Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
3. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
4. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
5. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten
De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
188.251 |
8.932 |
6.590 |
203.773 |
200.563 |
– 3.210 |
|
UITGAVEN |
186.154 |
9.278 |
8.449 |
203.881 |
201.785 |
– 2.096 |
|
Subsidies |
512 |
– 164 |
348 |
236 |
– 112 |
|
|
Digitalisering regionale radio |
112 |
0 |
112 |
– 112 |
||
|
Cyber security |
400 |
– 164 |
236 |
236 |
||
|
Opdrachten |
7.503 |
1.664 |
– 1.091 |
8.076 |
6.156 |
– 1.920 |
|
Onderzoek en Opdrachten |
2.021 |
– 17 |
249 |
2.253 |
2.197 |
– 56 |
|
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid |
5.482 |
187 |
– 353 |
5.316 |
3.795 |
– 1.521 |
|
Dital trust centre |
1.494 |
– 987 |
507 |
164 |
– 343 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
25.732 |
7.032 |
6.188 |
38.952 |
39.124 |
172 |
|
Agentschap Telecom |
14.544 |
6.887 |
5.597 |
27.028 |
27.195 |
167 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
11.188 |
120 |
616 |
11.924 |
11.929 |
5 |
|
DICTU |
25 |
– 25 |
||||
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
149.213 |
3.490 |
152.703 |
152.738 |
35 |
|
|
Metrologie |
9.134 |
204 |
9.338 |
9.335 |
– 3 |
|
|
Raad voor Accreditatie |
190 |
5 |
195 |
209 |
14 |
|
|
ACM |
696 |
18 |
714 |
737 |
23 |
|
|
CBS |
139.193 |
3.263 |
142.456 |
142.457 |
1 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
3.706 |
70 |
26 |
3.802 |
3.531 |
– 271 |
|
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) |
1.106 |
24 |
1.130 |
1.124 |
– 6 |
|
|
Internationale organisaties |
2.600 |
70 |
2 |
2.672 |
2.407 |
– 265 |
|
ONTVANGSTEN |
31.062 |
– 24.665 |
6.397 |
16.600 |
10.203 |
|
|
Ontvangsten ACM |
162 |
0 |
162 |
162 |
||
|
High Trust |
30.200 |
– 24.682 |
5.518 |
15.194 |
9.676 |
|
|
Diverse ontvangsten |
700 |
17 |
717 |
1.243 |
526 |
Toelichting op de ontvangsten
High Trust (€ 9,7 mln)
De High trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit het saldo van de door de ACM ontvangen en terugbetaalde boetes. Dat saldo fluctueert door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en omvang van de door de ACM opgelegde boetes en door de inhoud van gerechtelijke uitspraken en het moment waarop die in de tijd plaatsvinden.
Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
2.024.761 |
256.235 |
111.017 |
2.392.013 |
1.555.400 |
– 836.613 |
|
Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing) |
1.300.000 |
200.000 |
0 |
1.500.000 |
714.964 |
– 785.036 |
|
Waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing) |
724.761 |
56.235 |
111.017 |
892.013 |
840.436 |
– 51.577 |
|
UITGAVEN |
856.040 |
56.992 |
– 22.779 |
890.253 |
875.703 |
– 14.550 |
|
Garanties |
57.269 |
– 99 |
161 |
57.331 |
51.190 |
– 6.141 |
|
BMKB |
41.674 |
161 |
41.835 |
22.176 |
– 19.659 |
|
|
Storting reserve BMKB |
21.676 |
21.676 |
||||
|
Groeifaciliteit |
8.850 |
0 |
8.850 |
483 |
– 8.367 |
|
|
Storting reserve Groeifaciliteit |
4.466 |
4.466 |
||||
|
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) |
6.745 |
– 99 |
0 |
6.646 |
109 |
– 6.537 |
|
Storting reserve GO |
2.060 |
2.060 |
||||
|
Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering |
||||||
|
Storting reserve MKB Financiering |
220 |
220 |
||||
|
Subsidies |
119.146 |
5.886 |
– 30.813 |
94.219 |
91.402 |
– 2.817 |
|
Lucht- en Ruimtevaart |
1.125 |
1.125 |
107 |
– 1.018 |
||
|
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) |
29.493 |
– 1.692 |
– 13.776 |
14.025 |
14.036 |
11 |
|
Eurostars |
17.808 |
– 2.700 |
15.108 |
15.432 |
324 |
|
|
Bevorderen Ondernemerschap |
5.707 |
4.155 |
2.935 |
12.797 |
12.058 |
– 739 |
|
Groene Groei en Biobased Economy |
1.000 |
– 907 |
93 |
131 |
38 |
|
|
Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG |
31.373 |
2.430 |
– 2.487 |
31.316 |
31.016 |
– 300 |
|
Bijdrage aan ROM's |
5.380 |
127 |
5.507 |
4.956 |
– 551 |
|
|
Verduurzaming industrie |
26.000 |
– 17.800 |
8.200 |
8.216 |
16 |
|
|
Overige subsidies |
3.385 |
– 7 |
2.670 |
6.048 |
5.450 |
– 598 |
|
Opdrachten |
32.303 |
12.242 |
– 26.864 |
17.681 |
17.708 |
27 |
|
Onderzoek en opdrachten |
4.119 |
– 203 |
– 318 |
3.598 |
4.245 |
647 |
|
Caribisch Nederland |
1.221 |
2.335 |
– 584 |
2.972 |
2.725 |
– 247 |
|
ICT beleid |
5.975 |
2.831 |
– 1.519 |
7.287 |
7.488 |
201 |
|
Regeldruk |
1.731 |
– 325 |
161 |
1.567 |
901 |
– 666 |
|
Mainport Rotterdam |
7.868 |
– 7.868 |
|
|||
|
Regiekosten regionale functie |
1.016 |
– 20 |
– 586 |
410 |
261 |
– 149 |
|
Invest-NL i.o. |
9.657 |
5.124 |
– 13.656 |
1.125 |
1.009 |
– 116 |
|
Small Business Innovation Research |
716 |
2.500 |
– 2.494 |
722 |
1.079 |
357 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
108.127 |
– 158 |
– 9.681 |
98.288 |
97.132 |
– 1.156 |
|
Bijdrage RVO.nl |
83.929 |
9.653 |
– 2.746 |
90.836 |
89.754 |
– 1.082 |
|
Bijdrage Agentschap Telecom |
1.629 |
73 |
247 |
1.949 |
1.880 |
– 69 |
|
Bijdrage Logius |
869 |
– 164 |
705 |
706 |
1 |
|
|
Invest-NL i.o. |
21.700 |
– 9.884 |
– 7.018 |
4.798 |
4.792 |
– 6 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT’s |
272.870 |
28.148 |
13.836 |
314.854 |
314.877 |
23 |
|
Bijdrage aan TNO |
132.685 |
17.601 |
10.231 |
160.517 |
160.517 |
|
|
Kamer van Koophandel |
115.216 |
10.547 |
3.008 |
128.771 |
128.721 |
– 50 |
|
Bijdrage aan NWO-TTW |
24.969 |
597 |
25.566 |
25.639 |
73 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
1.630 |
– 1.630 |
||||
|
Sterke Regio's en Nota Ruimte |
1.630 |
– 1.630 |
||||
|
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
264.695 |
10.973 |
32.212 |
307.880 |
303.396 |
– 4.484 |
|
Internationaal Innoveren |
40.022 |
– 150 |
1.629 |
41.501 |
40.990 |
– 511 |
|
PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) |
107.806 |
15.485 |
2.511 |
125.802 |
123.069 |
– 2.733 |
|
TO2 (excl. TNO) |
31.415 |
9.800 |
966 |
42.181 |
42.181 |
|
|
Topsectoren overig |
4.070 |
– 832 |
11.052 |
14.290 |
13.393 |
– 897 |
|
Ruimtevaart (ESA) |
67.061 |
– 13.400 |
16.402 |
70.063 |
70.480 |
417 |
|
Bijdrage NBTC |
8.694 |
166 |
8.860 |
8.860 |
||
|
Bijdragen organisaties |
5.627 |
70 |
– 514 |
5.183 |
4.423 |
– 760–760 |
|
ONTVANGSTEN |
109.547 |
15.872 |
3.964 |
129.383 |
119.979 |
– 9.404 |
|
BMKB |
33.000 |
0 |
33.000 |
35.017 |
2.017 |
|
|
Groeifaciliteit |
8.000 |
0 |
8.000 |
4.099 |
– 3.901 |
|
|
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) |
13.000 |
0 |
13.000 |
7.764 |
– 5.236 |
|
|
Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) |
||||||
|
Onttrekking reserve GSF |
||||||
|
MKB-financiering |
220 |
220 |
||||
|
Luchtvaartkredietregeling |
9.046 |
– 850 |
8.196 |
7.052 |
– 1.144 |
|
|
Rijksoctrooiwet |
35.099 |
5.176 |
1.725 |
42.000 |
40.839 |
– 1.161 |
|
Eurostars |
4.821 |
– 2.800 |
2.021 |
586 |
– 1.435 |
|
|
Joint Strike Fighter |
3.750 |
– 1.450 |
2.300 |
2.289 |
– 11 |
|
|
Diverse ontvangsten |
2.831 |
10.696 |
7.339 |
20.866 |
22.114 |
1.248 |
Toelichting op de verplichtingen
De garantieverplichtingen zijn voor ca. € 785 mln niet benut. Dit is het saldo van een onderbenutting van € 813 mln op de garantieverplichtingen en stortingen in de begrotingsreserves van € 28,4 mln.
