Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Art. | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 | 7.201,3 | 7.201,3 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
1. Saldo 2021 | divers | 414,4 | 414,4 |
2. Overboekingen HXII | divers | ‒ 87,9 | ‒ 87,9 |
3. Programma actualisaties | divers | ‒ 48,3 | ‒ 48,3 |
4. Overboekingen andere begrotingen | 12/15/19 | 12,5 | 12,5 |
5. Bijdragen derden | divers | 16,9 | 16,9 |
6. CA-middelen | 379,5 | 379,5 | |
a. NGF-middelen | 11/19 | 300,0 | 300,0 |
b. Instandhouding | 11/19 | 75,0 | 75,0 |
c. Lelylijn | 11/19 | 4,5 | 4,5 |
7. Hoogwater Limburg | 15/19 | 12,0 | 12,0 |
Overige mutaties | |||
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 7.900,4 | 7.900,4 |
Toelichting
1. Saldo 2021: De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 241 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.
2. Overboekingen Hoofdstuk XII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2022 in totaal € 87,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW. Het gaat om diverse overboekingen. In de jaren 2023 en 2024 wordt respectievelijk € 56 miljoen en € 8,1 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
3. Programma actualisaties: In 2022 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 48,3 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de concessie opbrengsten spoor (€ 37,8 miljoen). In de jaren 2023 t/m 2026 worden aanvullend de ontvangstenramingen aangepast (€ 101 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
4. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 12,5 miljoen). De grootste overboeking betreft een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Maritiem Informatiecentrum (€ 10,2 miljoen).
5. Bijdragen derden: In 2022 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 16,9 miljoen). Het gaat om diverse kleine bijdragen. Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden. In de jaren 2023 t/m 2027 wordt vanuit derder € 21,3 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
6. CA-middelen: In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd. Bij deze eerste suppletoire begroting wordt een deel van deze middelen overgeboekt voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwprojecten (€ 7,5 miljard), voor nieuwe infrastructuurprojecten uit de peiler infra van het NGF (€ 3,35 miljard), voor het onderhoud van het bestaande infrastructuur (€ 3,25 miljard) en voor een haalbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn (€ 9 miljoen). Deze middelen worden centraal op artikel 11.03.03 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 300 miljoen vanuit de NGF-middelen, € 75 miljoen voor instandhouding en € 4,5 miljoen voor de Lelylijn. Onderdeel 2.2 geeft een uitgebreider beeld van de CA-middelen.
7. Hoogwater Limburg: Rijkswaterstaat heeft extra kosten gemaakt als gevolg van het Hoogwater Limburg in 2021. Voor dekking van deze kosten wordt € 12 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Mobiliteitsfonds. Bij eerste suppletoire begroting is er in totaal € 14,1 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
Op de aanvullende post zijn na eerste suppletoire begroting resterende middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 10,5 miljard voor instandhouding voor de periode 2026 t/m 2035 en € 1,25 miljard structureel, € 3,1 miljard voor de Lelylijn, € 200 miljoen voor veiligheid rijks N-wegen en € 50 miljoen voor fietsknooppunten OV en fietsenstallingen.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instandhouding infrastructuur | 75 | 350 | 875 | 1.150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Lelylijn | 5 | 5 | ||||||
NGF peiler infrastructuur | 300 | 700 | 800 | 800 | 250 | 250 | 250 | |
Ontsluiten nieuwe woningen | 900 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 750 | 750 | |
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | totaal | |
Instandhouding infrastructuur | 160 | 3.250 | ||||||
Lelylijn | 9 | |||||||
NGF peiler infrastructuur | 3.350 | |||||||
Ontsluiten nieuwe woningen | 750 | 750 | 7.500 |
Instandhouding infrastructuur
In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor beheer, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks 1,125 mld. extra vanaf 2026 en structureel €1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid.
Voor de korte termijn (periode tot en met 2025) worden de middelen door middel van dit wetsvoorstel nu toegevoegd en ingezet om de programmering van Rijkswaterstaat en ProRail op te hogen. De extra middelen uit het coalitieakkoord zijn daarbij niet toereikend om al onze wensen en ambities (tegelijk) te realiseren.
Daarnaast wordt er voor VenR jaarlijks vanaf 2026 tot in ieder geval 2029 € 160 miljoen uit de CA-middelen overgeheveld naar IenW. De specifieke verdeling naar de RWS-netwerken moet nog worden uitgewerkt. Over wat dit betekent voor de programmering van VenR-projecten en de dit jaar de te maken keuzes zal ik u later nog informeren.
Lelylijn
In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.
In dit wetsvoorstel worden voor de Lelylijn de middelen toegevoegd om het haalbaarheids-onderzoek uit te kunnen voeren. Eerst wordt ingezet op een gestructureerd MIRT-onderzoek van ca. 1-2 jaar dat moet toewerken naar een MIRT-startbeslissing (start MIRT-verkenning). Om daadwerkelijk tot een MIRT-verkenning te kunnen overgaan, moet er zicht zijn op volledige financiering van de meest plausibele variant, en dienen de resterende budgetten bij deze kostenraming gevonden te worden o.a. via regionale (mede)financiering en financiering vanuit Europese fondsen.
NGF peiler infrastructuur
De reservering voor de bijdrage van de rijksoverheid van incidenteel € 2,53 miljard voor de drie infrastructuurprojecten uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds bestaande uit de Noordzuidlijn, Oude Lijn en Brainport Eindhoven wordt toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Daarbovenop wordt incidenteel € 820 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
Ontsluiten nieuwe woningen
In het coalitieakkoord is afgesproken om € 7,5 miljard beschikbaar te stellen voor goede ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningen in de 15 grootschalige woningbouwgebieden en daarbuiten. Met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningbouwcrisis. Daarbij wordt zowel naar snelheid van realisatie als naar de toekomstbestendigheid van nieuwe woongebieden gekeken, vanuit het perspectief van een deur tot deur-bereikbaarheid. De omvang van de opgave vraagt scherpe keuzes bij toekenning van middelen aan woongebieden en de ontsluiting daarvan. De middelen voor de ontsluiting van nieuwe woningen worden door middel van dit wetsvoorstel toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
De Wet Mobiliteitsfonds schrijft voor dat hieruit realisatie, beheer en onderhoud van infrastructurele maatregelen (Rijksinfrastructuur en lokale en regionale infrastructuur) kunnen worden bekostigd, evenals maatregelen ter vergroting van de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur. Investeringen in de bereikbaarheid en mobiliteit uit het Mobiliteitsfonds worden gedaan volgens de MIRT systematiek, afspraken worden gemaakt conform het MIRT proces.
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 205.684 | 205.684 | 364.391 | 570.075 | 1.953.384 | 2.566.984 | 2.761.433 | 1.051.194 | ||
Uitgaven | 186.895 | 186.895 | 335.849 | 522.744 | 1.960.790 | 2.581.384 | 2.777.233 | 1.101.524 | ||
waarvan juridisch verplicht | 0% | |||||||||
11.01 | Verkenningen | 5.000 | 5.000 | ‒ 1.481 | 3.519 | ‒ 1.500 | ‒ 91.963 | ‒ 170.267 | ‒ 116.949 | |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | 5.639 | ‒ 5.000 | 639 | |||||
11.03 | Reserveringen | 176.256 | 176.256 | 339.830 | 516.086 | 1.962.290 | 2.673.347 | 2.947.500 | 1.218.473 | |
11.03.01 | Gebiedsprogramma's | 13.259 | 13.259 | ‒ 6.459 | 6.800 | ‒ 21.500 | ‒ 27.000 | ‒ 16.000 | 2.593 | |
11.03.02 | Overige reserveringen | 162.997 | 162.997 | ‒ 33.211 | 129.786 | 29.290 | 25.347 | 13.500 | 5.880 | |
11,03.03 | Reserveringen Coalitieakkoord | 379.500 | 379.500 | 1.954.500 | 2.675.000 | 2.950.000 | 1.210.000 | |||
11.04 | Generieke investeringsruimte | 2.500 | 2.500 | |||||||
11.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||
11.05.01 | Investeringsruimte Hoofdwegennet | |||||||||
11.05.02 | Investeringsruimte Spoorwegen | |||||||||
11.05.03 | Investeringsruimte Hoofdvaarwegen | |||||||||
Ontvangsten | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||
11.09 | Ontvangsten | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | |||||||
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd met € 364,4 miljoen in 2022. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 80,9 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 57,6 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 20,3 miljoen) en actualisaties van de programmering (- € 15,4 miljoen).
Uitgaven
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
Dit artikelonderdeel is met € 5 miljoen verlaagd door de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was voor de korte termijn file aanpak € 5 miljoen meer kasbudget benodigd. Het saldo wordt in 2022 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
11.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's
Dit artikelonderdeel is met € 339,8 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 97 miljoen), actualisering van de programmering (- € 85,7 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 43,8 miljoen) en overboekingen naar andere artikelen (- € 7,1 miljoen).
Toevoeging CA-middelen
Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Er zijn middelen toegevoegd voor:
– Instandhouding (€ 75 miljoen in 2022): Voor 2022 t/m 2025 is er voor instandhouding in totaal € 2,45 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Dit wordt op een later moment verdeeld over de netwerken wegen, spoor en vaarwegen. Voor de periode 2026 t/m 2030 is er € 160 miljoen per jaar toegevoegd voor de VenR-opgave in die jaren.
– Infrastructuur peiler NGF (€ 300 miljoen in 2022): Vanuit het NGF worden de reserveringen voor de peiler infrastructuur overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 3,35 miljard voor de periode 2022 t/m 2028.
– Lelylijn (€ 4,5 miljoen in 2022): Voor de jaren 2022 en 2023 is er € 4,5 miljoen per jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen worden ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek Lelylijn.
– Ontsluiting nieuwe woningbouw: Voor de jaren 2023 t/m 2031 is er in totaal € 7,5 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds.
Saldo 2021
In 2021 is er op het artikelonderdeel 20.03 € 97 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd aan dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit komt voornamelijk door het doorschuiven van middelen op de reservering pakket Zeeland (€ 46 miljoen), reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 29,6 miljoen), reservering BenO Caribisch Nederland (€ 10,4 miljoen) en reservering voor het Schone luchtakkoord (€ 5,2 miljoen).
Actualisatie programma
In totaal is er op dit artikelonderdeel uit 2022 € 85,6 miljoen verschoven naar latere jaren. De grootste verschuivingen vinden plaats op:
– Reservering pakket Zeeland (- € 40,5 miljoen): De middelen voor het compensatiepakket zijn in een realistisch uitgavenritme geplaatst. De middelen zijn verdeeld over de jaren 2023 t/m 2026;
– Reservering slimme en duurzame mobiliteit (- € 29,6 miljoen): De uitwerking van het programma Veilig, Slim en Duurzaam en de afspraken met de regio nemen meer tijd in beslag. Het grootste deel (€ 24,5 miljoen) schuift door naar 2023. Het overige deel naar 2024;
– Reservering stikstof (- € 12,2 miljoen): De toegevoegde middelen voor de MIRT-projecten vanuit het overschot Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zijn gezien de onzekerheid rondom het stikstofdossier voornamelijk naar 2023 en 2024 doorgeschoven;
– Reservering spoorgoederenvervoer (- € 5 miljoen): Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere realisatie op de subsidieregeling 3e spoor Duitsland op HXII dat is teruggestort naar het MF. Dit geld is niet in 2022 nodig en wordt naar de jaren 2024 t/m 2027 geschoven.
In de jaren na 2023 wordt er vooral geschoven op aritkelonderdeel 11.01 verkenningen. In de jaren 2024 t/m 2027 wordt er in totaal € 488 miljoen naar achteren geschoven. De grootste verschuivingen vinden plaats op:
– A15 Papendrecht-Gorinchem: er wordt € 250,7 miljoen doorgeschoven naar de periode 2029-2032. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
– A2 Den Bosch Deil: er wordt € 201,7 miljoen doorgeschoven naar de jaren 2029 t/m 2031. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
– A50 Bankhoef Paalgraven: er wordt € 48,3 miljoen vanuit 2025 en 2026 naar latere jaren geschoven. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
– Als gevolg van bovengenoemde verschuivingen, schuiven ook de bijdragen vanuit de regio voor de A15 Papendrecht-Gorinchem en de A58 Breda Tilburg naar latere jaren. Het gaat om een schuif op 11.09 in de jaren 2023 (€ 17,5 miljoen) en 2024 (€ 30 miljoen) naar 2027.
