De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Mark Harbers
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastruc tuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begro tingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
– Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld.
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
– Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.
Uitgaven
De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 95,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,4 miljard minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 30,7 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.
Verplichtingen
De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 1,4 miljard doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 1,2 miljard minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– A27 Houten-Hooipolder: de voorgenomen gunning van het contract zuid in 2022 is vertraagd doordat nog niet voldaan is aan alle aanbestedingsleidraden. In 2023 wordt de gunning formeel bekrachtigd waardoor het benodigde verplichtingenbudget van € 1 miljard is doorgeschoven naar 2023;
– A24 Blankenburgverbinding: in 2022 heeft RWS nog geen overeenstemming met de aannemer kunnen bereiken inzake de risicoverdeling als gevolg van excessieve prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor is voor een bedrag van € 92,4 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;
– Aflossing tunnels: er is op de Tunnel de Noord sprake van een overschot als gevolg van lagere indexeringsverplichtingen dan eerder is voorzien. Het overschot van € 15,4 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– A16 Rotterdam: het niet afsluiten van de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19 en secundaire inkopen leidt tot een overschot van € 11,4 miljoen. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;
– A15 Maasvlakte-Vaanplein: de vastlegging van twee grote bestellingen inzake ontruimingstijdverkorting en aanvaarbescherming zijn vertraagd en niet vastgelegd in 2022. Het benodigde verplichtingenbudget van € 10,9 miljoen is doorgeschoven naar 2023.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 26,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het Vervanging- en Renovatie-programma (€ 19,9 miljoen):
– A10 Rozenoordbrug: de versterking van fase 1 is afgerond. Er is sprake van een overschot van € 3,1 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023;
– A12 IJsselbruggen: de opgegeven prognose op basis van de concept termijnstaten was hoger dan de realisatie op basis van de definitieve termijnstaten. Dit overschot van € 3 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– Van Brienenoordbrug: de ingenieurskosten zijn in 2022 lager uitgevallen dan eerder ingeschat. Dit overschot van € 2,6 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland: er is vertraging opgetreden in de aanbesteding van de ingenieursdiensten. Het bedrag van € 2,1 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– Het restant (€ 9,1 miljoen) wordt veroorzaakt door lagere realisaties bij diverse kleine projecten/posten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.
Tot slot is er sprake van een vertraging bij een deelproject op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.
12.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 79,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (€ 62,8 miljoen):
– Programma Geluid-Weg: mede als gevolg van de vele zienswijzen en het verschuiven van beroepstermijnen is verdere vertraging opgetreden op het onderdeel gevelisolatie. Het benodigde budget van € 14 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
– Het restant (€ 48,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten. Deze bedragen zijn doorgeschoven naar 2023.
Het planning- en studieprogramma is met € 7,2 miljoen verlaagd en het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is verlaagd met € 2,7 miljoen. Deze bedragen schuiven door naar 2023.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is sprake van een tekort van € 6,8 miljoen. Dit tekort is afgedekt door saldo van 2023 naar 2022 te schuiven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– A16 Rotterdam: tegen de verwachting in heeft er alsnog een betaling moeten plaatsvinden voor een wijziging met betrekking tot hittewerende bekleding. Daarnaast heeft een betaling plaatsgevonden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19, dit was eerder niet voorzien in 2022. Het gaat hierbij om € 14,4 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven;
– A27 Houten-Hooipolder: doordat tendervergoedingen zijn betaald vanaf het artikelonderdeel 12.04 in plaats van 12.03 is de realisatie op dit artikelonderdeel hoger dan voorzien. Het gaat hierbij om € 12,1 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 30,8 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 23,3 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023;
– Programma aansluitingen: de eindafrekening van de subsidieafspraken met de provincie Zuid-Holland voor de projecten A15-N3 en A16-N3 worden niet meer in 2022 verwacht maar in het eerste kwartaal van 2023. Het gaat hierbij om € 8 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 230,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 230,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door:
– Het verplichtingenbudget voor exploitatie en onderdhoud is met € 110,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat een subsidie aan Prorail lager is uitgevallen dan begroot vanwege het schuiven van productiewerkzaamheden van 2023 naar 2024 en 2025.
– ‒ € 73,1 miljoen op overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg - nader toelichten\
– Het project Calandbrug is nog niet afgerond, waardoor het vastleggen van de verplichtingen ter waarde van € 17,5 miljoen verschuift naar 2023. Vanwege personele capaciteit heeft de planuitwerkingsfase vertraging opgelopen en zijn de uitgaven verschoven in de tijd. Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost.
– Omdat ProRail meer tijd nodig heeft ten behoeve van de voorbereiding en aanleg van ATB-Vv-installaties heeft er geen realisatie plaatsgevonden. Hierdoor verschuift € 12,1 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2023.
– ‒ € 7,5 miljoen aan verplichtingen voor Modal Shift van Weg naar Spoor worden niet in 2022 maar in 2023 aangegaan.
Uitgaven
3.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Op dit artikelonderdeel heeft het effect van het afschalen van de dienstregeling, waardoor de hoogte van de gebruikersvergoeding afnam, ervoor gezorgd dat de kasuitgaven € 5,6 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2022.
