Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vierde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, kan niet worden gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
|
Maatregel1 |
Bedrag 20202 |
Bedrag 2021 |
Bedrag 2022 |
|---|---|---|---|
|
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen |
1.810 |
– 146 |
– 11 |
|
2) GGD'en en veiligheidsregio's |
477 |
467 |
|
|
3) IC-capaciteit |
118 |
174 |
154 |
|
4) Ondersteuning sportsector |
84 |
60 |
|
|
5) Ondersteuning zorgpersoneel |
15 |
22 |
|
|
6) Onderzoek inzake COVID-19 |
52 |
40 |
|
|
7) Testcapaciteit RIVM en GGD |
929 |
1.375 |
|
|
8) Vaccin ontwikkeling en medicatie |
123 |
635 |
|
|
9) Zorgbonus |
1.201 |
970 |
|
|
10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland |
78 |
13 |
|
|
11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) |
62 |
123 |
|
|
12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) |
190 |
||
|
13) Overige maatregelen (plafond Zorg) |
16 |
45 |
|
|
Totaal |
5.154 |
3.778 |
143 |
Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 585. nr. 1, nr. ISB4 volgt.
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting en de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze vierde incidentele suppletoire begroting. Tevens sluit deze tabel aan bij de, tegelijkertijd ingediende, derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021.
Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten zoals opgenomen in deze vierde incidentele suppletoire begroting en tevens derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, waarvoor de autorisatie van de Kamer wordt gevraagd.
|
Maatregel |
Bedrag 2020 |
Bedrag 2021 |
Bedrag 2022 |
|---|---|---|---|
|
uitgaven |
|||
|
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen |
222 |
113 |
|
|
2) GGD'en en veiligheidsregio's |
– 34 |
8 |
|
|
4) Ondersteuning sportsector |
– 62 |
60 |
|
|
5) Ondersteuning zorgpersoneel |
– 19 |
19 |
|
|
6) Onderzoek inzake COVID-19 |
10 |
15 |
|
|
7) Testcapaciteit RIVM en GGD |
379 |
970 |
|
|
8) Vaccin ontwikkeling en medicatie |
– 332 |
335 |
|
|
9) Zorgbonus |
– 126 |
136 |
|
|
10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland |
21 |
||
|
11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) |
32 |
12 |
|
|
ontvangsten |
199 |
11 |
|
|
Totaal ontvangsten en uitgaven |
90 |
1.469 |
11 |
In de artikelen is een toelichting opgenomen.
|
Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW |
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
841.280 |
2.907.918 |
30.210 |
2.938.128 |
1.328.710 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
1.039.858 |
2.784.649 |
30.210 |
2.814.859 |
1.328.710 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
95,30% |
|||||||
|
1. Gezondheidsbeleid |
433.721 |
551.889 |
3.630 |
555.519 |
4.640 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
25.007 |
25.389 |
0 |
25.389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(Lokaal) gezondheidsbeleid |
24.520 |
24.889 |
0 |
24.889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
487 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
2.080 |
2.913 |
0 |
2.913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(Lokaal) gezondheidsbeleid |
2.080 |
2.913 |
0 |
2.913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
108.907 |
120.234 |
0 |
120.234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
90.474 |
94.594 |
0 |
94.594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed |
17.846 |
25.041 |
0 |
25.041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
587 |
599 |
0 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
297.590 |
403.338 |
3.630 |
406.968 |
4.640 |
0 |
0 |
0 |
|
ZonMw: programmering |
297.590 |
403.338 |
3.630 |
406.968 |
4.640 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
137 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aanpak Gezondheidsachterstanden |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Ziektepreventie |
439.164 |
2.060.139 |
26.580 |
2.086.719 |
1.324.070 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
206.085 |
324.589 |
– 2.650 |
321.939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ziektepreventie |
9.069 |
129.652 |
– 2.650 |
127.002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevolkingsonderzoeken |
147.196 |
145.228 |
0 |
145.228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vaccinaties |
49.820 |
49.709 |
0 |
49.709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
10.355 |
788.899 |
– 77.900 |
710.999 |
987.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ziektepreventie |
10.355 |
788.899 |
– 77.900 |
710.999 |
987.000 |
0 |
0 |
|
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
221.680 |
575.374 |
– 9.300 |
566.074 |
65.300 |
0 |
0 |
0 |
|
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra |
93.396 |
456.727 |