Overboekingen HXII
In totaal wordt er in 2022 € 43,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
– Schone luchtakkoord (€ 17 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering schone luchtakkoord wordt er in 2022 en 2023 in totaal € 27 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII, waarvan € 17 miljoen in 2022;
– Slimme en duurzame mobiliteit (€ 10,8 miljoen): voor de specifieke uitkering Veilig, doelmatig en duurzaam worden middelen overgeboekt vanuit de reserving op art. 11.03 naar Hoofdstuk XII.
Overboekingen andere artikelen
In 2022 is € 7,1 miljoen overgeboekt naar projecten op andere artikelen:
– Vanuit de reservering spoorgoederenvervoer is in 2022 € 3 miljoen overgeboekt naar het project modal shift (art. 13.03). In totaal gaat het om een overboeking van € 7,5 miljoen;
– Vanuit de reservering stikstof is in 2022 € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 12 en artikel 15 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten.
– Vanuit de reservering knooppuntontwikkeling Lelylaan is in 2022 € 1,2 miljoen overgeboekt naar PHS (art. 17.10). In totaal gaat het om een overboeking van € 16,2 miljoen.
12 | Hoofdwegennet | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.232.984 | 3.232.984 | 1.369.183 | 4.602.167 | 139.550 | ‒ 713.102 | ‒ 393.726 | ‒ 68.162 | ||
Uitgaven | 2.982.240 | 2.982.240 | 152.899 | 3.135.139 | ‒ 143.239 | 17.676 | 188.200 | 109.587 | ||
waarvan juridisch verplicht | 85% | |||||||||
12.01 | Exploitatie | 3.959 | 3.959 | 300 | 4.259 | 300 | 100 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.959 | 3.959 | 300 | 4.259 | 300 | 100 | ||||
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.192.166 | 1.192.166 | ‒ 2.077 | 1.190.089 | ‒ 285.221 | ‒ 17.107 | ‒ 3.574 | 1.164 | |
12.02.01 | Onderhoud | 905.185 | 905.185 | 32.918 | 938.103 | ‒ 264.936 | ‒ 1.545 | ‒ 3.063 | 0 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 905.185 | 905.185 | 32.918 | 938.103 | ‒ 264.936 | ‒ 1.545 | ‒ 3.063 | 0 | ||
12.02.04 | Vernieuwing | 286.981 | 286.981 | ‒ 34.995 | 251.986 | ‒ 20.285 | ‒ 15.562 | ‒ 511 | 1.164 | |
12.03 | Ontwikkeling | 600.636 | 600.636 | 87.785 | 688.421 | 139.747 | 22.236 | 169.659 | 138.354 | |
12.03.01 | Aanleg | 539.194 | 539.194 | 115.659 | 654.853 | 253.309 | 15.511 | 50.627 | 64.557 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 559.100 | 26.454 | ‒ 2.610 | 23.844 | ‒ 2.610 | |||||
12.03.02 | Planning en studies | 61.442 | 61.442 | ‒ 27.874 | 33.568 | ‒ 113.562 | 6.725 | 119.032 | 73.797 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 17.756 | 17.756 | 25.700 | 43.456 | 350 | 350 | ||||
12.03.03 | Optimalisering gebruik | |||||||||
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 525.002 | 525.002 | 55.969 | 580.971 | ‒ 3.982 | 4.458 | 16.644 | ‒ 28.587 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 660.477 | 10.922 | 671.399 | 5.917 | 7.989 | 5.471 | ‒ 1.344 | |
12.06.01 | Apparaatskosten RWS | 543.862 | 543.862 | 6.122 | 549.984 | 5.917 | 7.989 | 5.471 | ‒ 1.344 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 543.862 | 543.862 | 6.122 | 549.984 | ||||||
12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 116.615 | 116.615 | 4.800 | 121.415 | |||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 116.615 | 116.615 | 4.800 | 121.415 | ||||||
Ontvangsten | 27.724 | 27.724 | 127.722 | 155.446 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | ||
12.09 | Ontvangsten | 27.724 | 27.724 | 127.722 | 155.446 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | |
12.09.01 | Ontvangsten | 27.724 | 27.724 | 127.722 | 155.446 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | |
12.09.02 | Tolopgave | |||||||||
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 1,4 miljard in 2022 komt met name door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 1 miljard). Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2022 zijn doorgeschoven:
– Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing (€ 92,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma Vervanging en Renovatie (€ 81,2 miljoen);
– Saldo 2021 Aanleg (€ 536,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen vanwege stikstofproblematiek op de A12/A15 Ressen (ViA15) (€ 209,2 miljoen) en de A12/A27 Ring Utrecht (€ 59,1 miljoen). Verder verhoogt het saldo door vrijval van de verplichtingen bij A1 Apeldoorn-Azelo vanwege doorschuiven van het contract voor fase 2 van 2021 naar 2022 (€ 168,2 miljoen);
– Saldo 2021 Planning en Studies (€ 64,2 miljoen): dit betreft voornamelijk activiteiten die vertraging hebben opgelopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een vertraging voor ITS (Intelligent Transport Systems) als gevolg van Europese wetgeving in 2025 en vertraagde activiteiten onder het programma Duurzame Mobiliteit (€ 18 miljoen) en de impulsregeling Verkeersveiligheid (€ 15 miljoen);
– Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 326,1 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging vanwege stikstofproblematiek doorgeschoven vaststellingsovereenkomst naar 2022 op de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (€ 225,3 miljoen) en een saldomutatie in verband met doorgeschoven vastlegging van contractaanpassing aanbrengen van hittewerende bekleding op de A24 Blankenburgverbinding (€ 61,5 miljoen).
Uitgaven
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 44,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 46 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het voordelig saldo uit 2021 (€ 44,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 44,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door projecten uit het programma Vervanging en renovatie door late afrekeningen (€ 17,7 miljoen) en een vertraging bij het project Intelligente Wegkantsystemen doordat de uitrol later start dan verwacht (€ 15 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
De actualisatie van de programma's voor onderhoud en vernieuwing zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 46 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
– Kasverschuivingen op Beheer en onderhoud (+ € 32,4 miljoen): om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdwegennet gaat het om een schuif van € 32,4 miljoen naar 2022 en € 232,6 miljoen naar de jaren 2031-2033;
– Kasverschuivingen op Vervanging en Renovatie (- € 78,4 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek en vertragingen in de uitvoering is € 111,4 miljoen in de jaren 2022, 2023 en 2024 naar latere jaren geschoven . Hiervan zit € 37,6 miljoen in een vertraging bij de uitrol van de Intelligente wegkantstations, wordt een positief aanbestedingsresultaat van € 18,7 miljoen op het VenR project A32 Heerenveen-Akkrum verschoven naar de reserveringen en is er vertraging ontstaan op diverse VenR projecten van € 23,1 miljoen.
12.03 Ontwikkeling
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 87,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het positief saldo over 2021 (€ 47 miljoen), actualisatie van het programma (€ 25,2 miljoen), stikstofoverboekingen uit artikel 11 (€ 31,3 miljoen) en overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 16,3 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 47 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 47 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in 2021. De grootste vertragingen hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 37,7 miljoen): dit betreffen onder andere uitvoeringsopdrachten op het programma Geluid-Weg die niet opgestart konden worden in 2021 (€ 14,3 miljoen), vertragingen bij de A9 Badhoevedorp (€ 5,6 miljoen), de A12/A15 Ressen (€ 6,1 miljoen), A27 Ring Utrecht (€ 2,1 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 2,1 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2022 met € 25,2 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
– Een kasschuif op artikel 11.03 Reserveringen (+ € 36,7 miljoen);
– Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 38,4 miljoen);
– Een kasschuif op artikel 12.02 Beheer en onderhoud en vervanging en renovatie (- € 32,4 miljoen);
– Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (- € 27,6 miljoen);
– Een kasschuif op de ontvangsten (- € 4 miljoen).
Daarnaast zijn er diverse actualisaties (- € 563,7 miljoen) doorgevoerd binnen 12.03.01 met een direct budgettair effect van € 91,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 473,6 miljoen. Het gaat hierbij om de volgende projecten:
– A12/A15 Ressen (- € 301,3 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 301,3 miljoen in 2022 doorgeschoven naar latere jaren;
– A1 Apeldoorn-Azelo (€ - 35,1 miljoen): in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 35,1 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2027;
– A4-A44 Rijnlandroute (- € 34,6 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering wordt € 34,6 miljoen in 2022 en € 17,8 miljoen in 2023 naar 2024 geschoven;
– A27 Houten-Hooipolder (- € 25,2 miljoen): in verband met vetraging in de aanbestedingsplannen wordt € 25,2 miljoen in 2022 en € 186,1 miljoen in de jaren 2023-2031 naar latere jaren geschoven;
– Programma Geluid-weg (- € 25,6 miljoen): in verband met herziening van het kasritme op basis van werkelijk gegunde opdrachten wordt € 25,6 miljoen in 2022 naar latere jaren geschoven;
– A7 ZRG Fase 2 (+ € 23,2 miljoen): naar aanleiding van een versnelling wordt € 61,2 miljoen uit 2028 gehaald en naar voren geschoven (waarvan € 23,2 miljoen in 2022);
– A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14,1 miljoen): in verband met vertraging in de voorbereiding van de realisatie wordt € 14,1 miljoen naar de jaren 2023-2025 geschoven;
– Lelystad Airport verbreden A6 (- € 11,1 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 11,1 miljoen in 2022 en € 1,7 miljoen in 2023 naar achteren geschoven in 2024;
– A4 Haaglanden-N14 (- € 10,8 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 10,8 miljoen uit 2022 naar achteren geschoven in de jaren 2023-2025.
Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn ook diverse actualisaties (€ 22,9 miljoen) doorgevoerd zonder direct budgettair effect. Het gaat hierbij om de volgende projecten:
– Geluidssaneringsprogramma (+ € 45,8 miljoen): in 2021 zijn meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering gegeven dan voorzien. De benodigde middelen zijn via een kasschuif uit latere jaren gehaald;
– A12/A27 Ring Utrecht (- € 31,3 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 31,2 miljoen in 2022 en € 200,1 miljoen in de jaren 2023-2026) van dit project naar latere jaren geschoven;
– Regionale impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 14,2 miljoen): de resterende middelen uit tranche 1 zijn niet in 2022 benodigd en worden doorgeschoven naar 2023 en 2024;
– N35 Knooppunt Raalte (- € 13,5 miljoen): de planuitwerking door de regio is vertraagd, waardoor de voorziene rijksbijdrage later benodigd is en wordt doorgeschoven naar 2024;
– Voorbereidingen vrachtwagenheffing (- € 12,5 miljoen): het wetgevingstraject heeft in 2021 vertraging opgelopen waardoor de realisatiefase later start dan voorzien. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2023;
– N35 Verkenning Wierd (- € 9 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 9 miljoen in 2022 en € 73 miljoen in de jaren 2023 en 2024) van dit project naar latere jaren geschoven.
Overboekingen vanuit artikel 11 bronmaatregelen stikstof
In 2022 is er € 31,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten. Per project wordt aan de hand van onderzoeken binnen de rekenafstand van 25 kilometer bepaald welke bronmaatregelen nodig zijn ten behoeve van het Tracébesluit.
Overboekingen HXII
In 2022 is er € 16,3 miljoen overgeboekt van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. Dit betreffen onder andere een overboekingen ten behoeve van apparaatsuitgaven Tijdelijke Tolheffing en Vrachtwagenheffing (€ 5,4 miljoen), bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector logistiek (€ 3,5 miljoen), bijdragen vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) voor opdrachten verkeersveiligheid en een subsidie voor Ambulancedata (€ 2,6 miljoen) en een opdrachtverstrekking voor een opdracht aan duurzame logistiek (€ 1 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met per saldo € 56 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 68,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 12,7 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 68,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 68,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de volgende projecten: A16 Rotterdam (€ 27,5 miljoen), A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) (€ 16,7 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 12,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen of versnellingen op de projecten A24 Blankenburgverbinding (+ € 24,9 miljoen in 2022), A15 Maasvlakte Vaanplein (- € 16,4 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 14,9 miljoen).
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:
– Een overboeking van de beleidsbegroting Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft een bijdrage voor het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten (€ 3,2 miljoen in 2022);
– Een overboeking van middelen (€ 4,9 miljoen in 2022) in het kader van energiebesparing vanuit het Ministerie EZK. Naar aanleiding van de Urgenda uitspraak zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer;
– Een overboeking (€ 2,1 miljoen in 2022 en cumulatief € 4,2 miljoen in de jaren 2023 en 2024) vanuit artikel 11 ten behoeve van een capaciteitsimpuls voor RWS om stikstofprojecten te voorzien van de benodigde specialistische kennis. De inzet is ten behoeve van een tijdelijke impuls om de voortgang van de stikstofprojecten te waarborgen.
