Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat voor het Diergezondheidsfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten
Inhoud
|
A. |
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL |
1 |
||
|
B. |
BEGROTINGSTOELICHTING |
2 |
||
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
||
|
Het beleid |
3 |
|||
|
2. |
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 |
3 |
||
|
3. |
De beleidsartikelen |
6 |
||
|
Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens |
6 |
|||
|
Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit |
12 |
|||
|
4. |
Niet-beleidsartikelen |
14 |
||
|
Artikel 50 Apparaat |
14 |
|||
|
Artikel 51 Nog onverdeeld |
16 |
|||
|
5. |
De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF) |
18 |
||
Opbouw 1e suppletoire begroting 2019
Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2019. Dit onderdeel is als volgt opgebouwd:
1. Leeswijzer
2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.
4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotings-mutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.
5. Het Diergezondheidsfonds (DGF).
Toelichting ondergrenzen
Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
|
Art. nr. |
Uitgaven 2019 |
|
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2019 |
914.741 |
|
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
||
|
Envelop agrarische bedrijfsopvolging |
11 |
50.000 |
|
Regeling sanering varkenshouderij |
11 & 50 |
3.400 |
|
Klimaatpilots |
11 |
4.750 |
|
Nationaal innovatieprogramma visserij |
11 |
5.000 |
|
Monitoring mestbeleid |
11 |
3.000 |
|
Uitvoering veenweidegebieden |
12 |
– 6.000 |
|
Extra bijdrage IUC |
50 |
5.000 |
|
Bedrijfsvoering LNV |
50 & 51 |
12.900 |
|
Bijstelling raming uitgaven landbouwbeleid (GLB, NVWA, fosfaat) |
51 |
25.500 |
|
Regio envelop |
51 |
59.900 |
|
Besteding regiomiddelen |
51 |
– 59.900 |
|
Toekenning loon- en prijsbijstellingstranche 2019 |
51 |
21.012 |
|
Overige mutaties |
Div |
13.325 |
|
Totaal |
137.887 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2019 |
1.052.628 |
Envelop bedrijfsopvolging agrarische sector
Dit betreft de overheveling van middelen uit de envelop Bedrijfsopvolging agrarische sector naar de begroting van LNV. In het Regeerakkoord is opgenomen dat er, om de bedrijfsopvolging binnen het boerenbedrijf te steunen, een fonds voor ondersteuning van bedrijfsopvolging bij jonge agrariërs komt. Dit wordt vormgegeven via een garantieregeling waarmee starters/overnemers aanvullende investeringen kunnen doen voor verduurzaming. Daarnaast worden jonge agrariërs ondersteund bij de socio-economische aspecten van overnames.
Regeling sanering varkenshouderij
Dit betreft de overheveling van middelen uit de envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij naar de begroting van LNV. Deze maatregel uit het Regeerakkoord wordt vormgegeven door een saneringsregeling waarbij de grootste veroorzakers van stankoverlast tegen een vergoeding kunnen stoppen. Daarnaast zijn er middelen voor stalinnovaties in de varkenshouderij, pluimveehouderij en melkgeitenhouderij.
Klimaatpilots
De mutatie op klimaatpilots betreft een overheveling van artikel 12 ten behoeve van de uitvoering van het voorstel Bos en Natuur van Wageningen Research en Klimaatmiddelen die als gevolg van een vertraging in de uitputting zijn doorgeschoven naar 2019.
Nationaal innovatieprogramma visserij
Vanuit de envelop Cofinanciering innovatie visserij wordt in de periode 2019–2021 jaarlijks € 5 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van het subsidiëren van fundamenteel innovatieonderzoek. Kansrijke innovaties die hieruit voorkomen kunnen vervolgens via het EFMZV verder gebracht worden. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoek en samenwerkingsprojecten die de toepassing naar de praktijk mogelijk moeten maken.
