Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

• 2. De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Politie	6
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	7
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	9
	34 Straffen en beschermen	11
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	13
	37 Migratie	14
2.3	De niet-beleidsartikelen	16
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	16
	92 Nominaal en Onvoorzien	17
	93 Geheim	18

1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2018 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2018 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2018).

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^esuppletoire begroting 2018» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen-mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES (TWEEDE SUPPLETOIRE BEGROTING)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Stand vastgestelde begroting 2018		12.218.217
Stand 1e suppletoire begroting 2018		12.534.720
Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:
1. Uitwerkingskader meldkamer	31	– 15.300
2. Politie	31	52.000
3. Steun wederopbouw Sint Maarten	31, 34	10.375
4. Verdeling cybersecurity gelden 2018	31,32,33,34,36	18.650
5. Rechtsbijstand	32	– 12.000
6. Afpakken	33	30.000
7. Kasschuif afpakken	33	– 26.350
8. Openbaar Ministerie (OM) ICT	33	10.000
9. Kasschuif rijksbijdrage aan DJI	34	116.600
10. DJI Forensische Zorg	34	18.168
11. Uitwerkingskader meldkamer brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)	36	15.300
12. Asiel: Oda-toerekening	37	42.039
13. Nidos	37	20.345
14.Inzet eigen vermogen COA	37	19.850
15. Inzet eigen vermogen IND	37	11.027
16. Europol/Eurojust	91	– 16.000
Overige mutaties		16.871
Stand 2e suppletoire begroting 2018		12.846.295

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

• 1. 1. Uitwerkingskader meldkamer

  Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio’s voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers. Zie ook post 11.

• 2. Politie

  Voor 2018 wordt € 52 mln. van de resterende Regeerakkoordmiddelen vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting. Deze incidentele middelen worden aangewend voor een eenmalige impuls in lokale capaciteit (€ 33 mln.) en voor de implementatie van een toekomstbestendige toegangsbeveiliging van de politie (€ 19 mln.).

• 3. Steun wederopbouw Sint Maarten

  Bij de 2^e suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK-begroting naar de JenV-begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI en Politie aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten.

• 4. Cybersecurity 2018

  Het Kabinet heeft in 2018 € 30 mln. extra vrijgemaakt voor cybersecurity en de aanpak van cybercrime. Hiermee wordt een aantal maatregelen en instrumenten gefinancierd die vrijwel direct een bijdrage zullen leveren aan het digitaal veiliger maken van Nederland. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen ad € 11,35 mln., is bij de 2^e suppletoire begroting overgeheveld naar de volgende ministeries (IenW, EZK, OCW, VWS, BuZa, Defensie en BZK) ten behoeve van dit traject. Het restant ad € 18,65 mln. wordt door JenV ingezet voor cybersecurity.

• 5. Rechtsbijstand

  Bij rechtsbijstand wordt een volume meevaller verwacht als gevolg van een lagere realisatie van het aantal toevoegingen dan eerder begroot.

• 6. Afpakken

  Voor 2018 wordt € 30 mln. vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst.

• 7. Kasschuif afpakken

  Een groot aantal van de bij de regio’s belegde projecten voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen starten pas in 2019. Om de bijdrage in overeenstemming te brengen met de uitgaven is een kasschuif van € 26,3 mln. toegepast ten laste van 2018 naar de jaren 2019 tot en met 2022. Een deel van de kosten in 2018 zijn opstartkosten voor het verdere verloop van projecten in 2019. Zie ook post 6.

• 8. Openbaar Ministerie (OM) ICT

  Het Openbaar Ministerie verwacht een tekort van circa € 10 mln. op het ICT-budget. Door het OM zijn er reeds maatregelen genomen om het tekort voor 2018 zoveel mogelijk te beheersen.

• 9. Kasschuif rijksbijdrage aan DJI

  Binnen de rijksbijdrage DJI is een kasschuif toegepast om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.

• 10. DJI Forensische Zorg

  Bij de forensische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is er in 2018 een hogere instroom en een langere verblijfsduur in de inrichtingen dan geraamd.

• 11. Uitwerkingskader meldkamer BDUR

  Betreft de budgettaire overboeking van artikel 31 naar artikel 36. De gelden worden aan de Veiligheidsregio’s beschikbaar gesteld via de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding). Zie ook post 1.

