Wetsartikelen 1 tot en met 3
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf
De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, M.L.J. Paul
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht.
|
Omvang begrotingsartikel |
Beleidsmatige mutaties |
Technische mutaties |
|---|---|---|
|
(stand ontwerpbegroting in € miljoen) |
(ondergrens in € miljoen) |
(ondergrens in € miljoen) |
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
Deze suppletoire begroting bij Prinsjesdag bevat wijzigingen op de OCW begroting die in 2023 van start gaan. Hierdoor worden deze wijzigingen al bij Prinsjesdag aan de Tweede Kamer voorgelegd, in plaats van bij deTweede Suppletoire Begroting. Enkele belangrijke mutaties die in deze suppletoire begroting zijn opgenomen betreffen:
– Een kasschuif van € 1 miljard op het budget van de reisvoorziening van de openbaarvervoersbedrijven;
– – Afboeken van middelen op het budget voor huisvesting noodlocaties po en vo en voor- en vroegschoolse educatie voor Oekraïense vluchtelingen. Deze uitgaven vallen lager uit dan begroot.
–
Verder bevat deze suppletoire begroting kleinere kasschuiven, interne en interdepartementale overboekingen.
Beleidsartikel 1 Primair onderwijs
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
15.712.582 |
– 217.735 |
15.494.847 |
|
Uitgaven |
16.379.810 |
– 297.508 |
16.082.302 |
|
Bekostiging |
14.885.109 |
– 154.763 |
14.730.346 |
|
Bekostiging po-instellingen |
13.917.805 |
– 136.463 |
13.781.342 |
|
Bekostiging Caribisch Nederland |
30.443 |
0 |
30.443 |
|
Prestatiebox |
0 |
0 |
0 |
|
Aanvullende bekostiging |
203.619 |
– 18.300 |
185.319 |
|
Aanpak lerarentekort G5 |
31.605 |
0 |
31.605 |
|
Aanvullende bekostiging NP Onderwijs |
701.637 |
0 |
701.637 |
|
Subsidies (regelingen) |
433.490 |
344 |
433.834 |
|
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten |
27.878 |
0 |
27.878 |
|
Nederlands onderwijs buitenland |
13.740 |
– 810 |
12.930 |
|
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs |
17.473 |
0 |
17.473 |
|
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's |
0 |
0 |
0 |
|
Extra hulp voor de klas |
0 |
0 |
0 |
|
School en omgeving |
88.141 |
– 10.401 |
77.740 |
|
Basisvaardigheden |
156.294 |
0 |
156.294 |
|
Nationaal Groeifonds |
– 1 |
1 |
0 |
|
NGF Open Leermateriaal |
443 |
0 |
443 |
|
NGF Digitaal Onderwijs |
3.450 |
0 |
3.450 |
|
Schoolmaaltijden |
61.000 |
– 173 |
60.827 |
|
Overige subsidies |
65.072 |
11.727 |
76.799 |
|
Opdrachten |
53.994 |
– 2.505 |
51.489 |
|
Opdrachten |
48.402 |
– 2.505 |
45.897 |
|
Zelftesten |
5.592 |
0 |
5.592 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
43.526 |
1.514 |
45.040 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
43.526 |
1.514 |
45.040 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
14.013 |
0 |
14.013 |
|
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds |
11.217 |
0 |
11.217 |
|
UWV |
2.796 |
0 |
2.796 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
949.484 |
– 142.098 |
807.386 |
|
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid |
564.777 |
6.590 |
571.367 |
|
Caribisch Nederland |
24.930 |
– 116 |
24.814 |
|
Scholenprogramma Groningen |
3.089 |
0 |
3.089 |
|
Nationaal Programma Onderwijs |
54.773 |
0 |
54.773 |
|
Ventilatie in scholen |
129.015 |
0 |
129.015 |
|
SPUK vve Oekraïne |
13.700 |
– 4.025 |
9.675 |
|
SPUK huisvesting noodlocaties PO |
159.000 |
– 144.347 |
14.653 |
|
Overig |
200 |
– 200 |
0 |
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
194 |
0 |
194 |
|
Brede scholen |
194 |
0 |
194 |
|
Ontvangsten |
9.208 |
0 |
9.208 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 217,7 miljoen verlaagd. Het verplichtingenbudget wordt minder verlaagd dan het uitgavenbudget, dit komt voornamelijk door het programma School en Omgeving. Aangezien er in 2023 voor de jaren 2023 en 2024 verplichtingen worden aangegaan met deze subsidieregeling diende de verplichtingenstand voor 2023 omhoog bijgesteld te worden.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 297,5 miljoen verlaagd.