Ontvangsten
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 127,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 127,8 miljoen). Dit betekent dat in 2021 € 127,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
– A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 26,9 miljoen);
– A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 77,5 miljoen);
– A24 Blankenburgverbinding (€ 13,8 miljoen).
Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
13 | Spoorwegen | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.546.544 | ‒ 7.296.000 | 2.250.544 | 185.623 | 2.436.167 | 168.601 | 182.748 | ‒ 185.270 | ‒ 48.680 | |
Uitgaven | 9.486.296 | ‒ 7.296.000 | 2.190.296 | 57.396 | 2.247.692 | 38.915 | 17.445 | 4.695 | ‒ 9.767 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||||
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.559.243 | 40.000 | 1.599.243 | 6.793 | 1.606.036 | 3.058 | 5.803 | 1.248 | 200 |
13.03 | Ontwikkeling | 424.047 | 424.047 | 18.657 | 442.704 | 1.728 | 2.654 | ‒ 893 | ‒ 13.911 | |
13.03.01 | Aanleg personenvervoer | 311.383 | 311.383 | 24.565 | 335.948 | 40.893 | 13.179 | ‒ 32.284 | ‒ 12.076 | |
13.03.02 | Aanleg goederenvervoer | 13.557 | 13.557 | 38.798 | 52.355 | 14.381 | ‒ 10.423 | 4.951 | ‒ 6.071 | |
13.03.04 | Planning en studies personenvervoer | 85.383 | 85.383 | ‒ 43.962 | 41.421 | ‒ 49.653 | 15.339 | 50.129 | ‒ 5.589 | |
13.03.05 | Planning en studies goederenvervoer | 13.724 | 13.724 | ‒ 2.744 | 10.980 | ‒ 5.893 | ‒ 17.441 | ‒ 25.189 | 9.825 | |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 167.006 | 167.006 | 31.946 | 198.952 | 34.129 | 8.988 | 4.340 | 3.944 | |
13.07 | Rente en aflossing | 7.336.000 | ‒ 7.336.000 | |||||||
Ontvangsten | 208.458 | 208.458 | ‒ 483 | 207.975 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | |||
13.09 | Ontvangsten | 208.458 | 208.458 | ‒ 483 | 207.975 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | ||
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 185,6 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 174,9 miljoen). Daarnaast zijn er verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten.
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 6,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 4 miljoen) en overboekingen uit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,8 miljoen).
Saldo 2021
In 2021 is het saldo van € 4 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 € 4 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Het betreft de compensatie btw gebruikersvergoeding die in 2021 lager is uitgevallen als gevolg van minder treinen door corona. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen
Vanuit diverse projecten zijn in 2022 € 2,8 miljoen aan middelen overgeboekt naar het programma Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Het gaat om de onderhoudskosten van projecten waarvan de realisatiebeschikking is afgegeven, waarvan de grootste overboeking van € 1,3 miljoen komt van de onderhoudskosten van 2 deelprojecten ERTMS. In de jaren 2023 t/m 2025 wordt aanvullend € 10,1 miljoen overgeboekt vanuit de projecten, waaronder € 2,9 miljoen van PHS en € 4,4 miljoen van Grensoverschrijdend Spoor.
13.03 Ontwikkeling
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met € 18,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het positieve saldo over 2021 (€ 43,1 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 17,2 miljoen), overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 12,6 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,5 miljoen) en afrekening voorschotten ProRail (€ 2,8 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 43,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 €43,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom daarop is aangepast. De grootste saldomutaties van 2021 naar 2022 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 30,9 miljoen):
– Spoorcapaciteit (€ 13 miljoen);
– Programma Fietsparkeren (€ 12 miljoen);
– Traject Oost (€ 6,3 miljoen).
Het saldo wordt in 2022 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma ontwikkeling
De actualisatie van het programma op artikel 13 zorgt voor een verlaging van € 17,2 miljoen in 2022 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
– Schuiven op artikel 11 (€ 40,5 miljoen) ten behoeve van de reservering compensatiepakket Zeeland;
– Schuiven op artikel 13.04 (- € 28 miljoen) voor de beschikbaarheidsvergoeding aan Infraspeed;
– Een schuif op de ontvangsten (- € 37,8 miljoen) door lagere concessie-opbrengsten;
– Een schuif op artikel 14.01 (€ -7,7 miljoen) voor het project HOV-netwerk Zuid-Holland Noord.
Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die geen direct budgettair effect hebben. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01):
- Programma fietsparkeren: ‒ € 16,5 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 16,5 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2035;
- Geluidsanering Spoor: ‒ € 19,6 miljoen; De planning van de werkzaamheden binnen dit programma en deelprojecten is geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. Als gevolg hiervan schuift € 54 miljoen in de periode 2022 ‒ 2025 door naar de jaren 2026 ‒ 2032.
- Toegankelijkheid Stations: ‒ € 10,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 25,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2023 doorgeschoven naar de jaren 2024-2030;
Het gaat om de volgende projecten binnen aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02):
– Nazorg projecten: ‒ € 2,2 miljoen;
– Emplacement: € 40,1 miljoen: in de periode 2022 ‒ 2023 wordt € 63 mln naar voren geschoven uit de periode 2024 ‒ 2035, waarvan € 40 mln in 2022 benodigd is. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk en heeft effect op de voor 2022 en 2023 geplande uitgaven.
Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies personenvervoer (13.03.04):
– Grensoverschijdend spoorvervoer: ‒ € 14,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 47,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2024 doorgeschoven naar de jaren 2025-2027;
– Regionale knelpunten: € 13 miljoen; het betreft hier een specifieke uitkering voor HOV Eindhoven. De toekenning vindt plaats in 2021 maar het budget stond in 2023, daarom was eerst een schuif naar 2022 nodig om vandaaruit een saldomutatie te maken.
Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies goederenvervoer (13.03.05):
– Calandbrug: ‒ € 2,4 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
– 2de fase Maasvlakte: ‒ € 1,6 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
Overboekingen HXII
In 2022 is er in totaal € 12,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Dit komt voornamelijk door:
– Storting voor de spuk Heerlen - Landgraaf die in 2022 volledig wordt toegekend en verplicht: ‒ € 8,5 miljoen;
– Uitkering 2022 NS exploitatiebijdrage IC Dordrecht - Eindhoven: ‒ € 1,5 miljoen;
– Overheveling voor de spuk OV ambassadeurs: ‒ € 1,5 miljoen.
Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen
– Dit betreft diverse overboekingen, waaronder € 1,4 miljoen vanuit 13.03 naar 13.02. Conform de afspraak dat BOV kosten van beschikte projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten van diverse projecten naar MF 13.02 overgeheveld.
– Overboeking vanuit 11.03 naar 13.03 van € 3 miljoen. Dit betreft een overboeking van maatregelenpakket spoorgoederenvervoer naar Modal Shift.
Afrekening voorschotten ProRail
Naar aanleiding van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022 wordt dit artikelonderdeel met € 2,8 miljoen verhoogd. Dit betreft voornamelijk de afrekening nazorg Driebergen-Zeist.
13.04 Geïntegreerde contractvorm/PPS
Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 31,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de programmering beschikbaarheidsvergoeding voor Infraspeed (€ 28 miljoen), een overheveling uit het aanlegartikel (€ 1,3 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 2,6 miljoen).
Saldo 2021
In 2021 is het saldo van €2,6 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 €2,6 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Op het contract met Infraspeed is minder gerealiseerd dan voorzien. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overheveling uit aanlegartikel
In verband met de onderhoudscomponent van het Maatregelenpakket HSL-Zuid wordt er €1,3 miljoen aan budget overgeheveld.
Actualisatie programmering
Het totale budget is met €50 miljoen verhoogd in verband met de kosten voor spoorstaafschade tot en met 2024. Dit budget is toegevoegd in het kasjaar 2031 en wordt middels een kasschuif naar voren gehaald. Daarnaast wordt er budget naar voren gehaald in verband met de uitvoering van maatregelen in het kader van de zettingsproblematiek. De actualisatie van de programmering op 13.04 zorgt voor een kasschuif van € 28 miljoen naar 2022 toe.
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 47.909 | 47.909 | 703 | 48.612 | ||||||
Uitgaven | 90.368 | 90.368 | ‒ 7.107 | 83.261 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ||
waarvan juridisch verplicht | 42% | |||||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 41.774 | 41.774 | ‒ 7.113 | 34.661 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | |
14.01.02 | Planning en studies prg reg/lok | 496 | 496 | |||||||
14.01.03 | Aanleg reg/lok | 41.774 | 41.774 | ‒ 7.609 | 34.165 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | 48.594 | 6 | 48.600 | |||||
14.03.01 | Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |||||||
14.03.02 | Regionaal Mobiliteitsprojecten | 48.594 | 48.594 | 48.594 | ||||||
14.03.03 | Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |||||||
Ontvangsten | ‒ 958 | ‒ 958 | ||||||||
14.09 | Ontvangsten | ‒ 958 | ‒ 958 | |||||||
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 7,1 miljoen verlaagd als gevolg van de actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (-€ 7,6 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ €0,54 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 0,54 miljoen verhoogd als gevolg an de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 €0,54 miljoen) minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
Actualisatie programma
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen naar achteren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op HOV netwerk Zuid-Holland Noord (- € 7,6 miljoen) waarbij € 39,2 miljoen uit de jaren 2022 en 2023 doorschuift naar latere jaren (2024 ‒ 2026). De scope van het project HOV Netwerk Zuid Holland Noord is aangescherpt waardoor een aantal onderdelen van dit project later in de tijd worden uitgevoerd dan eerder gepland. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
15 | Hoofdvaarwegennet | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 933.856 | 933.856 | 108.407 | 1.042.263 | 96.058 | 49.979 | 77.633 | 365.485 | ||
Uitgaven | 1.295.676 | 1.295.676 | 115.237 | 1.410.913 | ‒ 2.459 | 31.132 | 35.431 | 429.043 | ||
waarvan juridisch verplicht | 96% | 91% | ||||||||
15.01 | Exploitatie | 10.433 | 10.433 | 10.433 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 10.433 | 10.433 | 10.433 | |||||||
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 450.556 | 450.556 | 77.180 | 527.736 | 79.027 | 55.770 | 2.460 | ‒ 7.724 | |
15.02.01 | Onderhoud | 379.582 | 379.582 | 78.111 | 457.693 | 93.008 | 3.118 | 3.155 | 1.788 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 368.020 | 368.020 | 74.704 | 442.724 | 93.045 | 3.151 | 3.420 | 1.813 | ||
15.02.04 | Vernieuwing | 70.974 | 70.974 | ‒ 931 | 70.043 | ‒ 13.981 | 52.652 | ‒ 695 | ‒ 9.512 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.03 | Ontwikkeling | 357.466 | 357.466 | ‒ 36.588 | 320.878 | ‒ 91.823 | ‒ 24.891 | 26.333 | 436.420 | |
15.03.01 | Aanleg | 302.616 | 302.616 | ‒ 78.293 | 224.323 | ‒ 103.977 | ‒ 17.161 | ‒ 1.926 | 5.935 | |
15.03.02 | Planning en studies | 54.850 | 54.850 | 32.325 | 87.175 | 2.754 | ‒ 17.160 | 21.149 | 430.285 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.624 | 1.624 | 6.000 | 7.624 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | ||
15.03.03 | Optimalisering gebruik | 9.380 | 9.380 | 9.400 | 9.430 | 7.110 | 200 | |||
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 106.058 | 106.058 | 72.769 | 178.827 | 7.761 | ‒ 3.399 | 3.938 | ‒ 1.539 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 371.163 | 371.163 | 1.876 | 373.039 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | |
15.06.01 | Apparaatskosten RWS | 340.381 | 340.381 | 1.876 | 342.257 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 340.381 | 340.381 | 1.876 | 342.257 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | ||
15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 30.782 | 30.782 | 30.782 | ||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 30.782 | 30.782 | 30.782 | |||||||
Ontvangsten | 74.241 | 74.241 | ‒ 6.845 | 67.396 | ‒ 370 | 494 | 6.470 | |||
15.09 | Ontvangsten | 74.241 | 74.241 | ‒ 6.845 | 67.396 | ‒ 370 | 494 | 6.470 | ||
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget in 2022 met € 108,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo 2021 (€ 143,5 miljoen);
– De actualisatie van de projectplanningen (– € 49,7 miljoen);
– Diverse overboekingen van en naar ministerie (€ 8,8 miljoen), waaronder een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage ten behoeve van Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 8,8 miljoen); een overboeking van het ministerie van Defensie, voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt IenW een SAR-helikopter, waarbij de financiering deels van Defensie komt (€ 6 miljoen) ; en ten slotte een overboeking naar EZK (- € 6,2 miljoen) voor de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust;
– Diverse overboekingen naar het beleidsartikel 18 op HXII (€ -7,3 miljoen), waaronder een overboeking voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen); een overboeking voor de dekking voor het project Digitale Transport Strategie (- € 1,8 miljoen); er budget overgeboekt voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (- € 4 miljoen). Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023. Ten slotte vindt er een overboeking plaats van beleidsartikel 11 op HXII voor taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);
– Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen);
– Overige mutaties met een saldo van € 1 miljoen.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en vernieuwing
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 77,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 30,5 miljoen), de actualisatie van het programma ( € 18,2 miljoen), een overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud (€2,5 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 13,9 miljoen) en kosten hoogwater Limburg (€ 12,1 miljoen) .
