Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene ZakenM. Rutte
In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 82.815 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Eindejaarsmarge 2022 | 1 | 845 |
2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK | 1 | ‒ 27 |
3) Eindejaarsmarge toedeling naar CTIVD | 1 | ‒ 25 |
4) Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1 | 5.105 |
5) Prijsbijstelling aanvulling 2022 | 1 | 334 |
6) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK | 1 | ‒ 173 |
7) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD | 1 | ‒ 233 |
8) Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ | 1 | 404 |
9) Kasschuif huisvestingskosten AZ | 1 | ‒ 2.700 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 86.345 |
Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van Algemene Zaken.
2. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
3. Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
4. De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
5. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.
6. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.
7. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de CTIVD.
8. Dit is het saldo van diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.
9. Deze mutatie betreft een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van AZ. Hiervoor staan middelen gereserveerd in 2023, maar aangezien de verhuizing pas in 2024 zal plaatsvinden zal waarschijnlijk een groot deel van de kosten neerslaan in 2024.
Artikelnummer | Ontvangsten 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 4.672 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling RVD/CKH 2023 | 1 | 87 |
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling RVD/CKH 2023 | 1 | 27 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 4.786 |
Toelichting
Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2023.
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 82.815 | 0 | 82.815 | 3.530 | 86.345 | 7.632 | 4.914 | 5.152 | 5.152 |
Uitgaven | 82.815 | 0 | 82.815 | 3.530 | 86.345 | 7.632 | 4.914 | 5.152 | 5.152 |
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 2.425 | 0 | 2.425 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 148 | 148 |
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 594 | 0 | 594 | 50 | 644 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.3 Apparaatsuitgaven | 48.722 | 0 | 48.722 | 1.254 | 49.976 | 5.819 | 3.131 | 3.214 | 3.214 |
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 1.804 | 0 | 1.804 | 102 | 1.906 | 102 | 103 | 103 | 103 |
Bijdrage aan agentschap | |||||||||
1.5 Dienst Publiek en Communicatie | 29.270 | 0 | 29.270 | 2.124 | 31.394 | 1.661 | 1.630 | 1.637 | 1.637 |
Ontvangsten | 4.672 | 0 | 4.672 | 114 | 4.786 | 114 | 114 | 114 | 114 |
De uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2023 met € 3,5 miljoen toegenomen. Dit bedrag betreft het saldo van meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een kasschuif van 2023 naar 2024 in verband met de huisvestingskosten van AZ van € 2,7 miljoen. Daarnaast zijn de loon- en prijsbijstelling van respectievelijk € 3,1 miljoen en € 2,0 miljoen toegevoegd aan de begroting. Er is € 0,3 miljoen toegevoegd aan de begroting in het kader van extra prijsbijstelling. Tevens is de eindejaarsmarge van € 0,8 miljoen toegevoegd aan de begroting.
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 2.959 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Loonbijstelling KvdK 2023 | 1 | 138 |
2) Prijsbijstelling KvdK 2023 | 1 | 30 |
3) Prijsbijstelling aanvulling 2022 | 1 | 5 |
4) Eindejaarsmarge KvdK 2022 | 1 | 27 |
5) Overige | 1 | ‒ 1 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 3.158 |
Toelichting
1. De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.
2. De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
3. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.
4. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan het Kabinet van de Koning.
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 2.959 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2023 | 1 | 138 |
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2023 | 1 | 30 |
3) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting aanvullende prijsbijstelling KvdK 2022 | 1 | 5 |
4) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting eindejaarsmarge KvdK 2022 | 1 | 27 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 3.159 |
Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.959 | 0 | 2.959 | 199 | 3.158 | 168 | 167 | 167 | 167 |
Uitgaven | 2.959 | 0 | 2.959 | 199 | 3.158 | 168 | 167 | 167 | 167 |
Kabinet van de Koning | 2.959 | 0 | 2.959 | 199 | 3.158 | 168 | 167 | 167 | 167 |
Ontvangsten | 2.959 | 0 | 2.959 | 200 | 3.159 | 168 | 167 | 167 | 167 |
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 4.083 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Loonbijstelling CTIVD 2023 | 1 | 208 |
2) Prijsbijstelling CTIVD 2023 | 1 | 25 |
3) Eindejaarsmarge CTIVD 2022 | 1 | 25 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 4.341 |
Toelichting
1. De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.
2. De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
3. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan de CTIVD.
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.083 | 0 | 4.083 | 258 | 4.341 | 228 | 228 | 229 | 229 |
Uitgaven | 4.083 | 0 | 4.083 | 258 | 4.341 | 228 | 228 | 229 | 229 |
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 4.083 | 0 | 4.083 | 258 | 4.341 | 228 | 228 | 229 | 229 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.