– 9.300 |
447.427 |
65.300 |
0 |
0 |
0 |
|
RIVM: Bevolkingsonderzoeken |
37.631 |
37.362 |
0 |
37.362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RIVM: Vaccinaties |
89.640 |
81.254 |
0 |
81.254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.013 |
31 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
1.044 |
371.277 |
116.430 |
487.707 |
271.770 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.044 |
371.277 |
116.430 |
487.707 |
271.770 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Gezondheidsbevordering |
140.318 |
145.661 |
0 |
145.661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
116.037 |
121.563 |
0 |
121.563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Preventie van schadelijk middelengebruik |
19.114 |
23.246 |
0 |
23.246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gezonde leefstijl en gezond gewicht |
23.857 |
24.576 |
0 |
24.576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Letselpreventie |
4.301 |
4.677 |
0 |
4.677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevordering van seksuele gezondheid |
67.788 |
68.062 |
0 |
68.062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
977 |
1.002 |
0 |
1.002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
9.029 |
8.348 |
0 |
8.348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gezondheidsbevordering |
9.029 |
8.348 |
0 |
8.348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
1.242 |
1.269 |
0 |
1.269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.242 |
1.269 |
0 |
1.269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
114 |
117 |
0 |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
114 |
117 |
0 |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
13.896 |
14.364 |
0 |
14.364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift |
13.896 |
14.364 |
0 |
14.364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Ethiek |
26.655 |
26.960 |
0 |
26.960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
24.374 |
23.566 |
0 |
23.566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Abortusklinieken |
17.482 |
17.878 |
0 |
17.878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medische Ethiek |
6.892 |
5.688 |
0 |
5.688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
772 |
785 |
0 |
785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medische Ethiek |
772 |
785 |
0 |
785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
1.509 |
2.609 |
0 |
2.609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek |
1.509 |
2.609 |
0 |
2.609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
13.903 |
23.903 |
0 |
23.903 |
33.800 |
11.300 |
0 |
0 |
|
Overige |
13.903 |
23.903 |
0 |
23.903 |
33.800 |
11.300 |
0 |
0 |
Uitgaven
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
Er worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek bij ZonMW in het kader van COVID-19 (€ 3,6 miljoen).
Subsidies
Ziektepreventie
Er is minder budget benodigd gebleken in 2021 voor de jeugdgezondheidscentra dan geraamd (€ 2,25 miljoen) en nazorg voor coronapatienten (€ 0,4 miljoen).
Opdrachten
Ziektepreventie
Vaccinontwikkeling
De reeds beschikbaar gestelde € 700 miljoen voor de vaccinontwikkeling komt grotendeels in 2021 tot besteding. Er wordt daarom € 335 miljoen van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Het budget wordt benut om de financiële verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de door de EU afgesloten overeenkomsten. Het kan gaan om zowel de aanschaf- als productie en ontwikkelkosten. Daarnaast is € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de implementatiestrategie wanneer er een vaccin beschikbaar is.
Additionele voorziening van persoonlijke en medische beschermingsmiddelen
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 meer bevoorschotting vanuit VWS om additioneel voldoende medische beschermingsmiddelen inclusief (snel)testen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2020 een bedrag van € 225 miljoen voor (snel)testen.
Bijdrage GGD’en en derden
Het betreft additionele middelen voor de GGD’en om uitvoering te geven aan hun taken (totaal € 27 miljoen), een vergoeding voor het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten om de beschikbare testcapaciteit in kaart te brengen (€ 4,4 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Het RIVM ontvangt een aanvullende bijdrage om het medicijn Remdesivir aan te schaffen (€ 33,8 miljoen). Het middel Remdesivir remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het lichaam. Het RIVM schaft de medicijnen aan en ziekenhuizen kunnen het medicijn Remdevisir afnemen. Daarom worden ook ontvangsten geboekt in 2021 en 2022 (ziekenhuizen betalen het geneesmiddel). Daarnaast ontvangt het RIVM een aanvullende bijdrage om uitvoering te geven aan hun taken in het kader van de bestrijding van COVID-19.
