Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J.Harbers
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 en < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, Kamerstuk 36200-A) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
4. ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 7.201,3 | 7.201,3 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 7.900,4 | 7.900,4 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022) | 387,1 | 387,1 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ‒ 281,2 | ‒ 172,1 | |
Relevante kadermutaties: | |||
1. Saldo 2022 | ‒ 289,2 | ‒ 180,1 | |
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig | 11 | ‒ 47,0 | |
Hoofdwegennet | 12 | ‒ 133,9 | ‒ 108,1 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 157,2 | ‒ 24,4 |
Regionaal Lokaal | 14 | ‒ 0,3 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | ‒ 11,0 | ‒ 43,0 |
Megaprojecten | 17 | 63,5 | ‒ 4,6 |
Overige uitgaven en ontvangsten | 18 | ‒ 3,3 | |
2. LPO CA-middelen | 2,6 | 2,6 | |
3. Overboekingen andere begrotingen | 9,8 | 9,8 | |
4. Overboekingen naar IenW-begroting | ‒ 23,9 | ‒ 23,9 | |
HXII: SPUK's spoorwegen (voormalig PF) | 13/19 | ‒ 22,8 | ‒ 22,8 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 1,1 | ‒ 1,1 |
5. Bijdragen derden | 19,5 | 19,5 | |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11 | 2,3 | |
Hoofdwegenet | 12 | 4,8 | 4,8 |
Spoorwegen | 13 | 25,3 | 10,8 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 1,1 | 3,4 |
Megaprojecten | 17 | ‒ 14,0 | 0,5 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 8.006,4 | 8.115,5 |
Toelichting
1. Saldo 2022: Op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 109 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 673,1 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 378 miljoen blijft er een saldo van € 295,1 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 186 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 109 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. LPO CA-middelen: Het deel LPO voor 2022 wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Mobiliteitsfonds.
3. Overboekingen andere begrotingen: Het betreft diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
4. Overboekingen naar IenW-begroting: Het betreft diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds. De grootste is de overboeking van € 22,8 miljoen voor specifieke uitkeringen voor spoor die voorheen via het Provinciefonds werden overgeheveld.
5. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 205.684 | 570.075 | ‒ 441.632 | ‒ 123.443 | 5.000 |
Uitgaven | 186.895 | 522.744 | ‒ 449.302 | ‒ 68.443 | 4.999 |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | 0% | |||
11.01 Verkenningen | 5.000 | 3.519 | ‒ 1.500 | ‒ 2.019 | 0 |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | 639 | 33 | ‒ 672 | 0 |
11.03 Reserveringen | 176.256 | 516.086 | ‒ 447.377 | ‒ 68.709 | 0 |
11.03.01 Gebiedsprogramma's | 13.259 | 6.800 | 1.500 | ‒ 8.300 | 0 |
11.03.02 Overige reserveringen | 162.997 | 129.786 | ‒ 76.605 | ‒ 53.181 | 0 |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 0 | 379.500 | ‒ 372.272 | ‒ 7.228 | 0 |
11.04 Generieke Investeringsruimte | 0 | 2.500 | ‒ 458 | 2.957 | 4.999 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in de 2e suppletoire in totaal met € 565 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
– de verwerking van het saldo 2022 (- € 90,9 miljoen). Op een aantal reserveringen is minder verplichtingenbudget nodig dan voorzien. Het onbenutte deel van het budget schuift door naar 2023.
– de verwerking van verplichtingenschuiven (- € 308,8 miljoen). Dit komt met name door de kas- en verplichtingenschuif op de reservering infra pijler die is overgekomen vanuit het NGF (- € 297,2 miljoen).
– overboekingen reserveringen en investeringsruimte naar andere artikelen (- € 149,5 miljoen).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 517,7 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 449,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 68,4 miljoen heeft betrekking op de overige mutaties tweede suppletoire en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
11.03 Reserveringen
Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2022 met € 68,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de verwerking van het saldo 2022 (- € 44,3 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 12,6 miljoen) en overboekingen naar hoofdstuk XII.
Saldo 2022
Op diverse reserveringen is in 2022 minder budget benodigd dan voorzien. Het gaat met name om de reservering voor slimme en duurzame mobiliteit (- € 21,2 miljoen), programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (- € 6,8 miljoen), reservering beheer en onderhoud Caribisch Nederland (- € 4,3 miljoen) en de reservering Lelylijn (- € 4,1 miljoen). Het saldo wordt in 2023 aan de reserveringen toegevoegd, zodat het budget meerjarig voor deze reserveringen beschikbaar blijven.
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 3.232.984 | 4.602.167 | 1.063.902 | ‒ 956.790 | 4.709.279 | |
Uitgaven | 2.982.240 | 3.135.139 | 258.753 | ‒ 121.242 | 3.272.650 | |
Waarvan juridisch verplicht | 85% | 99% | ||||
12.01 Exploitatie | 3.959 | 4.259 | 220 | 4.819 | 9.298 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.959 | 4.259 | 220 | 4.819 | 9.298 | |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.192.166 | 1.190.089 | 89.260 | ‒ 64.899 | 1.214.450 | |
12.02.01 Onderhoud | 905.185 | 938.103 | 76.622 | 6.785 | 1.021.510 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 905.185 | 938.103 | 76.622 | 6.785 | 1.021.510 | |
12.02.04 Vernieuwing | 286.981 | 251.986 | 12.638 | ‒ 71.684 | 192.940 | |
12.03 Ontwikkeling | 600.636 | 688.421 | ‒ 25.409 | 7.789 | 670.801 | |
12.03.01 Aanleg | 539.194 | 654.853 | ‒ 201.686 | 30.861 | 484.028 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 26.454 | 23.844 | 1.231 | 0 | 25.075 | |
12.03.02 Planning en studies | 61.442 | 33.568 | 176.277 | ‒ 25.800 | 184.045 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 17.756 | 43.456 | 2.243 | 75 | 45.774 | |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 2.728 | 2.728 | ||||
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 525.002 | 580.971 | 25.167 | ‒ 72.707 | 533.431 | |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 671.399 | 169.515 | 3.756 | 844.670 | |
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 543.862 | 549.984 | 32.438 | 1.756 | 584.178 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 543.862 | 549.984 | 32.438 | 1.756 | 584.178 | |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 116.615 | 121.415 | 137.077 | 2.000 | 260.492 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 108.115 | 112.915 | 139.077 | 251.992 | ||
Ontvangsten | 27.724 | 155.446 | 57 | ‒ 103.304 | 52.199 | |
12.09 Ontvangsten | 27.724 | 155.446 | 57 | ‒ 103.304 | 52.199 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 107,1 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 1.064 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zorgen voor een verlaging van het verplichtingenbudget met € 956,8 miljoen. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:
– Correctieboeking op de overprogrammering naar aanleiding van een teruggedraaide kasschuif waarbij abusievelijk ook de verplichtingen waren meegemuteerd (+ € 191 miljoen);
– Verplichtingenschuif programma Vrachtwagenheffing-Tijdelijke Tolheffing (+ € 31,8 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif naar voren om opdrachten aan te kunnen gaan met een kaseffect in latere jaren. Daarnaast zorgt deze verplichtingenschuif ervoor dat negatieve verplichtingensaldi in 2022 worden weggewerkt;
– Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.
De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 956,8 miljoen) worden hieronder toegelicht:
– Saldo 2022 Ontwikkeling (- € 145,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 101,3 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 43,9 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de programma's Geluid-Weg (- € 40 miljoen) en Duurzame Mobiliteit (- € 21,9 miljoen) en op de projecten ViA15 (- € 20,9 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 15,6 miljoen) en A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14 miljoen);
– Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 793,8 miljoen): op het hoofdproduct geïntegreerde contractvormen/PPS wordt € 793,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door een vertraging bij het project A27 Houten-Hooipolder waar de gunning van contract Noord nu in 2023 is voorzien (- € 554,6 miljoen). Daarnaast worden voor de projecten ViA15 (- € 209,9 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 36,2 miljoen) verplichtingen doorgeschoven naar 2023 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (ViA15) en een vertraagde overeenkomst inzake meerkosten Covid en hittewerende bekleding (A16 Rotterdam).
Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 137,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 258,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 121,2 miljoen) worden hieronder toegelicht.
12.02 Onderhoud en vernieuwing
De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 64,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022. Deze zal hieronder worden toegelicht.
Saldo 2022
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 71,7 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het uitstellen van de realisatiefase van de renovatie voor de Haringvlietbrug en de vervanging van de tuien van de Galecopperbrug (- € 30,5 miljoen) van 2022 naar 2023. Daarnaast schuift bij het project Haringvlietbrug nogmaals € 16,6 miljoen van 2022 naar 2023 vanwege nieuwe inzichen in de termijnstaat waardoor het benodigde budget voor dit jaar lager uitkomt. Ditzelfde geldt voor het project A12 IJsselbruggen waarbij € 14,1 miljoen naar 2023 doorschuift.
Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.03 Ontwikkeling
De verhoging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 7,8 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022.
Saldo 2022
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 173,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 192,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 19,3 miljoen. De lagere realisatie van € 173,7 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:
– Programma Geluid-Weg (- € 30 miljoen): door onder andere een vertraagde aanbesteding en vertragingen van diverse saneringsplannen schuift € 30 miljoen via het saldo door naar 2023;
– A12/A27 Ring Utrecht (- € 15,3 miljoen): door het verlengen van de waakvlamstand van de projectorganisatie worden met name inhuur en grote aanbestedingen niet gemaakt. Hierdoor schuift € 15,3 miljoen via het saldo door naar 2023.
In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om de programma's Duurzame Mobiliteit (- € 22 miljoen), Geluidsanering (- € 12,8 miljoen) en Beter Benutten (- € 9 miljoen). De vertragingen bij het programma Duurzame Mobiliteit wordt met name veroorzaakt door een behoefte van verder uitwerking, mede veroorzaakt door stikstof en de innovatieregeling van de bouwsector (werktuigen) dat hiermee samenhangt. Bij Geluidsanering wordt de vertraging met name veroorzaakt vanwege nadere uitwerking van de onderliggende plannen. Voor Beter Benutten geldt dat de middelen zijn opgevraagd in een ander kasritme dan eerder voorzien.
Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 72,7 miljoen op dit artikelonderdeel wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022. Dit zal hieronder worden toegelicht.
Saldo 2022
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 81,5 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het project A16 Rotterdam waar € 50,6 miljoen via het saldo van 2022 naar 2023 doorschuift. Dit wordt veroorzaakt door een betaling van een vaststellingsovereenkomst inzake Covid en hittewerende bekleding die doorschuift naar volgend jaar. Verder zijn er door aanpassingen in de planning een aantal posten naar achteren geschoven waardoor de betalingen ook doorschuiven. Het restant betreft diverse kleine vertragingen bij diverse projecten.
Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht.
12.09 Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 103,2 miljoen verlaagd. Hiervan is een klein bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 103,3 miljoen) worden hieronder toegelicht.
De lagere ontvangsten van € 103,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022 (- € 108,1 miljoen).
Saldo 2022
De ontvangsten worden in 2022 verlaagd met € 108,1 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2022 naar 2023. Dit betekent dat in 2022 € 108,1 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut bij het project A27 Zuidelijke Ringweg Groningen waardoor de regiobijdrage niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 87,6 miljoen). Daarnaast is op het project A24 Blankenburgverbinding eveneens sprake van een btw-dispuut waardoor de gemeentebijdrage ook niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 13,6 miljoen).
Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 2.250.544 | 2.436.167 | 917.305 | ‒ 221.295 | 3.132.177 | |
Uitgaven | 2.190.296 | 2.247.692 | 469.500 | ‒ 139.781 | 2.577.411 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.599.243 | 1.606.036 | 359.271 | ‒ 13.724 | 1.951.583 | |
13.03 Ontwikkeling | 424.047 | 442.704 | 110.229 | ‒ 123.468 | 429.465 | |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 311.383 | 335.948 | 12.072 | ‒ 82.393 | 265.627 | |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 13.557 | 52.355 | 25.848 | 18.207 | 96.410 | |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 85.383 | 41.421 | 54.263 | ‒ 50.367 | 45.317 | |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 13.724 | 10.980 | 18.046 | ‒ 8.915 | 20.111 | |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 167.006 | 198.952 | 0 | ‒ 2.589 | 196.363 | |
13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 208.458 | 207.017 | 39.705 | ‒ 13.735 | 232.987 | |
13.09 Ontvangsten | 208.458 | 207.017 | 39.705 | ‒ 13.735 | 232.987 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 0,7 miljard verhoogd. Hiervan is € 0,9 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Doordat in de ontwerpbegroting 2023 de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder een toelichting op de grootste mutaties:
– De ophoging van het verplichtingenbudget wordt deels veroorzaakt door een prijsbijstelling van de EOV in 2022 van € 88 miljoen.
– De ophoging van het verplichtingenbudget wordt daarnaast veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 77 miljoen voor brandwerende voorzieningen Rotterdam waarvoor het bedrag volledig in 2022 wordt beschikt. De verplichtingen voor 2023 en 2024 worden naar 2022 verschoven.
– Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de ontwerpbegroting 2023 toegelichte kasmutaties.
De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 221,3 miljoen) wordt hieronder toegelicht. De lagere verplichtingen van € 221,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:
– Saldo 2022 (- € 246 miljoen): dit betreft een hogere verplichting van € 48 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Voor diverse aanlegprojecten (- € 337 miljoen) zijn lagere verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (IP) (€ 43 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
– Het verplichtingenbudget wordt met € 23 miljoen verhoogd vanwege een afspraak met het Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte. Dit wordt onder uitgaven nader toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 329,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 469,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 139,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 13,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 36,7 miljoen) en de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 23 miljoen).
Saldo 2022
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 36,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de middelen voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte (- € 29 miljoen) die niet in 2022 benodigd zijn en worden daarom doorgeschoven naar 2023. Daarnaast schuift de betaling van de BTW gebruiksvergoeding (- € 7 miljoen) voor december door naar januari 2023.
Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdrage Havenbedrijf Rotterdam
Met het Havenbedrijf Rotterdam is afgesproken dat de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte in één keer worden afgekocht in 2022, in plaats van betaling in jaarlijkse termijnen. Dit leidt tot hogere ontvangsten in 2022 en daarmee komen de eerder geboekte ontvangsten per jaar te vervallen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het budget voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing. Hierdoor wordt het uitgavenbudget verhoogd met € 23 miljoen.
13.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 123,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 116,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse specifieke uitkeringen aan provincies (- € 22,8 miljoen) en overboekingen vanuit andere ministeries (€ 12,8 miljoen).
Saldo 2022
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 209,1 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 92,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 116,2 miljoen. De lagere realisatie van € 209,1 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Programma overwegen (- € 47,5 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma’s. De lagere realisatie speelt met name binnen het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). In februari 2022 is de ‘Tijdelijke regeling specifieke uitkering LVO 2022–2028’ gepubliceerd, waarmee het mogelijk is om voor de periode 2022-2028 de bijdragen vanuit het ministerie voor projecten te beschikken. In de loop van 2022 is gebleken dat alleen het LVO-project in Apeldoorn zich nu in de fase bevindt waarop een bijdrage kan worden verstrekt. De andere LVO-projecten bevinden zich nog in een fase waarbij nog niet aan alle voorwaarden van de SPUK-regeling is voldaan. Hierdoor verschuift een groot deel van de voor 2022 geplande kasuitgaven naar 2023.
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 42,5 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2022 wordt € 42,5 miljoen naar 2023 geschoven, vanwege tekorten aan personele capaciteit, problemen met leveringen van materialen en capaciteit op het landelijke en regionale elektriciteitsnet, en een vertraging in de subsidiebeschikking voor het deelproject 'MLT-realisatie overige maatregelen'.
– Emplacement op orde (€ 20,8 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard doordat de uitgavenplanning in de Ontwerpbegroting 2023 gebaseerd was op het voorlopige ontwerp. De huidige kasstroom is gebaseerd op de in 2022 verleende aanvullende subsidiebeschikking. De uitvoeringscontracten zijn, op één na, ondertekend waardoor een scherper beeld over de voortgang van de werkzaamheden, de planning van de aannemers en de uitgavenplanning is verkregen.
– Programma behandelen en opstellen (- € 16,2 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt door het annuleren of opschorten van een aantal projecten vanwege het taakstellend budget van het programma, wat anders overschreden dreigde te worden. Daarnaast is er vertraging opgetreden bij een aantal projecten.
– Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): Het plan- en besluitvormingsproces rond deze vaak complexe projecten verloopt langzamer dan verwacht. Daarnaast is bij de diverse studie- en realisatieprojecten vertraging opgetreden als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor onder andere de grondverwerving, het verkrijgen van opstalrecht of de verlening van benodigde vergunningen, meer tijd kost dan gepland.
– Maaslijn (- € 11,7 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat ProRail zich genoodzaakt zag om de aanbesteding van het project in te trekken, zoals ook toegelicht aan de Kamer (Kamerstuknummer 35 925 A, nr. 69). Deze situatie is ontstaan naar aanleiding van de enorme gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de materiaalketen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voor het project een aangepaste aanbestedingsstrategie gemaakt moet worden. In het laatste kwartaal van 2022 levert ProRail stabiele en robuuste beslisinformatie op basis waarvan er duidelijkheid komt over de nieuwe kasstroom.
– Toegankelijkheid stations (- € 10 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de planning van een aantal deelprogramma’s is herijkt en de uitgavenstroom daarop is aangepast. Daarnaast zijn als gevolg van het combineren van werkzaamheden de hiervoor geplande uitgaven lager uitgevallen. De hierdoor ontstane vrijval is toegevoegd aan de post onvoorzien.
Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar Hoofdstuk XII
De verlaging van het uitgavenbudget met € 22,8 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse specifieke uitkeringen aan provincies die vanaf dit jaar niet meer via de decentralisatie-uitkering verstrekt kunnen worden. Deze specifieke uitkeringen aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn bedoeld ter dekking van het exploitatie- of beheertekort van de decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten.
Overboeking vanuit andere ministeries
De verhoging van het uitgavenbudget van € 12,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2021 heeft BZK de bedragen van decentralisatie-uitkeringen aan provincies teruggestort naar IenW omdat deze onrechtmatig bleken. Het teruggestorte bedrag bleek niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie € 43 miljoen terug te storten, waarvan € 12 miljoen betrekking heeft op 2022. Hierdoor is het uitgavenbudget met € 12 miljoen opgehoogd.
13.09 Ontvangsten
De verlaging van de ontvangsten (- € 13,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
– Saldo 2022 (- € 26 miljoen): Het saldo 2022 is verwerkt op het onderdeel HSL-consessie. De HSL-heffing over de periode t/m 2021 kan nog niet definitief worden vastgesteld. Als gevolg daarvan schuift een deel van de begrote ontvangsten door naar 2023.
– De bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 23 miljoen): vanwege de eerdergenoemde afspraak over onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte leidt tot een ophoging van het ontvangstenbudget.