De onderbenutting op de diverse garantieregelingen was ca. € 813 mln. Dit betreft in het bijzonder de volgende regelingen: BMKB – € 179,8 mln; Groeifaciliteit – € 128,4 mln; Garantie Ondernemingsfinanciering – € 275,6 mln, Energietransitiefinancieringsfaciliteit (– € 29,6 mln) en MKB-financiering – € 200 mln. De verstrekte garanties voor de BMKB lagen wel op een hoger niveau dan in 2017. Ook voor de Energietransitiefinancieringsfaciliteit zijn de eerste garanties verstrekt. Voor Groeifaciliteit en de Garantieondernemingsfinanciering (GO) lag het niveau van de gefiatteerde garanties onder het niveau van 2017. De gereserveerde garantieruimte voor de MKB-financiering is niet benut. Deze ruimte wordt doorgeschoven naar 2019.
Daarnaast werden enkele stortingen verricht in de begrotingsreserves van de garantieregelingen voor in totaal een bedrag van € 28,4 mln. Dit betrof de volgende bedragen: BMKB (21,7 mln), Groeifaciliteit (€ 4,5 mln), Garantie Ondernemingsfinanciering (€ 2,0 mln); MKB-financiering (€ 0,2 mln)
Naast de onderuitputting op de garantieverplichtingen zijn de belangrijkste mutaties ten opzichte van de 2e suppletoire begroting:
– Hogere verplichtingen van € 3,3 mln als gevolg van het aangaan van een verplichting voor het realiseren van een logistieke oplossing voor de Europese distributie van reserve-onderdelen voor de F-35 in Woensdrecht.
– Lagere verplichtingen voor EFRO van € 1,9 mln als gevolg van lagere uitvoeringskosten voor de taken van Auditdienst Rijk en een vertraging in het Interregprogramma Twee Zeeën, vanwege een gebrek aan voorstellen die voor cofinanciering in aanmerking kwamen.
– Lagere verplichtingen voor het Programma Verduurzaming Industrie (– € 12,0). Dit betreft klimaatmiddelen die in 2018 niet tot besteding kwamen onder andere doordat het aantal aanvragen voor het Beleidsexperiment CO2-reductie industrie achterbleven bij het opengestelde plafond. Deze middelen zullen in 2019 weer beschikbaar komen voor de verduurzaming van de industrie.
– Lagere verplichtingen voor Invest-NL (– € 11,6 mln). Dit betreft een onderuitputting op de verplichtingen van € 4 mln op het ontwikkelbudget Invest-NL. Invest-NL verkeert nog in de voorbereidende fase waardoor niet het volledig budget ingezet kon worden. Daarnaast werd er in 2018 nog geen aanspraak gemaakt op het transitiebudget van € 7,6 mln. De transitiekosten zullen namelijk naar verwachting in 2019 en volgende jaren aan de orde zijn. Het budget zal in de komende jaren weer beschikbaar worden gesteld.
– € 1,8 mln lagere verplichtingen voor RVO.nl. De opdracht aan RVO.nl viel € 1,8 mln lager uit dan geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat van het gereserveerde uitvoeringsbudget voor het Programma Verduurzaming Industrie € 1 mln niet is ingezet. Deze ruimte komt in 2019 weer beschikbaar. Daarnaast vielen de kosten voor lokale medewerkers in het kader van het Innovatie Attaché netwerk lager uit.
– De verplichtingen voor de Kamer van Koophandel vielen € 3,1 mln hoger uit. Dit wordt veroorzaakt doordat het verplichtingenbudget voor de KvK niet was gecorrigeerd om de totale opdracht 2019 te kunnen committeren. Het hiervoor benodigde kasbudget is in 2019 beschikbaar.
– Lagere verplichtingen voor Internationaal Innoveren (€ – 1,7 mln). Deze verplichtingenruimte is niet ingezet omdat de ruimte niet toereikend was om een extra nieuw project te financieren.
– Lagere verplichtingen voor de PPS-toeslagregeling (– € 22,3 mln). De oorzaak hiervan is dat er minder projecttoeslag is aangevraagd dan verwacht en een deel van de goedgekeurde aanvragen voor programmatoeslag niet in 2018 kon worden verwerkt (€ 11 mln). Dit zal alsnog in 2019 worden verwerkt.
Toelichting op de uitgaven
De schadedeclaraties voor de BMKB vielen fors lager uit dan de raming in de begroting vanwege het lage aantal faillissementen. Hierdoor was het mogelijk ruim € 21 mln als saldo van ontvangsten, schadedeclaraties en beschikbare begrotingsmiddelen af te storten aan de begrotingsreserve BMKB. Ook voor de Groeifaciliteit (GF) en de GO werden nauwelijks schades gedeclareerd, respectievelijk € 8,4 mln en € 6,5 mln lager dan geraamd. Hierdoor kon voor de GF € 4,5 mln en voor de GO € 2,0 mln worden gestort in de begrotingsreserves. Voor de garanties MKB-financiering werd € 0,2 mln gestort in de begrotingsreserve.
Toelichting op de ontvangsten
Voor de GO en de GF is minder ontvangen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de afgelopen jaren de benutting voor beide regelingen onder het maximaal beschikbare garantieplafond lag, waardoor de ontvangsten ook lager uitvallen.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
|
Stand 1/1/2018 |
69,8 |
|
+ Storting |
21,7 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/2018 |
91,5 |
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 21,7 mln gestort in de begrotingsreserve BMKB.
Begrotingsreserve Groeifaciliteit
|
Stand 1/1/2018 |
18,3 |
|
+ Storting |
4,5 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/2018 |
22,8 |
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 4,5 mln gestort in de begrotingsreserve Groeifaciliteit.
Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
|
Stand 1/1/2018 |
65,1 |
|
+ Storting |
2,1 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/20181 |
67,1 |
De afwijking van dit bedrag met de twee bovenstaande bedragen wordt veroorzaakt door een afrondingsverschil.
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 2,1 mln gestort in de begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering.
Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering
|
Stand 1/1/2018 |
9,0 |
|
+ Storting |
0,2 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/20181 |
9,3 |
De afwijking van dit bedrag met de twee bovenstaande bedragen wordt veroorzaakt door een afrondingsverschil.
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 0,2 mln gestort in de begrotingsreserve Garantie MKB-financiering.
Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
109.897 |
131.102 |
– 21.976 |
219.023 |
117.494 |
– 101.529 |
|
UITGAVEN |
189.595 |
102.976 |
– 73.690 |
218.881 |
124.189 |
– 94.692 |
|
Leningen |
182.001 |
98.312 |
– 73.339 |
206.974 |
114.442 |
– 92.532 |
|
I Startups/MKB-FINANCIERING |
0 |
|||||
|
Volledig revolverend |
0 |
|||||
|
Dutch Venture Initiative/Fund of Funds |
30.792 |
22.400 |
– 20.700 |
32.492 |
28.500 |
– 3.992 |
|
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
4.500 |
4.321 |
2.035 |
10.856 |
8.835 |
– 2.021 |
|
Co-investment venture capital instrument/EIF |
10.000 |
154 |
10.154 |
– 10.154 |
||
|
Smart Industry |
||||||
|
Gedeeltelijk revolverend |
||||||
|
Innovatiekrediet |
47.553 |
19.926 |
– 17.278 |
50.201 |
41.208 |
– 8.993 |
|
Risicokapitaal (seed capital) |
40.297 |
25.976 |
– 25.361 |
40.912 |
21.535 |
– 19.377 |
|
Vroege fasefinanciering |
16.682 |
779 |
– 2.132 |
15.329 |
10.303 |
– 5.026 |
|
Start ups/MKB |
2.177 |
177 |
– 2.266 |
88 |
– 88 |
|
|
NL-Californië Duurzaam E-mobility fund |
2.500 |
1.000 |
– 3.500 |
|||
|
II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK Met vermogensbehoud |
||||||
|
Fundamenteel en toegepast onderzoek |
20.000 |
23.959 |
– 183 |
43.776 |
2.802 |
– 40.974 |
|
Onco Research |
2.500 |
2.500 |
– 2.500 |
2.500 |
615 |
– 1.885 |
|
Smart Industry |
5.000 |
– 2.726 |
– 1.608 |
666 |
644 |
– 22 |
|
III Staatsobligaties Toekomstfonds |
||||||
|
Subsidies |
800 |
4.054 |
– 1.554 |
3.300 |
1.860 |
– 1.440 |
|
IV Reëel rendement voor onderzoek |
0 |
|||||
|
V Overige subsidies |
0 |
|||||
|
Smart Industry |
3.310 |
– 1.554 |
1.756 |
324 |
– 1.432 |
|
|
Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters |
800 |
744 |
0 |
1.544 |
1.536 |
– 8 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
6.794 |
610 |
1.203 |
8.607 |
7.887 |
– 720 |
|
Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
6.794 |
610 |
1.203 |
8.607 |
7.887 |
– 720 |
|
ONTVANGSTEN |
40.588 |
6.346 |
– 14.353 |
32.581 |
31.440 |
– 1.141 |
|
MKB-FINANCIERING BESTAAND INSTRUMENTARIUM |
0 |
|||||
|
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
4.500 |
1.335 |
5.835 |
5.835 |
||
|
Fund of Funds (DVI I/Business Angels) |
800 |
0 |
800 |
– 800 |
||
|
Innovatiekredieten |
30.688 |
– 15.688 |
15.000 |
10.639 |
– 4.361 |
|
|
Seed capital |
9.100 |
0 |
9.100 |
13.028 |
3.928 |
|
|
Vroege fase financiering |
0 |
92 |
92 |
|||
|
MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN |
||||||
|
Ontvangsten DVI II |
||||||
|
Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek |
||||||
|
Fundamenteel en toegepast onderzoek |
1.846 |
1.846 |
1.846 |
|||
|
Renteontvangsten Toekomstfonds |
Toelichting op de verplichtingen
Van het verplichtingenbudget is € 101,5 mln niet benut. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken toegelicht.