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 30,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 30,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 18,2 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:
– Om de tekorten op BenO tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdvaarwegennet gaat het om een schuif van € 45,3 miljoen naar 2022 en € 82,8 miljoen naar 2023;
– Vernieuwing (- € 27,3 miljoen): Actualisatie op het lopende programma Vervanging en Renovatie (- € 16,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door:
• Damwanden Eemskanaal: Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden;
• Brug Itteren: Het project vertraagd doordat de meest recente marktraming hoger uitvallen dan de raming ten tijde van het aanvragen van het uitvoeringsbesluit. Daarnaast is het proces om te komen tot verlegging van de gasunieleiding complexer gebleken dan oorspronkelijk gedacht;
• Bediening Besturing Brabantse kanalen: De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit. Een aantal onderzoeken gaan niet door en een gedeelte van de onderzoeken worden later betaald;
• Bediening op Afstand Friesland: de start van de aanbesteding IA HLD is vertraagd;
• Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing: Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en heeft de gunning voor de ingenieursdiensten voor de planfase later plaatsgevonden;
• Vervangen en besturing 4 kleine sluizen. Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025;
• Daarnaast is op basis van de actuele programmering ook de reservering voor VenR geactualiseerd (- € 10,7 miljoen);
• Diverse kleine mutaties die leiden tot het saldo € 0,2 miljoen.
Overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud
In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI-maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen).
Overboeking ministeries
– In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 8,8 miljoen in 2022);
– Voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt IenW een SAR-helikopter. Dit wordt gefinancierd door budget van het ministerie van Defensie (€ 6 miljoen);
– In 2022 doet IenW een bijdrage voor Onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie (€ 0,9 miljoen).
Kosten hoogwater Limburg
Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen).
15.03 Ontwikkeling
Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 36,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (€ 43,3 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 63,6 miljoen), overboekingen binnen het artikel (- € 2,9 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 6,5 miljoen), overboekingen tussen HXII en het MF (€ -7,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt vanuit het Klimaatfonds € 568 miljoen overgeboekt voor veiligheid scheepvaart voor de jaren 2023-2030.
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 43,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 43,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
De actualisatie van het programma op artikel 15 zorgt voor een verlaging van € 63,6 miljoen op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
– De bovengenoemde schuiven op onderhoud (- € 45,3 miljoen) en vernieuwing (€ 27,3 miljoen);
– De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 6 miljoen;
– De kasschuif schikking OpenIJ (- € 47 miljoen);
– De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 1,9 miljoen);
– De schuiven op de ontvangsten van artikelonderdeel 15.09 (- € 6,3 miljoen);
– Overige schuiven (- € 0,1 miljoen).
Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):
– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 31,2 miljoen): De vertragingen op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19. Onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem. Budget uit 2022 en 2025 (- € 37,1 miljoen) schuift naar de jaren 2023 (€ 59,5 miljoen) en 2024 (€ 8,7 miljoen);
– Lemmer-Delfzijl 2 (- € 24,8 miljoen): De projecten Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug zijn vertraagd door nieuwe ontwikkelingen. De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie is de minister verzocht om ook lage. beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Hierdoor verschuift een deel van het budget naar 2023 e.v. Daarnaast is ook de aanleg van de glasvezelkabel vertraagd. De offerte was verlopen en doordat er opnieuw aanbesteed moet worden vindt een deel van de uitgave plaats in 2023. Het grootste deel van het budget schuift naar 2025 (€ 21,2 miljoen);
– Maasroute 2e fase (- € 9,9 mln.): de start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden. Dit budget wordt verdeeld over de jaren 2023-2026;
– Overige acutalisaties tellen op tot ‒ € 3,5 miljoen.
Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies 15.03.02:
– Reservering doorvaart 's nachts (- € 9,4 miljoen): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en gelijk verdeeld over de komende jaren;
– Reservering Wilhelminakanaal (- € 8,1 miljoen): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Daarnaast schuift budget van 2023 (- €23 miljoen) naar 2025 en 2026;
– Topsector Logistiek (- € 3,4 miljoen): Middels deze kasschuif sluit het budget beter aan op het actuele kasritme van het project. In 2022 en 2023 wordt het budget volledig overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII;
– Buisleidingen (€ 2,8 miljoen): Voor buisleidingen wordt er budget opgevraagd uit de reservering goederenvervoer corridor op artikel 11. Met de kasschuif op artikel 15 wordt het budget aangesloten op de meest actuele planning;
– Overige actualisaties tellen op tot € 1,8 miljoen.
Overboekingen binnen het artikel
– In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen). Daarnaast heeft RWS diverse maatregelen getroffen (€ 0,4 miljoen), om te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent de aanbestedingswet;
– Binnen 15.03 is budget overgeboekt (€ 11,5 miljoen in 2022 en 2023, aflopend naar € 3 miljoen in 2025) waarmee het beschikbare budget voor modal shift verplaatst wordt van het artikelonderdeel verkenning en planstudies (15.03.02) naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering (15.03.03).
Overboekingen tussen ministeries
Er vinden drie overboekingen plaats van het MF naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (- € 6,5 miljoen), waarvan € 6,2 miljoen wordt overgeboekt in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. EZK zal deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage overboeken aan RWS-CIV als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II.
Overboekingen HXII
Er vinden diverse overboekingen plaats van en naar HXII, met name beleidsartikel 18 (- € 7,3 miljoen):
– Een overboeking met betrekking tot middelen van de eerder tussen IenW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeengekomen overdracht van taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);
– Voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens wordt budget overgeboekt van MF subsidie walstroom naar HXII subsidie walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen);
– Voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt van MF reservering TSL naar HXII subsidie TSL. Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (- € 4 miljoen);
– Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het planstudieartikel vaarwegen. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor uitvoering en realisatie overgeboekt naar HXII (- € 1,9 miljoen);
– Overige overboekingen (- € 1 miljoen).
Overboeking Klimaatfonds
Vanuit het Klimaatfonds wordt € 568 miljoen overgeboekt naar artikel 15 van het Mobiliteitsfonds n.a.v. het kabinetsbesluit om nieuwe windparken te realiseren. De middelen zijn bestemd voor maatregelen om de scheepvaartveiligheid te waarborgen, zoals de aanschaf van noodsleepvaartuigen.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 72,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 31,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 40,9 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 31,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 31,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 40,9 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:
– Schikking OpenIJ (€ 47 miljoen): Voor de schikking met OpenIJ wordt middels deze schuif de reeks in het juiste ritme geplaatst;
– Sluis Eefde (-€ 5,3 miljoen): De kosten voor PFAS vallen lager uit dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht. Hierdoor schuift een groot deel van het budget weer terug naar de risicoreservering van het project.
Ontvangsten
15.09 Ontvangsten
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 6,8 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van actualisatie van de ontvangsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding(- € 2,3 miljoen). Daarnaast zullen de ontvangsten voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen later binnenkomen dan eerder werd geprognostiseerd. Dit heeft te maken met het later gereed zijn van het dienstengebouw (- € 4,2 miljoen). Overige mutaties tellen op tot een verlaging van € 0,3 miljoen.
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 365.977 | 365.977 | 386.876 | 752.853 | 47.588 | ‒ 22.515 | ‒ 221.570 | ‒ 153.101 | ||
Uitgaven | 455.830 | 455.830 | 41.520 | 497.350 | 47.114 | 16.797 | ‒ 41.872 | ‒ 20.628 | ||
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||||
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 679 | 3.338 | 4.017 | |||||
17.07 | ERTMS | 146.041 | 146.041 | ‒ 2.824 | 143.217 | 7.678 | 6.694 | |||
17.07.01 | Aanleg ERTMS | 143.633 | 143.633 | ‒ 1.232 | 142.401 | 6.468 | 6.694 | |||
17.07.02 | Planning en studies ERTMS | 2.408 | 2.408 | ‒ 1.592 | 816 | 1.210 | 0 | |||
17.08 | Zuidasdok | 91.541 | 91.541 | 39.447 | 130.988 | 42.394 | 10.603 | ‒ 39.872 | ‒ 20.503 | |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 217.569 | 1.559 | 219.128 | ‒ 2.958 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | |
17.10.01 | Aanleg PHS | 159.096 | 159.096 | 10.997 | 170.093 | 57.000 | 27.984 | 80.000 | 96.286 | |
17.10.02 | Planning en studies PHS | 58.473 | 58.473 | ‒ 9.438 | 49.035 | ‒ 59.958 | ‒ 28.484 | ‒ 82.000 | ‒ 96.411 | |
Ontvangsten | 49.020 | 49.020 | 22.549 | 71.569 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | ||
17.09 | Ontvangsten | 49.020 | 49.020 | 22.549 | 71.569 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | |
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget met € 386,9 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 388,4 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 47,2 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (€ 42,1 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).
Uitgaven
17.07 ERTMS
De verlaging van het artikelonderdeel in 2022 van € 2,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (- € 5,6 miljoen), een overboeking naar artikel 13.02 van het Mobiliteitsfonds (- € 1,4 miljoen) en een bijdrage van derden aan het ERTMS (€ 4,2 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 5,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 5,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het Mobiliteitsfonds artikel 13.02 overgeheveld (- € 1,4 miljoen).
Bijdrage van derden
Het betreft hier de bijdrage van een EU-subsidie ten behoeve van het programma ERTMS (€4,2 miljoen).
17.08 Zuidasdok
Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 39,4 miljoen verhoogd als voornamelijk gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ € 8,5 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 27,6 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 8,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2022 met € 27,6 miljoen verhoogd. Daarnaast is er naar de jaren 2023 en 2024 in totaal € 48,3 miljoen geschoven. Deze middelen komen uit de jaren 2025 tot en met 2030. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).
Ontvangsten
17.09 Ontvangsten
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 22,5 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de technische verwerkign van het saldo 2021 (€ 15,1 miljoen) en bijdragen van derden (€ 7,7 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het saldo over 2021 (+ € 15,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 per saldo € 15,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo is in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Voor het project ERTMS is € 4,2 miljoen aan EU-subsidie ontvangen. Daarnaast is er € 3,4 miljoen meer bijgedragen door de stadsregio Amsterdam voor het project ZuidasDok.
