De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J.Harbers
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
• Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);
• In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
• Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:
• Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 125,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 338,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 22,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 338,2 miljoen worden met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:
• Programma Hoofdwegennet Vervanging & Renovatie (- € 81,2 miljoen): Onder andere veroorzaakt door A12 IJsselbruggen (- € 43,1 miljoen): Een vertraging van fase 1 (ontwerpfase) heeft plaatsgevonden in het twee-fasen proces. Van Brienenoordbrug (- € 5 miljoen): Een achterstand die is ontstaan door de contractering van bepaalde opdrachten. N99 Kooybrug (- € 8,6 miljoen): De definitieve gunning zal in 2022 plaatsvinden. Intell Wegkantsys (- € 10 miljoen): Een vertraging heeft plaatsgevonden tijdens het vervangen van de wegkantkasten, waardoor er minder verplichtingen zijn vastgelegd. Het restant van ‒ € 14,5 miljoen is het saldo bij projecten met een afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen.
• Geluid-Weg (- € 20,6 miljoen): Een deel van de toegekende budgetten kon niet vastgelegd worden in 2022.
• Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 12,4 miljoen): De vaststellingsovereenkomst is vertraagd.
• A4 Haaglanden – N14 (- € 7,3 miljoen): De overeenkomst is ongetekend door provincie Zuid-Holland als gevolg van het demissionair kabinet.
• A1 Apeldoorn-Azelo (- € 8,3 miljoen): De aankopen van vastgoed en gevelisolatie schuiven door naar 2022.
• A2 Vonderen-Kerensheide (- € 7,2 miljoen): De voorbereidende werkzaamheden schuiven door naar 2022 (PM RWS – voor dit project spoedwegverbreding 3,2 binnen 7,2 mln mist de toelichting).
• Projecten Spoedwet Wegverbreding (- € 7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door vertragingen.
• Innovatie A58 (- € 5,6 miljoen): De uitgaven van de werkzaamheden met betrekking tot de Innovatiestrook en Verzorgingsplaats 2.0 worden vastgelegd in 2022.
• A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (- € 4,9 miljoen): Door het afwachten van het oordeel van de Raad van State met betrekking tot de stikstofaanpak van de ViA15 worden de verplichtingen doorgeschoven naar latere jaren.
• Aflossing Tunnels (- € 6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van eerder vastgelegde bestellingen.
• A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 2,6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door minder werkzaamheden binnen de periode 2026-2031.
• Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 2,4 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van areaalgegevens.
• Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A6 Almere (- € 2,2 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door een indexering die lager uitvalt door effectherfinanciering.
• A24 Blankenburgverbinding (- € 61,5 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot het aanbrengen hitte werende bekleding in 2022.
• N18 Varsseveld (- € 3,5 miljoen euro): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de vertraging van de contractaanpassing met betrekking tot beplanting en grondaankopen.
• A16 Rotterdam (- € 42,7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afhandelen van kosten voor hitte werende bekleding en Covid-19. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.
• Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Badhoevedorp-Holendrecht (Amstelveen) (- € 1,8 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst in 2022.
• A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 61,3 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van de Financial Close naar 2023.
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:
• Tijdelijke tolheffing (€ 14,4 miljoen): Dit betreft een verplichtingenschuif teneinde de opdracht aan de RDW in het kader van Tijdelijke Tolheffing te kunnen vastleggen. Na afronding van de uitvoeringstoetsen is het van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tolheffing op de Blankenburgverbinding om vaart te houden.
• A27 Houten-Hooipolder (€ 10 miljoen): De gunning van meerjarige contracten met betrekking tot communicatie en projectbeheersing schuift door naar 2022.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 36,1 miljoen).
Uitgaven
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van € 33,9 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
Saldo 2021
• Vervanging en Renovatie-programma (- € 17,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het te laat of niet ontvangen van afrekeningsfacturen. Dit speelt bij projecten Van Brienenoordbrug (- € 3 miljoen), 3B systemen (- € 2,6 miljoen), A12 IJsselbruggen (- € 1,8 miljoen), onderzoeken Vervanging en Renovatie (- € 1,4 miljoen), N3 (Randweg Dordrecht) (- € 1,2 miljoen) en Suurhoffbrug (-€1 miljoen).
• Intelligentie Wegkantsystemen (- € 15 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitrol dan verwacht.
• Rijnlandse Boezemwater (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het verschuiven van uitvoering van restpunten naar 2022.
• Rozenoordbrug (- € 2,8 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitvoering dan gepland.
• Het saldo van Vervanging en Renovatie-programma: (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van het gereserveerde budget naar 2022 die niet meer benodigd was in 2021.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).
12.03 Realisatie
De verlaging van € 40,6 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
Saldo 2021
• De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door vertraging bij de realisatie van vastgoedaankopen. Dit speelt bij de projecten A15 Ressen (- € 6 miljoen) en A58 Innova (- € 2 miljoen).
• A27 Ring Utrecht (- € 2 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (-€ 2 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de vertraging bij het verleggen van kabels en leidingen.
• A9 Badhoevedorp (- € 6 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door een meevaller die nog verdeeld wordt onder de deelnemende partijen.
• Programma Geluid (- € 14 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de nieuwe uitvoeringsopdrachten die niet meer in 2021 opgestart kunnen worden.
• A16 Rotterdam en A44 Haaglanden (- € 2,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door klimaat gerelateerde circulaire maatregelen waardoor er meer voorbereidingstijd benodigd is.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 5,9 miljoen).
12.04 Geïntegreerde Contractvormen
De verlaging van € 50,7 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
Saldo 2021
• Tunnel de Noord (- € 3,4 miljoen): Er komen minder voertuigpassages waardoor er minder afgedragen hoeft te worden aan de opdrachtnemer.
• A14 Blankenburgverbinding (- € 2,2 miljoen): Een aantal posten zijn niet meer in 2021 afgerond en schuiven door naar begin 2022.
• N18 Varsseveld (- € 3.9 miljoen): De kosten voor beplanting en grondzaken zijn niet meer afgewikkeld in 2021 en zullen in 2022 afgerond worden. Tevens is er sprake van vertraging van een nadeelcompensatie omdat er bezwaar is aangetekend tegen het voorstel.
• A16 Rotterdam (- € 17,5 miljoen): De gemaakte kosten voor Covid-19 door de opdrachtnemer is niet meer afgewikkeld in 2021. Dit geldt tevens voor de afrekening inzake verlegging Kabels en Leidingen. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.
• A12/A15 Ressen (- € 16,7 miljoen): Dit is het onderhandelingsresultaat met de opdrachtnemer-DBFM t.b.v. WVSO II.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 7 miljoen).