• In het kader van de kapitaalverstrekkingen aan de ROM’s is € 2 mln niet benut. Dit betrof het uitgekeerde dividend LIOF dat in 2018 is ontvangen en aan het Toekomstfonds is toegevoegd.
• Het Innovatiekrediet kende op de verplichtingen een onderuitputting van € 14,7 mln. Dit is veroorzaakt doordat het aantal aanvragen van technische projecten achterbleef bij de aanvankelijke verwachtingen.
• De verplichtingenrealisatie op de Seed bleef achter bij de raming (– € 28,6 mln). Dit werd in het bijzonder veroorzaakt door de lagere benutting van de Seed Business Angels (– € 6,3 mln). Daarnaast vonden in het kader van de extra tender voor Smart en Sustainable Mobility van € 10 mln geen committeringen plaats bij gebrek aan geschikte aanvragen. Daarnaast is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 9 mln overgeheveld voor een tender e-Health die pas in 2019 tot belasting van het verplichtingenbudget leidt.
• Voor de Vroegefasefinanciering is € 4,1 mln verplichtingenbudget niet benut. Het aantal toekenningen voor Vroegefasefinanciering bleef achter bij het gepubliceerde plafond van € 8 mln, waardoor het resterend beschikbare verplichtingenbudget niet kon worden benut.
• Voor investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek bleef € 43,2 mln verplichtingenbudget onbenut. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt doordat de aangekondigde Thematische Technology Transfer regeling niet in 2018 kon worden gepubliceerd en opengesteld. Dit heeft begin 2019 plaatsgevonden. De middelen schuiven daarom door naar 2019. Daarnaast is een project van de regeling Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten uiteindelijk niet doorgegaan (€ 7,5 mln) waardoor deze middelen niet tot besteding komen.
• De middelen voor Oncode Institute, een onafhankelijk (virtueel) instituut voor kankeronderzoek, zijn nog niet volledig gecommitteerd. In 2018 is in het kader van de valorisatieactiviteiten van Oncode Institute een subsidie toegekend van € 6 mln. De resterende € 6,5 mln ten behoeve van het Oncology Seed Investment Fund zal naar verwachting in 2019 aan Oncode B.V. worden toegezegd.
• Niet alle middelen voor de Implementatieagenda Smart Industry konden via decentralisatie-uitkeringen aan de provincies worden uitgekeerd (– € 1,4 mln). De uitvoering zal in 2019 een vervolg krijgen.
Toelichting op de uitgaven
• Dutch Venture Initiative (– € 4,0 mln). De omvang en moment van de uitgaven in het kader van het DVI worden bepaald door de investeringen en terugontvangsten van de fondsen bij hun portfolio-bedrijven. Deze investeringen en ontvangsten fluctueren in aantal en omvang. Vooraf zijn deze fluctuaties niet precies te ramen.
• Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (– € 2,0 mln). Dit betrof het uitgekeerde dividend LIOF dat in 2018 is ontvangen en aan het Toekomstfonds is toegevoegd.
• Co-investment vehicle EIF (– € 10,2 mln). Het Co-investment vehicle met het EIF wordt op basis van liquiditeitsbehoefte bevoorschot. De liquiditeit van het Co-investment vehicle was in 2018 voldoende op basis van het eerste voorschot in 2017. Daarom is in 2018 geen aanvullend voorschot opgevraagd.
• IK (– € 9,0 mln). De lagere realisatie van de verplichtingen heeft doorwerking in de lagere uitgaven. Daarnaast fluctueren de kasuitgaven op het Innovatiekrediet jaarlijks door individuele uitbetalingsafspraken van RVO.nl met bedrijven op basis van afgesproken mijlpalen.
• Seed (– € 19,4 mln). De lagere realisatie van verplichtingen werkt ook door in de realisatie van de kas. Daarnaast speelt dat de bevoorschotting van de Seedfondsen plaatsvindt op liquiditeitsbehoefte. Dit valt vooraf niet precies in te schatten waardoor de kasrealisatie kan fluctueren.
• Vroegefasefinanciering (– € 5,0 mln). De lagere verplichtingenrealisatie heeft een doorwerking in de kasuitgaven in 2018, waardoor de kasrealisatie op een lager niveau lag.
• Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek (– € 41,0 mln). Zie de toelichting op de verplichtingen
De niet bestede middelen op de diverse begrotingsinstrumenten in 2018 schuiven conform de fondsconstructie van het Toekomstfonds door naar 2019 en worden bij 1e suppletoire begroting 2019 weer toegevoegd aan de begroting.
Toelichting op de ontvangsten
• De ontvangsten op het Innovatiekrediet waren € 4,4 mln lager dan de raming. De ontvangsten kunnen jaarlijks fluctueren. Mede als gevolg van vervroegde aflossingen in de afgelopen jaren vallen de ontvangsten in 2018 lager uit.
• De ontvangsten van de Seed Capital regeling waren € 3,9 mln hoger. De geraamde terugontvangsten Seed zijn gebaseerd op een inschatting. Het is moeilijk vooraf in te schatten wanneer de terugontvangsten precies plaats zullen vinden. Dit hangt af van het tijdstip dat participaties van het startersfonds worden verkocht. Dit jaar is het bedrag hoger uitgevallen door enkele verkopen.
Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
17.104.762 |
1.313 |
586.901 |
17.692.976 |
11.778.791 |
– 5.914.185 |
|
Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing) |
66.600 |
0 |
0 |
66.600 |
0 |
– 66.600 |
|
Waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing) |
17.038.162 |
1.313 |
586.901 |
17.626.376 |
11.778.791 |
– 5.847.585 |
|
UITGAVEN |
2.286.115 |
1.318 |
607.633 |
2.895.066 |
2.875.719 |
– 19.347 |
|
Subsidies |
1.996.160 |
– 18.484 |
482.081 |
2.459.757 |
2.450.444 |
– 9.313 |
|
Topsectoren Energie |
108.723 |
835 |
– 8.706 |
100.852 |
94.065 |
– 6.787 |
|
– tenderregeling Energie-innovatie |
60.403 |
13.835 |
– 3.711 |
70.527 |
63.400 |
– 7.127 |
|
– SDE+projecten |
48.320 |
– 13.000 |
– 4.995 |
30.325 |
30.665 |
340 |
|
Energie-innovatie (IA) |
2.368 |
1.540 |
2.088 |
5.996 |
7.092 |
1.096 |
|
Green Deal |
1.500 |
0 |
– 900 |
600 |
3.903 |
3.303 |
|
Energieakkoord |
57.600 |
– 15.000 |
– 4.984 |
37.616 |
32.681 |
– 4.935 |
|
– Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI) |
42.000 |
– 15.000 |
3.000 |
30.000 |
28.193 |
– 1.807 |
|
– Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw |
6.600 |
0 |
– 4.918 |
1.682 |
860 |
– 822 |
|
– Projecten nieuw Klimaatakkoord |
4.200 |
0 |
– 866 |
3.334 |
534 |
– 2.800 |
|
– Projecten Energieakkoord SER |
4.800 |
0 |
– 2.200 |
2.600 |
3.094 |
494 |
|
Begrotingsreserve Maatregelen voor CO2-reductie |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
0 |
|
MEP |
54.991 |
– 35.235 |
3.877 |
23.633 |
25.492 |
1.859 |
|
SDE |
616.059 |
14.337 |
300 |
630.696 |
615.295 |
– 15.401 |
|
SDE+ |
1.058.564 |
– 49.383 |
– 3.961 |
1.005.220 |
486.646 |
– 518.574 |
|
Storting in begrotingsreserve duurzame energie |
0 |
0 |
0 |
0 |
537.740 |
537.740 |
|
ISDE-regeling |
0 |
75.000 |
0 |
75.000 |
69.864 |
– 5.136 |
|
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) |
62.000 |
– 17.000 |
– 5.000 |
40.000 |
36.895 |
– 3.105 |
|
CCS |
2.080 |
– 550 |
0 |
1.530 |
1.438 |
– 92 |
|
Aardwarmte |
21.000 |
0 |
0 |
21.000 |
21.000 |
0 |
|
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sport-accommodaties (EDS) |
0 |
8.000 |
– 1.200 |
6.800 |
7.809 |
1.009 |
|
Hoge Flux Reactor |
7.651 |
– 450 |
49 |
7.250 |
7.250 |
0 |
|
Elektrisch rijden |
0 |
200 |
29 |
229 |
232 |
3 |
|
Caribisch Nederland |
3.000 |
– 778 |
555 |
2.777 |
3.042 |
265 |
|
Overige subsidies |
624 |
0 |
– 66 |
558 |
0 |
– 558 |
|
Leningen |
0 |
19.800 |
– 48 |
19.752 |
19.840 |
88 |
|
Pallas |
0 |
19.800 |
– 48 |
19.752 |
19.840 |
88 |
|
Garanties |
4.700 |
3.591 |
0 |
8.291 |
1.019 |
– 7.272 |
|
Aardwarmte |
0 |
6.000 |
0 |
6.000 |
1.019 |
– 4.981 |
|
Storting in begrotingsreserve Aardwarmte |
4.700 |
– 2.409 |
0 |
2.291 |
0 |
– 2.291 |
|
Opdrachten |
18.191 |
– 2.646 |
– 6.190 |
9.355 |
9.053 |
– 302 |
|
O&O bodembeheer |
4.917 |
– 1.589 |
– 1.978 |
1.350 |
2.410 |
1.060 |
|
SodM O&O bodembeheer |
2.500 |
0 |
– 1.400 |
1.100 |
879 |
– 221 |
|
Uitvoeringsagenda Klimaat |
573 |
0 |
– 66 |
507 |
373 |
– 134 |
|
Klimaat mondiaal |
350 |
– 7 |
29 |
372 |
92 |
– 280 |
|
Onderzoek en opdrachten |
9.851 |
– 1.050 |
– 2.775 |
6.026 |
5.299 |
– 727 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
61.129 |
1.515 |
3.622 |
66.266 |
65.341 |
– 925 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
48.977 |
2.636 |
5.514 |
57.127 |
56.675 |
– 452 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
703 |
0 |
17 |
720 |
721 |
1 |
|
KNMI |
1.276 |
0 |
61 |
1.337 |
1.147 |
– 190 |
|
NEA |
7.528 |
247 |
– 1.897 |
5.878 |
5.594 |
– 284 |
|
RIVM |
1.430 |
– 1.368 |
– 62 |
0 |
0 |
0 |
|
Rijkswaterstaat |
1.215 |
0 |
– 11 |
1.204 |
1.204 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
141.680 |
0 |
7.595 |
149.275 |
150.348 |
1.073 |
|
Doorsluis COVA heffing |
111.000 |
0 |
0 |
111.000 |
110.760 |
– 240 |
|
TNO Kerndepartement |
28.980 |
0 |
7.554 |
36.534 |
37.809 |
1.275 |
|
TNO SodM |
1.700 |
0 |
41 |
1.741 |
1.779 |
38 |
|
Bijdragen aan mede-overheden |
36.440 |
0 |
– 12.440 |
24.000 |
20.988 |
– 3.012 |
|
Uitkoop regeling |
36.440 |
0 |
– 12.440 |
24.000 |
20.988 |
– 3.012 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
27.815 |
– 2.458 |
133.013 |
158.370 |
158.686 |
316 |
|
ECN/NRG |
26.358 |
– 2.700 |
133.414 |
157.072 |
158.040 |
968 |
|
Diverse instituten |
1.457 |
242 |
– 401 |
1.298 |
646 |
– 652 |
|
ONTVANGSTEN |
3.445.211 |
– 147.159 |
330.695 |
3.628.747 |
3.201.275 |
– 427.472 |
|
COVA |
111.000 |
0 |
0 |
111.000 |
110.760 |
– 240 |
|
Opbrengst heffing ODE (SDE+) |
1.074.000 |
0 |
0 |
1.074.000 |
1.033.046 |
– 40.954 |
|
ETS-ontvangsten |
224.000 |
0 |
226.000 |
450.000 |
504.215 |
54.215 |
|
Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie |
73.000 |
0 |
0 |
73.000 |
73.000 |
0 |
|
Aardgasbaten |
1.950.000 |
– 150.000 |
100.000 |
1.900.000 |
1.461.955 |
– 438.045 |
|
Ontvangsten zoutwinning |
2.511 |
0 |
88 |
2.599 |
2.599 |
0 |
|
Diverse ontvangsten |
10.700 |
2.841 |
4.607 |
18.148 |
15.700 |
– 2.448 |
Toelichting op de verplichtingen
Garantieregeling Aardwarmte
Voor de garantieregeling aardwarmte zijn in 2018 geen garantieverplichting afgegeven, zodat het garantieplafond van € 66,6 mln in zijn geheel niet is benut.
SDE+
Het lagere bedrag aan verplichtingen is vrijwel geheel terug te voeren op de lagere verplichtingen die zijn aangegaan voor de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De laatste tender Wind op Zee is opnieuw zonder subsidie toegekend: hiervoor was € 4,5 mld verplichtingenbudget gereserveerd. Daarnaast zijn op de eerste openstelling in 2018 van de reguliere SDE+, die een subsidieplafond kende van € 6 mld, voor zo’n € 2,3 mld minder subsidies verstrekt. Een groot deel van de tweede openstelling 2018 zal pas in 2019 verplicht worden (€ 4 mld).
Tegenover deze lagere verplichtingen staat dat een groot deel van de tweede openstelling 2017 pas in 2018 is verplicht (€ 4,3 mld). Tenslotte is er ruim € 0,5 mld in de begrotingsreserve duurzame energie is gestort en € 0,5 mld in de begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Tenderregeling Energie-innovatie
Uit de klimaatenveloppe 2018 is in totaal € 34,8 mln toegevoegd aan het TSE-budget voor de subsidiëring van kortlopende innovatieve projecten op het gebied van waterstof, CO2-reductie in de bouw, CCS en voor haalbaarheidsstudies. Met name op deze projecten is sprake van een veel lagere realisatie dan verwacht, omdat veel ingediende projecten kwalitatief onvoldoende waren of omdat er veel minder aanvragen voor de verschillende onderdelen zijn ingediend dan verwacht.
Green Deal
Onder de green deal proefboring trias is in januari 2017 subsidie verstrekt ten behoeve van de ontwikkelen van kennis over de mogelijkheden van aardwarmte in de trias-aardlaag. De subsidie zou tot uitbetaling komen indien de proefboring een negatief resultaat zou opleveren. De proefboring heeft niet opgeleverd wat ervan verwacht werd: pas in november 2018 is de omvang van het uit te keren subsidiebedrag definitief vastgesteld en uitbetaald. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden, vandaar dat de realisatie zo’n € 3,3 mln hoger is uitgevallen dan gepland.
SDE/SDE+
Op het geheel van de subsidiecategorieën die onder de SDE en SDE+ vallen is in 2018 € 534 mln minder uitgegeven dan begroot. Het overgebleven budget is in de reserve duurzame energie gestort. In totaal is € 538 mln in de begrotingsreserve gestopt.
ISDE
Bij de in 2018 afgegeven beschikkingen voor de ISDE is sprake van vertraging in de uitbetaling van voorschotten, waardoor de realisatie zo’n € 5,1 mln lager is uitgevallen dan gepland. Het overgebleven budget is in de reserve duurzame energie gestort. Het niet-uitgekeerde bedrag zal naar verwachting in 2019 alsnog uitbetaald worden.
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
Voor de compensatie van de indirecte kosten bij elektriciteitsgrootverbruikers in het kader van het Europese emissiehandelssysteem (ets) zijn in 2018 voor € 3,1 mln minder aanvragen gerealiseerd dan waar op was gerekend bij de openstelling van de regeling.
