag voor de subsidiebeschikking NS. Deze worden overgeboekt vanuit de risicoreserveringen. Er wordt tot en met 2033 structureel € 13 miljoen overgeboekt.
Saldo 2023
Artikelonderdeel 11.04 is in 2024 verhoogd met € 29,9 miljoen door de toevoeging van het saldo 2023. Dit komt met name door de toevoeging van het saldo mee- en tegenvallers RWS die doorschuiven naar 2024.
12 | Hoofdwegennet | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.243.900 | ‒ 94.000 | 3.149.900 | 1.328.629 | 4.478.529 | 696.640 | 1.047.553 | ‒ 99.600 | ‒ 30.750 | 21.906 | |
Uitgaven | 3.800.162 | ‒ 94.000 | 3.706.162 | ‒ 31.148 | 3.675.014 | ‒ 158.535 | 102.279 | 16.846 | 30.213 | 228.385 | |
waarvan juridisch verplicht | |||||||||||
12.01 | Exploitatie | 4.401 | 0 | 4.401 | 1.435 | 5.836 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.401 | 0 | 4.401 | 1.435 | 5.836 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.213.841 | ‒ 94.000 | 1.119.841 | 74.871 | 1.194.712 | 37.049 | 142.522 | ‒ 118.888 | ‒ 68.176 | ‒ 48.073 |
12.02.01 | Onderhoud | 904.696 | ‒ 94.000 | 810.696 | 95.086 | 905.782 | 596 | 158 | ‒ 3.041 | ‒ 2.296 | ‒ 2.341 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 904.696 | ‒ 94.000 | 810.696 | 95.086 | 905.782 | 596 | 158 | ‒ 3.041 | ‒ 2.296 | ‒ 2.341 | |
12.02.04 | Vernieuwing | 309.145 | 0 | 309.145 | ‒ 20.215 | 288.930 | 36.453 | 142.364 | ‒ 115.847 | ‒ 65.880 | ‒ 45.732 |
12.03 | Ontwikkeling | 767.944 | 0 | 767.944 | ‒ 104.880 | 663.064 | ‒ 178.032 | ‒ 69.523 | 285.479 | 82.691 | 295.863 |
12.03.01 | Aanleg | 425.481 | 0 | 425.481 | ‒ 50.786 | 374.695 | 33.054 | ‒ 442.726 | 219.567 | 151.950 | 222.523 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.878 | 0 | 2.878 | 0 | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.03.02 | Planning en studies | 210.343 | 0 | 210.343 | ‒ 79.338 | 131.005 | ‒ 270.662 | 390.118 | 121.540 | ‒ 4.879 | ‒ 21.500 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 19.013 | 0 | 19.013 | 1.844 | 20.857 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | 0 | |
12.03.03 | Optimalisering gebruik | 132.120 | 0 | 132.120 | 25.244 | 157.364 | 59.576 | ‒ 16.915 | ‒ 55.628 | ‒ 64.380 | 94.840 |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.086.142 | 0 | 1.086.142 | ‒ 5.681 | 1.080.461 | ‒ 22.046 | 26.833 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.652 |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 727.834 | 0 | 727.834 | 3.107 | 730.941 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 |
12.06.01 | Apparaatskosten RWS | 619.325 | 0 | 619.325 | 3.177 | 622.502 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 619.325 | 0 | 619.325 | 3.177 | 622.502 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | |
12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 108.509 | 0 | 108.509 | ‒ 70 | 108.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 108.509 | 0 | 108.509 | ‒ 70 | 108.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 52.885 | 0 | 52.885 | 43.743 | 96.628 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 | |
12.09 | Ontvangsten | 52.885 | 0 | 52.885 | 43.743 | 96.628 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 |
12.09.01 | Ontvangsten | 11.336 | 0 | 11.336 | 43.743 | 55.079 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 |
12.09.02 | Tolopgave | 41.549 | 0 | 41.549 | 0 | 41.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 1,3 miljard in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 1,6 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. Dit komt met name door in 2023 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.02.04 Vernieuwing en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– Een verplichtingenschuif van € 94 miljoen voor het amendement N35 Wijthmen-Nijverdal.
– Een verplichtingenschuif van € 25 miljoen voor de aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen.
– Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de onderhoud- en vernieuwingbudgetten en planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere realisatiebudgetten juist versnellen. In 2024 wordt het verplichtingenkader met € 335,5 miljoen verlaagd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
Uitgaven
12.01 Exploitatie
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 74,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 21,5 miljoen) en actualisering van de programmering (€ 95,3 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 1,1 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het negatieve saldo uit 2023 (€ - 21,5 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 21,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie in groot en variabel onderhoud (GVO) van € - 45 miljoen. In de Ontwerpbegroting 2024 en de Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De actueelste inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen te veel naar achter geschoven is. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering. Daarnaast hebben er nog diverse mutaties plaatsgevonden van per saldo € 23,5 miljoen.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Bij de eerste suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2027-2034 is € 281,3 miljoen naar de jaren 2024 tot en met 2026 geschoven. In 2024 is dit € 95,3 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:
– Actualiserijng van de programmering groot en variabel onderhoud (GVO) (€ 1,3 miljoen in 2024): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
– Voor het amendement 27 op de ontwerpbegroting 2024 van lid Heutink voor de N35 Wijthmen-Nijverdal is de overboeking van € 94 miljoen naar artikel 11.01 in het kasritme gezet dat past bij het project N35 Wijthmen-Nijverdal. De raming voor de N35 staat in latere jaren, dus is de uitname uit beheer en onderhoud ook in dat ritme geplaatst.
Overboekingen artikel 12
In totaal is in 2024 per saldo € 1,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 141,6 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine mutaties.
12.03 Ontwikkeling
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 104,9 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 28,8 miljoen), de actualisering van de programmering (€ 125,9 miljoen) en kaderaanpassing (€ - 344,9 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 9,5 miljoen) en overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 75,7 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 28,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 28,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Geluidsaneringprogramma – weg (€ 42,8 miljoen), doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen. Daarnaast heeft de publicatie van de stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (€ 20,7 miljoen) later plaatsgevonden dan voorzien. Ook hebben er versnellingen plaatsgevonden bij bijvoorbeeld het project A4/A44 RijnlandRoute, waardoor er € 34,8 miljoen van 2024 naar 2023 is geschoven.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2024 met € 125,9 miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
– Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ - 53,1 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (€ 8 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 95,3 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ - 25,5 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ - 62,8 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (€ - 14,9 miljoen in 2024).
Aanlegprogramma 12.03.01
Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ - 147,4 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 149,3 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 296,7 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: het project is gepauzeerd in het kader van de herprioritering MF/MIRT. Het realisatiebudget is naar latere jaren geschoven (€ 119,6 miljoen naar 2033).
– Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 34 miljoen uit de jaren 2024-2026 door naar latere jaren.
– Geluidsaneringprogramma – weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 70,3 miljoen in 2024 door naar latere jaren) naar aanleiding van de actuele Meerjarenplanning Verhardingen en onderhoudscontracten. Tevens is de realisatie van een aantal saneringsplannen verschoven van 2024 en 2025 naar 2027 en 2028, omdat de aanbesteding meer voorbereidingstijd nodig heeft.
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een actualisatie van het kasritme vanwege een afrekening met de aannemer die in latere jaren valt dan was voorzien (€ - 16,8 miljoen).
– A12/A27 Ring Utrecht: opstellen van de planning is afhankelijk van de gerechtelijke procedure en van het alternatief dat wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de regio. Het kasritme is geactualiseerd (€ 12,6 miljoen in 2024 en € 2,4 miljoen uit 2025 en € 13,1 miljoen uit 2027 naar 2026).
– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: bij dit project wordt € 18,9 miljoen naar voren gehaald in 2024. De kasschuif is het gevolg van de aanbestedingen, waarbij de opdrachtnemer een ander betaalritme heeft afgesproken dan in de begroting is opgenomen.
– A1 Apeldoorn-Azelo: doordat werkzaamheden sneller worden uitgevoerd dan gepland schuift schuift € 4 miljoen naar 2024 en € 1,7 miljoen naar 2026.
Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 245,9 miljoen van 2032-2037 naar 2024-2031 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): de Raad van State heeft op 6 maart 2024 een derde tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit. Het opstellen van de planning is afhankelijk van het vervolg van de gerechtelijke procedure. Hierdoor schuift budget (€ 400 miljoen in 2025) door naar 2026.
– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (cumulatief € 313,2 miljoen van 2032-2035 naar 2024-2031).
– Geluidsaneringprogramma – weg (cumulatief € 46,5 miljoen van 2024-2029 naar 2030-2037).
Planning en studies 12.03.02
Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 29,7 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 99,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 69,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste ritme plaatsen van de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing. Hierbij is € 104,4 miljoen uit de jaren 2032-2033 naar 2024-2030 geschoven (€ 18,9 miljoen in 2024).
Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 24,7 miljoen van 2031-2037 naar 2024-2030 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Kosten voorbereidingen tol (cumulatief € 1,7 miljoen van 2031-2033 naar 2024-2030): de invoering van tijdelijke tolheffing wordt voorbereid. Momenteel wordt door IenW en de uitvoerders RDW, CJIB, RWS en ILT gezamenlijk gewerkt aan de realisatiefase.
– Kosten voorbereidingen vrachtwagenheffing (cumulatief € 104,4 miljoen van 2032-2033 naar 2024-2031): de invoering van vrachtwagenheffing wordt voorbereid. Hierdoor wordt budget naar voren geschoven.
– Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (cumulatief € 53,8 miljoen van 2031-2037 naar 2025-2030): betreft een budgetschuif als gevolg van aanvullende Europese wet- en regelgeving die per 2025 ingaat welke vereist dat mobiliteitsdata structureel beschikbaar worden gesteld voor overheden, marktpartijen en burgers.
– Maatregelen fietsveiligheid (€ 25 miljoen van 2026 naar 2025): voor vernieuwende maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren wordt een regeling uitgewerkt.
– A28 Amersfoort-Hoogeveen (€ 13,7 miljoen van 2025 naar 2027 en 2028): als gevolg van capaciteitstekort bij RWS is er vertraging opgetreden in de uitwerking van maatregelen. Hierdoor wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 gestart met de realisatie.
Optimalisering gebruik 12.03.03
Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn in 2024 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 122,5 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende regelingen:
– Regeling Schoon en Emissieloos bouwen: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 45 miljoen uit de jaren 2028-2030 naar de jaren 2024-2027. Dit komt doordat er veel meer animo is op de specifieke regeling Schoon Emissieloos Bouwen en het bijbehorende convenant door gemeenten dan verwacht. Hierdoor kan de regeling sneller uitgevoerd worden en is er daarom meer budget nodig in de eerdere jaren.
– Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit is een actualisatie van de stimuleringsregeling die in het najaar van 2023 is gepubliceerd. Hierdoor is een bedrag van € 51 miljoen vanuit 2024 doorgeschoven naar latere jaren.
– Mobiliteitsmaatregelen Ringen: dit betreft een actualisatie van € 96,4 miljoen van 2024 naar 2025-2028.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 344,9 miljoen in 2024 en € - 227,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Overboekingen artikel 12
Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (€ 9,5 miljoen). Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 88 miljoen ontvangen van andere artikelonderdelen. Er wordt in 2024 in totaal € 12,8 miljoen overgeboekt vanuit het planning- en studiebudget voor onder andere het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata Programmaplan. Ook wordt er per saldo € 3,4 miljoen naar de HXII-begroting overgeboekt. Daarnaast wordt er € 25 miljoen in 2024 naar het artikelonderdeel geboekt voor een aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen. Er zijn ook nog diverse kleinere mutaties van € 0,7 miljoen. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
Overboeking vanuit artikel 11
Dit betreft de overboeking van artikel 11.03 voor de financiering van de stimulieringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteit infrastructuur 2023-2027 (€ 75,7 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met per saldo € 5,7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 11,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 8,2 miljoen) en actualisering van de programmering (€ - 25,5 miljoen in 2024).
Saldo 2023
In 2024 is het positief saldo uit 2023 (€ 11,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 11,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A24 Blankenburgverbinding (€ 12,1 miljoen): de betalingen van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel werden later gedaan.
– A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 8,7 miljoen): er is minder uitgegeven in 2023 door een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt.
– A12 Lunetten-Veenendaal (€ 4,6 miljoen): dit komt onder andere doordat een deel van de kwartaalbetaling Q3 2023 is betwist en dit leidde in 2023 niet tot betaling.
– Kleinere mutaties bij diverse projecten (€ 16 miljoen).
– A16 Rotterdam (€ - 29,8 miljoen): er was sprake van hogere uitgaven in 2023 doordat binnen het project met de opdrachtnemer over drie wijzigingen overeenstemming is bereikt.
Overboekingen binnen artikel 12
In totaal is in 2024 € 8,2 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 8,1 miljoen betrekking op het project A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen in 2024 en met € 22 miljoen in 2025. Dit bedrag (€ 47,5 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– A15 Maasvlakte-Vaanplein (in 2024 en 2025 schuift € 16,5 miljoen naar latere jaren): in de Miljoenennota 2024 is budget toegevoegd voor instandhouding, echter niet in het ritme van de onderhoudsplanning. Met deze actualisatie wordt dit hersteld.
