Wetsartikelen 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 en < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
4. ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 1.908,4 | 1.908,4 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 2.009,5 | 2.009,5 | |
Mutaties Miljoenennota 2024(uitkomst 2023) | ‒ 57,7 | ‒ 57,7 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1) Saldo 2023 | diversen | ‒ 118,6 | ‒ 15,4 |
2) Diverse overboekingen ministeries | diversen | ‒ 10,9 | ‒ 10,9 |
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW | diversen | 0,5 | 0,5 |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 1.822,814 | 1.926,011 |
Toelichting
1. Het saldo 2023 bestaat uit € 118,6 miljoen lagere uitgaven en € 15,4 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2023 van € 103,2 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2024 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2024 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2024.
2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:
• Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden € -8,5 miljoen.
• Diverse overboekingen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,7 miljoen. Dit betreft o.a. project Marker Wadden en Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.
• Een overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het programma Gezondheidseffecten Microplastics € -0,5 miljoen.
6. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:
• Een toevoeging van € 1,1 miljoen aan het deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2023 met betrekking tot water en bodemopgaven.
• IenW draagt bij aan Stichting Projecten MKB Nederland ter financiering van de actieprogramma's PFAS en KRW. De bijdrage ad € 3 miljoen waarvan € 0,5 miljoen in 2023, wordt verantwoord op HXII van de rijksbegroting.
Budgettaire gevolgen van beleid
1 | Investeren in waterveiligheid | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.557.088 | ‒ 304.552 | 1.252.536 | |
Uitgaven | 586.463 | 15.317 | 601.780 | |
waarvan juridisch verplicht | 75% | |||
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 80.429 | 3.015 | 83.444 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 65.003 | 6.384 | 71.387 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.688 | ‒ 56 | 1.632 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 8.931 | ‒ 176 | 8.755 |
1.01.04 | Maaswerken | 4.807 | ‒ 3.137 | 1.670 |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 472.194 | 20.116 | 492.310 |
1.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 30.960 | 2.637 | 33.597 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.032 | 50 | 2.082 | |
1.02.02 | Realisatieprogramma | 441.234 | 17.479 | 458.713 |
1.03 | Studiekosten | 33.840 | ‒ 7.814 | 26.026 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 33.840 | ‒ 7.814 | 26.026 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.899 | 980 | 9.879 | |
1.03.02 | Overige Studiekosten | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 182.235 | ‒ 15.963 | 166.272 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 182.235 | ‒ 15.963 | 166.272 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 0 | 0 |
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 |
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 179.692 | ‒ 14.176 | 165.516 |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 200 | 200 |
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 2.543 | ‒ 1.987 | 556 |
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2023 ca. € -304 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd, waarvan € -68 miljoen is gerelateerd aan de overprogrammering, dan aanvankelijk werd gepland.
HWBP Waterschapsprojecten (€ -135 miljoen)
In 2023 zijn minder verplichtingen aangegaan op de projecten:
– Zwolle € -98 miljoen.in verband met een gewijzigde marktstrategie wordt de verplichting later aangegaan dan begroot. De gewijzigde marktstrategie houdt in dat er een andere contractvorm bij de aanbesteding wordt gehanteerd. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbesteding meer tijd behoeft.
– Den Helder - Oever € - 45 miljoen.De lagere verplichtingenrealisatie in 2023 is een gevolg van het doorvoeren van een gewijzigd voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan vergt meer tijd.
– Sterke Lekdijk € - 29 miljoen.Dit project bestaat uit 8 deelprojecten, de lagere verplichtingenrealisatie is ontstaan door herprioritering binnen deze 8 deelprojecten, waarbij meer tijd nodig was om te komen tot een afgewogen aanvraag.
– Reservering HWBP € - 27 miljoen.De reservering is voor een bedrag van € 27 miljoen in 2023 geen beroep gedaan, waardoor deze middelen doorschuiven naar 2024.
– Diverse kleinere mutaties € - 51 miljoen.
Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bij project Ravenstein ( € 115 miljoen). De raming op basis van scenario dijkversterking is verder opgelopen als gevolg van prijsontwikkelingen, vergunningsvoorwaarden en gebruik van langere heave-schermen.
HWBP Rijksprojecten (€ -67 miljoen
Onder andere in verband met capaciteitsproblemen is er vertraging op getreden bij het aangaan van verplichtingen voor het project IJmuiden. (€ - 33 miljoen). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het project Noordelijke Lekdijk (€ - 30 miljoen) omdat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanpassingen in de planning van het project heeft doorgevoerd.
Diverse kleinere mutaties € -36 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 21,7 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -1,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € -0,2 miljoen.
Saldo 2023 (€ 21,7 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 75 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2024. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
– HWBP Rijksprojecten (€ -22,1 miljoen)Betalingen voor een aantal van de betreffende deelprojecten vallen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, in 2023 net over de jaargrens. Daarom schuift er een bedrag van € 22,1 miljoen door naar 2024.
– HWBP Waterschapsprojecten (€ -10,2 miljoen)De lagere realisatie in 2023 betreft bij dit onderdeel meerdere oorzaken, zoals capaciteitsknelpunten, nadere onderzoeken naar scopeoptimalisaties, langere doorlooptijd van de vergunningverlening en het doorschuiven van de reservering HWBP .
– HWBP Overige projectkosten (€ -3,6 miljoen)Voornamelijk doordat innovatieversneller langer duurt dan eerder verwacht. De Kennis en Innovatieagenda bestaat uit meerdere innovatieprojecten. Een van de innovatieprojecten gaat niet starten in 2023, daardoor lagere prognose.
– Dijkversterking en herstel steenbelkleding (€ -3,6 miljoen)De lagere realisatie is een gevolg van minder voor de Provincie Zeeland uitgevoerde werkzaamheden Steenbestorting Vaste Oever Verbinding en lagere kosten op deelprojecten zoals op het project Molenpolder.
– Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ -3,7 miljoen)Dit treft het doorschuiven van risicoreserveringen bij Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het project.