• 12. Asiel: Oda-toerekening

  De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). Op basis van de reguliere herijking van de raming is de instroomraming voor het COA voor 2018 bijgesteld van 30.000 naar 37.000 asielzoekers. De ODA-toerekening wordt daarom naar boven bijgesteld, JenV ontvangt € 42 mln. van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

• 13. Nidos

  Dit betreft de desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos waarbij de uitgaven en ontvangsten zijn verhoogd met € 20,3 mln.

• 14. Inzet eigen vermogen COA

  Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten van de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA.

• 15. Inzet eigen vermogen IND

  Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND.

• 16. Europol/Eurojust

  De verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling met betrekking tot het HGIS-onderdeel (Homogene Groep Internationale samenwerking) Europol/Eurojust is vertraagd en komt niet tot betaling in 2018.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2018		1.596.196
Stand 1e suppletoire begroting 2018		1.608.844
Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:
1. Politie bijdragen	31	10.236
2. Griffierechten	32	– 15.000
3. Effect schikking ING	33	624.000
4. Afpakken	33	– 50.000
5. Boeten en transacties	33	– 47.200
6. Nidos	37	20.345
7. Inzet eigen vermogen COA	37	19.850
8. Inzet eigen vermogen IND	37	11.027
Overige mutaties		33.956
Stand 2e suppletoire begroting 2018		2.216.058

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

• 1. Politie bijdrage

  Als gevolg van een terugvordering van niet bestede bijzondere rijksbijdragen over 2017 is een meevaller van € 10,2 mln. ontstaan.

• 2. Griffierechten

  Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffierechten-ontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 15 mln.

• 3. Effect schikking ING

  In 2018 is een schikking met ING (€ 775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is rekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Per saldo bedraagt de meevaller € 624 mln. Deze vloeit naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

• 4. Afpakken

  Op het onderdeel «kleinere afpakopbrengsten» wordt een tegenvaller van circa € 50 mln. verwacht ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

• 5. Boeten en transacties (B&T)

  Bij B&T is de verwachting dat de ontvangsten met € 47,2 mln. achterblijven, voornamelijk als gevolg van de politie CAO-acties. Deze mutatie is ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

• 6. Nidos

  Dit betreft de desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos. Zie ook uitgaven.

• 7. Inzet eigen vermogen COA

  Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet voor de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA. Zie ook uitgaven.

• 8. Inzet eigen vermogen IND

  Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND. Zie ook uitgaven.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN JUSTITIE EN VEILIGHEID

31 POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		5.689.556	5.843.566	– 10.790	61.698	5.894.474
Programma-uitgaven		5.698.929	5.852.939	– 10.790	61.698	5.903.847
Waarvan juridisch verplicht			100%			100%
31.2 Bekostiging nationale politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Politie	5.538.917	5.673.899	445	66.031	5.740.375
	Politieacademie	2.920	2.856	0	0	2.856
	Bijdrage medeoverheden
	BES brandweer- en politiekorps	18.844	26.235	0	– 3.133	23.102
	Opdrachten
	Taptolken	12.383	10.628	0	0	10.628
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Internationale samenwerkingsoperaties	10.750	10.795	0	– 800	9.995
	Beheer multisystemen	95.684	114.242	– 11.210	0	103.032
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	828	845	– 17	0	828
	Bijdrage medeoverheden
	Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	805	917	– 17	0	900
	Subsidies
	Opsporing	722	714	– 14	0	700
	Overige subsidies	515	525	– 10	– 500	15
	Opdrachten
	Providers	10.247	9.239	0	– 900	8.339
	Overige opdrachten	1.600	230	133	1.500	1.863
	Bijdragen Sociale fondsen
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.714	1.814	– 100	– 500	1.214
Ontvangsten		500	500	0	10.236	10.736

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de Politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de Politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging politie

Nationale Politie € 66,5 mln.

• • Voor 2018 wordt € 52 mln. van de resterende Regeerakkoordmiddelen vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting. Deze incidentele middelen worden aangewend voor een eenmalige impuls in lokale capaciteit (€ 33 mln.) en voor de implementatie van een toekomstbestendige toegangsbeveiliging van de politie (€ 19 mln.).

• • Bij de 2^e suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK- begroting naar de JenV-begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI (€ 5,1 mln.) en Politie (€ 5,3 mln.) aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten.

• • € 5,1 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak van cybercrime.

• • Het restant betreft enkele mutaties kleiner dan € € 2 mln.

Beheer multisystemen € – 11.210

• • Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio’s voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers

• • Het restant bedrag betreft een bijdrage van € 4,1 van VWS aan JenV voor gebruikers van het C2000-netwerk in de exploitatiekosten. Dit betreft een jaarlijkse boeking.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 10,2 mln. als gevolg van een terugvordering van niet bestede bijzondere rijksbijdragen uit 2017 en andere jaren.