– A24 Blankenburgverbinding (in 2024 en 2025 schuift € 51,4 miljoen naar latere jaren waarbij het kasbudget in 2026 met € 63,6 miljoen wordt opgehoogd): in verband met de toegekende budgetten voor de excessieve prijsstijgingen wordt een actualisatie gedaan om het betaalritme in de juiste jaren te plaatsen.
– A16 Rotterdam (in 2024 en 2025 schuift € 29,8 miljoen naar latere jaren): dit betreft een actualisatie doordat door het later gereed zijn van het project ook de exploitatiefase later start;
– A9 Badhoevedorp-Holendrecht (van de periode 2026-2036 schuift per saldo € 116,7 miljoen naar 2024 en 2025): dit betreft een aanpassing van de beschikbaarheidsdatum.
– A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2024-2029 schuift € 227,4 miljoen naar de jaren 2030-2037): deze actualisatie van de raming is het gevolg van een herziene financiële planning.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 43,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten (€ 3,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 40,7 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 40,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 25,3 miljoen).
– A24 Blankenburgverbinding (€ 13,1 miljoen).
– Diverse projecten (€ 2,3 miljoen).
13 | Spoorwegen | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.513.063 | 46.600 | 2.559.663 | 81.313 | 2.640.976 | ‒ 8.809.207 | 456.558 | 835.388 | 263.741 | 564.414 | |
Uitgaven | 2.864.569 | 46.600 | 2.911.169 | 220.866 | 3.132.035 | ‒ 8.904.776 | 466.478 | 403.306 | 484.772 | 452.754 | |
waarvan juridisch verplicht | |||||||||||
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.143.402 | 0 | 2.143.402 | 207.787 | 2.351.189 | ‒ 20.000 | 315.374 | 315.366 | 315.371 | 402.560 |
13.03 | Ontwikkeling | 504.019 | 46.600 | 550.619 | ‒ 3.959 | 546.660 | ‒ 71.642 | 136.650 | 82.665 | 177.835 | 50.194 |
13.03.01 | Aanleg personenvervoer | 342.277 | 6.600 | 348.877 | ‒ 86.677 | 262.200 | ‒ 88.607 | ‒ 13.908 | ‒ 14.202 | 21.029 | ‒ 20.502 |
13.03.02 | Aanleg goederenvervoer | 78.198 | 0 | 78.198 | ‒ 41.694 | 36.504 | ‒ 8.914 | ‒ 24.084 | 23.645 | 3.757 | 19.858 |
13.03.03 | Optimalisering gebruik | 2.666 | 0 | 2.666 | 1.669 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.04 | Planning en studies personenvervoer | 68.085 | 40.000 | 108.085 | 118.494 | 226.579 | 26.220 | 174.367 | 73.222 | 153.049 | 50.838 |
13.03.05 | Planning en studies goederenvervoer | 12.793 | 0 | 12.793 | 4.249 | 17.042 | ‒ 341 | 275 | 0 | 0 | 0 |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 217.148 | 0 | 217.148 | 17.038 | 234.186 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | 0 |
13.07 | Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 228.802 | 0 | 228.802 | 9.320 | 238.122 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 | |
13.09 | Ontvangsten | 228.802 | 0 | 228.802 | 9.320 | 238.122 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 81,3 miljoen in 2024 is voornamelijk het gevolg van:
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 27,5 miljoen).
– De actualisering van de programmering (€ 22,1 miljoen).
– Een overboeking van budget van programma TEV-maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoeve van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS (€ - 11,4 miljoen).
– Een overboeking uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren (€ 56 miljoen).
– Een verplichtingenschuif voor de middelen Schoon Emissieloos Bouwen (€ 50,7 miljoen van de jaren 2025-2030 naar 2024).
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 207,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 226 miljoen), een overboeking van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ 21,8 miljoen) en een correctie met betrekking tot de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen over de jaren 2025-2036).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 226 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2023 € 226 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 die doorschuift naar 2024 (€ 145 miljoen) en een overschot dat wordt veroorzaakt door de lagere gebruiksvergoeding waardoor minder btw wordt uitbetaald aan ProRail (€ 81 miljoen). Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking binnen artikel
Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing in verband met de afrondering van het programma per 1 januari 2024.
Omvorming ProRail
Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen van 2025-2036). De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.
13.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met € 4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2023 (€ 52,7 miljoen), actualisatie programmering ontwikkeling (€ 187,2 miljoen), kaderaanpassing 2024 (€ - 294,8 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 41,1 miljoen) en een toevoeging van AP-middelen voor verduurzaming dieselspoorlijnen (€ 2 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 52,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 52,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2023 naar 2024 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:
– Spoorcapaciteit 2030 (€ 11,6 miljoen).
– Geluidssanering Spoorwegen (€ 11,3 miljoen).
– Kleine projecten personenvervoer (€ 11,1 miljoen).
– Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) (€10,9 miljoen).
– Kleine projecten goederenvervoer (€ 10,5 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisering van de programmering op artikel 13 leidt tot een toename van € 187,2 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 (€ - 345,8 miljoen) en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03 (€ 533 miljoen). Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven (€ - 345,8 miljoen):
– Amendement Grinwis c.s. (Kamerstukken II 2024, 43. 36 410. nr. 26, nr.28) (€ - 40 miljoen): dit betreft een kasschuif ten behoeve van een volledige en integrale aanpak gericht op de optimalisering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. De bedragen worden in de juiste jaren gezet naar aanleiding van actuele inzichten.
– Geluidsanering Spoorwegen (€ - 24,9 miljoen).
– Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) (€ - 19,2 miljoen).
– Behandelen en Opstellen (€ - 15,2 miljoen).
– Kleine projecten personenvervoer (€ - 13,5 miljoen).
– Den Haag emplacement (€ - 10,3 miljoen).
Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning- en studieactualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn.
Aanlegprogramma personenvervoer 13.03.01
Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:
– Maaslijn (€ - 59,5 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
– Spoorcapaciteit 2030 (€ - 49,1 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Aanleg goederenvervoer 13.03.02
Binnen Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:
– Emplacement op orde (€ - 19,2 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
– Kleine projecten goederenvervoer (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Planning en studies personenvervoer 13.03.04
Binnen Planning en Studie Personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:
– Studie en innovatie (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 294,8 miljoen in 2024 en € - 212,4 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Overboekingen over artikelen
Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2024 met € 41,1 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:
– een overboeking vanuit de risicoreserveringen op 11.04 naar het programma budget aanleg Maaslijn (€ 56 miljoen). Om de excessieve prijsstijgingen binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren vindt hier een verhoging van het projectbudget plaats.
– een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ - 21,8 miljoen). Het bedrag wordt overgeboekt in verband met de afronding van het programma per 1 januari 2024.
Toevoeging AP-middelen Klimaatfonds: Dieselspoorlijnen
Over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energievoorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost-Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2-uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energie-infrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
In de jaren 2025-2028 neemt dit artikelonderdeel af met € 16,9 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar achter geschoven als gevolg van de actuele programmering op de programmering PPS 2024-2031. De middelen stonden in hun geheel in het kasjaar 2025. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2026-2028 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar achter geschoven.
13.07 Rente en aflossing
In de jaren 2025-2027 neemt dit artikelonderdeel af met € 8.785 miljoen. Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024-2036. De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven deze middelen niet meer met een jaar door te willen schuiven vanwege de impact op het macro-economische beeld. De middelen worden daarom technisch uit de begroting worden gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.
13.09 Ontvangsten
Het artikelonderdeel is in 2024 met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 6,6 miljoen).
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.132.811 | 0 | 1.132.811 | 345.877 | 1.478.688 | 61.025 | 50.323 | 62.323 | 122.891 | |
Uitgaven | 1.142.688 | 0 | 1.142.688 | ‒ 86.688 | 1.056.000 | ‒ 10.270 | 97.988 | 77.401 | 135.262 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 48.227 | 0 | 48.227 | ‒ 42.721 | 5.506 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 |
14.01.02 | Planning en studies prg reg/lok | 11.172 | 0 | 11.172 | ‒ 5.674 | 5.498 | 44.419 | 50.323 | 62.323 | 122.890 |
14.01.03 | Aanleg reg/lok | 37.055 | 0 | 37.055 | ‒ 37.047 | 8 | ‒ 54.689 | 55.665 | 23.078 | 12.372 |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 1.094.461 | 0 | 1.094.461 | ‒ 43.967 | 1.050.494 | 0 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | 0 |
14.03.01 | Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.02 | Regionaal Mobiliteitsprojecten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.03 | Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.04 | Woningbouw op korte termijn | 731.657 | 0 | 731.657 | ‒ 43.974 | 687.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.05 | Mobiliteitspakketten | 362.804 | 0 | 362.804 | 0 | 362.804 | 0 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 345,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo 2023 (€ 461,9 miljoen).
– De actualisatie van de programmering (€ - 53,1 miljoen).
– Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds betreffende de BTW afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
– Een overboeking naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO MIRT waarbij de middelen uit de verkenningenfase overgaan naar de planuitwerking (€ 14,4 miljoen).
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 42,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering (€ - 58,2 miljoen), en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 10,4 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisering van de programmering bestaat uit een kasschuif op de realisatiebudgetten van het project HOV Net Zuid Holland Noord ten behoeve van de BOV kosten (€ - 37,7 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2027 wordt per saldo € 13,6 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2028 en 2029. Daarnaast gaat het om een kasschuif op de PUV budgetten ten behoeve van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (€ - 20,5 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2028 wordt per saldo € 13,5 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2029 en 2035.
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 10,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 10,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 43,9 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de BTW afdracht van woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 33,4 miljoen).
BTW Compensatiefonds: WoMo Kortetermijn
Het betreft de btw-afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 33,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 33,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
15 | Hoofdvaarwegennet | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.628.151 | 0 | 1.628.151 | 46.723 | 1.674.874 | 48.190 | ‒ 441.269 | 66.112 | 107.018 | |
Uitgaven | 1.376.956 | 0 | 1.376.956 | 1.761 | 1.378.717 | ‒ 134.626 | ‒ 28.845 | 7.845 | 122.996 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
15.01 | Exploitatie | 9.947 | 0 | 9.947 | 0 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 9.947 | 0 | 9.947 | 0 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 653.852 | 0 | 653.852 | 12.245 | 666.097 | 29.434 | 52.669 | ‒ 14.207 | ‒ 20.288 |
15.02.01 | Onderhoud | 516.013 | 0 | 516.013 | 13.328 | 529.341 | 2.616 | ‒ 1.348 | ‒ 795 | ‒ 3.765 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 515.281 | 0 | 515.281 | 13.254 | 528.535 | ‒ 1.341 | ‒ 1.341 | ‒ 801 | ‒ 3.783 | |
15.02.04 | Vernieuwing | 137.839 | 0 | 137.839 | ‒ 1.083 | 136.756 | 26.818 | 54.017 | ‒ 13.412 | ‒ 16.523 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.03 | Ontwikkeling | 208.348 | 0 | 208.348 | ‒ 2.631 | 205.717 | ‒ 166.744 | ‒ 77.120 | 10.611 | 144.471 |
15.03.01 | Aanleg | 101.686 | 0 | 101.686 | 47.826 | 149.512 | ‒ 26.602 | ‒ 135.117 | 27.210 | 40.975 |
15.03.02 | Planning en studies | 96.905 | 0 | 96.905 | ‒ 48.750 | 48.155 | ‒ 141.387 | 55.676 | ‒ 17.791 | 102.242 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.806 | 0 | 1.806 | 74 | 1.880 | 176 | 491 | 660 | 1.002 | |
15.03.03 | Optimalisering gebruik | 9.757 | 0 | 9.757 | ‒ 1.707 | 8.050 | 1.245 | 2.321 | 1.192 | 1.254 |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 96.432 | 0 | 96.432 | ‒ 8.273 | 88.159 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.377 | 0 | 408.377 | 420 | 408.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Apparaatskosten RWS | 375.308 | 0 | 375.308 | 420 | 375.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 375.308 | 0 | 375.308 | 420 | 375.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 21.757 | 0 | 21.757 | 15.786 | 37.543 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | |
15.09 | Ontvangsten | 21.757 | 0 | 21.757 | 15.786 | 37.543 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 46,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Technische verwerking van het saldo 2023 (€ 169,8 miljoen).
– Actualisering van de programmering (€ - 141,6 miljoen): door schuiven op onderhoud en vernieuwing (€ 115,6 miljoen, aanleg (€ - 129,7 miljoen) en PUV-schuiven (€ - 115,7 miljoen). Restant betreft andere kleine verschuivingen.
– Ontvangst Averijhaven (€ 27,6 miljoen): de specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen. De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
– Diverse overboekingen tussen MF en de beleidsbegroting HXII (€ - 11,6 miljoen): dit betreft middelen voor de verlenging van de Topsector Logistiek (- € 6,4 miljoen), de subsidiebijdrage aan de KNRM (€ - 3 miljoen) en BOA-budget en capaciteit RWS (€ 1,4 miljoen). Restant betreft andere kleine overboekingen.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 12,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 11,3 miljoen), actualisatie van de programmering (€ - 5,6 miljoen) en ovedracht zij-objecten HLD (€ 7,5 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 11,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 11,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 5,6 miljoen vanuit 2024 en € 43,7 miljoen vanuit 2027-2029 en € 44,9 miljoen vanuit 2031 en 2032 naar de jaren 2025 (€ 30,5 miljoen), 2026 (€ 53,7 miljoen), 2030 (€ 4 miljoen), 2033 (€ 5,8 miljoen) en 2034 (€ 0,2 miljoen) geschoven. Dit is met name het resultaat van de volgende schuiven:
– De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 11,5 miljoen van 2024 naar 2025 en 2026 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 4,1 miljoen en € 7,4 miljoen.
– Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het programma vernieuwing binnen het hoofdvaarwegennet. Dit heeft geleid tot een schuif waarbij middelen naar over de jaren verschoven zijn. Middelen uit de jaren 2027-2029, 2031 en 2032 (€ - 88,6 mijoen) zijn deels naar 2024-2026 gehaald (€ 78,9 miljoen) en deels naar 2031 (€ 4 miljoen) en 2033 (€ 5,8 miljoen) verplaatst.
Overdracht zij-objecten Hoofdvaarwegen Lemmer Delfzijl
Er worden zes zij-objecten langs de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl overgedragen aan lokale overheden. Voor de kosten voor de overdracht worden middelen vanuit artikelonderdeel 15.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 15.02 van waaruit de middelen zijn overgeheveld naar de lokale overheden.
15.03 Ontwikkeling
Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: actualisatie van de programmering (€ 55,6 miljoen), een kaderaanpassing (€ - 66,5 miljoen), de bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de saneringswerkzaamheden in de Averijhaven (€ 27,6 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (€ - 11,6 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (€ - 9,5 miljoen) en de reservering bijdrage maritieme maakindustrie (€ 5 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering Programmering
De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 55,6 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
– De schuiven doorgevoerd op vervanging en renovatie (€ 5,6 miljoen in 2024).
– De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 16,7 miljoen in 2024.
– De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 45,1 miljoen in 2024).
– De schuif op artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2024).
– De schuif op de ontvangsten 15.09 (€ - 12,3 miljoen in 2024).
Aanlegprogramma 15.03.01
Binnen het aanlegprogramma (15.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 61 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 10,8 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 50,2 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):
– Nieuw Sluis Terneuzen (€ 42,1 miljoen in 2024): In 2024 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden vanwege opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2025 (€ 37,2 miljoen) en 2026 (€ 4,9 miljoen) wordt naar 2024 geschoven;
– Kornwerderzand (€ - 31,3 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning.
– Maasroute fase 2 (€ 10,5 miljoen in 2024): de bouwkuip in het Julianakanaal voor het verbreden ervan is ter hoogte van Berg-Obbicht volgelopen als gevolg van het bezwijken van een deel van de damwand. Door deze calamiteit vertraagt het project en is de scope van het uit te voeren werk gewijzigd. Er worden meer kosten gemaakt voor veiligheidsmaatregelen, herstel en monitoring dan eerder werd voorzien. Budget uit 2026 (€ 29,2 miljoen) wordt naar de jaren 2024, 2025 en 2027 geschoven.
– Lemmer-Delfzijl 2 (€ - 5,8 miljoen in 2024): bij het project Redundant Glasvezelnetwerk is er een vooronderzoek gedaan vanwege de huidige prijsstijgingen. Naar aanleiding hiervan is de kasreeks bijgesteld.
Planning en studies 15.03.02
Binnen het programma planning en studies (15.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 0,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 112,4 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 113,3 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het programma planning en studies (15.03.02):
– Reservering scheepvaart veiligheid Wind op Zee (€ - 43,2 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachten projectplanning. Er worden middelen van 2024-2026 (€ - 427,7 miljoen) geschoven naar de jaren 2027-2031.
– Lichteren-IJmuiden (€ - 34,1 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2024 naar 2025 geschoven;
– Reservering Areaalgroei (€ - 21,9 miljoen in 2024): door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2037.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 66,5 miljoen in 2024 en € - 100,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Bijdrage Averijhaven
De specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord-Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen (€ 27,6 miljoen). De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
Overboekingen naar HXII
In 2024 gaat er € 10,7 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:
– Voor de bekostiging van het innovatieprogramma Topsector Logistiek wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 6,4 miljoen).
– Voor een subsidiebijdrage aan de KNRM wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 3 miljoen).
– Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 1,4 miljoen).
– Restant betreft andere kleine overboekingen.
Overboekingen naar andere ministeries
– Er wordt € 8,1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie voor de Kustwacht. Het gaat hierbij om kosten voor handhaving, dienstverlening, de bedrijfsvoering en voor het project Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht.
– Het ministerie van IenW boekt € 1,4 miljoen over naar het ministerie van EZK voor een bijdrage aan het door Marin uit te voeren onderzoeksprogramma scheepvaartveiligheid Noordzee.
Reservering Maritieme Maakindustrie
Het artikelonderdeel wordt met € 10 miljoen opgehoogd voor het aandeel van IenW in de Rijksbijdrage aan de Maritieme Maakindustrie. De bijdrage bestaat uit € 5 miljoen in 2024 en € 5 miljoen in 2025.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 8,3 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 9,8 miljoen) en de actualisatie van de programmering (- € 16,7 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 9,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 9,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 16,7 miljoen van 2024 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:
– Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ - 11,1 miljoen): de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim pakken lager uit dan aanvankelijk werd aangenomen. Om de prijsstijgingen te kunnen dekken is een deel van van het budget eerder naar voren gehaald. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht schuift een deel van het budget weer terug.
– Overige schuiven (€ - 5,6 miljoen).
15.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden in 2024 per saldo met € 15,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door: de eerder toegelichte ontvangsten voor de Averijhaven vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) en actualisatie van de programmering (€ - 12,3 miljoen).
Ontvangsten Averijhaven
De ontvangst vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) wordt onder 15.03 Ontwikkeling nader toegelicht.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisatie programmering
Om de ontvangstenbudgetten aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 12,3 miljoen vanuit 2024 naar de jaren 2025-2028 geschoven. De schuif op de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De ontvangsten van onder andere de verkoop van gebouwen en gronden gebeurt later in de tijd dan voorheen begroot.
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.061.545 | 0 | 1.061.545 | ‒ 238.834 | 822.711 | ‒ 36.031 | 888.365 | 878.062 | 143.746 | |
Uitgaven | 538.296 | 0 | 538.296 | ‒ 170.575 | 367.721 | ‒ 250.156 | 66.663 | 74.731 | 115.563 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.122 | 0 | 1.122 | ‒ 597 | 525 | 881 | ‒ 369 | ‒ 647 | ‒ 419 |
17.07 | ERTMS | 161.980 | 0 | 161.980 | ‒ 96.844 | 65.136 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 |
17.07.01 | Aanleg ERTMS | 161.139 | 0 | 161.139 | ‒ 96.686 | 64.453 | ‒ 151.846 | 15.260 | 13.625 | 26.107 |
17.07.02 | Planning en studies ERTMS | 841 | 0 | 841 | ‒ 158 | 683 | 1.778 | 0 | 0 | 0 |
17.08 | Zuidasdok | 191.920 | 0 | 191.920 | ‒ 24.948 | 166.972 | ‒ 24.228 | 29.251 | 47.658 | 63.768 |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 183.274 | 0 | 183.274 | ‒ 48.186 | 135.088 | ‒ 76.741 | 22.521 | 14.095 | 26.107 |
17.10.01 | Aanleg PHS | 170.382 | 0 | 170.382 | ‒ 106.527 | 63.855 | ‒ 50.787 | 17.345 | 10.951 | 20.999 |
17.10.02 | Planning en studies PHS | 12.892 | 0 | 12.892 | 58.341 | 71.233 | ‒ 25.954 | 5.176 | 3.144 | 5.108 |
Ontvangsten | 58.817 | 0 | 58.817 | 1.263 | 60.080 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 | |
17.09 | Ontvangsten | 58.817 | 0 | 58.817 | 1.263 | 60.080 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging van € 238,8 miljoen in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Het verlagen van het verplichtingenkader in 2024 met € 1.197 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangt vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 860 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– Overboekingen van en naar artikelonderdelen (€ 98,8 miljoen).
Uitgaven
17.06 PMR
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 0,6 miljoen is met name het gevolg van de actualisatie van de programmering (€ 1,6 miljoen) en een overboeking naar het ministerie van LNV (€ - 2,8 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisatie programmering
De actualisatie van de programmering zorgt voor een verhoging van het kasbudget met € 1,6 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in de jaren 2024 t/m 2028. Dit bedrag is vanuit latere jaren naar voren geschoven. Het kasritme is aangepast om de middelen in het door LNV gewenste ritme naar LNV over te kunnen boeken.
Overboeking naar het ministerie van LNV
Voor financiering van de maatregelen voor natuurcompensatie in de Voordelta worden middelen benut uit het budget voor het project Mainport Rotterdam. Er wordt € 26,9 miljoen beschikbaar gesteld aan LNV voor het uitvoeren van het maatregelenpakket voor natuurcompensatie in de Voordelta. De natuur dient te worden gecompenseerd naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Eerdere maatregelen om de natuur in de Voordelta te compenseren hebben te weinig aantoonbaar effect gehad. Vandaar dat er middelen worden vrijgemaakt voor aanvullende maatregelen ter compensatie van de natuur. Het maatregelenpakket zal door LNV worden uitgevoerd.
17.07 ERTMS
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 96,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 89,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 6,5 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Op het programma ERTMS is een kasschuif naar voren doorgevoerd van € 249 miljoen in de jaren 2024 t/m 2027. Voor 2024 gaat het om € 119,6 miljoen. Dit komt met name door de uitgaven op de ondersteunende systemen voor ERTMS als ook ICT-aanpassingen binnen ProRail en de contractering/uitrol van de baanvakken. Daarnaast wordt er gestart met de ombouw van de VIRM-serie bij de NS. Hiermee neemt de overprogrammering toe op dit artikelonderdeel.
Kaderaanpassing
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 6,5 miljoen in 2024 en € - 150,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Saldo 2023
In 2024 is het saldo uit 2023 technisch verwerkt (€ - 89,2 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 89,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2023 wordt veroorzaakt doordat de kasuitgaven en de verplichtingen voor ERTMS lager uitkomen. De lagere uitgaven en verplichtingen worden verklaard doordat de SPUKs Limburg Greenbox en Zuid Holland niet meer (volledig) in dit begrotingsjaar verplicht en uitbetaald zijn en doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar. Daarnaast is de uitbetaling van de SPUK Groningen-Friesland lager dan gepland. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2023 dan gepland.
17.08 Zuidasdok
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 25 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 37 miljoen), overboeking vanuit artikel 12 (€ 0,6 miljoen) en actualisatie van het programma (€ - 62,8 miljoen in 2024).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 37 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 37 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van werkzaamheden aan Openbaar Vervoer Terminal 1 naar 2024.
Overboeking vanuit artikel 12
Het budget op is in 2024 per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 62,8 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 87,5 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2031-2036 per saldo juist € 209,5 miljoen naar de periode 2026-2030 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1, 2 en 3 en vanwege voorbereidingen op de start van de aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 48,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 29,6 miljoen), een overboeking tussen artikelen (€ 86,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 106,5 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het nadelig saldo uit 2023 (€ - 29,6 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 29,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 1,7 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 31,4 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 29,6 miljoen is uitgekomen.
Overboeking over artikelen
Om de negatieve prijsontwikkeling van € 198 miljoen binnen de PHS-projecten te compenseren, vindt hier een overboeking plaats vanuit de risicoreserveringing op 11.04 naar het realisatiebudget PHS. Hier is bij Najaarsnota 2023 al besluitvorming over geweest (€ 86,2 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Op het Programma Hoogfrequent Spoor is een schuif naar achteren doorgevoerd op de programmering. Het gaat om € 103,7 miljoen uit 2024 en € 20,5 miljoen uit 2025. Het gaat om schuiven op naar achteren op diverse deelprojecten:
– PHS planuitwerking (€ 145,3 miljoen)
– PHS: Havenpakket Amsterdam (€ 19,7 miljoen).
– PHS: Eindhoven (€ 7,4 miljoen).
– PHS Maatregelen TEV (€ 5,2 miljoen).
– PHS: Nazorg gereedgekomen projecten (€ 1 miljoen) en
– PHS programma Realisatie (€ 1 miljoen).
De grootste schuiven naar voren zijn doorgevoerd op:
– PHS Meteren-Boxtel (€ 20,5 miljoen).
– PHS: Nijmegen en West-entree (€ 18,3 miljoen).
– PHS: Rijswijk - Rotterdam (€ 15,6 miljoen).
Kaderaanpassing
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 106,5 miljoen in 2024 en € - 80,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
17.09 Ontvangsten
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Doordat dit per saldo kleiner is dan de voorgeschreven norm is dit artikelonderdeel niet nader toegelicht.
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 21.491 | 0 | 21.491 | ‒ 6.565 | 14.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 21.491 | 0 | 21.491 | ‒ 6.702 | 14.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
18.06 | Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | 0 | 21.491 | ‒ 10.000 | 11.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08.01 | Apparaatskosten RWS | |||||||||
18.08.02 | Overige netwerkoverstijgende kosten | |||||||||
18.08.03 | Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat | |||||||||
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||
18.12.01 | Beheer en onderhoud | |||||||||
18.12.02 | Vervanging | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 427.224 | 427.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 427.220 | 427.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2024 verlaagd met € 6,6 miljoen. In 2023 is er voor externe veiligheid (Aankoopproject Basisnet 2015) circa € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Verder zijn de verplichtingen verlaagd met € 10 miljoen door afroming van het Eigen Vermogen (EV) van Rijkswaterstaat, zoals staat beschreven onder het kopje 'uitgaven'.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023. In 2023 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015, waardoor er € 3,3 miljoen via het saldo 2023 naar 2024 is toegeschoven. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
Het EV 2023 van RWS is verlaagd met € 10 miljoen en is benut voor twee zaken:
– Loss and Damage Fund: ontwikkelingslanden die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis ervaren de eerste effecten van klimaatverandering. Ter compensatie hiervan is bij de UN-climate conference 2028 toegezegd een fonds op te richten. Voor de bijdrage van Nederland wordt incidenteel € 15,0 miljoen in dit fonds gestort. Voor IenW betreft dit een bijdrage van € 5 miljoen. Deze bijdrage van € 5 miljoen wordt bekostigd uit het in 2023 afgeroomde Eigen Vermogen van RWS.
– Bijdrage van € 5 miljoen aan de problematiek op de beleidsbegroting XII.
Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2024 bedraagt € 427,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2023 en wordt toegevoegd aan de begroting 2024, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 9.883.320 | ‒ 28.400 | 9.854.920 | ‒ 875.957 | 8.978.963 | ‒ 9.670.716 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | |
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 9.883.320 | ‒ 28.400 | 9.854.920 | ‒ 875.957 | 8.978.963 | ‒ 9.670.716 | 506.400 | 517.434 | 670.306 |
Toelichting
De ontvangsten in 2024 op dit artikel zijn neerwaards bijgesteld door:
– Enerzijds de Nota van Wijziging (NvW) vanwege de motie-Bikker in het kader van prijsstijgingen OV (€ - 75 miljoen) en de amendementen van het lid-Grinwis (€ 46,6 miljoen). De facto is de Ontwerpbegroting 2024 dus neerwaarts bijgesteld met € 28,4 miljoen door de NvW en amendementen.
– Anderzijds is de vastgestelde begroting in 2024 neerwaarts bijgesteld met € 878 miljoen. Dit komt met name door:
• Kaderaanpassing Mobiliteitsfonds (€ - 819,2 miljoen);
• Overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ - 57,9 miljoen) en naar andere ministeries (€ 11,6 miljoen);
• Technische afboeking Omvorming ProRail (€ - 40 miljoen);
• Toevoeging Coalitieakkoordmiddelen Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (€ 25 miljoen);
• Toevoeging tructurele AP-middelen Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen) en toevoeging Klimaatfonds-middelen voor de Verduurzaming Dieselsporlijnen (€ 2 miljoen).
De belangrijkste mutaties worden nader toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en reserveringsruimte
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 117.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | ||
Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron | ‒ 389.794 | ‒ 1.000 | ‒ 10.000 | ‒ 50.000 | ‒ 81.000 | ‒ 96.000 | ‒ 71.000 | ‒ 45.562 | ‒ 7.000 | ‒ 28.232 | |||||
Faseovergang Groningen Suikerzijde | 90.838 | 36.908 | 53.930 | ||||||||||||
Faseovergang Nijmegen | 43.911 | 1.800 | 1.800 | 2.500 | 5.000 | 12.000 | 14.000 | 6.811 | |||||||
Kasschuif Amendement N35 | 0 | ‒ 94.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 | |||||||||
Kasschuiven Verkenningen | 0 | ‒ 197.195 | ‒ 130.300 | ‒ 129.800 | ‒ 55.962 | ‒ 157.205 | ‒ 290.476 | ‒ 159.000 | 196.340 | ‒ 21.440 | 68.313 | 204.863 | 200.000 | 180.000 | 291.862 |
NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2 | 232.000 | 12.000 | 12.000 | 35.000 | 46.000 | 57.000 | 70.000 | ||||||||
NGF: Rail Gent Terneuzen | 103.300 | 103.300 | |||||||||||||
Overboeking Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet | ‒ 267.012 | ‒ 75.000 | ‒ 100.000 | ‒ 92.012 | |||||||||||
Overboeking Oude Lijn naar Stadionpark | ‒ 134.518 | ‒ 134.518 | |||||||||||||
Overboeking van Reservering NZ-lijn naar ZuidasDok | ‒ 87.000 | ‒ 87.000 | |||||||||||||
Overboeking MerwedeLingelijn | 50.526 | 213 | 381 | 1.200 | 12.000 | 22.000 | 10.500 | 4.232 | |||||||
Overboeking van Verkenning naar Planuitwerking Den Bosch | ‒ 1.300 | ‒ 800 | ‒ 500 | ||||||||||||
Overboeking Oude Lijn | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Saldo 2023 Verkenningen | 73.351 | 73.351 | |||||||||||||
Vaststellen Ontwerpstructuur A50 | 360.000 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 45.500 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 116.344 | ‒ 128.787 | ‒ 90.711 | 668 | ‒ 150.205 | ‒ 243.576 | ‒ 140.600 | 48.283 | ‒ 70.540 | 62.639 | 188.845 | 241.768 | 180.000 | 291.862 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 1.250 | 38.480 | 90.718 | 215.630 | 261.941 | 698.490 | 781.226 | 660.820 | 461.020 | 451.559 | 449.616 | 270.001 | 180.000 | 291.862 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
BCF: BDU MRDH | ‒ 1.580 | ‒ 1.580 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage MRDH | ‒ 10.356 | ‒ 10.356 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage VRA | ‒ 1.450 | ‒ 1.450 | |||||||||||||
Faseovergang Groningen Suikerzijde | ‒ 93.930 | ‒ 40.000 | ‒ 53.930 | ||||||||||||
Faseovergang Nijmegen | ‒ 43.911 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 2.500 | ‒ 5.000 | ‒ 12.000 | ‒ 14.000 | ‒ 6.811 | |||||||
Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV | ‒ 670.958 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ‒ 50.000 | ‒ 80.000 | ‒ 100.000 | ‒ 109.435 | ‒ 100.000 | ‒ 70.000 | ‒ 50.000 | ‒ 56.523 | |
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (regulier deel) | ‒ 102.980 | ‒ 12.000 | ‒ 15.000 | ‒ 16.000 | ‒ 25.000 | ‒ 20.000 | ‒ 14.980 | ||||||||
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (WoMo deel) | ‒ 224.056 | ‒ 5.000 | ‒ 21.000 | ‒ 27.000 | ‒ 35.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 30.000 | ‒ 26.056 | ||||||
FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) | 100.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | ||||||||
FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen | 35.182 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
HXII: Apparaat WoMo | ‒ 1.875 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||
HXII: Bijdrage BenO Bonaire | ‒ 1.040 | ‒ 1.040 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage BenO St. Eustatius | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||||||
HXII: Opdracht BOA | ‒ 2.150 | ‒ 1.165 | ‒ 985 | ||||||||||||
HXII: Pilot Regiohub | ‒ 75 | ‒ 75 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Kasschuiven Reserveringen | 0 | ‒ 53.116 | 38.581 | 3.106 | ‒ 42.104 | ‒ 81.741 | ‒ 11.321 | 79.203 | ‒ 2.456 | 43.848 | 20.000 | 6.000 | |||
NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4 | 118.000 | 6.000 | 6.000 | 47.000 | 59.000 | ||||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven | 150.000 | 7.000 | 7.000 | 22.000 | 30.000 | 38.000 | 46.000 | ||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024 | 170.000 | 10.000 | 15.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | ||||||||
Overboeking BO-MIRT Goederenvervoer | ‒ 18.925 | ‒ 3.050 | ‒ 3.750 | ‒ 4.125 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||
Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023 | 48.000 | 2.000 | 3.000 | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 12.000 | ||||||||
Overboeking Maas en Brabantse Kanalen | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
Overboeking Maritieme Maakindustrie | ‒ 10.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor | ‒ 4.351 | ‒ 4.351 | |||||||||||||
Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget | ‒ 7.180 | ‒ 6.000 | ‒ 1.180 | ||||||||||||
Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor | ‒ 71.909 | ‒ 5.625 | ‒ 18.379 | ‒ 14.253 | ‒ 18.703 | ‒ 5.465 | ‒ 5.465 | ‒ 4.019 | |||||||
Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur | ‒ 97.726 | ‒ 75.480 | ‒ 22.246 | ||||||||||||
Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid | ‒ 71.617 | ‒ 50.000 | ‒ 21.617 | ||||||||||||
Saldo 2023 Reserveringen | 97.539 | 97.539 | |||||||||||||
Vaststellen Ontwerpstructuur A50 | ‒ 360.000 | ‒ 62.900 | ‒ 62.900 | ‒ 62.900 | ‒ 62.900 | ‒ 62.900 | ‒ 45.500 | ||||||||
Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 77.531 | ‒ 73.441 | ‒ 122.551 | ‒ 121.099 | ‒ 47.068 | ‒ 30.173 | ‒ 23.183 | ‒ 136.654 | ‒ 152.030 | ‒ 140.387 | ‒ 106.987 | ‒ 47.487 | ‒ 55.190 | 2.513 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 80.384 | 223.039 | 268.287 | 202.309 | 334.518 | 371.995 | 310.916 | 1.132.207 | 1.123.533 | 1.284.933 | 1.478.344 | 1.329.963 | 1.393.764 | 1.562.177 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 1.846 | 1.846 | |||||||||||||
Bijstelling Ontvangsten HSL heffing | ‒ 720.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | |||||
HXII: Subsidie NS | ‒ 117.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | |||||
HXII: Terugsluis Vrachtwagenhefffing | ‒ 53.000 | ‒ 13.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||
Indexering Ontvangsten HSL heffing | 438.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 29.000 | 31.000 | 33.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Kasschuiven Generieke investeringsruimte | 0 | 7.957 | 54.155 | 51.013 | 66.442 | 34.123 | ‒ 156.558 | 297.188 | 32.174 | 95.442 | 17.864 | 13.742 | ‒ 168.484 | ‒ 164.874 | ‒ 180.184 |
Meerkosten Maaslijn | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | |||||||||||||
Ophoging Vrachtwagenheffing - Exploitatiefase | ‒ 160.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||
Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023 | ‒ 48.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.000 | ‒ 8.000 | ‒ 10.000 | ‒ 13.000 | ‒ 12.000 | ||||||||
Overboeking Nazorg Gereedkom | 6.776 | 197 | 1.210 | 1.210 | 1.815 | 2.344 | |||||||||
Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal | 5.556 | 5.556 | |||||||||||||
Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Overboeking A4 Haaglanden-N14 | ‒ 56.000 | ‒ 46.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||
Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |||||||||||||
Overboeking MerwedeLingelijn | ‒ 50.526 | ‒ 213 | ‒ 381 | ‒ 1.200 | ‒ 12.000 | ‒ 22.000 | ‒ 10.500 | ‒ 4.232 | |||||||
Prijsstijgingen PHS projecten | ‒ 86.200 | ‒ 86.200 | |||||||||||||
Saldo 2023 Generieke investeringsruimte | 29.382 | 29.382 | |||||||||||||
Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 68 | 68 | |||||||||||||
Start Verkenning MerwedeLingelijn | ‒ 3.091 | ‒ 1.400 | ‒ 1.300 | ‒ 391 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 112.218 | ‒ 52.524 | ‒ 19.549 | ‒ 2.943 | ‒ 47.533 | ‒ 296.558 | 163.688 | ‒ 81.058 | 442 | ‒ 75.136 | 53.742 | ‒ 128.484 | ‒ 139.874 | ‒ 140.184 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 132.692 | 254.090 | 359.371 | 486.520 | 289.344 | 723.875 | 697.094 | 336.343 | 239.281 | ‒ 84.126 | 177.183 | 456.183 | 197.683 | 882.873 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 520.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | 2.582.721 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 214.326 | 515.609 | 718.376 | 904.459 | 885.803 | 1.794.360 | 1.789.236 | 2.129.370 | 1.823.834 | 1.652.366 | 2.105.143 | 2.056.147 | 1.771.447 | 2.736.912 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
Artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsd | 600 | 600 | |||||||||||||
NDW: NTM Programmaplan | 1.135 | 530 | 605 | ||||||||||||
Monitor Smart Mobility | 610 | 305 | 305 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.435 | 910 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.836 | 5.510 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing | 1.119.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Kasschuif Amendement N35 | 0 | 94.000 | ‒ 24.000 | ‒ 24.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | |||||||||
Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing | 0 | 1.245 | 43.642 | 142.364 | ‒ 115.847 | ‒ 65.880 | ‒ 45.732 | 21.702 | 4.000 | 9.459 | 2.000 | 3.047 | 0 | 0 | 0 |
KCI Optimalisatie en overheveling KCI middelen naar BLS | 6.860 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 460 | ||||||||||
Overboeking Brandwerendheid beton project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen | ‒ 7.273 | ‒ 84 | ‒ 7.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overboeking BenO naar Zuidasdok | ‒ 51.155 | ‒ 830 | ‒ 1.604 | ‒ 2.042 | ‒ 3.501 | ‒ 2.296 | ‒ 2.341 | ‒ 2.217 | ‒ 2.661 | ‒ 2.309 | ‒ 3.354 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ‒ 16.000 |
Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 21.460 | ‒ 21.460 | |||||||||||||
Vervanging Rozenoordbrug | ‒ 90.000 | ‒ 45.000 | ‒ 45.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 74.871 | 37.049 | 142.522 | ‒ 118.888 | ‒ 68.176 | ‒ 48.073 | 19.485 | ‒ 22.661 | ‒ 16.850 | ‒ 24.354 | ‒ 68.953 | ‒ 49.000 | ‒ 4.000 | ‒ 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing | 1.194.712 | 1.306.557 | 1.305.059 | 1.337.256 | 1.454.935 | 1.405.570 | 1.351.061 | 781.316 | 787.470 | 817.835 | 841.985 | 849.496 | 893.906 | 901.637 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Overboeking A4 Haaglanden-N14 | 56.000 | 46.000 | 10.000 | ||||||||||||