Bekostiging
Het budget wordt in 2023 per saldo verlaagd met € 154,8 miljoen. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– een kasschuif van € 114,8 miljoen in 2023 om de doorrekening van de Referentieraming (RR) voor het primair onderwijs te corrigeren. De reeks die bij Voorjaarsnota 2023 is verwerkt blijkt niet het juiste ritme te bevatten en vanaf 2027 is er sprake van een te laag budget (structureel circa € 70,0 miljoen per jaar vanaf 2028). Met deze kasschuif worden de middelen tot en met 2026 in de juiste jaren gezet. Het budget vanaf 2027 en verder wordt gecorrigeerd bij Voorjaar 2024;
– een overboeking van € 20,8 miljoen naar artikel 14 (cultuur en media) t.b.v. infrastructuur en basisvaardigheden (lezen)/ de bibliotheek op school;
– een overboeking van € 12,3 miljoen naar BZK voor het programma het Jonge kind t.b.v. deelname aan de Specifieke uitkering (SPUK) Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV);
– Daarnaast wordt € 12,0 miljoen van de middelen die vrijkomen vanwege de korting op de bekostiging van samenwerkingsverbanden verplaatst naar overige subsidies.
Subsidies
Het budget voor het instrument subsidies wordt in 2023 per saldo verhoogd met € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van het School en Omgeving budget met € 10,4 miljoen. Hiervan is € 9,4 miljoen overgeboekt naar BZK voor de uitvoering van School en omgeving via de SPUK NPLV. Daarnaast is er sprake van een kasschuif van € 0,9 miljoen om te zorgen voor een juiste verdeling van de middelen over de begrotingsjaren. Hiernaast wordt het budget voor overige subsidies verhoogd met € 12,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de middelen die vrijkomen vanwege de korting op de bekostiging voor de samenwerkingsverbanden. Hiervan wordt € 12,0 miljoen ingezet t.b.v. de subsidieregeling residentieel onderwijs.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget wordt in 2023 per saldo verlaagd met € 142,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door twee meevallers:
– € 144,3 miljoen op het budget voor huisvesting noodlocaties po voor Oekraïense vluchtelingen;
– € 4,0 miljoen op het budget van de SPUK voor voor- en vroegschoolse educatie voor Oekraïense vluchtelingen.
Voor deze meevallers geldt dat de uitgaven lager uitvallen dan begroot doordat er minder aanvragen zijn gedaan door gemeenten dan er budget beschikbaar is. Deze budgetten vallen buiten het uitgavenkader en vloeien rechtstreeks terug naar de schatkist.
Beleidsartikel 3 Voortgezet onderwijs
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
11.990.322 |
– 124.686 |
11.865.636 |
|
Uitgaven |
11.907.042 |
– 169.428 |
11.737.614 |
|
Bekostiging |
10.880.097 |
– 11.821 |
10.868.276 |
|
Bekostiging vo-instellingen |
10.109.380 |
– 11.821 |
10.097.559 |
|
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen |
8.557 |
0 |
8.557 |
|
Bekostiging Caribisch Nederland |
24.128 |
0 |
24.128 |
|
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters |
119.646 |
0 |
119.646 |
|
Aanvullende regelingen leerlingendaling |
4.540 |
0 |
4.540 |
|
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs |
613.846 |
0 |
613.846 |
|
Subsidies (regelingen) |
647.423 |
– 6.952 |
640.471 |
|
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo |
36.786 |
0 |
36.786 |
|
Pilots lente- en zomerscholen vo |
5.577 |
0 |
5.577 |
|
Nieuwe leerweg |
10.241 |
0 |
10.241 |
|
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's |
0 |
0 |
0 |
|
Extra hulp voor de klas |
0 |
0 |
0 |
|
Regeling Heterogene brugklassen |
21.250 |
0 |
21.250 |
|
Basisvaardigheden |
176.214 |
0 |
176.214 |
|
Nationaal Groeifonds |
0 |
0 |
0 |
|
Maatschappelijke diensttijd |
174.860 |
11.289 |
186.149 |
|
School en Omgeving |
56.374 |
– 6.665 |
49.709 |
|
NGF Ontwikkelkracht |
12.690 |
– 1 |
12.689 |
|
Schoolmaaltijden |
39.000 |
0 |
39.000 |
|
Overige subsidies |
114.431 |
– 11.575 |
102.856 |
|
Opdrachten |
47.175 |
– 1.538 |
45.637 |
|
Opdrachten |
30.463 |
– 1.538 |
28.925 |
|
Zelftesten |
2.643 |
0 |
2.643 |
|
MDT opdrachten |
14.069 |
0 |
14.069 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
75.201 |
– 636 |
74.565 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
75.201 |
– 636 |
74.565 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
62.779 |
1.151 |
63.930 |
|
College voor Toetsen en Examens |
16.169 |
783 |
16.952 |
|
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen |
46.610 |
368 |
46.978 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
194.019 |
– 149.632 |
44.387 |
|
Nationaal Programma Onderwijs |
35.019 |
0 |
35.019 |
|
SPUK huisvesting noodlocaties VO |
159.000 |
– 149.632 |
9.368 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
348 |
0 |
348 |
|
GRAZ (ECML) en PISA |
348 |
0 |
348 |
|
Ontvangsten |
7.391 |
0 |
7.391 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 124,7 miljoen verlaagd.
Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanpassing van de verplichtingenstand voor de subsidieregeling School en Omgeving. Aangezien er in 2023 voor de jaren 2023 en 2024 verplichtingen worden aangegaan met deze subsidieregeling dient de verplichtingenstand voor 2023 omhoog te worden bijgesteld.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 169,4 miljoen verlaagd.
Bekostiging
Het financieel instrument bekostiging wordt in 2023 verlaagd met € 11,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van € 10,1 miljoen van artikel 3 (voortgezet onderwijs) naar artikel 1 (primair onderwijs) om het beschikbare budget per sector voor de verlenging van de arbeidsmarkttoelage voor personeel op scholen met een uitdagende populatie in lijn te brengen met het budget dat per sector beschikbaar was voor de arbeidsmarkttoelage uit het Nationaal Programma Onderwijs.
Subsidies
Het financieel instrument subsidies wordt in 2023 verlaagd met € 7,0 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van het School en Omgeving budget met € 6,7 miljoen. Hiervan is € 6,0 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK voor de uitvoering van School en Omgeving via de SPUK NPLV. Daarnaast is er sprake van een kasschuif van € 0,6 miljoen om te zorgen voor een juiste verdeling van de middelen over de begrotingsjaren.
Bijdrage aan medeoverheden
Het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden wordt in 2023 verlaagd met € 149,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een meevaller op de uitgaven voor de SPUK huisvesting noodlocaties voor leerlingen uit Oekraïne. Voor deze meevaller geldt dat de uitgaven lager uitvallen dan begroot doordat er minder aanvragen zijn gedaan door gemeenten dan er budget beschikbaar is. Dit budget valt buiten het uitgavenkader.
Beleidsartikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
5.427.761 |
10.017 |
5.437.778 |
|
Uitgaven |
5.829.766 |
1.223 |
5.830.989 |
|
Bekostiging |
5.183.515 |
9.830 |
5.193.345 |
|
Bekostiging mbo-instellingen |
4.168.540 |
10.250 |
4.178.790 |
|
Bekostiging Caribisch Nederland |
12.200 |
0 |
12.200 |
|
Bekostiging vavo |
78.004 |
2.200 |
80.204 |
|
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget |
586.134 |
0 |
586.134 |
|
Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget |
217.623 |
0 |
217.623 |
|
Regionaal Investeringsfonds |
24.685 |
– 2.620 |
22.065 |
|
Salarismix Randstadregio's |
55.279 |
0 |
55.279 |
|
Regionaal Programma |
30.550 |
0 |
30.550 |
|
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid |
10.500 |
0 |
10.500 |
|
Subsidies (regelingen) |
366.070 |
– 4.900 |
361.170 |
|
Praktijkleren |
265.864 |
0 |
265.864 |
|
Leven Lang Ontwikkelen |
1.985 |
0 |
1.985 |
|
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal |
13.692 |
0 |
13.692 |
|
Loopbaanoriëntatie |
34.623 |
0 |
34.623 |
|
Doorstroom beroepskolom |
16.380 |
0 |
16.380 |
|
LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (NGF) |
3.318 |
– 250 |
3.068 |
|
Vakwedstrijden mbo |
4.727 |
0 |
4.727 |
|
Zelftesten |
0 |
0 |
0 |
|
Maatschappelijke diensttijd |
0 |
0 |
0 |
|
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's |
0 |
0 |
0 |
|
Extra hulp voor de klas |
0 |
0 |
0 |
|
Overige subsidies |
25.481 |
– 4.650 |
20.831 |
|
Opdrachten |
20.996 |
– 1.679 |
19.317 |
|
Opdrachten |
20.266 |
– 1.679 |
18.587 |
|
Zelftesten |
730 |
0 |
730 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
24.032 |
– 247 |
23.785 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
21.467 |
– 247 |
21.220 |
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
2.565 |
0 |
2.565 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
86.868 |
– 1.781 |
85.087 |
|
College voor Toetsen en Examens |
729 |
– 729 |
0 |
|
Wet SLOA |
70 |
– 70 |
0 |
|
SBB |
82.889 |
– 532 |
82.357 |
|
NWO Comenius |
3.180 |
– 450 |
2.730 |
|
NCP NLQF |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
148.285 |
0 |
148.285 |
|
RMC's |
43.623 |
0 |
43.623 |
|
Educatie |
85.462 |
0 |
85.462 |
|
Regionaal Programma |
19.200 |
0 |
19.200 |
|
Caribisch Nederland |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
4.700 |
0 |
4.700 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 10,0 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 1,2 miljoen verhoogd.