Monitoring mestbeleid
Voor de uitvoering van de monitoring mestbeleid is budget beschikbaar gesteld voor de implementatie EU-meststoffenverordening (€ 0,2 mln.), Mest IT versterkte handhavingsstrategie (€ 2,5 mln.) en NVWA handhaving sleepvoetbemester (€ 0,3 mln.). Deze extra middelen worden ingezet om fraude bij mest structureel terug te dringen
Uitvoering veenweidegebieden
Dit betreft de overheveling van middelen naar de provincies Friesland, Noord-Holland en Utrecht als bijdrage voor klimaatslimme pilots in Veenweidegebieden. Het gaat om een integrale gebiedsaanpak in Friesland, het innovatieprogramma veen in Noord-Holland en het project koolstofverwaarding in Utrecht.
Extra bijdrage IUC
Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is ondergebracht bij RVO en voert inkooptaken uit voor LNV en EZK. Het IUC krijgt meer opdrachten dan voorheen verwacht. Daarnaast is er door de strengere wet- en regelgeving voor inkoop meer werk ontstaan, waardoor de kosten stijgen. De additionele uitgaven hiervoor zijn geraamd op € 5 mln. in zowel 2019 als 2020.
Bedrijfsvoering LNV
Binnen de bedrijfsvoering van LNV vinden op het gebied van personeel en materieel diverse mutaties plaats, waaronder extra middelen voor de Cloud-werkplek en een bijdrage aan de informatiebeveiliging. Deze middelen stonden voor een deel reeds gereserveerd in het kader van de herinrichting.
Bijstelling raming uitgaven landbouwbeleid (GLB, NVWA, fosfaat)
Dit betreft een verzamelpost van diversie LNV-onderwerpen waarvoor binnen het kabinet geld is vrijgemaakt. Het gaat onder andere om uitgaven die hoger zijn dan verwacht als gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over retributies bij de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA), extra verwachte uitgaven bij de RVO in verband met de vele procedures die voortkomen uit de aangescherpte wet- en regelgeving omtrent het fosfaatrechtensysteem en implementatiekosten voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Regio envelop
Dit betreft de overheveling van middelen uit de Regio envelop naar de begroting van LNV. Deze middelen worden vervolgens overgeheveld naar de regio’s.
Besteding regiomiddelen
Als besteding van de Regio envelop vinden verschillende mutaties plaats voor de volgende onderwerpen:
• Regiodeal 2019 brainport Eindhoven, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet naar het Gemeentefonds (– € 41,6 mln.)
• Regiodeal 2019 provincie Zeeland, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet naar het Provinciefonds (– € 9,2 mln.)
• Regiodeal 2019 erosie St. Eustasius, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet naar het Ministerie van IenW (– € 3,5 mln.)
• Regio envelop middelen voor Bonaire, waarbij middelen via de LNV-begroting worden doorgezet naar andere departementen (– € 2,4 mln.)
• Uitvoering van de Regio deals, waarbij middelen via artikel 51 worden doorgezet naar het Ministerie van BZK en andere artikelen van de LNV-begroting (– € 3,2 mln.)
Overige mutaties
Onder overige mutaties vallen onder andere mutaties op het terrein van landbouwattachées, de High Containment Unit (HCU), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de publieke dienstverlening op de kaart (PDOK).
|
Artikelnummer |
Ontvangsten 2019 |
|
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2019 |
88.597 |
|
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
||
|
Ontvangsten agroketens |
11 |
7.900 |
|
Identificatie en registratie (I&R) dieren |
11 |
5.200 |
|
Overige mutaties |
Div. |
3.653 |
|
Totaal |
16.753 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2019 |
105.350 |
Ontvangsten agroketens
Er komen in 2019 twee ontvangstenbedragen binnen die oorspronkelijk in 2018 waren geraamd. Het gaat hierbij om de uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan die volgens afspraak voor rekening van Zuivel.nl komen (€ 6,9 mln.) en diverse ontvangsten visserij (€ 1 mln.).
Identificatie en registratie (I&R) dieren
Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren, waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord. Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO te verhogen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.