GGD GHOR
Per abuis heeft een verkeerde boeking plaatsgevonden en wordt deze in de vierde incidentele begroting gecorrigeerd.
Bijdragen aan medeoverheden
Uitbreiding sneltestcapaciteit
Het betreft de uitbreiding van de testcapaciteit. Met deze middelen wordt de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk in staat gesteld om sneltesten aan te schaffen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en mensen snel te testen. Het gaat om € 150 miljoen in 2020.
Vergoeding veiligheidsregio's
Er is tot nu toe nog zeer beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare vergoeding voor veiligheidsregio’s. De resterende middelen (€ 7,7 miljoen) blijven daarom beschikbaar in 2021.
|
Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW |
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
3.080.575 |
4.655.491 |
215.010 |
4.870.501 |
113.099 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
3.117.206 |
4.772.360 |
215.010 |
4.987.370 |
113.099 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
99,40% |
|||||||
|
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg |
193.180 |
1.816.984 |
215.010 |
2.031.994 |
112.249 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
141.236 |
173.021 |
– 6.700 |
166.321 |
6.700 |
0 |
0 |
0 |
|
Medisch specialistische zorg |
80.533 |
70.440 |
0 |
70.440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Curatieve ggz |
18.909 |
20.059 |
0 |
20.059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eerste lijnszorg |
9.893 |
10.153 |
0 |
10.153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lichaamsmateriaal |
20.608 |
18.571 |
0 |
18.571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medische producten |
11.293 |
53.798 |
– 6.700 |
47.098 |
6.700 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
17.542 |
1.604.118 |
220.300 |
1.824.418 |
97.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Medisch specialistische zorg |
1.157 |
973 |
0 |
973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Curatieve ggz |
4.887 |
5.217 |
0 |
5.217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eerste lijnszorg |
153 |
156 |
0 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lichaamsmateriaal |
8.335 |
7.592 |
0 |
7.592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medische producten |
3.010 |
1.590.180 |
220.300 |
1.810.480 |
97.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
32.208 |
38.323 |
1.410 |
39.733 |
8.549 |
0 |
0 |
0 |
|
aCBG |
1.694 |
1.831 |
0 |
1.831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
aCBG |
2.200 |
2.200 |
0 |
2.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CIBG |
28.314 |
34.292 |
1.410 |
35.702 |
8.549 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
2.126 |
1.520 |
0 |
1.520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
2.126 |
1.520 |
0 |
1.520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
68 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
68 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Ondersteuning van het zorgstelsel |
2.924.026 |
2.955.376 |
0 |
2.955.376 |
850 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
118.719 |
146.285 |
0 |
146.285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen |
1.303 |
1.337 |
0 |
1.337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden |
14.250 |
44.771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Regeling veelbelovende zorg |
25.946 |
22.365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medisch-specialistische zorg |
59.431 |
59.656 |
0 |
59.656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Curatieve ggz |
8.981 |
9.214 |
0 |
9.214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eerste lijnszorg |
8.702 |
8.931 |
0 |
8.931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
106 |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bekostiging |
2.762.515 |
2.761.184 |
0 |
2.761.184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- |
2.722.900 |
2.722.900 |
0 |
2.722.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen |
39.615 |
38.284 |
0 |
38.284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inkomensoverdrachten |
18.523 |
18.523 |
0 |
18.523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel |
18.397 |
18.397 |
0 |
18.397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
126 |
126 |
0 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
5.618 |
15.265 |
0 |
15.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Risicoverevening |
1.986 |
2.019 |
0 |
2.019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitvoering zorgverzekeringstelsel |
1.201 |
1.221 |
0 |
1.221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medisch-specialistische zorg |
118 |
7.620 |
7.620 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Curatieve ggz |
417 |
424 |
0 |
424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eerste lijnszorg |
100 |
102 |
0 |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.796 |
3.879 |
0 |
3.879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
13.846 |
9.813 |
0 |
9.813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers |
13.846 |
9.813 |
0 |
9.813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
4.803 |
4.304 |
0 |
4.304 |
850 |
0 |
0 |
0 |
|
SVB: Onverzekerden |
3.778 |
3.877 |
0 |
3.877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.025 |
427 |
0 |
427 |
850 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
JenV: Bijdrage C2000 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
5.053 |
6.353 |
0 |
6.353 |
165.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
5.053 |
6.353 |
0 |
6.353 |
165.000 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
Subsidies
Medische producten
Het Nederlands kenniscentrum voor Geneesmiddelen ontvangt een subsidie zodat de registratie van weesgeneesmiddelen door universiteiten mogelijk wordt gemaakt. Er is in 2020 weinig gebruik gemaakt van de subsidie. De middelen worden doorgeschoven van 2020 naar 2021 (€ 6,7 miljoen).