Ontvangsten
Er zijn € 22,6 miljoen minder ontvangsten gerealiseerd.
• De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van projecten naar 2022 doordat een aantal bijdragen voor deze projecten niet zijn ontvangen. Het betreft de projecten Praktijkproef Amsterdam (- € 2 miljoen), Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 26,9 miljoen), en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 2,2 miljoen) waarbij de EU-subsidie niet is ontvangen in 2021.
• Programma Aansluitingen (- € 6,6 miljoen): De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een tegenvaller.
Daartegenover staan er hogere ontvangsten bij:
• A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 16,3 miljoen): De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een snellere betaling van de regio-partners, met betrekking tot de voortgang van het project.
• Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1,2 miljoen).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 €11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 272,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 272,6 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door verkenning planuitwerking goederenvervoer (€ 170 miljoen). De grootste mutaties doen zich voor bij:
– De Maaslijn, hier schuift € 145,4 miljoen aan verplichtingen door naar 2022. Voor 2021 was rekening gehouden met het afgeven van de realisatiebeschikking na het nemen van de Projectbeslissing. Het proces om te komen tot de Projectbeslissing heeft langer geduurd dan beoogd. In een brief aan de Kamer (35925-A-18) is een nadere toelichting gegeven op dit proces en het vervolg van het project Maaslijn.;
– Spoorcapaciteit 2030, hier schuift € 104,1 miljoen door naar 2022. Gepland was om eind 2021 een aantal deelbeschikkingen binnen het programma spoorcapaciteit 2030 te verstrekken. De Staatssecretaris heeft vanwege zijn demissionaire status besloten de besluitvorming over de subsidiebeschikkingen over te laten aan zijn opvolger;
– Quick Scan Gelderland, hier schuift € 13,9 miljoen euro door naar 2022. bestuurlijk overleg met de regio over de inzet van de middelen neemt meer tijd in beslag waardoor de voor 2021 geplande verplichtingen- en kasruimte verschuift naar latere jaren;
– Diverse lagere verplichtingen op projecten van per saldo € 10 miljoen.
Uitgaven
13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 8,1 miljoen.
Dit betreft een saldo 2021 voor Studie en innovatie van € 3,4 miljoen, dit schuift door naar 2022. Voor Prestaties HSL-Zuid schuift er € 3 miljoen naar achter. Voor Multimodale Knoop Schiphol schuift € 1,3 miljoen door naar 2022, in verband met het niet tijdig realiseren van de mijlpaal. Voor Quick Scan Gelderland schuift € 1,1 miljoen door. Voor Spoorcapaciteit 2030 schuift er € 1 miljoen door. Voor het Maatregelenpakket HSL-zuid wordt er € 4,2 miljoen vanuit 2022 naar voren gehaald. Er zijn meer mijlpalen bereikt dan waarmee rekening was gehouden in de begroting.
Ontvangsten
Op artikel 13 is sprake van hogere ontvangsten van per saldo € 6,3 miljoen. De concessieprijs HRN is hoger uitgevallen doordat de te verrekenen compensaties voor het exploitatieverlies IC-Brussel en de ombouwkosten voor toegankelijkheid en ERTMS lager uitgevallen zijn, dit resulteert in een hogere ontvangsten van € 4,2 miljoen. Uit de afrekening van het project spooraansluiting Railterminal Greenport Venlo blijkt dat er budget over is. Een deel van dit budget, van € 3,2 miljoen, wordt teruggeboekt naar IenW conform afspraak.
Een deel van het aanlegproject Decentrale lijnen is nog niet gerealiseerd; het te verrekenen deel van € 1,1 miljoen met de provincie schuift daarom door naar volgend jaar.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op artikel 15 is het verplichtingenbudget met € 74,8 miljoen verlaagd bij de Slotwet 2021. Daarnaast is het uitgavenbudget met € 3,1 miljoen verhoofd. Ten slotte zijn er € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.
Verplichtingen
De verlaging van € 74,8 miljoen bij de Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021. De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:
– Overdracht Brokx-Nat (- € 13,0 miljoen): Een aantal geraamde verplichtingen die aangemaakt waren voor de overdracht Brokx-Nat voor de Provincie Groningen en Drenthe zijn in 2021 afgewikkeld;
– Programma Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet (- € 19.4 miljoen): Dit is met name het gevolg van het gunnen in 2022 van de opdracht voor de Brug Itteren (- € 10 miljoen), en de vertraagde aanbesteding van Lemmer Delfzijlgeleidewerken (- € 3.6 miljoen) en enkele overige kleinere mutaties (- € 5,8 miljoen);
– Lemmer- Delfzijl 1 (- € 7,1 miljoen): In 2021 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening;
– Maasroute fase 2 (- € 2.2 miljoen): De verplichting wordt door vertraging bij Berg Obbicht in verband met de lekkage dit jaar niet meer aangegaan;
– Lichteren IJmuiden (-€ 7,3 miljoen): Er zijn in 2021 bepaalde risico's niet opgetreden en deze hebben daardoor ook niet geleid tot het vastleggen van verplichtingen;
– Toekomst Visie Waal (-€ 2,7 miljoen): De verwachting was dat door de vertragingen in verband met aanbesteding en stikstofproblematiek dit jaar nog wat contractwijzigingen vastgelegd zouden worden. Dit is nog niet gebeurd;
– Twentekanalen fase 2 (- € 2,7 miljoen): De verwachting was dat er in 2021 meer contractwijzigingen werden vastgelegd;
– Sluis II Wilhelminakanaal (- € 1,3 miljoen): In 2021 zouden er verplichtingen vastgelegd worden voor onder andere stikstofcompensatie, grondwatermonitoring, veiligheid en inhuurcontracten. Deze staan nu on-hold in verband met de temporisering van het project;
– Door vertraging in de uitvoering van het project Topsector Logistiek (-€ 3,1 miljoen) is er dit jaar minder uitgegeven;
– Zeetoegang IJmond (- € 7,9 miljoen): Enkele contractuele wijzigingen leiden niet meer tot een verplichting in 2021. Deze verplichtingen schuiven door naar 2022.;
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 8,2 miljoen).
Uitgaven
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van € 14 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
– De Haven Oudeschild en wegen en paden Texel zijn in 2021 afgekocht in plaats van in 2022 (- € 16,8 miljoen). Dit is vermeld in de Decemberbrief;
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 2,8 miljoen).
15.03 Aanleg
De verhoging van € 6 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 2,9 miljoen) en een overboeking van artikel 18 van hoofdstuk XII naar artikel 15 op het Infrastructuurfonds (€ 3,1 miljoen).