Ten behoeve van de bestuursoverdracht van ROC TOP aan ROC van Amsterdam-Flevoland wordt eenmalig € 21,3 miljoen (vanuit de OCW-begroting € 20,3 miljoen en vanuit de gemeente Amsterdam € 1,0 miljoen) bijgedragen. Vanuit het instrument bekostiging mbo-instellingen wordt € 10,0 miljoen uit de knelpuntenpot hiervoor ingezet. Voor de rest van de dekking (€ 10,3 miljoen) heeft er een herprioritering binnen artikel 4 op de OCW-begroting plaatsgevonden: (1) het budget voor het regionaal investeringsfonds is met € 2,6 miljoen verlaagd, (2) overige subsidies met € 5,0 miljoen, (3) opdrachten met € 1,5 miljoen en (4) de bijdrage aan ZBO’s/RWT’s met € 1,2 miljoen. Deze middelen zijn aan het instrument bekostiging mbo-instellingen toegevoegd.
Beleidsartikel 6 Hoger onderwijs
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
4.812.699 |
– 6.176 |
4.806.523 |
|
Uitgaven |
4.634.644 |
– 7.455 |
4.627.189 |
|
Bekostiging |
4.487.145 |
– 7.649 |
4.479.496 |
|
Bekostiging onderwijsdeel |
3.933.159 |
– 7.649 |
3.925.510 |
|
Bekostiging ontwerp en ontwikkeling |
151.380 |
0 |
151.380 |
|
Studievoorschot kwaliteitsafspraken |
362.399 |
0 |
362.399 |
|
Studievoorschotvouchers |
0 |
0 |
0 |
|
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen |
3.214 |
0 |
3.214 |
|
Fonds onderzoek en wetenschap |
36.993 |
0 |
36.993 |
|
NGF Katalysator |
0 |
0 |
0 |
|
NGF Digitale impuls |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies (regelingen) |
94.255 |
785 |
95.040 |
|
Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding |
737 |
– 152 |
585 |
|
Zelftesten |
0 |
0 |
0 |
|
Overige subsidies |
4.906 |
937 |
5.843 |
|
NGF Katalysator |
35.000 |
0 |
35.000 |
|
NGF Digitale impuls |
53.612 |
0 |
53.612 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
16.764 |
– 591 |
16.173 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
16.764 |
– 591 |
16.173 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
36.480 |
0 |
36.480 |
|
NWO: Praktijkgericht onderzoek |
0 |
0 |
0 |
|
NWO: Promotiebeurs voor leraren |
11.346 |
0 |
11.346 |
|
NWO: NRO-programma's Hoger Onderwijs |
19.825 |
0 |
19.825 |
|
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) |
5.309 |
0 |
5.309 |
|
Ontvangsten |
17 |
0 |
17 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 6,2 miljoen verlaagd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 7,5 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
7.506.402 |
9.579 |
7.515.981 |
|
Uitgaven |
7.091.384 |
9.579 |
7.100.963 |
|
Bekostiging |
7.059.325 |
9.958 |
7.069.283 |
|
Bekostiging onderwijsdeel |
3.039.920 |
9.958 |
3.049.878 |
|
Bekostiging onderzoeksdeel |
2.843.361 |
0 |
2.843.361 |
|
Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek |
802.832 |
0 |
802.832 |
|
Studievoorschot kwaliteitsafspraken |
220.982 |
0 |
220.982 |
|
Studievoorschotvouchers |
0 |
0 |
0 |
|
Profilering en zwaartepuntvorming |
0 |
0 |
0 |
|
Fonds onderzoek en wetenschap |
152.230 |
0 |
152.230 |
|
Subsidies (regelingen) |
23.745 |
– 412 |
23.333 |
|
Nuffic |
10.601 |
154 |
10.755 |
|
Studiekeuze123 |
4.354 |
0 |
4.354 |
|
Vluchteling Studenten UAF |
2.751 |
0 |
2.751 |
|
Studentenwelzijn (Ecio) |
981 |
0 |
981 |
|
Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) |
321 |
0 |
321 |
|
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) |
279 |
0 |
279 |
|
Open en online onderwijs |
1.234 |
– 751 |
483 |
|
Zelftesten |
0 |
0 |
0 |
|
Overige subsidies |
3.224 |
185 |
3.409 |
|
Opdrachten |
5.212 |
– 32 |
5.180 |
|
Opdrachten |
4.292 |
– 32 |
4.260 |
|
Zelftesten |
920 |
0 |
920 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
3.102 |
65 |
3.167 |
|
Europees Universitair Instituut Florence (EUI) |
2.036 |
0 |
2.036 |
|
United Nations University (UNU) |
1.066 |
65 |
1.131 |
|
Ontvangsten |
16 |
515 |
531 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 9,6 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 9,6 miljoen verhoogd.
