Ontvangen 30 november 2020
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Deltafonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2esuppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 2020–2021, 35 570 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 1.105,0 | 1.105,0 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 1.056,1 | 1.056,1 | |
Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020) | 12,1 | 12,1 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1) Saldo 2020 | 4 | 51,9 | ‒ 1,5 |
2) Diverse overboekingen ministeries | diversen | 2,0 | 2,0 |
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW | diversen | ‒ 2,1 | ‒ 2,1 |
4) Desalderingen | 1 | 0,4 | 0,4 |
Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 1.120,3 | 1.066,9 |
Toelichting
1. Het saldo 2020 bestaat uit € 51,9 miljoen hogere uitgaven en € 1,5 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een nadelig saldo 2020 van € 53,4 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2021 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2021 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2021.
2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
• € 2,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RWS voert voor EZK de opdracht Wind op Zee uit. Dit betreft een vergoeding voor de interne en externe kosten in 2020 die RWS maakt in verband met de opdracht Wind op Zee.
• Betreft een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit voor 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.
• Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan het project Getij Grevelingen.
• Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit als de medefinanciering van extra monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien.
• Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verhoging van het Deltafonds ad € 0,2 miljoen betekenen.
8. Vanuit het Deltafonds wordt per saldo € 2,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
• € 1,2 miljoen ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op hoofdstuk XII worden verantwoord. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.
• € 0,6 Cybersecurity, met name inhuur
• Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,3 miljoen betekenen.
12. De desaldering betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.
1 | Investeren in waterveiligheid | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 1.131.383 | 884.008 | 22.270 | ‒ 53.174 | 853.104 | |
Uitgaven | 462.448 | 449.834 | ‒ 10.531 | 31.038 | 470.341 | |
waarvan juridisch verplicht | 49% | 68% | ||||
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 168.599 | 150.166 | 3.812 | 16.141 | 170.119 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 110.311 | 124.179 | 3.381 | 18.428 | 145.988 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 20.485 | 10.069 | 167 | 26 | 10.262 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 12.773 | 9.590 | 159 | ‒ 2.348 | 7.401 |
1.01.04 | Maaswerken | 25.030 | 6.328 | 105 | 35 | 6.468 |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.880 | 282.034 | ‒ 14.442 | 22.702 | 290.294 |
1.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 32.718 | 26.915 | 446 | ‒ 1.797 | 25.564 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 537 | 537 | 9 | 546 | ||
1.02.02 | Realisatieprogramma | 250.162 | 255.119 | ‒ 14.888 | 24.499 | 264.730 |
1.03 | Studiekosten | 10.969 | 17.634 | 99 | ‒ 7.805 | 9.928 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 10.969 | 17.634 | 99 | ‒ 7.805 | 9.928 |
1.03.02 | Overige studiekosten | |||||
Ontvangsten | 172.412 | 183.311 | 4.196 | ‒ 1.107 | 186.400 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 172.412 | 183.311 | 4.196 | ‒ 1.107 | 186.400 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 56.356 | 56.301 | 1.222 | 57.523 | |
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 61 | 61 | ||
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 109.049 | 115.217 | 2.633 | 117.850 | |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 20 | 322 | 342 | ||
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 7.007 | 11.773 | 341 | ‒ 1.490 | 10.624 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie overig 2e suppletoire begroting betreft een verlaging van € 53 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten HWBP(-2) van € 42 miljoen, Ruimte voor de rivier € 3 miljoen en diverse kleinere mutaties van per saldo € 8 miljoen.Het verplichtingenritme van HWBP(-2) wordt aangepast naar aanleiding van de herziene planningen van de waterschappen bij het HWBP en HWBP-2. De lagere realisatie Ruimte voor de Rivier ontstaat door vertraging bij de afwikkeling nadeelcompensatie bij het project IJsseldelta.
1.01 Grote projecten veiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.
• HWBP-2 Binnen het HWBP wordt in 2020 een hogere realisatie van € 18,4 miljoen voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Vorig jaar was voorzien dat de planning van dit project zou vertragen omdat dit bij de Raad van State lag. Echter blijkt het project toch te kunnen versnellen (€ 21,5 miljoen). Een hogere realisatie op het project Waddenzeedijk Texel doordat het waterschap in de uitvoering meer kosten heeft gemaakt dan gepland. Hierdoor is de eindafrekening van het waterschap hoger is dan verwacht (€ 6,2 miljoen).Daarnaast worden er vertragingen gemeld bij het opstellen van de eindafrekeningen bij de projecten Bergambacht (€ 1,9 miljoen.), Zettingsvloeien Spui (€ 1,9 miljoen) en Waddenzee Friese kust (€ 2,0 miljoen). De afrekeningen worden opgesteld door de waterschappen (die het project ook uitvoeren). De verwachte eindafrekeningen zijn vertraagd door diverse oorzaken (o.a. capaciteitsproblemen bij de waterschappen en het afwikkelen van restpunten). Een lagere realisatie op het project Hoogwaterkering Den Oever, doordat het waterschap in de uitvoering minder kosten heeft gemaakt. Hierdoor is de eindafrekening lager dan verwacht (€ 2,2 miljoen). Het restant, lagere realisatie van € 1,7 miljoen betreft diverse kleine verschuivingen.
• Ruimte voor de rivierEen verlaging van € 2,3 miljoen op het project Ruimte voor de rivier doordat er vertraging is ontstaan bij de afwikkeling van het project IJsseldelta (€ 0,7 miljoen), bij afwikkeling van nadeelcompensatie (€ 0,4 miljoen), het afronden van de inundatie overeenkomst (€ 0,4 miljoen) en bij de afwikkeling van restpunten (€ 0,7 miljoen). Deze uitgaven worden nu in 2021 verwacht.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 22,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 21,2 miljoen, een desaldering € 0,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,1 miljoen.