Saldo 2021
– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 12,5 miljoen). De aannemer heeft enkele werkzaamheden in 2021 uitgevoerd en de factuur hiervoor zou eigenlijk in 2022 komen, maar is eerder ingediend en betaald;
– Toekomstvisie Waal( € 3,2 miljoen): Het tempo van de werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk is hoger dan verwacht;
– Lichteren IJmuiden (- € 2,5 miljoen): In verband met het aantreffen van een grote hoeveelheid zwaar materiaal midden in het depot, zijn de werkzaamheden vertraagd;
– Ook is een overschot te melden bij het project Capaciteitsuibreiding Beneden Lek, waar de financiële afwikkeling van de Veerstoep in Gemeente Bergambacht en de baggerwerkzaamheden pas begin 2022 wordt verwacht (- € 1,2 miljoen);
– Tot slot is er op het project Walradarsystemen minder gerealiseerd (-€ 1,1 miljoen). De realisatie van de Radio Derection Finders (RDF's) was voorzien in 2021, maar door levertijden is het niet mogelijk om deze werkzaamheden in 2021 uit te voeren. Ook was de voorziene locatie (GVC Den Helder) geen geschikte positie voor de RDF's en heeft de afstemming met Defensie over de locatie Joost Dourlein kazerne meer tijd gevraagd;
– Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Door vertraging in de uitvoering van Topsector Logistiek is er dit jaar minder uitgegeven;
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 4,9 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De verlaging van € 16,9 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.
Saldo 2021
– Zeetoegang IJmond (- € 13,4 miljoen): Dit wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van budget voor gemaakte Covid-19 kosten. Deze kosten waren tijdelijk opgevangen binnen de post risicoreservering. Ook is er vertraging in de gunning voor het deelproject Selectieve Ontrekking. Hierdoor schuiven de betalingen door naar latere jaren;
– 3e kolk Beatrixsluis (- € 1,4 miljoen): de risicoreservering is niet geheel benodigd geweest;
– Sluis Eefde (- € 1,8 miljoen): De uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht doordat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook zijn de risico's behorende bij het afronden van het project niet opgetreden;
– Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (-€ 0,3 miljoen).
Ontvangsten
Er zijn € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.
– Verkeersbegeleidingstarief tarief (€ 3,1 miljoen);
– Connecting Europe Facility (€ 1,3 miljoen): Extra ontvansten voor het project Nieuwe sluis Terneuzen.
Toelichting
Op artikel 17 is sprak van een lagere verplichtingen realisatie van € 9 miljoen ten opzichte van de Najaarsnota. Op de uitgaven is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd en op de ontvangsten € 0,8 miljoen. De verplichtingen en uitgaven worden hieronder toegelicht.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– een verlaging van het verplichtingenbudget ZuidasDok (- € 7,8 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door het contractering en realisatiekosten met betrekking tot de voorloopcontracten (van de openbaarvervoersterminal, Signalling & Control en ICT). Deze vinden plaats via gemeente Amsterdam. De gerealiseerde kosten worden per kwartaal achteraf aan de Zuidasdok doorbelast. Aanvullend vind er op hetzelfde project een doorschuif plaats naar 2022 vanwege het vastleggen van het contract aan het begin van 2022, waardoor de verplichtingen lager uitvallen (-€3,4 miljoen).;
– Op Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen verlaagd. Aan het eind van 2021 was het resterende verplichtingenbudget onvoldoende om de openstaande beschikkingen af te ronden. Het resterende verplichtingenbudget schuift daarom door naar 2022;
– Ten slotte is het verplichtingenbudget binnen het Realisatieprogramma Project Mainportontwikkeling Rotterdam met € 2,3 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
Dit betreft de saldomutatie van het programma ERTMS. Zoals aangegeven in de vijftiende voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II 2020/21 33652, nr. 82) raakt de overname van Bombardier Transportation door Alstom een deel van de contracten die in voorjaar 2021 zijn gesloten en waarvoor RVO namens IenW beschikkingen heeft afgegeven. De gesprekken tussen Alstom en de materieeleigenaren (subsidieontvangers) lopen nog. Hierdoor heeft de opwaardering van de betreffende goederenlocomotieven vertraging opgelopen en verschuift een deel, van € 6,8 miljoen, van de voor RVO en IenW in 2021 geplande uitgaven naar latere jaren.
17.08 Zuidasdok
De realisaties van het project Zuidasdok zijn € 25,6 miljoen lager in 2021 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de contracten OV-terminal via de gemeente Amsterdam worden gecontracteerd en de doorbelasting vanuit de gemeente op een later tijdstip plaatsvindt. De doorbelasting zal in 2022 worden verwerkt. Tevens zijn een aantal verwachte grond aankopen niet in 2021 gerealiseerd.
Toelichting
De verplichtingen zijn verlaagd met € 1,5 miljoen en de de uitgaven zijn verlaagd met € 1,3 miljoen. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2022 worden gedeclareerd.
Toelichting
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 16,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 10,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De verlaging van € 10,9 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.
– Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd.
– Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.
– Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.
Uitgaven
De verlaging van € 16,1 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.
20.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's
– Op de reserering voor het schone luchtakkoord is € 5,2 miljoen minder gerealiseerd dan voorzien. Er zijn minder subsidies toegekend dan voorzien.
– Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder uitgaven gerealiseerd.
– Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.
20.04 Generieke Investeringsruimte
Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.