Overige mutaties
Dit betreft diverse ontvangsten onder andere op het agrodomein en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in het kader van weide- en akkervogels.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
|
Ontwerpbegroting 2019 (1) |
Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) |
Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
721.694 |
23.900 |
745.594 |
100.028 |
845.622 |
157.061 |
71.604 |
27.508 |
11.019 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
124.627 |
124.627 |
50.000 |
174.627 |
25.000 |
||||
|
Waarvan overige verplichtingen |
597.067 |
620.967 |
50.028 |
670.995 |
132.061 |
71.604 |
27.508 |
11.019 |
|
|
UITGAVEN |
622.720 |
23.900 |
646.620 |
101.691 |
748.311 |
157.191 |
71.929 |
27.508 |
11.019 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
97% |
97% |
97% |
||||||
|
Subsidies |
97.369 |
5.500 |
102.869 |
29.535 |
132.404 |
106.134 |
53.842 |
19.480 |
10.150 |
|
Agrarisch ondernemerschap |
5.318 |
5.318 |
5.318 |
||||||
|
Duurzame veehouderij |
110 |
110 |
1.900 |
2.010 |
100.200 |
47.500 |
17.600 |
8.400 |
|
|
Plantaardige productie |
7.147 |
5.500 |
12.647 |
1.500 |
14.147 |
250 |
700 |
1.850 |
1.750 |
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
79.439 |
79.439 |
21.135 |
100.574 |
684 |
642 |
30 |
||
|
Visserij |
0 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|||
|
Europees fonds voor maritieme zaken en visserij |
5.355 |
5.355 |
5.355 |
||||||
|
Regeling apurement |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Begrotingsreserve landbouw |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Storting begrotingsreserve apurement |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Garanties |
6.752 |
6.752 |
50.000 |
56.752 |
25.000 |
||||
|
Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten |
3.627 |
3.627 |
50.000 |
53.627 |
25.000 |
||||
|
Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit |
3.125 |
3.125 |
3.125 |
||||||
|
Opdrachten |
73.093 |
18.400 |
91.493 |
– 12.687 |
78.806 |
7.491 |
6.267 |
333 |
500 |
|
Agrarisch ondernemerschap |
3.682 |
3.682 |
0 |
3.682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Duurzame veehouderij |
2.822 |
11.500 |
14.322 |
39 |
14.361 |
290 |
340 |
160 |
190 |
|
Plantaardige productie |
2.867 |
5.900 |
8.767 |
366 |
9.133 |
500 |
800 |
0 |
100 |
|
Mestbeleid |
13.081 |
13.081 |
– 95 |
12.986 |
5.800 |
4.600 |
200 |
0 |
|
|
Visserij |
70 |
70 |
300 |
370 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
Integraal voedselbeleid |
20.950 |
1.000 |
21.950 |
– 15.718 |
6.232 |
– 702 |
– 702 |
– 402 |
– 165 |
|
Plantgezondheid |
5.138 |
5.138 |
5.138 |
||||||
|
Diergezondheid, dierenwelzijn en antibiotica |
10.128 |
10.128 |
1.073 |
11.201 |
|||||
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
11.401 |
11.401 |
1.354 |
12.755 |
1.093 |
979 |
125 |
125 |
|
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
2.954 |
2.954 |
– 6 |
2.948 |
210 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
329.100 |
329.100 |
38.759 |
367.859 |
23.624 |
16.941 |
12.524 |
4.687 |
|
|
Rijksrederij |
7.686 |
7.686 |
7.686 |
||||||
|
RIVM |
5.760 |
5.760 |
2.118 |
7.878 |
117 |
117 |
|||
|
Bijdrage NVWA |
168.767 |
168.767 |
20.700 |
189.467 |
13.600 |
9.800 |
6.000 |
– 1.100 |
|
|
Bijdrage RVO |
146.887 |
146.887 |
15.941 |
162.828 |
9.907 |
7.024 |
6.524 |
5.787 |
|
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
101.755 |
101.755 |
– 4.903 |
96.852 |
– 5.417 |
– 5.480 |
– 5.188 |
– 4.677 |
|
|
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden |
1.291 |
1.291 |
1.198 |
2.489 |
|||||
|
Centrale Commissie Dierproeven |
750 |
750 |
– 1.387 |
– 637 |
|||||
|
Wageningen Research |
92.660 |
92.660 |
– 175 |
92.485 |
192 |
99 |
50 |
50 |
|
|
Zon/Mw dierproeven |
1.876 |
1.876 |
– 565 |
1.311 |
– 1.635 |
– 1.605 |