– Meanderende Maas (€ -5,5 miljoen)De nadere uitwerking voor grondverwerving en Kabels en Leidingen heeft geleid tot het bijstellen van de prognose. Een bedrag van € -5,5 miljoen schuift hierdoor door naar 2024.
– Afsluitdijk (€ -3,9 miljoen)Bij de Renovatie van het monument De Vlieter is vanwege ontwerpaanpassingen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden. Daardoor vinden de betalingen niet plaats in 2023 maar in 2024.
– Rivierverruiming Rijn en Maas (€ 7,5 miljoen)Betreft het naar voren halen van kasruimte van diverse projecten voor Rivierverruiming Maas. De twee projecten met de grootste budgetmutaties betreffen projecten Baarlo en Well die naar voren zijn gehaald, gecompenseerd door vertraging van kleinere projecten. Baarlo-Hout-Blerick is voor 2023 opgehoogd met € 5,5 miljoen vanwege grond\- en woningenverwerving tijdens planuitwerkingsfase en het naar voren halen van de planuitwerkingsfase. Het tweede grote project, project Well is ook naar voren gehaald voor € 3,2 miljoen vanwege verandering in betaling structuur.
– Diverse kleinere mutaties (€ -8,2 miljoen)
Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -1,4 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project Beekdalen € -0,1 miljoen en het project IJsseldelta 2e fase € -1,3 miljoen.
1.03 Studiekosten
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -8,9 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen.
Saldo 2023 (€ -8,9 miljoen)
Als gevolg van de stikstofproblematiek vertragen MIRT-onderzoeken. Hiermee is in 2023 een bedrag van € -3,8 miljoen gemoeid. Op het gebied van cybersecurity zijn de uitgaven € -4,3 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name het project CERT (Computer Emergency Response Teams) € -3 miljoen. Op dit moment wordt de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij het project Vitaal is er sprake van personele knelpunten waardoor een bedrag van € 1,3 miljoen doorschuif naar 2024.
Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,9 miljoen)
Ter financiering van het onderzoekprogramma water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). De verantwooridng van dit onderzoeksprogramma vindt op hoofdstuk XII plaats.
Ontvangsten
1.09 Ontvangsten
De ontvangsten in 2023 vallen € -16 miljoen lager uit dan verwacht. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het HWBP (€ -14,2 miljoen) en doordat er minder gefactureerd kon worden aan de waterschappen bij Steenbestorting Vaste Oever Verbinding (€ -1,6 miljoen) als gevolg van minder werkzaamheden voor de Provincie.
Budgettaire gevolgen van beleid
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 172.057 | ‒ 17.662 | 154.395 | |
Uitgaven | 145.568 | ‒ 10.923 | 134.645 | |
waarvan juridisch verplicht | 79% | |||
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 |
2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 |
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 140.312 | ‒ 8.872 | 131.440 |
02.2.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 |
2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 140.312 | ‒ 8.872 | 131.440 |
2.03 | Studiekosten | 5.256 | ‒ 2.051 | 3.205 |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 5.256 | ‒ 2.051 | 3.205 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 692 | 110 | 802 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt door vertraging in de opdrachtverlening bij Slim Watermanagement (€ -5,0 miljoen) en Klimaatbestendig zoetwatervoorziening. HWS (€ -2,0 miljoen).
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -8,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € 0,4 miljoen en een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -9,3 miljoen . Deze laatste betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen eind 2022 en in de 1e helft van het jaar € -8,5 miljoen. Daarnaast wordt € -0,7 miljoen overgeboekt in verband met de de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.
2.03 Studiekosten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,1 miljoen is gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -1,9 miljoen en diverse kleine overboekingen € -0,2 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 349.285 | 3.975 | 353.260 | |
Uitgaven | 344.873 | ‒ 6.082 | 338.791 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||
3.01 | Watermanagement | 7.304 | 0 | 7.304 |
3.01.01 | Watermanagement | 7.304 | 0 | 7.304 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.304 | 0 | 7.304 | |
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 337.569 | ‒ 6.082 | 331.487 |
3.02.01 | Waterveiligheid | 223.403 | 643 | 224.046 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 223.403 | 643 | 224.046 | |
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 87.693 | 7 | 87.700 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 87.693 | 7 | 87.700 | |
3.02.03 | Vervanging | 26.473 | ‒ 6.732 | 19.741 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -6,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -6,7 miljoen, overboeking naar ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,1 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds € 0,7 miljoen.
Saldo 2023 (€ -6,7 miljoen)
Het betreft een kasschuif naar 2024 op project VenR Sluis- en gemaalcomplex IJmuiden voor het doorschuiven van de risicoreservering. Tevens is de aanleg van een opstelplaats van de reservepomp komen te vervallen vanwege oplopende kosten. Daarnaast waren er problemen met de bouwvergunning. Op project Vervanging en Renovatie Landelijk Meetnet Water is een kasschuif nodig doordat in 2023 geen uitrolprojecten worden uitgevoerd omdat de noodzakelijke hardware niet beschikbaar is en vanwege lange levertijden. Met deze posten is een bedrag van € 3 miljoen gemoeid. € 3,7 miljoen is te relateren aan de project Stuwenmaas, waarbij er meer tijd wordt genomen voor de planfase en reservering die worden doorgeschoven.
Overboeking naar ministerie LNV (€ -0,1 miljoen)
Dit betreft de bijdrage vanuit IenW aan het Zenderonderzoek Bruinvissen gedurende 2023 tot en met 2027. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Research, waarbij is afgesproken dat IenW en LNV ieder 50 procent van het onderzoek bekostigt.
Overboeking binnen het Deltafonds (€ 0,7 miljoen)
Bij de projecten onderhoud Maeslantkering en Hollandse IJsselkering is er sprake van prijsstijgingen die boven de IBOI-norm uitkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de reservering (€ 0,7 miljoen) in 2023.
Budgettaire gevolgen van beleid
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 153.117 | ‒ 30.341 | 122.776 | |
Uitgaven | 355.144 | ‒ 68.855 | 286.289 | |
waarvan juridisch verplicht | 73% | |||
4.02 | GIV/PPS | 355.144 | ‒ 68.855 | 286.289 |
4.02.01 | GIV/PPS | 355.144 | ‒ 68.855 | 286.289 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbedrag is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenverlaging.