Toelichting
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.465.775 | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 519 | 519 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.519 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.519 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | ||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.639 | 5.639 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.713.618 | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 83.253 | 83.253 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 259.509 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | ||
Saldo 2021 Reserveringen | 13.700 | 13.700 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 13.700 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 273.209 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 3.388.175 | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.321 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | ||||||||||
Saldo 2021 Generieke investeringsruimte | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 2.432 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.432 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 258.346 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | ||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 281.799 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | ||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 47.500 | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvagsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.704 | 558 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.429 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 160 | 160 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 12.970 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 75.063 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 836.651 | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897 | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.046.384 | 51.278 | 25.537 | 321.445 | 1.215 | 3.460 | ‒ 4.671 | ‒ 5.273 | 10.946 | 11.438 | 17.998 | 141.373 | 141.373 | 173.663 | 273.825 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 887.929 | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.447 | ‒ 9.424 | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 878.505 | 1.203.037 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 33.860 | 33.860 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 33.860 | 33.860 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 844.645 | 1.236.897 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 44.136 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | 11.592 | ‒ 301.788 | ‒ 48.410 | 354.030 | 168.247 | 322.546 | 288.055 | 156.508 | 345.686 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 839.231 | 654.379 | 1.142.452 | 840.985 | 850.290 | 871.148 | 318.892 | 597.752 | 620.847 | 1.061.776 | 390.123 | 559.013 | 371.879 | 578.832 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.066.136 | ‒ 101.910 | ‒ 53.743 | ‒ 311.587 | 55.317 | 92.205 | 78.151 | 310.512 | 6.815 | ‒ 17.330 | 108.769 | 192.777 | 160.039 | 321.532 | 187.758 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 737.321 | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 56.198 | ‒ 62.260 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 675.061 | 606.698 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen | ‒ 342 | ‒ 342 | |||||||||||||
Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten | 912 | 912 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | 901 | 901 | |||||||||||||
Saldo 2021 Aanleg | ‒ 40.854 | 40.854 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 40.593 | 40.854 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 634.468 | 647.552 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 178.159 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.266 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 4.341 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 654.994 | 488.731 | 618.246 | 716.956 | 572.565 | 642.869 | 646.659 | 517.913 | 515.355 | 514.105 | 510.922 | 472.933 | 405.871 | 348.397 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 680.713 | 136.095 | 36.271 | 26.475 | 4.145 | 7.833 | ‒ 9.785 | 11.802 | 9.550 | 9.509 | 7.458 | 8.429 | 7.662 | 28.655 | 4.520 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 791.089 | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 10.736 | ‒ 6.738 | 17.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 784.351 | 542.476 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 50.687 | 50.687 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 50.687 | 50.687 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 733.664 | 593.163 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5.661 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256 | 641.580 | 638.439 | 616.650 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 765.225 | 28.137 | 18.897 | 14.395 | 13.694 | 12.275 | 12.366 | 12.255 | 12.396 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.300 | 12.300 | 12.310 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 725.393 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 9.495 | 9.495 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 3.141.866 | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.077.394 | 3.016.647 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet | 2.952.254 | 3.142.048 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 109.406 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | 9.150 | 1.528 | 44.381 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 69.362 | 877 | 15 | 1.111 | ‒ 18.320 | ‒ 15.298 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 22.116 | 20.854 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 12.155 | ‒ 94.216 | 106.371 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 0 | ‒ 21.414 | 21.414 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 22.624 | 21.414 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 130.876 | 155.509 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet | 130.876 | 155.509 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.507.430 | 1.714.909 | 1.357.711 | 1.275.840 | 1.460.533 | 1.520.790 | 1.327.921 | 1.352.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 47.089 | 15.189 | ‒ 49.799 | 77.486 | 18.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | ‒ 22.000 | ‒ 22.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.544.630 | 1.522.619 | 1.665.110 | 1.435.197 | 1.293.840 | 1.437.533 | 1.497.790 | 1.305.921 | 1.330.007 | 1.464.083 | 1.494.242 | 1.532.375 | 1.696.467 | 1.847.681 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.421.579 | 51.613 | 36.624 | 40.732 | 32.627 | 32.501 | 35.228 | 36.646 | 42.325 | 42.673 | 45.312 | 36.028 | 38.207 | 39.935 | 43.494 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.596.243 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 3.213 | 3.213 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.599.456 | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | ‒ 3.978 | 3.978 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 3.978 | 3.978 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.595.478 | 1.563.221 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 262.627 | 395.284 | 406.630 | 411.742 | 322.857 | 299.770 | 344.676 | 127.575 | 149.370 | 196.897 | 91.503 | 165.158 | 161 | 20.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 197.322 | 30.987 | ‒ 14.921 | ‒ 39.040 | 71.074 | ‒ 51.726 | ‒ 51.501 | ‒ 30.160 | ‒ 29.985 | ‒ 40.185 | 6.911 | 317.536 | 2.528 | ‒ 43.088 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 459.949 | 426.271 | 391.709 | 372.702 | 393.931 | 248.044 | 293.175 | 97.415 | 119.385 | 156.712 | 98.414 | 482.694 | 2.689 | ‒ 22.879 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 202.820 | 8.807 | ‒ 2.224 | ‒ 25.750 | ‒ 54.074 | 56.209 | 38.487 | ‒ 64.184 | 96.185 | 33.346 | 30.736 | 38.861 | ‒ 42.528 | 10.063 | 30.436 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 468.756 | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 54.997 | ‒ 90.104 | 35.107 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 378.652 | 459.154 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Saldo 2021 Aanleg | 0 | ‒ 8.065 | 8.065 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 8.065 | 8.065 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 370.587 | 467.219 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 164.871 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 26.407 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.278 | 166.824 | 168.419 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 900 | 338 | 182 | 380 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 191.616 | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 1.819 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 189.797 | 170.216 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 601 | ‒ 601 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 601 | ‒ 601 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 190.398 | 169.615 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.147.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 189.000 | ‒ 7.147.000 | 7.336.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 9.072.039 | 2.069.538 | 2.289.958 | 1.940.920 | 1.770.336 | 1.933.248 | 2.041.775 | 1.612.486 | 1.590.698 | 1.750.464 | 1.628.046 | 1.697.533 | 1.696.628 | 1.867.890 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 9.342.857 | 2.115.714 | 2.225.238 | 1.979.366 | 1.859.410 | 1.858.522 | 1.967.274 | 1.560.326 | 1.538.713 | 1.710.279 | 1.634.957 | 2.015.069 | 1.699.156 | 1.824.802 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.256.615 | 9.486.296 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 2.167.905 | 9.524.613 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 | 2.156.463 | 9.536.055 | 2.240.