Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 en < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2024 (Kamerstukken II 2023– 2024, Kamerstuk 36410-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
4. ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 8.696,1 | 8.696,1 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 9.158,2 | 9.158,2 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 (uitkomst 2023) | ‒ 443,0 | ‒ 443,0 | |
Belangrijkste 2e suppletoire mutaties | 54,3 | 109,9 | |
Relevante kadermutaties | |||
1. Saldo 2023 | ‒ 74,7 | ‒ 19,1 | |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11 | ‒ 113,3 | ‒ 15,8 |
Hoofdwegennet | 12 | 121,1 | ‒ 2,2 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 170,3 | |
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 14 | ‒ 10,4 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 2,8 | |
Megaprojecten | 17 | 98,7 | ‒ 1,1 |
Overige uitgaven en ontvangsten | 18 | ‒ 3,3 | |
2. Overboekingen andere ministeries | 58,9 | 58,9 | |
BZK: OV en Wonen Utrecht | 11 | 69,4 | 69,4 |
Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht | 15 | ‒ 8,3 | ‒ 8,3 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 2,2 | ‒ 2,2 |
3. Overboekingen IenW-begroting | ‒ 32,1 | ‒ 32,1 | |
HXII: SPUK's Spoorwegen | 13/19 | ‒ 31,2 | ‒ 31,2 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 0,9 | ‒ 0,9 |
4. Bijdragen derden | 102,2 | 102,2 | |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11 | 5,3 | |
Hoofdwegenet | 12 | 1,5 | 3,5 |
Spoorwegen | 13 | 155,1 | 95,1 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 0,1 | 3,5 |
Megaprojecten | 17 | ‒ 59,8 | 0,1 |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 8.769,5 | 8.825,1 |
Toelichting
1. Saldo 2023: op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat de programmering van € 485,9 miljoen niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 411,2 miljoen blijft er een saldo van € 74,7 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 19,1 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Overboekingen andere ministeries: Dit betreffen diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Deze overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting van elke overboeking wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen op het Mobiliteitsfonds zijn:
• Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie: Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling 2023;
• Defensie: De investeringskosten van het project MOC Kustwacht nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.
5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 31,2 miljoen dat wordt veroorzaakt door diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald;
6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 238.397 | ‒ 150.178 | 88.219 |
Uitgaven | 156.165 | ‒ 67.946 | 88.219 |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | ||
11.01 Verkenningen | 4.000 | 65.351 | 69.351 |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||
11.03 Reserveringen | 142.183 | ‒ 125.685 | 16.498 |
11.03.01 Gebiedsprogramma's | 5.001 | ‒ 5.000 | 1 |
11.03.02 Overige reserveringen | 126.515 | ‒ 110.018 | 16.497 |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 10.667 | ‒ 10.667 | |
11.04 Generieke Investeringsruimte | 9.982 | ‒ 7.612 | 2.370 |
Ontvangsten | |||
11.09 Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met circa € 150,2 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:
– De verwerking van het verplichtingensaldo 2023 (- € 192,4 miljoen). Op een aantal reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2023. Dit budget schuift door naar 2024 Deze verplichtingenmutaties hangen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. Daarnaast is er in begrotingsvoorbereiding 2024 voor een tweetal risicoreserveringen het verkeerde verplichtingenjaar gemuteerd, waardoor er voor circa € 84 miljoen minder aan verplichtingenbudget nodig is in 2023;
– Verhogingen van het verplichtingenbudget met € 69,4 miljoen vanwege een overboeking vanuit BZK. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht;
– Verhoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de verwerking meevallers A2 Deil Den Bosch Vught, Omlegging Badhoevedorp A4/A9 en A1 Apeldoorn Azelo;
– Verlaging van het verplichtingenbudget met € 40 miljoen door een overboeking van artikel 11 naar artikel 12. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht.
Uitgaven
De mutaties in de 2e suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 67,9 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.
11.01 Verkenningen
De verhoging van artikelonderdeel 11.01 bij de 2e suppletoire begroting met € 65,4 miljoen komt met name door een overboeking vanuit BZK. Deze wordt hieronder toegelicht.
Overboeking vanuit BZK
Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling. Dit bedrag wordt overgemaakt naar aanleiding van een eerdere afspraak, waarbij BZK een toezegging had gedaan om middelen over te maken naar IenW voor de MIRT-afspraken in Utrecht.
Saldo 2023
Er zijn lagere uitgaven geweest bij de Verkenningen van Den Bosch en Oudelijn (- € 4 miljoen) waarbij de betalingen pas volgen in 2024.
11.03 Reserveringen
Het budget is op artikelonderdeel 11.03 bij de 2e suppletoire begroting verlaagd met € 125,7 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (- € 82 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 42,3 miljoen).
Overboeking naar artikel 12
Dit betreft een overboeking voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur zoals afgesproken tijdens de BO-MIRT in 2022. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023. Hiervoor is een eerste tranche van € 40 miljoen nodig die van artikel 11 naar artikel 12 gaat.
Saldo 2023
Op diverse reserveringen is in 2023 minder budget nodig dan oorspronkelijk voorzien. Deze middelen worden niet in 2023 ingezet en schuiven via het saldo 2023 door naar 2024. Het gaat om de reserveringen voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 14,8 miljoen), reservering Stikstof (- € 8,1 miljoen), reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 2 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 4,4 miljoen), reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen), reserveringen voor Spoor (- € 23 miljoen), reservering modaliteit specifieke keuzes (- € 9,2 miljoen) en de reservering SPUK Schone Lucht Akkoord (- € 6,4 miljoen).
11.04 Generieke Investeringsruimte
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met circa € 7,6 miljoen. Dit is met name het gevolg van de verwerking van meevallers op de aanlegprojecten bij RWS, de verwerking van het saldo 2023 en een onttrekking voor de vervanging walradarsystemen.
Meevallers Aanlegprojecten
Er zijn drie meevallers verwerkt in deze tweede suppletoire begroting. Het gaat om het project Omlegging Badhoevedorp A4/A9 van € 15,1 miljoen, omdat het project is afgerond en een deel van het projectbudget niet nodig is geweest. Op het project A2 Deil Den Bosch Vught wordt een aantal maatregelen niet uitgevoerd (carpoolplaats Boxtel en toeritdosering bij Waardenburg). Dit leidt tot een meevaller van € 2,3 miljoen. Op het project A1 Apeldoorn Azelo is een meevaller verwerkt van € 5,4 miljoen. Dit bedrag is in 2023 niet benodigd om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de investeringsruimte.
Saldo 2023
Als gevolg van de saldo mee- en tegenvallers bij RWS resteert er een overschot van € 27,3 miljoen bij op de investeringsruimte. Dit bedrag wordt in 2023 niet meer opgevraagd, schuift via het saldo 2023 naar 2024 en blijft op die manier behouden voor de generieke investeringsruimte.
Onttrekking walradarsystemen
Er is € 5,6 miljoen onttrokken uit de risicoreservering Walradarsystemen voor de vervanging van de radarpost Lange Jaap.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.950.327 | ‒ 1.064.025 | 4.886.302 |
Uitgaven | 3.203.874 | 141.947 | 3.345.821 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
12.01 Exploitatie | 4.135 | 1.628 | 5.763 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.135 | 1.628 | 5.763 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 41.646 | 1.055.112 |
12.02.01 Onderhoud | 774.855 | 774.855 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 774.855 | 774.855 | |
12.02.04 Vernieuwing | 238.611 | 41.646 | 280.257 |
12.03 Ontwikkeling | 588.745 | 103.782 | 692.527 |
12.03.01 Aanleg | 410.353 | 49.643 | 459.996 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 22.591 | 22.591 | |
12.03.02 Planning en studies | 157.275 | 27.355 | 184.630 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 19.130 | 19.130 | |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 21.117 | 26.784 | 47.901 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | ‒ 8.251 | 782.113 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 3.142 | 810.306 |
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 629.234 | 2.265 | 631.499 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 629.234 | 2.265 | 631.499 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 177.930 | 877 | 178.807 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 169.430 | 877 | 170.307 |
Ontvangsten | 144.672 | ‒ 12.288 | 132.384 |
12.09 Ontvangsten | 144.672 | ‒ 12.288 | 132.384 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 1.064 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing (- € 536,5 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk verschuivingen vanwege aangepaste planningen in de uitvoering van projecten.
– Saldo 2023 Ontwikkeling (- € 332,5 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 260,9 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 60,7 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de reservering A2 Vonderen Kerensheide (- € 100 miljoen). In 2023 wordt geen gebruik gemaakt van het budget voor reservering prijsstijgingen bij het project A2 Vonderen – Kerensheide. Daarnaast is er een verplichtingenverschuiving voor het project Omlegging Badhoevedorp (- € 17,7 miljoen) en dit budget vloeit terug naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds.
– Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 225,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project ViA15 de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2024 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (- € 210,1 miljoen). Er was bij de indiening van de ontwerpbegroting 2024 rekening gehouden met onheroepelijk tracébesluit eind Q3 2023. Daarnaast een verplichtingenverlaging bij het project A24 Blankenburgverbinding (- € 97 miljoen). Het betreft hier een ophoging op het DBFM-deel om de verplichtingen op prijspeil 2023 vast te leggen en een verlaging middels een verplichtingenschuif op niet DBFM-deel. Verder een tekort van op het project A27 Houten-Hooipolder (€ 80,4 miljoen) als gevolg van een aanbestedingsresultaat van contract Zuid dat is gegund en contract Noord dat zal worden gegund.
Het saldo wordt in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 141,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
12.01 Exploitatie
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door een kleine mutatie (€ 1,6 miljoen).
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt per saldo verhoogd met € 41,6 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.
Saldo 2023
Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere uitgaven, circa € 41,6 miljoen, op dit artikelonderdeel. In de ontwerpbegroting 2024 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De meest actuele inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen teveel naar achter geschoven. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.
Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 103,8 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023, meevallers A4/9 Badhoevedorp en A2 Deil/Den Bosch Vught, mutaties in de planning- en studiefase en een overboeking vanuit MF 11.03 voor de SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur.
Saldo 2023
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 199,3 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 87,7 miljoen in 2023. De lagere realisatie van € 111,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:
– Programma Geluid-Weg (- € 42,9 miljoen): doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen;
– A12/A27 Ring Utrecht (- € 17,4 miljoen): dit betreft een vertraging van werkzaamheden Galecopperbrug, onder andere door stikstof.
– Kleine projecten (- € 15,5 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 8,4 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar 2024-2025 geschoven, omdat met de regio goed afgestemd moet worden voor de uitvoering van een aantal kleine projecten. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Klimaat Circulaire infrastructuur maatregelen (- € 3 miljoen), Heavy Duty Laadpalen (- € 0,8 miljoen), Renovatie Calandbrug (- € 0,5 miljoen) en korte termijn maatregelen Deil (- € 0,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.
– A2 Vonderen-Kerensheide (- € 11,7 miljoen): door lagere afrekeningen kabels en leidingen en gewijzigde schadeloosstelling aan derden.
– A4/A44 RijnlandRoute (€ 35,2 miljoen): door een snellere uitvoering van de projecten knooppunt A10 Nieuwe Meer (€ 14,2 miljoen) en A1 Apeldoorn-Azelo (€ 13,1 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Meevallers Aanlegprojecten
1. A1 Apeldoorn-Azelo meevaller: Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;
2. A4/9 Badhoevedorp meevaller: Het project omlegging Badhoevedorp is afgerond en de verrekening met partijen die financieel hebben bijgedragen is gedaan. Het bedrag van € 15,1 miljoen wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte en een bedrag van € 2,7 miljoen wordt toegevoegd aan de scope van project A9 Badhoevedorp omdat de aansluiting tussen de projecten omlegging Badhoevedorp en Schiphol-Amsterdam-Almere A9 Badhoevedorp-Holendrecht over een lengte van 800 meter moet worden aangepast, zodat beide tracés goed op elkaar aansluiten. Afgesproken is deze aanpassing uit te voeren in het project A9 BaHo;
3. A2 Deil/Den Bosch Vught meevaller: Doordat een carpoolplaats bij Boxtel en toeritdosering A2 Waardenburg niet wordt uitgevoerd, vloeit er een bedrag van € 2,6 miljoen terug naar de generieke investeringsruimte.
Planning- en studiefase
In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om vertraging bij de volgende programma's waardoor het budget :
– Saldo 2023 Voertuigen en Digitale Infra (- € 13 miljoen): de vertraging wordt met name veroorzaakt door Business Case MITC, waarbij vertraging is opgelopen in de uitvoering vertraging door het besluitvormingsproces.
– Saldo 2023 Beveiliging Truckparkings (- € 2,8 miljoen): bij beveiliging Truckparking wordt de vertraging met name veroorzaakt doordat enkele noodzakelijke randvoorwaarden (zoals juridische en ruimtelijke voorwaarden) nader moesten worden onderzocht en uitgewerkt. Bij positief besluit over een eerste pilot ‘Dynamische Informatie Verzorgingsplaatsen’ start de uitvoering naar verwachting in Q2 2024.
SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur
Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar artikel 12 voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur van € 40 miljoen. Hiermee kunnen specifieke uitkeringen worden verstrekt aan decentrale overheden om maatregelen uit te voeren die kunnen bijdragen aan slimmer, veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van mobiliteitsinfrastructuur. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 8,3 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.
Saldo 2023
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 8,3 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:
– A15 Maasvlakte - Vaanplein (- € 10,8 miljoen): dit wordt veroorzaakt door het stilleggen van werkzaamheden als gevolg van een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt. Hierdoor staan werkzaamheden Veiligheid Regio Rotterdam (VRR)-weg on-hold en het aanbrengen van aanvaarbescherming gaat mogelijk helemaal niet door;
– A24 Blankenburgverbinding (- € 8,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt door de betaling van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel;
– A16 Rotterdam (34,5 miljoen): dit komt omdat binnen dit project met de opdrachtnemer over een drie wijzigingen overeenstemming is bereikt. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarmee de opgelopen vertraging als gevolg van de coronamaatregelenen de daarmee samenhangende prijsstijgingen op te vangen.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 3,1 miljoen).
12.09 Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.
Saldo 2023
De ontvangsten worden in 2023 verlaagd met € 12,3 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2023 naar 2024. Dit betekent dat in 2023 € 12,3 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut met de gemeente Vlaardingen bij het project A24 Blankenburgverbinding over de werkzaamheden aan het persriool Vlaardingen. Hierdoor wordt de gemeentebijdrage niet meer in 2023 verwacht (€ 13,1 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.269.108 | 54.081 | 3.323.189 |
Uitgaven | 2.819.634 | ‒ 48.068 | 2.771.566 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 300 | 2.103.921 |
13.03 Ontwikkeling | 501.922 | ‒ 49.516 | 452.406 |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 317.538 | ‒ 5.143 | 312.395 |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 78.194 | ‒ 10.715 | 67.479 |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 5.205 | ‒ 1.250 | 3.955 |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 74.100 | ‒ 27.057 | 47.043 |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 26.885 | ‒ 5.351 | 21.534 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 1.148 | 215.239 |
13.07 Rente en aflossing | |||
Ontvangsten | 280.463 | 95.063 | 375.526 |
13.09 Ontvangsten | 280.463 | 95.063 | 375.526 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 54,1 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Saldo 2023 (- € 1,8 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 22,2 miljoen voor emplacementen op orde, een verlaging van € 15,4 miljoen voor de budgetbijstelling geluidsanering spoor, een verlaging van € 25,4 overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO's), een verlaging van € 10,4 miljoen voor Automatische Knipperlichtinstallatie/Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen (AKI/PVVO) veiligheidsknelpunten, een verlaging van € 10,2 miljoen voor kleine projecten personenvervoer en een verhoging van € 109 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030;
– Maaslijn (€ 56 miljoen): in verband met hoge prijsstijgingen. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024;
– Overboeking naar Hoofdstuk HXII (- € 31,2 miljoen): er wordt € 31,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en via een Specifieke Uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe beschikbaar gesteld.
Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 48,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De schuld van € 145 miljoen (incl. btw) die ProRail aan het Rijk terugstort, komt terecht op artikelonderdeel 13.02 en 13.09. Deze ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 schuift via het saldo 2023 door naar 2024. Hierdoor is deze mutatie per saldo nul;
– Daarnaast heeft er een kleine mutatie plaatsgevonden waardoor het uitgavenbudget met € 0,3 miljoen is toegenomen.
13.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 49,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2023 (- € 18,3 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 31,2 miljoen).
Saldo 2023
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 114,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 88,2 miljoen in 2023. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 26,4 miljoen. De lagere realisatie van € 114,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 11,6 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2023 wordt € 11,6 miljoen naar 2024 geschoven, omdat voor deelproject VATSUN de geplande maatregelen vervallen of worden later uitgevoerd. Voor deelproject MLT TEV is de keus gemaakt om de aanbestedingsstrategie van het programma te wijzigen van aanbesteding middels één grote raamovereenkomst naar een nieuwe tranche aanpak. En voor deelproject MLT is sprake van een mislukte aanbesteding en is daarnaast sprake van geactualiseerde planningen en scopewijzigingen die van invloed zijn op de eerder geplande kasuitgaven.