13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 23 miljoen. Dit betreft met name het project Calandbrug (- € 17,5 miljoen). Het project is nog niet afgerond waardoor de betaling in 2023 plaats zal vinden. Daarnaast hebben diverse kleiner mutaties geleid tot een neerwaartse bijstelling van het kasbudget van het artikelonderdeel Aanleg van € 5,5 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 0,02 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De ontvangsten zijn € 0,04 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 37,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 70,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,5 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 70,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Zeetoegang IJmond (- € 20,4): Dit is het gevolg van het technisch bijstellen van de verplichting i.v.m. de overheveling van verplichtingenbudget naar het project Selectieve onttrekking.
– Modal Shift (- € 17,5 miljoen): Naar aanleiding van vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling en aanbesteding Barge dienstlijnen.
– Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden (€ 11,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het verplichtingenbudget met € 25,3 miljoen opgehoogd om de contractueel overeengekomen indexatie van € 25,3 miljoen te kunnen verplichten. Van de € 25,3 miljoen is in 2022 uiteindelijk € 13,5 miljoen minder vastgelegd.
– Lemmer-Delfzijl (- € 11,2 miljoen): In 2022 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening.
– Twentekanalen (- € 8 miljoen): Bij het opstellen van een aantal overeenkomsten met betrekking tot gestegen materiaal kosten bleek meer voorbereidingstijd nodig te zijn.
– Vernieuwing (- € 5,7): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat bij het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) de kosten van Prorail lager zijn dan begroot. Daarnaast is bij het project Sluis Weurt de start van de planfase verschoven naar Q2 2023, omdat voor de voorbereiding meer tijd nodig was.
Uitgaven
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van € 9,9 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.
Saldo 2022
– Vervanging en renovatie (- € 6,3 miljoen): De kosten van Prorail bij het MOBZ bleken lager te zijn dan begroot. Daarnaast zijn bij de projecten Spijkernissenbrug en Damwanden Eemskanaal een aantal declaraties niet tijdig ontvangen.
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).
15.03 Aanleg
De verlaging van € 33,6 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (- € 34,3 miljoen).
Saldo 2022
– Twentekanalen (- € 16,7): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.
– Lemmer-Delfzijl (- € 11,2): In 2022 zijn de uitgaven naar beneden bijgesteld in verband met de vertraging in de BTW afrekening.
– Capaciteit uitbreiding overnachtingsplaats Beneden Lek (€ -2,8 miljoen): Declaratie is niet tijdig ontvangen.
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De verhoging van € 6,2 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.
Saldo 2022
– Selectieve Onttrekking (€ 12,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het uitgavenbudget voor het project Selectieve Onttrekking met € 2,6 miljoen opgehoogd vanwege de gestegen materiaalkosten. Naast deze ophoging is €10,2 miljoen meer uitgegeven dan bij Najaarsnota verwacht werd.
– Zeetoegang IJmond (- € 5,7 miljoen): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1 miljoen).
Ontvangsten
Er is € 16,5 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2022. Dit is met name veroorzaakt door een versnelde betaling van de bijdrage van Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en de extra ontvangsten in het kader van de verkeersbegeleiding aan de hand van het verkeersbegeleidingstarief € 4,3 miljoen).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 236,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 236,1 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door :
– Het verplichtingenbudget voor het programma Zuidasdok is met € 115 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de OV-terminal als gevolg van een aanpassing van de betalingsregeling in het kader van OV-Terminal-1 en door een latere gunning van OV-Terminal-2.
– Het verplichtingenbudget voor ERTMS is met € 111,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De verlaging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
– Bij het project PHS schuift € 8 miljoen aan verplichtingen door naar 2023. Ten tijde van het opstellen van de prognose voor de Najaarsnota waren de exacte benodigde realisatiebudgetten nog niet allemaal bekend en was ook niet zeker of alle aanvragen in 2022 zullen worden ingediend. Eind 2022 bleek de verplichtingenraming hoger te zijn dan de benodigde verplichtingenruimte.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 42,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
De realisaties van het programma ERTMS zijn € 22,8 miljoen lager in 2022 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal bijdragen niet meer dit begrotingsjaar worden vastgelegd maar in het volgende begrotingsjaar. Dit betreffen met name bijdragen aan regionale vervoerders als ook de bijdrage aan de ontwikkeling van het systeemonderdeel dat nodig is om Automatische treinbeïnvloeding (ATB) en ERTMS met elkaar te laten communiceren.
17.08 Zuidasdok
Op het programma Zuidasdok is € 21,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door overschotten op de OV-Terminal (€ 10,9 miljoen) en de projectorganisatie (€ 10,4 miljoen). Het overschot op de OV-Terminal wordt veroorzaakt doordat de laatste termijnen van Nieuw Zuid lager zijn geworden dan verwacht door latere materiaalbestellingen en lagere indexering. Het overschot op de projectorganisatie wordt veroorzaakt door een vertraging van de doorbelasting van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) Amsterdam en lagere capacitaire inzet dan begroot. De bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdage van de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam aan het project Zuidasdok is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten vanuit de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam naar beneden bijgesteld in 2022 en doorschoven naar 2023 en latere jaren.
Toelichting
Zowel de verplichtingen als de uitgaven zijn met € 2,5 miljoen verlaagd. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2023 worden gedeclareerd.