BCF: RISM II | ‒ 819 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | |
Bijdragen derden Ontwikkeling | 3.195 | 1.043 | 1.994 | 1.193 | 400 | ‒ 782 | |||||||||
Exploitatiefase Vrachtwagenheffing | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing | ‒ 3.649 | ‒ 1.908 | ‒ 1.741 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing | ‒ 11.800 | ‒ 2.404 | ‒ 6.323 | ‒ 1.505 | ‒ 1.505 | ‒ 63 | |||||||||
HXII: DSM Apparaat | ‒ 1.430 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | |||
HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | ‒ 2.115 | ‒ 2.115 | |||||||||||||
HXII: Subsidie VeiligheidNL | ‒ 1.148 | ‒ 1.148 | |||||||||||||
HXII: Tijdelijke Tolheffing 2024 en overboeking ILT | ‒ 1.709 | ‒ 210 | ‒ 974 | ||||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten RVO | ‒ 1.598 | ‒ 1.598 | |||||||||||||
Kaderaanpassing 2024 Ontwikkeling | 0 | ‒ 344.926 | ‒ 227.112 | 42.259 | 37.731 | 72.297 | 241.028 | 292.000 | ‒ 349.145 | 132.094 | 161.814 | 101.931 | 1.410 | ‒ 74.558 | ‒ 86.823 |
Kasschuiven Ontwikkeling | 0 | 125.908 | ‒ 32.939 | ‒ 194.866 | 235.790 | ‒ 1.559 | ‒ 2.440 | ‒ 169.279 | 71.050 | ‒ 13.524 | 73.956 | ‒ 5.263 | ‒ 59.901 | 16.828 | ‒ 43.761 |
CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen | 50.000 | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | |||||||
Monitor Smart Mobility | ‒ 1.160 | ‒ 580 | ‒ 580 | ||||||||||||
NDW: NTM Programmaplan | ‒ 5.034 | ‒ 2.517 | ‒ 2.517 | ||||||||||||
Overboeking BenO naar Zuidasdok projecten | 76.856 | 0 | 1.271 | 672 | 2.256 | 1.209 | 1.250 | 1.292 | 1.334 | 1.376 | 1.417 | 32.400 | 32.379 | 0 | 0 |
Overboeking Brandwerendheid beton project A7 ZRG | 7.273 | 84 | 7.189 | ||||||||||||
Overboeking Houten Hooipolder | ‒ 136 | ‒ 136 | |||||||||||||
Overboeking KCI middelen naar BLS | ‒ 3.400 | ‒ 1.000 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | |||||||||||
Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor | ‒ 1.783 | ‒ 1.783 | |||||||||||||
Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur | 97.726 | 75.480 | 22.246 | ||||||||||||
Overboeking Tijdelijke Tolheffing | ‒ 525 | ‒ 525 | |||||||||||||
Overboeking ViA15 | ‒ 8.086 | ‒ 8.086 | |||||||||||||
Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 71.617 | 50.000 | 21.617 | ||||||||||||
Overboeking Wegen naar Spoor | 7.000 | 7.000 | |||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | 28.758 | 28.758 | |||||||||||||
Vergroenen Reisgedrag Fietspaden | 42.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||
Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 104.880 | ‒ 178.032 | ‒ 69.523 | 285.479 | 82.691 | 295.863 | 181.820 | ‒ 236.954 | 159.753 | 276.994 | 128.875 | ‒ 26.305 | ‒ 57.923 | ‒ 130.647 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.064 | 929.294 | 767.080 | 1.041.220 | 683.594 | 491.446 | 305.771 | 576.430 | 799.116 | 1.082.703 | 708.872 | 993.609 | 1.013.961 | 282.999 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 143 | ‒ 70 | ‒ 32 | ‒ 34 | 0 | 0 | ‒ 7 | ||||||||
Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 25.525 | ‒ 22.014 | 26.867 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.645 | 14.391 | 84.929 | ‒ 975 | ‒ 18.257 | 1.801 | 72.522 | ‒ 14.314 | 43.761 |
Overboeking ViA15 | 8.086 | 8.086 | |||||||||||||
Overboeking Houten Hooipolder | 136 | 136 | |||||||||||||
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 11.692 | 11.692 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 5.681 | ‒ 22.046 | 26.833 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.652 | 14.391 | 84.929 | ‒ 975 | ‒ 18.257 | 1.801 | 72.522 | ‒ 14.314 | 43.761 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.080.461 | 1.055.238 | 1.079.732 | 912.739 | 845.048 | 783.373 | 778.882 | 733.587 | 591.647 | 555.878 | 463.359 | 550.720 | 346.949 | 477.476 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Bijdragen derden Netwerkgebonden kosten HWN | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII: Apparaat RWS | 5.108 | 5.108 | |||||||||||||
HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst | 155 | 155 | |||||||||||||
HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied | ‒ 2.842 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 |
HXII: Vernieuwing SAP | ‒ 7.070 | ‒ 7.070 | |||||||||||||
HXII: Werken aan Uitvoering | 24.300 | 2.400 | 1.600 | 2.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.850 | ||||||
Monitor Smart Mobility | 550 | 275 | 275 | ||||||||||||
NDW: NTM Programmaplan | 3.899 | 1.987 | 1.912 | ||||||||||||
Tijdelijke Tolheffing 2024 | 525 | 525 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.107 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.647 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 730.941 | 747.802 | 877.458 | 877.582 | 856.551 | 833.662 | 829.693 | 713.846 | 703.930 | 703.930 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.706.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 3.675.014 | 4.044.401 | 4.038.664 | 4.178.742 | 3.849.310 | 3.522.416 | 3.273.610 | 2.809.583 | 2.886.567 | 3.164.750 | 2.723.082 | 3.102.691 | 2.963.682 | 2.370.978 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Bijdragen derden Ontvangsten | 1.138 | 777 | 1.184 | ‒ 34 | ‒ 789 | ||||||||||
Kasschuiven Ontvangsten | 0 | 2.273 | 3.501 | ‒ 3.232 | ‒ 750 | 769 | ‒ 2.602 | 41 | |||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 40.693 | 40.693 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 43.743 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 | 41 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 |
Artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN) | 1.703.735 | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 422.560 | 275.064 | |||||||||
Omvorming ProRail | ‒ 280.000 | ‒ 40.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |
Overboekingen van emplacementen op orde naar Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing | 21.753 | 21.753 | |||||||||||||
Saldo 2023 Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing | 226.034 | 226.034 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.787 | ‒ 20.000 | 315.374 | 315.366 | 315.371 | 402.560 | 255.064 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.351.189 | 2.101.260 | 1.971.994 | 2.040.499 | 1.835.302 | 1.948.628 | 1.955.324 | 1.700.871 | 1.745.364 | 1.839.517 | 1.944.531 | 1.916.371 | 2.070.250 | 2.086.800 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 550.619 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 1.189 | 1.189 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage VRA: MIRT-planuitwerking project Guisweg | ‒ 1.604 | ‒ 1.604 | |||||||||||||
Bijdrage Provincie Gelderland stat Apeldoorn | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Bijdrage Provincie Utrecht OV en Wonen Utrecht | 236 | 236 | |||||||||||||
Bijdrage Provincie Utrecht UNED | 269 | 269 | |||||||||||||
Correctie negatieve standen HRN-concessies | 0 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ‒ 16.000 | ||||
EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn | ‒ 338 | ‒ 338 | |||||||||||||
Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron | 389.794 | 1.000 | 10.000 | 50.000 | 81.000 | 96.000 | 71.000 | 45.562 | 7.000 | 28.232 | |||||
Faseovergang Groningen Suikerzijde | 3.092 | 3.092 | |||||||||||||
FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98.000 | 2.000 | 9.000 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 7.000 | ||||||||
HXII: Apparaat WoMo | ‒ 652 | ‒ 652 | |||||||||||||
HXII: Studie-en innovatiebudget ISM | ‒ 3.170 | ‒ 1.200 | ‒ 1.970 | ||||||||||||
HXII: Waterstoftrein | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 294.809 | ‒ 212.440 | 29.347 | 26.203 | 50.206 | ‒ 440.397 | 287.500 | ‒ 33.018 | 91.731 | 112.372 | 240.228 | 979 | ‒ 51.775 | 193.873 |
Kasschuiven Ontwikkeling | 0 | 187.196 | 124.130 | 55.507 | ‒ 4.456 | 87.008 | 426.626 | ‒ 190.238 | ‒ 213.327 | ‒ 69.862 | ‒ 16.165 | ‒ 226.605 | ‒ 33.010 | ‒ 15.126 | ‒ 111.678 |
Meerkosten Maaslijn | 56.000 | 56.000 | |||||||||||||
Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid | 521 | 521 | |||||||||||||
Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor | 1.783 | 1.783 | |||||||||||||
Overboeking Merwedelingelijn | 484 | 484 | |||||||||||||
Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor | 4.351 | 4.351 | |||||||||||||
Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal | ‒ 5.556 | ‒ 5.556 | |||||||||||||
Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget | 7.180 | 6.000 | 1.180 | ||||||||||||
Overboeking Nazorg Gereedkom | ‒ 6.776 | ‒ 197 | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | ‒ 1.815 | ‒ 2.344 | |||||||||
Overboeking Oude Lijn | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Overboeking Programma mobiliteitspakketten | 16.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||
Overboeking programma Oude Lijn naar Stadionpark | 134.518 | 134.518 | |||||||||||||
Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor | 71.909 | 5.625 | 18.379 | 14.253 | 18.703 | 5.465 | 5.465 | 4.019 | |||||||
Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS | ‒ 11.417 | ‒ 359 | ‒ 3.328 | ‒ 7.260 | ‒ 470 | ||||||||||
Overboeking van emplacementen op orde naar EOV | ‒ 21.753 | ‒ 21.753 | |||||||||||||
Overboeking van verkenning naar planuitwerking Den Bosch | 1.300 | 800 | 500 | ||||||||||||
Overboeking Wegen naar Spoor | ‒ 7.000 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | 52.682 | 52.682 | |||||||||||||
Start Verkenning MerwedeLingelijn | 3.091 | 1.400 | 1.300 | 391 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 3.959 | ‒ 71.642 | 136.650 | 82.665 | 177.835 | 50.194 | 183.781 | ‒ 148.845 | 94.369 | 143.269 | 139.141 | ‒ 3.799 | ‒ 50.721 | 82.195 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 546.660 | 436.979 | 739.479 | 576.747 | 552.746 | 588.125 | 331.684 | 120.099 | 179.264 | 232.432 | 201.264 | 151.982 | 213.735 | 86.195 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Kasschuiven 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 16.839 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | |||||||||
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 199 | 199 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 17.038 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail | ‒ 8.785.000 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.911.169 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 3.132.035 | 2.774.287 | 2.923.636 | 2.819.522 | 2.555.608 | 2.646.848 | 2.394.108 | 1.864.880 | 1.924.628 | 2.071.949 | 2.145.795 | 2.068.353 | 2.283.985 | 2.172.995 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 1.189 | 1.189 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2023 | 505 | 505 | |||||||||||||
Bijstelling Ontvangsten HSL heffing | ‒ 720.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | |||||
Correctie HRN concessie | 0 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ‒ 16.000 | ||||
Indexering Ontvangsten HSL heffing | 438.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 29.000 | 31.000 | 33.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Quickscan Bijdrage Provincie Gelderland | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 6.626 | 6.626 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 9.320 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 | ‒ 45.500 | ‒ 42.500 | ‒ 40.500 | ‒ 38.500 | 24.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 |
Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2032 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV | 670.958 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 109.435 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 56.523 | |
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB | 327.036 | 17.000 | 36.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 54.980 | 30.000 | 26.056 | ||||||
Kasschuiven Regionale infrastructuur | 0 | ‒ 58.150 | ‒ 32.270 | 64.988 | 32.401 | 45.262 | 53.275 | 52.000 | ‒ 23.000 | ‒ 47.988 | ‒ 90.012 | 2.000 | 1.494 | ||
Overboeking programma Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet | 267.012 | 75.000 | 100.000 | 92.012 | |||||||||||
Saldo 2023 Regionale infrastructuur | 10.429 | 10.429 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 42.721 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 | 163.275 | 186.980 | 182.000 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.012 | 125.147 | 95.809 | 155.717 | 170.975 | 194.680 | 189.700 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen | ‒ 77.399 | ‒ 77.399 | |||||||||||||
Overboeking programma mobiliteitspakketten | ‒ 16.000 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||
Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's | 33.432 | 33.432 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 43.967 | 0 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.050.494 | 410.054 | 136.181 | 29.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.056.000 | 490.066 | 261.328 | 124.916 | 171.620 | 202.780 | 293.275 | 297.837 | 303.060 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 42 | 42 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing | 0 | ‒ 5.600 | 30.502 | 53.669 | ‒ 13.747 | ‒ 20.288 | ‒ 9.624 | 3.961 | ‒ 18.242 | ‒ 26.678 | 5.774 | 273 | |||
Optimalisatie Klimaatneutrale en Circulaire Rijkinfrastructuurprojecten | ‒ 3.460 | ‒ 1.000 | ‒ 1.068 | ‒ 1.000 | ‒ 460 | ||||||||||
Overdracht Zes Zijobjecten Lemmer-Delfzijl | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing | 11.277 | 11.345 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 12.245 | 29.434 | 52.669 | ‒ 14.207 | ‒ 20.288 | ‒ 9.624 | 3.961 | ‒ 18.242 | ‒ 26.678 | 5.774 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 666.097 | 751.220 | 748.005 | 654.879 | 668.665 | 666.889 | 674.863 | 317.879 | 324.770 | 359.378 | 447.354 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Bijdrage Maritieme Maakindustrie | 10.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 33.507 | 33.507 | |||||||||||||