– Geluidsanering spoor (- € 11,3 miljoen): van het totale budget in 2023 wordt € 11,3 miljoen naar 2024 geschoven, door het positieve aanbestedingsresultaat van de geluidsschermen Meteren-Boxtel en vertraging in de planstudiefase van diverse deelprojecten.
– Kleine projecten personenvervoer (- € 11,5 miljoen): dit betreft een herberekening van de prognose voor de SPUK aan de provincies.
– Kleine projecten goederenvervoer (- € 10,5 miljoen): voor het project Minder Hinder is € 10 miljoen beschikbaar gekomen in 2023 vanuit de niet benodigde middelen op HXII artikel 16 voor de subsidieregeling Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer naar aanleiding van het eerder stopzetten van de regeling.
– Grensoverschrijdend spoor (- € 8,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door positieve aanbestedingsresultaten en minder benodigd onvoorzien dan waarmee voor 2023 rekening was gehouden bij de deelprojecten IC Berlijn 1e fase en Versnelling IC Berlijn monitoringssysteem.
– Kleine Functiewijzigingen (- € 5,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de geplande uitgaven voor Utrecht transferknelpunt perron 3 verschuiven wegens een uitgestelde treinvrije periode. Daarnaast is bij een aantal deelprojecten sprake van meevallende kosten.
– Nazorg gereedgekomen lijnen en halten (- € 6 miljoen): de lagere realisatie is voornamelijk het gevolg van een in 2023 via de gemeente Amsterdam ontvangen grondopbrengst (€ 4,4 miljoen) inzake het deelproject Amsterdam-Abcoude. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden voor het jaar 2023. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de prognoses en de kasstromen met betrekking tot de diverse deelprojecten waarop de totale uitgavenplanning is aangepast.
– Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 10,8 miljoen): naar verwachting zijn in 2024 alle verantwoordingen van het programma Beter Benutten Decentraal Spoor binnen en beoordeeld waarna het programma inhoudelijk en financieel worden afgesloten.
– Sporendriehoek Noord Nederland (- € 7 miljoen): de voor bodemsanering toegevoegde middelen zijn niet in 2023 beschikt en zijn verschoven naar 2024.
– Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, zoals Studie- en innovatieve ontwikkelingen (- € 5 miljoen), Schoon en Emissieloos bouwen (- € 2,3 miljoen), Traject Oost (- € 2 miljoen), opstellen reizigerstreinen (- € 2 miljoen), HRMK Spoorbrug (- € 2 miljoen) en Programma suïcidepreventie (- € 1 miljoen) waardoor het saldo is afgenomen.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar Hoofdstuk HXII
De verlaging van het uitgavenbudget met € 31,2 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 1,1 miljoen).
13.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 95,1 miljoen verhoogd. Dit betekent dat in 2023 € 95,1 miljoen meer wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Afrekening EOV 2022 ProRail (€ 145 miljoen): dit betreft een terugstorting van ProRail aan IenW door minder gereden treinritten is minder aan gebruiksvergoeding ontvangen en anderzijds is een aantal onderhouds- en vervangingsprojecten verschoven in de tijd. Dit leidt tot een schuld aan het Rijk van € 145 miljoen (incl. btw) die nu wordt teruggestort;
– Lagere bijdrage NS (- € 60 miljoen): dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS;
– Bijdrage VVRA (€ 6,6 miljoen): dit betreft een voorschot bijdrage VVRA (Vervoersregio Amsterdam) voor het project Multimodale Knoop Schiphol ten behoeve van de realisatie van drie trappen tussen het nieuwe busstation en de treinperrons van station Schiphol Airport.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.512.179 | ‒ 41.476 | 1.470.703 |
Uitgaven | 607.158 | ‒ 10.421 | 596.737 |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | ||
14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | ‒ 10.420 | 8 |
14.01.02 Planning en studies reg/lok | 9.774 | ‒ 9.774 | 0 |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 654 | ‒ 646 | 8 |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | ‒ 1 | 596.729 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten | 2 | ‒ 1 | 1 |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 596.722 | 596.722 | |
14.03.05 Mobiliteitspakketten | |||
Ontvangsten | 42 | 42 | |
14.09 Ontvangsten | 42 | 42 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 41,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Een verplichtingenverlaging van € 31,7 miljoen voor de budgetbijstelling van de OV verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn).
– Een verplichtingenverlaging van € 7,1 miljoen voor de budgetbijstelling op het aanlegprogramma projecten HOV-netwerk Zuid-Holland Noord;
– Een verplichtingenverlaging van € 2,7 miljoen voor de budgetbijstelling van EOV-kosten HOV-net.
De verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 10,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.01 Regionale infrastructuur
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 9,8 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Een verlaging van het budget voor de verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn) van € 6,6 miljoen. De kosten voor de verkenning worden gedeeld door Rijk en regionale partijen. De tot op heden gemaakte kosten voor de verkenning zijn voorgeschoten door de Vervoerregio Amsterdam. Momenteel zijn partijen in gesprek om te komen tot een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over verdeling van de kosten, risicoverdeling en aansturing van de verkenning;
– Een budgetbijstelling van € 2,7 miljoen voor EOV-kosten HOV-net want er is nog geen aanvraag ontvangen om de toekomstige EOV-kosten over te boeken;
– Een kleinere mutatie van € 0,5 miljoen die lager is dan de gehanteerde norm.
Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,6 miljoen is afgenomen.
Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.343.118 | 48.935 | 1.392.053 |
Uitgaven | 1.374.568 | 3.007 | 1.377.575 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | ||
15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.856 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 9.856 | 9.856 | |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | ‒ 4.380 | 463.045 |
15.02.01 Onderhoud | 424.351 | ‒ 2.538 | 421.813 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 419.131 | 1.680 | 420.811 |
15.02.04 Vernieuwing | 43.074 | ‒ 1.842 | 41.232 |
15.03 Ontwikkeling | 323.227 | 19.498 | 342.725 |
15.03.01 Aanleg | 284.084 | 39.823 | 323.907 |
15.03.02 Planning en studies | 30.029 | ‒ 16.575 | 13.454 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 7.958 | 7.958 | |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 9.114 | ‒ 3.750 | 5.364 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | ‒ 14.776 | 126.637 |
15.06 Netwerkgebonden kosten | 432.647 | 2.665 | 435.312 |
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 376.646 | 2.665 | 379.311 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 376.646 | 2.665 | 379.311 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 56.001 | 56.001 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 56.001 | 56.001 | |
Ontvangsten | 88.590 | 1.262 | 89.852 |
15.09 Ontvangsten | 88.590 | 1.262 | 89.852 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting 2023 per saldo met € 48,9 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Verhoging van het verplichtingingbudget Vervanging en Renovatie (€ 87,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de volgende projecten: Renovatie Krammersluizen € 139,8 miljoen; verwacht wordt dat het project dit jaar wordt gegund. Om de eerste betalingen in 2024 te kunnen doen is het vastleggen van een deel van de verplichtingen in 2023 noodzakelijk. VTS Amsterdam-Rijnkanaal (- € 20,7 miljoen), Koninginnensluis (€ 9,3 miljoen), VTS Waddenzee (- € 8,4 miljoen), sluis Weurt (- € 4,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.
– Verlaging van het verplichtingenbudget Ontwikkeling (- € 31,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door planning en studies (- € 22,8 miljoen) en projecten in de de aanlegfase (- € 8,6 miljoen): Twentekanalen fase 2 (- € 12,1 miljoen), saldo 2023 planning en studies(- € 11,0 miljoen), defensie overboeking voor meerkosten van de huisvesting voor het Maritiem Operations Center (MOC) kustwacht (- € 8,3 miljoen). Het restant bedraagt kleine afwijkingen.
Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met 6,4 miljoen is verlaagd.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting 2023 bedraagt een verhoging van per saldo € 3,0 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
15.02 Onderhoud en vernieuwing
De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.03 ontwikkeling
Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verhoogd met € 19,5 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (€ 23,6 miljoen).