Toelichting
Dit artikelonderdeel is met € 18 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van:
– Overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (- € 19,1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn diverse boekingen naar het BTW-compensatiefonds uitgevoerd. Het gaat om € 4,4 miljoen voor de impulsregeling SPV, € 12,4 miljoen voor het project A4-A44 Rijnlandroute, € 2,1 miljoen voor het project overwegenaanpak en € 0,2 miljoen voor de quick win A27 Eemnes;
– Overboekingen vanuit Hoofdstuk XII (€ 1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn er voor diverse projecten middelen overgeboekt vanuit HXII. Het gaat om appraatskosten die niet op het Mobiliteitsfonds verantwoord kunnen worden. Het gaat om € 0,5 miljoen voor topsector logistiek, € 0,3 miljoen voor vrachtwagenheffing en € 0,2 miljoen voor ERTMS;
– Overboeking naar BZK (€ 0,1 miljoen) voor een bijdrage vanuit het programma samen bouwen aan bereikbaarheid.
Toelichting
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.481 | ‒ 1.500 | ‒ 91.963 | ‒ 170.267 | ‒ 116.949 | ‒ 108.815 | ‒ 1.536 | ‒ 1.467 | 212.310 | 213.941 | 61.888 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 3.519 | 2.500 | 17.100 | 3.604 | 222.509 | 365.652 | 632.983 | 542.898 | 393.342 | 213.941 | 61.888 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 1.500 | 250 | 507 | 1.394 | 2.623 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.019 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 2.019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 5.000 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 33 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 672 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | 0 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | 116.770 | 107.354 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 339.830 | 1.962.290 | 2.673.347 | 2.947.500 | 1.218.473 | 1.222.805 | 1.187.806 | 930.000 | 912.907 | 750.000 | ‒ 54.000 | ‒ 1.700 | ‒ 7.550 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 516.086 | 2.134.115 | 2.783.348 | 3.016.501 | 1.322.130 | 1.310.000 | 1.349.418 | 1.039.750 | 979.176 | 855.000 | 105.000 | 105.000 | 279.802 | 116.770 | 107.354 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 447.377 | ‒ 1.046.080 | ‒ 1.604.741 | ‒ 1.543.531 | ‒ 129.883 | ‒ 21.898 | ‒ 26.858 | 221.608 | 463.624 | 424.208 | 814.208 | 627.208 | ‒ 55.432 | 258 | 28.862 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 68.709 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 68.709 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 0 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
HXII: OVS bijstelling Subsidies | 121 | 121 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Reserveringen | ‒ 121 | ‒ 121 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | 0 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 0 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | 1.679.363 | 1.728.019 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 2.500 | ‒ 67.069 | ‒ 57.680 | ‒ 7.680 | ‒ 85.680 | ‒ 7.680 | ‒ 23.000 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.500 | 289.450 | 988.707 | 529.075 | 821.777 | 533.377 | 1.656.363 | 1.728.019 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 458 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | ‒ 100.659 | ‒ 611.333 | ‒ 259.157 | ‒ 420.135 | ‒ 253.751 | ‒ 264.196 | 71.643 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 2.957 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 4.999 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Saldo 2022 Generieke investeringsruimte | ‒ 4.999 | ‒ 4.999 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 4.999 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | 1.796.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 522.744 | 2.136.615 | 2.800.448 | 3.020.105 | 1.544.639 | 1.675.652 | 1.982.401 | 1.582.648 | 1.661.968 | 2.057.648 | 695.963 | 926.777 | 813.179 | 1.773.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 73.442 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR | 4.999 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 300 | 300 | 100 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.259 | 4.258 | 4.057 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 4.819 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 9.298 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 9.298 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.077 | ‒ 285.221 | ‒ 17.107 | ‒ 3.574 | 1.164 | 53.138 | 56.382 | ‒ 37.000 | 75.526 | 77.521 | 77.521 | 77.519 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.190.089 | 1.076.780 | 847.005 | 1.017.471 | 698.115 | 656.526 | 553.589 | 460.335 | 554.714 | 709.130 | 709.130 | 743.779 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 89.260 | 59.199 | 381.771 | 353.596 | 44.461 | 42.287 | 36.974 | 38.160 | 63.450 | 71.420 | 71.420 | 73.209 | 74.733 | ‒ 57.935 | 42.396 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.279.349 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 64.899 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.214.450 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing | ‒ 27.567 | ‒ 26.147 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 26.147 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.188.303 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | 36.831 | 57.318 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 87.785 | 139.747 | 22.236 | 169.659 | 138.354 | 105.944 | ‒ 50.133 | 79.477 | ‒ 218.441 | ‒ 253.352 | ‒ 140.872 | ‒ 99.230 | ‒ 1.050 | 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 688.421 | 970.612 | 918.538 | 1.112.154 | 1.087.653 | 735.348 | 554.434 | 682.994 | 952.104 | 329.548 | 578.180 | 594.181 | 765.540 | 53.588 | 57.318 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 25.409 | ‒ 256.194 | 194.648 | 12.005 | 71.955 | 156.222 | 671.071 | 126.379 | ‒ 365.065 | 502.519 | ‒ 181.508 | ‒ 32.675 | 257.362 | 519.766 | 210.171 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.012 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 7.789 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 670.801 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 12.404 | ‒ 12.404 | ||||||||||||||
BCF Impulsregeling SPV | ‒ 4.410 | ‒ 4.410 | ||||||||||||||
BCF Quick-Win A27 Eemnes | ‒ 212 | ‒ 212 | ||||||||||||||
Bijdragen derden HWN | 7.611 | 7.611 | ||||||||||||||
BZK: SBaB | 100 | 100 | ‒ 76.482 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat | 283 | 283 | 0 | |||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | ‒ 67.450 | ‒ 67.450 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 76.482 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 594.319 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | 392.094 | 375.305 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 55.969 | ‒ 3.982 | 4.458 | 16.644 | ‒ 28.587 | 5.387 | 5.732 | 2.246 | ‒ 846 | ‒ 7.438 | ‒ 4.895 | 29.391 | 8.730 | ‒ 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 580.971 | 640.739 | 725.559 | 597.042 | 604.497 | 663.848 | 533.195 | 527.110 | 520.717 | 511.913 | 475.700 | 463.917 | 361.647 | 375.337 | 375.305 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 25.167 | ‒ 126.641 | 161.791 | 19.349 | 23.804 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 8.380 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 16.326 | ‒ 940 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 606.138 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 72.707 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 533.431 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen | 6.773 | 6.773 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | 6.773 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 540.204 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | 566.997 | 566.997 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 10.922 | 5.917 | 7.989 | 5.471 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 671.399 | 658.751 | 638.333 | 639.789 | 568.173 | 562.961 | 569.686 | 565.191 | 565.191 | 565.191 | 565.165 | 565.165 | 565.653 | 565.653 | 565.653 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 169.515 | 117.626 | 33.898 | 33.624 | 32.182 | 26.155 | 26.348 | 26.203 | 26.203 | 26.203 | 20.502 | 20.502 | 20.519 | 20.519 | 20.519 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 840.914 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 3.756 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 844.670 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 844.670 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | 1.882.662 | 1.824.876 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.135.139 | 3.351.140 | 3.133.492 | 3.370.411 | 2.962.393 | 2.622.638 | 2.214.867 | 2.239.593 | 2.596.689 | 2.119.745 | 2.332.138 | 2.371.005 | 2.470.108 | 1.881.318 | 1.823.532 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.393.892 | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.697.