DEF: Bijdrage Kustwacht | ‒ 43.411 | ‒ 8.077 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 |
EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken | ‒ 240 | ‒ 120 | ‒ 120 | ||||||||||||
HXII: Bijdrage budget Instandhouding | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||||
HXII: BOA-budget en capaciteit RWS | ‒ 2.979 | ‒ 1.359 | ‒ 540 | ‒ 540 | ‒ 540 | ||||||||||
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoercorridors | ‒ 122 | ‒ 122 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 4.500 | ‒ 300 | ‒ 1.850 | ‒ 1.850 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Opdracht NEN transportleidingen | ‒ 79 | ‒ 79 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 22.282 | ‒ 6.382 | ‒ 6.900 | ‒ 9.000 | |||||||||||
Inzet middelen goederenvervoercorridors | 18.925 | 3.050 | 3.750 | 4.125 | 4.000 | 4.000 | |||||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 66.501 | ‒ 100.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 57.407 | 123.500 | ‒ 129.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 |
Kasschuiven Ontwikkeling | 0 | 53.474 | ‒ 63.418 | ‒ 82.277 | ‒ 3.136 | 117.082 | 11.336 | ‒ 86.265 | 17.614 | 28.099 | 18.258 | 311 | ‒ 1.947 | 11.472 | ‒ 20.603 |
Overdracht zes zijobjecten hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | ‒ 2.542 | ‒ 2.542 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.631 | ‒ 166.744 | ‒ 77.120 | 10.611 | 144.471 | ‒ 48.789 | 34.517 | ‒ 115.073 | 73.081 | 73.973 | 70.512 | ‒ 4.156 | ‒ 18.169 | ‒ 507 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 205.717 | 90.678 | 534.381 | 119.058 | 214.005 | 95.638 | 86.626 | 40.508 | 255.134 | 215.601 | 212.173 | 234.690 | 261.674 | 110.573 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | 48.634 | |
Bijdrage derden Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 1.426 | ‒ 1.426 | |||||||||||||
Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 16.696 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 | ‒ 1.458 | ‒ 411 | 1.072 | ‒ 817 | ‒ 728 | ‒ 584 | 1.947 | ‒ 11.472 | 20.603 |
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 9.849 | 9.849 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.273 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 | ‒ 1.458 | ‒ 411 | 1.072 | ‒ 817 | ‒ 728 | ‒ 584 | 1.947 | ‒ 11.472 | 20.603 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 88.159 | 69.608 | 60.080 | 69.450 | 54.545 | 54.225 | 54.251 | 55.857 | 53.722 | 54.579 | 53.712 | 54.155 | 51.943 | 69.237 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Overboeking Maas en Brabantse Kanalen | 420 | 420 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.797 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | 988.356 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.378.717 | 1.318.863 | 1.817.042 | 1.330.670 | 1.404.448 | 1.278.356 | 1.275.163 | 825.542 | 1.044.182 | 1.040.114 | 1.123.795 | 1.117.487 | 1.142.259 | 1.008.452 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden Ontvangsten | 33.927 | 33.927 | |||||||||||||
Kasschuiven Ontvangsten | 0 | ‒ 12.251 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | ‒ 125 | 608 | |||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 5.890 | ‒ 5.890 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 15.786 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | ‒ 125 | 608 | 0 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 0 | 1.629 | 10.581 | 10.181 | 1.903 | 881 | ‒ 379 | ‒ 444 | ‒ 444 | ‒ 604 | ‒ 23.304 | ||||
LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta | ‒ 26.900 | ‒ 2.800 | ‒ 9.700 | ‒ 10.550 | ‒ 2.550 | ‒ 1.300 | |||||||||
Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 574 | 574 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 597 | 881 | ‒ 369 | ‒ 647 | ‒ 419 | ‒ 379 | ‒ 444 | ‒ 444 | ‒ 604 | ‒ 23.304 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | 1.976 | 790 | 876 | 1.676 | 590 | 525 | 525 | 365 | 35.303 | |||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
HXII: ERTMS | ‒ 295 | ‒ 295 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling RVO | ‒ 321 | ‒ 321 | |||||||||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 6.501 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 107.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 |
Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid | ‒ 521 | ‒ 521 | |||||||||||||
Saldo 2023 ERTMS | ‒ 89.206 | ‒ 89.206 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 96.844 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 107.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 65.136 | 71.744 | 141.076 | 172.623 | 328.889 | 329.208 | 380.396 | 226.361 | 190.698 | 83.970 | 98.456 | 26.046 | 89.107 | 33.747 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | ||
Bijdragen derden Zuidasdok | 765 | 59 | 232 | 355 | 119 | ||||||||||
Kasschuiven Zuidasdok | 0 | ‒ 62.824 | ‒ 24.793 | 27.526 | 46.294 | 62.681 | 57.505 | 103.062 | ‒ 129.882 | ‒ 9.303 | ‒ 55.546 | 415 | ‒ 12.621 | ‒ 2.514 | |
Overboeking van NZ-lijn naar Zuidasdok | 87.000 | 87.000 | |||||||||||||
Overboeking BenO naar Zuidasdok | 39.078 | 830 | 333 | 1.370 | 1.245 | 1.087 | 1.091 | 925 | 1.327 | 933 | 1.937 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 |
Saldo 2023 Zuidasdok | 36.987 | 36.987 | |||||||||||||
Vervanging Rozenoordbrug | 25.221 | 12.600 | 12.621 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 24.948 | ‒ 24.228 | 29.251 | 47.658 | 63.768 | 58.596 | 103.987 | ‒ 41.555 | ‒ 8.370 | ‒ 53.609 | 17.015 | 4.000 | 1.486 | 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 166.972 | 269.642 | 286.772 | 359.533 | 358.335 | 289.693 | 291.084 | 202.170 | 165.854 | 142.704 | 17.015 | 4.000 | 4.000 | 16.000 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 1.389 | 1.389 | |||||||||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 106.501 | ‒ 80.069 | 15.261 | 13.625 | 26.107 | ‒ 77.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.701 | 58.434 | 72.920 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 |
Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS | 11.417 | 359 | 3.328 | 7.260 | 470 | ||||||||||
Prijsstijgingen PHS projecten | 86.200 | 86.200 | |||||||||||||
Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ‒ 29.633 | ‒ 29.633 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 48.186 | ‒ 76.741 | 22.521 | 14.095 | 26.107 | ‒ 77.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.701 | 58.434 | 72.920 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 135.088 | 125.423 | 273.207 | 297.270 | 273.314 | 282.284 | 270.141 | 104.192 | 95.271 | 154.303 | 155.673 | 43.741 | 88.956 | 80.876 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 367.721 | 468.785 | 701.845 | 830.302 | 962.214 | 901.775 | 942.146 | 533.248 | 452.188 | 416.280 | 271.144 | 73.787 | 182.063 | 130.623 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Afrekening Voorschotten ProRail H2 2023 | 1.389 | 1.389 | |||||||||||||
Bijdragen derden Ontvangsten | 3.332 | 255 | 1.010 | 1.548 | 519 | ||||||||||
Kasschuiven Ontvangsten | 0 | ‒ 14.880 | 4.501 | 20.266 | ‒ 8.409 | 14.827 | 10.836 | ‒ 34.779 | 19.828 | ‒ 14.343 | 2.153 | ||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 14.499 | 14.499 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.263 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 | 10.836 | ‒ 34.779 | 19.828 | ‒ 14.343 | 2.153 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Correctie negatieve standen | 5 | 5 | |||||||||||||
Saldo 2023 Externe Veiligheid | 3.293 | 3.293 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.298 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.298 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | ||||||||||||||
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 11.491 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 21.491 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 14.789 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 4 | 4 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Saldo van de afgesloten rekeningen 2023 | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Voordelig saldo 2023 | 427.221 | 427.221 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 427.220 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
BCF: BDU MRDH | ‒ 1.580 | ‒ 1.580 | |||||||||||||
BCF: RISM II | ‒ 819 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | |
BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen | ‒ 77.399 | ‒ 77.399 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage MRDH | ‒ 10.356 | ‒ 10.356 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage VRA | ‒ 3.054 | ‒ 3.054 | |||||||||||||
CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN) | 1.703.735 | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 422.560 | 275.064 | |||||||||
CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen | 50.000 | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | |||||||
DEF: Bijdrage Kustwacht | ‒ 43.411 | ‒ 8.077 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 |
EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
EZK: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn | ‒ 338 | ‒ 338 | |||||||||||||
FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) | 100.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | ||||||||
FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen | 35.182 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98.000 | 2.000 | 9.000 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 7.000 | ||||||||
HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken | ‒ 240 | ‒ 120 | ‒ 120 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing | ‒ 2.465 | ‒ 1.560 | ‒ 905 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing | ‒ 6.358 | ‒ 1.540 | ‒ 4.818 | ||||||||||||
HXII: Apparaat WoMo | ‒ 2.527 | ‒ 1.027 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||
HXII: BES-eilanden | ‒ 1.040 | ‒ 1.040 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage banenafspraak RWS | 5.108 | 5.108 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage budget Instandhouding | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage St. Eustatius | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||||||
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer | ‒ 122 | ‒ 122 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 4.500 | ‒ 300 | ‒ 1.850 | ‒ 1.850 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: DSM Apparaat | ‒ 1.430 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | |||
HXII: ERTMS | ‒ 295 | ‒ 295 | |||||||||||||
HXII: Inhuur Projectbeheersing Tijdelijke Tolheffing | ‒ 1.184 | ‒ 348 | ‒ 836 | ||||||||||||
HXII: Inhuur Projectbeheersing Vrachtwagenheffing | ‒ 5.205 | ‒ 627 | ‒ 1.505 | ‒ 1.505 | ‒ 1.505 | ‒ 63 | |||||||||
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheids | 600 | 600 | |||||||||||||
HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst | 155 | 155 | |||||||||||||
HXII: Opdracht NEN transportleidingen | ‒ 79 | ‒ 79 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten BOA | ‒ 4.547 | ‒ 1.942 | ‒ 1.525 | ‒ 540 | ‒ 540 | ||||||||||
HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied | ‒ 2.842 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 |
HXII: Pilot Regiohub | ‒ 75 | ‒ 75 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | ‒ 2.115 | ‒ 2.115 | |||||||||||||
HXII: Staalslakken IJmuiden | ‒ 819 | ‒ 819 | |||||||||||||
HXII: Studie-en innovatiebudget ISM | ‒ 3.170 | ‒ 1.200 | ‒ 1.970 | ||||||||||||
HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie NS | ‒ 117.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | |||||
HXII: Subsidie VeiligheidNL | ‒ 1.148 | ‒ 1.148 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling RVO | ‒ 321 | ‒ 321 | |||||||||||||
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing | ‒ 53.000 | ‒ 13.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 3.032 | ‒ 2.232 | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten RVO | ‒ 1.598 | ‒ 1.598 | |||||||||||||
HXII: Vergroening Fietspaden | 42.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||
HXII: Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026 | ‒ 19.250 | ‒ 4.150 | ‒ 6.500 | ‒ 8.600 | |||||||||||
HXII: Vernieuwing SAP Aandeel RWS | ‒ 7.070 | ‒ 7.070 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing | ‒ 1.184 | ‒ 210 | ‒ 974 | ||||||||||||
HXII: Waterstoftrein | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
HXII: Werken aan Uitvoering | 24.300 | 2.400 | 1.600 | 2.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.850 | ||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 819.238 | ‒ 769.757 | 117.387 | 104.809 | 200.824 | ‒ 441.590 | 950.000 | ‒ 692.070 | 366.926 | 449.486 | 560.917 | 3.916 | ‒ 207.102 | 175.492 |
LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta | ‒ 26.900 | ‒ 2.800 | ‒ 9.700 | ‒ 10.550 | ‒ 2.550 | ‒ 1.300 | |||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2 | 232.000 | 12.000 | 12.000 | 35.000 | 46.000 | 57.000 | 70.000 | ||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4 | 118.000 | 6.000 | 6.000 | 47.000 | 59.000 | ||||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven | 150.000 | 7.000 | 7.000 | 22.000 | 30.000 | 38.000 | 46.000 | ||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024 | 170.000 | 10.000 | 15.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | ||||||||
NGF: Rail Gent Terneuzen | 103.300 | 103.300 | |||||||||||||
Omvorming ProRail | ‒ 9.065.000 | ‒ 40.000 | ‒ 8.845.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 875.957 | ‒ 9.670.716 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | 127.819 | 1.312.913 | ‒ 658.821 | 368.325 | 461.885 | 597.316 | 53.315 | ‒ 227.703 | 175.021 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.978.963 | 9.100.914 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.978.963 | 9.100.914 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 |
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de aanlegprojecten en de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2024.