– 1.264 |
– 753 |
|
|
Medebewind/voormalige productschappen |
5.178 |
5.178 |
– 3.974 |
1.204 |
– 3.974 |
– 3.974 |
– 3.974 |
– 3.974 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
10.264 |
10.264 |
987 |
11.251 |
359 |
359 |
359 |
359 |
|
|
FAO en overige contributies |
10.264 |
10.264 |
987 |
11.251 |
359 |
359 |
359 |
359 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
4.387 |
4.387 |
4.387 |
||||||
|
Diergezondheidsfonds |
4.387 |
4.387 |
4.387 |
||||||
|
ONTVANGSTEN |
39.950 |
39.950 |
15.954 |
55.904 |
9.217 |
12.360 |
5.200 |
5.200 |
|
|
Agrarisch ondernemerschap |
245 |
245 |
245 |
||||||
|
Agroketens |
0 |
0 |
6.900 |
6.900 |
|||||
|
Agrarische innovatie en overig |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Mestbeleid |
7.209 |
7.209 |
7.209 |
||||||
|
Visserij |
6.993 |
6.993 |
1.000 |
7.993 |
3.000 |
||||
|
Garanties |
2.925 |
2.925 |
2.925 |
||||||
|
Plant- en diergezondheid |
0 |
0 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
|
|
Diergezondheid en dierenwelzijn |
1.000 |
1.000 |
888 |
1.888 |
|||||
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
12.157 |
12.157 |
1.566 |
13.723 |
217 |
160 |
|||
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
5.926 |
5.926 |
5.926 |
||||||
|
Agentschappen |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Onttrekkingen begrotingsreserves |
3.495 |
3.495 |
400 |
3.895 |
800 |
7.000 |
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Duurzame veehouderij
Deze mutatie betreft een overheveling uit de envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij naar de LNV-begroting. De volledige envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij omvat € 200 mln., waarvan € 120 mln. bestemd is voor de daadwerkelijke sanering, € 60 mln. voor innoveren en verduurzamen en € 20 mln. voor pelsdierhouderij en uitvoeringskosten.
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie
Het budget wordt met € 21,1 mln. verhoogd en bestaat uit verschillende aanpassingen waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd:
• € 4,8 mln. betreft een overheveling van opdrachten naar subsidies ten behoeve van het programma Jong Leren Eten 2019.
• Er wordt € 9,9 mln. toegevoegd aan het budget ten behoeve van de uitwerking van de voedselagenda. De helft van dit budget wordt besteed aan onderzoek van Wageningen Research, voornamelijk op het gebied van duurzame plantaardige ketens. De andere helft wordt besteed in publiek-private samenwerkingsprojecten binnen topsectoren, projecten waarbij het bedrijfsleven cofinanciert.
• Er wordt € 2,8 mln. toegevoegd voor onderzoek stikstof- en fosfaatbemesting van Wageningen Research als uitwerking van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
• Tien provincies ontvangen in totaal € 0,5 mln. voor de uitvoering van het programma Jong Leren Eten 2019. Hiervoor ondernemen deze provincies netwerk-activiteiten gericht op voedsel-educatie. Voorbeelden hiervan zijn school/moes-tuinieren cq. groene schoolpleinen, kooklessen op scholen, boerderij-educatie en campagnes gericht op bewust consumeren. Ook activiteiten gericht op kennisuitwisseling tussen betrokken partijen kunnen worden ondersteund.
• Er wordt € 2,3 mln. toegevoegd aan het budget middels een overheveling vanuit artikel 12 (opdrachten) voor de uitvoering van het voorstel Bos en Natuur van Wageningen Research, als penvoerder van het uitvoerend consortium. De over te hevelen middelen maken onderdeel uit van de € 300 mln. die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld voor klimaatmaatregelen. Deze middelen worden ingezet via een breed samengesteld consortium van partijen in de sector onder leiding van Wageningen Research. Het is een goede basis om met pilots, voorbeeldprojecten en communicatie de uitrol van kansrijke klimaatmaatregelen te onderbouwen en te stimuleren.