Beleidsartikel 8 Internationaal beleid
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
22.871 |
131 |
23.002 |
|
Uitgaven |
22.440 |
133 |
22.573 |
|
Subsidies (regelingen) |
9.658 |
– 1.050 |
8.608 |
|
Stichting Ons Erfdeel |
185 |
0 |
185 |
|
Stichting Nuffic |
2.110 |
– 1.050 |
1.060 |
|
Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training |
4.339 |
0 |
4.339 |
|
Internationalisering onderwijs |
1.136 |
0 |
1.136 |
|
Duitsland Instituut Amsterdam |
896 |
0 |
896 |
|
Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) |
668 |
0 |
668 |
|
Incidentele HGIS subsidies |
157 |
0 |
157 |
|
Overige incidentele subsidies |
167 |
0 |
167 |
|
Opdrachten |
2.984 |
1.050 |
4.034 |
|
Opdrachten |
2.984 |
1.050 |
4.034 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
9.318 |
133 |
9.451 |
|
Nederlandse Taalunie |
7.712 |
133 |
7.845 |
|
Stichting Nuffic |
0 |
0 |
0 |
|
Europa College Brugge |
34 |
0 |
34 |
|
Unesco |
57 |
0 |
57 |
|
OESO CERI |
98 |
0 |
98 |
|
Fulbright Commission The Netherlands |
410 |
0 |
410 |
|
EU-programma's en activiteiten |
22 |
0 |
22 |
|
Overige bijdragen |
985 |
0 |
985 |
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
480 |
0 |
480 |
|
Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) |
480 |
0 |
480 |
|
Ontvangsten |
99 |
0 |
99 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
Beleidsartikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
212.656 |
– 537 |
212.119 |
|
Uitgaven |
199.055 |
– 537 |
198.518 |
|
Bekostiging |
36.069 |
1.611 |
37.680 |
|
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen |
36.069 |
1.611 |
37.680 |
|
Tekorten regios |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies (regelingen) |
155.653 |
– 1.611 |
154.042 |
|
Lerarenbeurs |
62.717 |
0 |
62.717 |
|
Zij-instroom |
72.924 |
0 |
72.924 |
|
Wet Beroep leraar en Lerarenregister |
0 |
0 |
0 |
|
Aanpak lerarentekort |
16.949 |
– 2.700 |
14.249 |
|
Overige subsidies |
3.063 |
1.089 |
4.152 |
|
Opdrachten |
3.607 |
– 504 |
3.103 |
|
Opdrachten |
3.607 |
– 504 |
3.103 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
3.726 |
– 33 |
3.693 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
3.726 |
– 33 |
3.693 |
|
Ontvangsten |
6.500 |
0 |
6.500 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 11 Studiefinanciering
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
5.668.912 |
1.007.457 |
6.676.369 |
|
|
Uitgaven |
5.675.798 |
1.000.571 |
6.676.369 |
|
|
0 |
||||
|
Inkomensoverdracht |
1.491.890 |
986.420 |
2.478.310 |
|
|
Basisbeurs gift (R) |
395.266 |
5.476 |
400.742 |
|
|
Aanvullende beurs gift (R) |
739.385 |
15.331 |
754.716 |
|
|
Reisvoorziening gift (R) |
– 6.268 |
1.000.000 |
993.732 |
|
|
Maatregelen herinvoering basisbeurs (R) |
34.387 |
– 34.387 |
0 |
|
|
Tegemoetkoming (R) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Studievoorschotvouchers (R) |
1.065 |
0 |
1.065 |
|
|
Caribisch Nederland gift (R) |
3.101 |
0 |
3.101 |
|
|
Overige uitgaven (R) |
324.954 |
0 |
324.954 |
|
|
Leningen |
3.992.559 |
2.883 |
3.995.442 |
|
|
Basisbeurs prestatiebeurs (NR) |
– 110.332 |
506.524 |
396.192 |
|
|
Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR) |
162.861 |
35.359 |
198.220 |
|
|
Reisvoorziening (NR) |
308.260 |
0 |
308.260 |
|
|
Maatregelen herinvoering basisbeurs (NR) |
390.500 |
– 390.500 |
0 |
|
|
Rentedragende lening (NR) |
2.917.686 |
– 148.500 |
2.769.186 |
|
|
Collegegeldkrediet (NR) |
296.377 |
0 |
296.377 |
|
|
Leven lang leren krediet (NR) |
25.917 |
0 |
25.917 |
|
|
Overige uitgaven (NR) |
1.290 |
0 |
1.290 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
191.349 |
11.268 |
202.617 |
|
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
191.349 |
11.268 |
202.617 |
|
|
Ontvangsten |
1.400.270 |
0 |
1.400.270 |
|
|
Ontvangsten (R) |
81.654 |
0 |
81.654 |
|
|
Ontvangen rente (R) |
60.296 |
0 |
60.296 |
|
|
Overige ontvangsten (R) |
20.867 |
0 |
20.867 |
|
|
Ontvangsten Caribisch Nederland (R) |
491 |
0 |
491 |
|
|
Ontvangsten (NR) |
1.318.616 |
0 |
1.318.616 |
|
|
Terugontvangen lening (NR) |
1.318.616 |
0 |
1.318.616 |
|
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 1.007,5 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 1.000,6 miljoen verhoogd.