Verkenningen (11.01) | Projectbudget | Voorkeursbeslissing | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noord Nederland | |||||
Groningen Suiker | 91 | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | ntb | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 0 | 390 | ntb | nnb | 1 |
OV Wonen Utrecht | 879 | 878 | ntb | nnb | |
OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer | 815 | 902 | ntb | nnb | 2 |
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 3 | ntb | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 134 | ntb | nnb | |
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 282 | 282 | Regio | Regio | |
Oude Lijn | 1.353 | 1.789 | ntb | nnb | 3 |
MerwedeLingelijn | 51 | 1 | ntb | nnb | 4 |
Rail Gent Terneuzen | 103 | ntb | nnb | 5 | |
BRT Leiden Zoetermeer | 36 | ntb | nnb | 6 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught | 122 | 122 | ntb | 2021 | |
A58 Tilburg-Breda | 24 | 24 | ntb | 2021 | |
Spoorhub Den Bosch | 136 | 138 | ntb | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven | 438 | 78 | nnb | nnb | 7 |
Knooppunt OV Nijmegen | 44 | ntb | nnb | 8 | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 15 | ntb | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.531 | 4.761 | |||
Begroting (MF 11.01) | 4.531 | 4.761 | |||
Toelichting
1. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
2. Er is € 87 miljoen overgeboekt naar het project Zuidasdok. De doorgrondings- en prijsvormingsfase voor de volgende fase van de stationsvernieuwing, het deelproject Openbaar Vervoerterminal 2 (OVT-2, het verbreden van de Minervapassage) is doorlopen. Dit deelproject is OVT-2 opgedragen aan bouwcombinatie Nieuw-Zuid;
3. De propositie Oude Lijn bestaat in feite uit vier projecten
1. Oude Lijn en knooppunten (MF 11.01)
2. Station Stadionpark (MF 13.03.04)
3. Randstadrail/Metronet (MF 14.01)
4. BRT/HOV Leiden-Zoetermeer (MF 11.01)
De laatste twee projecten zijn zuiver regionale projecten, die het Rijk voor de helft meefinanciert, maar waar niet direct woningbouw aangekoppeld is. Daarom worden deze twee projecten niet onder de WoMo-projecten opgenomen en zijn afgesplitst. De middelen voor Woningbouw en Mobiliteit worden dan alleen besteed aan Oude Lijn en Station Stadionpark. De projectbudgetten worden hiervoor aangewend;
5. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
6. De bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) is opgenomen ten behoeve van Rail Gent Terneuzen;
7. Zie toelichting bij Oude Lijn;
8. Dit betreft de toevoeging vanuit de Woningbouw middelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven;
9. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01.
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Projectbudget | Voorkeursbeslissing | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Gebiedsprogramma's | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nvt | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | nvt | nnb | 1 | |
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | nvt | ||
Reserveringen | |||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 480 | nvt | nnb | |
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 69 | 73 | nvt | nnb | |
Spoorgoederenvervoer | 8 | 7 | nvt | nnb | |
ERTMS | 591 | 591 | nvt | nnb | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 4 | 146 | nvt | nnb | 2 |
Schone Lucht Akkoord | 5 | 6 | nvt | nnb | 3 |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 0 | 119 | nvt | nnb | 4 |
Maatregelenpakket Zeeland | 86 | 55 | nvt | nnb | 5 |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 168 | 170 | nvt | nnb | |
Goederenvervoercorridors | 12 | 42 | nvt | nnb | 6 |
Reservering Stikstof | 13 | 13 | nvt | nnb | |
Modaliteitspecifieke keuzes | 31 | 47 | nvt | nnb | 7 |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | nvt | nnb | |
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | nvt | nnb | |
Reserveringen Coalitieakkoord | |||||
Lelylijn | 5 | 5 | nvt | nnb | |
Schoon Emmisieloos Bouwen | 102 | 174 | nvt | nnb | 8 |
Ontsluiting woningbouw | 39 | 41 | nvt | nnb | |
RegioExpres | 85 | 85 | nvt | nnb | |
EurregioRail | 32 | 32 | nvt | nnb | |
Rotterdam HOV verbinding | 0 | 672 | nvt | nnb | 9 |
Station Groningen Suiker | 0 | 94 | nvt | nnb | 10 |
Brainport Eindhoven | 497 | 497 | nvt | nnb | |
Bereikbaarheid WOMO HWN | 16 | 376 | nvt | nvt | 11 |
Instandhouding | 7.767 | 7.767 | nvt | nvt | |
Afrondingen | |||||
Totaal reserveringen | 10.315 | 12.133 | |||
Begroting (MF 11.03) | 10.315 | 12.133 | |||
Toelichting
1. In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01;
2. Dit betreft de overheveling conform BO MIRT afspraak voor de Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur.
3. Dt betreft een overboeking van artikelonderdeel 11.03 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Specifieke uitkeringen in het kader van Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA);
4. Dit betreft de overboeking voor de vierde tranche impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
5. De door het Ministerie van Financiën toegezegde middelen voor de exploitatiebijdrage NS voor de contractlijn Zeeland (in het kader van het programma Wind in de Zeilen) zijn toegevoegd aan het projectbudget;
6. Er is € 30,1 miljoen overgeboekt naar diverse modaliteitsartikelen op het MF conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2023;
7. Dit betreffen de modaliteit specifieke budgetten. Voor Spoor is het budget volledig ingezet in het kader van de Motie Bikker (TK 2023–2024, 36 410 XII, nr. 8) ingezet om de tariefverhoging bij de NS in 2024 tegen te gaan. Voor Vaarwegen is € 3,6 miljoen ingezet in het kader van de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie;
8. Dit betreft de overheveling naar Prorail conform afspraken rondom de inzet van Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SEB);
9. In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01
10. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01 en een deel naar artikelonderdeel 13.03.04;
11. Dit betreft de toevoeging vanuit de woningbouwmiddelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 23 | 20 | 96 | 96 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 55 | 55 | |||||
Programma aansluitingen | 5 | 5 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 2 | 1 | 1.478 | 1.478 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 39 | 34 | 809 | 730 | 2032-2036 | 2032-2036 | 1 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 30 | 36 | 1.211 | 1.211 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 4 | 0 | 292 | 292 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 4 | 3 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 57 | 92 | 553 | 553 | regio | regio | |
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |||
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 3 | 0 | 21 | 21 | n.t.b. | n.t.b. | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 686 | 686 | 2016 | 2016 | |||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |||
A76 Aansluiting Nuth | 2 | 2 | 61 | 61 | regio | regio | |
A27 Houten Hooipolder | 110 | 110 | 2029-2031 | 2029-2031 | |||
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 21 | 20 | 348 | 348 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide | 2 | 2 | 46 | 46 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 20 | 10 | 671 | 679 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 95 | 112 | 489 | 489 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 1 | 4 | 24 | 24 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 1 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 88 | 99 | 915 | 907 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 0 | 222 | 222 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 1 | 1 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 2 | 2 | 158 | 157 | |||
Meer veilig | 115 | 115 | |||||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 401 | 443 | 12.112 | 12.032 | |||
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma | 116 | 135 | |||||
Totaal aanlegprogramma | 517 | 578 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 375 | 425 | |||||
Overprogrammering | ‒ 142 | ‒ 153 | |||||
Toelichting
1. Dit betreft voornamelijk de toevoeging van aanvullend budget i.v.m. de vervanging Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Het budget wordt deels t.b.v. A10 knooppunt Nieuwe Meer en Amstel en artikel 17 projectorganisatie toegevoegd.
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies | ‒ 1.599 | ‒ 1.341 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 96 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 550 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 109 | 115 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 471 | 590 | nvt | ||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 0 | 2 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 424 | 190 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 44 | 2 | nvt | nvt | 2 |
Voorbereiding vrachtheffing | 343 | 358 | nvt | nvt | 3 |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 460 | 300 | nvt | 4 | |
Strategisch plan Verkeersveiligheid | 421 | 349 | nvt | nvt | 5 |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 194 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 165 | 177 | nvt | nvt | 6 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 471 | 473 | ntb | ||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.725 | ntb | * | |
A7/A8 Amsterdam-Hoorn | 531 | 531 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders - Lelystad | 144 | 144 | * | * | |
Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 31 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Knooppunt Gouwe | 209 | 153 | ntb | ntb | 7 |
A4 Burgerveen - N14 | 347 | 347 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden - N14 | 153 | 153 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | ntb | ||
N65 Vught - Haaren | 89 | 89 | 2024-2026 | 2024-2026 | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 77 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 572 | nvt | nvt | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 1 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal - Wierden | 125 | 125 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 15 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 32 | 32 | nvt | nvt | 8 |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 33 | 33 | 2026 | nvt | |
A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 115 | ntb | * | |
Overige projecten en reserveringen | 198 | 134 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.631 | 6.417 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.631 | 6.417 | |||
Toelichting
1. Dit betreft een overheveling naar het juiste artikelonderdeel op HXII.
2. Dit betreft de toevoeging van vergroenen reisgedrag t.b.v. fietspaden.
3. Dit betreft een overheveling van uitvoeringskosten naar het artikelonderdeel op HXII.
4. Dit betreft een toevoeging vanuit de minregel voor de Exploitatie van Vrachtwagenheffing om in 2024 de gunning voor de periode van 10 jaar te kunnen doen in plaats van 7 jaar.
5. Dit betreft de toevoeging vanuit de reservering voor het uitbreiden van de financiële ruimte binnen de nieuwe tranche van de investeringsimpuls.
6. Dit betreft de overheveling voor studies op het gebied van ontwikkelingen op het Hoofdwegennet.
7. Dit betreft de toevoeging als gevolg van scope-uitbreidingen.
8. Dit betreft de overheveling van resterend budget na terugbetaling van de regionale voorfinanciering.
Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 31 | nvt | ||
Regeling Schoon en emmisieloos bouwen | 230 | 180 | nvt | 1 | |
Slim, veilig, doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 131 | 2 | |||
Noordwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 212 | nvt | ||
Zuidwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 53 | 53 | nvt | ||
Zuid-Nederland | |||||
Reservering VDL | 5 | 5 | nvt | ||
Ringen draaiende houden WoMo | 53 | 53 | nvt | ||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | nvt | ||
Totaal programma optimalisering gebruik | 729 | 548 | nvt | ||
Begroting (MF 12.03.03) | 729 | 548 | nvt | ||
Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging ten behoeve van stikstof.
2. Dit betreft de toevoeging vanuit de reserveringen conform BO MIRT afspraak.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 59 | 58 | 2.249 | 2.249 | ||||
A12 Lunetten - Veenendaal | 29 | 27 | 724 | 724 | ||||
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 90 | 28 | 1.350 | 1.350 | ||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 63 | 1.912 | 1.912 | ||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 19 | 17 | 400 | 400 | ||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 53 | 51 | 1.205 | 1.205 | ||||
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 15 | 387 | 387 | ||||
Aflossing tunnels | 31 | 31 | 976 | 976 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 72 | 77 | 2.370 | 2.370 | ||||
A16 Rotterdam | 227 | 268 | 2.021 | 2.021 | ||||
A24 Blankenburgverbinding | 260 | 291 | 2.227 | 2.227 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | ||||
A27 Houten-Hooipolder | 106 | 124 | 2.492 | 2.492 | ||||
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 12 | 0 | 220 | 212 | ||||
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 10 | 170 | 170 | ||||
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 12 | 461 | 461 | ||||
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 1 | 0 | 170 | 170 | ||||
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 364 | 364 | ||||
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | ||||||
Afrondingen | ‒ 1 | |||||||
Totaal | 1.080 | 1.087 | 20.527 | 20.519 | ||||
Begroting (MF 12.04) | 1.080 | 1.087 | ||||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 14 | 10 | 173 | 173 | |||
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen | 13 | 27 | 610 | 608 | |||
Programma Behandelen en Opstellen | 7 | 19 | 171 | 171 | |||
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 2 | 29 | 29 | |||
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
Spoorcapaciteit 2030 | 33 | 71 | 860 | 872 | 1 | ||
Innovatieprogramma spoortrillingen | 7 | 7 | 22 | 22 | |||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 6 | 6 | 55 | 55 | |||
Toegankelijkheid stations | 27 | 26 | 522 | 522 | |||
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 2 | 79 | 79 | |||
Fietsparkeren bij stations | 24 | 32 | 493 | 493 | |||
Kleine projecten personenvervoer | 43 | 43 | 338 | 324 | 2 | ||
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 6 | 5 | 88 | 87 | |||
Overwegenaanpak | 76 | 95 | 933 | 935 | |||
Programma aanpak suïcidepreventie | 1 | 3 | 22 | 22 | |||
Programma kleine functiewijzigingen | 24 | 15 | 396 | 396 | |||
Maaslijn | 8 | 12 | 220 | 164 | 3 | ||
Schoon en emissieloos bouwen | 7 | 1 | 77 | 5 | 4 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 0 | 0 | 255 | 255 | |||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 4 | 5 | 28 | 28 | |||
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Wind in de Zeilen | 2 | 2 | 9 | 9 | |||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Den Haag emplacement | 13 | 25 | 77 | 77 | |||
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 10 | 8 | 222 | 222 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 2 | 1 | 146 | 151 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 328 | 415 | 5.838 | 5.710 | |||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | ‒ 31 | ‒ 31 | ‒ 208 | ‒ 173 | |||
Afrekening voorschotten | 248 | 248 | |||||
Programma Aanleg | 297 | 384 | 5.878 | 5.785 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | 25 | 28 | 98 | 89 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 261 | 339 | 5.976 | 5.874 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 61 | ‒ 73 | |||||
Toelichting
1. Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behove van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
2. Dit betreft een overboeking van Dumo HXII art 14 naar art 13 MF kleine projecten personenvervoer ten behoeve van de waterstoftrein uit hoofde van vergroening reisvervoer en personengedrag.