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.272.650 | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.697.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdwegennet | 3.176.794 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.380.199 | 2.095.883 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 127.722 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | 12.906 | 14.510 | 32.563 | 32.338 | 5.634 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 57 | ‒ 2.665 | 4.861 | 8.586 | 12.192 | 10.320 | 10.186 | 11.254 | 11.242 | 9.864 | 9.573 | 14.267 | 3.671 | 2.649 | 2.649 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 103.304 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 52.199 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Bijdragen derden hoofdwegennet | 7.611 | 7.611 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | ‒ 38.377 | ‒ 38.377 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 30.766 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 21.433 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 52.199 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdwegennet | 21.433 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Mutaties Nota van Wijziging | 40.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6.793 | 3.058 | 5.803 | 1.248 | 200 | 200 | 200 | 1.017 | 3.213 | 772 | 500 | 250 | 1.902 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.606.036 | 1.708.900 | 1.473.627 | 1.327.589 | 1.472.961 | 1.534.636 | 1.348.446 | 1.373.697 | 1.512.608 | 1.531.042 | 1.571.082 | 1.736.652 | 1.893.077 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 359.271 | 281.866 | 501.266 | 641.101 | 97.224 | 100.408 | 91.366 | 90.858 | 97.915 | 98.993 | 101.073 | 24.634 | ‒ 32.378 | ‒ 33.593 | 116.173 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 13.724 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.951.583 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | ‒ 5.628 | ‒ 5.628 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 5.628 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.945.955 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | 48.450 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 18.657 | 1.728 | 2.654 | ‒ 893 | ‒ 13.911 | 11.441 | 1.929 | ‒ 25.981 | ‒ 21.689 | 41.210 | 53.500 | 79.450 | ‒ 852 | 23.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 442.704 | 367.687 | 321.282 | 449.247 | 272.620 | 240.432 | 195.529 | 126.750 | 165.759 | 178.485 | 493.666 | 92.202 | 6.705 | 71.450 | 4.000 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 110.229 | 138.366 | 122.928 | ‒ 99.633 | 49.398 | 38.206 | 55.513 | 43.456 | ‒ 31.647 | ‒ 95.340 | ‒ 390.041 | 142.788 | 58.290 | 49.428 | 62.977 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 552.933 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 123.468 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 429.465 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
BCF: LVO overweg Osseveld | ‒ 2.088 | ‒ 2.088 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | ‒ 26.014 | ‒ 26.014 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 28.102 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 401.363 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 31.946 | 34.129 | 8.988 | 4.340 | 3.944 | ‒ 1.653 | ‒ 25.495 | ‒ 3.506 | ‒ 3.431 | 4.688 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 2.589 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 196.363 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 1 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 196.362 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | |||||||||||||||
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 7.336.000 | 7.597.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.597.000 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.190.296 | 9.837.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | 1.916.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.247.692 | 9.876.515 | 1.975.364 | 1.952.815 | 1.922.470 | 1.949.724 | 1.675.470 | 1.586.262 | 1.764.420 | 1.756.516 | 2.064.748 | 1.828.854 | 1.899.782 | 1.939.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.717.192 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.577.411 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Spoorwegen | 2.543.680 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.441 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.705 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 13.735 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 232.987 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Saldo 2022 ontvangsten | ‒ 1.054 | ‒ 1.054 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 1.054 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 231.933 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 232.987 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Spoorwegen | 231.933 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 7.113 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ‒ 8.593 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 34.661 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 36.068 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 323 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 35.745 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
saldo 2022 regionale infrastructuur | ‒ 8 | ‒ 8 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 8 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 35.737 | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.600 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.509 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | |||||||||||||||
saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 8 | ‒ 8 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 8 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.101 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 83.261 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 87.177 | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr. | 86.854 | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 86.838 | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