Het financieel instrument inkomensoverdracht wordt met € 986,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een kasschuif van € 1.000,0 miljoen op het budget van de reisvoorziening van de openbaarvervoersbedrijven. Contractueel is vastgelegd dat het Ministerie van OCW de vergoeding voor de ov-studentenkaart uiterlijk medio januari van het betreffende jaar aan de vervoerbedrijven betaalt. Door de betaling aan de vervoerbedrijven (gedeeltelijk) al aan het eind van het voorafgaande jaar in plaats van aan het begin van het betreffende jaar te doen (in dit geval van 2024 naar 2023), kan zonder af te wijken van de afspraken met de vervoerbedrijven een bijdrage worden geleverd aan de optimalisering van de kasritmes van de Staat over de jaren heen. Dit jaar is het verzoek voor de kasschuif initieel door de vervoersbedrijven zelf ingediend.
Beleidsartikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
77.864 |
71 |
77.935 |
|
Uitgaven |
77.971 |
– 36 |
77.935 |
|
0 |
|||
|
Inkomensoverdracht |
75.013 |
0 |
75.013 |
|
Minderjarige deelnemers bol (R) |
0 |
0 |
0 |
|
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) |
3.985 |
0 |
3.985 |
|
Deeltijd vo (R) |
1.964 |
0 |
1.964 |
|
Volwassenenonderwijs (vavo) (R) |
5.664 |
0 |
5.664 |
|
Meerderjarige scholieren vo (R) |
59.758 |
0 |
59.758 |
|
Meerderjarige scholieren vso (R) |
3.642 |
0 |
3.642 |
|
Leningen |
14 |
0 |
14 |
|
STOEB/ALR (NR) |
14 |
0 |
14 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
2.944 |
– 36 |
2.908 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
2.944 |
– 36 |
2.908 |
|
Ontvangsten |
2.180 |
0 |
2.180 |
|
Minderjarige deelnemers bol (R) |
0 |
0 |
0 |
|
Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R) |
290 |
0 |
290 |
|
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R) |
1.890 |
0 |
1.890 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,0 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 13 Lesgelden
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
16.046 |
402 |
16.448 |
|
Uitgaven |
16.649 |
– 201 |
16.448 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
16.649 |
– 201 |
16.448 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
16.649 |
– 201 |
16.448 |
|
Ontvangsten |
251.725 |
0 |
251.725 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,2 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 14 Cultuur
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
709.161 |
119.929 |
829.090 |
|
Uitgaven |
1.318.914 |
20.486 |
1.339.400 |
|
Bekostiging |
1.063.538 |
– 16.052 |
1.047.486 |
|
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen |
244.236 |
1.934 |
246.170 |
|
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen |
278.538 |
0 |
278.538 |
|
Huisvesting erfgoed |
0 |
0 |
0 |
|
Beheer en onderhoud collecties erfgoed |
0 |
0 |
0 |
|
Museale instellingen met een wettelijke taak |
249.509 |
0 |
249.509 |
|
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen |
57.652 |
– 18.614 |
39.038 |
|
Digitale openbare bibliotheek |
18.599 |
0 |
18.599 |
|
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten |
13.903 |
0 |
13.903 |
|
Monumentenzorg |
159.406 |
2.152 |
161.558 |
|
Archieven incl. Regionale Historische Centra |
34.969 |
– 1.524 |
33.445 |
|
Flankerend beleid huisvesting |
6.725 |
0 |
6.725 |
|
Cultuureducatie met Kwaliteit |
1 |
0 |
1 |
|
Subsidies (regelingen) |
129.074 |
17.935 |
147.009 |
|
Verbreden inzet cultuur |
25.045 |
– 1.258 |
23.787 |
|
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) |
9.636 |
3.775 |
13.411 |
|
Programma leesbevordering |
13.853 |
20.800 |
34.653 |
|
Creatieve Industrie |
1.697 |
71 |
1.768 |
|
Monumentenzorg |
0 |
0 |
0 |
|
Erfgoed en fysieke leefomgeving |
0 |
0 |
0 |
|
Specifiek cultuurbeleid |
73.996 |
– 4.078 |
69.918 |
|
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
4.847 |
– 1.375 |
3.472 |
|
Opdrachten |
29.444 |
80 |
29.524 |
|
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis |
2.093 |
0 |
2.093 |
|
Monumentenzorg |
0 |
0 |
0 |
|
Archeologie |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
15.298 |
100 |
15.398 |
|
Overige opdrachten |
12.053 |
– 20 |
12.033 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
58.128 |
1.433 |
59.561 |
|
Nationaal Archief |
58.128 |
1.433 |
59.561 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
36.711 |
17.120 |
53.831 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
2.019 |
– 30 |
1.989 |
|
Ontvangsten |
10.176 |
0 |
10.176 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 119,9 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 20,5 miljoen verhoogd.
Bekostiging
Het financieel instrument bekostiging wordt per saldo met € 16,1 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de overboeking bibliotheken van € 18,6 miljoen naar het financieel instrument bijdragen aan medeoverheden voor een op de toekomst gerichte bibliotheekvoorziening.