3. Dit betreft een overheveling uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren.
4. Dit betreft een overboeking van de SEB middelen voor OVS - Prorail.
Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 6 | 5 | 38 | 33 | 1 | ||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | |||
Programma Emplacementen op orde | 25 | 68 | 231 | 253 | 2 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 4 | 2 | 186 | 186 | |||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 2 | 22 | 22 | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 9 | 8 | 249 | 249 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 2 | 3 | 144 | 144 | |||
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 49 | 88 | 1044 | 1067 | |||
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 122 | ‒ 124 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
Programma Aanleg | 41 | 80 | 943 | 965 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | |||||||
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking van het OZO budget naar het GVC programmabudget ter ondersteuning van de maatregelprojecten lastmile spoor.
2. Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV in verband met de afrondering van het programma per 01-01-2024.
3. Dit betreft een overboeking van de vrijvallende middelen uit programma Nazorg gereedgekomen projecten naar de vrije investeringsruimte.
Optimalisering gebruik spoorwegen (13.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van Weg naar Spoor | 8 | 8 | |||
Totaal programma optimalisering gebruik | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 210 | 173 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | |||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 154 | |||
Kleine projecten personenvervoer | 99 | 74 | 1 | ||
Regionale Knelpunten | 16 | 16 | |||
Reizigersfonds | 3 | 3 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Knooppunt Den Bosch | 2 | 1 | 2 | ||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 195 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stadionpark Rotterdam | 135 | 0 | 3 | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 0 | 4 | ||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 11 | 10 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Amsterdam Zuid 3e perron | 416 | 26 | 5 | ||
Oude Lijn | 11 | 10 | |||
Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS | 21 | 21 | |||
Multimodale knoop Schiphol | 142 | 142 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||
Nedersaksenlijn | 1 | 0 | 6 | ||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 77 | 37 | 7 | ||
HRMK Spoorbrug | 3 | 4 | 8 | ||
Lelylijn | 79 | 79 | |||
Overige projecten en reserveringen | 1685 | 957 | |||
Studie en innovatiebudget | 118 | 62 | 9 | ||
Afrekening voorschotten | 20 | 20 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1823 | 1039 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 98 | ‒ 89 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 1725 | 950 | |||
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking van programma mobiliteitspakketten naar kleine projecten personenvervoer in verband met een subsidieaanvraag voor project verbetermaatregelen station Almere Centrum en - Buiten (ProRail).
2. Dit betreft een overboeking van Verkenning Den Bosch naar art 13 planuitwerking Knooppunt Den Bosch in verband met een aanvullende subsidie aanvraag.
3. Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Station Stadionpark ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
4. Dit betreft een overboeking van het Klimaatfonds naar het Mobilitietsfonds (programma Verduurzaming Dieselspoortreinen). Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energie-voorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2 uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energieinfrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
5. Dit betreft een faseovergang van verkenning naar planuitwerking mbt project Amsterdam Zuid 3e perron.
6. Dit betreft een overboeking vanuit Kleine projecten ten behoeve van subsidie aanvraag Nedersaksenlijn. De Nedersaksenlijn wordt als separaat project gezien vanwege de omvang.
7. Dit betreft een overboeking van HXII (Ontvangsten BVOV) naar het Mobiliteitsfonds (programma spoorknooppunt Meppel) naar aanleiding van het aangenomen amendement (Kamerstukken II 2024\/43. 36 410. nr. 26\/nr. 28). Bij wijze van amendement van het lid Griswis c.s. is overeengekomen middelen beschikbaar te stellen voor de volledige aanpak van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel (progr. Spoor\/Perron Meppel).
8. Dit betreft een verplichtingenschuif in verband met een aanvullende subsidie aanvraag verkenning emplacement Venlo.
9. Dit betreft een overboeking van het Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 122 | 310 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten goederenvervoer | 9 | 9 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
740 meter treinen | 103 | 103 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 234 | 422 | |||
Afrekening voorschotten | |||||
Begroting (MF 13.03.05) | 234 | 422 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 234 | 217 | 3.840 | 3.981 | 1 | |||
Rente- en belastingaanpassingen | 0 | 2 | 3 | ‒ 141 | ||||
Totaal | 234 | 219 | 3.843 | 3.840 | ||||
Toelichting
1. Dit betreft een technische mutatie omdat bij de subsidieaanvraag van Prorail 2024 bleek dat er onvoldoende verplichtingen in 2023 staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen de Staat der Nederlanden en Prorail, waarin is vastgelegd dat Prorail activiteiten uitvoert voor IenW inzake Infraspeed.
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Rotterdam HOV | 671 | 0 | 1 | ||
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 267 | 0 | 2 | ||
Stedelijk OV Den Haag | 327 | 0 | 3 | ||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 61 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.345 | 80 | |||
Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01 | 32 | 32 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 1.377 | 112 | |||
Toelichting
1. Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
2. Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Randstadrail-Metronet ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
3. Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen (regulier deel) uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 83 | 83 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 37 | 180 | 180 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal | 0 | 37 | 263 | 263 | |||
Begroting (MF 14.01.03) | |||||||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 0 | 592 | 592 | |||
Afronding | |||||||
Begroting (MF 14.03) | 0 | 0 | 592 | 592 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | |||||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | begroting | huidig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 687 | 732 | 1.523 | 1.523 | 1 | ||
Begroting (MF 14.03.04) | 687 | 732 | 1.523 | 1523 | |||
Toelichting
1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds.
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | begroting | huidig |
Mobiliteitspakketten | 363 | 363 | 1.130 | 1.130 | ||
Begroting (MF 14.03.05) | 363 | 363 | 1.130 | 1130 | ||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | |||||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | ||
Regeling Kademuren | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Walradarsystemen | 6 | 34 | 34 | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | 2020 | 2020 | |||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 14 | 14 | 2023 | 2023 | ||
Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven | 1 | 0 | 48 | 48 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | 2022 | 2022 | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 15 | 15 | 2021 | 2021 | ||
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 0 | 10 | 10 | ||||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 111 | 68 | 1184 | 1.184 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 13 | 5 | 688 | 688 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 2 | 0 | 98 | 98 | 2017 | 2017 | |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 6 | 6 | 150 | 148 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | ||
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 18 | 244 | 244 | 2023 | 2023 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 8 | 294 | 294 | 2019 | 2019 | ||
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 1 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | ||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 31 | 125 | 125 | 2025-2028 | 2025-2028 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 194 | 194 | |||
Afrondingen | 1 | 1 | 1 | ||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 170 | 113 | 3.755 | 3.752 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 14 | 13 | 65 | 58 | |||
Programma Aanleg | 184 | 126 | 3.820 | 3.810 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | ‒ 34 | ‒ 2 | |||||
Budget Realisatie (MF 15.03.01) | 150 | 101 | 3.786 | 3.808 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 34 | ‒ 25 | |||||
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 62 | ‒ 58 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 34 | 2 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 26 | 35 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 391 | 391 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 868 | 869 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Wilhelminakanaal Sluis II | 87 | 87 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 41 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 31 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 472 | 478 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | |||||
Overige projecten en reserveringen | 347 | 392 | 2 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 1 | 3 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.243 | 2.278 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.243 | 2.278 | |||
Toelichting
1. Door het verminderen met de realisatie 2023 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen en voor capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat voor beleidsondersteuning en advies Zuidelijk Maasdal is € 1,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
2. Dit komt door verschillende redenen:
• Naar het ministerie van Defensie zijn IenW bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 5,2 miljoen voor de tegenvaller project MOC Kustwacht en € 37,5 miljoen voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening;
• Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 4,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Voor verlenging van Topsector Logistiek opdrachten in de jaren 2024 tot en met 2026 en subsidie in 2024 is € 20,8 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Voor gedeeltelijke dekking van een subsidiebijdrage aan KNRM voor een reddingsboot wordt € 3 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Vanuit artikel 11 reservering BO MIRT goederenvervoer is € 16 miljoen overgeboekt voor een reservering walstroom rijksligplaatsen;
• Vanuit artikel 11 is € 10 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (15.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van weg naar water | 36 | 37 | nvt | nvt | |
Totaal programma optimalisering gebruik | 36 | 37 | nvt | nvt | |
Begroting (MF 15.03.03) | 36 | 37 | nvt | nvt | |
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 16 | 416 | 416 | 2019 | 2019 | 2046 | |
Zeetoegang IJmond | 63 | 72 | 1.237 | 1.237 | 2022 | 2022 | 2045 | |
Selectieve Onttrekking | ||||||||
Projecten Oost Nederland | ||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 5 | 161 | 161 | 2020 | 2020 | 2047 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 94 | 94 | 2018 | 2018 | 2048 | |
Afrondingen | 1 | 1 | ||||||
Totaal | 88 | 96 | 1.909 | 1.909 | ||||
Begroting (MF 15.04) | 88 | 96 | 1.909 | 1.909 | ||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 19 | 20 | nnb | nnb | |
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 1 | 101 | 104 | nnb | nnb | 1 |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 0 | 0 | 83 | 106 | nnb | nnb | 2 |
Afrondingsverschillen | 1 | 0 | |||||
Programma | 1 | 1 | 1.144 | 1.171 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.144 | 1.171 | |||
Toelichting
1. Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant (NCV). Vervolgens is € 26,9 miljoen overgeboekt naar LNV voor het afgesproken maatregelenpakket voor NCV;
2. Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant.
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatiefase | 276 | 219 | 2.773 | 2.774 | |||
Planuitwerkingsfase | 1 | 1 | 93 | 93 | |||
Afrondingsverschillen | |||||||
Programma | 277 | 220 | 2.865 | 2.866 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
Begroting (MF 17.07) | 72 | 162 | 2.893 | 2.894 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 205 | ‒ 58 | 0 | 0 | |||
Zuidasdok (17.08) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 74 | 74 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 39 | 44 | 553 | 553 | |||
Tunnel en A10 | 25 | 50 | 1.515 | 1.515 | |||
OVT incl. keerspoor | 104 | 98 | 1.027 | 1.027 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 167 | 192 | 3.169 | 3.169 | |||
Begroting (MF 17.08) | 167 | 192 | 3.169 | 3.169 | |||
Toel
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | 1 | ||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 2 | 149 | 150 | |||
PHS: Meteren - Boxtel | 47 | 47 | 716 | 709 | |||
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 45 | 40 | 379 | ||||
PHS: Amsterdam | 53 | 67 | 911 | 911 | |||
PHS: Ede | 10 | 0 | 77 | 62 | 2 | ||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 7 | 11 | 28 | 28 | |||
PHS: Maatregelen TEV | 17 | 19 | 118 | 107 | 3 | ||
PHS: Nijmegen West-entree | 8 | 8 | 184 | 181 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 1 | 98 | 99 | |||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 21 | 18 | 182 | 172 | 4 | ||
Afrondingen | |||||||
Planuitwerkingsfase | 820 | 756 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrekening voorschotten | 82 | 82 | |||||
Programma | 208 | 213 | 4.248 | 4.519 | |||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (MF 17.10.01) | 234 | 169 | 4.248 | 4.519 | |||
Overprogrammering (-) | 26 | ‒ 44 | |||||
Toelichting
1. Abusievelijk is bij de Slotwet 2023 en jaarverantwoording 2023 een foutieve stand opgenomen in het projectbudget. De juiste stand «vorig» van het programma PHS: Doorstroomstation Utrecht betreft 253.
2. Er is een fase overgang van planuitwerking naar realisatie PHS betreffende een aanvullende beschikking Ede.
3. Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoev van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
4. Dit betreft een overboeking van PHS Planuitwerrking naar realisatie in verband met een aanvullende subsidieaanvraag PHS Tilburg.