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.487 | 3.487 | ||||||||
Uitgaven | 3.345 | 3.345 | ||||||||
waarvan juridisch verplicht | 1% | |||||||||
18.06 | Externe veiligheid | 3.345 | 3.345 | |||||||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||
18.08.01 | Apparaatskosten RWS | |||||||||
18.08.02 | Overige netwerkoverstijgende kosten | |||||||||
18.08.03 | Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat | |||||||||
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||
18.12.01 | Beheer en onderhoud | |||||||||
18.12.02 | Vervanging | |||||||||
Ontvangsten | 240.964 | 240.964 | ||||||||
18.09 | Ontvangsten | 4 | 4 | |||||||
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | 240.960 | |||||||
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
18.08 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was er voor externe veiligheid € 3,3 miljoen minder gerealiseerd. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Ontvangsten
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen
Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2021 bedraagt € 241 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2021. Dit wordt aan de begroting in 2022 toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 14.137.862 | ‒ 7.296.000 | 6.841.862 | 316.190 | 7.158.052 | 1.926.680 | 2.696.144 | 2.976.617 | 1.637.699 | |
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 14.137.862 | ‒ 7.296.000 | 6.841.862 | 316.190 | 7.158.052 | 1.925.680 | 2.695.144 | 2.977.617 | 1.636.699 |
De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
HXII: BDU beschikking 2022 | ‒ 3.724 | ‒ 3.724 | |||||||||||||
Kasschuiven 2022 Verkenningen | 0 | 2.724 | ‒ 1.500 | ‒ 91.963 | ‒ 170.267 | ‒ 116.949 | ‒ 108.815 | 98 | ‒ 1.467 | 212.310 | 213.941 | ||||
OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie | ‒ 1.634 | ‒ 1.634 | |||||||||||||
Verkenning Den Bosch | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Verkenningen | 519 | 519 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.481 | ‒ 1.500 | ‒ 91.963 | ‒ 170.267 | ‒ 116.949 | ‒ 108.815 | ‒ 1.536 | ‒ 1.467 | 212.310 | 213.941 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 3.519 | 2.500 | 17.100 | 3.604 | 222.509 | 365.652 | 632.983 | 542.898 | 393.342 | 213.941 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 5.000 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 639 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | 116.770 | |
BO MIRT: goederenvervoer | ‒ 5.500 | ‒ 5.500 | |||||||||||||
CA middelen - Infra onderhoud MF | 3.250.000 | 75.000 | 350.000 | 875.000 | 1.150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |||||
CA middelen - Lelylijn | 9.000 | 4.500 | 4.500 | ||||||||||||
CA middelen - Peiler infra NGF | 3.350.000 | 300.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||||
CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen | 7.500.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
Faseovergang Amsterdam Lelystad | ‒ 16.195 | ‒ 1.195 | ‒ 1.400 | ‒ 3.400 | ‒ 5.100 | ‒ 5.100 | |||||||||
HXII: BDU beschikking 2022 | ‒ 11.364 | ‒ 11.364 | |||||||||||||
HXII: BOA capacitieit RWS | ‒ 1.294 | ‒ 647 | ‒ 647 | ||||||||||||
HXII: Caribisch Nederland Bonaire | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Caribisch Nederland Saba | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: derde spoor Duitsland | 4.214 | 2.697 | 1.517 | ||||||||||||
HXII: digitaliseringsproject | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: emmissieloos bouwen | ‒ 210 | ‒ 210 | |||||||||||||
HXII: korte termijn maatregelen SDM | ‒ 1.250 | ‒ 1.000 | ‒ 250 | ||||||||||||
HXII: logistieke makelaars | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||||
HXII: BCF-afdracht DUMO | ‒ 1.388 | ‒ 388 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||
HXII: Schone Luchtakkoord | ‒ 27.000 | ‒ 17.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||
HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam | ‒ 7.782 | ‒ 6.720 | ‒ 1.062 | ||||||||||||
HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland | ‒ 3.797 | ‒ 3.797 | |||||||||||||
Kasschuiven 2022 reserveringen | 0 | ‒ 85.660 | 22.882 | 4.337 | 4.100 | 13.573 | 12.805 | 27.806 | 20.000 | 2.907 | |||||
Maaslijn | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | |||||||||||||
Modal shift | ‒ 7.500 | ‒ 3.000 | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | ||||||||||
P+R Soesterberg | ‒ 840 | ‒ 840 | |||||||||||||
Saldo 2021 Reserveringen | 96.953 | 96.953 | |||||||||||||
Stikstofgelden uitvoering | ‒ 2.818 | ‒ 2.818 | |||||||||||||
Studie- en innovatiebudget | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 339.830 | 1.962.290 | 2.673.347 | 2.947.500 | 1.218.473 | 1.222.805 | 1.187.806 | 930.000 | 912.907 | 750.000 | ‒ 35.000 | 0 | ‒ 5.500 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 516.086 | 2.134.115 | 2.783.348 | 3.016.501 | 1.322.130 | 1.310.000 | 1.349.418 | 1.039.750 | 979.176 | 855.000 | 124.000 | 106.700 | 281.852 | 116.770 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | 1.679.363 | |||||||||
Beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel | ‒ 38.400 | ‒ 7.680 | ‒ 7.680 | ‒ 7.680 | ‒ 7.680 | ‒ 7.680 | |||||||||
HXII: subsidie NS sociale veiligheid | ‒ 10.000 | ‒ 6.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
Kasschuiven 2022 Generieke investeringsruimte | 0 | 41.988 | 4.446 | 4.446 | 54.500 | 0 | ‒ 59.389 | ‒ 4.578 | ‒ 36.912 | ‒ 4.501 | |||||
Maaslijn | ‒ 68.000 | ‒ 68.000 | |||||||||||||
Programme emplacementen op orde | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Generieke investeringsruimte | ‒ 4.889 | ‒ 4.889 | |||||||||||||
Stikstofgelden uitvoering | ‒ 35.991 | ‒ 31.099 | ‒ 2.446 | ‒ 2.446 | |||||||||||
Zeetoegang IJmond | ‒ 54.500 | ‒ 54.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 2.500 | ‒ 67.069 | ‒ 57.680 | ‒ 12.258 | ‒ 112.592 | ‒ 12.181 | ‒ 23.000 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 2.500 | 289.450 | 988.707 | 524.497 | 794.865 | 528.876 | 1.656.363 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | 1.796.133 |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 522.744 | 2.136.615 | 2.800.448 | 3.020.105 | 1.544.639 | 1.675.652 | 1.982.401 | 1.582.648 | 1.661.968 | 2.057.648 | 648.497 | 901.565 | 810.728 | 1.773.133 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2022 Ontvangsten | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 47.500 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.959 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
HXII: Verkeersveiligheidsdata | 700 | 300 | 300 | 100 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 300 | 300 | 100 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.258 | 4.257 | 4.055 | 3.959 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.362.001 | 864.112 | 603.388 | 1.192.166 | 1.021.045 | 696.951 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | 882.777 | |
EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 1.069 | ‒ 1.069 | |||||||||||||
Financieel management in eigen beheer | ‒ 8.873 | ‒ 267 | ‒ 1.649 | ‒ 2.724 | ‒ 4.233 | ||||||||||
Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel | 38.400 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | |||||||||
Kasschuiven 2022 Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | ‒ 45.960 | ‒ 283.627 | ‒ 14.413 | 629 | 1.164 | 53.138 | 56.382 | ‒ 37.000 | 67.846 | 69.841 | 69.841 | 69.839 | ‒ 7.680 | |
KCI | 603 | 488 | 55 | 30 | 30 | ||||||||||
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 44.731 | 44.731 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.077 | ‒ 285.221 | ‒ 17.107 | ‒ 3.574 | 1.164 | 53.138 | 56.382 | ‒ 37.000 | 75.526 | 77.521 | 77.521 | 77.519 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.359.924 | 578.891 | 586.281 | 1.188.592 | 1.022.209 | 750.089 | 553.589 | 460.335 | 554.714 | 709.130 | 709.130 | 743.779 | 773.305 | 882.777 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | 36.831 | |
Bijdragen derden 2022 | ‒ 3.646 | 2.858 | ‒ 2.059 | 119 | ‒ 5.298 | 734 | |||||||||
EZK: TKI Logistiek | ‒ 380 | ‒ 190 | ‒ 190 | ||||||||||||
Financieel management in eigen beheer | ‒ 8.009 | ‒ 468 | ‒ 2.376 | ‒ 3.276 | ‒ 1.889 | ||||||||||
HXII: agentschapsbijdrage RVO | ‒ 765 | ‒ 765 | |||||||||||||
HXII: ambulancedata | ‒ 752 | ‒ 752 | |||||||||||||
HXII: apparaat tijdelijke tolheffing | ‒ 1.760 | ‒ 1.760 | |||||||||||||
HXII: apparaat vrachtwagenheffing | ‒ 7.304 | ‒ 3.652 | ‒ 3.652 | ||||||||||||
HXII: BDU beschikking | ‒ 426 | ‒ 426 | |||||||||||||
HXII: BOA RWS | ‒ 136 | ‒ 136 | |||||||||||||
HXII: opdracht Connekt | ‒ 12.500 | ‒ 1.500 | ‒ 5.500 | ‒ 5.500 | |||||||||||
HXII: opdrachten fiets | ‒ 856 | ‒ 556 | ‒ 300 | ||||||||||||
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo | ‒ 39 | ‒ 39 | |||||||||||||
HXII: fijnstofknelpunten | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | |||||||||||||
HXII: Topsector logistiek | ‒ 5.500 | ‒ 3.500 | ‒ 2.000 | ||||||||||||
HXII: Verkenning A50 | ‒ 417 | ‒ 417 | |||||||||||||
Kasschuiven 2022 Ontwikkeling | 0 | 25.151 | 155.529 | 29.733 | 171.578 | 143.652 | 105.210 | ‒ 50.133 | 79.477 | ‒ 218.441 | ‒ 253.352 | ‒ 136.294 | ‒ 72.318 | 3.451 | 16.757 |
KCI | ‒ 603 | ‒ 488 | ‒ 55 | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||
Saldo 2021 Ontwikkeling | 46.916 | 46.916 | |||||||||||||
Stikstofgelden uitvoering | 32.025 | 31.325 | 350 | 350 | |||||||||||
Vrachtwagenheffing | ‒ 1.016 | ‒ 1.016 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 87.785 | 139.747 | 21.396 | 169.659 | 138.354 | 105.944 | ‒ 50.133 | 79.477 | ‒ 218.441 | ‒ 253.352 | ‒ 136.294 | ‒ 72.318 | 3.451 | 16.757 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 688.421 | 970.612 | 917.698 | 1.112.154 | 1.087.653 | 735.348 | 554.434 | 682.994 | 952.104 | 329.548 | 582.758 | 621.093 | 770.041 | 53.588 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | 392.094 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 1.469 | 1.036 | 433 | ||||||||||||
Financieel management in eigen beheer | ‒ 3.578 | ‒ 508 | ‒ 1.140 | ‒ 1.237 | ‒ 693 | ||||||||||
Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 12.720 | ‒ 3.275 | 5.695 | 17.337 | ‒ 28.587 | 5.387 | 5.732 | 2.246 | ‒ 846 | ‒ 7.438 | ‒ 4.895 | 29.391 | 8.730 | ‒ 16.757 |
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 68.161 | 68.161 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 55.969 | ‒ 3.982 | 4.458 | 16.644 | ‒ 28.587 | 5.387 | 5.732 | 2.246 | ‒ 846 | ‒ 7.438 | ‒ 4.895 | 29.391 | 8.730 | ‒ 16.757 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 580.971 | 640.739 | 725.559 | 597.042 | 604.497 | 663.848 | 533.195 | 527.110 | 520.717 | 511.913 | 475.700 | 463.917 | 361.647 | 375.337 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | 566.997 | |
EZK: energiebesparing | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
Financieel management in eigen beheer | 20.460 | 1.243 | 5.165 | 7.237 | 6.815 | ||||||||||
HXII: Arbeidspeberkten | 3.160 | 3.160 | |||||||||||||
HXII: bijdrage FM Haaglanden | ‒ 8.610 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 |
HXII: ICT ketenpartners | ‒ 150 | ‒ 150 | |||||||||||||
HXII: leren en ontwikkelen | ‒ 10.206 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 |
Stikstofgelden uitvoering | 6.289 | 2.097 | 2.096 | 2.096 | |||||||||||
Vrachtwagenheffing | 1.016 | 1.016 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 10.922 | 5.917 | 7.989 | 5.471 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 671.399 | 658.751 | 638.333 | 639.789 | 568.173 | 562.961 | 569.686 | 565.191 | 565.191 | 565.191 | 565.165 | 565.165 | 565.653 | 565.653 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | 1.882.662 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.304.973 | 2.853.250 | 2.871.926 | 3.541.536 | 3.286.487 | 2.716.201 | 2.214.867 | 2.239.593 | 2.596.689 | 2.119.745 | 2.336.716 | 2.397.917 | 2.474.609 | 1.881.318 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | |
Bijdragen derden 2022 | ‒ 2.177 | 3.894 | ‒ 1.626 | 119 | ‒ 5.298 | 734 | |||||||||
Kasschuiven 2022 Ontvangsten | 0 | ‒ 3.957 | ‒ 42.753 | ‒ 20.209 | ‒ 23.992 | ‒ 6.306 | 12.172 | 14.510 | 32.563 | 32.338 | 5.634 | ||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 127.785 | 127.785 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 127.722 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | 12.906 | 14.510 | 32.563 | 32.338 | 5.634 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | 1.867.634 | |
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten | 21.178 | 2.815 | 3.058 | 5.803 | 1.248 | 200 | 200 | 200 | 1.017 | 3.213 | 772 | 500 | 250 | 1.902 | |
Saldo 2021 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 3.978 | 3.978 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6.793 | 3.058 | 5.803 | 1.248 | 200 | 200 | 200 | 1.017 | 3.213 | 772 | 500 | 250 | 1.902 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.566.036 | 1.708.900 | 1.473.627 | 1.327.589 | 1.472.961 | 1.534.636 | 1.348.446 | 1.373.697 | 1.512.608 | 1.531.042 | 1.571.082 | 1.736.652 | 1.893.077 | 1.867.634 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | 48.450 | |
