Ontvangen 20 mei 2020
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3 eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en WaterstaatC. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt.
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2019–2020, 35 000 J, nr. 69).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Art. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2019 | 1.042,9 | 1.042,9 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.063,6 | 1.063,6 | ||
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 1.112,2 | 1.112,2 | ||
Belangrijkste slotwet mutaties 2019 | ||||
Kaderrelevante mutaties | ||||
Saldo 2019 | ‒ 36,4 | 7,6 | ||
Stand slotwet 2019 | 1.075,8 | 1.119,8 | ||
Toelichting
De Slotwet 2019 laat een voordelig saldo zien van € 44 miljoen. Dit saldo bestaat uit € 36,4 miljoen lagere uitgaven en € 7,6 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorge-stelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
1 | Investeren in waterveiligheid | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 287.975 | 386.201 | 371.224 | ‒ 93.212 | 278.012 | |
Uitgaven | 407.172 | 376.571 | 529.289 | ‒ 20.044 | 509.245 | |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 265.040 | 250.581 | ‒ 7.720 | 242.861 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 162.816 | 167.128 | ‒ 10.304 | 156.824 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 35.372 | 39.000 | 2.694 | 41.694 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 29.645 | 29.577 | ‒ 224 | 29.353 |
1.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 37.207 | 14.876 | 114 | 14.990 |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 100.133 | 268.505 | ‒ 10.185 | 258.320 |
1.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 25.224 | 14.695 | ‒ 1 | 14.694 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 356 | 363 | 363 | ||
1.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 74.909 | 253.810 | ‒ 10.184 | 243.626 |
1.03 | Studiekosten | 6.210 | 11.398 | 10.203 | ‒ 2.139 | 8.064 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 11.398 | 10.203 | ‒ 2.139 | 8.064 |
1.03.02 | Overige studiekosten | |||||
Ontvangsten | 165.848 | 160.764 | 204.439 | 668 | 205.107 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 160.764 | 204.439 | 668 | 205.107 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 4.369 | 4.723 | 17 | 4.740 |
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | ‒ 1 | 0 | 1.850 | 1.850 | |
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 147.666 | 172.256 | ‒ 6.168 | 166.088 |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 726 | 2.570 | 688 | 3.258 | |
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 8.004 | 24.890 | 4.281 | 29.171 |
Verplichtingen
Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 93 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt met name omdat bij het project Ameland Betonblokken een meevaller is opgetreden (€ -3,4 mljoen). Een aantal innovaties projecten meer voorbereidingstijd nodig hebben (€ -8,3 miljoen), een aantal waterschappen de aanvraag voor de beschikking een jaar verschuiven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd (€ -57 miljoen), het project Zandmaas een meevaller heeft verwerkt als gevolg van minder op getrede risico's (€ -5,5 mln), bij het project Ruimte voor de Rivier voorbereidingstijd nodig is voor het op lossen van restpunten en het project IJsseldelta (€ -5,5 mln). Van een lagere verplichtingen realisatie is sprake bij HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 12,1 miljoen) o.a. bij het project Versterking Eemdijk .
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 7,5 miljoen betref met name:
– Een lagere kasrealisatie bij de waterschapsprojecten van het HWBP-2 (€ -10 miljoen) omdat de financiele afwikkeling van het project Bergambacht Schoonhoven niet meer in 2019 is ontvangen en doorschuift naar 2020 (€ -2 miljoen), het project Versterking Eemdijk vertraagd is als gevolg van problemen met Termisch Gereinigde Grond (€ -6,5 miljoen), Kustversterking Katwijk (€ -0,6 mljoen) en Dijkversterking Hoeksche waard (€ -0,5 miljoen).
– Een hogere realisatie van € 3 miljoen bij project Houtribdijk als gevolg van onder andere extra werk voor de provincie aan het vergroten van het watersportstrand.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 10,4 miljoen betref met name:
– de waterschapsprojecten van het HWBP (€ -7 miljoen), voornamelijk doordat 1 deelproject van het project Dijkring Noordelijke Maasvallei meer tijd nodig heeft voor besluitvorming inzake intergrale verkenning.
– Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een onderprogrammering van € 5 miljoen wat leidt tot een lagere realisatie van € 5 miljoen.
– Hogere uitgaven in 2019 bij het project Roggeplaat (€ 1 miljoen) omdat de laatste declaratie nog in 2019 ontvangen en betaald is.
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 24.655 | 38.556 | 9.583 | ‒ 1.163 | 8.420 | |
Uitgaven | 25.244 | 40.010 | 8.571 | ‒ 2.137 | 6.434 | |
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | 6.338 | ‒ 1.993 | 4.345 |
2.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | 6.338 | ‒ 1.993 | 4.345 |
2.03 | Studiekosten | 2.740 | 8.925 | 2.233 | ‒ 144 | 2.089 |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 8.925 | 2.233 | ‒ 144 | 2.089 |
Ontvangsten | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 | |
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 |
2.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 |
Verplichtingen
In 2019 zijn bij de investeringen in zoetwater € 1,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan begroot. De redenen hiervoor zijn:
– Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,5 miljoen).
– Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
– Bij de monitoring Markerwadden is de grootste afwijking te melden (€ -0,7 miljoen), waarvan het onderzoek Markerwadden binnen een ander project (Landelijke Taak) wordt uitgevoerd (€ -0,4 miljoen). Het restant betreft de evaluatie, welke deels in 2020 wordt gedaan.
– Eerder aangegane verplichtingen Ecologische Maatregelen Markermeerkust (€ 1,5 miljoen).
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
In 2019 is bij de investeringen in zoetwater € 2,1 miljoen minderaan kasrealisatie gerealiseerd dan begroot. De redenen hiervoor zijn:
– Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,7 miljoen).
– Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
Ontvangsten
In 2019 is een teruggave ontvangen van € 6,9 miljoen van het waterschap Hollandse Delta betrefenden onderdelen van de compenserende maatregelen waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was.
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 148.802 | 189.178 | 186.039 | ‒ 6.217 | 179.822 | |
Uitgaven | 180.288 | 181.493 | 194.658 | 64 | 194.722 | |
3.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.411 | 7.411 | |
3.01.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.411 | 7.411 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.191 | 7.191 | 7.411 | 7.411 | ||
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 174.302 | 187.247 | 64 | 187.311 |
3.02.01 | Waterveiligheid | 118.171 | 118.659 | 135.784 | 135.784 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 118.171 | 118.659 | 135.784 | 135.784 | ||
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.065 | 18.108 | 27.744 | 27.744 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.065 | 18.108 | 27.744 | 27.744 | ||
3.02.03 | Vervanging | 36.861 | 37.535 | 23.719 | 64 | 23.783 |
Ontvangsten |
Verplichtingen
Ten laste van het artikelonderdeel Vervanging zijn in 2019 voor een bedrag van € 6,2 miljoen minder opdrachten verstrekt dan was begroot).De verklaring hiervoor is dat bij het project Groot Variabel onderhoud Stuwen in de Lek een geschil met de opdrachtnemer is opgelost en hierdoor € 4,7 miljoen minder is verplicht. Ten aanzien van het project Stroomlijnen is de verplichtingenrealisatie € 1,4 miljoen lager doordater sprake is van een meevaller bij de realisatie (€ -0,9 miljoen) en niet opgetreden risico's (€ -0,5 miljoen)
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.548 | 18.535 | 22.924 | ‒ 1.765 | 21.159 | |
Uitgaven | 32.467 | 39.660 | 25.859 | ‒ 4.939 | 20.920 | |
4.01 | Experimenteerprojecten | |||||
4.01.01 | Experimenteerprojecten | |||||
4.02 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | 25.859 | ‒ 4.939 | 20.920 |
4.02.01 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | 25.859 | ‒ 4.939 | 20.920 |
Ontvangsten |
Verplichtingen
In 2019 is € 1,8 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd op het niet DBFM gedeelte van het project Afsluitdijk. Deze opdrachtenverstrekkingen voor de NEN-issues (NEderlandse Norm) en Hydraulische Randvoorwaarden worden nu in 2020 verwacht.