Garanties
Aardwarmte
Anders dan verwacht zijn in 2018 veel minder verliesdeclaraties op basis van de garantieregeling geothermie ingediend dan waar bij Voorjaarsnota 2018 nog op was gerekend (€ 6 mln). Het daadwerkelijke uitgekeerde bedrag van ruim € 1 mln is aan de reserve Geothermie onttrokken.
Uitkoopregeling
De lagere realisatie bij de uitkoopregeling voor huiseigenaren die loodrecht onder hoogspanningslijnen wonen is vooral veroorzaakt doordat er minder aanvragen aan het einde van het jaar 2018 zijn ingediend en afgehandeld dan waar bij Najaarsnota nog rekening mee gehouden was.
Toelichting op de ontvangsten
Opbrengst heffing ODE (SDE+)
De inkomsten uit de ODE zijn bijna € 41 mln achtergebleven bij de in de begroting geraamde inkomsten. Dit is 3,8% lager dan geraamd. Bij de bepaling van de ode-tarieven dienen vooraf inschattingen te worden gemaakt voor onder andere het elektriciteits- en gasverbruik. aangezien het gerealiseerde verbruik daarvan kan afwijken, zullen de daadwerkelijke opbrengsten in het algemeen iets afwijken van de geraamde opbrengsten.
ETS-ontvangsten
In 2018 is de ETS-prijs gestegen en deze stijging is gepaard gegaan met zeer grote fluctuaties. In het laatste half jaar is de gemiddelde ETS-prijs sterker gestegen dan verwacht, waardoor de ets-opbrengsten ruim € 54 mln hoger zijn uitgevallen dan geraamd.
Aardgasbaten
De ontvangen aardgasbaten zijn zo’n € 438 mln achtergebleven bij de geraamde te ontvangen bedragen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de opbouw van voorzieningen door NAM en EBN zoals in de Kamerbrief over de budgettaire gevolgen van de gaswinning in Groningen van 18 september 2018 reeds aangekondigd (Kamerstuk 33 529, nr. 524). Het gaat daarbij bijvoorbeeld om voorzieningen ten behoeve van de versterkingsopgave en de bijdrage voor de Regio. NAM en EBN zijn verplicht om voorzieningen te nemen voor toekomstige uitgaven die qua omvang met voldoende zekerheid berekend kunnen worden.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Duurzame energie
|
Stand 1/1/2018 |
1.774.666 |
|
+ Stortingen |
537.740 |
|
– Onttrekkingen |
73.000 |
|
Stand per 31/12/2018 |
2.239.406 |
De begrotingsreserve Duurzame energie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij projecten waaraan reeds subsidie is toegekend en reeds verplichte projecten die niet tot uitvoering komen en door andere projecten moeten worden vervangen met het oog op het bereiken van de doelstelling. Via de begrotingsreserve blijven de middelen beschikbaar tot het moment dat ze alsnog zullen worden uitbetaald. In 2018 is € 537,7 mln aan onbestede middelen in de reserve gestort en € 73 mln aan de reserve onttrokken (Kamerstuk, 34 210 XIII, nr. 4, antwoord op vraag 5).
Begrotingsreserve Aardwarmte
|
Stand 1/1/2018 |
22.573 |
|
+ Stortingen |
|
|
– Onttrekkingen |
1.019 |
|
Stand per 31/12/2018 |
21.554 |
De begrotingsreserve voor de garantieregeling Geothermie is bedoeld om het budget voor deze regeling meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten en uitgaven op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Geothermie betalen marktpartijen een premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. In 2018 is een bedrag van € 1,019 mln aan de reserve onttrokken ten behoeve van uitbetaling van de verliesdeclaraties.
Begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
|
Stand 1/1/2018 |
6.600 |
|
+ Stortingen |
|
|
– Onttrekkingen |
|
|
Stand per 31/12/2018 |
6.600 |
De middelen op de begrotingsreserve risicopremie ECN/NRG zullen worden aangesproken als ECN, al dan niet tijdelijk, (gedeeltelijk) niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst. In 2018 is de reserve ongewijzigd gebleven.
Begrotingsreserve maatregelen CO2-reductie
|
Stand 1/1/2018 |
0 |
|
+ Stortingen |
500.000 |
|
– Onttrekkingen |
|
|
Stand per 31/12/2018 |
500.000 |
Het kabinet zal mogelijk additionele maatregelen nemen om aanvullende CO2-reductie te realiseren. Omdat de aard en timing van de eventuele aanvullende maatregelen nog onzeker is, heeft het kabinet besloten deze eventuele maatregelen via een tijdelijke begrotingsreserve met een omvang van € 500 mln financieel mogelijk te maken. Andere departementen, zoals LNV, IenW en BZK kunnen ook een beroep doen op deze reserve voor CO2-reducerende maatregelen.
Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
38.760 |
15.481 |
94.859 |
149.100 |
93.427 |
– 55.673 |
|
UITGAVEN |
38.760 |
10.221 |
94.859 |
143.840 |
80.908 |
– 62.932 |
|
Subsidies |
25.160 |
6.482 |
– 5.891 |
25.751 |
5.536 |
– 20.215 |
|
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten |
10.000 |
6.144 |
273 |
16.417 |
150 |
– 16.267 |
|
Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) |
10.160 |
340 |
– 6.300 |
4.200 |
4.036 |
– 164 |
|
Instrumentarium woningmarkt |
5.000 |
– 2 |
136 |
5.134 |
1.350 |
– 3.784 |
|
Inkomensoverdrachten |
0 |
0 |
42.500 |
42.500 |
7.710 |
– 34.790 |
|
Schadevergoeding |
0 |
0 |
42.500 |
42.500 |
7.710 |
– 34.790 |
|
Opdrachten |
13.600 |
3.739 |
9.127 |
26.466 |
18.540 |
– 7.926 |
|
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie |
7.000 |
1.775 |
111 |
8.886 |
3.841 |
– 5.045 |
|
Werkbudget |
6.600 |
1.964 |
9.016 |
17.580 |
14.538 |
– 3.042 |
|
Projecten overheidsdienst Groningen |
0 |
161 |
161 |
|||
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
0 |
49.123 |
49.123 |
49.122 |
– 1 |
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
0 |
0 |
47.493 |
47.493 |
47.493 |
0 |
|
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen |
0 |
0 |
1.630 |
1.630 |
1.629 |
– 1 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
99.922 |
99.922 |
34.185 |
– 65.737 |
|
Schadevergoedingen |
0 |
0 |
42.500 |
42.500 |
2.397 |
– 40.103 |
|
Uitvoeringskosten schade |
0 |
0 |
47.422 |
47.422 |
21.568 |
– 25.854 |
|
Ontvangsten NCG |
0 |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.220 |
220 |
Toelichting op de verplichtingen
Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.
Toelichting en de uitgaven
Subsidies
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten
Dit is de waardevermeerderingsregeling (bij € 1.000 schade – € 4.000 subsidie voor verduurzaming). Er is tot en met 2018 € 34 mln uitgegeven aan de uitvoerder van deze subsidieregeling SNN en 4 mln aan de provincie die de oude regeling afhandelt. De uitputting in 2018 van zowel oude en nieuwe regeling was zodanig dat een aanvullende bevoorschotting achterwege kon blijven. De middelen voor 2018 wordt onder de 100% marge doorgeschoven naar de komende jaren.
Instrumentarium Woningmarkt
Er komt geen fonds achterstallig onderhoud meer. Een deel van het budget is uitgegeven aan monumenten.
Inkomensoverdrachten
De schadebetalingen waren voor 2018 geraamd op € 42,5 mln. RVO geeft deze kosten uit en per kwartaal achteraf wordt gefactureerd aan de NAM. De mindere uitgaven worden veroorzaakt omdat de afhandeling van de schademeldingen door de TCMG in 2018 nog onvoldoende op gang is gekomen. De TCMG werkt op dit moment aan versnellingsmaatregelen.
Opdrachten
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie
In 2018 is 3,8 mln uitgeven aan onderzoek (woningmarkt, industrie, NEN normering, psychosociale gevolgen en oorzaken schade). Het verschil betreft niet benutte middelen voor het onderzoek
Toelichting op de ontvangsten
Schadevergoedingen
De ontvangsten bij de post schadevergoedingen blijft achter bij de raming. Lagere betalingen aan schadevergoedingen door de TCMG betekent namelijk ook lagere declaraties aan de NAM. In principe lopen daarmee de uitgaven en ontvangsten per saldo glad. In 2018 is er echter een verschil, omdat de daadwerkelijk door de TCMG uitbetaalde schadevergoedingen achterbleven bij de raming en de declaratie daarvan aan de NAM pas in 2019 tot ontvangsten leidt.
Uitvoeringskosten schade
Betreft de kosten voor de schadeafhandeling door RVO, zowel de uurgebonden kosten als kosten voor derden zoals taxaties. EZK bevoorschot RVO en declareert vervolgens het bedrag per kwartaal achteraf bij de NAM. Het laatste kwartaal 2018 wordt gefactureerd in het eerste kwartaal 2019.
Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
703.311 |
50.197 |
46.607 |
800.115 |
733.422 |
– 66.693 |
|
Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing |
123.015 |
0 |
0 |
123.015 |
44.715 |
– 78.300 |
|
Waarvan overige verplichtingen (indien van toepassing |
580.296 |
50.197 |
46.607 |
677.100 |
688.707 |
11.607 |
|
UITGAVEN |
586.388 |
51.509 |
14.235 |
652.132 |
661.414 |
9.282 |
|
|
||||||
|
Subsidies |
35.919 |
4.001 |
80.723 |
120.643 |
134.104 |
13.461 |
|
Duurzame veehouderij |
111 |
43 |
0 |
154 |
2.883 |
2.729 |
|
Bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (Stoppersregeling) |
||||||
|
Maatregelen fosfaatreductie pakket |
||||||
|
Investeringsregeling duurzame stallen |
2.155 |
2.155 |
||||
|
Regeling fijnstofmaatregelen |
583 |
583 |
||||
|
Overig |
145 |
145 |
||||
|
Plantaardige productie |
17.946 |
0 |
– 7.500 |
10.446 |
8.927 |
– 1.519 |
|
Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) |
9.200 |
0 |
– 3.800 |
5.400 |
4.233 |
– 1.167 |
|
Marktintroductie energie innovaties (MEI) |
8.535 |
0 |
– 3.700 |
4.835 |
4.471 |
– 364 |
|
Overig |
211 |
0 |
0 |
211 |
223 |
12 |
|
Visserij |
5.055 |
0 |
– 2.522 |
2.533 |
1.728 |
– 805 |
|
Regelingen onder het nieuwe EFMZV |
5.055 |
0 |
– 2.522 |
2.533 |
1.728 |
– 805 |
|
Overig visserij |
0 |
|||||
|
Agrarisch ondernemerschap |
5.318 |
0 |
– 500 |
4.818 |
5.821 |
1.003 |
|
Brede weersverzekering |
5.318 |
0 |
– 500 |
4.818 |
5.684 |
866 |
|
Investeringsregeling jonge agrariërs |
42 |
42 |
||||
|
Overig |
95 |
95 |
||||
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
7.489 |
3.958 |
88.723 |
100.170 |
100.749 |
579 |
|
Overig |
7.489 |
3.958 |
88.723 |
100.170 |
100.749 |
579 |
|
Apurement |
0 |
0 |
8.881 |
8.881 |
||
|
Regeling apurement |
0 |
0 |
8.881 |
8.881 |
||
|
Begrotingsreserves |
2.522 |
2.522 |
5.115 |
2.593 |
||
|
Begrotingsreserve landbouw |
2.522 |
2.522 |
0 |
– 2.522 |
||
|
Begrotingsreserve apurement |
1.782 |
1.782 |
||||
|
Begrotingsreserve visserij |
3.333 |
3.333 |
||||
|
Garanties |
5.140 |
5.140 |
3.904 |
– 1.236 |
||
|
Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit |
2.015 |
2.015 |
2.592 |
577 |
||
|
Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit |
3.125 |
3.125 |
1.312 |
– 1.813 |
||
|
Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) |
||||||
|
Opdrachten |
129.068 |
22.388 |
– 110.648 |
40.808 |
42.121 |
1.313 |
|
Duurzame veehouderij |
17.398 |
967 |
– 16.238 |
2.127 |
2.333 |
206 |
|
Mestbeleid |
481 |
11.829 |
– 10.840 |
1.470 |
2.744 |
1.274 |
|
Plantaardige productie |
13.551 |
– 579 |
– 9.517 |
3.455 |
3.275 |
– 180 |
|
Plantgezondheid |
2.067 |
3.056 |
– 1.266 |
3.857 |
4.103 |
246 |
|
Diergezondheid en dierenwelzijn |
5.145 |
3.726 |
– 1.397 |
7.474 |
7.482 |
8 |
|
Voedselagenda |
16.491 |
– 13.410 |
0 |
3.081 |
5.004 |
1.923 |
|
Voedselveiligheid en kwaliteit |
2.944 |
– 1.403 |
– 1.144 |
397 |
2.413 |
2.016 |
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
2.641 |
530 |
36 |
3.207 |
2.452 |
– 755 |
|
Visserij |
130 |
– 75 |
274 |
329 |
271 |
– 58 |
|
Agrarisch ondernemerschap |
2.507 |
0 |
– 267 |
2.240 |
1.227 |
– 1.013 |
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
65.713 |
17.747 |
– 70.289 |
13.171 |
10.817 |
– 2.354 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
82.181 |
14.081 |
392 |
96.654 |
95.562 |
– 1.092 |
|
Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken |
1.510 |
0 |
40 |
1.550 |
1.204 |
– 346 |
|
Wageningen Research kennisbasis en wettelijke taken |
77.013 |
15.165 |
95 |
92.273 |
91.502 |
– 771 |
|
College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden |
988 |
0 |
1.831 |
2.819 |
2.856 |
37 |
|
Centrale Commissie Dierproeven |
738 |
– 738 |
12 |
12 |
0 |
– 12 |
|
Zon-MW (dierproeven) |
1.932 |
– 346 |
– 1.586 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
10.217 |
– 6.000 |
170 |
4.387 |
4.387 |
0 |
|
Diergezondheidsfonds |
10.217 |
– 6.000 |
170 |
4.387 |
4.387 |
0 |
|
0 |
||||||
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
10.026 |
368 |
– 130 |
10.264 |
8.333 |
– 1.931 |
|
FAO en overige contributies |
10.026 |
368 |
– 130 |
10.264 |
8.333 |
– 1.931 |
|
0 |
||||||
|
Bijdragen aan agentschappen |
313.837 |
16.671 |
43.728 |
374.236 |
373.004 |
– 1.232 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
161.858 |
10.800 |
3.360 |
176.018 |
177.446 |
1.428 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
138.565 |
3.820 |
39.886 |
182.271 |
180.756 |
– 1.515 |
|
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
5.923 |
1.749 |
288 |
7.960 |
7.232 |
– 728 |
|
Rijksrederij |
7.491 |
302 |
194 |
7.987 |
7.570 |
– 417 |
|
ONTVANGSTEN |
41.026 |
2.809 |
32.170 |
76.005 |
67.271 |
– 8.734 |
|
Mestbeleid |
7.209 |
0 |
0 |
7.209 |
4.248 |
– 2.961 |
|
Diergezondheid en dierenwelzijn |
500 |
1.288 |
600 |
2.388 |
5.897 |
3.509 |
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
5.926 |
0 |
6.226 |
12.152 |
6.377 |
– 5.775 |
|
Visserij |
6.993 |
302 |
0 |
7.295 |
4.362 |
– 2.933 |
|
Agrarisch ondernemerschap (2017 stoppersregeling) |
245 |
0 |
19.300 |
19.545 |
12.503 |
– 7.042 |
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
12.157 |
1.200 |
524 |
13.881 |
13.858 |
– 23 |
|
Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit) |
2.925 |
0 |
0 |
2.925 |
1.885 |
– 1.040 |
|
Agentschappen |
0 |
5.520 |
5.520 |
5.520 |
0 |
|
|
Begrotingsreserves |
5.071 |
19 |
0 |
5.090 |
12.621 |
7.531 |
Toelichting op de verplichtingen
De voornaamste oorzaak voor de lagere verplichting is dat er minder garantieverplichtingen zijn aangegaan dan het plafond voor leningen waarop een garantstelling van de Borgstelling MKB landbouwkredieten (BL) rust.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
De realisatie van de subsidies valt € 13,5 mln hoger uit. Dit heeft vooral te maken met de hogere uitgaven voor apurement. Deze uitgaven hebben betrekking op correcties van de EU met betrekking tot de uitvoering van regelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), omdat declaraties na audits niet volledig zijn goedgekeurd. Het betreft correcties voor onder andere het plattelandsontwikkelingsprogramma, betaaltermijnen, Gemeenschappelijke Marktordening Groente en Fruit, suikerheffingen en TSE/BSE. In de Nationale Verklaring over het financieel beheer van de Europese fondsen in gedeeld beheer worden de correcties nader toegelicht.