Saldo 2020Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 44,1 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 65,7 miljoen naar 2021 wat leidt tot een resterende overprogrammering van € 21,6 miljoen in 2020. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
– HWBP lagere realisatie € 21,5 miljoen. Niet alle declaraties van de waterschappen worden dit jaar ontvangen, met name die van het project GoWa (€ - 40,7 miljoen). Het Waterschap kan de declaratie nog niet inzenden, omdat nog niet aan alle voorwaarden voor declaratie is voldaan. Daarnaast worden bij projecten ook voorschotten eerder aangevraagd en betaald dan geraamd, zoals het project Lob van Gennep (€ 10,4 miljoen) Neder-Betuwe (€ 5,1 miljoen) en Lauwersmeer/Vierhuizergat (€ 3,5 miljoen).
– Rivierverruiming lagere realisatie € 1,7 miljoenDoor vertraging in de bestuurlijke afstemming van de verkenningen inzake de systeemwerkingsmaatregelen Arcen Well en Thorn-Wessem alsmede Baarlo en de planuitwerking Oeffelt verschuift € 1 miljoen naar 2021 en bij het project IJsselpoort verschuift € 0,7 miljoen naar 2021.
– Dijkversterking en herstel steenbekleding hogere realisatie € 3 miljoen.De hogere realisatie betreft kosten in verband met aangetroffen niet gesprongen explosieven. Compensatie vindt plaats vanuit 2021 ten laste van de risicoreservering.
Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie van € 1,6 miljoen.
DesalderingenDe desaldering van € 0,4 miljoen betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.
Overboekingen binnen het Deltafonds De overboekingen binnen het Deltafonds leiden tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,1 miljoen. Het betreft de volgende mutaties.
– RWS heeft vanuit IenW de opdracht ontvangen voor de coördinatie en de uitvoering van spoor II van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Voor de totale kosten van spoor II is € 12,2 miljoen begroot over de periode 2020-2026. Het aandeel 2020 bedraagt € 0,3 miljoen en wordt overgeboekt van artikelonderdeel 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven.
– Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking geschiedt vanuit artikel 5.04 Reserveringen.
– Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel 1.03 Studiekosten overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.
1.03 Studiekosten
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 6,0 miljoen, overboeking naar hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,0 miljoen.
Saldo 2020De lagere realisatie op studiekosten (€ 6 miljoen) betreft een saldo van een aantal posten. Door vertraging van projecten binnen het programma cybersecurity als gevolg van de problematiek bij de partners over hun eigen inzet en vertraging van de start van projecten door COVID 19 alsmede een langere opstarttijd voor de meerjarige projecten verschuift € 1,5 miljoen van 2020 naar 2021. Door de vertraging als gevolg van COVID 19 van het onderzoek verbetering beoordelingsinstrumentarium dijken verschuift € 1,9 miljoen naar 2021 en van het programma zeespiegelstijging verschuift € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties optellend tot een overschot van € 1,9 miljoen.
Overboekingen naar begroting IenWNaar de begroting IenW wordt € 0,8 miljoen overgeboekt in verband met inhuur gerelateerd aan cybersecurity (€ 0,6 miljoen) en onderzoeksopdrachten aan RIVM (€ 0,2 miljoen) in het kader van PFAS en Corona. Bij de onderzoeksopdrachten aan het RIVM gaat het om werkzaamheden in het kader van Corona in afvalwater, recreatiewater en drinkwater en werkzaamheden met betrekking op vergroting van de weerbaarheid van de drinkwatervoorziening.
Overboekingen binnen het DeltafondsEen bedrag van € 0,3 miljoen wordt naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.€ 0,7 miljoen wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven. Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Het omvat een pakket aan maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen.
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 33.284 | 23.914 | 8.635 | 4.523 | 37.072 | |
Uitgaven | 27.520 | 27.679 | 394 | ‒ 2.392 | 25.681 | |
waarvan juridisch verplicht | 46% | 63% | ||||
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.435 | 23.835 | 394 | ‒ 1.126 | 23.103 |
02.2.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | ||
2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 24.435 | 23.835 | 394 | ‒ 1.126 | 23.103 |
2.03 | Studiekosten | 3.085 | 3.844 | ‒ 1.266 | 2.578 | |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 3.085 | 3.844 | ‒ 1.266 | 2.578 | |
Ontvangsten | 0 | 1.520 | ‒ 20 | 1.500 | ||
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 1.520 | ‒ 20 | 1.500 | |
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een meerjarige verplichting van € 5,9 miljoen die verstrekt wordt aan het RVO voor de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied. Voor het uitvoeren van deze regeling door het RVO worden middelen voor de periode 2020-2025 ter beschikking gesteld. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021.
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021. Daartegenover staat een hogere realisatie (€ 0,3 miljoen) op het project Ecologische maatregelen Markermeer omdat het project in 2020 wordt opgeleverd in plaats van in2021.
2.03 Studiekosten
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 1,3 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 1,1 miljoen en overboekingen naar de begroting IenW € 0,2 miljoen.
Saldo 2019
In verband met vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling bevaarbaarheid als gevolg van de uitwerking van complexe vraagstukken in relatie tot bestuurlijke afspraken verschuift € 1,1 miljoen naar 2021.
Overboekingen naar begroting IenW
Een bedrag van € 0,2 miljoen wordt naar de begroting IenW overgeboekt Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal in het kader van opdrachtverlening aan RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor werkzaamheden in het kader van het opzetten en publiceren van de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied.
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 127.854 | 148.036 | 196 | ‒ 7.178 | 141.054 | |
Uitgaven | 133.253 | 150.416 | ‒ 37 | ‒ 4.772 | 145.607 | |
waarvan juridisch verplicht | 93% | 100% | ||||
3.01 | Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 122 | 7.458 | |
3.01.01 | Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 122 | 7.458 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.336 | 7.336 | 122 | 7.458 | ||
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 125.917 | 143.080 | ‒ 159 | ‒ 4.772 | 138.149 |
3.02.01 | Waterveiligheid | 81.685 | 90.105 | 1.636 | 20 | 91.761 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 81.685 | 90.105 | 1.636 | 20 | 91.761 | |
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 27.739 | 28.388 | 471 | 331 | 29.190 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 27.739 | 28.388 | 471 | 331 | 29.190 | |
3.02.03 | Vervanging | 16.493 | 24.587 | ‒ 2.266 | ‒ 5.123 | 17.198 |
Ontvangsten | ||||||
Verplichtingen
Bij de onderdelen Vervanging en Renovatie en GVO Stuwen zal dit jaar € 7,2 miljoen minder verplicht worden dan werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat bij GVO stuwen in de Lek de vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot bijstelling van het verplichtingenritme (€ 2 miljoen), in het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging ontstaan omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt (€ -2,5 miljoen) en € 2,9 miljoen wordt doorgschoven op basis van de uitvoeringsplanning van het project Stuwen in de Nederrijn Lek.
