Ontvangen 23 juni 2023
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023 komt te luiden:
|
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
Vastgestelde begroting1 |
Mutaties 1e suppletoire begroting2 |
||||
|
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|
Totaal |
36.216.810 |
35.673.691 |
168.122 |
12.857.886 |
12.274.389 |
40.502 |
|
|
Beleidsartikelen |
|||||||
|
1 |
Volksgezondheid |
4.980.946 |
4.129.460 |
33.903 |
– 297.680 |
– 904.528 |
0 |
|
2 |
Curatieve Zorg |
3.714.752 |
3.849.737 |
65.055 |
137.053 |
– 30.339 |
24.000 |
|
3 |
Langdurige zorg en ondersteuning |
16.187.537 |
16.187.863 |
5.691 |
12.665.603 |
12.780.403 |
3.502 |
|
4 |
Zorgbreed beleid |
1.348.417 |
1.505.574 |
11.153 |
– 146.355 |
– 51.894 |
0 |
|
5 |
Jeugd |
124.575 |
124.575 |
2.085 |
47.644 |
17.261 |
0 |
|
6 |
Sport en bewegen |
726.868 |
737.177 |
38.740 |
– 45.224 |
– 59.974 |
9.100 |
|
7 |
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II |
204.742 |
206.209 |
2.901 |
1.661 |
5.161 |
0 |
|
8 |
Tegemoetkoming specifieke kosten |
8.321.849 |
8.321.849 |
0 |
115.600 |
115.600 |
0 |
|
Niet-beleidsartikelen |
|||||||
|
9 |
Algemeen |
26.561 |
29.254 |
0 |
– 285 |
615 |
1.500 |
|
10 |
Apparaatsuitgaven |
555.563 |
556.993 |
8.594 |
53.241 |
68.941 |
2.400 |
|
11 |
Nog onverdeeld |
25.000 |
25.000 |
0 |
326.628 |
333.143 |
0 |
Deze nota van wijziging bevat twee wijzigingen ten opzichte van de reeds ingediende 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 36 350 XVI, nr. 2): een correctie op de verplichtingen en uitgaven voor een vaccinatiecampagne en een correctie van een verplichtingen schuif voor passende zorg.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Artikel 1 – Volksgezondheid
In de 1e suppletoire begroting die ter behandeling in het parlement is ingediend (Kamerstukken II, 36 350 XVI, nr. 2) was nog geen rekening gehouden met een COVID-19 vaccinatiecampagne. Indien wordt besloten om een najaarscampagne te organiseren, dan is extra budget nodig om daar uitvoering aan te geven. Het gaat om € 109 miljoen voor de uitvoering door GGD'en, € 4,5 miljoen voor uitvoeringskosten bij de GGD-GHOR en € 6,75 miljoen voor het selecteren en uitnodigen van de risicogroep.
Artikel 2 – Curatieve zorg
Bij de voorjaarsnota heeft abusievelijk een verkeerde verplichtingenschuif plaatsgevonden, waardoor er onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar is in 2023 voor Passende Zorg. Middels deze correctie wordt de verplichtingenruimte op het gewenste niveau gebracht.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2023 vóór de nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2023 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
|
Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Volksgezondheid |
|||||
|
Stand vóór nota van wijziging |
4.562.692 |
1.724.755 |
1.468.200 |
1.435.470 |
1.541.636 |
|
|
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en |
109.287 |
|||||
|
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR |
4.538 |
|||||
|
Selectie en uitnodiging risicogroepen |
6.750 |
|||||
|
Stand na nota van wijziging |
4.683.266 |
1.724.755 |
1.468.200 |
1.435.470 |
1.541.636 |
|
|
2 |
Curatieve Zorg |
|||||
|
Stand vóór nota van wijziging |
3.836.240 |
3.761.369 |
4.071.082 |
4.277.845 |
4.320.224 |
|
|
Passende zorg |
15.565 |
16.707 |
3.000 |
19.862 |
5.792 |
|
|
Stand na nota van wijziging |
3.851.805 |
3.778.076 |
4.074.082 |
4.297.707 |
4.326.016 |
|
|
Totaal |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
|||||
|
Stand voor nota van wijziging |
48.938.557 |
32.651.966 |
32.610.289 |
36.015.450 |
38.182.252 |
|
|
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en |
109.287 |
|||||
|
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR |
4.538 |
|||||
|
Selectie en uitnodiging risicogroepen |
6.750 |
|||||
|
Passende zorg |
15.565 |
16.707 |
3.000 |
19.862 |
5.792 |
|
|
Stand na nota van wijziging |
49.074.696 |
32.668.673 |
32.613.289 |
36.035.312 |
38.188.044 |
|
|
Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Volksgezondheid |
|||||
|
Stand vóór nota van wijziging |
3.104.358 |
2.269.357 |
1.886.290 |
1.736.614 |
1.567.062 |
|
|
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en |
109.287 |
|||||
|
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR |
4.538 |
|||||
|
Selectie en uitnodiging risicogroepen |
6.750 |
|||||
|
Stand na nota van wijziging |
3.224.932 |
2.269.357 |
1.886.290 |
1.736.614 |
1.567.062 |
|
|
Totaal |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
|||||
|
Stand voor nota van wijziging |
47.827.506 |
33.441.816 |
33.651.281 |
36.947.660 |
38.841.198 |
|
|
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en |
109.287 |
|||||
|
Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR |
4.538 |
|||||
|
Selectie en uitnodiging risicogroepen |
6.750 |
|||||
|
Stand na nota van wijziging |
47.948.080 |
33.441.816 |
33.651.281 |
36.947.660 |
38.841.198 |
|
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers