Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 2019–2020, 35 300 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | 1.042,9 | 1.042,9 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.063,6 | 1.063,6 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019) | 53,1 | 53,1 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1) Bijdragen derden Waterveiligheid | 1 | 1,7 | 1,7 |
2) Diverse overboekingen ministeries | diversen | ‒ 4,0 | ‒ 4,0 |
3) Saldo 2019 | diversen | ‒ 2,3 | ‒ 2,3 |
4) Overige mutaties | 0,1 | 0,1 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 1.112,2 | 1.112,2 |
Toelichting
1. De hogere ontvangsten bij artikel 1 van € 1,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van de verkoop van vastgoed.
2. Deze mutatie betreft verschillen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;€ 4,5 miljoen naar hoofdstuk XII IenW waarvan € 2,7 miljoen voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. Daarnaast wordt € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen,€ 0,6 miljoen van het hoofdstuk XIV LNV in verband met EEZ Adviseringskosten 2019 met betrekking tot vergunningverlening EEZ zones,Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,1 miljoen betekenen.
3. Het saldo 2019 bestaat uit € 2,3 miljoen lagere uitgaven en € 2,3 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er noch een voordelig noch een nadelig saldo 2019 verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2020 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2020 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020.
01 | Investeren in waterveiligheid | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 287.975 | 386.201 | 50.800 | ‒ 65.777 | 371.224 | |
Uitgaven | 407.172 | 376.571 | 90.710 | 62.008 | 529.289 | |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 77% | ||||
01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 265.040 | 16.928 | ‒ 31.387 | 250.581 |
01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 162.816 | 29.754 | ‒ 25.442 | 167.128 |
01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 35.372 | 4.361 | ‒ 733 | 39.000 |
01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 29.645 | 2.742 | ‒ 2.810 | 29.577 |
01.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 37.207 | ‒ 19.929 | ‒ 2.402 | 14.876 |
01.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 100.133 | 71.630 | 96.742 | 268.505 |
01.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 25.224 | 1.204 | ‒ 11.733 | 14.695 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 356 | 7 | 363 | ||
01.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 74.909 | 70.426 | 108.475 | 253.810 |
01.03 | Studiekosten | 6.210 | 11.398 | 2.152 | ‒ 3.347 | 10.203 |
01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 11.398 | 2.152 | ‒ 3.347 | 10.203 |
01.03.02 | Overige studiekosten | |||||
Ontvangsten | 165.848 | 160.764 | 42.832 | 843 | 204.439 | |
01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 160.764 | 42.832 | 843 | 204.439 |
01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 4.369 | 316 | 38 | 4.723 |
01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | ‒ 1 | 1 | 0 | ||
01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 147.666 | 24.590 | 172.256 | |
01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 726 | 233 | 1.611 | 2.570 | |
01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 8.004 | 17.692 | ‒ 806 | 24.890 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 66 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten Ruimte voor de rivier € 16 miljoen, Zandmaas € 12 miljoen, HWBP-2 € 6 miljoen, HWBP € 11 miljoen, en het project Monitoring Langsdammen Waal € 5 miljoen. Daarnaast is er sprake van een afboeking van het verplichtingen budget Afsluitdijk ad € 12 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,4 miljoen. Een verlaging ad € 32,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een desaldering van € 1,5 miljoen.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,9 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
– HWBP-2Binnen het HWBP-2 komt in 2019 € 28 miljoen niet tot betaling. Dit manifesteert zich met name op de projecten Markermeer (€ -15 miljoen) en Waddenzeedijk Texel (€ -8 miljoen) waar de planning is aangepast omdat bij Markermeerdijk vanuit de uitspraak van de Raad van State alleen omkeerbare maatregelen doorgevoerd mogen worden. Bij het project Texel is voor het jaar 2019 het maximale percentage van bevoorschotting behaald, waardoor deze uitgave een jaar vertragen.
– Ruimte voor de rivierEen verlaging ad € 3 miljoen op het project Ruimte voor de Rivier doordat de werkzaamheden IJssel Delta uitlopen.
– Maaswerken Bij de Maaswerken is er een vertraging bij de onderhandelingen grondverwerving waardoor in 2019 € 2 miljoen niet tot betaling komt.
DesalderingDeze mutatie betreft hogere ontvangsten van € 1,5 miljoen welke voornamelijk worden veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast is er een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van verkoop van vastgoed.
1.02 Overige projecten Waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelige saldo van € 97 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
Dit artikelonderdeel wordt in 2019 verhoogd met € 113 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 109 miljoen naar 2020 wat leidt tot een onderprogrammering van € 4 miljoen in 2019. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
– IJsseldelta fase 2Op het project IJsseldelta fase 2 wordt € 6 miljoen minder gerealiseerd in 2019 in verband met de actualisatie van de uitvoeringsplanning regionale percelen.
– SteenbestortingOp het project Steenbestorting Westerschelde wordt € 3 miljoen minder gerealiseerd omdat de voorbereiding voor de compensatiemaatregel Roggenplaat meer tijd vergt dan was voorzien.
– Rivierverruiming Rijn en MaasHet project Rivierverruiming Rijn en Maas is vertraagd in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen. Hierdoor komt € 6 miljoen in 2019 niet tot realisatie.
02 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 24.655 | 38.556 | ‒ 18.306 | ‒ 10.667 | 9.583 | |
Uitgaven | 25.244 | 40.010 | ‒ 13.094 | ‒ 18.345 | 8.571 | |
waarvan juridisch verplicht | 10% | 81% | ||||
02.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
02.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
02.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | ‒ 6.163 | ‒ 18.584 | 6.338 |
02.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | ‒ 6.163 | ‒ 18.584 | 6.338 |
02.03 | Studiekosten | 2.740 | 8.925 | ‒ 6.931 | 239 | 2.233 |
02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 8.925 | ‒ 6.931 | 239 | 2.233 |
Ontvangsten | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 | |
02.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 |
02.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | ‒ 1.480 | ‒ 1.520 | 0 |
VerplichtingenDe verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 18,6 miljoen. Een verlaging ad € 17,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds ad € 0,8 miljoen.
Saldo 2019Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
– Deltaplan zoetwaterDe doorlooptijd van de uitvoering Deltaplan zoetwater is verlengd na afstemmingin het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De betreffende vertraging heeft met name betrekking op de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen waarvoor het overgrote deel van de uitgaven pas na 2019 zal plaatsvinden. Het betrekken van betrokken partijen, het voeren van overleggen, het in overweging nemen van gemeentelijke belangen (deelproject Doorslagsluis), het doorlopen van extra procedures en het volgen van een complex gebiedsproces met diverse partijen over grondwerving en maatwerkmaatregelen (deelproject Lopikerwaard) hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Daardoor schuift € 9,5 miljoen door naar 2020.
– Ecologische Maatregelen MarkermeerDe planning van het project Ecologische Maatregelen Markermeer is aangepast omdat door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS € 7,6 miljoen de vergunningaanvraag on hold is gezet.
Overboeking binnen het DeltafondsVoor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt.
2.09 OntvangstenIn 2019 zal de ontvangst van € 1,5 miljoen in de provincie Flevoland voor het project Ecologische Maatregelen Markermeer niet worden gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS.
03 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 148.802 | 189.178 | 3.043 | ‒ 6.182 | 186.039 | |
Uitgaven | 180.288 | 181.493 | 18.972 | ‒ 5.807 | 194.658 | |
waarvan juridisch verplicht | 99% | 100% | ||||
03.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 |
03.01.01 | Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.191 | 7.191 | 145 | 75 | 7.411 | |
03.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 174.302 | 18.827 | ‒ 5.882 | 187.247 |
03.02.01 | Waterveiligheid | 118.171 | 118.659 | 14.725 | 2.400 | 135.784 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 118.171 | 118.659 | 14.725 | 2.400 | 135.784 | |
03.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.065 | 18.108 | 8.849 | 787 | 27.744 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.065 | 18.108 | 8.849 | 787 | 27.744 | |
03.02.03 | Vervanging | 36.861 | 37.535 | ‒ 4.747 | ‒ 9.069 | 23.719 |
Ontvangsten | ||||||
VerplichtingenDe mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.
Uitgaven
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 3,2 miljoen.
Saldo 2019
De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek) € 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbegatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.
Overboekingen binnen Deltafonds
Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.
Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) overgeboekt.
04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 11.548 | 18.535 | 342 | 4.047 | 22.924 | |
Uitgaven | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 | |
waarvan juridisch verplicht | 47% | 77% | ||||
04.01 | Experimenteerprojecten | |||||
04.01.01 | Experimenteerprojecten | |||||
04.02 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 |
04.02.01 | GIV/PPS | 32.467 | 39.660 | ‒ 21.266 | 7.465 | 25.859 |
Ontvangsten | ||||||
04.09 | Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet | |||||
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,7 miljoen.
Saldo 2019In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden.
Overboekingen binnen DeltafondsVoorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar de investeringsruimte (artikel 5.03).
05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 312.072 | 306.115 | 41.222 | ‒ 14.728 | 332.609 | |
Uitgaven | 313.272 | 320.088 | 12.591 | ‒ 15.509 | 317.170 | |
waarvan juridisch verplicht | 93% | 99% | ||||
05.01 | Apparaat | 235.456 | 236.630 | 9.713 | 797 | 247.140 |
05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.830 | 2.290 | 61 | 2.351 | |
05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 233.626 | 234.340 | 9.652 | 797 | 244.789 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 233.626 | 234.340 | 9.652 | 797 | 244.789 | |
05.02 | Overige uitgaven | 64.816 | 65.245 | 3.902 | 737 | 69.884 |
05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.781 | 63.407 | 3.975 | 737 | 68.119 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.781 | 63.407 | 3.975 | 737 | 68.119 | |
05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.035 | 1.838 | ‒ 73 | 1.765 | |
05.03 | Investeringsruimte | 11.000 | 22.556 | ‒ 9.367 | ‒ 13.043 | 146 |
05.03.01 | Programmaruimte | 11.000 | 22.556 | ‒ 9.367 | ‒ 13.043 | 146 |
05.03.02 | Beleidsruimte | |||||
05.04 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 8.343 | ‒ 4.000 | 0 |
05.04.01 | Reserveringen | 2.000 | ‒ 4.343 | 8.343 | ‒ 4.000 | 0 |
Ontvangsten | 29.935 | 29.935 | ||||
05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 29.935 | |||
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
5.03 Investeringsruimte
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.
Saldo 2019
Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.
– Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.
– Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt € 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020 wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor het besturingssysteem Maeslantkering.
06 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Ontvangsten | 874.038 | 869.547 | 11.753 | ‒ 3.935 | 877.365 | |
06.09 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 869.547 | 11.753 | ‒ 3.935 | 877.365 |
De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
07 | Investeren in waterkwaliteit | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 112.564 | 149.105 | ‒ 38.884 | ‒ 64.878 | 45.343 | |
Uitgaven | 84.443 | 105.795 | ‒ 34.843 | ‒ 34.312 | 36.640 | |
waarvan juridisch verplicht | 27% | 93% | ||||
07.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | ‒ 33.309 | ‒ 921 | 21.796 |
07.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | ‒ 33.309 | ‒ 921 | 21.796 |
07.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 9.152 | 117 | ‒ 5.720 | 3.549 |
07.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 5.395 | 16 | ‒ 4.106 | 1.305 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 789 | 16 | 805 | ||
07.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 3.757 | 101 | ‒ 1.614 | 2.244 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 142 | 28 | 2.074 | 2.244 | ||
07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | ‒ 1.651 | ‒ 27.671 | 11.295 |
07.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | ‒ 1.651 | ‒ 27.671 | 11.295 |
Ontvangsten | 371 | ‒ 35 | 112 | 448 | ||
07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | ‒ 35 | 112 | 448 | |
Verplichtingen
Op het KRW programma wordt in 2019 € 38 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. De belangrijkste redenen zijn: Bij het project Herstel gebied Brunnermond heeft nader onderzoek uitgewezen dat het verwijderen van de Griesberg technisch niet uitvoerbaar is, waardoor de maatregel niet doorgaat. Hierdoor zal de voorziene verplichting niet in 2019 worden aangegaan (€ -13 miljoen). Daarnaast is voor een aantal planstudies meer tijd nodig, met tot gevolg dat de start uitvoering niet in 2019 plaatsvindt (€ -19 miljoen). Ten slotte is de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam een jaar later dan gepland (€ -2 miljoen).
Uitgaven
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteitDe mutatie betreft de verwerking van het saldo 2019. Door vertraging van de start werkzaamheden met betrekking tot Eems-Dollard en door vertraagde oprichting van de Beheer Autoriteit Wadden schuift € 2,3 miljoen door naar 2020. Daarnaast is de uitvoeringsplanning van het project Grevelingen geactualiseerd waardoor een bedrag van € 4 miljoen doorschuift naar 2020.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De mutatie betreft met name de verwerking van het saldo 2019 ad € 26,8 miljoen. € 25,0 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege latere start van door waterschappen uit te voeren pilots «aanvullende zuivering van medicijnresten» en er is sprake van vertraging in de werkzaamheden inzake innovaties op het gebied van aanpak medicijnresten welke door STOWA worden uitgevoerd. € 1,8 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege vertraging in uitvoering van het programma Microplastics door het niet bijtijds beschikbaar hebben van de juiste expertisen.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 35.131 | ‒ 843 | ‒ 3 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 265.040 | 204.251 | 224.903 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | |||||||
Prijsbijstelling 2019 | 16.262 | 5.560 | 3.337 | 2.257 | 1.586 | 2.014 | 1.028 | 217 | 177 | 42 | 44 | |||||
Desalderingen | 2.171 | 2.171 | ||||||||||||||
Herschikking budget Ruimte voor de Rivier | 1.115 | 1.115 | ||||||||||||||
Inundatieschaderegeling | 1.130 | 1.130 | ||||||||||||||
Mee- en tegenvaller - Grensmaas | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||||
Integrale kosten HWBP-2 | ‒ 8.580 | ‒ 2.860 | ‒ 2.860 | ‒ 2.860 | ||||||||||||
Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier | ‒ 52.064 | ‒ 51.400 | ‒ 664 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 6.952 | ‒ 38.989 | ‒ 70.302 | ‒ 6.985 | 145.500 | ‒ 59.951 | 10.752 | 8.744 | 2.096 | 2.183 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 16.928 | ‒ 35.652 | ‒ 110.905 | ‒ 8.259 | 93.254 | ‒ 58.923 | 10.969 | 8.257 | 2.138 | 2.227 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 281.968 | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 2.227 | ||||||
Desalderingen | 1.546 | 1.546 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 32.933 | 32.933 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 31.387 | 32.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 250.581 | 201.532 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 70.920 | 47 | ‒ 155 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 16.978 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 100.133 | 261.810 | 254.614 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 516.123 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 531.247 | 248.984 | 322.180 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 118.332 | 5.401 | 7.349 | 10.250 | 8.023 | 10.598 | 10.955 | 11.318 | 9.921 | 9.321 | 8.929 | 7.708 | 4.777 | 3.609 | 3.181 | 6.992 |
Herschikking budget Rivierverruiming Rijn | ‒ 68.000 | ‒ 20.000 | ‒ 25.000 | ‒ 23.000 | ||||||||||||
Verwachte meevaller na invoering Air Bim | ‒ 137 | ‒ 5 | ‒ 11 | ‒ 36 | ‒ 34 | ‒ 40 | ‒ 11 | |||||||||
Mee- en tegenvallers - diversen | 6.477 | 6.477 | ||||||||||||||
Area Develpment Twente | ‒ 477 | ‒ 477 | ||||||||||||||
Desalderingen | 1.059 | 1.059 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeringen in waterveiligheid | 0 | 28.447 | 17.998 | 61.326 | 7.956 | ‒ 152.789 | 46.979 | ‒ 22.803 | ‒ 14.543 | ‒ 6.833 | ‒ 4.571 | ‒ 2.045 | 12.573 | 25.260 | 16.847 | ‒ 13.802 |
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | 2.698 | 4.919 | ‒ 3.942 | ‒ 1.404 | ‒ 1.058 | ‒ 1.097 | ‒ 200 | 84 | |||||||
Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie | 0 | 3.120 | 6.607 | 3.111 | 3.898 | 3.574 | 598 | ‒ 18.738 | ‒ 2.170 | |||||||
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | 14.443 | 8.331 | ‒ 15.435 | ‒ 4.463 | 7.598 | ‒ 1.354 | ‒ 1.167 | ‒ 1.167 | ‒ 1.167 | ‒ 991 | ‒ 1.140 | ‒ 1.174 | ‒ 1.140 | ‒ 1.174 | |
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | ‒ 23.477 | ‒ 25.925 | 16.780 | ‒ 30.077 | 16.491 | ‒ 62.372 | ‒ 38.939 | ‒ 18.001 | ‒ 32.681 | ‒ 10.893 | 10.067 | ‒ 31.847 | 184.762 | 47.062 | ‒ 950 |
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | 33.944 | 1.802 | ‒ 26.958 | 21.167 | 13.060 | 31 | ‒ 17.693 | ‒ 14.871 | ‒ 10.482 | ||||||
Extrapolatie 2033 | 327.310 | 327.310 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 71.630 | 21.070 | 45.096 | 5.066 | ‒ 102.566 | ‒ 6.271 | ‒ 108.222 | ‒ 63.577 | ‒ 64.842 | ‒ 7.526 | 12.420 | ‒ 15.671 | 212.491 | 65.916 | 319.550 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.763 | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Bijdragen derden Waterveiligheid | 80 | 80 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | 96.662 | ‒ 96.662 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 96.742 | ‒ 96.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 268.505 | 186.218 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 5.188 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 11.398 | 7.779 | 6.894 | 6.291 | 5.603 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 3.303 | |
Kennisontwikkeling Windklimaat | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Herschikking budget | 50 | 50 | ||||||||||||||
Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
LNV: Agenda IJsselmeergebied | 8 | 8 | ||||||||||||||
Actualisatie budget Uitvoering gebiedsagenda s | 660 | 150 | 365 | 70 | 50 | 25 | ||||||||||
BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris | 100 | 100 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 673 | 167 | ‒ 745 | ‒ 335 | 360 | ‒ 120 | |||||||||
Extrapolatie 2033 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Cyber Security | 25.510 | 1.031 | 2.158 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 2.152 | 3.190 | 1.318 | 1.409 | 2.079 | 1.574 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 3.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 13.550 | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water naar art 5.02 | ‒ 725 | ‒ 725 | ||||||||||||||
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren naar art 5.02 | ‒ 111 | ‒ 111 | ||||||||||||||
Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden naar artikel 3.01 | ‒ 75 | ‒ 75 | ||||||||||||||
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium van art 7.03 | 400 | 400 | ||||||||||||||
Desalderingen | 61 | 61 | ||||||||||||||
Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda | 25 | 25 | ||||||||||||||
Overboeking naar Hfdst XII | ‒ 666 | ‒ 666 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 2.256 | 2.256 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 3.347 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 10.203 | 13.225 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 376.571 | 473.840 | 486.411 | 636.435 | 452.055 | 598.672 | 521.426 | 537.121 | 478.351 | 483.060 | 536.633 | 536.550 | 254.287 | 327.483 | 3.303 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 467.281 | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 529.289 | 400.975 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 5.084 | ‒ 843 | ‒ 3 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 47.456 | 3.530 | 3.378 | 3.138 | 3.342 | 3.091 | 3.019 | 2.326 | 2.733 | 2.948 | 2.981 | 3.006 | 3.340 | 3.469 | 3.305 | |
Desalderingen | 3.230 | 3.230 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 36.072 | ‒ 20.824 | ‒ 9.721 | 636 | ‒ 6.929 | ‒ 13.092 | ‒ 12.051 | ‒ 5.799 | ‒ 4.737 | ‒ 4.571 | ‒ 2.045 | 12.573 | 25.260 | 19.030 | ‒ 13.802 |
Extrapolatie 2033 | 153.658 | 171.362 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 42.832 | ‒ 17.446 | ‒ 6.583 | 3.978 | ‒ 3.838 | ‒ 10.073 | ‒ 9.725 | ‒ 3.066 | ‒ 1.789 | ‒ 1.590 | 961 | 15.913 | 28.729 | 22.335 | 157.560 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 844 | 844 | |||||||||||||
Bijdragen derden Waterveiligheid | 1.687 | 1.687 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 843 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 204.439 | 173.256 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 203.596 | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 204.439 | 173.256 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 31.085 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Prijsbijstelling 2019 | 2.294 | 674 | 750 | 825 | 28 | 13 | 4 | |||||||||
Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer | ‒ 1.521 | ‒ 1.521 | ||||||||||||||
Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit | ‒ 2.200 | ‒ 220 | ‒ 880 | ‒ 1.100 | ||||||||||||
Herschikking budget | 61 | 61 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | 2.482 | ‒ 5.023 | 2.124 | 389 | 115 | ‒ 3 | ‒ 84 | ||||||||
Overboekingen Zoetwatermaatregelen | ‒ 35.843 | ‒ 9.160 | ‒ 13.436 | ‒ 13.247 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 6.163 | ‒ 20.110 | ‒ 11.398 | 417 | 128 | 1 | ‒ 84 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.922 | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 3.02 | ‒ 237 | ‒ 237 | ||||||||||||||
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 3.02 | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 3.02 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 17.797 | 17.797 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 18.584 | 17.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 6.338 | 42.232 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 6.185 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 8.925 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | |||||||||||
Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 | ||||||||||||||
Herschikking budget | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer | ‒ 597 | ‒ 210 | ‒ 149 | ‒ 238 | ||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | ‒ 6.660 | 1.584 | 1.818 | 1.015 | 943 | 1.100 | 200 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 6.931 | ‒ 265 | 1.580 | 1.015 | 943 | 1.100 | 200 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 1.994 | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Saldo 2019 RWS 2019 Zoetwater | 0 | 239 | ‒ 239 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 239 | ‒ 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 2.233 | 2.846 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 40.010 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 26.916 | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 8.571 | 45.078 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer | ‒ 1.521 | ‒ 1.521 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen | 0 | ‒ 1.480 | 1.480 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.480 | ‒ 41 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening ontvangsten | 0 | ‒ 1.520 | 1.520 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 1.520 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 2.165 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Extrapolatie 2033 | 7.013 | 7.013 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 150 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 7.155 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
0 | ||||||||||||||||
Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden van artikel 1.03 | 75 | 75 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.411 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 39.467 | 3.646 | 2.428 | 2.651 | 2.612 | 3.159 | 2.400 | 3.602 | 2.426 | 2.485 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.356 | 2.356 |
Overboeking DF naar IF | ‒ 265.000 | ‒ 70.000 | ‒ 90.000 | ‒ 105.000 | ||||||||||||
Invoering van het Air Bim systeem | 4.695 | 2.668 | 2.027 | |||||||||||||
Verwachte meevaller na invoering Air Bim | ‒ 4.594 | ‒ 502 | ‒ 799 | ‒ 508 | ‒ 727 | ‒ 686 | ‒ 686 | ‒ 686 | ||||||||
opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer | 597 | 210 | 149 | 238 | ||||||||||||
Windmolenpark Maasvlakte II | 526 | 378 | 148 | |||||||||||||
Bijdrage min EZ: project Wind op zee | 430 | 430 | ||||||||||||||
Beveiligd Werken RWS (BWR) | 3.998 | 3.998 | ||||||||||||||
Van art 5 tbv project Nijmegen | 1.300 | 90 | 1.000 | 140 | 70 | |||||||||||
Van art 5 Inspecties Kunstwerken (IAK) | 132 | 132 | ||||||||||||||
Droogte maatregelen | 5.071 | 5.071 | ||||||||||||||
Stroomlijn - Meevaller | ‒ 9.495 | ‒ 2.276 | ‒ 1.503 | ‒ 2.957 | ‒ 2.759 | |||||||||||
Correctie DBFM Afsluitdijk | 45.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |||||||||
SCM: VenR tranche 4 | ‒ 5.017 | ‒ 120 | ‒ 720 | ‒ 2.880 | ‒ 1.297 | |||||||||||
Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie | 0 | ‒ 3.120 | ‒ 6.607 | ‒ 3.111 | ‒ 3.898 | ‒ 3.574 | ‒ 598 | 18.738 | 2.170 | |||||||
Extrapolatie 2033 | 222.265 | 222.265 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 18.827 | 5.122 | 3.841 | 745 | 5.888 | 8.900 | 21.541 | 1.918 | 1.758 | ‒ 68.343 | ‒ 86.173 | ‒ 103.343 | 2.343 | 2.356 | 224.621 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 193.129 | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
bijdrage aan IF: IenW-bijdrage PAS-begroting | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering van art 5.03 | 2.400 | |||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen van 7.02 | 155 | |||||||||||||||
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 2.02 | 237 | |||||||||||||||
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 2.02 | 50 | |||||||||||||||
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 2.02 | 500 | |||||||||||||||
Saldo 2019 Beheer. onderhoud en vervanging | ‒ 9.069 | 9.069 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.882 | 9.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 187.247 | 134.986 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 200.465 | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 194.658 | 142.322 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 15.050 | 300 | 213 | 837 | 831 | 3.647 | 996 | 963 | 950 | 936 | 926 | 913 | 900 | 888 | 876 | 874 |
Area Develpment Twente | 477 | 477 | ||||||||||||||
Verwachte meevaller na invoering Air Bim | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||||||
Correctie DBFM Afsluitdijk | ‒ 45.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | ‒ 7.600 | |||||||||
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 14.443 | ‒ 8.331 | 15.435 | 4.463 | ‒ 7.598 | 1.354 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 991 | 1.140 | 1.174 | 1.140 | 1.174 | |
Extrapolatie 2033 | 52.674 | 52.674 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 21.266 | ‒ 15.718 | 8.672 | ‒ 2.306 | ‒ 12.551 | ‒ 5.250 | 2.130 | 2.117 | 2.103 | 1.917 | 2.053 | 2.074 | 2.028 | 2.050 | 53.548 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 5.03 | ‒ 2.670 | ‒ 2.670 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | 10.135 | ‒ 10.135 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 7.465 | ‒ 10.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 25.859 | 2.908 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 18.394 | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 25.859 | 2.908 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 |
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.174 | 101 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 236.630 | 235.067 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 14.531 | 1.016 | 1.008 | 1.000 | 945 | 946 | 948 | 948 | 968 | 968 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
Loonbijstelling 2019 | 74.816 | 5.252 | 5.219 | 5.152 | 4.867 | 4.875 | 4.876 | 4.873 | 4.974 | 4.974 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4.959 |