Opdrachten
Additionele aanschaf van persoonlijke en medische beschermingsmiddelen
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 en 2021 meer bevoorschotting vanuit VWS om medische beschermingsmiddelen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2020 een aanvullende bevoorschotting van € 175 miljoen. Tevens is er onderzoek uitgevoerd door Sanquin naar covascelent plasma (€ 12,6 miljoen) en is er budget beschikbaar gesteld voor laboratoria ten behoeve van het testen (€ 21,2 miljoen) en middelen voor isolatiejassen en handgel (€ 7,8 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
Beheer- en ontwikkelingskosten LCH
Voor het beheer en het borgen van voldoende aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen wordt het Landelijk Consortium vanuit het CIBG gesteund. Om dit mogelijk te maken ontvangt het CIBG een bijdrage van € 1,4 miljoen in 2020.
|
Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW |
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
7.423.429 |
3.956.180 |
7.300 |
3.963.480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
7.259.805 |
7.287.154 |
7.300 |
7.294.454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
99,30% |
|||||||
|
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen |
214.662 |
238.579 |
7.300 |
245.879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
70.054 |
86.160 |
9.000 |
95.160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toegang tot zorg en ondersteuning |
18.668 |
13.667 |
0 |
13.667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Passende zorg en levensbrede ondersteuning |
20.415 |
43.145 |
0 |
43.145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inclusieve samenleving |
15.256 |
14.147 |
9.000 |
23.147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kennis en informatiebeleid |
10.300 |
9.734 |
0 |
9.734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
5.415 |
5.467 |
0 |
5.467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
101.761 |
92.048 |
– 1.700 |
90.348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer |
63.721 |
60.193 |
0 |
60.193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toegang tot zorg en ondersteuning |
6.950 |
3.765 |
0 |
3.765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Passende zorg en levensbrede ondersteuning |
3.200 |
2.978 |
0 |
2.978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inclusiviteit |
12.056 |
9.261 |
0 |
9.261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kennis, informatie en innovatiebeleid |
1.500 |
1.525 |
0 |
1.525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aanbesteden Sociaal Domein |
3.495 |
57 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
10.839 |
14.269 |
– 1.700 |
12.569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
12.847 |
13.737 |
0 |
13.737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Doventolkvoorzieningen |
12.847 |
13.737 |
0 |
13.737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
18.000 |
0 |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
18.000 |
0 |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||
|
Storting/onttrekking begrotingsreserve |
30.000 |
28.634 |
0 |
28.634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stimulerings regeling wonen en zorg |
30.000 |
28.634 |
0 |
28.634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten |
7.045.143 |
7.048.575 |
0 |
7.048.575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
160.389 |
127.343 |
0 |
127.343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorg merkbaar beter maken |
74.933 |
60.072 |
0 |
60.072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kennis, informatie en innovatiebeleid |
40.924 |
23.854 |
0 |
23.854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Palliatieve zorg en ondersteuning |
44.532 |
43.417 |
0 |
43.417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bekostiging |
6.741.800 |
6.748.400 |
0 |
6.748.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) |
3.691.800 |
3.698.400 |
0 |
3.698.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage Wlz |
3.050.000 |
3.050.000 |
0 |
3.050.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
19.472 |
39.686 |
0 |
39.686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorgdragen voor langdurige zorg |
19.472 |
39.686 |
39.686 |
|||||
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
500 |
500 |
|||||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
123.482 |
132.646 |
0 |
132.646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank |
34.306 |
36.086 |
0 |
36.086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg |
89.176 |
96.560 |
0 |
96.560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
5.691 |
5.691 |
0 |
5.691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
5.691 |
5.691 |
0 |
5.691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
Subsidies
Inclusieve samenleving
Het Rode Kruis krijgt een vergoeding voor de kosten die het heeft gemaakt om mensen te ondersteunen die thuis moeten blijven vanwege quarantaine en het meehelpen met de afname van testen (€ 9 miljoen).