– Lagere bijdrage van de NS (- € 14,6 miljoen): De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | , | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 47.909 | 48.612 | 11.839 | 0 | 60.451 | |
Uitgaven | 90.368 | 83.261 | 3.916 | ‒ 323 | 86.854 | |
Waarvan juridisch verplicht | 42% | 42% | ||||
14.01 Regionale infrastructuur | 41.774 | 34.661 | 1.407 | ‒ 323 | 35.745 | |
14.01.02 Planning en studies reg/lok | 0 | 496 | 0 | ‒ 497 | ‒ 1 | |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 41.774 | 34.165 | 1.407 | 174 | 35.746 | |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | 48.600 | 2.509 | 0 | 51.109 | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten | 48.594 | 48.594 | 2.509 | 0 | 51.103 | |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 11,8 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de prijsbijstelling op de projecten HOV-netwerk (€ 7,9 miljoen), regionale mobiliteitsprojecten (€ 2,5 miljoen) en Amstelveenlijn (€ 1,4 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 933.856 | 1.042.263 | 251.188 | ‒ 24.598 | 1.268.853 |
Uitgaven | 1.295.676 | 1.410.913 | 119.412 | 1.162 | 1.531.487 |
Waarvan juridisch verplicht | 91% | 97% | |||
15.01 Exploitatie | 10.433 | 10.433 | 539 | 0 | 10.972 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 10.433 | 10.433 | 539 | 0 | 10.972 |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 450.556 | 527.736 | 14.128 | ‒ 20.350 | 521.514 |
15.02.01 Onderhoud | 379.582 | 457.693 | 10.475 | 5.418 | 473.586 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 368.020 | 442.724 | 9.702 | 9.406 | 461.832 |
15.02.04 Vernieuwing | 70.974 | 70.043 | 3.653 | ‒ 25.768 | 47.928 |
15.03 Ontwikkeling | 357.466 | 320.878 | 58.150 | 45.032 | 424.060 |
15.03.01 Aanleg | 302.616 | 224.323 | 99.811 | 87.430 | 411.564 |
15.03.02 Planning en studies | 54.850 | 87.175 | ‒ 41.661 | ‒ 34.628 | 10.886 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 1.624 | 7.624 | 394 | 0 | 8.018 |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 0 | 9.380 | 0 | ‒ 7.770 | 1.610 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 106.058 | 178.827 | 7.007 | ‒ 26.423 | 159.411 |
15.06 Netwerkgebonden kosten | 371.163 | 373.039 | 39.588 | 2.903 | 415.530 |
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 340.381 | 342.257 | 11.406 | 2.903 | 356.566 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 340.381 | 342.257 | 11.406 | 2.903 | 356.566 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 30.782 | 30.782 | 28.182 | 0 | 58.964 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 30.782 | 30.782 | 28.182 | 0 | 58.964 |
Ontvangsten | 74.241 | 67.396 | 0 | ‒ 39.604 | 27.792 |
15.09 Ontvangsten | 74.241 | 67.396 | 0 | ‒ 39.604 | 27.792 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 226,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
– Verplichtingenschuiven (€ 138 miljoen): Voor diverse projecten zijn verplichtingen naar 2022 toegeschoven. Het gaat om € 53 miljoen voor onderhoud en vernieuwing en € 85 miljoen voor ontwikkelingsprojecten.
– Overboeking loon- en prijsbijstelling (€ 125,4 miljoen): de verplichtingenbudgetten op artikel 15 zijn verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verhoging van € 120,6 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 119,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verhoging van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
15.02 Onderhoud en vernieuwing
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 20,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 29,8 miljoen) en overboekingen vanuit Economische Zaken voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 9,4 miljoen). De totstandkoming van het saldo 2022 wordt hieronder toegelicht.
Saldo 2022
De verlaging van € 29,8 miljoen heeft plaatsgevonden op:
– het project overdracht Brokx nat (- € 4 miljoen): De overeenkomst inzake de vergoeding voor beheer en onderhoud voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel is afgerond, maar de details van de betaling worden nog afgestemd met de gemeente Texel. De middelen schuiven door naar 2023.
– het realisatieprogramma vervanging en renovatie (- € 15,2 miljoen). Op diverse projecten worden minder uitgaven gedaan in 2022 dan voorzien. Het project Demkabocht (- € 3,8 miljoen) wordt samengevoegd met het project Amsterdam Rijnkanaal. Het project wordt later op de markt gezet dan voorzien. VenR-onderzoek (- € 3,1 miljoen): de betaling voor de Quickscan beweegbare bruggen is doorgeschoven naar 2023 doordat de vaststellingsovereenkomst hiervoor nog niet is afgerond. Voor het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) (- € 1,9 miljoen) vielen de uitgaven in 2022 lager uit dan verwacht.
– de reservering vervanging en renovatie (- € 10,6 miljoen): Er zijn minder VenR-projecten in realisatie genomen in 2022 dan verwacht. Het overschot schuift door naar volgend jaar.
15.03 Ontwikkeling
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 45 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (€ 45,2 miljoen). Op diverse projecten was meer budget nodig dan voorzien. Het gaat om:
– Project twentekanalen fase 2 (€ 27 miljoen): vanwege de toegenomen staalprijzen is er € 27 miljoen toegevoegd aan het project Twentekanalen.
– Project toekomstvisie Waal (€ 12 miljoen): de uitgaven in 2022 zijn hoger dan eerder werd gedacht door de snel toegenomen prijzen van bouw- en grondstoffen.
Daarnaast is er op veel projecten en reserveringen minder budget nodig dan voorzien. Doordat er werd gewerkt met een overprogrammering van € 44 miljoen hebben die kasvertragingen geen budgettair effect.
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 26,4 miljoen is het gevolg van het saldo 2022. Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere uitgaven op het project Zeetoegang IJmond (- € 25,6 miljoen). De raming van de exploitatiefase voor het niet-DBFM deel is nu in de prognose verwerkt. Dit bedrag stond grotendeels in 2022 en is nu over de jaren verdeeld. Daarnaast is ook de reeks voor het langer openhouden van de Noordersluis geactualiseerd.
15.09 Ontvangsten
De lagere ontvangsten van € 39,6 miljoen wordt name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 43 miljoen). Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere ontvangsten voor het project Zeetoegang IJmond (- € 42,3 miljoen). Het Rijk en de Gemeente Amsterdam zijn nog met elkaar in gesprek over de specifieke omvang en het moment van de betaling van de Gemeente aan het Rijk. In afwachting op de uitkomst wordt de ontvangst doorgeschoven naar 2023.
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 365.977 | 752.853 | 272.602 | 213.293 | 1.238.748 | |
Uitgaven | 455.830 | 497.350 | ‒ 17.648 | 50.755 | 530.457 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 4.017 | ‒ 2.682 | ‒ 578 | 757 | |
17.07 ERTMS | 146.041 | 143.217 | ‒ 35.505 | 30.017 | 137.729 | |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 143.633 | 142.401 | ‒ 35.922 | 29.972 | 136.451 | |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 2.408 | 816 | 417 | 45 | 1.278 | |
17.08 ZuidasDok | 91.541 | 130.988 | 6.762 | ‒ 14.903 | 122.847 | |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 219.128 | 13.777 | 36.219 | 269.124 | |
17.10.01 Aanleg PHS | 159.096 | 170.093 | 55.430 | 35.583 | 261.106 | |
17.10.02 Planning en studies PHS | 58.473 | 49.035 | ‒ 41.653 | 636 | 8.018 | |
Ontvangsten | 49.020 | 71.569 | 20.514 | ‒ 4.022 | 88.061 | |
17.09 Ontvangsten | 49.020 | 71.569 | 20.514 | ‒ 4.022 | 88.061 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 485,9 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 272,6 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) zorgen voor een verdere verhoging van het verplichtingenbudget. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:
– Verplichtingenschuif (€ 98,4 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de vastlegging van de opdracht voor het eerste deelproject OV-Terminal-1;
– Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.
De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) worden hieronder toegelicht:
– Saldo 2022 EMRTS (€ 85,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.
– Saldo 2022 Zuidasdok (€ 122,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het vastleggen van het contract OV-Terminal (€ 81,5 miljoen) en het contract knooppunt Nieuwe Meer (€ 41 miljoen);
– Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (€ 18,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor PHS Nijmegen West entree en tractie energievoorzieningsnet (TEV) wordt dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.
Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 33,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 17,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 50,8 miljoen) worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 30 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 43,3 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 14,6 miljoen).
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel wordt met € 43,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland.
Bijdrage NS
De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende ontvangstenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 13.09 ontvangsten.
17.08 Zuidasdok
De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 14,9 miljoen op dit artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 14,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene generieke kosten (€ 7,6 miljoen) en lagere projectorganisatiekosten (€ 7,3 miljoen) in 2022. Van de werkzaamheden aan de OV-terminal is het contract OV-Terminal-1 gegund en volop in uitvoering. Daarnaast zijn werkzaamheden ten behoeve van het verlengen en verhogen van de metrosporen en -perrons van metrolijn 52 uitgevoerd en loopt op dit moment de aanbesteding van het deelproject Zuidasdok knooppunt Nieuwe Meer. De beoordeling van de aanbiedingen vindt dit najaar plaats waarna dit deelproject zo snel mogelijk gegund zal worden.
Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.10 PHS
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 36,2 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 35,7 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget voor diverse PHS projecten naar 2022. De grootste budget verschuivingen naar 2022 zijn Ede (€ 14,7 miljoen), Geldermalsen (€ 7.6 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 5.5 miljoen.
Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 0 | 3.487 | 2.506 | ‒ 3.453 | 2.540 | |
Uitgaven | 0 | 3.345 | 2.506 | ‒ 3.311 | 2.540 | |
Waarvan juridisch verplicht | 1% | 1% | ||||
18.06 Externe veiligheid | 0 | 3.345 | 0 | ‒ 3.311 | 34 | |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 2.506 | |
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 240.964 | 4.306 | 0 | 245.270 | |
18.09 Ontvangsten | 0 | 4 | 4.306 | 4.310 | ||
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | 0 | 240.960 | 0 | 240.960 | ||
Toelichting
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 3,3 miljoen als gevolg van lagere uitputting op het onderdeel externe veiligheid. De middelen schuiven via het saldo 2022 door naar 2023.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Ontvangsten | 6.841.862 | 7.158.052 | 322.513 | ‒ 11.450 | 7.469.115 | |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.841.862 | 7.158.052 | 322.513 | ‒ 11.450 | 7.469.115 | |
Toelichting
De mutatie miljoenennota zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2023.
De overige mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.