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.672 | 750 | 750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 228.520 | 24.736 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 13.289 | ‒ 51.563 | 38.274 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Saldo 2021 Ontvangsten | 0 | 6.273 | ‒ 6.273 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 6.273 | ‒ 6.273 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 187.656 | 240.459 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen | 198.538 | 208.458 | 213.339 | 216.430 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 208.210 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 232.946 | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen | 181.383 | 246.732 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Spoorwegen | 187.656 | 240.459 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionaal, lokale infrastructuur | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 42.531 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 1.011 | ‒ 1.384 | 1.595 | 1.614 | 1.595 | 1.605 | ‒ 1.388 | 1.071 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 83.071 | 41.147 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.277 | 1.810 | 627 | 3.660 | 1.180 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 84.881 | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 6.805 | ‒ 7.168 | 363 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 77.713 | 42.137 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Saldo 2021 Grote regionaal/lokale projecten | 0 | ‒ 180 | 180 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 180 | 180 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 77.533 | 42.317 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 1 | 47.476 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 47.476 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.118 | 1.118 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 6 | 48.594 | |||||||||||||
Saldo 2021 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 0 | ‒ 6 | 6 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 6 | 6 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 48.600 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.083 | 90.007 | 33.232 | 34.351 | 40.962 | 41.543 | 16.729 | 12.491 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 83.077 | 88.623 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 15.341 | 13.562 | |||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 84.887 | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 77.719 | 90.731 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 77.533 | 90.917 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 46 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 46 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 958 | ‒ 958 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 958 | ‒ 958 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 1.004 | ‒ 958 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 46 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur | 1.004 | ‒ 958 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.501 | 9.993 | 9.332 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 400 | 200 | 100 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 10.901 | 10.193 | 9.432 | 9.129 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 8.976 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 12.231 | 257 | 240 | 222 | 215 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 11.158 | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 380.629 | 342.691 | 363.130 | 394.368 | 400.723 | 359.924 | 262.303 | 257.716 | 243.005 | 254.326 | 216.219 | 237.973 | 229.702 | 229.702 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 67.400 | 96.123 | 86.561 | ‒ 7.474 | 17.839 | ‒ 26.721 | ‒ 9.487 | ‒ 35.716 | ‒ 35.818 | ‒ 70.257 | 20 | ‒ 8.309 | 25.375 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 448.029 | 438.814 | 449.691 | 386.894 | 418.562 | 333.203 | 252.816 | 222.000 | 207.187 | 184.069 | 216.239 | 229.664 | 229.702 | 255.077 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.019.501 | 18.275 | 11.742 | 10.590 | 9.107 | 9.853 | 7.843 | 5.952 | 5.226 | 4.877 | 8.168 | 128.847 | 129.162 | 146.520 | 147.117 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 466.304 | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 27.367 | ‒ 17.148 | 44.515 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 449.156 | 495.071 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 14.021 | ‒ 14.021 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 14.021 | ‒ 14.021 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 463.177 | 481.050 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.156 | 331.684 | 249.356 | 207.832 | 197.106 | 265.761 | 219.487 | 180.357 | 155.665 | 126.919 | 98.393 | 92.937 | 100.937 | 28.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 2.206 | 14.136 | ‒ 94.221 | 54.248 | 89.923 | 67.272 | ‒ 40.748 | ‒ 14.727 | ‒ 14.681 | 24.934 | ‒ 25.524 | ‒ 22.136 | ‒ 31.548 | 173.988 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 293.950 | 345.820 | 155.135 | 262.080 | 287.029 | 333.033 | 178.739 | 165.630 | 140.984 | 151.853 | 72.869 | 70.801 | 69.389 | 201.988 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 18.441 | 2.845 | 11.646 | 29.700 | ‒ 42.326 | ‒ 27.604 | ‒ 66.235 | ‒ 10.399 | ‒ 107.433 | ‒ 3.541 | ‒ 10.845 | 46.037 | 72.771 | 9.323 | 57.610 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 296.795 | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 19.519 | ‒ 26.673 | 46.192 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 270.122 | 403.658 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
HXII: Topsector logistiek | 3.161 | 3.161 | |||||||||||||
Saldo 2021 Aanleg | 2.866 | ‒ 2.866 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 6.027 | ‒ 2.866 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 276.149 | 400.792 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.985 | 98.029 | 63.555 | 53.707 | 53.830 | 54.857 | 53.529 | 62.323 | 53.455 | 57.435 | 87.534 | 47.954 | 41.136 | 41.069 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 9.339 | ‒ 2.989 | 6.982 | 6.014 | 55 | 11 | ‒ 734 | 160 | ‒ 1.160 | 85 | ‒ 4.872 | ‒ 25.359 | 250 | 3.449 | 250 |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 264.996 | 105.011 | 69.569 | 53.762 | 53.841 | 54.123 | 53.689 | 61.163 | 53.540 | 52.563 | 62.175 | 48.204 | 44.585 | 41.319 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 148.047 | 15.533 | 1.047 | 36.476 | 37.895 | 5.937 | 1.005 | 997 | 1.133 | 994 | 977 | ‒ 2.302 | 896 | 4.300 | 766 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 280.529 | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.993 | ‒ 12.951 | 14.944 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 267.578 | 121.002 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 16.926 | 16.926 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 16.926 | 16.926 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 250.652 | 137.928 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 360.261 | 363.331 | 361.044 | 360.250 | 350.682 | 316.623 | 317.969 | 320.702 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.791 | 2.618 | ‒ 174 | ‒ 76 | ‒ 76 | 280 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 362.879 | 363.157 | 360.968 | 360.174 | 350.962 | 316.842 | 318.188 | 320.921 | 320.923 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | 320.704 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 440.447 | 17.480 | 8.006 | 7.957 | 7.938 | 7.740 | 6.992 | 7.022 | 7.079 | 7.079 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 380.359 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.658 | 2.658 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 383.017 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 383.017 | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.315.532 | 1.145.728 | 1.046.417 | 1.025.286 | 1.011.317 | 1.006.141 | 862.264 | 830.074 | 781.805 | 768.360 | 731.826 | 708.544 | 701.455 | 628.451 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.380.755 | 1.262.995 | 1.044.795 | 1.072.039 | 1.119.370 | 1.046.177 | 812.408 | 778.690 | 731.610 | 718.165 | 680.963 | 678.349 | 673.356 | 828.064 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.435.145 | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.381.031 | 1.401.327 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet | 1.384.153 | 1.401.366 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.518 | 49.731 | 2.903 | ‒ 154 | ‒ 1.377 | 339 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 4.600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 11.683 | 8.473 | 3.210 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Saldo 2021 Ontvangsten | 3.789 | ‒ 3.789 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 3.789 | ‒ 3.789 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 97.621 | 73.662 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet | 90.877 | 23.860 | 2.404 | 9.131 | 3.698 | 1.091 | |||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 73.591 | 5.307 | 8.977 | 2.321 | 1.091 | 339 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 85.359 | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet | 93.832 | 77.451 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet | 97.621 | 73.662 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.871 | 3.868 | 3.867 | 3.866 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 5.704 | 558 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.429 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 160 | 160 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 4.589 | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 823.681 | 868.907 | 892.002 | 902.386 | 850.825 | 776.685 | 518.349 | 554.961 | 600.793 | 635.944 | 602.832 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 12.970 | 297.722 | 148.554 | ‒ 39.489 | 166.760 | ‒ 75.063 | 90.312 | ‒ 68.700 | ‒ 114.896 | ‒ 174.754 | ‒ 112.596 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 836.651 | 1.166.629 | 1.040.556 | 862.897 | 1.017.585 | 701.622 | 608.661 | 486.261 | 485.897 | 461.190 | 490.236 | 490.236 | 492.597 | 499.480 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 2.046.384 | 51.278 | 25.537 | 321.445 | 1.215 | 3.460 | ‒ 4.671 | ‒ 5.273 | 10.946 | 11.438 | 17.998 | 141.373 | 141.373 | 173.663 | 273.825 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 887.929 | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 1.447 | ‒ 9.424 | 10.