Saldo 2023
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 41,4 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 65 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 23,6 miljoen. De lagere realisatie van € 41,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 15,9 miljoen): bij het aanvragen van het extra budget in 2022 werd rekening gehouden met een hoge CROW index en een aantal contractwijzigingen. Deze zijn uiteindelijk lager uitgevallen waardoor het budget dat hiervoor bestemd was (15,9 miljoen) van het project afgehaald;
– Diverse kleine projecten in de aanlegfase (- € 10,9 miljoen): vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 (- € 3,5 miljoen), toekomstvisie Waal (€ 2,7 miljoen), vaarwegen Walradersysteem (- € 2,5 miljoen) vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (- € 2,4 miljoen), nieuwe sluis Terneuzen (- € 2,0 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen;
– Planning en studies (- € 10,8 miljoen): diverse kleine reserveringen waaronder de Waddenzeeverkeersbegeleiding (- € 3,0 miljoen), reservering Doorvaart Nacht (- € 3,0 miljoen) en de reservering kustwacht overig (- € 2,9 miljoen), deze reservering betreft een bijdrage van defensie voor luchtverkenniscapaciteit. Het restant betreft kleine afwijkingen;
– Optimalisering gebruik (- € 3,8 miljoen): de lagere realisatie vind plaats bij Modal Shift van weg naar water door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking andere ministeries
Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt vanuit IenW naar Defensie ten behoeve van de huisvesting MOC kustwacht. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gerapporteerd dat er een afwijking is bij de kosten. De investeringskosten van het project nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.
Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 4,2 miljoen verhoogd.
15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS
Het budget is op artikelonderdeel 15.04 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verlaagd met € 14,8 miljoen.
Saldo 2023
Het saldo wordt met name veroorzaakt door mutaties op het project Zeetoegang IJmond (ZTIJ). Ten eerste omdat de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim lager uitpakken dan aanvankelijk werd aangenomen (- € 8,1 miljoen). Verder stond eerder in het boekjaar 2023 een post 'zaken over te dragen van ZTIJ naar Selectieve Onttrekkingen (SO)', echter bleek SO het budget al te hebben ontvangen (- € 3,8 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
15.06 Netwerkgebonden kosten
De mutaties op netwerkgebonden kosten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.09 Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.528.668 | ‒ 896.421 | 632.247 |
Uitgaven | 550.428 | 39.095 | 589.523 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | ‒ 290 | 921 |
17.07 ERTMS | 160.347 | 45.447 | 205.794 |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 158.210 | 47.066 | 205.276 |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 2.137 | ‒ 1.619 | 518 |
17.08 ZuidasDok | 177.726 | ‒ 35.895 | 141.831 |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 29.833 | 240.977 |
17.10.01 Aanleg PHS | 204.564 | 26.195 | 230.759 |
17.10.02 Planning en studies PHS | 6.580 | 3.638 | 10.218 |
Ontvangsten | 82.765 | ‒ 920 | 81.845 |
17.09 Ontvangsten | 82.765 | ‒ 920 | 81.845 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 896,4 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Saldo 2023 ERTMS (- € 70,4 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage aan de NS ten behoeve van ombouw treinen (€ 60 miljoen) en de budgetbijstelling van het realisatiebudget van ERTMS (€ 10,6 miljoen).
– Saldo 2023 Zuidasdok (- € 586,2 miljoen ): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt doordat het tunnelcontract van de Tunnel A10 later op de markt wordt gezet dan eerder voorzien (€ 586,9 miljoen);
– Saldo 2023 PHS (- € 325,8 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door een bijstelling van PHS Planuitwerking (€ 326,8 miljoen). Dit betreft voornamelijk de verplichting voor PHS Alkmaar – Amsterdam van € 240,6 miljoen die doorschuift naar 2024, omdat uitvoeringsbesluit pas volgend jaar wordt verwacht.
– Saldo 2023 PHS (€ 86 miljoen): dit betreft een verplichtingenverhoging voor de prijsstijgingen bij vier PHS-projecten (Ede, Tilburg, Vught en Amsterdam). Door actualisatie van kostenramingen in het afgelopen halfjaar heeft dit er acuut tot geleid dat de bestaande beschikking aan ProRail moet worden aangepast. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024.
De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 39,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
17.07 ERTMS
De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 45,5 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 105,5 miljoen) en een bijdrage aan NS ten behoeve van ombouw treinen ERTMS (- € 60 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt met € 105,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat er een hogere realisatie heeft plaatsgevonden bij het programma ERTMS en een bijstelling op de planstudiekosten van € 1,6 miljoen. De hogere realisatie bij het programma ERTMS wordt veroorzaakt door de SPUKs Limburg/Greenbox € 2,9 miljoen, Groningen/Friesland € 29,6 miljoen en Zuid-Holland € 3 miljoen en ten behoeve van de ombouw treinen van € 60 miljoen.
Bijdrage NS
Dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. Deze vergoeding wordt vanuit het programma ERTMS verwerkt door een lagere concessievergoeding van NS aan IenW (MF artikel 13.09) en verlaging van het programmabudget op MF artikel 17.
17.08 Zuidasdok
De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 35,9 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 35,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene kosten op budgetplaats van OV-terminal omdat een deel van de werkzaamheden aan de OV-Terminal-1 wordt doorgeschoven naar 2024 en verder (€ 13,5 miljoen). Daarnaast is bij de projectorganisatiede de prognose capaciteitsinzet bijgesteld met € 13,3 miljoen door minder inzet van ingenieursdiensten, niet gemaakte kosten door niet ingevulde vacatures en deels inzet van het GVB.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.10 PHS
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget naar 2023 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 31,4 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2023 zijn Rijswijk -Rotterdam (€ 11,4 miljoen), PHS Planuitwerking (€ 2,5 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals Meteren-Boxtel (€ 7,5 miljoen) en PHS overig (€ 10,4 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.453 | ‒ 3.427 | 26 |
Uitgaven | 3.335 | ‒ 3.301 | 34 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
18.06 Externe veiligheid | 3.335 | ‒ 3.301 | 34 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | |||
Ontvangsten | 310.546 | 310.546 | |
18.09 Ontvangsten | 19.308 | 19.308 | |
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | 291.238 | 291.238 |
Toelichting
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,3 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid. Deze middelen schuiven via het saldo 2023 door naar 2024.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Ontvangsten | 7.808.084 | 26.803 | 7.834.887 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 26.803 | 7.834.887 |
Toelichting
De mutaties in de vastgestelde begroting zijn toegelicht in de Prinsjesdag ISB.
De ontvangsten op dit artikel nemen bij de 2e suppletoire begroting met € 26,8 miljoen toe. Dit is met name het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2023 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 568.275 | 814.517 | 49.207 | 303.903 | 894.736 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | ‒ 448.862 | ‒ 44.926 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 619.211 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | ‒ 48.212 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 202.788 | ||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.791 | 12.620 | 63.330 | 48.595 | 95.549 | 136.621 | 172.475 | ‒ 54.005 | ‒ 428.425 | ‒ 454.436 | ‒ 332.197 | ‒ 156.229 | ‒ 336.819 | ‒ 103.788 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 99.000 | ||
BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht | 69.351 | 69.351 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Verkenningen | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 65.351 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 69.351 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 99.000 | ||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 672 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 672 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.081.434 | 1.170.112 | 1.412.970 | 1.112.247 | 1.088.102 | 1.072.560 | 959.658 | 1.094.550 | 917.943 | 619.208 | 177.304 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | 112.896 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 898.238 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 | 217.137 | 326.314 | 313.840 | 550.121 | 1.205.908 | 1.255.214 | 1.278.721 | 1.190.067 | 1.204.679 | 1.189.164 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 183.196 | 183.530 | 549.632 | 1.348.515 | 1.263.244 | 1.289.697 | 1.285.972 | 1.408.390 | 1.468.064 | 1.825.116 | 1.432.518 | 1.503.091 | 1.307.095 | 1.340.895 | 1.302.060 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.013 | ‒ 10.615 | ‒ 253.152 | ‒ 957.677 | ‒ 939.836 | ‒ 908.111 | ‒ 883.804 | ‒ 1.074.291 | ‒ 187.453 | ‒ 549.553 | ‒ 7.198 | 82.240 | 70.355 | 108.059 | 257.604 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 142.183 | 172.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.280.611 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.974 | 1.974 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland | ‒ 4.249 | ‒ 4.249 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie opstellen en rangeren | 813 | 813 | ||||||||||||||
Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen | ‒ 103 | ‒ 103 | ||||||||||||||
Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen | ‒ 2.168 | ‒ 2.168 | ||||||||||||||
Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Reserveringen | ‒ 81.952 | ‒ 81.952 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 125.685 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 16.498 | 172.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.280.611 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 23.959 | 14.378 | 185.781 | 363.458 | 68.435 | 143.458 | 230.940 | 81.331 | 269.914 | 162.458 | 112.182 | 171.466 | 788.167 | 1.647.662 | 1.825.935 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 23.959 | 172.668 | ‒ 163.967 | ‒ 80.028 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 199.106 | ‒ 81.331 | ‒ 140.721 | ‒ 161.045 | ‒ 112.182 | ‒ 171.466 | ‒ 262.395 | ‒ 1.160.255 | ‒ 122.299 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 187.046 | 119.482 | 21.814 | 31.834 | 283.430 | 129.193 | 1.413 | 545.772 | 487.407 | 1.703.636 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 9.982 | 117.864 | 187.132 | 378.920 | 467.649 | 305.043 | 737.003 | 533.406 | 288.208 | 237.426 | ‒ 8.990 | 123.441 | 58.895 | ‒ 149.850 | ‒ 680.579 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 9.982 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 604.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 3.412 | 3.412 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Generieke Investeringsruimte | ‒ 27.274 | ‒ 27.274 | ||||||||||||||