Visserij
Vanuit de Regeerakkoordenvelop Cofinanciering innovatie visserij wordt in de periode 2019–2021 jaarlijks € 5 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van het subsidiëren van fundamenteel innovatieonderzoek. Kansrijke innovaties die hieruit voorkomen kunnen vervolgens via het EFMZV verder gebracht worden. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoek en samenwerkingsprojecten die de toepassing naar de praktijk mogelijk moeten maken.
Garanties
Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten
Uit de Regeerakkoord envelop Bedrijfsopvolging agrarische sector wordt in 2019 € 50 mln. toegevoegd aan de begroting van LNV ten behoeve van agrarische bedrijfsopvolging. Dit zijn de middelen waarmee invulling wordt gegeven aan de maatregel uit het Regeerakkoord met betrekking tot het stimuleren van bedrijfsovernames door jonge boeren (zie TK 35 000 XIV, nr. 70).
Opdrachten
Integraal voedselbeleid
De mutatie van – € 15,7 mln. hangt voornamelijk samen met twee overhevelingen naar het subsidie-instrument binnen dit artikel. Specifiek gaat het om de post «Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie». Het betreft Jong leren eten 2019 (€ 4,8 mln.) en de uitvoering van de voedselagenda (€ 9,9 mln.). Deze zijn hierboven verder toegelicht.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM
De mutatie van € 2,1 mln. omvat voornamelijk een overboeking van € 1,3 mln. vanaf artikel 12 voor de uitvoering van de Programmatische aanpak stikstof (PAS).
Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 0,8 mln. ten behoeve van de uitvoering van het Montreal Protocol en Emissieregistratie.
Bijdrage NVWA
De mutatie van € 20,7 mln. op het budget NVWA is onder te verdelen in drie punten:
• De afschaffing van de reistijd = werktijd (RT=WT) regeling (€ 7,6 mln.) is oorspronkelijk een op basis van extern onderzoek omschreven efficiencypotentieel dat door LNV en VWS is omarmd. Uit de overleggen met de vakbonden blijkt dat de besparing niet op de beoogde wijze kan worden behaald.
• Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft, in een zaak over retributies die de NVWA slachterijen in rekening brengen voor het keuren van vlees, geoordeeld dat de interne initiële opleidingskosten tot dierenarts of assistent geen onderdeel mogen uitmaken van het retributietarief. Deze rechterlijke uitspraak heeft tot gevolg dat de retributietarieven voor 2019 zijn verlaagd wat leidt tot een inkomstenderving van jaarlijks € 4,4 mln.
• Daarnaast leidt de uitspraak van het CBb tot een incidentele terugbetaling van in totaal € 9,7 mln. vanwege eerder in rekening gebrachte retributies en aanvullend € 1,0 mln. aan wettelijke rente.
Bijdrage RVO
Er wordt € 15,9 mln. toegevoegd aan het budget voor RVO in 2019.
• Hiervan heeft € 5,2 mln. betrekking op de overgang naar een nieuwe wijze van administreren. Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren, waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord. Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO te verhogen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.
• Met betrekking tot de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan is € 4,4 mln. toegevoegd aan de begroting van LNV. Dit is een gevolg van een flinke toename in beroepszaken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waardoor de werklast van RVO die betrokken is bij de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan, is toegenomen.
• De overige mutaties binnen het budget aan RVO hebben onder andere te maken met extra middelen vanuit de envelop cofinanciering warme sanering varkenshouderij voor de uitvoeringskosten (€ 1 mln.), een compensatie voor loon-, prijs- en koersontwikkelingen op HGIS-onderdelen (€ 1,2 mln.), RVO identificatie en registratie (€ 1,8 mln.) en werkzaamheden van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) die lopen via een opdracht aan RVO (€ 2,2 mln.).