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 878.505 | 1.203.037 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 33.860 | 33.860 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 33.860 | 33.860 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 844.645 | 1.236.897 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 883.367 | 783.294 | 1.288.246 | 1.391.179 | 1.196.371 | 859.556 | 620.680 | 646.162 | 266.817 | 893.529 | 67.577 | 270.958 | 215.371 | 233.146 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 44.136 | ‒ 128.915 | ‒ 145.794 | ‒ 550.194 | ‒ 346.081 | 11.592 | ‒ 301.788 | ‒ 48.410 | 354.030 | 168.247 | 322.546 | 288.055 | 156.508 | 345.686 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 839.231 | 654.379 | 1.142.452 | 840.985 | 850.290 | 871.148 | 318.892 | 597.752 | 620.847 | 1.061.776 | 390.123 | 559.013 | 371.879 | 578.832 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.066.136 | ‒ 101.910 | ‒ 53.743 | ‒ 311.587 | 55.317 | 92.205 | 78.151 | 310.512 | 6.815 | ‒ 17.330 | 108.769 | 192.777 | 160.039 | 321.532 | 187.758 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 737.321 | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 56.198 | ‒ 62.260 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 675.061 | 606.698 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen | ‒ 342 | ‒ 342 | |||||||||||||
Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten | 912 | 912 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | 901 | 901 | |||||||||||||
Saldo 2021 Aanleg | ‒ 40.854 | 40.854 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 40.593 | 40.854 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 634.468 | 647.552 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 476.835 | 457.786 | 708.646 | 586.776 | 596.771 | 628.603 | 635.173 | 524.265 | 597.613 | 515.662 | 506.581 | 501.489 | 290.705 | 422.407 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 178.159 | 30.945 | ‒ 90.400 | 130.180 | ‒ 24.206 | 14.266 | 11.486 | ‒ 6.352 | ‒ 82.258 | ‒ 1.557 | 4.341 | ‒ 28.556 | 115.166 | ‒ 74.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 654.994 | 488.731 | 618.246 | 716.956 | 572.565 | 642.869 | 646.659 | 517.913 | 515.355 | 514.105 | 510.922 | 472.933 | 405.871 | 348.397 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 680.713 | 136.095 | 36.271 | 26.475 | 4.145 | 7.833 | ‒ 9.785 | 11.802 | 9.550 | 9.509 | 7.458 | 8.429 | 7.662 | 28.655 | 4.520 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 791.089 | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 10.736 | ‒ 6.738 | 17.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 784.351 | 542.476 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 50.687 | 50.687 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 50.687 | 50.687 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 733.664 | 593.163 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 647.934 | 641.924 | 616.891 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5.661 | ‒ 6.354 | ‒ 3.485 | ‒ 241 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 697.256 | 641.580 | 638.439 | 616.650 | 622.043 | 557.151 | 552.050 | 558.634 | 554.234 | 554.234 | 554.234 | 554.209 | 554.209 | 554.687 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 765.225 | 28.137 | 18.897 | 14.395 | 13.694 | 12.275 | 12.366 | 12.255 | 12.396 | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 12.300 | 12.300 | 12.310 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 725.393 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 9.495 | 9.495 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 2.879.349 | 2.761.789 | 3.534.685 | 3.501.098 | 3.269.874 | 2.825.859 | 2.330.116 | 2.287.894 | 2.023.329 | 2.603.241 | 1.735.096 | 1.820.764 | 1.556.754 | 1.713.592 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.032.003 | 2.955.187 | 3.443.560 | 3.041.354 | 3.066.347 | 2.776.654 | 2.130.126 | 2.164.432 | 2.180.205 | 2.595.177 | 1.949.387 | 2.080.263 | 1.828.428 | 1.985.268 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 3.141.866 | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 3.077.394 | 3.016.647 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet | 2.952.254 | 3.142.048 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 109.406 | ‒ 12.262 | 22.370 | ‒ 20.534 | 24.647 | 9.150 | 1.528 | 44.381 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 69.362 | 877 | 15 | 1.111 | ‒ 18.320 | ‒ 15.298 | 1.039 | 969 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 22.116 | 20.854 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 12.155 | ‒ 94.216 | 106.371 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | 0 | ‒ 21.414 | 21.414 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 22.624 | 21.414 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 130.876 | 155.509 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet | 137.433 | 39.971 | 31.870 | 98.880 | 56.008 | 48.899 | 45.252 | 55.452 | 45.252 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 246.839 | 27.709 | 54.240 | 78.346 | 80.655 | 58.049 | 46.780 | 55.452 | 89.633 | 45.252 | 45.254 | 45.252 | 115.003 | 50.277 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 247.716 | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet | 153.500 | 134.095 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet | 130.876 | 155.509 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4.964 | 4.964 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 4.964 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ‒ 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 2.964 | 2.000 | |||||||||||||
Saldo 2021 Externe veiligheid | ‒ 1.345 | 1.345 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 1.345 | 1.345 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 1.619 | 3.345 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.489.435 | ‒ 10.706 | ‒ 345.458 | ‒ 345.457 | ‒ 393.907 | ‒ 393.907 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | 0 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | 393.907 | 393.907 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.964 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | 1.619 | 3.345 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Ontvangsten | ‒ 4 | 4 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 4 | 4 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 4 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 279.866 | ‒ 279.866 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.866 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Saldo van de afgesloten rekeningen | 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.865 | ‒ 1 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.862 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 279.865 | 3 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 752.580 | 284.042 | ‒ 354.220 | ‒ 458.209 | ‒ 90.102 | ‒ 88.164 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 8.479.190 | ‒ 6.996.743 | 7.483.016 | 171.832 | 165.030 | 143.645 | 150.351 | 158.990 | 151.490 | 151.490 | 152.490 | 147.390 | 147.390 | 147.390 | 153.340 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 97.175 | ‒ 97.175 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen | ‒ 342 | ‒ 342 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten | 912 | 912 | |||||||||||||
HXII: ERTMS | 99 | 99 | |||||||||||||
HXII: Topsector logistiek | 3.161 | 3.161 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing | 901 | 901 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 4.731 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.976.246 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 13.312.853 | 6.370.804 | 7.371.706 | 6.729.130 | 6.637.736 | 6.721.499 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 14.065.433 | 6.654.846 | 7.017.486 | 6.270.921 | 6.547.634 | 6.633.335 | 5.993.467 | 5.392.439 | 5.244.773 | 5.955.117 | 6.030.669 | 6.087.049 | 5.553.803 | 5.864.117 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.068.690 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.971.515 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.976.246 | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 |