Saldo Mee-en Tegenvallers 2023 | 22.800 | 22.800 | ||||||||||||||
Start Verkenning MerwedeLingelijn | ‒ 900 | ‒ 900 | ||||||||||||||
Vervanging radarpost Lange Jaap | ‒ 5.585 | ‒ 5.585 | ||||||||||||||
VTS Noordzee integratie | ‒ 65 | ‒ 65 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 7.612 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.370 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 604.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 1.060.225 | 1.201.590 | 2.167.026 | 2.290.222 | 1.205.744 | 1.519.921 | 2.085.334 | 1.884.882 | 1.748.573 | 1.181.459 | 968.190 | 403.836 | 1.163.410 | 1.935.878 | 1.938.831 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 189.659 | 381.550 | 773.051 | 1.481.349 | 1.404.471 | 1.597.056 | 2.338.993 | 2.384.221 | 2.638.219 | 2.812.525 | 2.153.635 | 1.920.091 | 2.217.919 | 2.031.090 | 3.005.696 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.165 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.310.549 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 2.010.350 | 1.885.511 | 2.582.721 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 88.219 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.310.549 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 2.010.350 | 1.885.511 | 2.582.721 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 47.500 | 47.500 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.168 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 143 | 141 | 33 | 33 | 139 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.621 | 4.407 | 4.298 | 4.192 | 4.192 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 486 | ‒ 6 | 302 | 5.143 | 5.753 | 4.981 | 4.164 | 4.002 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer | 418 | 418 | ||||||||||||||
Sectorregistratie Wegendata | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.628 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.763 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 884.842 | 863.689 | 863.689 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 54.000 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | 185.094 | 124.588 | 96.863 | 37.563 | 21.964 | 12.437 | ‒ 174.797 | ‒ 333.589 | ‒ 56.864 | 11.634 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | 1.269.463 | 1.385.786 | 811.833 | 771.136 | 775.657 | 623.083 | 715.027 | 818.113 | 802.514 | 829.425 | 673.241 | 551.253 | 806.825 | 875.323 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 176.513 | ‒ 55.622 | ‒ 116.278 | 350.704 | 685.008 | 747.454 | 830.560 | 616.549 | ‒ 14.136 | 1.806 | 12.764 | 237.697 | 347.243 | 91.081 | 42.314 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing | 41.646 | 41.646 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 41.646 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.055.112 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 623.918 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 830.354 | 267.489 | 70.446 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.062.106 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 | 127.942 | ‒ 103.596 | ‒ 103.979 | ‒ 43.593 | ‒ 318.879 | ‒ 236.847 | 170.400 | 281.029 | 785.278 | ‒ 10.406 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | 1.674.618 | 957.181 | 1.030.515 | 958.199 | 1.353.447 | 705.777 | 483.060 | 788.474 | 77.793 | 324.659 | 1.193.302 | 1.111.383 | 1.052.767 | 60.040 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.097.279 | ‒ 906.674 | 150.145 | ‒ 193.912 | ‒ 202.458 | ‒ 752.544 | ‒ 510.194 | ‒ 359.109 | 24.910 | 561.570 | 481.050 | ‒ 613.305 | ‒ 91.469 | 19.117 | 353.606 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 588.745 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden | 1.504 | 1.504 | ||||||||||||||
HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties | ‒ 1.952 | ‒ 1.952 | ||||||||||||||
HXII: Afrekening 2022-2023 ILT | 384 | 384 | ||||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing | 340 | 340 | ||||||||||||||
HXII: Detacheringen Truckparkings | ‒ 139 | ‒ 139 | ||||||||||||||
Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | 87.655 | 87.655 | ||||||||||||||
Saldo Mee-en Tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 22.800 | ‒ 22.800 | ||||||||||||||
Sectorregistratie Wegendata | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 103.782 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 692.527 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | 371.230 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 218.478 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | 261.231 | 245.351 | 211.881 | 110.008 | 25.351 | 71.519 | 57.802 | 109.429 | ‒ 168.237 | 8.994 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 1.031.242 | 1.029.397 | 1.007.397 | 995.572 | 805.229 | 783.030 | 743.321 | 630.301 | 510.573 | 548.453 | 427.646 | 501.092 | 206.128 | 380.224 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 57.788 | 54.900 | 47.887 | 45.502 | 70.159 | 27.368 | 22.995 | 21.170 | 18.357 | 82.049 | 25.682 | 33.912 | ‒ 22.894 | 155.135 | 53.491 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 8.251 | ‒ 8.251 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 8.251 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 782.113 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 9.050 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | 1.260 | 1.249 | 1.249 | 924 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 678.733 | 676.727 | 601.960 | 590.577 | 597.294 | 592.643 | 592.643 | 592.318 | 586.578 | 586.578 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 21.737 | 49.101 | 67.491 | 273.051 | 283.758 | 256.010 | 237.772 | 233.803 | 117.881 | 117.555 | 117.555 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
HXII: Bijdrage Banenafspraak | 1.258 | 1.258 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS-Kompas | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie | 70 | 70 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat | 858 | 858 | ||||||||||||||
HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer | 320 | 320 | ||||||||||||||
HXII: Vernieuwing SAP | 617 | 617 | ||||||||||||||
OCW: Matching Horizon Europe | 80 | 80 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 3.142 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 810.306 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.135.008 | 2.861.032 | 2.960.259 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.697.199 | 2.095.883 | 1.895.705 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 4.398.627 | 4.658.463 | 4.053.389 | 3.455.897 | 3.319.676 | 3.535.828 | 2.708.734 | 2.538.252 | 2.833.407 | 1.981.659 | 2.293.316 | 2.885.474 | 2.755.013 | 2.657.005 | 1.906.872 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.203.874 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 3.345.821 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 136.033 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ‒ 15.082 | ‒ 16.970 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 332 | 6.643 | 77.603 | 61.231 | 52.489 | 45.247 | 108.534 | 107.582 | 106.510 | 82.197 | ‒ 85.063 | ‒ 25.048 | ‒ 4.224 | 30.533 | 30.533 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.511 | |
Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden | 1.504 | 1.504 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.974 | 1.974 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 15.766 | ‒ 15.766 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 12.288 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 132.384 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.511 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 132.384 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.635.044 | 1.464.555 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.439.812 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | 1.977.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 18.735 | 53.043 | 11.051 | 10.716 | 57.404 | 10.532 | 10.518 | 11.884 | 12.040 | 12.377 | 13.090 | 13.886 | 13.672 | 14.838 | 14.304 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 2.027.936 | 2.026.094 | 1.580.717 | 1.646.095 | 1.450.330 | 1.475.271 | 1.622.407 | 1.642.075 | 1.684.532 | 1.774.376 | 1.874.585 | 1.847.713 | 1.994.551 | 1.991.304 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 131.590 | 115.466 | 95.166 | 75.903 | 79.038 | 69.601 | 70.797 | 77.853 | 78.796 | 80.832 | 85.141 | 89.946 | 88.658 | 95.699 | 95.496 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022 | 145.000 | 145.000 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat | 300 | 300 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 145.000 | ‒ 145.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 300 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.921 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 644.053 | 444.210 | 278.638 | 170.206 | 349.614 | 322.018 | 251.042 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 9.018 | ‒ 77.499 | 454.399 | 71.500 | 222.320 | 311.579 | 527.668 | 44.156 | 42.396 | ‒ 442.297 | 101.329 | ‒ 445.213 | ‒ 6.630 | 329.763 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 635.035 | 366.711 | 571.934 | 633.597 | 733.037 | 778.710 | 241.706 | 178.268 | 125.541 | ‒ 338.672 | 212.519 | ‒ 380.218 | 114.248 | 396.740 | 4.000 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 133.113 | 137.308 | ‒ 63.313 | ‒ 30.768 | ‒ 238.955 | ‒ 403.799 | 296.225 | ‒ 30.365 | 143.403 | 423.567 | ‒ 123.356 | 442.341 | 41.533 | ‒ 132.284 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 501.922 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2022 | 2.992 | 2.992 | ||||||||||||||
BCF: LVO Elspeterweg | ‒ 2.069 | ‒ 2.069 | ||||||||||||||
BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat | ‒ 178 | ‒ 178 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen | ‒ 179 | ‒ 179 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 7.071 | 7.071 | ||||||||||||||
HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies | ‒ 31.217 | ‒ 31.217 | ||||||||||||||
Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen | 103 | 103 | ||||||||||||||
Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen | 2.168 | 2.168 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | ‒ 26.407 | ‒ 26.407 | ||||||||||||||
Start Verkenning MerwedeLingelijn | 900 | 900 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 49.516 | ‒ 49.516 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 452.406 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 180.455 | 174.656 | 85.815 | 175.979 | 176.889 | 131.495 | 86.053 | 46.989 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 937 | 23.993 | 9.645 | 11.580 | 15.503 | 8.120 | 31.799 | 10.620 | ‒ 109.359 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 204.448 | 191.482 | 185.009 | 184.301 | 163.294 | 97.395 | 96.673 | ‒ 62.370 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 10.226 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10.427 | 106.280 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.148 | 1.148 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.148 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 215.239 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.298.000 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.837.747 | 10.897.558 | 2.088.338 | 1.720.576 | 2.494.283 | 2.069.092 | 1.822.349 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | 1.981.000 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.810.931 | 10.897.095 | 2.789.510 | 2.399.323 | 2.563.433 | 2.392.334 | 1.814.372 | 1.897.348 | 1.705.246 | 1.345.860 | 1.986.895 | 1.494.367 | 1.961.961 | 2.391.291 | 1.995.304 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.819.634 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.771.566 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 204.284 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 67.174 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.026 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022 | 145.000 | 145.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2022 | 2.992 | 2.992 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 7.071 | 7.071 | ||||||||||||||
Voorlopige verrekening NS 2023 | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 95.063 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 375.526 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 204.284 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 375.526 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.037 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | 433 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 1.462 | ‒ 27.940 | 2.630 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Saldo 2023 Regionale infrastructuur | ‒ 10.421 | ‒ 10.421 | ||||||||||||||
Overboeking Regionale Infrastructuur | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 10.420 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 8 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 8 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 596.722 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Overboeking Regionale Infrastructuur | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.729 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 10.408 | 17.392 | |||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 10.436 | 48.227 | 88.820 | 10.408 | 17.825 | |||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 607.158 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 596.737 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.233 | 9.905 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 377 | 42 | 481 | 14.744 | 16.994 | 13.393 | 11.774 | 11.676 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | 395.642 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 49.598 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | ‒ 4.332 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | 731.989 | 738.014 | 392.113 | 298.954 | 243.512 | 225.950 | 203.875 | 320.522 | 328.105 | 353.538 | 426.465 | 398.807 | 398.807 | 398.807 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 74.935 | ‒ 78.137 | ‒ 16.228 | 303.223 | 370.132 | 445.441 | 450.563 | 467.027 | 15.599 | 23.343 | 66 | 20.616 | 19.279 | 19.279 | 19.279 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 1.680 | 1.680 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 6.060 | ‒ 6.060 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 4.380 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 463.045 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | 44.710 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 51.651 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | 21.570 | 6.682 | 4.611 | 4.468 | 11.023 | 3.392 | 59.289 | 4.760 | 115.027 | 3.057 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 215.917 | 231.843 | 646.755 | 240.858 | 318.402 | 263.895 | 92.108 | 86.865 | 93.421 | 85.940 | 152.354 | 103.274 | 213.040 | 47.767 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 51.999 | ‒ 7.569 | 25.579 | ‒ 35.254 | ‒ 132.411 | ‒ 248.868 | ‒ 119.468 | ‒ 39.999 | 68.716 | 88.632 | 55.688 | ‒ 10.693 | 135.572 | 66.803 | 63.313 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 323.227 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid | 50 | 50 | ||||||||||||||
Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht | ‒ 8.340 | ‒ 8.340 | ||||||||||||||
Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren | ‒ 1.561 | ‒ 1.561 | ||||||||||||||
Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid | ‒ 6 | ‒ 6 | ||||||||||||||
VTS integratie Noordzee | 65 | 65 | ||||||||||||||
EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart | 1.404 | 1.404 | ||||||||||||||
Vervanging radarpost Lange Jaap | 5.585 | 5.585 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | 23.612 | 23.612 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 19.498 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 342.725 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | 41.032 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.459 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | 86 | 144 | 61 | 125 | 565 | 237 | 1.180 | ‒ 1.245 | ‒ 4.606 | 328 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 92.516 | 65.334 | 62.999 | 56.832 | 54.661 | 54.621 | 53.616 | 53.739 | 53.495 | 54.260 | 53.269 | 51.220 | 36.930 | 41.360 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.993 | 3.916 | 1.590 | 1.475 | 1.177 | 1.071 | 1.062 | 1.046 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 988 | 1.224 | 7.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 38.154 | 48.634 | |
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 14.776 | ‒ 14.776 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 14.776 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 126.637 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 38.154 | 48.634 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.705 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 386.274 | 375.555 | 338.642 | 340.084 | 341.753 | 342.272 | 340.749 | 340.749 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 19.361 | 22.103 | 21.583 | 111.452 | 120.467 | 102.349 | 97.820 | 97.260 | 60.340 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 432.647 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 2.665 | 2.665 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 2.665 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.312 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | 830.149 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.373.527 | 1.436.601 | 1.420.484 | 1.450.247 | 946.466 | 968.066 | 896.476 | 700.086 | 811.613 | 824.806 | 843.523 | 981.873 | 903.086 | 998.562 | 837.719 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.374.568 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.146.639 | 988.356 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.377.575 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.146.639 | 988.356 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42.830 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 40.173 | 10.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid | 50 | 50 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 2.194 | ‒ 2.194 | ||||||||||||||
Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid | ‒ 6 | ‒ 6 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 3.412 | 3.412 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.262 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 89.852 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 89.852 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 690 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 888 | 201 | 14 | 8 | 112 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 595 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | 901 | 922 | 698 | 824 | 1.824 | 698 | 698 | 698 | 698 | 57.781 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 476 | 221 | 173 | 461 | 699 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 826 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 290 | ‒ 290 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 290 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 921 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 22.356 | ‒ 3.849 | 18 | 413 | 5.322 | 12.790 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 23.718 | 50.377 | 123.372 | 125.816 | 158.998 | 250.280 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 324.475 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 38.326 | ||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 136.629 | 111.603 | 98.440 | 52.502 | ‒ 20.000 | ‒ 58.000 | 40.000 | ‒ 181.477 | ‒ 25.000 | 77.704 | 10.933 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 160.347 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
HXII: Apparaat ERTMS | 201 | 201 | ||||||||||||||
Saldo 2023 ERTMS | 105.246 | 105.246 | ||||||||||||||
Voorlopige verrekening NS 2023 | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 45.447 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 205.794 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 211.525 | 184.757 | 104.810 | 147.304 | 182.681 | 177.486 | 170.210 | 290.786 | 240.493 | 162.873 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 41.995 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 | 101.280 | 48.780 | ‒ 113.767 | ‒ 10.907 | 24.475 | ‒ 136.395 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | 52.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 169.530 | 180.169 | 269.603 | 223.614 | 277.056 | 278.766 | 218.990 | 177.019 | 229.586 | 187.348 | 180.610 | 52.000 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.196 | 11.751 | 24.267 | 33.907 | 34.819 | 15.801 | 12.107 | 10.078 | 14.139 | ‒ 13.124 | 15.703 | ‒ 49.486 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 177.726 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 2.514 | ||||