Uitgaven
4.02 GIV/PPS
De verlaging van dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023 en betreft het project Afsluitdijk.
– Het is nog niet zeker of een deel van de betalingen (€ 47,8 miljoen) aan Levvel voltooid kan worden in 2023. Het betreft het afwikkelen van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de recente overeenstemming over het afwikkelen van resterend geschil. Derhalve worden de middelen naar 2024 geschoven.
– Tevens zijn in 2023 de uitgaven € 21 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een bijstelling plaatsvindt (€ -18,9 miljoen van de reservering voor de bestaande spuimiddelen (BSM)). Door de afwikkeling van het restgeschil en duidelijkheid over de gemaakte kosten over BSM is het risicoprofiel voor deze twee posten naar beneden bijgesteld. Die reservering hiervoor stond in 2023, het beeld was eerst dat er aanvullend budget nodig was om e.e.a. af te kopen. Dit budget wordt van 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Op de overige posten vindt er een kasschuif plaats (€ -2,0 miljoen) van 2023 naar latere jaren.
Budgettaire gevolgen van beleid
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 372.018 | ‒ 527 | 371.491 | |
Uitgaven | 372.282 | ‒ 4.851 | 367.431 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||
5.01 | Apparaat | 281.692 | ‒ 268 | 281.424 |
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.903 | ‒ 268 | 1.635 |
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 279.789 | 0 | 279.789 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 279.789 | 0 | 279.789 | |
5.02 | Overige uitgaven | 85.915 | 92 | 86.007 |
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 84.082 | 0 | 84.082 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 84.082 | 0 | 84.082 | |
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 1.833 | 92 | 1.925 |
5.03 | Investeringsruimte | 4.675 | ‒ 4.675 | 0 |
5.03.01 | Programmaruimte | 4.675 | ‒ 4.675 | 0 |
5.03.02 | Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 |
5.04 | Reserveringen | 0 | 0 | 0 |
5.04.01 | Reserveringen | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 231.527 | 0 | 231.527 | |
5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 231.527 |
5.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 231.527 |
Toelichting
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Budgettaire gevolgen van beleid
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 1.537.980 | ‒ 10.332 | 1.527.648 | |
6.09 | Ten laste van begroting IenW | 1.537.980 | ‒ 10.332 | 1.527.648 |
6.09.01 | Ten laste van begroting IenW | 1.537.980 | ‒ 10.332 | 1.527.648 |
Toelichting
De mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
Budgettaire gevolgen van beleid
7 | Investeren in waterkwaliteit | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 210.322 | ‒ 73.508 | 136.814 | |
Uitgaven | 147.448 | ‒ 53.570 | 93.878 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||
7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 75.292 | ‒ 24.707 | 50.585 |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 75.292 | ‒ 24.707 | 50.585 |
7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 37.448 | ‒ 17.493 | 19.955 |
7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 27.113 | ‒ 11.154 | 15.959 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.700 | 0 | 1.700 | |
7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 10.335 | ‒ 6.339 | 3.996 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.586 | 44 | 3.630 | |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 34.708 | ‒ 11.370 | 23.338 |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 34.708 | ‒ 11.370 | 23.338 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.317 | 604 | 7.921 | |
Ontvangsten | 36 | 528 | 564 |
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -74 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is voor een bedrag van € -43 miljoen gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt het verplichtingenbedrag met € -31 miljoen verlaagd. Dit is een correctie waarbij de meerjarige kas- en verplichtingenramingen weer met elkaar in overeenstemming worden gebracht.
Uitgaven
7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023. In 2023 zal per saldo € -24,7 miljoen minder worden gerealiseerdHet uitblijven van de omgevingswet en het opnieuw rekenen aan stikstofuitstoot (aanpassen bouwvrijstelling) heeft geleid tot aanpassingen van documenten en werkwijze. Hierdoor doorlopen we een andere procedure respectievelijk een nieuwe beoordeling waardoor voor de eerste contracten een vertraging van 5 maanden ontstaat. Gevolg daarvan is een vertraging in het planstudieproces, immers: voortoetsen, MIRT-besluit en aanbesteding realisatie schuiven nu 5 maanden naar achteren. Een financiële kasschuif vanuit 2023 naar 2024 is daarom ook noodzakelijk.Uitgangspunt voor de omgevingswet was invoering op 1 januari 2023. Voor een deel van KRW betekende het uitstel van de omgevingswet dat alle rapporten/adviezen die reeds waren opgesteld herschreven moesten worden. Daarbovenop kwam vervolgens nog een capaciteitsknelpunt bij het ingenieursbureau.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -17,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -17,1 miljoen, overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,4 miljoen.
Saldo 2023 (€ -17,1 miljoen)
– PAGW Getij Grevelingen (€ -9,6 miljoen): Bij het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) is sprake van vertraging. Bij het Getij Grevelingen is de eerder dit jaar verwerkte verschuiving van € -6,3 miljoen van 2023 naar 2028 wel in de verplichtingen verwerkt, maar niet in de kas. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Daarnaast wordt op de projecten Oostvaarders-oevers en IJsel-Vechtdelta € -3,3 miljoen doorgeschoven naar latere jaren
– Waterzuivering medicijnresten (€ -2,5 miljoen): Bij de waterzuivering medicijnresten hadden voor de 1e tranche van de bijdrageregeling zich twaalf rwzi’s (rioolwater zuiveringsinstallaties) aangemeld, die volgens planning dit jaar gereed zouden zijn met de projecten. Echter, door uitgelopen realisatietijden en opstartproblemen van de installaties treedt vertraging op, waardoor installaties nog niet functioneel in bedrijf konden worden genomen en de bijdrage dus niet kan worden uitgekeerd. Om deze reden is besloten om de waterschappen een jaar extra te geven om een beroep te kunnen doen op 1e tranche. Op basis hiervan wordt € -2,5 miljoen doorgeschoven naar 2024.
– DAW Projecten (€ -5,0 miljoen): De DAW-regeling is tot stand gekomen, maar door onrust in de agrarische sector (o.a. als gevolg van discussies rond landbouwakkoord), is er sprake van een lager aantal aanvragen.