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 1.695 | 29.989 | 76.574 | 183.576 | 260.662 | 222.843 | 289.394 | 205.218 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 2.212 | 5.000 | ‒ 25.989 | 22.489 | ‒ 45.651 | 45.234 | 205.455 | 77.816 | 124.646 | 100.000 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | 5.000 | 4.000 | 99.063 | 137.925 | 305.896 | 428.298 | 367.210 | 329.864 | 100.000 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.777.256 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | ‒ 99.063 | ‒ 137.925 | ‒ 305.896 | ‒ 428.298 | ‒ 367.210 | ‒ 329.864 | ‒ 100.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 3.907 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 3.907 | ‒ 3.907 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 10.394 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.394 | 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 10394 | ‒ 5.394 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 232.979 | 88.248 | 79.914 | 5.000 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 156.400 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 106.050 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 77.190 | 48.350 | 47.067 | 73.750 | 27.730 | 28.500 | 17.800 | ‒ 5.300 | 87.517 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 155.789 | 136.598 | 126.981 | 78.750 | 32.730 | 83.500 | 72.800 | 151.100 | 252.500 | 105.000 | 105.000 | 124.000 | 106.700 | 193.567 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 1.609.602 | ‒ 40.376 | ‒ 136.598 | ‒ 126.981 | ‒ 78.750 | ‒ 32.730 | ‒ 83.500 | ‒ 72.800 | ‒ 151.100 | ‒ 252.500 | ‒ 105.000 | ‒ 105.000 | ‒ 124.000 | ‒ 106.700 | ‒ 193.567 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 115.413 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 101.713 | ‒ 101.713 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 13.700 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Reserveringen | ‒ 13.700 | ‒ 13.700 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 13.700 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 623.833 | 1.474.296 | 1.420.996 | 1.366.150 | 1.397.080 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 200 | ‒ 54.400 | ‒ 233.150 | ‒ 609.680 | ‒ 237.830 | ‒ 550.484 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 200 | 569.433 | 1.241.146 | 811.316 | 1.128.320 | 846.596 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 4.597.011 | ‒ 200 | ‒ 569.433 | ‒ 1.241.146 | ‒ 811.316 | ‒ 1.128.320 | ‒ 846.596 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 2.432 | 2.432 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 2.432 | ||||||||||||||
Saldo 2021 Generieke investeringsruimte | ‒ 2.432 | ‒ 2.432 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 2.432 | ||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 49 | 45.205 | 32.358 | 44.738 | 73.547 | 22.193 | 1.096 | 50.193 | 289 | 204 | 1.208 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 10.255 | ‒ 10.527 | 355 | 741 | 13.450 | 274 | 313 | ‒ 11.680 | 907 | ‒ 13.266 | ‒ 26.739 | 15.905 | ‒ 45.617 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 10.255 | ‒ 10.527 | 404 | 741 | 58.655 | 32.632 | 45.051 | 61.867 | 23.100 | ‒ 12.170 | 23.454 | 16.194 | ‒ 45.413 | 1.208 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 205.451 | ‒ 10.255 | 10.527 | ‒ 404 | ‒ 741 | ‒ 58.655 | ‒ 32.632 | ‒ 45.051 | ‒ 61.867 | ‒ 23.100 | 12.170 | ‒ 23.454 | ‒ 16.194 | 45.413 | ‒ 1.208 |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 2.042 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | ‒ 2.042 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 234.674 | 98.642 | 109.952 | 81.574 | 233.781 | 348.020 | 322.581 | 519.341 | 479.911 | 729.929 | 1.629.489 | 1.545.285 | 1.473.054 | 1.504.338 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 170.151 | 136.465 | 131.385 | 178.554 | 234.310 | 422.028 | 546.149 | 580.177 | 605.464 | 762.263 | 1.369.600 | 951.510 | 1.189.607 | 1.041.371 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 119.320 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 14.090 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 47.500 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | |||||||||||||||
Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 17.500 | 30.000 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte |
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | 5 | 64 | 53 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 13 | 15 | 129 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 2 | 2 | 46 | 46 | 2018 | ||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 0 | 1 | 320 | 320 | 2032- 2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 20 | 21 | 1.183 | 1.183 | 2027 | 2026 | 2 |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 20 | 20 | 2015 | ||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 10 | 10 | 811 | 811 | n.t.b. | ||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 1 | 1.210 | 1.210 | 2012 | ||
A9 Badhoevedorp | 10 | 11 | 307 | 307 | 2017 | ||
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 11 | 12 | 16 | 16 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 55 | 55 | 547 | 547 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 0 | |||
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | ||
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | ||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 2 | 17 | 17 | 2022 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 260 | 260 | 2014 | ||
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 0 | 60 | 60 | Regio | ||
A27 Houten Hooipolder | 20 | 20 | 1.843 | 1.843 | 2029-2031 | 2029- 2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 21 | 27 | 602 | 602 | n.t.b. | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 36 | 35 | 469 | 469 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | ||
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 0 | 5 | ||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 2 | 2 | 22 | 22 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 3 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 187 | 189 | 836 | 836 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 0 | 220 | 220 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 19 | 19 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 112 | 150 | 6 | ||
Meer veilig | 40 | 40 | 150 | 112 | 7 | ||
Afrondingen | 1 | ‒ 2 | 0 | 1 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 461 | 474 | 13.530 | 12.662 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 56 | 76 | |||||
Programma Realisatie | 517 | 550 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 517 | 550 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 748 | ‒ 745 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 94 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 347 | 347 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 41 | 41 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 378 | 378 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 115 | 115 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 57 | 56 | nvt | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 174 | 174 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 163 | 163 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.542 | 1.542 | * | ||
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 335 | 335 | 2030- 2032 | ||
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 101 | 101 | * | 2025 | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 187 | 187 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht – Sliedrecht | 0 | 0 | |||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 138 | 138 | 2028- 2029 | 2026- 2028 | 1 |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 236 | 236 | 2029- 2031 | ||
A4 Haaglanden - N14 | 692 | 692 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
N59 Verkeersveiligheid | 0 | 0 | nvt | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 287 | 287 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A27 Houten - Hooipolder | 0 | 0 | Zuid: 2027- 2029 | ||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | * | 2021- 2022 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 0 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 94 | 94 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 200 | 201 | 2030-2032 | ||
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 436 | 436 | 2027- 2030 | 2023- 2026 / 2025- 2029 | 2 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 0 | 0 | 2026- 2028 | ||
A1/A30 Barneveld | 84 | 84 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 120 | 120 | * | 2023- 2025 | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2023- 2025 | 2022- 2024 | 3 |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 30 | 0 | nvt | ||
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 0 | nvt | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 104 | 104 | * | 2026 | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 174 | 175 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 5.482 | 5.450 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 5.482 | 5.450 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 54 | 56 | 2.190 | 2.190 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 26 | 698 | 698 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 27 | 28 | 1.265 | 1.265 | 2027 | 2026 | 1 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 63 | 1.846 | 1.846 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 19 | 379 | 379 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 79 | 79 | 1.181 | 1.181 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 15 | 365 | 365 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 44 | 48 | 959 | 959 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | 0 | ||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 87 | 84 | 2.288 | 2.288 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 108 | 119 | 1.712 | 1.712 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 48 | 50 | 1.975 | 1.975 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | 0 | ||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
Projecten Oost-Nederland | 0 | ||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 123 | 140 | 196 | 196 | 2023- 2025 | ||