Saldo 2023 Megaprojecten ZuidasDok | ‒ 35.895 | ‒ 35.895 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 35.895 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 141.831 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 2.514 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 13.911 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 140.290 | 208.845 | 270.511 | 303.242 | 408.849 | 338.530 | 153.592 | 118.688 | 108.396 | 87.605 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | ||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 56.246 | 42.984 | ‒ 6.681 | ‒ 19.825 | ‒ 20.067 | ‒ 161.642 | 21.161 | ‒ 6.951 | 75.473 | ‒ 60.826 | 8.264 | 46.000 | 6.476 | 79.126 | 58.062 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2022 | 171 | 171 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 29.662 | 29.662 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 29.833 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 240.977 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 427.207 | 378.842 | 437.458 | 544.292 | 644.889 | 836.504 | 966.973 | 758.310 | 631.190 | 589.601 | 503.593 | 170.450 | 100.078 | 62.289 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 349.833 | 371.737 | 602.742 | 620.639 | 740.120 | 939.719 | 1.014.833 | 646.205 | 625.302 | 620.917 | 376.533 | 62.290 | 62.293 | 127.079 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 550.428 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 589.523 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 3.177 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | 41.382 | 26.416 | ‒ 947 | 30.600 | 22.452 | 23.887 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 2.608 | 4.965 | 2.810 | 2.417 | 2.486 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Afrekening voorschotten ProRail 2022 | 171 | 171 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten Megaprojecten ZuidasDok | ‒ 1.286 | ‒ 1.286 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 195 | 195 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 920 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 81.845 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 81.845 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.335 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | |||||||||||||||
Saldo 2023 Externe Veiligheid | ‒ 3.301 | ‒ 3.301 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 3.301 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 34 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 21.815 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 21.815 | 21.491 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.335 | 21.491 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 34 | 21.491 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.308 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 291.238 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 6.387.273 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 118.934 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | 646.139 | 565.205 | 684.701 | 866.497 | 908.659 | 993.500 | 1.089.772 | 1.062.980 | 1.107.592 | 1.101.406 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | 7.488.679 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 489.697 | ‒ 7.567.138 | 9.516.519 | 470.593 | 691.332 | ‒ 314.404 | 1.374.346 | 455.596 | 430.596 | 450.596 | 450.596 | 500.596 | 500.596 | 500.596 | 430.596 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
BCF: LVO Elspeterweg | ‒ 2.069 | ‒ 2.069 | ||||||||||||||
BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat | ‒ 178 | ‒ 178 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen | ‒ 179 | ‒ 179 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht | 69.351 | 69.351 | ||||||||||||||
Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren | ‒ 1.561 | ‒ 1.561 | ||||||||||||||
Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht | ‒ 8.340 | ‒ 8.340 | ||||||||||||||
Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 4.345 | 4.345 | ||||||||||||||
EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart | 1.404 | 1.404 | ||||||||||||||
HXII: Afrekening 2022-2023 ILT | 384 | 384 | ||||||||||||||
HXII: Apparaat ERTMS | 201 | 201 | ||||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing | 340 | 340 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Banenafspraak | 1.258 | 1.258 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS-Kompas | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie | 70 | 70 | ||||||||||||||
HXII: Detacheringen Truckparkings | ‒ 139 | ‒ 139 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat | 300 | 300 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat | 858 | 858 | ||||||||||||||
HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer | 738 | 738 | ||||||||||||||
HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies | ‒ 31.217 | ‒ 31.217 | ||||||||||||||
HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties | ‒ 1.952 | ‒ 1.952 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland | ‒ 4.249 | ‒ 4.249 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie opstellen en rangeren | 813 | 813 | ||||||||||||||
HXII: Vernieuwing SAP | 617 | 617 | ||||||||||||||
OCW: Matching Horizon Europe | 80 | 80 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 26.803 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.834.887 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 6.387.273 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | 7.488.679 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.834.887 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 |
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2024.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 390 | 390 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 878 | 809 | nnb | 1 |
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 902 | 902 | ||
A27 Zeewolde- Eemnes | 3 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 134 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 282 | 282 | Regio | |
Verkenning Oude Lijn | 1.789 | 1.789 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 122 | 122 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 24 | 24 | 2021 | |
Verkenning HUB Den Bosch | 138 | 138 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 78 | 78 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 15 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.760 | 4.691 | ||
Begroting (MF 11.01) | 4.760 | 4.691 | ||
Toelichting
1. Er is € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsindexering. Het budget is daarom veranderd;
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | 336 | ||
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | ||
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 480 | ||
Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland | 73 | 73 | ||
Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | ||
ERTMS | 591 | 591 | ||
Slimme en duurzame mobiliteit | 106 | 146 | ||
Schone Lucht Akkoord | 6 | 6 | 1 | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 121 | 119 | ||
Klimaatneutrale netwerken | ||||
Pakket Zeeland | 55 | 55 | ||
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 174 | 174 | ||
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 376 | 376 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 44 | 44 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | 170 | 170 | 2 | |
Goederenvervoercorridors | 42 | 42 | 3 | |
Reservering Stikstof | 13 | 13 | ||
Modaiteitspecifieke reservering | 47 | 47 | ||
Reservering Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | ||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 5 | 5 | ||
RegioExpress | 85 | 85 | ||
EurregioRail | 32 | 32 | ||
Oostflank Rotterdam | 672 | 672 | ||
Station Groningen Suiker | 94 | 94 | ||
Brainport Eindhoven | 497 | 497 | ||
Projecten Nationaal Groeifonds | ||||
Toelichting
1. Abusievelijk was het budget voor Schone Lucht Akkoord weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;
2. Abusievelijk was het budget voor de reservering Robuuste Vaarwegen weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;
3. Abusievelijk washet budget voor de reservering Goederenvervoercorridors weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast.
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 12 | 29 | 96 | 96 | |||
Programma Snelheidsaanpassing | 55 | 55 | |||||
Programma aansluitingen | 6 | 5 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.478 | 1.478 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 2018 | ||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 34 | 19 | 730 | 730 | 2032-2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 41 | 36 | 1.211 | 1.211 | 2027 | ||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 19 | 19 | 2015 | ||||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1.209 | 1.209 | 2012 | ||||
A9 Badhoevedorp | ‒ 10 | 22 | 292 | 307 | 2017 | 1 | |
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 2 | 22 | 22 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 45 | 9 | 559 | 559 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | ||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 2015 | ||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020 | ||||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 12 | 21 | 21 | 2024 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 2015 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 686 | 686 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 2014 | ||||
A76 Aansluiting Nuth | 61 | 61 | Regio | ||||
A27 Houten-Hooipolder | 2029-2031 | ||||||
A2 Vonderen-Kerensheide | 13 | 25 | 348 | 348 | |||
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide | 46 | 46 | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 9 | 679 | 679 | ntb | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 80 | 67 | 489 | 489 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | ||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | ||||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 4 | 4 | 24 | 24 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 1 | 1 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 120 | 122 | 899 | 899 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 222 | 222 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 2 | 2 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 20 | 20 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 380 | 391 | 11.920 | 11.935 | |||
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking | 80 | 161 | |||||
Programma Aanleg | 460 | 552 | 11.920 | 11.935 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma | 1.341 | 1.219 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 460 | 410 | 13.261 | 13.154 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 142 | ||||||
Toelichting
1. De projectkosten zijn met € 15 miljoen gedaald. Het project is afgesloten en kent een restbudget van € 15 miljoen. Deze meevaller wordt overgeboekt naar de generieke investeringsruimte.