Bijdragen aan ZBO’s en RWT
Medebewind/voormalig productschappen
Het budget medebewind/voormalig productschappen wordt met € 4 mln. verlaagd. De verlaging is het gevolg van lager geraamde uitgaven die samenhangen met het opheffen van de voormalige productschappen, namelijk de uitvoering van maatregelen in het kader van sociaal plan.
Toelichting op de ontvangsten
Agroketens
De mutatie van € 6,9 mln. betreft ontvangsten voor de uitvoeringskosten van het fosfaatreductieplan die volgens afspraak voor rekening van Zuivel.nl komen.
Plant- en diergezondheid
Met ingang van 2019 vindt er een technisch-administratieve wijziging plaats met betrekking tot de opdracht aan RVO voor de uitvoering van identificatie en registratie van dieren, waarvoor leges in rekening worden gebracht. De uitvoeringskosten van RVO en de ontvangsten van de sector werden tot dit jaar gesaldeerd en vanaf dit jaar gescheiden verantwoord. Dit is in de begroting verwerkt door de uitvoeringskosten van RVO met € 5,2 mln. te verhogen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag leges-ontvangsten te ramen.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Landbouw
|
Stand 1/1/2019 |
25.367 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
600 |
|
Stand (raming) per 31/12/2019 |
24.767 |
Begrotingsreserve Visserij
|
Stand 1/1/2019 |
20.777 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
|
|
Stand (raming) per 31/12/2019 |
20.777 |
Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
|
Stand 1/1/2019 |
16.758 |
|
+ Geraamde storting |
3.627 |
|
– Geraamde onttrekking |
195 |
|
Stand (raming) per 31/12/2019 |
20.190 |
Begrotingsreserve Apurement
|
Stand 1/1/2019 |
92.307 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
3.100 |
|
Stand (raming) per 31/12/2019 |
89.207 |
De op de begroting gereserveerde middelen voor de regeling apurement (voor eventuele correcties en boetes die worden opgelegd door de Europese Commissie) worden naar beneden bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit
|
Stand ontwerpbegroting 2019 (1) |
Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) |
Stand vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
105.364 |
8.500 |
113.864 |
– 3.531 |
110.333 |
1.636 |
1.451 |
1.151 |
451 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Waarvan overige verplichtingen |
105.364 |
113.864 |
– 3.531 |
110.333 |
1.636 |
1.451 |
1.151 |
451 |
|
|
UITGAVEN |
119.510 |
8.500 |
128.010 |
– 5.192 |
122.818 |
1.553 |
1.249 |
1.151 |
451 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
90% |
90% |
90% |
||||||
|
Subsidies |
2.515 |
2.515 |
2.515 |
||||||
|
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
1.037 |
1.037 |
1.037 |
||||||
|
Natuur en biodiversiteit op land |
693 |
693 |
693 |
||||||
|
Beheer Kroondomein |
785 |
785 |
785 |
||||||
|
Leningen |
27.345 |
27.345 |
27.345 |
||||||
|
Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) |
27.345 |
27.345 |
27.345 |
||||||
|
Opdrachten |
33.864 |
8.500 |
42.364 |
– 7.123 |
35.241 |
196 |
498 |
400 |
|
|
Natuur en Biodiversiteit Grote wateren |
11.311 |
11.311 |
– 310 |
11.001 |
– 120 |
||||
|
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
5.859 |
5.859 |
– 1.925 |
3.934 |
– 143 |
– 153 |
|||
|
Overige stelselactiviteiten |
1.599 |
1.599 |
1.676 |
3.275 |
– 241 |
– 49 |
|||
|
Internationale Samenwerking |
3.715 |
3.715 |
– 380 |
3.335 |
– 300 |
||||
|
Natuur en Biodiversiteit op land |
10.961 |
10.961 |
– 84 |
10.877 |
|||||
|
Caribisch Nederland |
419 |
419 |
1.300 |
1.719 |
200 |
100 |
|||
|
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit |
0 |
8.500 |
8.500 |
– 8.300 |
200 |
||||
|
Regio Deals |
0 |
900 |
900 |
800 |
600 |
400 |