Behandelen en opstellen | 2.725 | 100 | 500 | 2.000 | 125 | ||||||||||
Bijdragen derden 2022 | 2.819 | 2.819 | |||||||||||||
Faseovergang Amsterdam Lelystad | 1.195 | 1.400 | 3.400 | 5.100 | 5.100 | ||||||||||
HXII: BDU CID Binckhorst | ‒ 457 | ‒ 457 | |||||||||||||
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo | ‒ 18 | ‒ 18 | |||||||||||||
HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht | ‒ 1.490 | ‒ 1.490 | |||||||||||||
HXII: Heerlen-Landgraaf | ‒ 8.531 | ‒ 8.531 | |||||||||||||
HXII: Nijmegen-Heyendaal | ‒ 598 | ‒ 598 | |||||||||||||
HXII: OV ambassadeurs | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Kasschuiven 2022 Ontwikkeling | 0 | ‒ 17.232 | ‒ 1.572 | 3.557 | ‒ 8.245 | ‒ 18.936 | 11.641 | 495 | ‒ 24.964 | ‒ 18.476 | 41.982 | 19.000 | 11.700 | 1.050 | |
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten | ‒ 16.988 | ‒ 1.483 | ‒ 200 | ‒ 5.803 | ‒ 1.248 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 1.017 | ‒ 3.213 | ‒ 772 | ‒ 500 | ‒ 250 | ‒ 1.902 | |
Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding | ‒ 1.341 | ‒ 1.341 | |||||||||||||
Maaslijn | 103.000 | 35.000 | 68.000 | ||||||||||||
OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie | 1.634 | 1.634 | |||||||||||||
Modal shift | 7.500 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | ||||||||||
Programme emplacementen op orde | 23.000 | 23.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Ontwikkeling | 43.172 | 43.172 | |||||||||||||
Studie- en innovatiebudget | 121 | 121 | |||||||||||||
Verkenning Den Bosch | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 18.657 | 1.728 | 2.654 | ‒ 893 | ‒ 13.911 | 11.441 | 1.929 | ‒ 25.981 | ‒ 21.689 | 41.210 | 53.500 | 79.450 | ‒ 852 | 23.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 442.704 | 367.687 | 321.282 | 449.247 | 272.620 | 240.432 | 195.529 | 126.750 | 165.759 | 178.485 | 493.666 | 92.202 | 6.705 | 71.450 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | |||||
Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 27.996 | 34.129 | 8.988 | 4.340 | 3.944 | ‒ 1.653 | ‒ 25.495 | ‒ 3.506 | ‒ 3.431 | ‒ 45.312 | ||||
Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding | 1.341 | 1.341 | |||||||||||||
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 2.609 | 2.609 | |||||||||||||
Spoorstaafschade HSL-Zuid | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 31.946 | 34.129 | 8.988 | 4.340 | 3.944 | ‒ 1.653 | ‒ 25.495 | ‒ 3.506 | ‒ 3.431 | 4.688 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | ||||||||||||||
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 733.600 | 7.597.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.597.000 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 9.486.296 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | 1.916.084 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.207.692 | 9.876.515 | 1.975.364 | 1.952.815 | 1.922.470 | 1.949.724 | 1.675.470 | 1.586.262 | 1.764.420 | 1.756.516 | 2.064.748 | 1.828.854 | 1.899.782 | 1.939.084 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Bijdragen derden 2022 | 5.319 | 5.319 | |||||||||||||
Kasschuiven 2022 Ontvangsten | 0 | ‒ 37.803 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | ||||||||||
Ontvangsten artikel 14 | ‒ 958 | ‒ 958 | |||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 32.001 | 32.001 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.441 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | ||||||||
Kasschuiven 2022 Regional infrastructuur | 0 | ‒ 7.656 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ‒ 8.593 | ||||||||
Saldo 2021 Regionale infrastructuur | 543 | 543 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 7.113 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ‒ 8.593 | 0 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 34.661 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Bereikbaarheidsprogramma's | 6 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 48.600 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 83.261 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Ontvangsten artikel 14 | 958 | 958 | |||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | ‒ 958 | ‒ 958 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | 376.222 | |
Defensie: Verlenging SAR-contract | 6.000 | 6.000 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II | 25.217 | 8.766 | 8.144 | 2.038 | 2.500 | 500 | 499 | 1.635 | 1.135 | ||||||
EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 855 | ‒ 855 | |||||||||||||
Financieel management eigen beheer | ‒ 2.316 | ‒ 6 | ‒ 305 | ‒ 836 | ‒ 1.169 | ||||||||||
Kasschuiven 2022 Onderhoud en vernieuwing | 0 | 18.152 | 69.095 | 53.255 | ‒ 184 | ‒ 9.537 | ‒ 2.938 | ‒ 18 | ‒ 15 | ‒ 11 | ‒ 42.716 | ‒ 42.706 | ‒ 42.705 | 328 | |
KCI | 8.581 | 2.549 | 2.093 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | |||||||||
Kosten hoogwater Limburg | 12.050 | 12.050 | |||||||||||||
Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing | 30.494 | 30.494 | |||||||||||||
Stikstofgelden uitvoering | 30 | 30 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 77.180 | 79.027 | 55.770 | 2.460 | ‒ 7.724 | ‒ 2.439 | 1.617 | 1.120 | ‒ 11 | ‒ 42.716 | ‒ 42.706 | ‒ 42.705 | 328 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 527.736 | 539.308 | 451.771 | 430.875 | 333.322 | 256.329 | 228.843 | 213.184 | 192.226 | 302.370 | 316.120 | 333.517 | 402.522 | 376.222 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | 56.892 | |
Bijdragen derden | 328 | 328 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt II | ‒ 22.343 | ‒ 6.175 | ‒ 5.684 | ‒ 2.443 | ‒ 2.269 | ‒ 1.443 | ‒ 1.443 | ‒ 1.443 | ‒ 1.443 | ||||||
EZK: topsector logistiek | ‒ 690 | ‒ 360 | ‒ 330 | ||||||||||||
Financieel management eigen beheer | ‒ 1.571 | ‒ 362 | ‒ 667 | ‒ 418 | ‒ 124 | ||||||||||
Gevolgkosten Wind op Zee | 567.800 | 26.500 | 28.900 | 27.800 | 428.100 | 6.800 | 22.300 | 22.300 | 5.100 | ||||||
HXII: BOA RWS | ‒ 579 | ‒ 193 | ‒ 193 | ‒ 193 | |||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.760 | ‒ 1.760 | |||||||||||||
HXII: Doorvaart 's-nachts NZA | 5.538 | 4.456 | 426 | 656 | |||||||||||
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen | ‒ 270 | ‒ 231 | ‒ 39 | ||||||||||||
HXII: Inzet apparaat modal shift | ‒ 480 | ‒ 120 | ‒ 120 | ‒ 120 | ‒ 120 | ||||||||||
HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek | ‒ 7.000 | ‒ 4.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||
HXII: Subsidie walstroom | ‒ 31.000 | ‒ 4.900 | ‒ 25.700 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||
HXII: Topsector logistiek | ‒ 3.161 | ‒ 465 | ‒ 2.696 | ||||||||||||
HXII: Truckparkings | ‒ 120 | ‒ 120 | |||||||||||||
Kasschuiven 2022 Ontwikkeling | 0 | ‒ 63.600 | ‒ 78.555 | ‒ 49.760 | 2.559 | 11.076 | 4.033 | 9.075 | 1.109 | 53.088 | 49.996 | 39.874 | 38.584 | ‒ 8.351 | ‒ 9.128 |
KCI | ‒ 8.581 | ‒ 2.549 | ‒ 2.093 | ‒ 1.313 | ‒ 1.313 | ‒ 1.313 | |||||||||
Saldo 2021 Ontwikkeling | 43.326 | 43.326 | |||||||||||||
Stikstofgelden uitvoering | 465 | 465 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 36.588 | ‒ 91.823 | ‒ 24.891 | 26.333 | 436.420 | 9.390 | 29.932 | 21.966 | 58.188 | 49.996 | 39.874 | 38.584 | ‒ 8.351 | ‒ 9.128 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 320.878 | 93.012 | 194.863 | 285.758 | 703.218 | 177.730 | 88.129 | 159.409 | 199.196 | 168.902 | 183.446 | 117.296 | 251.247 | 47.764 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | 42.393 | |
Financieel management eigen beheer | ‒ 977 | ‒ 68 | ‒ 354 | ‒ 398 | ‒ 157 | ||||||||||
Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 40.967 | 8.115 | ‒ 3.001 | 4.095 | ‒ 1.539 | ‒ 1.095 | ‒ 63.263 | ‒ 1.094 | ‒ 1.009 | ‒ 7.280 | 2.832 | 4.121 | 9.023 | 9.128 |
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 31.870 | 31.870 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 72.769 | 7.761 | ‒ 3.399 | 3.938 | ‒ 1.539 | ‒ 1.095 | ‒ 63.263 | ‒ 1.094 | ‒ 1.009 | ‒ 7.280 | 2.832 | 4.121 | 9.023 | 9.128 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 178.827 | 113.806 | 88.258 | 63.716 | 53.589 | 53.591 | ‒ 967 | 53.440 | 52.531 | 52.593 | 51.932 | 53.006 | 51.108 | 51.521 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II | 11.712 | 1.440 | 1.250 | 2.000 | 1.250 | 1.886 | 1.886 | 750 | 1.250 | ||||||
Financieel management eigen beheer | 4.864 | 436 | 1.326 | 1.652 | 1.450 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.876 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | 1.886 | 750 | 1.250 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 373.039 | 371.501 | 371.764 | 361.402 | 325.720 | 327.096 | 328.750 | 329.252 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | 812.473 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.410.913 | 1.127.281 | 1.116.000 | 1.150.938 | 1.425.036 | 823.933 | 653.942 | 764.472 | 780.919 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.041.843 | 812.473 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden 2022 | 328 | 328 | |||||||||||||
Kasschuiven 2022 Ontvangsten | 0 | ‒ 6.266 | ‒ 698 | 494 | 6.470 | ||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | ‒ 579 | ‒ 579 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 6.845 | ‒ 370 | 494 | 6.470 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | |||
Saldo 2021 | 3.338 | 3.338 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.338 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 4.017 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | |||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | ||
Bijdragen derden 2022 | 18.532 | 4.151 | 7.678 | 6.694 | |||||||||||
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten | ‒ 1.332 | ‒ 1.332 | |||||||||||||
Saldo 2021 ERTMS | ‒ 5.643 | ‒ 5.643 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.824 | 7.678 | 6.694 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 143.217 | 80.960 | 17.065 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | ||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | ||||
Bijdragen derden 2022 | 16.102 | 3.411 | 2.348 | 2.348 | 2.875 | 2.621 | 2.499 | ||||||||
Kasschuiven 2022 ZuidasDok | 0 | 27.575 | 40.046 | 8.255 | ‒ 42.747 | ‒ 23.124 | ‒ 4.915 | ‒ 667 | ‒ 2.223 | ‒ 2.210 | ‒ 14.028 | 14.038 | |||
Saldo 2021 ZuidasDok | 8.461 | 8.461 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 39.447 | 42.394 | 10.603 | ‒ 39.872 | ‒ 20.503 | ‒ 2.416 | ‒ 667 | ‒ 2.223 | ‒ 2.210 | ‒ 14.028 | 14.038 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 130.988 | 174.948 | 149.495 | 73.472 | 113.880 | 147.521 | 142.581 | 96.009 | 102.253 | 42.052 | 26.500 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | ||
Behandelen en opstellen | ‒ 2.725 | ‒ 100 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | ||||||||||
Bijdragen derden 2022 | 89 | 89 | |||||||||||||
Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten | ‒ 2.858 | ‒ 2.858 | |||||||||||||
Saldo 2021 PHS | 1.470 | 1.470 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.559 | ‒ 2.958 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 219.128 | 241.240 | 245.785 | 270.001 | 446.199 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 497.350 | 497.827 | 413.024 | 573.284 | 823.301 | 642.529 | 404.737 | 482.250 | 572.200 | 387.731 | 501.902 | 73.481 | 60.766 | ||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | ||||||||
Bijdragen derden 2022 | 34.714 | 7.651 | 10.026 | 9.042 | 2.875 | 2.621 | 2.499 | ||||||||
Kasschuiven 2022 Ontvangsten | 0 | ‒ 249 | ‒ 47 | ‒ 2.003 | ‒ 1.278 | ‒ 958 | 4.533 | 2 | |||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 15.147 | 15.147 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 22.549 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | 7.032 | 2 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 72.375 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Saldo 2021 Externe veiligheid | 3.345 | 3.345 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.345 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 3.345 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.345 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 4 | 4 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 4 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 4 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Voordelig saldo 2021 | 240.960 | 240.960 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 240.960 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | 240.960 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 240.964 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 | |
CA middelen - Lelylijn | 9.000 | 4.500 | 4.500 | ||||||||||||
CA middelen - Infra onderhoud MF | 3.250.000 | 75.000 | 350.000 | 875.000 | 1.150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |||||
CA middelen - NGF naar MF | 3.350.000 | 300.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||||
CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen | 7.500.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |||||
Defensie: Verlenging SAR-contract | 6.000 | 6.000 | |||||||||||||