Uitgaven
4.02 GIV/PPSDe beschikbaarheidsvergoeding Q3-2019 is niet betaald, omdat de kwartaalrapportage van de opdrachtnemer over de periode Q3-2019 niet voldeed aan de gestelde eisen. De betaling zal na aanpassing van de kwartaalrapportage naar verwachting in 2020 plaatsvinden.
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 312.072 | 306.115 | 332.609 | ‒ 16.321 | 316.288 | |
Uitgaven | 313.272 | 320.088 | 317.170 | ‒ 1.131 | 316.039 | |
5.01 | Apparaat | 235.456 | 236.630 | 247.140 | ‒ 557 | 246.583 |
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.830 | 2.290 | 2.351 | ‒ 557 | 1.794 |
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 233.626 | 234.340 | 244.789 | 0 | 244.789 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 233.626 | 234.340 | 244.789 | 0 | 244.789 | |
5.02 | Overige uitgaven | 64.816 | 65.245 | 69.884 | ‒ 428 | 69.456 |
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.781 | 63.407 | 68.119 | 0 | 68.119 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.781 | 63.407 | 68.119 | 0 | 68.119 | |
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.035 | 1.838 | 1.765 | ‒ 428 | 1.337 |
5.03 | Investeringsruimte | 11.000 | 22.556 | 146 | ‒ 146 | 0 |
5.03.01 | Programmaruimte | 11.000 | 22.556 | 146 | ‒ 146 | 0 |
5.03.02 | Beleidsruimte | |||||
5.04 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 0 | 0 | |
5.04.01 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 29.935 | 29.935 | 2 | 29.937 | ||
5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 29.935 | 2 | 29.937 | |
5.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 29.935 | 2 | 29.937 |
Verplichtingen
Op dit artikel komen verplichtingen in de regel in hetzelfde jaar tot betaling. Bij het vaststellen van de beschikbare bedragen is hier te weinig rekening meegehouden, waardoor het verplichtingenbudgetten ten opzichte van de kasbudgetten te hoog was.
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 874.038 | 869.547 | 877.365 | 877.365 | ||
6.09 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 869.547 | 877.365 | 877.365 | |
6.09.01 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 869.547 | 877.365 | 877.365 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 112.564 | 149.105 | 45.343 | ‒ 14.823 | 30.520 | |
Uitgaven | 84.443 | 105.795 | 36.640 | ‒ 8.232 | 28.408 | |
7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | 21.796 | ‒ 1.919 | 19.877 |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | 21.796 | ‒ 1.919 | 19.877 |
7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 9.152 | 3.549 | ‒ 500 | 3.049 |
7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 5.395 | 1.305 | ‒ 500 | 805 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 789 | 805 | 805 | ||
7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 3.757 | 2.244 | 2.244 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 142 | 2.244 | 2.244 | |||
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | 11.295 | ‒ 5.813 | 5.482 |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | 11.295 | ‒ 5.813 | 5.482 |
Ontvangsten | 371 | 448 | 4 | 452 | ||
7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | 448 | 4 | 452 | |
7.09.01 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | 448 | 4 | 452 |
Verplichtingen
De de lagere verplichtingenrealisatie is gerelateerd aan de kasmutaties die heronder worden toegelicht. Aanvullend is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie ad € 5,4 miljoen onder andere veroorzaakt doordat er minder anticiperende grondwerverving is geweest en vertraging zijn bij beekmondingen, omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
Uitgaven
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn waterIn 2019 is € 1,9 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het project Elsterbuitenwaarden in verband met vertraging vanwege de PFAS € 1,5 miljoen, een meevaller ad € 0,25 miljoen bij het project randmeren Zuid 3e tranche en een te laat ontvangen factuur van € 0,17 miljoen bij het project Watersysteemrapportage Randmeer Oost.