Toelichting
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.481 | ‒ 1.500 | ‒ 91.963 | ‒ 170.267 | ‒ 116.949 | ‒ 108.815 | ‒ 1.536 | ‒ 1.467 | 212.310 | 213.941 | 61.888 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 3.519 | 2.500 | 17.100 | 3.604 | 222.509 | 365.652 | 632.983 | 542.898 | 393.342 | 213.941 | 61.888 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 1.500 | 250 | ‒ 250 | 1.500 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 126.985 | 507 | 1.644 | 1.123 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 1.500 | 250 | 507 | 1.394 | 2.623 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.019 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Saldo 2022 Verkenningen | ‒ 2.019 | ‒ 2.019 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 2.019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 5.000 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | |||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 33 | 33 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 33 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ‒ 672 | ‒ 672 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 672 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | 116.770 | 107.354 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 339.830 | 1.962.290 | 2.673.347 | 2.947.500 | 1.218.473 | 1.222.805 | 1.187.806 | 930.000 | 912.907 | 750.000 | ‒ 54.000 | ‒ 1.700 | ‒ 7.550 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 516.086 | 2.134.115 | 2.783.348 | 3.016.501 | 1.322.130 | 1.310.000 | 1.349.418 | 1.039.750 | 979.176 | 855.000 | 105.000 | 105.000 | 279.802 | 116.770 | 107.354 | |
Aanvulling beveiligde truckparking | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||||
Aanvulling cybersecurity | 55.800 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | |||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | ‒ 173.100 | ‒ 173.100 | ||||||||||||||
Aanvulling SPV Regeling 2022 | ‒ 98.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | |||||||||||||
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Aerius | ‒ 2.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten MaaS | ‒ 1.667 | ‒ 400 | ‒ 667 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Overboeking inhuur MaaS | ‒ 833 | ‒ 600 | ‒ 233 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN) | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Roemer | ‒ 3.680 | ‒ 1.200 | ‒ 2.480 | |||||||||||||
Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord | 0 | ‒ 736.125 | ‒ 745.570 | ‒ 661.305 | ‒ 130.000 | ‒ 20.000 | 260.000 | 450.000 | 470.000 | 500.000 | 613.000 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 151.639 | ‒ 119.767 | 45.183 | 117.771 | 1.750 | ‒ 32.496 | ‒ 49.000 | ‒ 11.250 | 288.750 | ‒ 11.250 | ‒ 78.052 | ||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 88.806 | 762 | 1.297 | 14.006 | 5.228 | 1.297 | 1.032 | 5.638 | 10.608 | 13.624 | 258 | 258 | 258 | 5.420 | 258 | 28.862 |
Modaliteitsspecifieke reservering | 45.000 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | |||||||||||
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw | ‒ 14.650 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ||||||||||
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||||
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | ‒ 840.400 | ‒ 66.000 | ‒ 313.941 | ‒ 460.459 | ||||||||||||
Verdeling CA-middelen naar RWS-netwerken | ‒ 1.275.100 | ‒ 133.775 | ‒ 599.489 | ‒ 541.836 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 447.377 | ‒ 1.046.080 | ‒ 1.604.741 | ‒ 1.543.531 | ‒ 129.883 | ‒ 21.898 | ‒ 26.858 | 221.608 | 463.624 | 424.208 | 814.208 | 627.208 | ‒ 55.432 | 258 | 28.862 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 68.709 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
BCF: Mobiliteit en Gebied (MF) | ‒ 3.526 | ‒ 3.526 | ||||||||||||||
HXII: Serviceproviders | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Bonaire | ‒ 5.694 | ‒ 5.694 | ||||||||||||||
Lelylijn | ‒ 363 | ‒ 363 | ||||||||||||||
Meekoppelkans 740 meter treinen | ‒ 1.180 | ‒ 1.180 | ||||||||||||||
Opdracht RWS SEB | ‒ 7.250 | ‒ 7.250 | ||||||||||||||
Programma Wind in de Zeilen | ‒ 620 | ‒ 620 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Reserveringen | ‒ 44.348 | ‒ 44.348 | ||||||||||||||
Subsidie DITM | ‒ 2.728 | ‒ 2.728 | ||||||||||||||
Quick-Win A27 Eemnes | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 68.709 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | ||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | 1.679.363 | 1.728.019 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 2.500 | ‒ 67.069 | ‒ 57.680 | ‒ 7.680 | ‒ 85.680 | ‒ 7.680 | ‒ 23.000 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.500 | 289.450 | 988.707 | 529.075 | 821.777 | 533.377 | 1.656.363 | 1.728.019 | ||||||||
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide | ‒ 42.200 | ‒ 497 | ‒ 35.880 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ||||
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility | ‒ 32.188 | ‒ 32.188 | ||||||||||||||
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven | ‒ 100.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | |||||||||||
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | ‒ 34.855 | ‒ 6.531 | ‒ 281 | ‒ 15 | ‒ 6.162 | ‒ 8.100 | ‒ 6.000 | ‒ 7.766 | ||||||||
Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken | ‒ 275.000 | ‒ 76.250 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | |||||||||||
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 | ‒ 42.000 | ‒ 26.000 | ‒ 16.000 | |||||||||||||
Aanvulling cybersecurity | ‒ 55.800 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | |||||||||||
Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid | ‒ 37.531 | ‒ 37.531 | ||||||||||||||
Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing | ‒ 320.291 | ‒ 80.291 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | |||||||||||
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ||||||||||||||
Aanvulling suicidepreventie | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
BTW Zanddijk provincie Zeeland | ‒ 1.070 | ‒ 1.070 | ||||||||||||||
Claim stikstofreservering naar PHS Meteren Boxtel | ‒ 6.293 | ‒ 6.293 | ||||||||||||||
Correctie indexering 2021 nazorg | 109 | 109 | ||||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 9.656 | ‒ 4.828 | ‒ 4.828 | |||||||||||||
Extrapolatie 2036 | ‒ 9.179 | ‒ 9.179 | ||||||||||||||
HXII: BOA Agentschapsbijdrage | ‒ 6.350 | ‒ 3.215 | ‒ 1.920 | ‒ 1.215 | ||||||||||||
HXII: Bijdrage Aerius | ‒ 5.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | ‒ 9.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||
HXII: Onderweg in Nederland (ODiN) | ‒ 2.752 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | |||||||||||
HXII: Unit innovatie | ‒ 18.500 | ‒ 3.500 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 147.435 | 278.733 | 188.791 | ‒ 273.709 | 73.579 | ‒ 164.668 | ‒ 202.282 | ‒ 47.879 | |||||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 35.991 | ‒ 42.117 | ‒ 10.286 | ‒ 16.594 | 20.245 | 86.127 | 163.933 | 85.547 | 38.342 | ‒ 95.740 | ‒ 115.622 | ‒ 7.569 | ‒ 12.455 | ‒ 7.112 | ‒ 127.345 | 4.655 |
Kustwacht Maritieme Veiligheid | ‒ 1.890 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 629.217 | 62.688 | 31.679 | 39.006 | 62.173 | 67.754 | 57.863 | ‒ 1.260 | 53.165 | ‒ 52.609 | 55.158 | ‒ 77.576 | 65.222 | 99.395 | 88.210 | 78.349 |
Modaliteitsspecifieke reservering | ‒ 45.000 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | |||||||||||
Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen | 0 | ‒ 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen | 0 | ‒ 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | ‒ 9.163 | ‒ 1 | ‒ 9.162 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 2.440 | 936 | ‒ 1.000 | 519 | 1.985 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 39.185 | ‒ 39.185 | ||||||||||||||
Stikstofreservering voor PHS Meteren Boxtel | ‒ 1.177 | ‒ 1.177 | ||||||||||||||
Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels | ‒ 125.600 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ||||||||||
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 | ‒ 165.000 | ‒ 165.000 | ||||||||||||||
Vaargeul de Boontjes 2022-2026 | ‒ 2.500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 458 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | ‒ 100.659 | ‒ 611.333 | ‒ 259.157 | ‒ 420.135 | ‒ 253.751 | ‒ 264.196 | 71.643 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
HXII Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | ||||||||||||||
LPO CA-middelen IenW 2022 | 2.662 | 2.662 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.337 | 2.337 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 2.957 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 4.999 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | 1.796.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 522.744 | 2.136.615 | 2.800.448 | 3.020.105 | 1.544.639 | 1.675.652 | 1.982.401 | 1.582.648 | 1.661.968 | 2.057.648 | 695.963 | 926.777 | 813.179 | 1.773.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 73.442 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 4.999 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 300 | 300 | 100 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.259 | 4.258 | 4.057 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 3.106 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
HXII: Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata | 250 | 250 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht pilot Maas | 145 | 145 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht NDW Maas | 595 | 595 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht NDW NTM | 2.456 | 2.456 | ||||||||||||||
HXII Opdracht Road Monitor NDW | 399 | 399 | ||||||||||||||
HXII: Tekstkarren A4 Zandvliet | 10 | 10 | ||||||||||||||
NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+ | 964 | 964 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 4.819 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 9.298 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.077 | ‒ 285.221 | ‒ 17.107 | ‒ 3.574 | 1.164 | 53.138 | 56.382 | ‒ 37.000 | 75.526 | 77.521 | 77.521 | 77.519 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.190.089 | 1.076.780 | 847.005 | 1.017.471 | 698.115 | 656.526 | 553.589 | 460.335 | 554.714 | 709.130 | 709.130 | 743.779 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten | 6.126 | 126 | 6.000 | |||||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 140.700 | 140.700 | ||||||||||||||
Kasschuiven hoofdwegennet | 0 | 2.604 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | ‒ 98.424 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 612.495 | 61.751 | 57.574 | 44.537 | 53.099 | 36.476 | 34.302 | 28.989 | 24.175 | 30.345 | 38.315 | 38.315 | 40.104 | 41.628 | 40.489 | 42.396 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | ‒ 193.798 | ‒ 115.242 | ‒ 78.556 | |||||||||||||
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht | ‒ 23.353 | ‒ 553 | ‒ 19.900 | ‒ 2.900 | ||||||||||||
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels | 125.600 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | ||||||||||
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken | 716.631 | 91.970 | 332.149 | 292.512 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 89.260 | 59.199 | 381.771 | 353.596 | 44.461 | 42.287 | 36.974 | 38.160 | 63.450 | 71.420 | 71.420 | 73.209 | 74.733 | ‒ 57.935 | 42.396 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.279.349 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 23 | 23 | ||||||||||||||
BZK: Friese Bebording in openbare ruimten | 14 | 14 | ||||||||||||||
Enterprise Asset Management | 2.771 | 2.771 | ||||||||||||||
Opdracht RWS SEB | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing | ‒ 71.707 | ‒ 71.707 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 64.899 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.214.450 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | 36.831 | 57.318 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 87.785 | 139.747 | 22.236 | 169.659 | 138.354 | 105.944 | ‒ 50.133 | 79.477 | ‒ 218.441 | ‒ 253.352 | ‒ 140.872 | ‒ 99.230 | ‒ 1.050 | 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 688.421 | 970.612 | 918.538 | 1.112.154 | 1.087.653 | 735.348 | 554.434 | 682.994 | 952.104 | 329.548 | 578.180 | 594.181 | 765.540 | 53.588 | 57.318 | |
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide | 42.200 | 497 | 35.880 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken | 275.000 | 76.250 | 66.250 | 66.250 | 66.250 | |||||||||||
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility | 32.188 | 32.188 | ||||||||||||||
Aanvulling beveiligde truckparking | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | 1.590 | 200 | 140 | 1.250 | ||||||||||||
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 | 42.000 | 26.000 | 16.000 | |||||||||||||
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing | 320.291 | 80.291 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||||||||