EZK: energiebesparing | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
EZK: Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 1.924 | ‒ 1.924 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II | 14.586 | 4.031 | 3.710 | 1.595 | 1.481 | 943 | 942 | 942 | 942 | ||||||
EZK: TKI Logistiek | ‒ 380 | ‒ 190 | ‒ 190 | ||||||||||||
EZK: topsector logistiek | ‒ 690 | ‒ 360 | ‒ 330 | ||||||||||||
Gevolgkosten Wind op Zee | 567.800 | 26.500 | 28.900 | 27.800 | 428.100 | 6.800 | 22.300 | 22.300 | 5.100 | ||||||
HXII: agentschapsbijdrage RVO | ‒ 765 | ‒ 765 | |||||||||||||
HXII: ambulancedata | ‒ 752 | ‒ 752 | |||||||||||||
HXII: apparaat tijdelijke tolheffing | ‒ 1.760 | ‒ 1.760 | |||||||||||||
HXII: apparaat vrachtwagenheffing | ‒ 7.304 | ‒ 3.652 | ‒ 3.652 | ||||||||||||
HXII: Arbeidspeberkten | 3.160 | 3.160 | |||||||||||||
HXII: BCF-afdracht DUMO | ‒ 1.388 | ‒ 388 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||
HXII: BDU beschikking | ‒ 15.514 | ‒ 15.514 | |||||||||||||
HXII: BDU CID Binckhorst | ‒ 457 | ‒ 457 | |||||||||||||
HXII: bijdrage FM Haaglanden | ‒ 8.610 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 | ‒ 615 |
HXII: BOA RWS | ‒ 1.729 | ‒ 976 | ‒ 840 | ‒ 193 | |||||||||||
HXII: Caribisch Nederland Bonaire | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Caribisch Nederland Saba | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||||
HXII: derde spoor Duitsland | 4.214 | 2.697 | 1.517 | ||||||||||||
HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo | ‒ 57 | ‒ 57 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.760 | ‒ 1.760 | |||||||||||||
HXII: digitaliseringsproject | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Doorvaart 's-nachts NZA | 5.538 | 4.456 | 426 | 656 | |||||||||||
HXII: emmissieloos bouwen | ‒ 210 | ‒ 210 | |||||||||||||
HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht | ‒ 1.490 | ‒ 1.490 | |||||||||||||
HXII: fijnstofknelpunten | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Heerlen-Landgraaf | ‒ 8.531 | ‒ 8.531 | |||||||||||||
HXII: ICT ketenpartners | ‒ 150 | ‒ 150 | |||||||||||||
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen | ‒ 270 | ‒ 231 | ‒ 39 | ||||||||||||
HXII: Inzet apparaat modal shift | ‒ 480 | ‒ 120 | ‒ 120 | ‒ 120 | ‒ 120 | ||||||||||
HXII: korte termijn maatregelen SDM | ‒ 1.250 | ‒ 1.000 | ‒ 250 | ||||||||||||
HXII: leren en ontwikkelen | ‒ 10.206 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 | ‒ 729 |
HXII: logistieke makelaars | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||||
HXII: Nijmegen-Heyendaal | ‒ 598 | ‒ 598 | |||||||||||||
HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek | ‒ 7.000 | ‒ 4.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||
HXII: opdracht Connekt | ‒ 12.500 | ‒ 1.500 | ‒ 5.500 | ‒ 5.500 | |||||||||||
HXII: opdrachten fiets | ‒ 856 | ‒ 556 | ‒ 300 | ||||||||||||
HXII: OV ambassadeurs | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
HXII: Schone Luchtakkoord | ‒ 27.000 | ‒ 17.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||
HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam | ‒ 7.782 | ‒ 6.720 | ‒ 1.062 | ||||||||||||
HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | |||||||||||||
HXII: subsidie NS sociale veiligheid | ‒ 10.000 | ‒ 6.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
HXII: Subsidie walstroom | ‒ 31.000 | ‒ 4.900 | ‒ 25.700 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||
HXII: Topsector logistiek | ‒ 8.661 | ‒ 3.965 | ‒ 4.696 | ||||||||||||
HXII: Truckparkings | ‒ 120 | ‒ 120 | |||||||||||||
HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland | ‒ 3.797 | ‒ 3.797 | |||||||||||||
HXII: Verkeersveiligheidsdata | 700 | 300 | 300 | 100 | |||||||||||
HXII: Verkenning A50 | ‒ 417 | ‒ 417 | |||||||||||||
Kosten hoogwater Limburg | 12.050 | 12.050 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 316.190 | 1.926.680 | 2.696.144 | 2.977.617 | 1.637.699 | 1.216.398 | 1.181.898 | 931.898 | 913.756 | 748.656 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2021. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2022.
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
|---|---|---|---|---|
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 32 | 32 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 172 | 172 | nnb | |
OV Wonen Utrecht | 154 | 156 | nnb | |
A27 Almere Haven | 22 | 22 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 734 | 734 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 201 | 205 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Den Bosch-Deil | 850 | 850 | 2021 | |
Verkenning Den Bosch | 56 | 56 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 67 | 67 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoeven-Paalgraven | 71 | 71 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 102 | 102 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 2.461 | 2.466 | ||
Begroting (MF 11.01) | 2.461 | 2.466 |
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
|---|---|---|---|---|
Projecten Nationaal | ||||
Korte termijn aanpak files | 1 | 1 | nvt | |
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 1 | ||
Begroting (MF 11.02) | 1 | 1 |
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
|---|---|---|---|---|
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 152 | 152 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 0 | 1 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 0 | 1 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 99 | 104 | nnb | |
Overige reserveringen | ||||
BenO Caribisch Nederland | 69 | 74 | nvt | |
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer | 8 | 13 | nvt | |
ERTMS | 512 | 512 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 180 | 195 | nvt | 1 |
Schone Lucht Akkoord | 8 | 35 | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 291 | 291 | nvt | |
Pakket Zeeland | 64 | 68 | nvt | |
Knooppuntontw. OV | 45 | 64 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 153 | 153 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 75 | 81 | nvt | |
Internationaal spoorvervoer | 0 | 35 | nvt | 2 |
Reservering Stikstof | 147 | 150 | nvt | |
Overige reserveringen | ||||
Reserveringen Coalitie-akkoord | ||||
Lelylijn | 9 | nvt | 3 | |
Projecten Nationaal Groeifonds | 3.350 | nvt | 4 | |
Ontsluiting woningbouw | 7.500 | nvt | 5 | |
Reservering instandhouding | 3.250 | nvt | 6 | |
Afrondingen | ||||
Totaal reserveringen | 15.912 | 1.929 | ||
Begroting (MF 11.03) | 15.912 | 1.929 |
1. Slimme en duurzame mobiliteit: in totaal is € 14,5 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor de specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam ( € 7,8 miljoen), de BDU-beschikking 2022 (€ 4 miljoen), de BVCF-afdracht (€1,4 miljoen) en de Korte Termijn Aanpak. Slimme en Duurzame Mobiliteit (1,3 mljoen).
2. De reservering internationaal spoorvervoer is toegevoegd aan het project Maaslijn op artikel 13.
3. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de Lelylijn. Deze middelen worden centraal gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
4. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de projecten infrastructuur uit het NGF. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
5. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de ontsluiting van nieuwe woningbouw. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
6. Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor instandhouding. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 14 | 3 | 56 | 64 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 8 | 13 | 129 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | ||
Slimme en Duurzame Mobiliteit | 1 | 2 | 1 | ||||
A2 Deil - Den Bosch - Vught | 1 | 2 | 7 | 7 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | ‒ 5 | 2 | 41 | 44 | 2018 | 2018 | 1 |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 16 | 320 | 320 | 2032-2036 | 2032- 2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 24 | 20 | 1.183 | 1.176 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 1 | 20 | 20 | 2015 | 2015 | ||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 8 | 10 | 814 | 811 | n.t.b. | n.t.b. | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |||
A9 Badhoevedorp | 1 | 10 | 304 | 307 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 6 | 11 | 22 | 16 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 92 | 55 | 547 | 589 | Regio | Regio | 2 |
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | ||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 4 | 2 | 17 | 17 | 2023 | 2022 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | ||
A76 Aansluiting Nuth | 15 | 60 | 60 | Regio | Regio | ||
A27 Houten Hooipolder | 34 | 20 | 1.841 | 1.843 | 2029-2031 | 2029- 2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 22 | 21 | 598 | 602 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 28 | 36 | 467 | 469 | 2023-2025 | 2023- 2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | |||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | |||||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 1 | 2 | 22 | 22 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 129 | 187 | 836 | 836 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 220 | 220 | 2014 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 7 | 19 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 150 | 150 | |||||
Meer veilig | 17 | 40 | 113 | 119 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 430 | 461 | 13.525 | 13.572 | |||
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 142 | 56 | |||||
Programma Aanleg | 572 | 517 | |||||
Budget Aanleg (IF 12.03.01) | 655 | 517 | |||||
Overprogrammering | 83 | 0 | |||||
Toelichting
1. Het negatief budget in 2022 is het gevolg van het verwerken van een kasschuif en een overboeking naar het project Papendrecht. Dit negatief budget wordt met Miljoenennota hersteld.
2. Er hebben zich meer risico's voorgedaan dan vooraf werd verwacht. Zo zijn er kostenstijgingen als gevolg van PFAS en zijn meer weesleidingen zijn aangetroffen dan normaal.
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) | Kasbudget 2022 | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies | ‒ 901 | ‒ 748 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 95 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 356 | 347 | nvt | nvt | 1 |
Kosten voorbereiding tol | 39 | 41 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 3 | nvt | nvt | 2 |
Reservering voor LCC | 378 | 378 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 115 | 115 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 48 | 57 | nvt | nvt | 3 |
Strategisch plan Verkeersveiligheid | 174 | 174 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 188 | 163 | nvt | nvt | 4 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.541 | 1.542 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 335 | 335 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 101 | 101 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 187 | 187 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 138 | 138 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 236 | 236 | 2029- 2031 | 2029- 2031 | |
A4 Haaglanden - N14 | 691 | 692 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 287 | 287 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | * | * | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 0 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 84 | 94 | Regio | Regio | 5 |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 200 | 201 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 436 | 436 | 2027- 2030 | 2027- 2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 84 | 84 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 121 | 120 | * | * | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 30 | 30 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 104 | 104 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 146 | 172 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 5.316 | 5.483 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 5.316 | 5.483 | |||
Toelichting
1. Dit betreft de correctie vanwege verantwoordingtechnische redenen van het totale programma Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Bij de totstandkoming van de specifieke uitkering aan het realisatieproject N65 Vught-Haaren is het MJPG-deel eveneens aan het project toegevoegd (€ 9 miljoen).
2. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van de Regeling specifieke uitkeringen Oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (€ 1 miljoen).
3. Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van apparaatsuitgaven voor het programma Vrachtwagenheffing (€ 7,8 miljoen), alsmede een overboeking ten behoeve de inzet van de expertise van Rijkswaterstaat (€ 1 miljoen).
4. Dit betreft de toevoeging van middelen voor het extern salderen van stikstofgerelateerde projecten. Deze middelen worden gedekt uit de reserende NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)-middelen, waarvoor een risicoreservering binnen de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) is getroffen.