Overboeking naar het ministerie LNV (€ -0,4 miljoen)
Het betreft een overboeking vanuit PAGW budget voor een laatste bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.De bijdrage zal samen met eigen middelen PAGW op de LNV begroting worden benut om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de «Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden d.d. 13 maart 2014»
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in hoofdzaak opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -10,8 miljoen, overboekingen ministeries € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een bedrag van € -1,0 miljoen.
Saldo 2023 (€ -10,8 miljoen)
De uitvoering van verschillende onderzoeken is vertraagd. De oorzaken zijn zowel gelegen in beperkte of gewijzigde personele bezetting (Beleidstafel grondwater, Nutriënten en gewasbescherming, RWS Delta aanpak waterkwaliteit en Onderzoek microplastic) als technische vertraging bij het uitvoeren van het onderzoek (Microplastics). Dit betreft de volgende onderzoeken:
– Beleidstafel Grondwater € -1,1 miljoen
– Duurzame Blauwe Economie € -0,3 miljoen
– Onderzoek microplastic € -1,7 miljoen
– Delta-aanpak waterkwaliteit € -3,7 miljoen
– MIRT-onderzoek € -2,0 miljoen
– Onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen € -2,1 miljoen
De bedragen worden doorgeschoven naar 2024 zodat deze voor de betreffende onderzoeken beschikbaar blijven.
Overboeking ministeries (€ 0,4 miljoen)
Van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per saldo € 0,6 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd. Dit betreft:
– Het betreft een overboeking naar het ministerie VWS voor het uitvoeren van het programma Gezondheidseffecten Microplastics. IenW draagt in de financiering hiervan € -0,5 miljoen bij.
– Het betreft een bijdrage ad € 1,1 miljoen van VWS voor het PFAS onderzoeksprogramma. Het onderzoek beantwoordt de vraag: Hoe kan de PFAS blootstelling in Nederland verlaagd worden? Het onderzoek leidt tot handelingsperspectieven om de blootstelling van mens en milieu aan PFAS verder te verminderen.
Aan het ministerie LNV wordt € -0,2 miljoen overgeboekt. Dit betreft een additionele bijdrage aan LNV voor 'Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 122.013 | 89.081 | 1.478 | 75.804 | 22.162 | 84.883 | 0 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 45.293 | ‒ 893 | 50.729 | 691 | 1.149 | 6.383 | 12.821 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 76.720 | 88.188 | 52.207 | 76.495 | 23.311 | 91.266 | 12.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 20.355 | 3.709 | 4.264 | 2.524 | 3.698 | 1.128 | 4.412 | 620 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 3.709 | 4.264 | 2.524 | 3.698 | 1.128 | 4.412 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 80.429 | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid | 0 | 3.015 | ‒ 3.015 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 3.015 | ‒ 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 83.444 | 89.437 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 510.860 | 620.750 | 592.768 | 485.568 | 390.289 | 478.454 | 506.612 | 435.005 | 376.967 | 288.523 | 568.727 | 346.318 | 302.813 | 419.036 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 64.362 | ‒ 75.693 | 75.107 | 175.830 | 114.704 | 55.551 | ‒ 34.128 | ‒ 7.122 | 20.914 | 24.477 | 37.193 | 5.737 | 3.803 | 3.871 | 15.440 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 446.498 | 545.057 | 667.875 | 661.398 | 504.993 | 534.005 | 472.484 | 427.883 | 397.881 | 313.000 | 605.920 | 352.055 | 306.616 | 422.907 | 15.440 | |
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | 74.372 | 57.288 | 22.803 | 76.500 | 41.956 | ‒ 15.322 | 10.711 | ‒ 35.917 | 13.244 | 13.240 | ‒ 49.679 | ‒ 60.162 | ‒ 49.679 | ‒ 49.679 | ‒ 49.676 |
Desaldering | 122.554 | 12.963 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 7.443 |
Extrapolatie 2037 | 371.517 | 371.517 | ||||||||||||||
Kasschuif tlv generale middelen | 0 | ‒ 154.000 | 37.000 | ‒ 24.000 | ‒ 8.000 | ‒ 59.000 | 45.000 | 20.000 | 105.000 | 38.000 | ||||||
Kasschuiven binnen Deltafonds | 0 | 78.811 | ‒ 83.748 | ‒ 18.742 | ‒ 58.678 | 18.874 | ‒ 31.157 | 21.492 | 16.815 | 25.320 | 32.483 | 1.041 | ‒ 101.241 | 108.909 | ‒ 59.091 | 48.912 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 217.254 | 13.598 | 22.127 | 29.884 | 32.774 | 20.507 | 20.697 | 14.911 | 16.055 | 17.936 | 14.438 | 12.384 | 4.103 | ‒ 1.787 | 2.092 | ‒ 2.465 |
HXII: Integraal Rivieren Management | ‒ 435 | ‒ 48 | ‒ 145 | ‒ 145 | ‒ 97 | |||||||||||
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis | 149.559 | 75.357 | 37.101 | 37.101 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 25.696 | 40.534 | 16.878 | 124.778 | 67.245 | 61.882 | 75.412 | 110.317 | 64.335 | 106.291 | ‒ 27.674 | ‒ 148.504 | 66.039 | ‒ 98.511 | 375.731 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 472.194 | 585.591 | 684.753 | 786.176 | 572.238 | 595.887 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | |
BCF: BTW component Beekdalen | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
BCF: BTW component N307 | ‒ 1.320 | ‒ 1.320 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek | 300 | 300 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee | 50 | 50 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 196 | 196 | ||||||||||||||
Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte | ‒ 697 | ‒ 697 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid | 0 | 21.712 | ‒ 21.712 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 1.596 | 20.116 | ‒ 21.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 492.310 | 563.879 | 684.753 | 786.176 | 572.238 | 595.887 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 20.244 | 15.150 | 13.456 | 11.135 | 9.737 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.468 | 13.184 | 14.038 | 12.569 | 8.386 | 5.653 | 3.650 | 3.200 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.712 | 28.334 | 27.494 | 23.704 | 18.123 | 13.224 | 11.221 | 10.771 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | 0 | |
Desaldering | 410 | 410 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 7.331 | 7.331 | ||||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaal middelen DF | 48.868 | 891 | 3.367 | 3.345 | 3.344 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
HXII: Herschikking Cyber Security | ‒ 982 | ‒ 433 | ‒ 549 | |||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
HXII: Mirt onderdoek Water | ‒ 800 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
Mirt onderzoek Waterveiligheid | ‒ 90 | ‒ 90 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 128 | 2.893 | 3.420 | 3.219 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 10.675 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.840 | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