3.02 Beheer onderhoud en vervanging
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 5,1 miljoen en overboekingen van ministeries € 0,3 miljoen.
Saldo 2020
Op dit artikel wordt als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 een lagere realisatie verwacht van € 5,1 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
• Stuwen in de Lek hogere realisatie € 1,2 miljoen. De aannemer enkele in 2021 geplande werkzaamheden al in 2020 uitvoert .
• Stuwen en Stroomlijnen lagere realisatie € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal restwerken naar 2021 wordt verschoven omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
• Landelijk Meetnet Water overschot € 2,8 miljoen. Bij het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging opgetreden, omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt.
• Op basis van de uitvoeringsplanning van de renovatie van het stuwensemble Nederrijn Lek wordt € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2021.
Overboekingen van ministeries
Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van € 0,3 miljoen ontvangen in het kader van het project Wind op Zee ter vergoeding van de interne en externe kosten in 2020.
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 8.118 | 35.489 | 6.447 | 94.583 | 136.519 | |
Uitgaven | 13.043 | 20.290 | 337 | 52.100 | 72.727 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 91% | ||||
4.01 | Experimenteerprojecten | |||||
4.01.01 | Experimenteerprojecten | |||||
4.02 | GIV/PPS | 13.043 | 20.290 | 337 | 52.100 | 72.727 |
4.02.01 | GIV/PPS | 13.043 | 20.290 | 337 | 52.100 | 72.727 |
Ontvangsten | ||||||
Verplichtingen
Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden is in 2020 meer verplichtingenbudget nodig op het project Afsluitdijk. Ter oplossing van de problematiek zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 73 miljoen, wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 21,6 miljoen in verband met het indexeren van het contract naar prijspeil 2020.
4.02 GIV/PPS
Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden er in 2020 niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 52 miljoen wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget.
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 350.337 | 327.010 | 23.048 | ‒ 8.081 | 341.977 | |
Uitgaven | 341.207 | 328.027 | 23.048 | ‒ 8.862 | 342.213 | |
waarvan juridisch verplicht | 96% | 99% | ||||
5.01 | Apparaat | 246.146 | 249.488 | 12.256 | 2.056 | 263.800 |
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.880 | 1.967 | 66 | ‒ 57 | 1.976 |
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 244.266 | 247.521 | 12.190 | 2.113 | 261.824 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 244.266 | 247.521 | 12.190 | 2.113 | 261.824 | |
5.02 | Overige uitgaven | 68.111 | 68.782 | 9.060 | 571 | 78.413 |
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 66.060 | 66.840 | 9.026 | 871 | 76.737 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 66.060 | 66.840 | 9.026 | 871 | 76.737 | |
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.051 | 1.942 | 34 | ‒ 300 | 1.676 |
5.03 | Investeringsruimte | 17.450 | 5.257 | 1.732 | ‒ 6.989 | 0 |
5.03.01 | Programmaruimte | 17.450 | 5.257 | 1.732 | ‒ 6.989 | 0 |
5.03.02 | Beleidsruimte | |||||
5.04 | Reserveringen | 9.500 | 4.500 | 0 | ‒ 4.500 | 0 |
5.04.01 | Reserveringen | 9.500 | 4.500 | 0 | ‒ 4.500 | 0 |
Ontvangsten | 43.986 | 43.986 | ||||
5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | 43.986 | |||
Verplichtingen
De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
5.03 Investeringsruimte
De mutatie overige 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2020. Voor een bedrag van € 7 miljoen wordt in 2020 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2021.
5.04 Reserveringen
De overige mutatie 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2020 voor een bedrag van € 4,2 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 0,5 miljoen en overboeking van hoofdstuk XII € 0,2 miljoen.
Saldo 2020
Op basis van de uitvoeringsplanning zijn de reserveringen voor Nutriënten en Gewas (€ 1,5 miljoen) en Integraal Rivierenmanagement (€ 3 miljoen) in 2020 niet noodzakelijk gebleken en schuiven door naar 2021. Door vertraagde activiteiten als gevolg van COVID19 ten aanzien van de reservering Kennisprogrogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kasschuif van € 0,2 miljoen nodig van 2020 naar 2021. Daarentegen wordt een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit 2021 naar 2020 geboekt in verband met de versnelde versterking van het Amsterdam-Rijnkanaal deel Betuwepand.
Overboekingen binnen het DeltafondsVoor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking vindt plaats naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.
Overboeking van de begroting IenW
Vanuit de begroting IenW onderdeel Intensivering Ruimtelijke Adaptatie wordt € 0,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds vanwege vertraging in de projecten als gevolg van COVID19.
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Ontvangsten | 932.239 | 826.551 | 7.892 | ‒ 110 | 834.333 | |
6.09 | Ten laste van begroting IenW | 932.239 | 826.551 | 7.892 | ‒ 110 | 834.333 |
De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
7 | Investeren in waterkwaliteit | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 144.444 | 119.969 | 40 | 29.306 | 149.315 | |
Uitgaven | 127.512 | 79.839 | ‒ 1.123 | ‒ 14.959 | 63.757 | |
waarvan juridisch verplicht | 55% | 89% | ||||
7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 47.612 | 20.875 | 346 | 491 | 21.712 |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 47.612 | 20.875 | 346 | 491 | 21.712 |
7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 30.424 | 31.355 | ‒ 166 | ‒ 4.363 | 26.826 |
7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 25.323 | 26.527 | ‒ 1.171 | ‒ 1.738 | 23.618 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.927 | 21.927 | 364 | 22.291 | ||
7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 5.101 | 4.828 | 1.005 | ‒ 2.625 | 3.208 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.828 | 955 | 425 | 3.208 | ||
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | 27.609 | ‒ 1.303 | ‒ 11.087 | 15.219 |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | 27.609 | ‒ 1.303 | ‒ 11.087 | 15.219 |
Ontvangsten | 332 | 717 | 717 | |||
7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 332 | 717 | 717 | ||
Verplichtingen
De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verhoging met € 29,3 miljoen. Deze verhoging betreft de volgende posten.