Subsidies
Het financieel instrument subsidies (regelingen) wordt per saldo met € 17,9 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:
– een overboeking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van in totaal € 4,4 miljoen voor Oekraïense cultuur voor financiering van kennisopbouw en samenwerking in programma’s o.a. voor collectiebehoud, herstel van erfgoed en ruimtelijke architectuur in Oekraïne en behoud van talent en professioneel niveau van Oekraïense (uitvoerende) kunstenaars via culturele instellingen, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de rijkscultuurfondsen.
– een verhoging van het Programma leesbevordering met € 20,8 miljoen, voor de verbetering van de infrastructuur bibliotheek op school, deze middelen zijn afkomstig uit artikel 1 primair onderwijs.
Bijdrage aan medeoverheden
Het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 17,1 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de overboeking bibliotheken vanuit het financieel instrument bekostiging voor een op de toekomst gerichte bibliotheekvoorziening.
Beleidsartikel 15 Media
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.323.539 |
6.152 |
1.329.691 |
|
Uitgaven |
1.243.042 |
– 375 |
1.242.667 |
|
Bekostiging |
1.203.735 |
– 435 |
1.203.300 |
|
Landelijke publieke omroep |
957.048 |
0 |
957.048 |
|
Regionale omroep |
178.095 |
873 |
178.968 |
|
Stichting Omroep Muziek |
24.100 |
– 4.122 |
19.978 |
|
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) |
32.795 |
– 375 |
32.420 |
|
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek |
3.021 |
1 |
3.022 |
|
Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO) |
5.522 |
0 |
5.522 |
|
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) |
1.830 |
0 |
1.830 |
|
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) |
1.890 |
0 |
1.890 |
|
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve |
– 1.483 |
3.249 |
1.766 |
|
Overige bekostiging media |
917 |
– 61 |
856 |
|
Subsidies (regelingen) |
26.902 |
3.930 |
30.832 |
|
Subsidies (regelingen) |
4.380 |
2.000 |
6.380 |
|
Steunfonds Lokale Informatievoorziening |
0 |
0 |
0 |
|
Werk aan Uitvoering |
0 |
0 |
0 |
|
Onderzoeksjournalistiek |
9.938 |
0 |
9.938 |
|
Lokale journalistiek |
12.584 |
1.930 |
14.514 |
|
Opdrachten |
5.275 |
– 3.930 |
1.345 |
|
Opdrachten |
5.275 |
– 3.930 |
1.345 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
7.051 |
60 |
7.111 |
|
Commissariaat voor de Media |
7.051 |
60 |
7.111 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
79 |
0 |
79 |
|
European Audiovisual Observatory |
79 |
0 |
79 |
|
Ontvangsten |
174.515 |
0 |
174.515 |
|
Overige ontvangsten |
174.515 |
0 |
174.515 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 6,2 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,4 miljoen verlaagd.
Bij voorjaarsnota 2023 zijn er middelen uit de post Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve overgeboekt naar de SOM ten behoeve van noodzakelijke groot onderhoud en verduurzaming aan het monumentale pand. Nu blijkt dat het zwaartepunt van de werkzaamheden in 2024 en 2025 zal zijn. Het overschot van € 4,1 miljoen in 2023 wordt dus teruggeboekt en in 2024 en 2025 wordt in totaal € 3,8 miljoen weer overgeboekt naar de SOM.
Subsidies
Het financieel instrument subsidies (regelingen) wordt in 2023 met € 3,9 miljoen verhoogd, terwijl het financieel instrument opdrachten met € 3,9 miljoen wordt verlaagd. Dit wordt verzoorzaakt door een overboeking van middelen bestemd voor de professionalisering van lokale omroepen zodat de middelen op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.
Beleidsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.958.003 |
29.332 |
1.987.335 |
|
Uitgaven |
1.693.392 |
– 5.668 |
1.687.724 |
|
Bekostiging |
1.405.293 |
4.324 |
1.409.617 |
|
NWO |
565.349 |
195 |
565.544 |
|
KNAW |
106.089 |
63 |
106.152 |
|
KB |
60.343 |
413 |
60.756 |
|
NWO Talentenontwikkeling |
175.486 |
0 |
175.486 |
|
NWO TTW |
8.463 |
0 |
8.463 |
|
NWO Grootschalige researchinfrastructuur |
58.586 |
0 |
58.586 |
|
NWO Praktijkgericht Onderzoek |
60380 |
0 |
60.380 |
|
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek |
37.363 |
2.078 |
39.441 |
|
Poolonderzoek |
3.329 |
0 |
3.329 |
|
Caribisch Nederland |
2.644 |
0 |
2.644 |
|
NWO NWA |
142.566 |
575 |
143.141 |
|
NWO Fonds onderzoek en wetenschap |
168.827 |
0 |
168.827 |
|
NWO Praktijk onderzoek en wetenschap |
15.868 |
1.000 |
16.868 |
|
Subsidies (regelingen) |
80.346 |
– 10.066 |
70.280 |
|
Stichting NLBIF |
0 |
0 |
0 |
|
Naturalis Biodiversity Center |
8.509 |
0 |
8.509 |
|
BPRC |
11.989 |
0 |
11.989 |
|
NCWT/NEMO |
4.186 |
0 |
4.186 |
|
STT |
254 |
0 |
254 |
|
Stichting AAP |
1.192 |
0 |
1.192 |
|
Nationale coördinatie |
5.298 |
– 276 |
5.022 |
|
Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap |
3.268 |
0 |
3.268 |
|
Nationaal Groeifonds |
35.860 |
0 |
35.860 |
|
Delta Climate Center |
9.790 |
– 9.790 |
0 |
|
Opdrachten |
9.511 |
73 |
9.584 |
|
Opdrachten |
824 |
73 |
897 |
|
Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap |
8.687 |
0 |
8.687 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
82.798 |
1 |
82.799 |
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
963 |
1 |
964 |
|
RVO Fonds onderzoek en wetenschap |
81.835 |
0 |
81.835 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
115.444 |
0 |
115.444 |
|
EMBC |
1.241 |
0 |
1.241 |
|
EMBL |
6.539 |
0 |
6.539 |
|
ESA |
35.338 |
0 |
35.338 |
|
CERN |
61.410 |
0 |
61.410 |
|
ESO |
10.804 |
0 |
10.804 |
|
NTU/INL |
112 |
0 |
112 |
|
Ontvangsten |
1.501 |
0 |
1.501 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 29,3 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 5,7 miljoen verlaagd. De voornaamste wijziging betreft een kasschuif voor de instellingssubsidie van het Delta Climae Center. Deze wordt hieronder toegelicht.
Delta Climate Center (DCC)
Ten behoeve van het DCC is een kasschuif van € 9,8 miljoen opgenomen waarmee de subsidiemiddelen volgend jaar beschikbaar worden. Het DCC is onderdeel van het pakket Wind in de Zeilen en heeft als missie het ontwikkelen en verbinden van kennis over de Zeeuwse delta ten behoeve van de maatschappelijke opgaven rond de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. OWB heeft een reservering staan voor de instellingssubsidie die de stichting zal aanvragen. Op 16 februari 2023 heeft MOCW de kamer geïnformeerd over het akkoord van de stuurgroep op het plan voor het DCC. De oprichtende partijen, te weten HZ University of Applied Sciences, NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Scalda, University College Roosevelt, Universiteit Utrecht en Wageningen University and Research zijn in onderling overleg over de realisatie van het DCC. Deze besprekingen lopen nog, waardoor de stichting nog niet opgericht kan worden. Het doorlopen van het stichtingenkader en het oprichten van de stichting vergen daarmee een langere doorlooptijd. Het toekennen van de instellingssubsidie is daarom verschoven naar volgend jaar.
Beleidsartikel 25 Emancipatie
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
15.957 |
141 |
16.098 |
|
Uitgaven |
25.697 |
141 |
25.838 |
|
Bekostiging |
13.200 |
63 |
13.263 |
|
Kennisinfrastructuur: Gender- en lhbti- gelijkheid |
13.200 |
63 |
13.263 |
|
Subsidies (regelingen) |
7.288 |
932 |
8.220 |
|
Gender- en lhbti- gelijkheid 2022–2027 |
7.288 |
932 |
8.220 |
|
Opdrachten |
3.289 |
185 |
3.474 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
1.920 |
– 1.039 |
881 |
|
Gemeentefonds gender- en lhbti- gelijkheid |
1.920 |
– 1.039 |
881 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.
Niet-beleidsartikel 91 Nog onverdeeld
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
|
Loonbijstelling |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan programma |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan apparaat |
0 |
0 |
0 |
|
Prijsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan programma |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan apparaat |
0 |
0 |
0 |
|
Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Niet-beleidsartikel 95 Apparaat kerndepartement
|
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
385.823 |
– 2.243 |
383.580 |
|
Uitgaven |
385.823 |
– 2.243 |
383.580 |
|
Personele uitgaven |
324.290 |
– 2.237 |
322.053 |
|
waarvan eigen personeel |
311.530 |
– 2.194 |
309.336 |
|
waarvan externe inhuur |
8.133 |
62 |
8.195 |
|
waarvan overige personele uitgaven |
4.627 |
– 105 |
4.522 |
|
Materiële uitgaven |
61.533 |
– 6 |
61.527 |
|
waarvan ICT |
7.624 |
94 |
7.718 |
|
waarvan bijdrage aan SSO's |
24.411 |
0 |
24.411 |
|
waarvan overige materiële uitgaven |
29.498 |
– 100 |
29.398 |
|
Begrotingsreserve schatkistbankieren |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 2,2 miljoen verlaagd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 2,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een kasschuif van de loonruimte van € 6,9 miljoen van 2023 naar 2024 zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben er diverse interdepartementale overboekingen plaatsgevonden, waarvan het grootste deel van het Ministerie van BZK komt: € 3,3 miljoen voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).