Opdrachten
Persoonlijke beschermingsmaterialen mantelzorgers en vrijwilligers
Er zijn minder persoonlijke beschermingsmaterialen voor vrijwilligers en mantelzorgers gratis verstrekt door apothekers dan verwacht. Dit leidt tot een onderuitputting van € 1,7 miljoen in 2020.
|
Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW |
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
957.990 |
2.290.956 |
– 113.830 |
2.177.126 |
144.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
1.079.709 |
2.540.954 |
– 113.830 |
2.427.124 |
144.500 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
98,3% |
|||||||
|
1. Positie cliënt en transparantie van zorg |
56.700 |
64.940 |
1.800 |
66.740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
42.967 |
34.015 |
0 |
34.015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties |
17.000 |
16.465 |
0 |
16.465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transparantie van zorg |
25.927 |
17.509 |
0 |
17.509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
40 |
41 |
0 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
8.740 |
23.505 |
1.800 |
25.305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ondersteuning cliëntorganisaties |
3.988 |
6.585 |
0 |
6.585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transparantie van zorg |
693 |
704 |
0 |
704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
4.059 |
16.216 |
1.800 |
18.016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
4.993 |
7.420 |
0 |
7.420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CIBG |
4.993 |
7.420 |
0 |
7.420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
562.563 |
1.932.449 |
– 144.500 |
1.787.949 |
144.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
541.341 |
1.910.585 |
– 144.500 |
1.766.085 |
144.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
541.341 |
1.910.585 |
– 144.500 |
1.766.085 |
144.500 |
0 |
0 |
|
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
8.809 |
9.352 |
0 |
9.352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
8.809 |
9.352 |
0 |
9.352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
12.413 |
12.512 |
0 |
12.512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CIBG |
12.413 |
12.512 |
12.512 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ZiNL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Informatiebeleid |
74.626 |
97.564 |
8.270 |
105.834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
35.943 |
32.990 |
0 |
32.990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatiebeleid |
10.967 |
12.688 |
0 |
12.688 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige |
24.976 |
19.971 |
0 |
19.971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
23.592 |
39.856 |
6.900 |
46.756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatiebeleid |
9.460 |
30.688 |
6.900 |
37.588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
14.132 |
9.168 |
0 |
9.168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
15.091 |
24.718 |
1.370 |
26.088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatiebeleid |
15.091 |
24.718 |
1.370 |
26.088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. Inrichting Zorgstelsel |
251.889 |
250.584 |
0 |
250.584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
200 |
205 |
0 |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Programma's Zorgstelsel |
200 |
205 |
0 |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
1.839 |
2.369 |
0 |
2.369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Programma's Zorgstelsel |
1.300 |
1.821 |
0 |
1.821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
539 |
548 |
0 |
548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
247.350 |
247.953 |
0 |
247.953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CAK |
124.389 |
118.318 |
0 |
118.318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
NZa |
59.970 |
60.979 |
0 |
60.979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorginstituut Nederland |
59.878 |
65.352 |
0 |
65.352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CSZ |
2.200 |
2.257 |
0 |
2.257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
913 |
1.047 |
0 |
1.047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
2.500 |
57 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EZK: ACM |
2.500 |
57 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland |
133.931 |
195.417 |
20.600 |
216.017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
3.142 |
0 |
3.142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorg en Welzijn |
0 |
3.142 |
0 |
3.142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bekostiging |
133.331 |
189.361 |
20.600 |
209.961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorg en Welzijn |
133.331 |
189.361 |
20.600 |
209.961 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
600 |
2.914 |
0 |
2.914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
600 |
2.914 |
0 |
2.914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
70.655 |
70.655 |
0 |
70.655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Wanbetalers en onverzekerden |
59.502 |
59.502 |
0 |
59.502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
11.153 |
11.153 |
0 |
11.153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
Subsidies
Zorgbonus
De zorgbonus 2020 (een netto-uitkering van € 1.000) wordt ook voor zorgverleners van pgb-budgethouders beschikbaar gesteld. Uitvoering van deze specifieke regeling wordt geraamd op € 126 miljoen in 2021. De met deze regeling geraamde kosten worden naar 2021 verschoven vanuit de in 2020 beschikbaar gestelde € 1,44 miljard.