Duurzaam voor Elkaar | 5.115 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | ||||||||||||
Integrale kosten HWBP-2 | 8.580 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | ||||||||||||
Windmolenpark Maasvlakte II | 134 | 67 | 67 | |||||||||||||
SCM: VenR tranche 4 | 9.720 | 120 | 720 | 2.880 | 2.880 | 3.120 | ||||||||||
Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | 172 | 172 | ||||||||||||||
SCM: doorloop Aanleg | 14.758 | 2.960 | 3.600 | 5.540 | 3.568 | ‒ 910 | ||||||||||
Extrapolatie 2033 | 225.133 | 225.133 | ||||||||||||||
Bijdrage min EZ: project Wind op zee | 1.501 | 1.501 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 9.713 | 11.079 | 15.037 | 17.092 | 15.129 | 8.034 | 5.821 | 5.942 | 5.942 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 231.056 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 246.343 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Duurzaam voor Elkaar | 235 | 235 | ||||||||||||||
EZK: Adviseringskosten EEZ zones | 442 | 442 | ||||||||||||||
LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien | 120 | 120 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 247.140 | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 429 | 40 | 210 | 210 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 65.245 | 64.850 | 65.096 | 65.282 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | ||
Prijsbijstelling 2019 | 19.184 | 1.288 | 1.297 | 1.305 | 1.309 | 1.306 | 1.311 | 1.290 | 1.290 | 1.319 | 1.250 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.243 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
KIRE bijdrage 2019 | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
Duurzaam voor Elkaar | 5.892 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | ||||||||||||
BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Basis ICT HWS | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||||
Programmauitgaven DC | 1.712 | 1.712 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 61.536 | 61.536 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 3.902 | 3.261 | 3.269 | 1.309 | 1.306 | 3.023 | 1.290 | 1.290 | 1.319 | 1.250 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 62.779 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.147 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Duurzaam voor Elkaar | ‒ 235 | ‒ 235 | ||||||||||||||
EZK: InSAR | 91 | 91 | ||||||||||||||
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02 | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water van art 1.03 | 725 | 725 | ||||||||||||||
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren van art 1.03 | 111 | 111 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.884 | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.556 | 0 | 0 | ‒ 1.835 | ‒ 16.978 | 0 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 22.556 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 28.527 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 73.960 | 324.546 | 426.507 | ||
Prijs- en loonbijstelling 2019 | 22.067 | 119 | 1.221 | 161 | 190 | 127 | 159 | ‒ 424 | ‒ 254 | ‒ 60 | ‒ 31 | ‒ 57 | ‒ 18 | 0 | 7.757 | 13.151 |
Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen | ‒ 10.591 | ‒ 3.591 | ‒ 4.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||
Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer | ‒ 434 | ‒ 434 | ||||||||||||||
Caribisch Nederland drinkwater | 3.750 | 3.750 | ||||||||||||||
Herschikking budget Ruimte voor de Rivier | ‒ 1.115 | ‒ 1.115 | ||||||||||||||
Inundatieschaderegeling | ‒ 1.130 | ‒ 1.130 | ||||||||||||||
Mee- en tegenvaller - Grensmaas | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||
Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier | 52.064 | 51.400 | 664 | |||||||||||||
Mee- en tegenvallers - diversen | ‒ 6.477 | ‒ 6.477 | ||||||||||||||
Invoering van het Air Bim systeem | ‒ 4.695 | ‒ 2.668 | ‒ 2.027 | |||||||||||||
Verwachte meevaller na invoering Air Bim | 5.731 | 5 | 11 | 36 | 34 | 1.040 | 513 | 799 | 508 | 727 | 686 | 686 | 686 | |||
Herschikking budget Rivierverruiming Rijn | 68.000 | 20.000 | 25.000 | 23.000 | ||||||||||||
Actualisatie RWS Uitvoering Gebiedsagenda s | ‒ 660 | ‒ 150 | ‒ 365 | ‒ 70 | ‒ 50 | ‒ 25 | ||||||||||
Windmolenpark Maasvlakte II | ‒ 660 | ‒ 445 | ‒ 215 | |||||||||||||
Naar art 3 tbv project Nijmegen | ‒ 1.300 | ‒ 90 | ‒ 1.000 | ‒ 140 | ‒ 70 | |||||||||||
Naar art 3 Inspecties Kunstwerken (IAK) | ‒ 132 | ‒ 132 | ||||||||||||||
Beveiligd Werken RWS (BWR) HWS | ‒ 3.998 | ‒ 3.998 | ||||||||||||||
Droogte maatregelen | ‒ 5.071 | ‒ 5.071 | ||||||||||||||
Stroomlijn - Meevaller | 9.495 | 2.276 | 1.503 | 2.957 | 2.759 | |||||||||||
SCM: VenR tranche 4 | ‒ 4.703 | ‒ 1.583 | ‒ 3.120 | |||||||||||||
SCM: doorloop Aanleg | ‒ 14.758 | ‒ 2.960 | ‒ 3.600 | ‒ 5.540 | ‒ 3.568 | 910 | ||||||||||
Basis ICT HWS | ‒ 1.600 | ‒ 1.600 | ||||||||||||||
Programmauitgaven DC | ‒ 1.712 | ‒ 1.712 | ||||||||||||||
Beleidsreservering budget Investeringsruimte | ‒ 396.200 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 4.600 | ‒ 4.600 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | ‒ 6.400 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 87.800 | ‒ 87.800 | ‒ 169.800 | ||
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 15.134 | 15.032 | ‒ 17.544 | 30.077 | ‒ 16.491 | 62.372 | 38.939 | 18.001 | 32.681 | 10.893 | ‒ 10.067 | 31.847 | ‒ 164.762 | ‒ 47.062 | 950 |
Extrapolatie 2033 | 325.487 | 325.487 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 9.367 | 4.950 | 12.800 | 22.800 | 26.300 | 52.722 | 52.914 | 37.519 | 49.948 | 9.548 | ‒ 11.438 | ‒ 55.285 | ‒ 252.562 | ‒ 209.105 | 339.588 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 13.189 | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering naar art 3.02 | ‒ 2.400 | ‒ 2.400 | ||||||||||||||
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 4.02 | 2.670 | 2.670 | ||||||||||||||