– De waterschappen voeren het versnellingsprogramma medicijnresten uit, waarmee de regeerakkoordmiddelen voor extra zuivering op Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden belegd. In een eerste tranche worden 15 zuiveringen bij 11 waterschappen aangepakt (€ 46 miljoen). Daarnaast voert de STOWA onderzoek uit naar de te nemen maatregelen in de keten van medicijnen (€ 4 miljoen).
– Lagere verplichtingen bij het programma KRW 2 en 3 in verband met vertraging bij de Beekmondingen (gecombineerd project van het waterschap is vertraagd, waardoor Beekmondingen nu ook vertraagd ‒ € 5,4 miljoen). Vertraging bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, omdat dit volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Overeenkomsten worden nu met de provincie gesloten (- € 5,2 miljoen. Tenslotte zijn minder verwachte risico's opgetreden. Deze risicoreservering schuif door naar 2021 (- € 2 miljoen)
– Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021.
– Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.
– Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.
– Diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging met € 2,3 miljoen.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 3,5 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,8 miljoen.
Saldo 2020
Het saldo 2020 betreft de volgende mutaties
– Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.
– Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.
Overboekingen naar ministeries
Naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wordt € 1,3 miljoen in 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.Daarnaast wordt een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen ontvangen ten behoeve van het project Getij Grevelingen.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 11,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 9,8 miljoen, overboekingen naar hoofdstuk XII € 1,1 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,2 miljoen.
Saldo 2020
Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021. Daarnaast wordt € 7,5 miljoen doorgeschoven naar 2021 omdat de ketenaanpak medicijnresten een langere aanlooptijd kent dan verwacht.
Overboekingen naar de begroting IenW
Ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op de begroting IenW worden verantwoord wordt € 1,1 miljoen overgeboekt. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.
Overboekingen naar ministeries
Dit betreft met name een overboeking van € 0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 20120 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 18.433 | 4.254 | 12.844 | ‒ 9.807 | ‒ 51.166 | 566 | 14.427 | 10.700 | 70.723 | 6.578 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 150.166 | 118.252 | 92.918 | 91.927 | 635 | 11.535 | 23.348 | 12.838 | 70.723 | 8.805 | ||||||
Desaldering | 87 | 87 | ||||||||||||||
Innovatie HWBP - HWBP2 | 1.531 | 1.226 | 305 | |||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | 26 | 28 | 39 | ‒ 93 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 9.648 | 2.499 | 1.961 | 1.541 | 1.523 | 15 | 191 | 387 | 213 | 1.172 | 146 | |||||
Overheveling IK HWBP-2 | 8.805 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 3.812 | 4.922 | 4.504 | 4.497 | 320 | 191 | 387 | 213 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 153.978 | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | 0 | 16.141 | ‒ 16.141 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 16.141 | ‒ 16.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 170.119 | 107.033 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 846 | 81.958 | ‒ 78.311 | 171.912 | 89.538 | 255.048 | ‒ 7.649 | 54.941 | 60.858 | ‒ 10.588 | ‒ 136.428 | ‒ 186.320 | ‒ 336.354 | ‒ 84.932 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.034 | 381.668 | 468.566 | 507.318 | 565.912 | 662.949 | 459.928 | 463.147 | 531.089 | 533.162 | 379.148 | 275.155 | 51.742 | 234.618 | ||
Desalderingen | 12.603 | 1.064 | 7.527 | ‒ 7.540 | 602 | 706 | 1.776 | 1.536 | 961 | 903 | ‒ 1.841 | ‒ 107 | 941 | 1.551 | 4.057 | 467 |
Extrapolatie 2034 | 346.501 | 346.501 | ||||||||||||||
Innovatie HWBP - HWBP2 | ‒ 1.531 | ‒ 1.226 | ‒ 305 | |||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | 170 | ‒ 236 | ‒ 28 | 1 | 93 | ||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 92 | ‒ 2.023 | 186 | ‒ 88 | 184 | 1.833 | |||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 20.550 | ‒ 13.391 | ‒ 22.829 | 12.507 | ‒ 14.281 | ‒ 48.294 | 12.555 | 893 | ‒ 39.492 | ‒ 38.496 | ‒ 35.120 | ‒ 722 | 169.817 | 83.697 | ‒ 46.294 |
Kennisprogramma zeespiegelstijging | 6.936 | 667 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 734 | 467 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 77.052 | 5.433 | 6.974 | 8.184 | 7.893 | 8.447 | 9.785 | 7.547 | 7.386 | 7.766 | 7.954 | 5.351 | 3.974 | 3.435 | ‒ 9.310 | ‒ 3.767 |
Meevaller NURG | ‒ 1.666 | ‒ 1.666 | ||||||||||||||
MIRT onderzoeken Water Veiligheid | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 440.895 | ‒ 14.442 | 2.549 | ‒ 22.469 | 22.456 | ‒ 4.166 | ‒ 37.753 | 22.105 | 9.424 | ‒ 28.897 | ‒ 32.383 | ‒ 29.876 | 4.193 | 174.803 | 78.444 | 296.907 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 267.592 | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.746 | 625.196 | 482.033 | 472.571 | 502.192 | 500.779 | 349.272 | 279.348 | 226.545 | 313.062 | 296.907 | |
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | 0 | 21.215 | ‒ 21.215 | |||||||||||||
Desalderingen | 354 | 354 | ||||||||||||||
Plan Duinen aan programma BOI van 1.03 | 300 | 300 | ||||||||||||||
opdracht realisatie project Betuweplan van artikel 5.04 | 500 | 500 | ||||||||||||||
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging van 5.02 | 333 | 333 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 1.487 | 22.702 | ‒ 21.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 290.294 | 363.002 | 446.097 | 529.774 | 561.746 | 625.196 | 482.033 | 472.571 | 502.192 | 500.779 | 349.272 | 279.348 | 226.545 | 313.062 | 296.907 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 6.665 | 2.891 | 1.917 | 4.719 | 3.810 | 2.340 | 690 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.634 | 11.103 | 9.617 | 12.401 | 10.687 | 9.337 | 7.687 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.253 | ||
BOI 2023 | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Cybersecurity extrapolatie | 4.997 | 4.997 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV ILT | ‒ 3.900 | ‒ 400 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | 1.500 | 50 | 513 | 363 | 574 | |||||||||||
Desaldering | 200 | 200 | ||||||||||||||
XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied | 1.476 | 75 | 75 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 170 | 210 | ‒ 40 | ||||||||||||
Kennisprogramma zeespiegelstijging | ‒ 10.311 | ‒ 1.042 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 984 | ‒ 717 | ||||||||
MIRT onderzoeken Water Veiligheid | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk | 3.987 | 1.361 | 2.026 | 300 | 300 | |||||||||||