Opleiden extra zorgpersoneel corona
Er komen extra middelen beschikbaar voor het programma «Extra handen voor de Zorg». Met dit programma worden mensen uit sectoren die getroffen worden door de coronacrisis begeleid naar ondersteunende banen in de zorg. Er worden hiervoor een viertal regio-overstijgende centra ingericht die vraag en aanbod matchen. Tevens wordt de Nationale Zorgklas opgericht om mensen te op te leiden als crisishulp binnen zorgorganisaties. Tenslotte kunnen mensen worden opgeleid voor bron- en contactonderzoek, testcapaciteit, IC-buddy’s en beveiliging. Met deze intensivering kunnen 5000 trajecten worden aangeboden.
Opdrachten
Informatiebeleid
Programma Realisatie Digitale Ondersteuning (COVID-19)
Voor de doorontwikkeling van onder andere de corona-app die GGD’en moet ondersteunen en de doorontwikkeling en beheer van de CoronaMelder worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld (€ 6,8 miljoen).
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel worden ingezet, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting op te vangen.
|
Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW |
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
343.374 |
476.967 |
– 61.800 |
415.167 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
373.966 |
512.229 |
– 61.800 |
450.429 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
98,60% |
|||||||
|
1. Passend sport- en beweegaanbod |
976 |
1.484 |
0 |
1.484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
976 |
1.484 |
0 |
1.484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Passend sport- en beweegaanbod |
976 |
1.484 |
0 |
1.484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Uitblinken in sport |
1.284 |
1.318 |
0 |
1.318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
1.284 |
1.318 |
0 |
1.318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitblinken in sport |
1.284 |
1.318 |
0 |
1.318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Sport verenigt Nederland |
371.706 |
509.427 |
– 61.800 |
447.627 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
162.909 |
183.079 |
– 22.100 |
160.979 |
37.800 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportakkoord |
68.307 |
73.571 |
– 22.100 |
51.471 |
37.800 |
0 |
0 |
0 |
|
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties |
86.871 |
101.601 |
0 |
101.601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kennis en innovatie |
7.731 |
7.907 |
0 |
7.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inkomensoverdrachten |
13.340 |
13.815 |
0 |
13.815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Financiële voorziening topsporters |
13.340 |
13.815 |
0 |
13.815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
4.143 |
4.440 |
0 |
4.440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportakkoord |
3.927 |
4.033 |
4.033 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kennis en innovatie |
216 |
246 |
0 |
246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
161 |
0 |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
2.472 |
2.727 |
0 |
2.727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dopingautoriteit |
2.472 |
2.727 |
0 |
2.727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
177.924 |
303.265 |
– 39.700 |
263.565 |
22.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties |
177.924 |
182.600 |
0 |
182.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportakkoord |
0 |
120.665 |
– 39.700 |
80.965 |
22.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
230 |
325 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dopingbestrijding |
230 |
325 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
10.688 |
1.776 |
0 |
1.776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportakkoord |
10.688 |
1.776 |
0 |
1.776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
740 |
740 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
740 |
740 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
Subsidies
Ondersteuning Sportsector COVID-19
In het voorjaar is voor de amateursport een ondersteuningsregeling getroffen waarbij een deel van de omzetderving werd gecompenseerd. Op deze regeling is in 2020 minder beroep gedaan dan werd voorzien (€ 22,1 miljoen). Gegeven de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus is besloten eenzelfde regeling voor de laatste maanden van 2020 op te stellen. Uitvoering zal plaatsvinden in 2021 en hiervoor is € 37,8 miljoen beschikbaar gesteld.