saldo 2022 art 14.09 ontvangsten reg/lok. | ‒ 42 | ‒ 42 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 42 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr. | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 0 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | 376.222 | 376.222 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 77.180 | 79.027 | 55.770 | 2.460 | ‒ 7.724 | ‒ 2.439 | 1.617 | 1.120 | ‒ 11 | ‒ 42.716 | ‒ 42.706 | ‒ 42.705 | 328 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 527.736 | 539.308 | 451.771 | 430.875 | 333.322 | 256.329 | 228.843 | 213.184 | 192.226 | 302.370 | 316.120 | 333.517 | 402.522 | 376.222 | 376.222 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 14.128 | 52.650 | 292.756 | 273.180 | 18.816 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 541.864 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 20.350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 521.514 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing | ‒ 9.866 | ‒ 9.866 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 9.866 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 511.648 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | 56.892 | 42.515 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 36.588 | ‒ 91.823 | ‒ 24.891 | 26.333 | 436.420 | 9.390 | 29.932 | 21.966 | 58.188 | 49.996 | 39.874 | 38.584 | ‒ 2.851 | ‒ 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 320.878 | 93.012 | 194.863 | 285.758 | 703.218 | 177.730 | 88.129 | 159.409 | 199.196 | 168.902 | 183.446 | 117.296 | 256.747 | 47.764 | 42.515 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 58.150 | 126.565 | 15.669 | 4.386 | ‒ 9.882 | 84.338 | 208.703 | 97.804 | ‒ 111.699 | ‒ 86.505 | ‒ 101.048 | ‒ 34.748 | ‒ 163.682 | 50.750 | 55.498 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 379.028 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 45.032 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 424.060 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors | 122 | 122 | ||||||||||||||
HXII: Saldo Topsector Logistiek | 549 | 549 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | ‒ 34.273 | ‒ 34.273 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 33.602 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 390.457 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | 42.393 | 40.618 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 72.769 | 7.761 | ‒ 3.399 | 3.938 | ‒ 1.539 | ‒ 1.095 | ‒ 8.763 | ‒ 1.094 | ‒ 1.009 | ‒ 7.280 | 2.832 | 4.121 | 9.023 | 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 178.827 | 113.806 | 88.258 | 63.716 | 53.589 | 53.591 | 53.533 | 53.440 | 52.531 | 52.593 | 51.932 | 53.006 | 51.108 | 51.521 | 40.618 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 185.834 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 26.423 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 159.411 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen | 6.232 | 6.232 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | 6.231 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 165.643 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.876 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | 1.886 | 750 | 1.250 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 373.039 | 371.501 | 371.764 | 361.402 | 325.720 | 327.096 | 328.750 | 329.252 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.588 | 40.080 | 13.460 | 13.126 | 11.976 | 12.034 | 12.056 | 12.072 | 12.025 | 12.025 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 412.627 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 2.903 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 415.530 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 415.530 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.410.913 | 1.127.281 | 1.116.000 | 1.150.938 | 1.425.036 | 823.933 | 708.442 | 764.472 | 780.919 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.047.343 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.530.325 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.531.487 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.494.251 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 6.845 | ‒ 370 | 494 | 6.470 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 39.604 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 27.792 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors | 122 | 122 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | 16.908 | 16.908 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | 17.030 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 44.822 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 27.792 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet | 44.822 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.338 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 4.017 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 2.682 | 120 | 21 | 141 | 21 | 141 | 1.141 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2.474 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.335 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 578 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 757 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 764 | ‒ 764 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 764 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 7 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.824 | 7.678 | 6.694 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 143.217 | 80.960 | 17.065 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 35.505 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 2.153 | ‒ 20.102 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 107.712 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 30.017 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 137.729 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat | 73 | 73 | ||||||||||||||
Saldo 2022 ERTMS | ‒ 22.848 | ‒ 22.848 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 22.775 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 114.954 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 39.447 | 42.394 | 10.603 | ‒ 39.872 | ‒ 20.503 | ‒ 2.416 | ‒ 667 | ‒ 2.223 | ‒ 2.210 | ‒ 14.028 | 14.038 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 130.988 | 174.948 | 149.495 | 73.472 | 113.880 | 147.521 | 142.581 | 96.009 | 102.253 | 42.052 | 26.500 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 137.750 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 14.903 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 122.847 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Saldo 2022 Zuidasdok | ‒ 21.263 | ‒ 21.263 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 21.263 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 101.584 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.559 | ‒ 2.958 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 219.128 | 241.240 | 245.785 | 270.001 | 446.199 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 13.777 | ‒ 72.431 | ‒ 106.626 | ‒ 61.517 | ‒ 175.717 | ‒ 11.775 | 319.182 | 137.825 | ‒ 73.176 | 47.150 | ‒ 28.593 | 65.623 | 23.511 | 36.756 | 36.753 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 232.905 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 36.219 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 269.124 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Saldo 2022 PHS | ‒ 842 | ‒ 842 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 842 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 268.281 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 497.350 | 497.827 | 413.024 | 573.284 | 823.301 | 642.529 | 404.737 | 482.250 | 572.200 | 387.731 | 501.902 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 479.702 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv | 530.457 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 484.813 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 22.549 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | 7.032 | 2 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 72.375 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 20.514 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 4.022 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 88.061 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | ‒ 5.023 | ‒ 5.023 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 5.023 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 83.038 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 72.375 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv | 88.061 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 83.038 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.345 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 3.311 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 34 | |||||||||||||||