OCW: Uitvoering gebiedsagenda's | 25 | 25 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 99 | 682 | ‒ 1.377 | ‒ 1.206 | ‒ 2.040 | ‒ 1.132 | ‒ 865 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | 6.849 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.733 | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.647 | 8.205 | 6.822 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 | |
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 5.974 | 5.974 | |||||||||||||
Overboekingen naar hfdst XII | ‒ 847 | ‒ 847 | ||||||||||||||
Cybersecurity naar artikel 5.02 | ‒ 734 | ‒ 734 | ||||||||||||||
Ministerie BZK: Uitvoering gebiedsagenda s | 50 | 50 | ||||||||||||||
Plan Duinen aan programma BOI naar 1.02 | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 1.831 | ‒ 7.805 | 5.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.928 | 17.759 | 8.240 | 11.195 | 8.647 | 8.205 | 6.822 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | 352.001 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 449.834 | 511.023 | 571.101 | 611.646 | 577.234 | 683.821 | 490.963 | 483.222 | 609.049 | 540.399 | 386.385 | 282.392 | 67.784 | 241.871 | 348.501 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 439.303 | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.590 | 492.711 | 581.083 | 507.868 | 356.361 | 286.437 | 242.585 | 320.167 | 303.756 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 470.341 | 487.794 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.590 | 492.711 | 581.083 | 507.868 | 356.361 | 286.437 | 242.585 | 320.167 | 303.756 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.899 | 4.143 | ‒ 1.037 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | ||
Desalderingen | 12.890 | 1.351 | 7.527 | ‒ 7.540 | 602 | 706 | 1.776 | 1.536 | 961 | 903 | ‒ 1.841 | ‒ 107 | 941 | 1.551 | 4.057 | 467 |
Extrapolatie 2034 | 157.508 | 157.508 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv | 39.126 | 2.845 | 2.499 | 2.643 | 2.484 | 2.398 | 2.296 | 2.497 | 2.518 | 2.521 | 2.564 | 2.812 | 2.905 | 2.918 | 2.613 | 2.613 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 4.196 | 10.026 | ‒ 4.897 | 3.086 | 3.104 | 4.072 | 4.033 | 3.479 | 3.424 | 723 | 2.705 | 3.846 | 4.469 | 6.670 | 160.588 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 187.507 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 1.461 | 1.461 | |||||||||||||
Desalderingen | 354 | 354 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 354 | ‒ 1.107 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 186.400 | 166.340 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 187.507 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 600 | ‒ 14.004 | 22.500 | 8.531 | 694 | 919 | 3.006 | 919 | 919 | 1.500 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.835 | 14.862 | 24.378 | 11.000 | 2.752 | 2.752 | 4.839 | 2.752 | 2.752 | 1.500 | ||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 92 | 1.925 | ‒ 184 | ‒ 1.833 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.344 | 394 | 248 | 406 | 161 | 15 | 15 | 50 | 15 | 15 | 25 | |||||
Onderzoek Zoetwatervoorziening | ‒ 10.264 | ‒ 1.833 | ‒ 1.283 | ‒ 1.833 | ‒ 1.833 | ‒ 1.833 | ‒ 1.649 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 394 | 340 | 498 | ‒ 1.122 | ‒ 1.818 | ‒ 1.818 | ‒ 1.783 | ‒ 1.818 | ‒ 1.818 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.229 | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.106 | 1.106 | |||||||||||||
Opdracht betonning in het Ijsselmeer naar artikel 3.02 | ‒ 20 | ‒ 20 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 20 | ‒ 1.126 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.103 | 16.308 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 759 | 167 | 717 | 167 | 167 | 367 | 551 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.844 | 4.100 | 1.267 | 2.083 | 1.267 | 367 | 367 | 551 | ||||||||
Implementatie peilbesluit | 5.000 | 2.319 | 2.681 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 98 | ‒ 186 | 88 | ||||||||||||
Onderzoek Zoetwatervoorziening | 10.264 | 1.833 | 1.283 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.649 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 1.931 | 1.097 | 4.152 | 4.602 | 1.833 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.844 | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.100 | 1.100 | |||||||||||||
Overboekingen naar ministerie IenW | ‒ 166 | ‒ 166 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 166 | ‒ 1.266 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.578 | 5.200 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.679 | 18.962 | 25.645 | 13.083 | 4.019 | 3.119 | 5.206 | 3.303 | 2.752 | 1.500 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 28.073 | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 25.681 | 21.508 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 1.520 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 20 | 20 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | ‒ 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | ||
Extrapolatie 2034 | 7.155 | 7.155 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.813 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 7.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 17.163 | 10.396 | 4.116 | ‒ 1.623 | 205 | ‒ 703 | ‒ 4.920 | ‒ 4.920 | ‒ 2.460 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 143.080 | 144.668 | 136.076 | 157.898 | 160.917 | 218.197 | 157.098 | 159.867 | 201.860 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | ||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | 691 | 59 | 58 | 78 | 97 | 117 | 136 | 146 | ||||||||
Extrapolatie 2034 | 224.621 | 224.621 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 31.183 | 2.256 | 2.257 | 2.120 | 2.461 | 1.833 | 2.666 | 1.942 | 1.988 | 1.910 | 1.951 | 1.951 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1.962 |
Stroomlijnen (meevaller) | ‒ 2.644 | ‒ 2.557 | ‒ 87 | |||||||||||||
Stuw Grave (meevaller) | ‒ 3.607 | ‒ 3.607 | ||||||||||||||
Thermisch gereinigde grond op RWS locaties | 332 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||
Risicoreservering instandhouding | 79.200 | 24.750 | 24.750 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 12.375 | 2.475 | 2.475 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 159 | 2.398 | 2.194 | 2.641 | 26.700 | 27.552 | 4.563 | 4.463 | 4.385 | 4.426 | 819 | 14.337 | 4.437 | 8.437 | 226.583 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 142.921 | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | ‒ 5.123 | 5.123 | |||||||||||||
Opdracht betonning in het Ijsselmeer | 20 | 20 | ||||||||||||||