Programmaruimte ILT naar HXII | ‒ 2.670 | ‒ 2.670 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 10.643 | 10.643 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 13.043 | 10.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 146 | 28.093 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 6.343 | ‒ 9.393 | ‒ 746 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | ‒ 4.343 | ‒ 7.393 | 8.443 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | |||
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 18 | ‒ 18 | ||||||||||||||
Beleidsreservering budget Investeringsruimte | 396.200 | 6.000 | 6.000 | 4.600 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 87.800 | 87.800 | 169.800 | ||
Kasschuiven Overige uitgaven | 0 | 8.343 | 10.893 | 764 | ‒ 20.000 | |||||||||||
Extrapolatie 2033 | 169.800 | 169.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 8.343 | 16.893 | 6.746 | 4.600 | 4.600 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 87.800 | 67.800 | 169.800 | 169.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 4.000 | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 900 | ‒ 900 | ||||||||||||||
Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 3.100 | 3.100 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 4.000 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 0 | 12.600 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 320.088 | 305.024 | 310.357 | 305.540 | 330.178 | 385.551 | 401.622 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 508.667 | 779.253 | 713.214 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 332.679 | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 317.170 | 354.950 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 29.935 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 4.491 | ‒ 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
Prijs- en loon bijstelling 2019 | 290.674 | 20.410 | 21.067 | 23.432 | 19.240 | 25.198 | 20.867 | 22.462 | 19.683 | 18.904 | 16.501 | 15.210 | 11.971 | 10.680 | 18.218 | 26.831 |
Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen | ‒ 10.591 | ‒ 3.591 | ‒ 4.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||
Kennisontwikkeling Windklimaat | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band | ‒ 840 | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
Herschikking budget | 50 | 50 | ||||||||||||||
KIRE bijdrage 2019 | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer | ‒ 434 | ‒ 434 | ||||||||||||||
Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Duurzaam voor Elkaar | 11.007 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | ||||||||||||
Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
LNV: Agenda IJsselmeergebied | 8 | 8 | ||||||||||||||
Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 | ||||||||||||||
Caribisch Nederland drinkwater | 3.750 | 3.750 | ||||||||||||||
Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 18 | ‒ 18 | ||||||||||||||
Overboeking DF naar IF | ‒ 265.000 | ‒ 70.000 | ‒ 90.000 | ‒ 105.000 | ||||||||||||
Extrapolatie bijdrage HXII aan DF | 1.225.706 | 1.225.706 | ||||||||||||||
Overboekingen Zoetwatermaatregelen | ‒ 35.843 | ‒ 9.160 | ‒ 13.436 | ‒ 13.247 | ||||||||||||
Bijdrage min EZ: project Wind op zee | 1.931 | 1.931 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 11.753 | 9.430 | 10.836 | 19.240 | 25.198 | 20.867 | 22.462 | 19.683 | 18.904 | ‒ 53.499 | ‒ 74.790 | ‒ 93.029 | 10.680 | 18.218 | 1.252.537 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
EZK: InSAR | 91 | 91 | ||||||||||||||
LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien | 200 | 200 | ||||||||||||||
Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda | 25 | 25 | ||||||||||||||
Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer | ‒ 157 | ‒ 157 | ||||||||||||||
Ministerie van LNV Driftcalculator | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 166 | ‒ 166 | ||||||||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Programmaruimte ILT | ‒ 2.670 | ‒ 2.670 | ||||||||||||||
Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02 | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
EZK: Adviseringskosten EEZ zones | 442 | 442 | ||||||||||||||
LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien | 120 | 120 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | 4.997 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 881.300 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 877.365 | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 |
07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.856 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 56.026 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Prijsbijstelling 2019 | 11.523 | 450 | 943 | 1.614 | 1.067 | 996 | 1.063 | 1.855 | 1.818 | 1.717 | ||||||
Desaldering KRW | 805 | ‒ 35 | 332 | 508 | ||||||||||||
Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit | 2.200 | 220 | 880 | 1.100 | ||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 33.944 | ‒ 1.802 | 26.958 | ‒ 21.167 | ‒ 13.060 | ‒ 31 | 17.693 | 14.871 | 10.482 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 33.309 | 353 | 30.180 | ‒ 20.100 | ‒ 12.064 | 1.032 | 19.548 | 16.689 | 12.199 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 22.717 | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 921 | 921 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 921 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.796 | 48.533 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.828 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.152 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 2.439 | 89 | 535 | 373 | 979 | 463 | ||||||||||
Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | 28 | 28 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 117 | 535 | 373 | 979 | 463 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.269 | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 5.720 | 5.720 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.720 | 5.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 3.549 | 36.144 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 9.668 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 40.617 | 52.054 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band | ‒ 840 | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Cyber Security | ‒ 25.510 | ‒ 1.031 | ‒ 2.158 | ‒ 1.993 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 |
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.651 | ‒ 2.578 | ‒ 1.993 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | ‒ 1.694 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 38.966 | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer | ‒ 157 | ‒ 157 | ||||||||||||||
Ministerie van LNV Driftcalculator | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium naar art 1.03 | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02 | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming | ‒ 60 | ‒ 60 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 26.849 | 26.849 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 27.671 | 26.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 11.295 | 76.325 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 105.795 | 129.202 | 89.434 | 133.582 | 96.072 | 55.352 | 77.808 | 76.823 | 76.414 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 70.952 | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 36.640 | 161.002 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 371 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
Desaldering KRW | 805 | ‒ 35 | 332 | 508 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 35 | 332 | 508 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 0 | 112 | ‒ 112 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 112 | ‒ 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 448 | 220 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 371 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 336 | 332 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 448 | 220 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2024 | 2024 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 37 | 36 | 188 | 188 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 167 | 193 | 2.436 | 2.434 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 2 | 4 | 46 | 46 | |||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 206 | 232 | 2.670 | 2.668 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 206 | 232 | |||||
Ruimte voor de Rivier
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 30 | 32 | 2.257 | 2.257 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 30 | 32 | 2.257 | 2.257 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 30 | 32 | |||||
Maaswerken
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 3 | 4 | 116 | 116 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
Zandmaas | 12 | 13 | 400 | 400 | 2022 | 2022 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 15 | 17 | 516 | 516 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 15 | 17 | |||||
Realisatieprogramma waterveiligheid
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 2 | 6 | 629 | 629 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 182 | 178 | 5.486 | 5.482 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 8 | 7 | 109 | 112 | |||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 7 | 6 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 5 | 5 | 24 | 24 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 3 | 3 | 10 | 10 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 1 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 1 | 19 | 19 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 38 | 38 | 95 | 95 | |||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 2 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 1 | 4 | 820 | 820 | 2021 | 2021 | |
afrondingen | ‒ 1 | 1 | ‒ 2 | ||||
Programma | 249 | 254 | 8.558 | 8.559 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 254 | 145 | |||||
Overprogrammering (-) | 5 | ‒ 109 | |||||
Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 7 | ||
Ambitie Afsluitdijk | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 125 | 125 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 83 | 83 | 2022 | 2022 |
afronding | ‒ 1 | ‒ 1 | ||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 228 | 228 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 228 | 228 | ||
Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 5 | 16 | 74 | 76 | 2021 | 2021 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 8 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 1 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 6 | 25 | 160 | 162 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 6 | 25 | |||||
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 | |||
Geïntegreerde contractvormen/PPS
Geïntegreerde contractvormen/PPS | Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 26 | 18 | 1.613 | 1.613 | 2022 | 2022 | |
Totaal programma | 26 | 18 | 1.613 | 1.613 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 26 | 18 | |||||
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 29 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 22 | 23 | 615 | 616 | |||
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 22 | 23 | 645 | 645 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 22 | 23 | |||||
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Kasbudget 2019 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 1 | 1 | 26 | 26 | |||
Grote wateren | 1 | 5 | 14 | 16 | 2021 | 2021 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal programma | 2 | 5 | 40 | 42 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 2 | 5 | |||||
Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02) | Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 2 | 1 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 100 | 100 | 2023 | 2023 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 102 | 101 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 102 | 101 | |||