7.03 Studiekosten waterkwaliteitOp dit arikelonderdeel is de realisatie € 5,8 miljoen lager dan was begroot.
– Een aantal projecten voor Opkomende Stoffen (data-mining en effectgerichte monitoring) vergen een langere opstarttijd, uitbestedingen hiervoor volgen in 2020.
– Daarnaast zijn niet alle middelen die gereserveerd zijn voor de pilot medicijnresten uitgeput, een aantal projecten zijn wel verplicht maar de afrekening volgt echter in latere jaren (onder andere een medicijnrestenproject bij Hoogheemraadschap Delfland).
– Een aantal waterschappen dienen nog te starten met aanvullende zuivering ten aanzien van medicijnresten. Hierdoor zullen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder gepland.
– Het budget Grote wateren was bedoeld voor de voorbereidende werkzaamheden Programmatische Aanpak Grote Wateren, project verzachten randen van het Wad en onderwaternatuur. Overleg met LNV en RWS over de exacte scope van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. Daardoor wordt de opdracht vanaf 2020 door RWS opgepakt.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 35.131 | ‒ 843 | ‒ 3 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 265.040 | 204.251 | 224.903 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 16.928 | ‒ 35.652 | ‒ 110.905 | ‒ 8.259 | 93.254 | ‒ 58.923 | 10.969 | 8.257 | 2.138 | 2.227 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 281.968 | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 31.387 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 250.581 | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | |||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 7.720 | 7.720 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 7.720 | 7.720 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 242.861 | 176.319 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | |||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 70.920 | 47 | ‒ 155 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 16.978 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 100.133 | 261.810 | 254.614 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 516.123 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 531.247 | 248.984 | 322.180 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 71.630 | 21.070 | 45.096 | 5.066 | ‒ 102.566 | ‒ 6.271 | ‒ 108.222 | ‒ 63.577 | ‒ 64.842 | ‒ 7.526 | 12.420 | ‒ 15.671 | 212.491 | 65.916 | 319.550 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.763 | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 96.742 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 268.505 | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Programmaruimte | 146 | 146 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 10.581 | 10.581 | |||||||||||||
RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | 250 | 250 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 10.185 | 10.581 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 258.320 | 293.461 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 5.188 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 11.398 | 7.779 | 6.894 | 6.291 | 5.603 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 3.303 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 2.152 | 3.190 | 1.318 | 1.409 | 2.079 | 1.574 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 3.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 13.550 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 3.347 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.203 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 1.889 | 1.889 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 250 | 0 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.953 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 376.571 | 473.840 | 486.411 | 636.435 | 452.055 | 598.672 | 521.426 | 537.121 | 478.351 | 483.060 | 536.633 | 536.550 | 254.287 | 327.483 | 3.303 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 467.281 | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Inves in waterveilig | 529.289 | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid | 511.134 | 480.749 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 5.084 | ‒ 843 | ‒ 3 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 42.832 | ‒ 17.446 | ‒ 6.583 | 3.978 | ‒ 3.838 | ‒ 10.073 | ‒ 9.725 | ‒ 3.066 | ‒ 1.789 | ‒ 1.590 | 961 | 15.913 | 28.729 | 22.335 | 157.560 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 843 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 204.439 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Saldo 2019: GCA | 0 | 4.900 | ‒ 4.900 | |||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 4.232 | 4.232 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 668 | ‒ 668 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 205.107 | 171.744 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves in waterveilig | 204.439 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid | 205.107 | 171.744 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 31.085 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 6.163 | ‒ 20.110 | ‒ 11.398 | 417 | 128 | 1 | ‒ 84 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.922 | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 18.584 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 6.338 | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 1.993 | 1.993 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 1.993 | 1.993 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 4.345 | 26.428 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 6.185 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 8.925 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 6.931 | ‒ 265 | 1.580 | 1.015 | 943 | 1.100 | 200 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 1.994 | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 239 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.233 | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 144 | 144 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 144 | 144 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.089 | 3.229 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 40.010 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 26.916 | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Invest in zoetwaterv | 8.571 | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 6.434 | 29.657 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.480 | ‒ 41 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 1.520 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 6.893 | ‒ 6.893 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 6.893 | ‒ 6.893 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 6.893 | ‒ 6.893 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Invest in zoetwaterv | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 6.893 | ‒ 6.893 | ||||||||||||||