BCF: BTW component Integraal Rivier Management | ‒ 15 | ‒ 15 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF | 614 | 614 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 931 | 931 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 54 | ‒ 54 | ||||||||||||||
Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2) | ‒ 70 | ‒ 70 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid | 0 | ‒ 8.920 | 8.920 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.106 | ‒ 7.814 | 8.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 26.026 | 40.147 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 653.117 | 724.981 | 607.702 | 572.507 | 422.188 | 570.908 | 514.183 | 442.576 | 384.538 | 296.094 | 576.314 | 353.649 | 310.144 | 426.367 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 556.930 | 661.579 | 747.576 | 761.597 | 546.427 | 638.495 | 496.526 | 438.654 | 405.452 | 320.571 | 613.507 | 359.386 | 313.947 | 430.238 | 15.440 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 586.463 | 709.270 | 770.398 | 893.292 | 619.281 | 708.133 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 601.780 | 693.463 | 770.398 | 893.292 | 619.281 | 708.133 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 4.672 | 10.046 | 4.949 | ‒ 8.837 | ‒ 6.809 | ‒ 488 | 1.348 | 1.374 | 1.544 | 1.556 | 1.419 | 1.624 | 1.406 | 1.447 | 1.398 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | 1.398 | |
Desaldering | 122.546 | 12.955 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 7.443 |
Extrapolatie 2037 | 174.288 | 174.288 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 12.955 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | 181.731 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | |
Saldo 2023 Investeren waterveiligheid | 0 | ‒ 15.963 | 15.963 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | ‒ 15.963 | 15.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.272 | 184.966 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | 1.398 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 166.272 | 184.966 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 137.886 | 43.020 | 37.811 | 49.311 | 76.488 | 982 | 1.604 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 73.986 | 13.971 | 10.009 | ‒ 34.762 | ‒ 1.033 | 60 | 339 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 211.872 | 56.991 | 47.820 | 14.549 | 75.455 | 1.042 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BCF: Deltaprogramma Zoetwater | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 81.796 | 41.740 | ‒ 5.053 | 28.108 | ‒ 18.983 | 35.953 | 31 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 19.805 | 10.241 | 2.756 | 2.312 | 704 | 3.646 | 51 | 95 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 71.560 | 44.496 | ‒ 2.741 | 28.812 | ‒ 15.337 | 36.004 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 140.312 | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie | ‒ 8.548 | ‒ 8.548 | ||||||||||||||
BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | ‒ 690 | ‒ 690 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 366 | ‒ 366 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 9.238 | ‒ 8.872 | ‒ 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 131.440 | 101.121 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.500 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.724 | ‒ 419 | 1.017 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 6.224 | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 32 | 32 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 5.256 | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 54 | ‒ 54 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.937 | 1.937 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 114 | ‒ 2.051 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.205 | 5.657 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 142.386 | 47.159 | 45.198 | 51.511 | 78.688 | 982 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 218.096 | 60.711 | 56.224 | 16.749 | 77.655 | 1.042 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 145.568 | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 134.645 | 106.778 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.028 | 8.055 | 8.055 | 8.055 | 8.283 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.092 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.349 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 63 | |
CA-middelen Instandhouding | 34.669 | 54 | ‒ 145 | ‒ 170 | 2.921 | 7.844 | 8.077 | 7.882 | 8.206 | |||||||
CA-middelen Instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 1.233 | ‒ 774 | ‒ 324 | 2.331 | |||||||||||
Extrapolatie 2037 | 7.829 | 7.829 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 5.784 | 391 | 393 | 393 | 393 | 404 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 788 | ‒ 526 | ‒ 101 | 5.645 | 8.248 | 8.458 | 8.263 | 8.587 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 8.210 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | |
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 363.614 | 320.242 | 399.163 | 177.569 | 128.327 | 199.830 | 194.328 | 173.276 | 256.952 | 246.293 | 190.581 | 210.222 | 220.222 | 235.769 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 15.355 | 16.666 | ‒ 38.278 | 22.672 | 3.566 | ‒ 29.338 | 30.354 | 923 | 752 | 666 | 701 | 938 | 938 | 1.063 | 1.063 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 378.969 | 336.908 | 360.885 | 200.241 | 131.893 | 170.492 | 224.682 | 174.199 | 257.704 | 246.959 | 191.282 | 211.160 | 221.160 | 236.832 | 1.063 | |
CA-middelen Instandhouding | 555.877 | 2.311 | ‒ 5.472 | ‒ 7.204 | 44.565 | 122.473 | 128.778 | 128.225 | 129.349 | ‒ 306 | ‒ 305 | 2.596 | 3.079 | 2.596 | 2.596 | 2.596 |
CA-middelen Instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 52.509 | ‒ 29.280 | ‒ 13.717 | 95.506 | |||||||||||
CA-middelen instandhouding kasschuif VenR | 0 | ‒ 9.273 | ‒ 13.511 | 2.991 | ‒ 46.949 | ‒ 18.623 | 29.825 | 6.610 | 48.930 | |||||||
CA-middelen Instandhouding VenR | 465.868 | 2.500 | 49.850 | 52.400 | 45.500 | 49.750 | ‒ 6.320 | ‒ 6.317 | 53.701 | 63.701 | 53.701 | 53.701 | 53.701 | |||
Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering | ‒ 25 | ‒ 25 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 235.769 | 235.769 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 173.050 | 18.307 | 16.285 | 17.444 | 9.680 | 6.376 | 8.242 | 10.861 | 8.421 | 12.457 | 11.938 | 9.246 | 10.207 | 10.690 | 11.448 | 11.448 |
Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 236 | ‒ 236 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.400 | ‒ 31.978 | ‒ 511 | 105.302 | 160.076 | 219.245 | 191.196 | 236.450 | 5.831 | 5.316 | 65.543 | 76.987 | 66.987 | 67.745 | 303.514 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 337.569 | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | |
Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering | 707 | 707 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen | ‒ 57 | ‒ 57 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 6.732 | 6.732 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 650 | ‒ 6.082 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 331.487 | 311.662 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 371.642 | 328.297 | 407.218 | 185.624 | 136.610 | 207.659 | 202.157 | 181.105 | 264.781 | 254.122 | 198.410 | 218.051 | 228.051 | 243.598 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 387.061 | 345.028 | 369.005 | 208.361 | 140.242 | 178.384 | 232.574 | 182.091 | 265.596 | 254.851 | 199.174 | 219.052 | 229.052 | 244.724 | 1.126 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 344.873 | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging | 338.791 | 319.256 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 88.847 | ‒ 87.765 | 13.025 | 91.181 | ‒ 648 | ‒ 718 | ‒ 36.204 | 603 | 603 | 605 | 602 | 604 | 604 | 604 | ‒ 1.468 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 331.856 | 105.468 | 116.732 | 182.527 | 95.154 | 94.409 | 58.096 | 57.282 | 56.482 | 56.323 | 55.930 | 56.213 | 55.531 | 54.861 | ‒ 1.468 | |
Extrapolatie 2037 | 53.596 | 53.596 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 54.641 | 23.288 | 6.343 | 3.684 | 6.551 | 2.807 | 2.793 | 1.064 | 1.050 | 1.037 | 1.034 | 1.028 | 1.032 | 1.021 | 1.010 | 899 |
Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis | ‒ 149.559 | ‒ 75.357 | ‒ 37.101 | ‒ 37.101 | ||||||||||||
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO | ‒ 21.600 | ‒ 21.600 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 23.288 | 6.343 | ‒ 17.916 | ‒ 68.806 | ‒ 34.294 | ‒ 34.308 | 1.064 | 1.050 | 1.037 | 1.034 | 1.028 | 1.032 | 1.021 | 1.010 | 54.495 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 355.144 | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | |
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 68.855 | 68.855 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | ‒ 68.855 | 68.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 286.289 | 180.666 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 331.856 | 105.468 | 116.732 | 182.527 | 95.154 | 94.409 | 58.096 | 57.282 | 56.482 | 56.323 | 55.930 | 56.213 | 55.531 | 54.861 | ‒ 1.468 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 355.144 | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 286.289 | 180.666 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 264.444 | 260.910 | 266.893 | 259.725 | 258.806 | 257.864 | 257.393 | 257.289 | 256.670 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 5.244 | 4.090 | 2.033 | 1.785 | 2.088 | 485 | 484 | 483 | 482 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 269.688 | 265.000 | 268.926 | 261.510 | 260.894 | 258.349 | 257.877 | 257.772 | 257.152 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 254.546 | 476 | |
Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA | 413 | 138 | 275 | |||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 254.070 | 254.070 | ||||||||||||||
EZK: Noordzee en Oceanen correctie | 314 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | 649 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 221.325 | 15.363 | 15.099 | 15.323 | 14.902 | 14.867 | 14.720 | 14.693 | 14.688 | 14.652 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 | 14.503 |
SCM capaciteit | 205.757 | ‒ 3.497 | 6.860 | 6.860 | 20.797 | 21.754 | 19.446 | 20.173 | 20.173 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 | 13.313 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 12.004 | 22.234 | 22.183 | 35.699 | 36.621 | 34.166 | 34.866 | 34.861 | 27.965 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 27.749 | 282.535 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 281.692 | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | |
Herschikking personele uitgaven | ‒ 92 | ‒ 92 | ||||||||||||||
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris | ‒ 176 | ‒ 176 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 268 | ‒ 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 281.424 | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 95.355 | 72.947 | 73.288 | 73.417 | 75.107 | 69.467 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 491 | 710 | 612 | 593 | 607 | 2.327 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 95.846 | 73.657 | 73.900 | 74.010 | 75.714 | 71.794 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.450 | 71.407 | 71.407 | 71.407 | 71.407 | 2.324 | |
CA-middelen Instandhouding | 306.685 | 631 | ‒ 1.276 | ‒ 1.508 | 25.933 | 69.325 | 71.620 | 69.550 | 72.410 | |||||||
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | ‒ 14.353 | ‒ 6.830 | ‒ 2.871 | 24.054 | |||||||||||
Extrapolatie 2037 | 69.083 | 69.083 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling | ‒ 27 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ||||||||||||
Mirt onderzoek Waterveiligheid | 90 | 90 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 53.844 | 4.651 | 3.582 | 3.592 | 3.599 | 3.678 | 3.491 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 9.931 | ‒ 4.533 | ‒ 796 | 53.577 | 73.003 | 75.111 | 73.024 | 75.884 | 3.474 | 3.474 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 72.554 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 85.915 | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | |
Herschikking personele uitgaven | 92 | 92 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 86.007 | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 12.216 | 23.277 | 30.881 | 19.112 | 142.135 | 66.849 | 68.664 | 73.039 | 72.466 | 74.102 | 73.899 | 72.444 | 373.371 | 298.265 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 16.490 | ‒ 10.741 | ‒ 15.182 | ‒ 9.590 | ‒ 121.859 | ‒ 25.250 | ‒ 29.733 | ‒ 28.492 | ‒ 24.609 | ‒ 25.389 | ‒ 25.774 | ‒ 26.352 | ‒ 21.636 | ‒ 20.788 | ‒ 30.334 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | ‒ 4.274 | 12.536 | 15.699 | 9.522 | 20.276 | 41.599 | 38.931 | 44.547 | 47.857 | 48.713 | 48.125 | 46.092 | 351.735 | 277.477 | ‒ 30.334 | |
Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA | ‒ 413 | ‒ 138 | ‒ 275 | |||||||||||||
Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering | 25 | 25 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 339.750 | 339.750 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Deltafonds | 0 | 16.135 | 20.308 | 11.745 | 32.570 | 109 | 13.804 | ‒ 21.523 | ‒ 16.815 | ‒ 25.320 | ‒ 32.483 | ‒ 1.041 | 101.241 | ‒ 108.909 | 59.091 | ‒ 48.912 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 235.002 | ‒ 8.845 | 7.616 | ‒ 13.615 | ‒ 11.335 | 8.069 | 10.343 | 19.012 | 21.042 | 15.198 | 20.468 | 25.223 | 32.539 | 37.957 | 33.331 | 37.999 |
Natuurcompensatie Perkpolder | ‒ 3.100 | ‒ 1.700 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO | 21.600 | 21.600 | ||||||||||||||
Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS | ‒ 2.000 | |||||||||||||||
SCM capaciteit | ‒ 205.757 | 3.497 | ‒ 6.860 | ‒ 6.860 | ‒ 20.797 | ‒ 21.754 | ‒ 19.446 | ‒ 20.173 | ‒ 20.173 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 | ‒ 13.313 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.949 | 20.689 | 12.795 | ‒ 1.662 | ‒ 13.676 | 4.601 | ‒ 22.784 | ‒ 16.046 | ‒ 23.535 | ‒ 25.428 | 10.769 | 120.367 | ‒ 84.365 | 79.009 | 315.424 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 4.675 | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | |
Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering | ‒ 707 | ‒ 707 | ||||||||||||||
Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte | 697 | 697 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 4.665 | 4.665 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 12.500 | 55.463 | 63.500 | 75.508 | 134.500 | 186.500 | 124.000 | 195.800 | 236.500 | 236.900 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 209.800 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 12.500 | ‒ 50.353 | ‒ 53.420 | 197.388 | 188.545 | 193.300 | 260.491 | 238.505 | 250.428 | 247.928 | 235.428 | 267.428 | 264.428 | 263.428 | 263.428 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 272.896 | 323.045 | 379.800 | 384.491 | 434.305 | 486.928 | 484.828 | 446.228 | 478.228 | 475.228 | 473.228 | 263.428 | |
CA-middelen Instandhouding | ‒ 897.231 | ‒ 2.996 | 6.893 | 8.882 | ‒ 73.419 | ‒ 199.642 | ‒ 208.475 | ‒ 205.657 | ‒ 209.965 | 306 | 305 | ‒ 2.596 | ‒ 3.079 | ‒ 2.596 | ‒ 2.596 | ‒ 2.596 |
CA-middelen instandhouding kasschuif | 0 | 2.996 | ‒ 6.893 | ‒ 8.882 | ‒ 151.442 | ‒ 23.333 | ‒ 14.503 | ‒ 17.321 | ‒ 13.013 | ‒ 13.244 | ‒ 13.240 | 49.679 | 60.162 | 49.679 | 49.679 | 49.676 |
CA-middelen instandhouding VenR | ‒ 465.868 | ‒ 2.500 | ‒ 49.850 | ‒ 52.400 | ‒ 45.500 | ‒ 49.750 | 6.320 | 6.317 | ‒ 53.701 | ‒ 63.701 | ‒ 53.701 | ‒ 53.701 | ‒ 53.701 | |||
Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 209.800 | 209.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 0 | 0 | 0 | ‒ 225.361 | ‒ 272.825 | ‒ 275.378 | ‒ 268.478 | ‒ 272.728 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | ‒ 6.618 | 203.179 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 384.515 | 412.597 | 434.562 | 427.762 | 610.548 | 580.680 | 519.183 | 595.254 | 634.762 | 634.198 | 607.852 | 606.397 | 907.324 | 831.218 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 361.260 | 356.303 | 368.605 | 617.938 | 679.929 | 751.542 | 752.749 | 808.074 | 863.387 | 859.537 | 820.306 | 850.273 | 1.152.916 | 1.076.658 | 235.894 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 372.282 | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 367.431 | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 231.527 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 231.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 135.203 | ‒ 181.567 | 69.845 | 464.088 | 210.822 | 210.094 | 210.094 | 210.094 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | 249.594 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.608.637 | 1.525.718 | 1.693.700 | 1.816.147 | 1.622.344 | 1.533.661 | 1.396.274 | 1.337.243 | 1.419.953 | 1.296.027 | 1.510.813 | 1.281.066 | 1.575.032 | 1.624.934 | 249.594 | |
BCF: Deltaprogramma Zoetwater | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2037 | 1.374.722 | 1.374.722 | ||||||||||||||
Herschikking Cyber Security | ‒ 982 | ‒ 433 | ‒ 549 | |||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaalmiddelen | 48.868 | 891 | 3.367 | 3.345 | 3.344 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
HXII: Integraal Rivieren Management | ‒ 435 | ‒ 48 | ‒ 145 | ‒ 145 | ‒ 97 | |||||||||||
HXII: Mirt onderdoek Water | ‒ 800 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
Kasschuif tlv generale middelen | 0 | ‒ 154.000 | 37.000 | ‒ 24.000 | ‒ 8.000 | ‒ 59.000 | 45.000 | 20.000 | 105.000 | 38.000 | ||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1.052.716 | 86.474 | 84.807 | 80.834 | 67.695 | 70.546 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 | 66.236 |
Ministerie EZK: Noordzee en Oceanen correctie | 314 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | ‒ 67 | 649 | |||||||||
Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 236 | ‒ 236 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||
Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling | ‒ 27 | ‒ 9 | ‒ 9 | ‒ 9 | ||||||||||||
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie | ‒ 450 | ‒ 300 | ‒ 150 | |||||||||||||
Opdracht SEB 2023 | 2.000 | 250 | 750 | 750 | 250 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 70.657 | 124.446 | 60.650 | 63.558 | 16.277 | 114.580 | 89.580 | 174.580 | 69.580 | 107.513 | 69.513 | 69.513 | 69.513 | 69.513 | 1.444.951 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.537.980 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | |
BCF: BTW component Beekdalen | ‒ 125 | ‒ 125 | ||||||||||||||
BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie | ‒ 8.548 | ‒ 8.548 | ||||||||||||||
BCF: BTW component Integraal Rivier Management | ‒ 15 | ‒ 15 | ||||||||||||||
BCF: BTW component N307 | ‒ 1.320 | ‒ 1.320 | ||||||||||||||
BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater | ‒ 690 | ‒ 690 | ||||||||||||||
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris | ‒ 176 | ‒ 176 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW | ‒ 522 | ‒ 522 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 1.149 | 1.149 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. MIW opdrachten | 43 | 43 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee | 50 | 50 | ||||||||||||||
Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2) | ‒ 70 | ‒ 70 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen | ‒ 57 | ‒ 57 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer | ‒ 206 | ‒ 206 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden | ‒ 385 | ‒ 385 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: tbv programma PFAS | 1.100 | 1.100 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 10.332 | ‒ 10.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.527.648 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.608.637 | 1.525.718 | 1.693.700 | 1.816.147 | 1.622.344 | 1.533.661 | 1.396.274 | 1.337.243 | 1.419.953 | 1.296.027 | 1.510.813 | 1.281.066 | 1.575.032 | 1.624.934 | 249.594 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.537.980 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.527.648 | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 |
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 58.791 | 78.946 | 107.100 | 114.125 | 158.824 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.029 | 18.747 | ‒ 1.553 | ‒ 21.047 | ‒ 8.188 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 71.820 | 97.693 | 105.547 | 93.078 | 150.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 25.067 | 3.472 | 4.722 | 5.102 | 4.499 | 7.272 | ||||||||||