Saldo 2022 Externe veiligheid | ‒ 25 | ‒ 25 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 25 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 9 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.506 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | |||||||||||||||
Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten | ‒ 2.506 | ‒ 2.506 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 2.506 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.345 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 5.851 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven | 2.540 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 9 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 4 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 4.306 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 240.960 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ||||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 240.964 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 245.270 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven | 245.270 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 245.270 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 | 6.068.847 | |
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 7.296.000 | 7.597.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 316.190 | 1.926.680 | 2.696.144 | 2.977.617 | 1.637.699 | 1.216.398 | 1.181.898 | 931.898 | 913.756 | 748.656 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.158.052 | 16.712.998 | 9.132.095 | 9.668.896 | 8.421.385 | 7.368.855 | 6.725.827 | 6.328.161 | 7.021.363 | 6.926.715 | 6.233.095 | 5.699.849 | 6.016.113 | 6.150.745 | 6.067.503 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 322.513 | ‒ 8.296.283 | 8.359.821 | ‒ 396.627 | 42.468 | 617.671 | 1.740.909 | 1.458.108 | 80.161 | 451.978 | 95.316 | 542.876 | ‒ 54.526 | 393.335 | 699.281 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 11.450 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.469.115 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
BCF: LVO overweg Osseveld | ‒ 2.088 | ‒ 2.088 | ||||||||||||||
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 12.404 | ‒ 12.404 | ||||||||||||||
BCF Impulsregeling SPV | ‒ 4.410 | ‒ 4.410 | ||||||||||||||
BCF Quick-Win A27 Eemnes | ‒ 212 | ‒ 212 | ||||||||||||||
BZK: SBaB | 100 | 100 | ||||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat | 73 | 73 | ||||||||||||||
HXII: OVS bijstelling Subsidies | 121 | 121 | ||||||||||||||
HXII: Saldo Topsector Logistiek | 549 | 549 | ||||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat | 283 | 283 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2022 | ‒ 17.988 | |||||||||||||||
Realisatie 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.451.127 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.841.862 | 14.786.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 | 6.068.847 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.158.052 | 16.712.998 | 9.132.095 | 9.668.896 | 8.421.385 | 7.368.855 | 6.725.827 | 6.328.161 | 7.021.363 | 6.926.715 | 6.233.095 | 5.699.849 | 6.016.113 | 6.150.745 | 6.067.503 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Bijdragen Rijk | 7.469.115 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.451.127 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 |
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2022.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 33 | 33 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 181 | 181 | nnb | |
OV en Wonen Utrecht | 162 | 162 | nnb | |
A27 Almere Haven | 23 | 23 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 772 | 772 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 211 | 211 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Den Bosch-Deil | 894 | 894 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 59 | 59 | 2021 | |
Spoorhub Den Bosch | 69 | 69 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 74 | 74 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 108 | 108 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 2.586 | 2.586 | ||
Begroting (MF 11.01) | 2.586 | 2.586 | ||
Korte termijn maatregelen (11.02) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Nationaal | ||||
Korte termijn aanpak files | 1 | 1 | nvt | nvt |
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 1 | ||
Begroting (MF 11.02) | 1 | 1 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 151 | 151 | nnb | |
Programma SBaB | 7 | 7 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 104 | 105 | nnb | |
Reserveringen | ||||
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 71 | 76 | nvt | |
Spoorgoederenvervoer | 6 | 7 | nvt | |
ERTMS | 583 | 583 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 181 | 182 | nvt | |
Schone Lucht Akkoord | 8 | 8 | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 194 | 194 | nvt | |
Pakket Zeeland | 66 | 67 | nvt | |
Knooppuntontwikkeling Lelylaan | 48 | 48 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 161 | 161 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 71 | 71 | nvt | |
Reservering Stikstof | 142 | 142 | nvt | |
Modaliteitspecifieke keuzes | 45 | 45 | nvt | |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 56 | 56 | nvt | |
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 9 | 9 | nvt | |
Peiler Infrastructuur (voormalig NGF) | 3.350 | 3.350 | nvt | |
Ontsluiting woningbouw | 7.485 | 7.485 | nvt | |
Instandhouding | 961 | 961 | nvt | |
Afrondingen | ||||
Totaal reserveringen | 13.699 | 13.708 | ||
Begroting (MF 11.03) | 13.699 | 13.708 | ||
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 5 | 16 | 65 | 61 | |||
Programma Snelheidsaanpassing | 1 | 2 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 1 | 6 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 0 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 7 | 6 | 590 | 333 | 2032-2036 | 2032-2036 | 1 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 28 | 31 | 1.197 | 1.197 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 0 | 3 | 305 | 305 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 3 | 4 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 84 | 97 | 549 | 561 | Regio | Regio | 2 |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 3 | 18 | 18 | 2024 | n.t.b. | |
N61 Hoek-Schoondijke | 1 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 13 | 13 | 61 | 61 | Regio | Regio | |
A27 Houten-Hooipolder | 33 | 36 | 1.932 | 1.932 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
A2 Vonderen-Kerensheide | 10 | 12 | 337 | 337 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 8 | 8 | 658 | 658 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 14 | 15 | 479 | 479 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 0 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 0 | 23 | 23 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 117 | 125 | 855 | 855 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 1 | 221 | 221 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 7 | 7 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 18 | 18 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | 2 | 2 | 1 | ||||
Totaal aanlegprogramma | 353 | 407 | 13.534 | 13.284 | |||
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma | 61 | 77 | |||||
Totaal aanlegprogramma | 414 | 484 | |||||
Budget Realisatie (MF 12.03.01) | 414 | 484 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Toelichting
1. A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidasdok): middels een Nota van Wijziging op de Miljoenennota van 2023 is € 257 miljoen toegevoegd aan het projectbudget;