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | ‒ 1.341 | ‒ 1.219 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 96 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 550 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 114 | 114 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 471 | 471 | |||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 425 | 425 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | nvt | nvt | |||
Voorbereiding vrachtheffing | 355 | 355 | nvt | nvt | |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 300 | 300 | |||
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 349 | 349 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 194 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 177 | 177 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 473 | 473 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.725 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 531 | 531 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 144 | 144 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 31 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 153 | 153 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 347 | 347 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden – N14 | 153 | 153 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | |||
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 77 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 572 | nvt | nvt | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 1 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 125 | 125 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 15 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 37 | nvt | nvt | 1 |
Verkeersmaatregelen A28 | 33 | 33 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 115 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 183 | 134 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.578 | 6.656 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.578 | 6.656 | |||
Toelichting
1. Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 31 | ||
Regionale regeling SEB | 180 | 180 | ||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 212 | ||
Ringen draaiende houden WoMo MRA | 106 | 106 | ||
Reservering VDL | 5 | 5 | ||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | ||
Totaal | 548 | 548 | ||
Begroting (MF 12.03.03) | 548 | 548 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
A10 Tweede Coentunnel | 59 | 58 | 2.249 | 2.249 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 29 | 724 | 724 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 31 | 30 | 1.350 | 1.350 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 66 | 1.912 | 1.912 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 18 | 400 | 400 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 50 | 55 | 1.205 | 1.205 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 18 | 387 | 387 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 29 | 32 | 976 | 976 | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 65 | 76 | 2.370 | 2.370 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 175 | 141 | 2.021 | 2.021 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 129 | 137 | 2.227 | 2.227 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 272 | 272 | 2006 | |||
A27 Houten-Hooipolder | 72 | 76 | 2.492 | 2.492 | 2029-2031 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 7 | 11 | 212 | 212 | nvt | |
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 10 | 188 | 188 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 12 | 15 | 461 | 461 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 2 | 3 | 170 | 170 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 364 | 364 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | nvt | |||
Afrondingen | 1 | 3 | 3 | |||
Totaal | 782 | 790 | 20.540 | 20.540 | ||
Begroting (MF 12.04) | 782 | 790 | 20.540 | 20.540 | ||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 18 | 20 | 173 | 173 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG) | 15 | 26 | 608 | 608 | divers | divers | |
Programma Behandelenen Opstellen | 6 | 9 | 171 | 171 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 29 | 29 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |||
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 31 | 872 | 871 | divers | divers | |
InnovatieprogrammaSpoortrillingen | 2 | 2 | 22 | 22 | divers | divers | |
Stationsen stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 13 | 13 | divers | divers | |||
Toegankelijkheid stations | 24 | 24 | 522 | 522 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 1 | 1 | 79 | 79 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 18 | 19 | 493 | 493 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 12 | 55 | 228 | 260 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomenlijnen/halten | 6 | 32 | 32 | divers | divers | ||
Programma Overwegen | 78 | 77 | 935 | 938 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 2 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 11 | 17 | 396 | 396 | divers | divers | |
Maaslijn | 1 | 164 | 164 | divers | divers | ||
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 2 | 5 | 5 | divers | divers | |
Stationsen Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 6 | 28 | 28 | 2022 | 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 3 | 9 | 8 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 17 | 16 | 77 | 77 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 2 | 222 | 222 | divers | divers | ||
Zwolle - Herfte | 255 | 255 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 32 | 151 | 151 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal ProRail projecten | 258 | 351 | 5.518 | 5.552 | |||
Totaal overige (nietProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | |||||||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 3 | ‒ 34 | ‒ 173 | ‒ 199 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | 248 | 90 | 1 | ||
Programma Aanleg | 285 | 347 | 5.593 | 5.443 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 26 | 34 | 89 | 89 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 311 | 381 | 5.682 | 5.532 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 2 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 61 | 60 | 253 | 253 | divers | divers | |
Kleineprojecten goederenvervoer | 2 | 12 | 23 | 23 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 18 | 20 | 186 | 186 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 22 | 22 | divers | divers | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 1 | 2 | 249 | 249 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 2 | 3 | 144 | 144 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorggereedgekomen projecten | 8 | 8 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 86 | 99 | 1.056 | 1.056 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 20 | ‒ 23 | ‒ 310 | ‒ 307 | 1 | ||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | ||
Programma Aanleg | 67 | 78 | 767 | 753 | |||
Budget aanleg (MF 13.03.02) | 67 | 78 | 767 | 753 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift OVS | 8 | 8 | nvt | nvt |
Totaal | 8 | 8 | ||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | ||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | 173 | 199 | ||
Projecten Nationaal | ||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 154 | divers | divers |
Kleine projecten personenvervoer | 70 | 70 | divers | divers |
Regionale Knelpunten | 16 | 16 | divers | divers |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 195 | divers | divers |
Projecten Oost-Nederland | ||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 10 | 10 | divers | divers |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Oude Lijn | 10 | 10 | divers | divers |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 21 | 21 | 2024/2025 | 2024/2025 |
Multimodale knoop Schiphol | 142 | 136 | divers | divers |
Amsterdam Zuid 3e perron | 26 | 26 | divers | divers |
Projecten Noord-Nederland | ||||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 37 | 37 | divers | divers |
HRMK Spoorbrug | 79 | 79 | divers | divers |
Lelylijn | 4 | 4 | divers | divers |
Overige projecten en reserveringen | ||||
Studie en innovatiebudget | 35 | 35 | ||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | ||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.007 | 1.026 | ||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 89 | ‒ 89 | ||
Begroting (IF 13.03.04) | 917 | 937 | ||
Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 310 | 307 | 1 | ||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 3 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 103 | 103 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 418 | 415 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 418 | 415 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract |
Beschikbaarheidsvergoeding | 212 | 214 | 3.981 | 3.981 | 2006 | 2006 | 2031 |
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 2 | ‒ 141 | ‒ 138 | |||
Totaal | 214 | 216 | 3.840 | 3.843 | |||
Begroting (MF 13.04) | 214 | 216 | 3.840 | 3.843 | |||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 32 | 32 | ||
Overige projecten en reserveringen | ||||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | ||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 61 | ||
Gesignaleerde risico's | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 112 | 112 | ||
Begroting (MF 14.01.02) | 112 | 112 | ||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Amstelveenlijn | 83 | 83 | 2020/2022 | 2020/2022 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 1 | 180 | 180 | divers | divers | |
Afrondingen | ||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 1 | 263 | 263 | |||
Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 592 | 592 | ||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | ||||||
Afrekening voorschotten | ||||||
Begroting (MF 14.03) | 592 | 592 | ||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | ||
Begroting (MF 14.03.04) | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | ||
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Mobiliteitspakketten | 1.130 | 1.130 | ||||
Begroting (MF 14.03.05) | 1.130 | 1.130 | ||||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |||
Regeling Kademuren | |||||||
Vaarwegen Walradarsystemen | 5 | 2 | 34 | 29 | Divers | Divers | 1 |
Regeling kademuren | 10 | 10 | ‒ | ‒ | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 13 | 48 | 48 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 2 | 4 | 15 | 15 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 180 | 182 | 1.184 | 1.184 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 24 | 24 | 688 | 688 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |||
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |||
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2025 | 2025 | |||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 41 | 38 | 148 | 148 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 43 | 59 | 244 | 244 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 8 | 12 | 294 | 294 | 2017 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | |||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 125 | 125 | 2025-2028 | 2025-2028 | |||
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 1 | 194 | 194 | ||||
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal aanlegprogramma | 317 | 336 | 3.752 | 3.746 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 7 | 7 | 58 | 59 | 2 | ||
Programma aanleg | 324 | 343 | 3.810 | 3.805 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | ‒ 2 | ‒ 2 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 324 | 284 | 3.808 | 3.803 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 59 | ||||||
Toelichting
1. Toename van het projectbudget met € 5 miljoen ten behoeve van de vervanging van de radarpost Lange Jaap;
2. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 58 | ‒ 56 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 35 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 391 | 391 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 869 | 868 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | ntb | ntb | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 87 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 41 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 31 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 478 | 478 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 392 | 404 | 1 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 3 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.278 | 2.290 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.278 | 2.290 | |||
Toelichting
1. Naar het ministerie van Defensie zijn IenW-bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 8,3 miljoen voor het project MOC Kustwacht, € 1,6 miljoen voor de bouw van een nieuw VHF-station Randmeren en € 1,3 miljoen voor de verhuizing van het bestaand VHF-station in de vuurtoren Lange Jaap;
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 5 | 9 | 37 | 37 | nvt | nvt |
Totaal | 5 | 9 | 37 | 37 | ||
Begroting (MF 15.03.03) | 5 | 9 | 37 | 37 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 416 | 416 | |||
Zeetoegang IJmond | 103 | 115 | 1.237 | 1.237 | |||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 161 | 161 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 4 | 94 | 94 | |||
Afrondingen | 1 | 1 | |||||
Totaal | 127 | 141 | 1.909 | 1.909 | |||
Begroting (MF 15.04) | 127 | 141 | 1.909 | 1.909 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | ||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | ||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | ||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | ||||
Landaanwinning | ||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | ||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | ||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | ||
Onvoorzien | 1 | 1 | 106 | 106 | nnb | nnb |
Afrondingsverschillen | ‒ 1 | |||||
Programma | 1 | 1 | 1.171 | 1.171 | ||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.171 | 1.171 | ||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ERTMS | ||||||
Aanleg | 202 | 182 | 2.774 | 2.834 | divers | divers |
Planning en Studies | 2 | 93 | 93 | divers | divers | |
afrondingen | ‒ 1 | |||||
Programma | 202 | 184 | 2.866 | 2.926 | ||
Afrekening voorschotten | 4 | 4 | 27 | 28 | ||
Begroting (MF 17.07) | 206 | 160 | 2.894 | 2.953 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 27 | |||||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ZuidasDok | ||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 8 | 74 | 74 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 33 | 46 | 553 | 553 | ||
Tunnel en A10 | 14 | 15 | 1.515 | 1.515 | ||
OVT incl. keerspoor | 95 | 109 | 1.027 | 1.027 | ||
Afrondingen | ||||||
Programma | 142 | 178 | 3.169 | 3.169 | 2032- 2036 | 2032- 2036 |
Begroting (MF 17.08) | 142 | 178 | ||||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211 | 215 | 3.694 | 3.695 | |||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 253 | 253 | 2017 | 2017 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 2 | 2 | 150 | 150 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 22 | 30 | 716 | 716 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 5 | 5 | 181 | 181 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 57 | 46 | 385 | 385 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 23 | 22 | 62 | 62 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 59 | 57 | 911 | 911 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 6 | 6 | 28 | 28 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 8 | 8 | 107 | 108 | divers | divers | 1 |
OV-SAAL korte termijn | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 1 | 99 | 100 | 2026-2028 | 2026-2028 | 1 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 28 | 39 | 172 | 172 | |||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | 756 | 756 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Afrekening voorschotten | 19 | 19 | 82 | 82 | |||
Begroting (MF 17.10) | 230 | 204 | 4.532 | 4.533 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 31 | ||||||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.