Toelichting op de ontvangsten
De ontvangsten zijn € 8,7 mln lager dan begroot. Dit heeft vooral te maken met een lagere sectorbijdrage in de uitvoeringskosten van RVO.nl voor het Fosfaatreductieplan. De geraamde ontvangsten zij niet volledig in 2018 gerealiseerd en schuiven door naar 2019. Dit is eerder toegelicht in de Veegbrief (Kamerstuk 35 000-XIII, nr. 76). De hogere ontvangsten voor Begrotingsreserves hebben betrekking op hogere onttrekkingen uit de reserve apurement en de reserve landbouw. Zie ook de toelichting op de begrotingsreserves.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Landbouw
|
Stand 1/1/2018 |
26.679 |
|
+ Geraamde storting |
0 |
|
– Geraamde onttrekking |
– 1.312 |
|
Stand (raming) per 31/12/2018 |
25.367 |
De onttrekking wordt gedaan om uitgaven te kunnen doen voor verplichtingen die eerder zijn aangegaan. De grootste posten zijn:
– Uitgaven voor projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie en productie, die gefinancierd worden uit de vorig jaar aan de begrotingsreserve toegevoegde rentebaten van het cacaobufferfonds dat beheerd werd door het voormalig Productschap Akkerbouw;
– College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) voor advisering;
– uitgaven voor projecten duurzame landbouw.
Begrotingsreserve Visserij
|
Stand 1/1/2018 |
17.444 |
|
+ Geraamde storting |
3.333 |
|
– Geraamde onttrekking |
0 |
|
Stand (raming) per 31/12/2018 |
20.777 |
De storting is het niet bestede deel van de nationale cofinanciering voor de regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014–2020 die is vastgelegd in het Operationeel Programma van het EFMZV en behouden blijft voor cofinanciering van toekomstige uitgaven.
Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
|
Stand 1/1/2018 |
14.166 |
|
+ Geraamde storting |
2.592 |
|
– Geraamde onttrekking |
0 |
|
Stand (raming) per 31/12/2018 |
16.758 |
De ontvangen provisies zijn hoger dan nodig is ter dekking van betaalde verliesdeclaraties. Het verschil is in de reserve gestort ten behoeve van toekomstige verliesdeclaraties.
Begrotingsreserve Apurement
|
Stand 1/1/2018 |
101.834 |
|
+ Geraamde storting |
1.782 |
|
– Geraamde onttrekking |
– 11.309 |
|
Stand (raming) per 31/12/2018 |
92.307 |
De uitgaven hebben betrekking op correcties van de EU met betrekking tot de uitvoering van regelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), omdat declaraties na audits niet volledig zijn goedgekeurd. Het betreft correcties voor onder andere het plattelandsontwikkelingsprogramma, betaaltermijnen, Gemeenschappelijke Marktordening Groente en Fruit, suikerheffingen en TSE/BSE. In de Nationale Verklaring over het financieel beheer van de Europese fondsen in gedeeld beheer worden de correcties nader toegelicht.
Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
111.564 |
– 1.714 |
– 4.091 |
105.759 |
99.844 |
– 5.915 |
|
UITGAVEN |
111.804 |
– 1.963 |
4.513 |
114.354 |
110.843 |
– 3.511 |
|
Subsidies |
2.555 |
0 |
39 |
2.594 |
2.952 |
358 |
|
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
1.020 |
0 |
17 |
1.037 |
1.070 |
33 |
|
Natuur en biodiversiteit op land |
763 |
0 |
9 |
772 |
1.092 |
320 |
|
Beheer Kroondomein |
772 |
0 |
13 |
785 |
790 |
5 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Leningen |
27.345 |
0 |
– 1.000 |
26.345 |
26.259 |
– 86 |
|
Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) |
27.345 |
0 |
– 1.000 |
26.345 |
26.259 |
– 86 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Opdrachten |
26.971 |
– 2.204 |
1.305 |
26.072 |
25.091 |
– 981 |
|
Natuur en Biodiversiteit Grote wateren |
7.792 |
– 495 |
– 1.263 |
6.034 |
6.028 |
– 6 |
|
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
4.924 |
– 1.345 |
1.165 |
4.744 |
4.678 |
– 66 |
|
Overige stelsel activiteiten |
1.931 |
– 233 |
– 172 |
1.526 |
1.480 |
– 46 |
|
Internationale Samenwerking |
3.648 |
0 |
108 |
3.756 |
4.118 |
362 |
|
Natuur en Biodiversiteit op land |
1.653 |
– 131 |
7.219 |
8.741 |
8.337 |
– 404 |
|
Caribisch Nederland |
423 |
0 |
– 100 |
323 |
402 |
79 |
|
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit |
6.600 |
0 |
– 6.152 |
448 |
48 |
– 400 |
|
Regio deals |
0 |
500 |
500 |
0 |
– 500 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
600 |
0 |
– 400 |
200 |
381 |
181 |
|
Caribisch Nederland |
600 |
0 |
– 400 |
200 |
381 |
181 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
25.952 |
0 |
1.013 |
26.965 |
26.967 |
2 |
|
Staatsbosbeheer |
25.952 |
0 |
1.013 |
26.965 |
26.967 |
2 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
1.097 |
241 |
– 21 |
1.317 |
1.175 |
– 142 |
|
Contributies |
1.097 |
241 |
– 21 |
1.317 |
1.175 |
– 142 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
27.284 |
0 |
3.577 |
30.861 |
28.018 |
– 2.843 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
17.871 |
0 |
3.436 |
21.307 |
21.063 |
– 244 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
9.413 |
0 |
141 |
9.554 |
6.955 |
– 2.599 |
|
ONTVANGSTEN |
57.180 |
0 |
– 1.630 |
55.550 |
55.778 |
228 |
|
Landinrichtingsrente |
37.259 |
0 |
1.500 |
38.759 |
38.243 |
– 516 |
|
Verkoop gronden |
15.000 |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
Overige |
4.921 |
0 |
– 3.130 |
1.791 |
2.535 |
744 |
Toelichting op de verplichtingen
De aangegane verplichtingen zijn bij Slotwet € 5,9 mln lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere bijdrage aan NVWA omdat groot deel van de realisatie verplichting verantwoord is onder artikel 6, dit omdat de opdracht aan NVWA niet precies te splitsen was naar begrotingsartikel.
Toelichting op de uitgaven
De bijdrage aan de NVWA is op art 8 € 2,6 mln lager uitgevallen, per saldo is deze bijdrage aan de NVWA op art 6 verantwoord.
De niet-beleidsartikelen
Artikel 40 Apparaat
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
301.121 |
37.691 |
57.566 |
396.378 |
297.577 |
– 98.801 |
|
UITGAVEN |
301.121 |
37.691 |
57.566 |
396.378 |
297.577 |
– 98.801 |
|
Personele uitgaven |
207.240 |
3.997 |
26.935 |
238.172 |
203.759 |
– 34.413 |
|
– waarvan eigen personeel |
180.383 |
8.093 |
9.982 |
198.458 |
165.163 |
– 33.295 |
|
– waarvan externe inhuur |
7.275 |
1.462 |
780 |
9.517 |
20.279 |
10.762 |
|
– waarvan overige personele uitgaven |
19.582 |
– 5.558 |
16.173 |
30.197 |
18.317 |
– 11.880 |
|
Materiële uitgaven |
93.881 |
33.694 |
30.631 |
158.206 |
93.818 |
– 64.388 |
|
– waarvan ICT1 |
6.863 |
5.000 |
48 |
11.911 |
3.200 |
– 8.711 |
|
– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) |
22.898 |
– 1.908 |
4.022 |
25.012 |
13.914 |
– 11.098 |
|
– waarvan SSO DICTU |
42.874 |
22.801 |
18.705 |
84.380 |
55.491 |
– 28.889 |
|
– waarvan overige materiële uitgaven |
21.246 |
7.801 |
7.856 |
36.903 |
21.213 |
– 15.690 |
|
ONTVANGSTEN |
37.893 |
– 323 |
– 1.185 |
36.385 |
28.284 |
– 8.101 |
Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Naar aanleiding van het Regeerakkoord is het voormalig Ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bij de herinrichting naar twee departementen is besloten dat EZK en LNV gemeenschappelijk diensten afnemen van een aantal stafdirecties.
Gedurende 2018 waren EZK en LNV nog te sterk met elkaar verweven om een boekhoudkundige uitsplitsing van alle apparaatsuitgaven te kunnen maken. In 2018 heeft de uitputting van deze onderdelen daarom volledig plaatsgevonden op het apparaatsartikel 40.
Op basis van een tevoren afgesproken verdeelsleutel (EZK: 57%, LNV: 43%) zijn bij Slotwet de gerealiseerde uitgaven, verplichtingen en ontvangsten van de gemeenschappelijke diensten toegewezen aan de apparaatsartikelen van EZK (40) en LNV (42). Vanwege die toewijzing laat artikel 40 een lagere realisatiestand zien ten opzichte van de Incidentele Suppletoire Begroting (ISB).
Personele uitgaven
Er is uitputting van EZK naar LNV overgeheveld voor de personeels- en personeelsgerelateerde kosten voor de gedeelde stafdirecties van voormalig EZ.
Materiële uitgaven
Er is uitputting van EZK naar LNV overgeheveld voor de materiele kosten voor de gedeelde stafdirecties van voormalig EZ.
Toelichting op de ontvangsten
Ook de ontvangsten zijn de gedeelde onderdelen worden verdeeld over EZK en LNV. Met de slotwetmutatie worden de gerealiseerd ontvangsten overgeheveld.