Ministerie EZK: Wind op Zee | 331 | 331 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 351 | ‒ 4.772 | 5.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 138.149 | 152.189 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 150.416 | 152.004 | 143.412 | 165.234 | 168.279 | 225.559 | 164.460 | 167.436 | 209.015 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 150.379 | 154.524 | 145.728 | 167.997 | 195.101 | 253.233 | 169.145 | 172.025 | 213.519 | 207.826 | 187.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 7.247 | ‒ 9.257 | ‒ 9.023 | 1.836 | ‒ 1.120 | ‒ 1.231 | ‒ 1.231 | ‒ 1.230 | ‒ 1.230 | ‒ 1.229 | ‒ 1.227 | ‒ 1.226 | ‒ 628 | ‒ 927 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 57.771 | 56.935 | 56.112 | 55.470 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | ||
Extrapolatie 2034 | 52.889 | 52.889 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 15.518 | 337 | 697 | 695 | 3.722 | 994 | 959 | 945 | 931 | 921 | 908 | 895 | 882 | 880 | 874 | 878 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 337 | 697 | 695 | 3.722 | 994 | 959 | 945 | 931 | 921 | 908 | 895 | 882 | 880 | 874 | 53.767 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 20.627 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Saldo 2020 Experimenteren cf art. III Deltawet | 0 | 52.100 | ‒ 52.100 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 52.100 | ‒ 52.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 72.727 | ‒ 9.401 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | 52.889 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 57.771 | 56.935 | 56.112 | 55.470 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | 52.889 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.627 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.342 | 3.833 | 3.598 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 249.488 | 248.188 | 238.759 | 237.120 | 232.917 | 230.631 | 235.288 | 235.287 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | ||
Extrapolatie 2034 | 234.556 | 234.556 | ||||||||||||||
Overheveling IK HWBP-2 | ‒ 8.805 | ‒ 2.935 | ‒ 2.935 | ‒ 2.935 | ||||||||||||
Cybersecurity | 4.074 | 2.055 | 2.019 | |||||||||||||
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics | 939 | 939 | ||||||||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 488 | 488 | ||||||||||||||
Kennisprogramma zeespiegelstijging | 3.375 | 375 | 625 | 625 | 625 | 625 | 250 | 250 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 106.764 | 7.512 | 7.463 | 7.181 | 7.131 | 7.004 | 6.936 | 7.076 | 7.076 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 |
Capaciteit RWS | 10.778 | 1.125 | 1.853 | 1.774 | ‒ 5.278 | 1.515 | 9.789 | |||||||||
Vervolgaanpak bezien vergunningen | 1.000 | 250 | 750 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 12.256 | 10.263 | 6.645 | ‒ 457 | 9.144 | 16.975 | 7.326 | 7.076 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 241.611 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 261.744 | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | |
Ministerie EZK: Wind op Zee | 1.829 | 1.829 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: EEZ Adviseringskosten | 284 | 284 | ||||||||||||||
Overboekingen naar ministerie IenW | ‒ 57 | ‒ 57 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 2.056 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 263.800 | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 671 | 777 | 1.609 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 68.782 | 69.142 | 68.200 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | ||
Cybersecurity | 7.335 | 3.719 | 3.616 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 62.779 | 62.779 | ||||||||||||||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | 477 | 233 | 88 | 68 | 49 | 29 | 10 | |||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 386 | 386 | ||||||||||||||
Ministerie IenW: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
Ministerie IenW: Klimaatadaptatie en Bestuur | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Landelijk Meetnet Water | 4.845 | 4.845 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 16.188 | 1.143 | 1.149 | 1.133 | 1.102 | 1.107 | 1.079 | 1.079 | 1.104 | 1.048 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.040 | 1.040 |
Opdracht VNAC Cyber Security big data | 570 | 170 | 200 | 200 | ||||||||||||
Staf deltacommissaris extrapolatie | 1.736 | 1.736 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 9.060 | 5.439 | 1.401 | 1.151 | 1.136 | 2.825 | 1.079 | 1.104 | 1.048 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.040 | 63.819 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 77.842 | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 | |
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 300 | 300 | |||||||||||||
Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging | ‒ 333 | ‒ 333 | ||||||||||||||
Cybersecurity | 734 | 734 | ||||||||||||||
Overboekingen naar hfdst XII | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 530 | 530 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 871 | 571 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 78.413 | 74.881 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 12.193 | ‒ 1.829 | 184 | 8.252 | 4.606 | ‒ 8.105 | ‒ 6.466 | 22.284 | ‒ 18.875 | 1.125 | ‒ 1.995 | ‒ 14.251 | 562 | 11.071 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 5.257 | 18.471 | 23.984 | 53.952 | 76.656 | 73.336 | 64.441 | 150.242 | 19.800 | 29.800 | 16.680 | 57.733 | 217.964 | 350.659 | ||
3e pakket zoetwater | ‒ 294.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ||||||||
BOI 2023 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 11.409 | ‒ 5.774 | ‒ 5.635 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 309.096 | 309.096 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV extrapolatie | ‒ 4.997 | ‒ 4.997 | ||||||||||||||
Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 15.000 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | ‒ 1.168 | ‒ 292 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ||||||||
Implementatie peilbesluit | ‒ 5.000 | ‒ 2.319 | ‒ 2.681 | |||||||||||||
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 200.000 | ‒ 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 20.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 45.000 | ||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 437 | ‒ 437 | ||||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 19.139 | 10.852 | 23.092 | ‒ 12.807 | 13.268 | 43.294 | ‒ 2.555 | ‒ 893 | 39.492 | 38.496 | 35.120 | 722 | ‒ 169.817 | ‒ 83.697 | 46.294 |
Landelijk Meetnet Water | ‒ 4.845 | ‒ 4.845 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 80.917 | ‒ 3.590 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | 6.075 | 6.489 | 6.763 | 7.759 | 10.648 | 12.120 | 12.528 | 25.121 | 19.574 |
Meevaller NURG | 1.666 | 1.666 | ||||||||||||||
Noordzeeakkoord | ‒ 46.800 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ||||
Stroomlijnen (meevaller) | 2.644 | 2.557 | 87 | |||||||||||||
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren | ‒ 8.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
reservering WBI 2024 tm 2035 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Capaciteit RWS | ‒ 10.778 | ‒ 1.125 | ‒ 1.853 | ‒ 1.774 | 5.278 | ‒ 1.515 | ‒ 9.789 | |||||||||