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid | 3.100 | 3.100 | ||||||||||||||
Aanvulling SPV-regeling 2022 | 98.000 | 49.000 | 49.000 | |||||||||||||
Aanvulling tijdelijke tolheffing | 71.892 | 7.191 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | ‒ 3.903 | ‒ 20 | ‒ 2.700 | ‒ 3.765 | 2.582 | |||||||||||
BTW Zanddijk provincie Zeeland | 1.070 | 1.070 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2036 | 9.178 | 9.178 | ||||||||||||||
Externe inhuur OVS | ‒ 74 | ‒ 74 | ||||||||||||||
HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021) | ‒ 893 | ‒ 293 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW | ‒ 5.100 | ‒ 3.538 | ‒ 1.054 | ‒ 508 | ||||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | 9.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||
HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal | ‒ 687 | ‒ 335 | ‒ 352 | |||||||||||||
HXII: Ondersteuning capaciteit RWS | ‒ 140 | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden | ‒ 9.000 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||
HXII: Proceskosten Bouw | ‒ 1.200 | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Onderzoek TSL | 0 | 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
ILT: Vrachtwagenheffing | ‒ 578 | ‒ 289 | ‒ 289 | |||||||||||||
Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) | 250 | 250 | ||||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 359.900 | 340.000 | 19.900 | ||||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 129.000 | ‒ 176.000 | 205.000 | 598.903 | 49.076 | ‒ 785.957 | 129.720 | ‒ 406.844 | ‒ 238.206 | 141.155 | 420.143 | 192.010 | |||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 35.991 | ‒ 86.263 | 75.360 | ‒ 44.494 | ‒ 138.595 | ‒ 50.385 | ‒ 131.265 | ‒ 61.036 | 2.673 | 125.816 | 141.635 | 36.334 | 41.220 | 35.877 | 85.451 | 3.663 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 550.619 | 17.556 | 68.792 | 45.042 | 46.828 | 27.530 | 29.418 | 95.368 | 36.794 | 142.041 | 6.578 | 6.416 | 8.825 | 4.033 | 12.125 | 3.273 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 455 | ‒ 936 | 1.000 | ‒ 519 | ||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||
Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht | 23.353 | 553 | 19.900 | 2.900 | ||||||||||||
Overboeking MJPG spoor naar wegen | 151.100 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 11.100 | ||||||||
Overboeking ontsnippering Notterveld | 6.655 | 1.079 | 1.801 | 1.936 | 1.839 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 25.409 | ‒ 256.194 | 194.648 | 12.005 | 71.955 | 156.222 | 671.071 | 126.379 | ‒ 365.065 | 502.519 | ‒ 181.508 | ‒ 32.675 | 257.362 | 519.766 | 210.171 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.012 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
BCF: Impulsregeling SPV | ‒ 8.676 | ‒ 8.676 | ||||||||||||||
BCF: Bermmaatregelen N-Wegen 2021-2022 | ‒ 390 | ‒ 390 | ||||||||||||||
BZK - CA Middelen - Kennisbasis Sensitieve Technologie | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 2.425 | 2.425 | ||||||||||||||
Doorstromingsonderzoek A27 | 100 | 100 | ||||||||||||||
HXII Apparaat VWH | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||||||||
NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+ | ‒ 964 | ‒ 964 | ||||||||||||||
Opdracht RWS SEB | 1.800 | 1.800 | ||||||||||||||
Opdracht NDW NTM | ‒ 2.456 | ‒ 2.456 | ||||||||||||||
Overboeking A27 Ho-Ho | ‒ 23 | ‒ 23 | ||||||||||||||
Overboeking VSO ViA15 | ‒ 6.380 | ‒ 6.380 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | 19.283 | 19.283 | ||||||||||||||
Subsidie DITM | 2.728 | 2.728 | ||||||||||||||
Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023 | ‒ 913 | ‒ 913 | ||||||||||||||
Quick-Win A27 Eemnes | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||
Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing | ‒ 845 | ‒ 845 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 7.789 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 670.801 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | 392.094 | 375.305 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 55.969 | ‒ 3.982 | 4.458 | 16.644 | ‒ 28.587 | 5.387 | 5.732 | 2.246 | ‒ 846 | ‒ 7.438 | ‒ 4.895 | 29.391 | 8.730 | ‒ 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 580.971 | 640.739 | 725.559 | 597.042 | 604.497 | 663.848 | 533.195 | 527.110 | 520.717 | 511.913 | 475.700 | 463.917 | 361.647 | 375.337 | 375.305 | |
Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVWN | 19.055 | 6.043 | 4.912 | 8.100 | ||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 143.700 | 143.700 | |||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 8.318 | ‒ 8.318 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 186.523 | 19.124 | 17.059 | 18.091 | 14.437 | 15.704 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 10.365 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 8.008 | 7.378 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 1.985 | ‒ 1.985 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 25.167 | ‒ 126.641 | 161.791 | 19.349 | 23.804 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 8.380 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 16.326 | ‒ 940 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 606.138 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 2.350 | 2.350 | ||||||||||||||
Overboeking A27 Ho-Ho | 23 | 23 | ||||||||||||||
Overboeking VSO ViA15 | 6.380 | 6.380 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen | ‒ 81.460 | ‒ 81.460 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 72.707 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 533.431 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | 566.997 | 566.997 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 10.922 | 5.917 | 7.989 | 5.471 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 671.399 | 658.751 | 638.333 | 639.789 | 568.173 | 562.961 | 569.686 | 565.191 | 565.191 | 565.191 | 565.165 | 565.165 | 565.653 | 565.653 | 565.653 | |
Aanvulling cybersecurity | 8.568 | 4.284 | 4.284 | |||||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 16.700 | 16.700 | ||||||||||||||
Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid | 1.344 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||||
HXII: Detachering DG Clima | 234 | 68 | 117 | 49 | ||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 695 | ‒ 695 | ||||||||||||||
HXII: SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 313.868 | 23.623 | 23.001 | 22.553 | 22.577 | 20.271 | 20.122 | 20.315 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.169 | 20.169 | 20.186 | 20.186 | 20.186 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | 193.798 | 115.242 | 78.556 | |||||||||||||
POK aanvulling | 1.257 | 1.257 | ||||||||||||||
SAP Verbetering Generieke Processen | 1.800 | 1.800 | ||||||||||||||
SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO | 3.405 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen | 27.049 | 5.655 | 4.587 | 5.415 | 5.614 | 5.778 | ||||||||||
Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS | 1.590 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Werk aan Uitvoering | 53.400 | 2.600 | 6.300 | 5.100 | 5.100 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 169.515 | 117.626 | 33.898 | 33.624 | 32.182 | 26.155 | 26.348 | 26.203 | 26.203 | 26.203 | 20.502 | 20.502 | 20.519 | 20.519 | 20.519 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 840.914 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Enterprise Asset Management | ‒ 2.771 | ‒ 2.771 | ||||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 1.969 | 1.969 | ||||||||||||||
HXII: MONO zakelijk | 300 | 300 | ||||||||||||||
HXII: Uithuiswerkplekken | 50 | 50 | ||||||||||||||
HXII: Vervolg Klimaatenveloppe. tranche 2022-2024 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Opdracht RWS SEB | 450 | 450 | ||||||||||||||
Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023 | 913 | 913 | ||||||||||||||
Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing | 845 | 845 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 3.756 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 844.670 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | 1.882.662 | 1.824.876 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.135.139 | 3.351.140 | 3.133.492 | 3.370.411 | 2.962.393 | 2.622.638 | 2.214.867 | 2.239.593 | 2.596.689 | 2.119.745 | 2.332.138 | 2.371.005 | 2.470.108 | 1.881.318 | 1.823.532 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.393.892 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.380.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.272.650 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.380.199 | 2.095.883 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 127.722 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | 12.906 | 14.510 | 32.563 | 32.338 | 5.634 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Aanvulling Tijdelijke Tolheffing | 71.892 | 7.191 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | ‒ 3.903 | ‒ 20 | ‒ 2.700 | ‒ 3.765 | 2.582 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 40.717 | 77 | 35 | 1.435 | 1.397 | 2.421 | 3.131 | 2.997 | 4.065 | 4.053 | 2.675 | 2.384 | 7.078 | 3.671 | 2.649 | 2.649 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 57 | ‒ 2.665 | 4.861 | 8.586 | 12.192 | 10.320 | 10.186 | 11.254 | 11.242 | 9.864 | 9.573 | 14.267 | 3.671 | 2.649 | 2.649 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 4.798 | 4.798 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Hoofdwegennet Ontvangsten | ‒ 108.102 | ‒ 108.102 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 103.304 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 52.199 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 52.199 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Mutaties Nota van Wijziging | 40.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6.793 | 3.058 | 5.803 | 1.248 | 200 | 200 | 200 | 1.017 | 3.213 | 772 | 500 | 250 | 1.902 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.606.036 | 1.708.900 | 1.473.627 | 1.327.589 | 1.472.961 | 1.534.636 | 1.348.446 | 1.373.697 | 1.512.608 | 1.531.042 | 1.571.082 | 1.736.652 | 1.893.077 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Kasschuiven spoorwegen | 0 | 212.458 | 153.810 | 91.556 | 92.176 | ‒ 85.000 | ‒ 150.000 | ‒ 315.000 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.226.282 | 80.488 | 88.056 | 75.769 | 68.466 | 76.024 | 79.208 | 69.596 | 70.858 | 77.915 | 78.993 | 81.073 | 89.634 | 97.622 | 96.407 | 96.173 |
Omvorming ProRail tot zbo | 300.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | 325 | 325 | ||||||||||||||
Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | 4.170 | 1.200 | 1.200 | 1.770 | ||||||||||||
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | 840.400 | 66.000 | 313.941 | 460.459 | ||||||||||||
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 | 165.000 | 165.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 359.271 | 281.866 | 501.266 | 641.101 | 97.224 | 100.408 | 91.366 | 90.858 | 97.915 | 98.993 | 101.073 | 24.634 | ‒ 32.378 | ‒ 33.593 | 116.173 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Afkoopsom HbR | 23.000 | 23.000 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | ‒ 36.724 | ‒ 36.724 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 13.724 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.951.583 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | 48.450 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 18.657 | 1.728 | 2.654 | ‒ 893 | ‒ 13.911 | 11.441 | 1.929 | ‒ 25.981 | ‒ 21.689 | 41.210 | 53.500 | 79.450 | ‒ 852 | 23.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 442.704 | 367.687 | 321.282 | 449.247 | 272.620 | 240.432 | 195.529 | 126.750 | 165.759 | 178.485 | 493.666 | 92.202 | 6.705 | 71.450 | 4.000 | |
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid | 37.531 | 37.531 | ||||||||||||||
Aanvulling suicidepreventie | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 35.532 | 35.532 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg) | ‒ 56 | ‒ 56 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle | ‒ 79 | ‒ 79 | ||||||||||||||
Correctie indexering 2021 nazorg | ‒ 109 | ‒ 109 | ||||||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 38.776 | 206.889 | 181.717 | ‒ 24.670 | 43.645 | 38.093 | 67.821 | 61.751 | ‒ 20.908 | ‒ 107.179 | ‒ 131.443 | ‒ 20.524 | ‒ 120.465 | ‒ 276.480 | 62.977 |
Kasschuiven spoorwegen | 0 | 21.442 | ‒ 103.398 | ‒ 92.244 | ‒ 92.864 | ‒ 688 | 6.502 | ‒ 296.250 | 88.750 | 153.750 | 315.000 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 165.906 | 3.333 | 10.954 | 11.164 | 19.836 | 21.477 | 10.113 | 17.692 | 11.705 | 19.261 | 337 | 17.090 | 12.031 | 5 | 10.908 | |
Overboeking MJPG spoor naar wegen | ‒ 151.100 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 11.100 | ||||||||
Overboeking ontsnippering Notterveld | ‒ 6.655 | ‒ 1.079 | ‒ 1.801 | ‒ 1.936 | ‒ 1.839 | |||||||||||
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | 4.675 | 4.675 | ||||||||||||||
Overboeking Scope Den Bosch | ‒ 3.197 | ‒ 3.197 | ||||||||||||||
Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen | 0 | 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 13.378 | 4.215 | 1 | 9.162 | ||||||||||||
Studie ZuidasDok | ‒ 908 | ‒ 908 | ||||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV | 50.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 110.229 | 138.366 | 122.928 | ‒ 99.633 | 49.398 | 38.206 | 55.513 | 43.456 | ‒ 31.647 | ‒ 95.340 | ‒ 390.041 | 142.788 | 58.290 | 49.428 | 62.977 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 552.933 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 485 | 485 | ||||||||||||||
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen | 252 | 252 | ||||||||||||||
BZK: terugstorting DU Provinices | 12.373 | 12.373 | ||||||||||||||
BZK: U-NED 2022 | 220 | 220 | ||||||||||||||
BZK: Lelylijn | 200 | 200 | ||||||||||||||
Doorstromingsonderzoek A27 | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
HXII: SPUKs Diverse Provincies | ‒ 22.828 | ‒ 22.828 | ||||||||||||||
Lelylijn | 363 | 363 | ||||||||||||||
Meekoppelkans 740 meter treinen | 1.180 | 1.180 | ||||||||||||||
Programma Wind in de Zeilen | 620 | 620 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | ‒ 116.233 | ‒ 116.233 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 123.468 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 429.465 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 31.946 | 34.129 | 8.988 | 4.340 | 3.944 | ‒ 1.653 | ‒ 25.495 | ‒ 3.506 | ‒ 3.431 | 4.688 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen | 1.605 | 1.605 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Geïntegreersde contractvormen | ‒ 4.194 | ‒ 4.194 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 2.589 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 196.363 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | |||||||||||||||
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 7.336.000 | 7.597.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.597.000 | |||||||||||||||
Omvorming ProRail tot zbo | 701.000 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.190.296 | 9.837.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | 1.916.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.247.692 | 9.876.515 | 1.975.364 | 1.952.815 | 1.922.470 | 1.949.724 | 1.675.470 | 1.586.262 | 1.764.420 | 1.756.516 | 2.064.748 | 1.828.854 | 1.899.782 | 1.939.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.717.192 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.577.411 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.441 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 35.532 | 35.532 | ||||||||||||||
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 | 958 | 958 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 3.215 | 3.215 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.705 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afkoopsom HbR | 23.000 | 23.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 485 | 485 | ||||||||||||||
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen | 1.857 | 1.857 | ||||||||||||||
Correctie ontvangsten | ‒ 83 | ‒ 83 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | ‒ 24.411 | ‒ 24.411 | ||||||||||||||
Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022 | ‒ 14.583 | ‒ 14.583 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 13.735 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 232.987 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 232.987 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 7.113 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ‒ 8.593 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 34.661 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 11.980 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 36.068 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Saldo 2022 Regionale infrastructuur | ‒ 323 | ‒ 323 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 323 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 35.745 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | 48.594 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.600 | |||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 2.509 | 2.509 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.509 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 83.261 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 87.177 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 86.854 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 | ‒ 958 | ‒ 958 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 7.207 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | 376.222 | 376.222 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 77.180 | 79.027 | 55.770 | 2.460 | ‒ 7.724 | ‒ 2.439 | 1.617 | 1.120 | ‒ 11 | ‒ 42.716 | ‒ 42.706 | ‒ 42.705 | 328 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 527.736 | 539.308 | 451.771 | 430.875 | 333.322 | 256.329 | 228.843 | 213.184 | 192.226 | 302.370 | 316.120 | 333.517 | 402.522 | 376.222 | 376.222 | |
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||||
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal | 10.200 | 500 | 8.300 | 1.400 | ||||||||||||
Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022 | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 277.150 | 27.279 | 28.036 | 23.516 | 23.356 | 18.316 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | ‒ 58.442 | ‒ 32.451 | ‒ 25.991 | |||||||||||||
Vaargeul de Boontjes 2022-2026 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken | 558.469 | 41.805 | 267.340 | 249.324 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 14.128 | 52.650 | 292.756 | 273.180 | 18.816 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 541.864 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 9.406 | 9.406 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing | ‒ 29.756 | ‒ 29.756 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 20.350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 521.514 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | 56.892 | 42.515 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 36.588 | ‒ 91.823 | ‒ 24.891 | 26.333 | 436.420 | 9.390 | 29.932 | 21.966 | 58.188 | 49.996 | 39.874 | 38.584 | ‒ 2.851 | ‒ 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 320.878 | 93.012 | 194.863 | 285.758 | 703.218 | 177.730 | 88.129 | 159.409 | 199.196 | 168.902 | 183.446 | 117.296 | 256.747 | 47.764 | 42.515 | |
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | 8.084 | 288 | 15 | 15 | 7.766 | |||||||||||
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal | ‒ 10.200 | ‒ 500 | ‒ 8.300 | ‒ 1.400 | ||||||||||||
Bijdrage RWS buisleidingen | ‒ 20 | ‒ 20 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur beleidsondersteuning | ‒ 19 | ‒ 19 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 129.000 | 100.498 | 197.900 | 75.311 | ‒ 75.041 | ‒ 58.658 | ‒ 73.201 | ‒ 52.506 | ‒ 203.161 | ‒ 93.445 | 53.303 | ||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | 47.849 | ‒ 4.074 | 8.608 | ‒ 6.838 | ‒ 44.539 | ‒ 42.273 | ‒ 1.120 | ‒ 38.061 | ‒ 29.250 | ‒ 29.250 | ‒ 30.604 | 37.552 | 132.000 | ||
Kustwacht Maritieme veiligheid | ‒ 9.072 | ‒ 9.072 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 156.341 | 19.624 | 9.924 | 8.446 | 11.224 | 34.657 | 26.113 | 11.923 | 22.493 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.411 | 1.927 | 2.195 | 2.195 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 39.185 | 39.185 | ||||||||||||||
Waddenzee actieve verkeersbegeleiding | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 58.150 | 126.565 | 15.669 | 4.386 | ‒ 9.882 | 84.338 | 208.703 | 97.804 | ‒ 111.699 | ‒ 86.505 | ‒ 101.048 | ‒ 34.748 | ‒ 163.682 | 50.750 | 55.498 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 379.028 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Bijdragen derden 2022 hoofdvaarwegennet | 479 | 479 | ||||||||||||||
CEF subsidie doelrealisatie Maasroute | 578 | 578 | ||||||||||||||
Defensie: Kustwacht MOC-LVC | ‒ 2.862 | ‒ 2.862 | ||||||||||||||
EZK: projectleider buisleidingen | 132 | 132 | ||||||||||||||
HXII: inhuur commadviseurs | ‒ 28 | ‒ 28 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen | ‒ 44 | ‒ 44 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur projectleider MGR | ‒ 40 | ‒ 40 | ||||||||||||||
HXII: Saldo Topsector Logistiek | 1.667 | 1.667 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | 45.150 | 45.150 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 45.032 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 424.060 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | 42.393 | 40.618 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 72.769 | 7.761 | ‒ 3.399 | 3.938 | ‒ 1.539 | ‒ 1.095 | ‒ 8.763 | ‒ 1.094 | ‒ 1.009 | ‒ 7.280 | 2.832 | 4.121 | 9.023 | 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 178.827 | 113.806 | 88.258 | 63.716 | 53.589 | 53.591 | 53.533 | 53.440 | 52.531 | 52.593 | 51.932 | 53.006 | 51.108 | 51.521 | 40.618 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 26.659 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 185.834 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Saldo 2022 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen | ‒ 26.423 | ‒ 26.423 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 26.423 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 159.411 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.876 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | 1.886 | 750 | 1.250 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 373.039 | 371.501 | 371.764 | 361.402 | 325.720 | 327.096 | 328.750 | 329.252 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | ‒ 5.300 | ‒ 5.300 | ||||||||||||||
Bijdrage RWS buisleidingen | 20 | 20 | ||||||||||||||
Cybersecurity | 1.088 | 544 | 544 | |||||||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking | ‒ 610 | ‒ 610 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 578 | ‒ 578 | ||||||||||||||
Kustwacht Maritieme Veiligheid | 1.890 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 173.315 | 12.661 | 12.610 | 12.625 | 12.291 | 11.141 | 11.199 | 11.221 | 11.237 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | 58.442 | 32.451 | 25.991 | |||||||||||||
Werken aan Uitvoering | 6.800 | 400 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.588 | 40.080 | 13.460 | 13.126 | 11.976 | 12.034 | 12.056 | 12.072 | 12.025 | 12.025 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 412.627 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 2.903 | 2.903 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 2.903 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 415.530 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.410.913 | 1.127.281 | 1.116.000 | 1.150.938 | 1.425.036 | 823.933 | 708.442 | 764.472 | 780.919 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.047.343 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.530.325 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.531.487 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 6.845 | ‒ 370 | 494 | 6.470 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
CEF subsidie doelrealisatie Maasroute | 578 | 578 | ||||||||||||||
Bijdragen derden 2022 Hoofdvaarwegennet | 479 | 479 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | ‒ 42.998 | ‒ 42.998 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.337 | 2.337 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 39.604 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 27.792 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 27.792 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.338 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 4.017 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) | 152 | 152 | ||||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 2.834 | 120 | 120 | 120 | 1.120 | 1.354 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.309 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1.120 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 2.682 | 120 | 21 | 141 | 21 | 141 | 1.141 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2.474 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.335 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 578 | ‒ 578 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 578 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 757 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.824 | 7.678 | 6.694 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 143.217 | 80.960 | 17.065 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen | 60.000 | 60.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 1.942 | 1.942 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 37.417 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 62.153 | ‒ 133.057 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 112.955 | 112.955 | ||||||||||||||
Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 35.505 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 2.153 | ‒ 20.102 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 107.712 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 1.285 | 1.285 | ||||||||||||||
Saldo 2022 art 17.07 ERTMS | 43.315 | 43.315 | ||||||||||||||
Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022 | ‒ 14.583 | ‒ 14.583 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 30.017 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 137.729 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 39.447 | 42.394 | 10.603 | ‒ 39.872 | ‒ 20.503 | ‒ 2.416 | ‒ 667 | ‒ 2.223 | ‒ 2.210 | ‒ 14.028 | 14.038 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 130.988 | 174.948 | 149.495 | 73.472 | 113.880 | 147.521 | 142.581 | 96.009 | 102.253 | 42.052 | 26.500 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 61.931 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 137.750 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Saldo 2022 Zuidasdok | ‒ 14.903 | ‒ 14.903 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 14.903 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 122.847 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.559 | ‒ 2.958 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 219.128 | 241.240 | 245.785 | 270.001 | 446.199 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 14.964 | 14.964 | ||||||||||||||
kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 1.359 | ‒ 74.376 | ‒ 111.424 | ‒ 62.875 | ‒ 178.666 | ‒ 16.927 | 316.088 | 126.578 | ‒ 82.559 | 18.854 | ‒ 62.421 | 32.067 | 23.511 | 36.756 | 36.753 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 128.373 | 172 | 1.945 | 3.890 | 1.358 | 952 | 6.352 | 4.864 | 11.247 | 9.383 | 22.003 | 32.651 | 33.556 | |||
Overboeking Scope Den Bosch | 3.197 | 3.197 | ||||||||||||||
Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) | ‒ 4.170 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.770 | ||||||||||||
Studie ZuidasDok | 908 | 908 | ||||||||||||||
Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak | 7.470 | 6.293 | 1.177 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 13.777 | ‒ 72.431 | ‒ 106.626 | ‒ 61.517 | ‒ 175.717 | ‒ 11.775 | 319.182 | 137.825 | ‒ 73.176 | 47.150 | ‒ 28.593 | 65.623 | 23.511 | 36.756 | 36.753 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 232.905 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 526 | 526 | ||||||||||||||
Saldo 2022 art 17.10 PHS | 35.693 | 35.693 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 36.219 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 269.124 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 497.350 | 497.827 | 413.024 | 573.284 | 823.301 | 642.529 | 404.737 | 482.250 | 572.200 | 387.731 | 501.902 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 479.702 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 530.457 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 22.549 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | 7.032 | 2 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 72.375 | ||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 16.906 | 16.906 | ||||||||||||||
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) | 152 | 152 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 21.186 | 3.456 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 20.514 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 526 | 526 | ||||||||||||||
Correctie ontvangsten | 83 | 83 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | ‒ 4.631 | ‒ 4.631 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 4.022 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 88.061 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 0 | 76.111 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 0 | 0 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 0 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 0 | 76.111 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 88.061 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 0 | 76.111 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.345 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Saldo 2022 Externe veiligheid | ‒ 3.311 | ‒ 3.311 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 3.311 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 34 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Afroming eigen vermogen RWS | 4.306 | 4.306 | ||||||||||||||
SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.506 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.345 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 5.851 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.540 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | 4 | ||||||||||||||
Afroming eigen vermogen RWS | 4.306 | 4.306 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 4.306 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 240.960 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 240.964 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 245.270 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 245.270 |
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 33 | 33 | ||
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 181 | 181 | ||
OV en Wonen Utrecht | 162 | 162 | ||
A27 Almere Haven | 23 | 23 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 772 | 772 | ||
Oeververbinding Rotterdam | 211 | 211 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 892 | 894 | ||
A58 Breda-Tilburg | 59 | 59 | ||
Spoorhub Den Bosch | 69 | 69 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 74 | 74 | ||
N35 Wijthmen-Nijverdal | 108 | 108 | ||
Totaal verkenningsprogramma | 2.584 | 2.586 | ||
Begroting (MF 11.01) | 2.584 | 2.586 | ||
Korte termijn maatregelen (11.02) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Nationaal | ||||
Kortetermijnaanpak files | 1 | 1 | ||
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 1 | ||
Begroting (MF 11.02) | 1 | 1 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 151 | 153 | ||
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 0 | 0 | ||
Programma SBaB | 7 | 7 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 105 | 105 | ||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | ||||
Reserveringen | ||||
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 76 | 77 | ||
Spoorgoederenvervoer | 7 | 8 | ||
ERTMS | 583 | 583 | ||
Slimme en duurzame mobiliteit | 182 | 187 | ||
Schone Lucht Akkoord | 8 | 8 | ||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 194 | 194 | ||
Klimaatneutrale netwerken | 0 | 0 | ||
Pakket Zeeland | 67 | 67 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 48 | 48 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | ||||
Goederenvervoercorridors | ||||
Meerkosten Covid | ||||
Reservering Stikstof | 142 | 150 | ||
Modaiteitspecifieke reservering | 45 | 45 | ||
Reservering SCM | 56 | 56 | ||
Overige reserveringen | ||||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 9 | 9 | ||
Projecten Nationaal Groeifonds | 3.347 | 3.350 | ||
Ontstluiting woningbouw | 7.485 | 7.485 | ||
Reservering Instandhouding | 961 | 961 | ||
Totaal reserveringen | 13.473 | 13.493 | ||
Begroting (IF 11.03) | 13.473 | 13.493 | ||
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 16 | 17 | 61 | 62 | |||
Programma Snelheidsaanpassing | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 6 | 8 | 132 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 0 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 6 | 17 | 333 | 333 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 31 | 25 | 1.197 | 1.196 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 3 | 1 | 305 | 306 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 4 | 7 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 97 | 97 | 561 | 561 | Regio | Regio | |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 3 | 5 | 18 | 18 | 2024 | 2024 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 1 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 13 | 15 | 61 | 60 | Regio | Regio | |
A27 Houten-Hooipolder | 36 | 36 | 1.932 | 1.932 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
A2 Vonderen-Kerensheide | 12 | 16 | 337 | 337 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 8 | 5 | 658 | 665 | ntb | ntb | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 15 | 30 | 479 | 479 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 0 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 1 | 23 | 23 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 125 | 135 | 855 | 855 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 1 | 221 | 220 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 7 | 7 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 18 | 18 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 407 | 446 | 13.284 | 13.289 | |||
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 77 | 146 | |||||
Programma Aanleg | 484 | 592 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 484 | 453 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 139 | |||||
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt Planning en studies | ‒ 1.316 | ‒ 1.261 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 95 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 528 | 528 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 113 | 113 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 422 | 416 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 121 | 121 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 366 | 368 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 270 | 279 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200 | 200 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 190 | 197 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 1.137 | 1.137 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.640 | 1.640 | 2020 | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 353 | 353 | 2025 | 2030-2032 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 107 | 107 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 196 | 196 | nvt | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 30 | 30 | nvt | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 145 | 145 | 2024 | 2028-2030 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14 | 248 | 248 | 2023 | 2029-2032 | |
A4 Haaglanden – N14 | 726 | 726 | * | * | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | |||
N65 Vught – Haaren | 88 | 88 | nvt | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 210 | 210 | 2024 | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 459 | 459 | 2023 | 2028-2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 89 | 89 | 2023-2026 | * | |
N35 Nijverdal – Wierden | 119 | 119 | * | * | |
N35 Raalte | 14 | 14 | nvt | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 8 | 8 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 32 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 32 | 32 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 110 | 110 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 171 | 173 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.927 | 6.996 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.927 | 6.996 | |||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) | 3 | nvt | 1 | |||
Totaal | 3 | 0 | ||||
Begroting (MF 12.03.03) | ||||||
Toelichting
1. Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Dit najaar wordt de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen overgeboekt van artikel 11.03 naar artikel 12.03. De meerjarige tranches worden bij de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting van 2023 overgeboekt naar artikel 12.03 en zijn derhalve nu nog niet zichtbaar in het projectoverzicht 12.03.03. Het totale projectbudget bedraagt € 30 miljoen.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 57 | 57 | 2.209 | 2.209 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 27 | 705 | 705 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 20 | 30 | 1.296 | 1.296 | 2027 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 63 | 1.867 | 1.867 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 20 | 384 | 384 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 52 | 56 | 1.196 | 1.196 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 18 | 371 | 371 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 33 | 38 | 968 | 968 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 72 | 82 | 2.307 | 2.307 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 30 | 78 | 1.748 | 1.746 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 73 | 69 | 2.017 | 2.017 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
A27 Houten-Hooipolder | 2 | 0 | 2 | 0 | 2029-2031 | 1 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 26 | 20 | 204 | 197 | n.t.b. | n.t.b. | |
A12 Ede - Grijsoord | 9 | 10 | 184 | 184 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 16 | 450 | 450 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 7 | 8 | 169 | 169 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 14 | 350 | 350 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 532 | 531 | |||||
Afrondingen | 2 | ‒ 2 | ‒ 6 | ||||
Totaal | 533 | 606 | 17.229 | 17.213 | |||
Begroting (MF 12.04) | 533 | 606 | |||||
Toelichting
1. Binnen het project wordt ook beheer en onderhoud aanbesteed en uitgevoerd. Derhalve vindt verantwoording van de realisatie plaats op het onderdeel Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04).