3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 7.155 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 75 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Slotwet 2019 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 18.827 | 5.122 | 3.841 | 745 | 5.888 | 8.900 | 21.541 | 1.918 | 1.758 | ‒ 68.343 | ‒ 86.173 | ‒ 103.343 | 2.343 | 2.356 | 224.621 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 193.129 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.882 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.247 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Saldo 2019: Beheer. onderhoud en vervanging | 0 | 64 | ‒ 64 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 64 | ‒ 64 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.311 | 125.853 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 200.465 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beh, onderh &vervang | 194.658 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 194.722 | 133.189 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 7.155 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 75 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Slotwet 2019 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 18.827 | 5.122 | 3.841 | 745 | 5.888 | 8.900 | 21.541 | 1.918 | 1.758 | ‒ 68.343 | ‒ 86.173 | ‒ 103.343 | 2.343 | 2.356 | 224.621 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 193.129 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.882 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.247 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Saldo 2019: Beheer. onderhoud en vervanging | 0 | 64 | ‒ 64 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 64 | ‒ 64 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.311 | 125.853 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 200.465 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beh, onderh &vervang | 194.658 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 194.722 | 133.189 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 21.266 | ‒ 15.718 | 8.672 | ‒ 2.306 | ‒ 12.551 | ‒ 5.250 | 2.130 | 2.117 | 2.103 | 1.917 | 2.053 | 2.074 | 2.028 | 2.050 | 53.548 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 7.465 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 25.859 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Saldo 2019: Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 4.939 | 4.939 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 4.939 | 4.939 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 20.920 | 17.982 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteerproject | 25.859 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.920 | 17.982 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.174 | 101 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 236.630 | 235.067 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 9.713 | 11.079 | 15.037 | 17.092 | 15.129 | 8.034 | 5.821 | 5.942 | 5.942 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 231.056 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 246.343 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 797 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 247.140 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Saldo 2019: Overige uitgaven | 0 | ‒ 557 | 557 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 557 | 557 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 246.583 | 246.703 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 429 | 40 | 210 | 210 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 65.245 | 64.850 | 65.096 | 65.282 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 3.902 | 3.261 | 3.269 | 1.309 | 1.306 | 3.023 | 1.290 | 1.290 | 1.319 | 1.250 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 62.779 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.147 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 737 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.884 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Saldo 2019: Overige uitgaven | 0 | ‒ 428 | 428 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 428 | 428 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.456 | 68.539 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.556 | 0 | 0 | ‒ 1.835 | ‒ 16.978 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 22.556 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 28.527 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 73.960 | 324.546 | 426.507 | ||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 9.367 | 4.950 | 12.800 | 22.800 | 26.300 | 52.722 | 52.914 | 37.519 | 49.948 | 9.548 | ‒ 11.438 | ‒ 55.285 | ‒ 252.562 | ‒ 209.105 | 339.588 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 13.189 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 13.043 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 146 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Saldo 2019: Overige uitgaven | 0 | ‒ 146 | 146 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 146 | |||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 6.343 | ‒ 9.393 | ‒ 746 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | ‒ 4.343 | ‒ 7.393 | 8.443 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 8.343 | 16.893 | 6.746 | 4.600 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 87.800 | 67.800 | 169.800 | 169.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 4.000 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 4.000 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Mutaties Slotwet 2019 | ||||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 320.088 | 305.024 | 310.357 | 305.540 | 330.178 | 385.551 | 401.622 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 508.667 | 779.253 | 713.214 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 332.679 | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgeb kosten | 317.170 | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 316.039 | 342.192 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 29.935 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
Saldo 2019: Overige uitgaven | 0 | 2 | ‒ 2 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 2 | ‒ 2 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.937 | ‒ 2 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgeb kosten | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.937 |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 4.491 | ‒ 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 11.753 | 9.430 | 10.836 | 19.240 | 25.198 | 20.867 | 22.462 | 19.683 | 18.904 | ‒ 53.499 | ‒ 74.790 | ‒ 93.029 | 10.680 | 18.218 | 1.252.537 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 3.935 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Mutaties Slotwet 2019 | 0 | |||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdr tlv Hfst XII | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 |