Bijdrage aan medeoverheden
Ondersteuning Sportsector COVID-19
Verhuurders van sportaccommodaties hebben, vanwege de coronacrisis, gebruik kunnen van een regeling om de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 gecompenseerd te krijgen. Er is onderuitputting opgetreden op deze regeling (€ 39,7 miljoen). Gegeven de huidige ontwikkelingen is besloten om de compensatie voort te zetten met een nieuwe regeling. Uitvoering van deze regeling, die betrekking heeft op 2020, vindt plaats in 2021. Hiervoor is € 22,2 miljoen beschikbaar.
|
Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW |
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
338.243 |
402.104 |
13.097 |
415.201 |
21.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
340.989 |
405.928 |
13.097 |
419.025 |
21.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Personele uitgaven |
261.246 |
297.611 |
6.631 |
304.242 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan eigen personeel |
248.371 |
274.805 |
600 |
275.405 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan inhuur externen |
9.474 |
19.405 |
6.031 |
25.436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige personele uitgaven |
3.401 |
3.401 |
0 |
3.401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiële uitgaven |
79.743 |
108.317 |
6.466 |
114.783 |
11.200 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan ICT |
7.148 |
16.154 |
113 |
16.267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan bijdrage aan SSO's |
50.021 |
57.072 |
966 |
58.038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige materiële uitgaven |
22.574 |
35.091 |
5.387 |
40.478 |
11.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
8.603 |
26.195 |
0 |
26.195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
8.603 |
26.195 |
0 |
26.195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW |
Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS |
340.989 |
405.928 |
13.097 |
419.025 |
21.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Personele uitgaven kerndepartement |
160.703 |
194.115 |
6.631 |
200.746 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan eigen personeel |
149.970 |
173.563 |
600 |
174.163 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan externe inhuur |
8.121 |
17.940 |
6.031 |
23.971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige personele uitgaven |
2.612 |
2.612 |
0 |
2.612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiële uitgaven kerndepartement |
57.782 |
80.999 |
6.466 |
87.465 |
11.200 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan ICT |
2.524 |
6.626 |
113 |
6.739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan bijdrage SSO's |
45.701 |
52.747 |
966 |
53.713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige materiële uitgaven |
9.557 |
21.626 |
5.387 |
27.013 |
11.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Personele uitgaven inspecties |
80.479 |
80.972 |
0 |
80.972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan eigen personeel |
78.670 |
79.163 |
0 |
79.163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan externe inhuur |
1.020 |
1.020 |
0 |
1.020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige personele uitgaven |
789 |
789 |
0 |
789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiële uitgaven inspecties |
16.865 |
20.065 |
0 |
20.065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan ICT |
3.850 |
7.050 |
0 |
7.050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan bijdrage SSO's |
3.950 |
3.950 |
0 |
3.950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige materiële uitgaven |
9.065 |
9.065 |
0 |
9.065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Personele uitgaven SCP en raden |
20.064 |
22.524 |
0 |
22.524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan eigen personeel |
19.731 |
22.079 |
0 |
22.079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan externe inhuur |
333 |
445 |
0 |
445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige personele uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiële uitgaven SCP en raden |
5.096 |
7.253 |
0 |
7.253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan ICT |
774 |
2.478 |
0 |
2.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan bijdrage SSO's |
370 |
375 |
0 |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige materiële uitgaven |
3.952 |
4.400 |
0 |
4.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De coronacrisis vraagt extra personele en materiële uitagven op het kerndepartement. Het gaat om een bedrag van € 13,1 miljoen in 2020 en € 21,2 miljoen in 2021.