Staf deltacommissaris extrapolatie | ‒ 1.736 | ‒ 1.736 | ||||||||||||||
Stuw Grave (meevaller) | 3.607 | 3.607 | ||||||||||||||
Thermisch gereinigde grond op RWS locaties | ‒ 332 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 83 | |||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ||||||||||||||
Risicoreservering instandhouding | ‒ 79.200 | ‒ 24.750 | ‒ 24.750 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 12.375 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.732 | ‒ 13.571 | ‒ 2.593 | ‒ 41.027 | ‒ 69.231 | ‒ 45.911 | ‒ 45.855 | ‒ 48.633 | ‒ 2.474 | ‒ 2.474 | 646 | ‒ 41.533 | ‒ 201.764 | ‒ 107.051 | 327.967 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 6.989 | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.586 | 101.609 | 17.326 | 27.326 | 17.326 | 16.200 | 16.200 | 243.608 | 327.967 | |
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 6.989 | 6.989 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | ‒ 6.989 | 6.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 11.889 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.586 | 101.609 | 17.326 | 27.326 | 17.326 | 16.200 | 16.200 | 243.608 | 327.967 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 5.000 | ‒ 6.600 | ‒ 4.420 | ‒ 4.500 | ‒ 9.300 | 5.620 | 9.050 | 9.000 | 9.000 | ‒ 121.000 | ‒ 43.200 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 4.500 | 8.589 | 21.369 | 27.289 | 78.300 | 100.020 | 118.450 | 118.400 | 74.000 | 29.000 | 192.600 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | ||
3e pakket zoetwater | 294.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | ||||||||
Extrapolatie 2034 | 169.800 | 169.800 | ||||||||||||||
Ministerie IenW: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie | ‒ 911 | ‒ 911 | ||||||||||||||
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 1.500 | ‒ 50 | ‒ 513 | ‒ 363 | ‒ 574 | |||||||||||
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
Grote wateren | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ||||||||||||||
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | 200.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | ||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 437 | ‒ 437 | ||||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 1.411 | 2.539 | ‒ 263 | 300 | 1.013 | 5.000 | ‒ 10.000 | ||||||||
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
Reservering WBI 2024 tm 2035 | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk | ‒ 3.987 | ‒ 1.361 | ‒ 2.026 | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 5.652 | 13.574 | 23.926 | 46.013 | 48.000 | 32.500 | 47.500 | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 211.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 4.500 | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 4.167 | 4.167 | |||||||||||||
Overboekingen van ministerie IenW | 167 | 167 | ||||||||||||||
opdracht realisatie project Betuweplan | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 333 | ‒ 4.500 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 18.408 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | 772.741 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 328.027 | 344.390 | 352.312 | 384.765 | 454.536 | 469.062 | 483.250 | 570.511 | 391.485 | 356.174 | 506.654 | 590.907 | 685.138 | 817.794 | 776.241 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 351.075 | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.300 | 577.558 | 439.114 | 403.796 | 555.396 | 599.470 | 533.470 | 760.838 | 845.197 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 342.213 | 363.629 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.300 | 577.558 | 439.114 | 403.796 | 555.396 | 599.470 | 533.470 | 760.838 | 845.197 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 43.986 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 43.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 43.986 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 43.986 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 105.688 | 81.542 | ‒ 26.046 | 197.284 | 140.016 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | ‒ 105.452 | ‒ 179.110 | ‒ 198.057 | ‒ 326.102 | ‒ 71.032 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.416.030 | 1.163.041 | 1.236.634 | 1.136.704 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | ||
XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie | ‒ 911 | ‒ 911 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV ILT | ‒ 3.900 | ‒ 400 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |
XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied | 1.476 | 75 | 75 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
XII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
XII: Klimaatadaptatie en Bestuur | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 1.251.889 | 1.251.889 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv | 312.681 | 14.051 | 15.431 | 15.866 | 18.235 | 14.395 | 16.471 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 |
Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden | ‒ 3.200 | ‒ 610 | ‒ 815 | ‒ 885 | ‒ 890 | |||||||||||
Noordzeeakkoord | ‒ 46.800 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ||||
XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data | 570 | 170 | 200 | 200 | ||||||||||||
XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics | ‒ 80 | ‒ 64 | ‒ 16 | |||||||||||||
OCW: Uitvoering gebiedsagenda's | 25 | 25 | ||||||||||||||
Ministerie VWS: microplastics | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 7.892 | 9.459 | 10.778 | 12.942 | 9.992 | 12.068 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 1.275.989 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 834.443 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Ministerie IenW | ‒ 2.104 | ‒ 2.104 | ||||||||||||||
Ministerie EZK | 2.660 | 2.660 | ||||||||||||||
Ministerie LNV | ‒ 716 | ‒ 716 | ||||||||||||||
Ministerie BZK | 50 | 50 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 110 | ‒ 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 834.333 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | 1.251.899 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.416.030 | 1.163.041 | 1.236.634 | 1.136.704 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | 1.251.899 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 834.443 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 26.737 | 10.253 | 33.328 | ‒ 4.698 | 601 | ‒ 9.907 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 20.875 | 91.773 | 87.201 | 45.586 | 54.291 | 83.755 | 91.818 | 86.919 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 9.319 | 346 | 1.522 | 1.446 | 756 | 900 | 1.389 | 1.522 | 1.438 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 346 | 1.522 | 1.446 | 756 | 900 | 1.389 | 1.522 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.221 | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 0 | 491 | ‒ 491 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 491 | ‒ 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.712 | 92.804 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 931 | ‒ 7.438 | ‒ 24.555 | 8.445 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.355 | 19.046 | 24.889 | 31.838 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||