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.856 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 56.026 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 33.309 | 353 | 30.180 | ‒ 20.100 | ‒ 12.064 | 1.032 | 19.548 | 16.689 | 12.199 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 22.717 | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 921 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.796 | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 1.919 | 1.919 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 1.919 | 1.919 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 19.877 | 49.531 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.828 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.152 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 117 | 535 | 373 | 979 | 463 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.269 | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.720 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 3.549 | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 500 | 500 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 500 | 500 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 3.049 | 30.924 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 9.668 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 40.617 | 52.054 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.651 | ‒ 2.578 | ‒ 1.993 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 38.966 | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 27.671 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 11.295 | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 5.813 | 5.813 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | ‒ 5.813 | 5.813 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 5.482 | 55.289 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 105.795 | 129.202 | 89.434 | 133.582 | 96.072 | 55.352 | 77.808 | 76.823 | 76.414 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 70.952 | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit | 36.640 | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit | 28.408 | 135.744 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 371 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 35 | 332 | 508 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 112 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 448 | 332 | 508 | |||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit | 0 | 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2019 | 4 | ‒ 4 | ||||||||||||||
Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 452 | 328 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit | 448 | 332 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit | 452 | 328 | 508 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2019.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2024 | 2024 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 40 | 37 | 188 | 188 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 157 | 167 | 2.436 | 2.436 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 2 | 2 | 46 | 46 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 199 | 206 | 2.670 | 2.670 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 199 | 206 | |||||
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 29 | 30 | 2.257 | 2.257 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 29 | 30 | 2.257 | 2.257 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 29 | 30 | |||||
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 2 | 3 | 116 | 116 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
Zandmaas | 13 | 12 | 400 | 400 | 2022 | 2022 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 15 | 15 | 516 | 516 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 15 | 15 | |||||
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 2 | 2 | 629 | 629 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 178 | 182 | 5.486 | 5.486 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 5 | 8 | 109 | 109 | |||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 7 | 7 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 24 | 24 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 5 | 3 | 10 | 10 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 0 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 36 | 38 | 95 | 95 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 2 | 1 | 820 | 820 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 2 | |||
Programma | 243 | 249 | 8.558 | 8.558 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 243 | 254 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 5 | |||||
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 7 | ||
Ambitie Afsluitdijk | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 125 | 125 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 83 | 83 | 2022 | 2022 |
afronding | ‒ 1 | ‒ 1 | ||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 228 | 228 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 228 | 228 | ||
Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 3 | 5 | 74 | 74 | 2021 | 2021 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 4 | 6 | 160 | 160 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 4 | 6 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 | |||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 21 | 26 | 1.613 | 1.613 | 2022 | 2022 | |
Totaal programma | 21 | 26 | 1.613 | 1.613 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 21 | 26 | |||||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 29 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 20 | 22 | 615 | 616 | |||
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 20 | 22 | 645 | 645 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 20 | 22 | |||||
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 0 | 1 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 0 | 1 | 14 | 16 | 2021 | 2021 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | 1 | ||||||
Totaal programma | 1 | 2 | 40 | 42 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 1 | 2 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 2 | 2 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 100 | 100 | 2023 | 2023 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 102 | 102 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 102 | 102 | |||