|||
|
Bijdragen aan agentschappen |
27.893 |
27.893 |
1.230 |
29.123 |
786 |
300 |
300 |
||
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
18.336 |
18.336 |
18.336 |
||||||
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
9.557 |
9.557 |
1.230 |
10.787 |
786 |
300 |
300 |
||
|
Bijdragen ZBO’s/RWT’s |
26.505 |
26.505 |
120 |
26.625 |
120 |
||||
|
Staatsbosbeheer |
26.505 |
26.505 |
120 |
26.625 |
120 |
||||
|
Bijdragen aan medeoverheden |
200 |
200 |
200 |
||||||
|
Caribisch Nederland |
200 |
200 |
200 |
||||||
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
1.188 |
1.188 |
581 |
1.769 |
451 |
451 |
451 |
451 |
|
|
Contributies |
1.188 |
1.188 |
581 |
1.769 |
451 |
451 |
451 |
451 |
|
|
ONTVANGSTEN |
45.861 |
45.861 |
799 |
46.660 |
455 |
– 31 |
– 31 |
1.000 |
|
|
Landinrichtingsrente |
34.940 |
34.940 |
1.000 |
35.940 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
Verkoop gronden |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
||||||
|
Overige |
5.921 |
5.921 |
– 201 |
5.720 |
– 545 |
– 1.031 |
– 1.031 |
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit
Dit betreft de overheveling van € 1,9 mln. naar artikel 11 voor de uitvoering van de Programmatische aanpak stikstof (PAS).
Overige stelselactiviteiten
Het budget wordt met € 1,7 mln. verhoogd. Dit hangt samen met een overheveling van € 2 mln. van artikel 11 ten behoeve van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en enkele kleine overhevelingen naar andere instrumenten.
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit
Het budget voor klimaatimpuls natuur en biodiversiteit wordt in 2019 met € 8,3 mln. verlaagd.
€ 6 mln. hiervan heeft te maken met een overboeking naar de provincies Friesland, Noord-Holland en Utrecht, als bijdrage voor klimaatslimme pilots in de Veenweidegebieden. Deze € 6 mln. wordt besteed aan Friesland voor integrale gebiedsaanpak (€ 5,5 mln.), Noord-Holland voor het innovatieprogramma veen (€ 0,1 mln.) en Utrecht voor het project koolstofverwaarding (€ 0,4 mln.).
De overige € 2,3 mln. betreft een overheveling naar subsidies op artikel 11 voor de uitvoering van het voorstel Bos en Natuur. De over te hevelen middelen maken onderdeel uit van de € 300 mln. die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld voor klimaatmaatregelen.
Artikel 50 Apparaat
|
Stand ontwerpbegroting 2019 (1) |
Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) |
Stand vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
108.907 |
108.907 |
15.033 |
123.940 |
10.791 |
3.948 |
4.192 |
7.240 |
|
|
UITGAVEN |
108.907 |
108.907 |
15.033 |
123.940 |
10.791 |
3.948 |
4.192 |
7.240 |
|
|
Personele uitgaven |
73.513 |
73.513 |
7.833 |
81.346 |
4.529 |
3.235 |
2.535 |
1.235 |
|
|
– waarvan eigen personeel |
65.197 |
65.197 |
7.673 |
72.870 |
4.529 |
3.235 |
2.535 |
1.235 |
|
|
– waarvan externe inhuur |
2.150 |
2.150 |
160 |
2.310 |
|||||
|
– waarvan overige personele uitgaven |
6.166 |
6.166 |
6.166 |
||||||
|
Materiële uitgaven |
35.394 |
35.394 |
7.200 |
42.594 |
6.262 |
713 |
1.657 |
6.005 |
|
|
– waarvan ICT1 |
520 |
520 |
520 |
||||||
|
– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) |
11.873 |
11.873 |
11.873 |
||||||
|
– waarvan SSO DICTU |
11.772 |
11.772 |
11.772 |
||||||
|
– waarvan overige materiële uitgaven |
11.229 |
11.229 |
7.200 |
18.429 |
6.262 |
713 |
1.657 |
6.005 |
|
|
ONTVANGSTEN |
2.786 |
2.786 |
2.786 |
Het totaal van de ICT uitgaven van het kerndepartement bestaat uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
Personele uitgaven
In verband met de herinrichting van LNV zijn gereserveerde budgetten voor LNV verdeeld over de dienstonderdelen binnen de nieuwe organisatiestructuur.