Grote wateren | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 2.061 | 444 | 51 | 195 | 362 | 870 | 139 | |||||||||
Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden | ‒ 3.200 | ‒ 610 | ‒ 815 | ‒ 885 | ‒ 890 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 166 | ‒ 764 | ‒ 690 | ‒ 528 | 870 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.189 | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 3.525 | 3.525 | |||||||||||||
Ministerie EZK: getij Grevelingen | 500 | 500 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: PAGW | ‒ 1.338 | ‒ 1.338 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 838 | ‒ 4.363 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 26.826 | 21.807 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 21.867 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 27.609 | 19.990 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics | ‒ 939 | ‒ 939 | ||||||||||||||
Ministerie IenW: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics | ‒ 80 | ‒ 64 | ‒ 16 | |||||||||||||
Vervolgaanpak bezien vergunningen | ‒ 1.000 | ‒ 250 | ‒ 750 | |||||||||||||
Ministerie VWS: microplastics | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 1.303 | ‒ 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 26.306 | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 9.754 | 9.754 | |||||||||||||
Overboekingen naar hfdst XII | ‒ 1.141 | ‒ 1.141 | ||||||||||||||
Ministerie LNV: Bedrijfswaterwijzer en Nationale analyse waterkwaliteit | ‒ 192 | ‒ 192 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | ‒ 1.333 | ‒ 11.087 | 9.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 15.219 | 28.978 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 79.839 | 130.809 | 131.540 | 96.524 | 152.735 | 115.148 | 112.818 | 107.919 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 78.716 | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 63.757 | 143.589 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 332 | 508 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 385 | ‒ 451 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 332 | 508 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 717 | 57 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 717 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2022 | 2022 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 10 | 9 | 190 | 190 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 146 | 128 | 2.452 | 2.452 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 1 | 2 | 46 | 46 | |||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 156 | 139 | 2.688 | 2.688 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 156 | 139 | |||||
Ruimte voor de Rivier
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 7 | 10 | 2.258 | 2.258 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 7 | 10 | 2.258 | 2.258 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 7 | 10 | |||||
Maaswerken
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 2 | 2 | 117 | 117 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 5 | 5 | 401 | 401 | 2020 | 2020 | |
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 6 | 7 | 518 | 518 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 6 | 7 | |||||
Realisatieprogramma waterveiligheid
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 7 | 6 | 640 | 640 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 219 | 242 | 5.880 | 5.880 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 9 | 9 | 99 | 99 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | |||||||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 2 | 2 | 191 | 192 | 2020 | 2020 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 6 | 5 | 27 | 25 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 3 | 4 | 10 | 10 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 1 | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 9 | 11 | 95 | 95 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 26 | 23 | 827 | 827 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | 2 | |||||
Programma | 286 | 306 | 8.970 | 8.971 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 265 | 240 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 21 | ‒ 66 | |||||
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 6 | 6 | ||
Ambitie Afsluitdijk | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 127 | 127 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 84 | 84 | 2022 | 2022 |
afronding | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 231 | 231 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 231 | 231 | ||
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 15 | 16 | 75 | 76 | 2021 | 2021 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 7 | 6 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 83 | 83 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 23 | 24 | 168 | 169 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 23 | 24 | |||||
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 0 | 0 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 0 | 0 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 0 | 0 | |||
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 73 | 21 | 1.643 | 1.621 | 2025 | 2022 | 1 |
Totaal programma | 73 | 21 | 1.643 | 1.621 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 73 | 21 | |||||
Toelichting
Een van de indices waarmee het DBFM contract Afsluitdijk wordt geindexeerd betreft de CBS-index 4211b Wegen met gesloten verharding. Van deze index is dit jaar het basisjaar verlegd en is tevens de samenstelling van de index aangepast. Deze aanpassing betekent een verhoging van het projectbudget met € 21,6 miljoen.
De opleveringsdatum is gewijzigd van 2022 naar 2025. Deze vertraging is een gevolg van de problematiek rondom de hydraulische randvoorwaarden. Voor nadere informatie omtrent deze problematiek verwijs ik u naar de Kamerbrief van 4 november 2020 voor het Wetgevingsoverleg Water.
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 22 | 21 | 625 | 625 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 22 | 21 | 655 | 655 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 22 | 21 | |||||
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Kasbudget 2020 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 22 | 22 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 1 | 3 | 166 | 168 | 2032 | 2032 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | 1 | ‒ 1 | |||||
Totaal programma | 24 | 24 | 192 | 194 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 24 | 24 | |||||
Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 4 | 2 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 106 | 104 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 106 | 104 | |||