Aanleg Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen | 9 | 18 | 582 | 582 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 1 | 4 | 21 | 21 | divers | divers | |
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 36 | 40 | 168 | 167 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 4 | 19 | 163 | 161 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 1 | 28 | 28 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 3 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | |||||||
Spoorcapaciteit 2030 | 21 | 64 | 250 | 250 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 24 | 34 | 514 | 514 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 0 | 4 | 75 | 75 | divers | divers | |
Booggeluid | |||||||
Fietsparkeren bij stations | 17 | 29 | 478 | 478 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 33 | 130 | 140 | divers | divers | 1 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 5 | 4 | 29 | 27 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 60 | 107 | 910 | 910 | divers | divers | |
Ontsnippering | 1 | 1 | 69 | 69 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 4 | 21 | 21 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 13 | 16 | 389 | 389 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 3 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | |||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 1 | 2 | 74 | 74 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 1 | 1 | 220 | 220 | divers | divers | |
Maaslijn | 10 | 22 | 156 | 156 | 2024 | 2024 | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 19 | 19 | 266 | 266 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 22 | 26 | 144 | 144 | divers | divers | |
Afrondingen | 2 | 1 | ‒ 1 | 1 | |||
Totaal aanlegprogramma | 253 | 455 | 4.737 | 4.744 | |||
Planning en studeisuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 20 | ‒ 83 | ‒ 218 | ‒ 218 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | 218 | 218 | |||
Programma Realisatie | 263 | 402 | 4.737 | 4.744 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 3 | 8 | 30 | 36 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 266 | 348 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 62 | |||||
Toelichting
1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie komen door onverwachte ontwikkelingen in het project Tram Hasselt Maastricht, waarbij de Vlamingen hebben besloten met het project te stoppen. Hierbij verloopt ook het hieraan gelinkte dossier met betrekking tot de overdracht van gronden Maastricht Lanaken niet zoals voorzien.
De decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 door BZK zijn teruggestort omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. De uitkeringen die betrekking hebben op 2022 ter waarde van € 22,8 miljoen zijn als specifieke uitkering uitbetaald. De uitkeringen aan provincies die teruggestort zijn naar Ienw bleken niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie met een waarde van €43.3 miljoen terug te storten. Hiervan bleek € 12.4 miljoen betrekking te hebben op 2022. Dit bedrag is niet nodig in 2022 en schuift door naar 2022.
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 10 | 10 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 0 | 1 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 88 | 67 | 198 | 198 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 18 | 19 | 182 | 182 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 1 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 7 | 239 | 239 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 5 | 6 | 143 | 143 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 9 | 7 | divers | divers | |
Afrondingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totaal aanlegprogramma | 112 | 102 | 974 | 972 | |||
Planning en studiesuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 18 | ‒ 26 | ‒ 298 | ‒ 298 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 20 | 20 | |||
Programma Aanleg | 96 | 78 | 696 | 694 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | |||||||
Budget aanleg (MF 13.03.02) | 96 | 78 | 696 | 694 | |||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2022 (Bedragen x € 1 mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Openstelling | ||||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Modal shift OVS | 8 | 8 | ||||
Totaal | 8 | 8 | ||||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | ||||
Planning en studies Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 115 | 115 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 39 | 43 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 15 | 15 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 107 | 107 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Wind in de Zeilen | 1 | ||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | divers | |
Knooppunt Den Bosch | 1 | 1 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Lelylijn-Deltaplan | 0 | ||||
Multimodale knoop Schiphol | 278 | 278 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 105 | 105 | |||
Afrondingen | 1 | ||||
Totaal planning en studies | 687 | 689 | |||
afrekening voorschotten | 11 | 11 | |||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 3 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal planning en studies | |||||
afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Beschikbaarheidsvergoeding1 | 209 | 212 | 3.778 | 3.778 | 2006 | 2006 | 2031 | |
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 13 | ‒ 13 | ‒ 138 | ‒ 137 | ||||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 54 | 54 | |||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | |||||
Begroting (MF 14.01.02) | |||||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | |||||||
Utrecht, tram naar de Uithof | 29 | 29 | 83 | 83 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | 2019 | 2019 | |||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 7 | 7 | 225 | 225 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | |||||||
Afrondingen | |||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 36 | 36 | 308 | 308 | |||
Projectoverzicht Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | |||||||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 51 | 51 | 592 | 592 | |||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (MF 14.03) | 51 | 51 | 592 | 592 | |||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Regeling Kademuren | 2 | 6 | 10 | 10 | |||
Vaarwegen Walradarsystemen | 3 | 4 | 29 | 29 | Divers | Divers | |
Walstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ | ‒ | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 14 | 14 | 38 | 38 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 9 | 7 | 14 | 14 | 2023 | 2023 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2020 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 165 | 168 | 1.058 | 1.058 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 14 | 18 | 684 | 684 | 2027 | 2023 | 1 |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 1 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 3 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | 2 | 7 | 7 | 2025 | 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 38 | 26 | 142 | 142 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 147 | 120 | 194 | 194 | 2023 | 2023 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 11 | 11 | 293 | 293 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 191 | 191 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal aanlegprogramma | 407 | 377 | 3.427 | 3.428 | |||
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 4 | 10 | |||||
Programma realisatie | 411 | 387 | |||||
Toelichting
1. De mijlpaal is verschoven van 2023 naar 2027. Project Maasroute gaat over het mogelijk maken van scheepvaartklasse Vb op het Julianakanaal. De openstelling is uitgesteld naar eind 2027. Door de slechte staat van de waterdichte bodem is een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Om verder te kunnen werken is het noodzakelijk dat de lekkage eerst wordt gedicht. Dit is reeds gemeld in de MIRT brief Voorjaar 2022.
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 41 | ‒ 41 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt aanleg | 15 | 15 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 37 | 37 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 346 | 346 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 30 | 30 | nvt | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 165 | 165 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 39 | 39 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 30 | 30 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 102 | 102 | 2025-2028 | 2025-2028 | |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 231 | 233 | 2024-2028 | 2024-2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 1483 | 1491 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.453 | 2.463 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.453 | 2.452 | |||
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Projectbudget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 36 | 36 | nvt | nvt |
Totaal | 36 | 36 | ||
Begroting (MF 15.03.03) | 36 | 36 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 405 | 406 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 134 | 160 | 1.182 | 1.182 | 2022 | 2022 | 2047 |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 7 | 7 | 157 | 157 | 2020 | 2020 | 2047 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 92 | 92 | 2018 | 2018 | 2048 |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 159 | 186 | 1.836 | 1.837 | |||
Begroting (MF 15.04) | |||||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | |||||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 103 | 101 | nnb | nnb | |||
Afrondingsverschillen | 2 | ||||||
Programma | 1 | 1 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.168 | 1.168 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 135 | 121 | 2.577 | 2.591 | divers | divers | 1 |
Planuitwerkingsfase | 1 | 1 | 96 | 96 | divers | divers | |
afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 24 | 24 | |||
Begroting (MF 17.07) | 138 | 124 | 2.697 | 2.711 | |||
Toelichting
1. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project, wat mogelijk tot kostenbesparingen in de toekomst kan leiden, was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Het projectbudget is met € 14,6 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is dat de door NS gemaakte kosten met betrekking tot de inbouw van ERTMS, zijn verrekend met de door NS te betalen concessievergoeding.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 8 | 86 | 87 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 47 | 52 | 293 | 292 | |||
Tunnel en A10 | 6 | 6 | 901 | 901 | |||
OVT incl. keerspoor | 71 | 72 | 523 | 522 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||
Programma | 123 | 138 | 1.802 | 1.802 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
Begroting (MF 17.08) | 123 | 138 | 1.802 | 1.802 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 259 | 253 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 13 | 6 | 141 | 141 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 18 | 22 | 681 | 681 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 2 | 5 | 10 | 10 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 73 | 80 | 375 | 375 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 32 | 17 | 61 | 61 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 73 | 67 | 870 | 870 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 1 | 5 | 27 | 27 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 13 | 15 | 77 | 77 | divers | divers | |
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 1 | 3 | 93 | 99 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 20 | 22 | 160 | 162 | |||
PHS: Nazorg | 0 | 0 | 4 | ||||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | 8 | 8 | 923 | 923 | |||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Afrekening voorschotten | 15 | 15 | 61 | 63 | |||
Begroting (MF 17.10) | 269 | 265 | 4.372 | 4.372 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||