5. Zie 1.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 56 | 54 | 2.190 | 2.190 | 2013 | 2013 | ||
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 25 | 698 | 698 | 2012 | 2012 | ||
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 29 | 27 | 1.265 | 1.265 | 2027 | 2027 | ||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 62 | 1.846 | 1.846 | 2019 | 2019 | ||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 20 | 17 | 379 | 379 | 2019 | 2019 | ||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 55 | 79 | 1.181 | 1.178 | 2020 | 2020 | ||
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 17 | 15 | 365 | 365 | 2019 | 2019 | ||
Aflossing tunnels | 36 | 44 | 959 | 959 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 79 | 87 | 2.289 | 2.288 | 2015 | 2015 | ||
A16 Rotterdam | 75 | 108 | 1.711 | 1.712 | 2025 | 2025 | ||
A24 Blankenburgverbinding | 60 | 48 | 1.974 | 1.975 | 2024 | 2024 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 272 | 272 | 2005 | 2005 | ||||
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 19 | 123 | 196 | 196 | ||||
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 11 | 182 | 182 | 2016 | 2016 | ||
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 11 | 447 | 447 | 2018 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 7 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | ||
N33 Assen - Zuidbroek | 14 | 15 | 348 | 348 | 2014 | 2014 | ||
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 505 | 505 | ||||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | ||||||||
Afrondingen | 2 | |||||||
Totaal | 581 | 734 | 16.975 | 16.973 | ||||
Begroting (MF 12.04) | 581 | 734 | ||||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
maatregelenpakket HSL-Zuid | 13 | 28 | 128 | 131 | 1 | ||
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 0 | 1 | 16 | 16 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 18 | 33 | 710 | 711 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 19 | 24 | 155 | 152 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 3 | 1 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 1 | 40 | 42 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 63 | 30 | 240 | 240 | divers | divers | |
Innovatieprogramma spoortrillingen | 4 | 4 | 20 | 20 | |||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 11 | 11 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 34 | 39 | 505 | 505 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 4 | 6 | 72 | 72 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 26 | 31 | 417 | 424 | divers | divers | 2 |
Kleine projecten personenvervoer | 33 | 32 | 140 | 140 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 5 | 7 | 32 | 17 | divers | divers | 3 |
Ontsnippering | 3 | 3 | 79 | 81 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 107 | 92 | 889 | 889 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 2 | 3 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 16 | 16 | 382 | 382 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 3 | 4 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 2 | 6 | 71 | 71 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 4 | 5 | 236 | 238 | divers | divers | |
Zwolle - Herfte | 19 | 18 | 264 | 264 | 2021 | 2021 | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 24 | 142 | 142 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 2 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 403 | 409 | 4.625 | 4.624 | |||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | ‒ 78 | ‒ 80 | ‒ 311 | ‒ 359 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 187 | 187 | ||||
Programma Aanleg | 325 | 329 | 4.501 | 4.452 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | 9 | ||||||
Budget Aanleg (IF 13.03.01) | 336 | 290 | |||||
Overprogrammering (-) | 2 | ‒ 36 | |||||
1. Het projectbudget is met € 3 miljoen verlaagd in verband met de overheveling van de onderhoudscomponent voor geluids- en windschermen naar het PPS-artikel (13.04).
2. Ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten is € 6,4 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV).
3. De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt doordat in totaal € 10 miljoen is overgeboekt vanuit diverse personenvervoer-projecten waarvan de subsidie per 1 januari 2022 is vastgesteld en de resterende nazorgwerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het MIRT-project Nazorg.
Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | divers | divers | ||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 44 | 5 | 94 | 71 | divers | divers | 1 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 3 | 163 | 163 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 23 | 23 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 6 | 8 | 231 | 231 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 6 | 4 | 138 | 138 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 2 | 7 | 9 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 60 | 24 | 826 | 805 | |||
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | ‒ 6 | ‒ 8 | ‒ 112 | ‒ 112 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 18 | 18 | ||||
Programma Aanleg | 54 | 16 | 732 | 711 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ‒ 3 | ‒ 163 | ‒ 163 | |||
Budget Aanleg (IF 13.03.02) | 52 | 13 | |||||
1. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk. Het projectbudget is hiervoor opgehoogd met € 23 miljoen. Dit heeft ook effect op de voor 2022 geplande uitgaven.
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 311 | 359 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | |||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 108 | 119 | 1 | ||
Kleine projecten Personenvervoer | 34 | 12 | 2 | ||
Regionale Knelpunten | 15 | 12 | 3 | ||
Reizigersfonds | 3 | 3 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 148 | 45 | 4 | ||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 101 | 101 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 18 | 5 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 264 | 264 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 98 | 99 | |||
Afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1113 | 1051 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 1113 | 1051 | |||
1. Er is € 5,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Heerlen Landgraaf. Daarnaast is € 4,4 miljoen overgeboekt naar het programma Onderhoud en vernieuwing ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten.
2. De kleine projecten personenvervoer stijgt met € 22 miljoen met name door de fase-overgang Amsterdam Lelylaan € 16,2 miljoen en door de reservering ad € 6,4 miljoen voor het exploitatietekort 2e trein Roosendaal-Antwerpen
3. Vanuit het budget Regionale lijnen is 5,6 miljoen toegevoegd ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Perroncapaciteit Heerlen Oost.
4. Medio 2020 hebben het Rijk en de provincie Limburg bestuurlijke afspraken gemaakt over een financieel arrangement en aansturing van het project Maaslijn. Dit is gemeld in een brief aan de Kamer (35 570 A, nr. 89). Deze afspraken zijn juridisch verankerd in een addendum bij de Bestuursovereenkomst Maaslijn (Staatscourant 27 december 2021, nr. 48349). Hierin is vastgelegd dat het Rijk een aanvullende bijdrage doet aan het taakstellend budget Maaslijn. De totaal gereserveerde bijdrage van het Rijk komt daarmee op € 148 miljoen.
5. Vanuit het resterende budget is 5,6 miljoen overgeboekt naar het programma Regionale knelpunten ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede en € 0,6 miljoen ten behoeve van de storting in het btw-compensatiefonds voor het project Nijmegen Heyendaal.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 112 | 112 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 9 | 8 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 121 | 120 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 122 | 121 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 212 | 165 | 3.778 | 3.710 | 2007 | 2007 | 2031 | 1 |
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 13 | 2 | ‒ 138 | ‒ 123 | ||||
Totaal | 199 | 167 | 3.640 | 3.587 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 199 | 167 | ||||||
1. Het projectbudget is met 53 miljoen verhoogd, zijnde 50 miljoen toevoeging uit de investeringsruimte in verband met de kosten voor spoorstaafschade en 3 miljoen overheveling uit het maatregelenpakket HSL-Zuid in verband met de onderhoudscomponent voor geluid- en windschermen.
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 18 | 18 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 34 | 34 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 52 | 52 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | |||||
Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 27 | 27 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 7 | 15 | 217 | 217 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 34 | 42 | 298 | 298 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 34 | 42 | |||||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 49 | 49 | 589 | 589 | |||
Afronding | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begroting (IF 14.03) | 49 | 49 | 589 | 589 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 49 | 49 | 589 | 589 | |||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Regeling Kademuren | 6 | 2 | 10 | 0 | |||
Walradarsystemen | 2 | 0 | 26 | 26 | Divers | Divers | |
Walstroom | 0 | 26 | 0 | 0 | ‒ | ‒ | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2020 | 2020 | |
Lichteren Buitenhaven IJmuiden | 14 | 11 | 37 | 37 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 6 | 1 | 14 | 14 | 2023 | 2023 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2020 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 160 | 166 | 1038 | 1.038 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 14 | 15 | 657 | 657 | 2023 | 2023 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 1 | 0 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2 | 2 | 7 | 6 | 2025 | 2025 | |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 25 | 33 | 138 | 138 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 102 | 83 | 175 | 176 | 2023 | 2023 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 11 | 5 | 293 | 293 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | ||||||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 343 | 347 | 3.162 | 3.153 | |||
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 10 | ||||||
Programma Aanleg | 353 | 347 | |||||
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 0 | ||||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 224 | 294 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 128 | ‒ 53 | |||||
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 43 | ‒ 36 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 31 | 23 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 28 | 28 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 38 | 38 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 29 | 29 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 222 | 234 | 2024-2028 | 2024-2028 | 1 |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 97 | 97 | 2025‒2028 | 2025‒2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 1397 | 883 | 2 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | |||||
Begroting (IF 15.03.02) | 2.293 | 1.790 | |||
Begroting (IF 15.03.02) | |||||
Toelichting
1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 12 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.
2. IenW boekt over de periode 2022-2029 in totaal € 22 miljoen over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ten behoeve van werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust (west) voor de jaren 2022-2029, zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. EZK zal deze middelen vervolgens, samen met de eigen bijdrage, overboeken naar Rijswaterstaat als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden (module Hollandse Kust (west) 2022-2029)
Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 568 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op artikel 15 is € 756 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.
Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 5 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.
Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.
Optimalisering gebruik Hoofdvaarwegennet (15.03.03) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Modal shift | 9 | 0 | 36 | 0 | ‒ | ‒ | 1 |
Budget optimalisering gebruik (IF 15.03.03) | 9 | 0 | |||||
1. Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 15 | 400 | 400 | 2019 | 2019 | 2046 | |
Zeetoegang IJmond | 153 | 82 | 1.159 | 1.105 | 2022 | 2022 | 2045 | 1 |
Projecten Oost Nederland | ||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 7 | 5 | 155 | 155 | 2020 | 2020 | 2047 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | 2018 | 2048 | |
Afrondingen | ||||||||
Totaal | 179 | 106 | 1.805 | 1.751 | ||||
1. Naar aanleiding van de einduitspraak geschil OpenIJ is er extra projectbudget toegevoegd (€ 54 miljoen.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 20 | 20 | nnb | nnb | ||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 3 | 4 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | 2 | |||||
Programma | 4 | 5 | 1.167 | 1.168 | |||
Begroting (IF 17.06) | 4 | 5 | |||||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatiefase | 121 | 154 | 2.418 | 2.401 | divers | divers | 1 |
Planuitwerkingsfase | 1 | 2 | 96 | 96 | divers | divers | |
Afrondingsverschillen | ‒ 2 | ||||||
Programma | 120 | 156 | 2.514 | 2.497 | |||
Afrekening voorschotten | 22 | 22 | |||||
Begroting (IF 17.07) | 142 | 146 | 2.536 | 2.519 | |||
Overprogrammering (-) | 22 | ‒ 10 | |||||
1. Er is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten. Daarnaast is € 18,5 miljoen aan nieuw toegezegde EU-subsidies toegevoegd aan het projectbudget. Het programma is herijkt en de geplande uitgavenstroom is hierop aangepast.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 7 | 2 | 87 | 87 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 50 | 29 | 287 | 287 | |||
Tunnel en A10 | 5 | 7 | 945 | 945 | |||
OVT incl. keerspoor | 69 | 54 | 420 | 405 | |||
Afrondingen | |||||||
Programma | 131 | 92 | 1.739 | 1.724 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | |
Begroting (IF 17.08) | 131 | 92 | 1.739 | 1.724 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2022 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 1 | 253 | 256 | 2017 | 2017 | 1 |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 6 | 1 | 141 | 141 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 22 | 16 | 649 | 264 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | 2 |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 80 | 64 | 364 | 364 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS: Amsterdam | 67 | 79 | 832 | 829 | 3 | ||
PHS: Ede | 17 | 19 | 58 | 53 | 4 | ||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 5 | 26 | 10 | 5 | ||
PHS: Maatregelen TEV | 15 | 4 | 74 | 26 | 6 | ||
PHS: Nijmegen West-entree | 5 | 8 | 10 | 10 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 2 | 17 | 103 | 331 | 2026-2028 | 2026-2028 | 7 |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 22 | 24 | 147 | 137 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Planuitwerkingsfase | 888 | 1.123 | 8 | ||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Programma | 242 | 240 | 4.174 | 4.174 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 48 | 48 | |||
Begroting (IF 17.10.01) | 170 | 181 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 72 | ‒ 59 | |||||
1. Het project is gereed en de subsidie is per 1 januari 2022 vastgesteld. Het resterende budget ad € 3,4 miljoen is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget PHS.
2. In verband met de faseovergang van het deelproject Den Bosch-Vught is € 385,4 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS. Tussen Den Bosch en Vught wordt een 4e spoor en een vrije kruising aangelegd en in Vught wordt het spoor verdiept. Tezamen met de aan te leggen verbindingsboog bij Meteren ontstaat een nieuwe route voor goederentreinen en wordt de Brabantroute (de spoorlijn door Dordrecht, Breda en Tilburg) ontlast.
3. In verband met voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject PHS Aziëhaven is een voorbeschikking afgegeven van € 2,4 miljoen.
4. Als gevolg van een opgetreden kostenstijging door marktwerking is het projectbudget verhoogd met € 5,4 miljoen.
5. In verband met voorbereidende werkzaamheden is een voorbeschikking afgegeven van € 15,3 miljoen.
6. In verband met een aanvullende subsidiebeschikking is het projectbudget verhoogd met € 48,2 miljoen.
7. De afgelopen periode is SAAL omgevormd tot een reguliere PHS-corridor. De komende maanden wordt de prognose voor de corridor herijkt, zodat in VGR’s 2022 en OB2023 het beeld uniform en actueel is. Om die reden zijn de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden samengevoegd met de algemene PHS reservering.
8. Als gevolg van het afgeven van diverse realisatiebeschikkingen (faseovergangen) is het planuitwerkingsbudget verlaagd met € 466,3 miljoen, daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten en is € 2,7 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen ten behoeve van de scope Wisselsaneringen Watergraafsmeer welke uitgevoerd wordt binnen dit programma. Het projectbudget is verhoogd met 232,4 miljoen vanuit de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden en nu zijn samengevoegd met de algemene PHS reservering en met € 4,2 miljoen vrijval vanuit de diverse PHS-realisatieprojecten.