2. A4-A44 Rijnlandroute: het projectbudget is verlaagd vanwege een Btw-afdracht aan het Btw-compensatiefonds.
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma | ‒ 1264 | ‒ 1.262 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 95 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma - weg | 528 | 320 | nvt | nvt | 1 |
Kosten voorbereiding tol | 112 | 112 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 458 | 458 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 121 | 121 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 367 | 366 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 266 | 270 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 207 | 207 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 197 | 197 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 1.137 | 1.137 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.640 | 1.640 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 353 | 353 | ntb | 2030-2032 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 107 | 107 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 196 | 196 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 30 | 30 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 145 | 145 | ntb | 2028-2030 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 | 248 | 248 | ntb | 2029-2032 | |
A4 Haaglanden – N14 | 726 | 726 | ntb | * | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | |||
Langzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 0 | |||
N65 Vught – Haaren | 88 | 88 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 210 | 210 | ntb | 2028-2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 459 | 459 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 89 | 89 | ntb | 2023-2026 | |
N35 Nijverdal – Wierden | 119 | 119 | * | * | |
N35 Raalte | 14 | 14 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 16 | 8 | * | * | 2 |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 32 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 32 | 32 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 110 | 110 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 173 | 172 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | 0 | ||||
Totaal planning- en studieprogramma | 7.035 | 6.823 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 7.035 | 6.823 | |||
Toelichting
1. De versnelling wordt verklaard doordat meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering eerder gegeven zijn dan voorzien;
2. Voor dit project is in 2022 een bijdrage vanuit de provincie ontvangen.
Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |||
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) | 3 | 3 | |||
Totaal optimalisering gebruik | 3 | 3 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 3 | 3 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 58 | 57 | 2.209 | 2.209 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 25 | 705 | 705 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 21 | 20 | 1.296 | 1.296 | 2027 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 62 | 1.867 | 1.867 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 17 | 384 | 384 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 49 | 52 | 1.196 | 1.196 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 16 | 371 | 371 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 31 | 33 | 968 | 968 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 69 | 72 | 2.307 | 2.307 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 44 | 30 | 1.748 | 1.748 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 70 | 73 | 2.017 | 2.017 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
A27 Houten-Hooipolder | 14 | 2 | 2 | 2 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 24 | 26 | 204 | 204 | n.t.b. | n.t.b. | |
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 9 | 184 | 184 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 15 | 450 | 450 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 7 | 7 | 169 | 169 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 14 | 15 | 350 | 350 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 0 | 532 | 532 | |||
Afrondingen | ‒ 2 | 2 | ‒ 3 | ‒ 2 | |||
Totaal | 540 | 533 | 17.228 | 17.229 | |||
Begroting (MF 12.04) | 540 | 533 | 17.228 | 17.229 | |||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 0 | 0 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 8 | 9 | 582 | 582 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 1 | 1 | 21 | 21 | divers | divers | |
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 36 | 36 | 168 | 168 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 4 | 4 | 163 | 163 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 28 | 28 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 0 | 40 | 40 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 21 | 21 | 250 | 250 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 24 | 24 | 514 | 514 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 0 | 0 | 75 | 75 | divers | divers | |
Booggeluid | 0 | 0 | 2 | 2 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 17 | 17 | 478 | 478 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 7 | 137 | 130 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 5 | 5 | 28 | 29 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 57 | 60 | 908 | 910 | divers | divers | |
Ontsnippering | 1 | 1 | 69 | 69 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 0 | 21 | 21 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 13 | 13 | 389 | 389 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 0 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 1 | 1 | 74 | 74 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 0 | 0 | 609 | 609 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 1 | 1 | 220 | 220 | divers | divers | |
Maaslijn | 10 | 156 | |||||
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 19 | 19 | 266 | 266 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 22 | 22 | 144 | 144 | divers | divers | |
Afrondingen | 2 | 2 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 239 | 253 | 5.661 | 5.813 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten | ‒ 18 | ‒ 20 | |||||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | |||||
Programma Realisatie | 251 | 263 | 5.661 | 5.813 | |||
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 11 | 3 | |||||
Budget Realisatie (MF 13.03.01) | 262 | 266 | 5.661 | 5.813 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 10 | 10 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 0 | 0 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 88 | 88 | 198 | 198 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 0 | 18 | 182 | 182 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 0 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 239 | 239 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 5 | 5 | 143 | 143 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 7 | 9 | divers | divers | |
Afrondingen | 2 | 1 | 1 | ||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 95 | 112 | 971 | 974 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. MF 13.03.05 | ‒ 18 | ||||||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||||
Programma Realisatie | 97 | 96 | 971 | 974 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | |||||||
Budget Realisatie (MF 13.03.02) | 97 | 96 | 971 | 974 | |||
Optimalisering gebruik spoor (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |||
Modal shift OVS | 8 | 8 | |||