Opdracht SEB 2023 | 2.000 | 250 | 750 | 750 | 250 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 3.472 | 4.972 | 5.852 | 5.249 | 7.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 75.292 | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 24.707 | 24.707 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | ‒ 24.707 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 50.585 | 127.372 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 38.144 | 53.364 | 46.060 | 60.355 | 76.404 | 36.222 | 22.604 | 22.604 | 22.604 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 7.883 | ‒ 9.232 | 15.036 | 7.726 | 13.930 | 290 | 181 | 181 | 181 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 46.027 | 44.132 | 61.096 | 68.081 | 90.334 | 36.512 | 22.785 | 22.785 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 11.750 | 21.500 | ‒ 9.750 | ||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 13.644 | 1.471 | 1.420 | 2.467 | 2.157 | 1.744 | 1.082 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | ||||||
Natuurcompensatie Perkpolder | 3.100 | 1.700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.579 | 23.020 | ‒ 7.183 | 2.257 | 1.844 | 1.182 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 37.448 | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 17.108 | 17.108 | |||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden | ‒ 385 | ‒ 385 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 385 | ‒ 17.493 | 17.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 19.955 | 84.260 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 16.844 | 19.653 | 13.786 | 865 | 765 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.586 | ‒ 3.530 | 1.560 | 10.176 | 2.700 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.430 | 16.123 | 15.346 | 11.041 | 3.465 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Extrapolatie 2037 | 265 | 265 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 989 | 378 | 200 | 218 | 73 | 48 | 24 | 24 | 24 | |||||||
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie | ‒ 450 | ‒ 300 | ‒ 150 | |||||||||||||
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.722 | 50 | 218 | 73 | 48 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 34.708 | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF | ‒ 614 | ‒ 614 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW | ‒ 522 | ‒ 522 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 218 | 218 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. MIW opdrachten | 43 | 43 | ||||||||||||||
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | ‒ 88 | ‒ 88 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer | ‒ 206 | ‒ 206 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: tbv programma PFAS | 1.100 | 1.100 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 10.801 | 10.801 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 11.370 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 23.338 | 26.974 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 113.779 | 151.963 | 166.946 | 175.345 | 235.993 | 36.487 | 22.869 | 22.869 | 22.869 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit | 154.277 | 157.948 | 181.989 | 172.200 | 244.435 | 37.577 | 23.850 | 23.850 | 23.050 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 147.448 | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 93.878 | 238.606 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 36 | 328 | 4 | 26 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | 538 | ‒ 538 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 0 | 528 | ‒ 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 564 | ‒ 200 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 36 | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 564 | ‒ 200 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 71 | 65 | 2.640 | 2.640 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 1 | 1 | 49 | 49 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 73 | 67 | 2.859 | 2.859 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 73 | 67 | |||||
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 9 | 9 | 2.246 | 2.246 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 9 | 9 | 2.246 | 2.246 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 9 | 9 | |||||
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 2 | 3 | 116 | 116 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 0 | 2 | 392 | 392 | 2020 | 2020 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 2 | 5 | 508 | 508 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 2 | 5 |
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 11 | 33 | 736 | 736 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 403 | 413 | 7.552 | 7.552 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 9 | 13 | 180 | 180 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | |||||||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 2 | 5 | 40 | 40 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. | 2 | 4 | 10 | 10 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Meanderende Maas | 1 | 6 | 8 | 8 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 1 | 5 | 7 | 7 | |||
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis | 0 | 149 | 149 | ||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 17 | 20 | 32 | 32 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 2 | 0 | 96 | 96 | 2021 | 2021 | |
Monitoring Langsdammen Waal | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 0 | 88 | 88 | ||||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 0 | 4 | 830 | 830 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Beekdalen | 8 | 8 | 34 | 34 | |||
afrondingen | 2 | ||||||
Programma | 459 | 516 | 9.788 | 9.788 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 459 | 441 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 75 |
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 286 | 355 | 2.072 | 2.072 | 2025 | 2025 | |
Totaal programma | 286 | 355 | 2.072 | 2.072 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 286 | 355 |
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 0 | 30 | 30 | ||||
KRW 2e en 3e tranche | 51 | 75 | 698 | 698 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 51 | 75 | 728 | 728 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 51 | 75 |
Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 11 | 13 | 68 | 68 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 26 | 26 | ||||
Natuurcompensatie Perkpolder | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 3 | 8 | 28 | 29 | |||
Grote wateren | 1 | 4 | 221 | 221 | 2032 | 2032 | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal programma | 16 | 27 | 349 | 347 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 16 | 27 |