Artikel 41 Nominaal en onvoorzien
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
2.500 |
47.115 |
– 49.615 |
0 |
0 |
0 |
|
UITGAVEN |
2.500 |
47.115 |
– 49.615 |
0 |
0 |
0 |
|
41.10 Prijsbijstelling |
0 |
19.184 |
– 19.184 |
0 |
0 |
0 |
|
41.20 Loonbijstelling |
0 |
29.762 |
– 29.762 |
0 |
0 |
0 |
|
41.30 Onvoorzien |
0 |
669 |
– 669 |
0 |
0 |
0 |
|
41.40 Nog te verdelen |
2.500 |
– 2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Op artikel 41 Nominaal en onvoorzien worden geen uitgaven gedaan. Bij 2e suppletoire begroting 2018 is de loon- en prijsbijstelling toegedeeld aan de relevante artikelen.
Artikel 42 Apparaat
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
41.354 |
41.354 |
126.989 |
85.635 |
||
|
UITGAVEN |
41.354 |
41.354 |
126.989 |
85.635 |
||
|
Personele uitgaven |
35.303 |
35.303 |
69.108 |
33.805 |
||
|
– waarvan eigen personeel |
28.216 |
28.216 |
60.152 |
31.936 |
||
|
– waarvan externe inhuur |
1.207 |
1.207 |
2.426 |
1.219 |
||
|
– waarvan overige personele uitgaven |
5.880 |
5.880 |
6.530 |
650 |
||
|
Materiële uitgaven |
6.051 |
6.051 |
57.881 |
51.830 |
||
|
– waarvan ICT1 |
802 |
802 |
4.444 |
3.642 |
||
|
– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) |
2.674 |
2.674 |
14.825 |
12.151 |
||
|
– waarvan SSO DICTU |
24.856 |
24.856 |
||||
|
– waarvan overige materiële uitgaven |
2.575 |
2.575 |
13.756 |
11.181 |
||
|
ONTVANGSTEN |
1.500 |
1.500 |
5.550 |
4.050 |
Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Naar aanleiding van het Regeerakkoord is het voormalig Ministerie van Economische Zaken opgedeeld in het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Bij nota van wijziging is het budget voor de beleidsmedewerkers van LNV overgeheveld van artikel 40 naar artikel 42 (Kamerstuk 34 775, XIII, 8). Bij de herinrichting naar twee departementen is besloten dat EZK en LNV gemeenschappelijk diensten afnemen van een aantal stafdirecties.
Gedurende 2018 waren EZK en LNV nog te sterk met elkaar verweven om een boekhoudkundige uitsplitsing van alle apparaatsuitgaven te kunnen maken. In 2018 heeft de uitputting van deze onderdelen daarom volledig plaatsgevonden op het apparaatsartikel 40.
Op basis van een tevoren afgesproken verdeelsleutel (EZK: 57%, LNV: 43%) zijn bij Slotwet de gerealiseerde uitgaven, verplichtingen en ontvangsten van de gemeenschappelijke diensten toegewezen aan de apparaatsartikelen van EZK (40) en LNV (42).
Personele uitgaven
Bij Slotwet worden de uitgaven voor de gemeenschappelijke diensten toegevoegd aan artikel 42.
Materiële uitgaven
Bij Slotwet worden de uitgaven voor de gemeenschappelijke diensten toegevoegd aan artikel 42.
Toelichting op de ontvangsten
Bij Slotwet worden de ontvangsten voor de gemeenschappelijke diensten toegevoegd aan artikel 42.
Artikel 43 Nominaal en onvoorzien
|
(1) Stand na ISB |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
64.755 |
– 55.257 |
9.498 |
0 |
– 9.498 |
|
|
UITGAVEN |
64.755 |
– 55.257 |
9.498 |
0 |
– 9.498 |
|
|
43.10 Prijsbijstelling |
2.460 |
2.460 |
0 |
– 2.460 |
||
|
43.20 Loonbijstelling |
1.131 |
1.131 |
0 |
– 1.131 |
||
|
43.30 Onvoorzien |
64.755 |
– 58.848 |
5.907 |
0 |
– 5.907 |
|
|
43.40 Nog te verdelen |
Bij de 1e suppletoire begroting 2018 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2018 en de eindejaarsmarge over 2017 uitgekeerd. Deze bijstellingen zijn bij de 2e suppletoire begrotingswet 2018 toebedeeld naar de relevante onderdelen. Daarnaast zijn op dit artikel bij eerste suppletoire begroting middelen toegevoegd ten behoeve van de (her)inrichting EZK/LNV. Voor 2018 was dit een bedrag van € 50 mln ten behoeve van personeel en materieel, ICT-investeringen en het dekken van diverse uitvoeringsproblematiek, zie hiervoor onder meer Kamerstuk 34 775, nr. 8 over de oprichting van het Ministerie van LNV. De middelen zijn bij tweede suppletoire begroting verdeeld over de begroting, grotendeels ten gunste van het niet-beleidsartikel apparaat waar zowel de personeels- als ICT-uitgaven worden verantwoord. Van de voor 2018 geraamde kosten is een deel niet uitgeput. Het gaat om ICT uitgaven en middelen verkregen voor loon en prijs bijstelling. Het bedrag van 9,4 mln is bij Slotwet vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Oorzaak van de ICT meevaller is gelegen in de zware inzet op een goede governance, sterke sturing op financiën, beperkte externe inhuur en diverse «voordeligere» keuzes die gedurende het traject konden worden gemaakt (systemen hoefden bijvoorbeeld minder dan vooraf gedacht fysiek te worden gescheiden).
Diergezondheidsfonds (DGF)
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2018 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2018 |
(4)=(1)+(2)+ (3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
||||||
|
Verplichtingen |
34.507 |
19.396 |
1.001 |
54.904 |
32.997 |
– 21.907 |
|
Uitgaven |
34.507 |
19.396 |
1.001 |
54.904 |
31.584 |
– 23.320 |
|
Beginsaldo |
19.396 |
19.396 |
– 19.396 |
|||
|
Programma-uitgaven |
34.507 |
1.001 |
34.507 |
31.584 |
– 2.923 |
|
|
Opdrachten |
34.507 |
0 |
1.001 |
35.508 |
31.584 |
– 3.924 |
|
1. Bewaking van dierziekten |
18.811 |
180 |
18.991 |
19.416 |
425 |
|
|
2. Bestrijding van dierziekten |
13.436 |
471 |
13.907 |
9.972 |
– 3.935 |
|
|
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
0 |
|||||
|
4.Overig |
2.260 |
350 |
2.610 |
2.196 |
– 414 |
|
|
Ontvangsten |
34.507 |
19.396 |
– 2.795 |
51.108 |
35.305 |
– 15.803 |
|
Beginsaldo1 |
19.396 |
19.396 |
– 19.396 |
|||
|
Ontvangsten van LNV |
10.217 |
0 |
– 5.830 |
4.387 |
4.387 |
0 |
|
Ontvangsten van EU m.b.t. AI en salmonella bewaking en bestrijding |
2.750 |
0 |
1.338 |
4.088 |
566 |
– 3.522 |
|
Ontvangsten van sector |
21.540 |
0 |
1.697 |
23.237 |
30.352 |
7.115 |
Conform de vigerende systematiek is bij Voorjaarsnota het eindsaldo DGF 2017 toegevoegd aan het lopende begrotingsjaar 2018.
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
Voor bewaking is € 0,4 mln meer uitgegeven dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door hogere kosten voor vogelgriep testen in 2018 ad € 0,9 mln en lagere uitgaven voor het monitoringsprogramma voor AI, NCD, Mycoplasma en niet zoönotische salmonella ad € 0, 55 mln Het contract voor de vogelgriep testen is na vaststelling van de begroting 2018 gesloten. De lagere uitgaven voor het genoemde monitoringsprogramma worden veroorzaakt doordat de eindafrekening voor deze opdracht over 2018 nog niet betaald is.
Toelichting op de ontvangsten
De ontvangsten vanuit de EU zijn € 3,5 mln lager dan eerder verwacht. Dit komt door een terugvordering op eerdere ontvangsten voor het vaccinatieprogramma salmonella ad € 1,9 mln Verder zijn verwachte bijdrages voor AI monitoring/bestrijding ad € 1,6 mln nog niet ontvangen. Deze inkomsten worden in 2019 verwacht. De ontvangsten vanuit de sectoren zijn € 7,1 mln hoger dan begroot. Dit komt vooral doordat verwacht werd dat er als gevolg van de fipronil crisis veel pluimveehouders uitstel van betaling zouden aanvragen en pas in 2019 de heffing zouden voldoen. Toch hebben veel pluimveehouders de heffing voor dekking van tekorten uit voorgaande jaren ontstaan door de vogelgriepuitbraken reeds in 2018 voldaan.