Totaal optimalisering gebruik | 8 | 8 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma mF 13.03.01 | 0 | ||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 115 | 15 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 42 | 39 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 15 | 15 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 107 | 107 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 276 | 278 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 53 | 105 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 633 | 584 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 186 | ‒ 36 | |||
Afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 456 | 584 | |||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 0 | ||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 2 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2 | 3 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 3 | 4 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | ||
Beschikbaarheidsvergoeding | 209 | 209 | 3779 | 3.778 | 2006 | 2006 | 2031 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 138 | ‒ 138 | |||||
Totaal | 196 | 196 | 3.641 | 3.640 | |||||
Begroting (IF 13.04) | 196 | 196 | 3.641 | 3.640 | |||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 18 | 18 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 36 | 36 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 54 | 54 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 54 | 54 | |||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 29 | 29 | 83 | 83 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 0 | 0 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 7 | 7 | 225 | 225 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 0 | 0 | 273 | 273 | regio | regio | |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 36 | 36 | 694 | 694 | |||
Begroting (MF 14.01.03) | 36 | 36 | 694 | 694 | |||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | |||||||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 51 | 51 | 592 | 592 | |||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (MF 14.03) | 51 | 51 | 592 | 592 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 51 | 51 | 592 | 592 | |||
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 0 | 101 | 101 | |||
Walradarsystemen | 2 | 3 | 29 | 29 | divers | divers | |
Regeling Kadermuren | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Subsidie Walstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden en Energiehaven | 20 | 14 | 38 | 38 | nnb | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 6 | 9 | 14 | 14 | 2023 | 2023 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 169 | 165 | 1064 | 1058 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 14 | 14 | 684 | 684 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 0 | 98 | 98 | |||
Wilhelminakanaal Sluis II | 0 | 1 | 7 | 7 | |||
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 3 | 3 | 431 | 431 | |||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 41 | 38 | 142 | 142 | 2024 | 2024 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 121 | 147 | 188 | 194 | 2023 | 2023 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 0 | 11 | 293 | 293 | |||
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | |||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 3 | 0 | 43 | 194 | |||
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 191 | 191 | |||
Afrondingen | 1 | 0 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 3.411 | 3.562 | |||||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | |||||||
Programma Realisatie | 382 | 407 | |||||
Budget Realisatie (MF 15.03.01) | 382 | 407 | |||||
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 41 | ‒ 41 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 15 | 15 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten planuitwerkingen | 37 | 37 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 346 | 346 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 30 | 30 | ntb | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 165 | 165 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 39 | 39 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 30 | 30 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2024-2028 | 2024-2028 | |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 231 | 231 | 2025-2028 | 2025-2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 1483 | 1483 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.453 | 2.453 | |||
begroting (MF 15.03.02) | 2.453 | 2.453 | |||
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
Projectomschrijving | huidig | vorig | |||
Modal shift van weg naar water | 36 | 36 | |||
Totaal optimalisering gebruik | 36 | 36 | |||
Begroting (MF 15.03.03) | 36 | 36 | |||
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |||
Modal shift van weg naar water | 36 | 36 | |||
Totaal optimalisering gebruik | 36 | 36 | |||
Begroting (MF 15.03.03) | 36 | 36 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 15 | 406 | 405 | 2019 | 2019 | |
Zeetoegang IJmond | 142 | 134 | 1182 | 1182 | 2022 | 2022 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 7 | 7 | 157 | 157 | 2020 | 2020 | |
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 92 | 92 | 2018 | 2018 | |
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | |||||
Totaal | 151 | 144 | 1.838 | 1.836 | |||
Begroting (MF 15.04) | 151 | 144 | 1.838 | 1.836 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie1 | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2022 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 103 | 103 | nnb | nnb | |||
Afrondingsverschillen | |||||||
Programma | 0 | 1 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (MF 17.06) | 0 | 1 | |||||
Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatiefase | 112 | 135 | 2577 | 2.577 | divers | divers | |
Planuitwerkingsfase | 1 | 1 | 96 | 96 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 113 | 136 | 2.673 | 2.673 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 24 | 24 | |||
Begroting (MF 17.07) | 115 | 138 | 2.697 | 2.697 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 86 | 86 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 36 | 47 | 559 | 293 | |||
Tunnel en A10 | 2 | 6 | 1.449 | 901 | |||
OVT incl. keerspoor | 64 | 71 | 921 | 523 | |||
Afrondingen | 0 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Programma | 102 | 123 | 3.014 | 1.802 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | 1 |
Begroting (MF 17.08) | 102 | 123 | 3.014 | ||||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatiefase | 245 | 246 | 3.392 | 3.388 | |||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 259 | 259 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 12 | 13 | 141 | 141 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 18 | 18 | 681 | 681 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 2 | 2 | 10 | 10 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 73 | 73 | 375 | 375 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 32 | 32 | 61 | 61 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 73 | 73 | 870 | 870 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 1 | 1 | 27 | 27 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregelen TEV | 13 | 13 | 77 | 77 | divers | divers | |
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 1 | 1 | 98 | 93 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 20 | 20 | 164 | 160 | |||
afrondingen | 4 | ||||||
Planning en studies | 923 | 923 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | 245 | 246 | 4.315 | 4.311 | |||
Afrekening voorschotten | 15 | 73 | 61 | ||||
Begroting (MF 17.10.01) | 260 | 246 | 4.388 | 4.372 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||