Materiele uitgaven
Een deel van het ICT-budget voor werkzaamheden op het terrein van informatiebeveiliging is overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZK (€ 3,9 mln. in 2019 en € 2,7 mln. in 2020).
Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is ondergebracht bij RVO en voert inkooptaken uit voor LNV en EZK. Het IUC krijgt meer opdrachten dan voorheen verwacht en door strengere wet- en regelgeving voor inkoop is er meer werk ontstaan, waardoor de kosten stijgen. Hiervoor zijn additionele uitgaven voor LNV geraamd van € 5 mln. in zowel 2019 als 2020.
Artikel 51 Nog onverdeeld
|
Stand ontwerpbegroting 2019 (1) |
Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) |
Stand vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
31.204 |
31.204 |
26.355 |
57.559 |
54.561 |
50.672 |
34.992 |
31.739 |
|
|
UITGAVEN |
31.204 |
31.204 |
26.355 |
57.559 |
54.561 |
50.672 |
34.992 |
31.739 |
|
|
Prijsbijstelling |
0 |
0 |
5.552 |
5.552 |
5.670 |
4.549 |
4.255 |
4.336 |
|
|
Loonbijstelling |
0 |
0 |
15.460 |
15.460 |
14.653 |
14.553 |
14.511 |
14.596 |
|
|
Onvoorzien |
31.204 |
31.204 |
5.343 |
36.547 |
34.238 |
31.570 |
16.226 |
12.807 |
|
|
Nog te verdelen |
|||||||||
|
ONTVANGSTEN |
Loon- en prijsbijstelling
De loon- en prijsbijstellingstranche 2019 is bij Voorjaarsnota 2019 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen van de LNV begroting.
Onvoorzien
Op het onderdeel Onvoorzien staat het saldo van de boekingen van de Regio envelop, herschikkingen binnen de LNV begroting en generaal verkregen middelen ten behoeve van onder andere de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De toedeling naar de relevante onderdelen van de LNV begroting zal bij de Miljoenennota verwerkt worden.
|
Stand ontwerpbegroting 2019 (1) |
Mutaties via NvW, motie en amendementen (2) |
Stand vastgestelde begroting 2019 (3=1+2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4) |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
|||||||||
|
Verplichtingen |
34.585 |
34.585 |
23.117 |
57.702 |
|||||
|
Uitgaven |
34.585 |
34.585 |
23.117 |
57.702 |
|||||
|
waarvan juridisch verplicht |
70% |
70% |
70% |
||||||
|
Beginsaldo |
23.117 |
23.117 |
|||||||
|
Programma-uitgaven |
34.585 |
34.585 |
34.585 |
||||||
|
Opdrachten |
34.585 |
34.585 |
34.585 |
||||||
|
1. Bewaking van dierziekten |
19.686 |
19.686 |
19.686 |
||||||
|
2. Bestrijding van dierziekten |
12.139 |
12.139 |
12.139 |
||||||
|
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
|||||||||
|
4.Overig |
2.760 |
2.760 |
2.760 |
||||||
|
Ontvangsten |
34.585 |
34.585 |
23.117 |
57.702 |
|||||
|
Ontvangsten van LNV |
4.387 |
4.387 |
23.117 |
27.504 |
|||||
|
Ontvangsten van EU m.b.t. salmonella bewaking en bestrijding |
30.198 |
30.198 |
30.198 |
||||||
|
Ontvangsten van sector |
In 2018 is op de DGF-begroting een positief eindsaldo ontstaan van € 23,1 mln. Dit bedrag wordt in 2019 conform de gebruikelijke systematiek toegevoegd aan de uitgaven en ontvangsten van het fonds.