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 11 | 182 | 182 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 15 | 447 | 447 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | 0 | ||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 7 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 16 | 348 | 348 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | 0 | ||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 0 | 505 | 505 | |||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrondingen | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Totaal | 734 | 776 | 16.977 | 16.976 | |||
Begroting (IF 12.04) | 734 | 776 | 16.977 | 16.976 | |||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 2 | 2 | 16 | 17 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 13 | 14 | 711 | 711 | divers | divers | |
Innovatieprogramma spoortrillingen | 3 | 3 | 20 | 20 | |||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 46 | 48 | 130 | 130 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 6 | 7 | 152 | 152 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 0 | 42 | 42 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 23 | 24 | 240 | 240 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 53 | 11 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 36 | 36 | 505 | 505 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 1 | 72 | 72 | divers | divers | |
Booggeluid | 1 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 32 | 32 | 424 | 424 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 7 | 228 | 147 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 1 | 1 | 70 | 21 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 29 | 29 | 889 | 889 | divers | divers | |
Ontsnippering | 3 | 3 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 4 | 4 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 22 | 22 | 382 | 382 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | ||
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 0 | 0 | divers | divers | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 3 | 3 | 71 | 71 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 4 | 4 | 612 | 612 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 0 | 238 | 238 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 58 | 58 | 264 | 264 | 2021 | 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 15 | 16 | 142 | 142 | divers | divers | |
Afrondingen | 2 | ‒ 2 | 0 | ||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 311 | 313 | 5.830 | 5.659 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten | ‒ 10 | ‒ 13 | 0 | 4 | |||
Afrekening voorschotten | 29 | 29 | 175 | 175 | |||
Programma Realisatie | 330 | 329 | 6.005 | 5.838 | |||
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 1 | 1 | ‒ 228 | ‒ 229 | |||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 331 | 330 | 5.777 | 5.609 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 10 | 0 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 2 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 4 | 4 | 71 | 71 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 1 | 1 | 163 | 163 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 0 | 23 | 23 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 231 | 231 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 6 | 6 | 138 | 137 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 9 | 8 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 13 | 12 | 815 | 803 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0 | ‒ 112 | ‒ 112 | ||||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
Programma Realisatie | 14 | 13 | 721 | 709 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 12 | 13 | 721 | 709 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.01 | 228 | 228 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 119 | 119 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 14 | 13 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 12 | 12 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 45 | 45 | 2024 | 2024 | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 101 | 101 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 264 | 264 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 39 | 39 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 853 | 852 | |||
Afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 862 | 852 | |||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 112 | 112 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 15 | 11 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 0 | ||||
Overige projecten in voorbereiding | 0 | ||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 127 | 123 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 128 | 124 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | ||
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 190 | 205 | 3.588 | 3.705 | 2006 | 2006 | 2031 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 15 | ‒ 105 | ‒ 120 | 1 | |||||
Totaal | 190 | 190 | 3.483 | 3.585 | |||||
Begroting (IF 13.04) | 190 | 190 | 3.483 | 3.585 | |||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 52 | 52 | nvt | nvt | |
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 52 | 52 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 52 | 52 | |||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 32 | 32 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 6 | 6 | 213 | 217 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 40 | 40 | 286 | 273 | regio | regio | |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 78 | 78 | 693 | 684 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 78 | 78 | |||||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 589 | 589 | ||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | ||||
Afrondingen | |||||||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Begroting (IF 14.03) | 0 | 0 | 667 | 667 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 0 | 0 | 667 | 667 | |||
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Walradarsystemen | 0 | 1 | 26 | 26 | Divers | Divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2024 | 2024 | |
Lichteren Buitenhaven IJmuiden | 11 | 24 | 37 | 37 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 4 | 5 | 14 | 12 | 2023 | 2023 | |
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 1 | 1 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 170 | 159 | 1.038 | 1.004 | 2023 | 2023 | 1 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 9 | 9 | 657 | 649 | 2024 | 2024 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 1 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | 1 | 6 | 6 | 2023 | 2023 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 27 | 24 | 138 | 140 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 47 | 48 | 176 | 161 | 2023 | 2023 | 2 |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 2 | 2 | 293 | 287 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | |||||||
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | 1 | 49 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 3.153 | 3.138 | |||||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | |||||||
Programma Realisatie | 271 | 276 | |||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 271 | 276 | |||||
Toelichting
1. NST: De hogere uitgaven zijn het saldo van diverse posten waaronder: huuropbrengsten dienstensteiger; prijsontwikkeling; correctie risicoreservering; en ten slotte ontvangen bijdragen van Vlaanderen en derden.
2. Verruiming Twentekanalen fase 2: De lagere realisatie is vrijwel volledig veroorzaakt door vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s. Daardoor is de start van de uitvoering vertraagd Het budget schuift door naar 2023. Daarnaast minder uitgaven omdat de kosten van aankoop stalen damwanden lager waren.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 36 | ‒ 36 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 23 | 23 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 28 | 28 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 38 | 38 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 29 | 29 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 234 | 234 | 2024-2028 | 2024-2028 | |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 97 | 97 | 2025‒2028 | 2025‒2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 883 | 883 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Reservering garantstelling Twentekanalen | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.790 | 1.790 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 400 | 400 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 217 | 231 | 1.105 | 1.103 | 2022 | 2022 | 2045 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | 2018 | 2048 |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 16 | 18 | 155 | 155 | 2020 | 2020 | 2047 |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 251 | 268 | 1.751 | 1.749 | |||
Begroting (IF 15.04) | 251 | 268 | |||||
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 0 | 0 | 6.145 | 6.145 | |||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | |||||
Begroting (IF 17.03) | 0 | 0 | 7.272 | 7.272 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 1 | 1 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 2 | 2 | |||||
Programma | 2 | 2 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (IF 17.06) | 2 | 2 | |||||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 81 | 88 | 2.419 | 2.401 | divers | divers | |
Planuitwerkingsfase | 2 | 2 | 96 | 96 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||
Programma | 82 | 89 | 2.514 | 2.497 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 22 | 22 | |||
Begroting (IF 17.07) | 84 | 91 | 2.536 | 2.519 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||