32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		1.459.844	1.453.138	– 5.664	– 5.939	1.441.535
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	26.155	25.955	– 93	1.385	27.247
	waarvan eigen personeel	25.357	24.153	– 93	400	24.460
	waarvan externe inhuur	775	748	0	985	1.733
	waarvan overig personeel	23	1.054	0	0	1.054
	Materieel	2.507	3.563	– 3	– 199	3.361
	waarvan ICT	1.100	1.723	0	0	1.723
	waarvan SSO's	62	61	0	0	61
	waarvan overig materieel	1.345	1.779	– 3	– 199	1.577
Programma-uitgaven		1.431.182	1.423.620	– 5.568	– 7.125	1.410.927
Waarvan juridisch verplicht			100%			100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
	Bijdrage ZBO/RWT
	Raad voor Rechtsbijstand	47.099	48.165	0	750	48.915
	Bureau Financieel Toezicht	2.289	5.912	– 9	0	5.903
	Subsidies
	Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	361	371	472	0	843
	Overige subsidies	115	115	0	0	115
	Opdrachten
	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	14.027	12.235	0	– 1.100	11.135
	Toevoegingen rechtsbijstand	418.222	385.587	0	– 12.750	372.837
	Mediation in Strafrecht	0	1.600	– 400	300	1.500
	Overige opdrachten	1.402	747	400	0	1.147
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak	922.853	943.413	– 5.757	3.323	940.979
	Bijdrage ZBO/RWT
	Autoriteit Persoonsgegevens	12.851	13.135	– 70	2.200	15.265
	College voor de Rechten van de Mens	7.031	7.186	– 38	2	7.150
	Centraal Administratie Kantoor	0	62	– 62	0	0
	Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen	1.618	1.652	– 9	0	1.643
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	725	1.033	– 3	0	1.030
	Bijdrage medeoverheden
	Bijdragen Rechtspleging	92	92	– 92	0	0
	Subsidies
	Subsidies Rechtspleging	645	688	0	0	688
	Subsidies Wetgeving	1.487	1.520	0	0	1.520
	Opdrachten
	Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	0	15	0	0	15
	Overige opdrachten	365	92	0	150	242
Ontvangsten		206.078	177.139	0	– 11.600	165.539
	waarvan griffierechten	200.078	173.604	0	– 14.600	159.004

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand € – 12,8 mln.

Bij rechtsbijstand wordt een meevaller voorzien van € 12 mln. doordat een volume meevaller wordt verwacht als gevolg van een lagere realisatie van het aantal toevoegingen dan eerder begroot. Het restant van de verlaging ad € – 0,8 mln. wordt veroorzaakt door een technische mutatie.

Mutaties ontvangsten

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		731.997	760.429	13.520	20.051	794.000
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	365.872	390.669	4.620	27.018	422.307
	waarvan eigen personeel	339.578	363.794	4.633	8.300	376.727
	waarvan externe inhuur	24.378	24.914	– 4	18.718	43.628
	waarvan overig personeel	1.916	1.961	– 9	0	1.952
	Materieel	123.468	123.737	536	3.944	128.217
	waarvan ICT	10.620	10.702	618	1.277	12.597
	waarvan SSO's	54.343	54.470	– 823	2.483	56.130
	waarvan overig materieel	58.505	58.565	741	184	59.490
Programma-uitgaven		242.657	246.023	8.364	– 10.911	243.476
Waarvan juridisch verplicht			100%			100%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
	Bijdrage medeoverheden
	Regionale Informatie en Expertise Centra	7.492	8.648	– 326	0	8.322
	Uitstapprogramma's prostituees	1.937	1.956	– 3	0	1.953
	Overige bijdrage medeoverheden	1.029	1.050	– 4	0	1.046
	Subsidies
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.887	3.946	0	705	4.651
	Keurmerk Veilig Ondernemen	1.364	1.375	0	0	1.375
	Uitstapprogramma's prostituees	1.610	1.622	0	0	1.622
	Veiligheid Kleine Bedrijven	323	323	0	0	323
	Overige subsidies	1.010	1.029	0	1.200	2.229
	Opdrachten
	Overige opdrachten	103	105	0	140	245
33.3 Opsporing en vervolging
	Bijdrage Agentschappen
	Nederlands Forensisch Instituut	66.403	68.748	495	570	69.813
	Bijdrage medeoverheden
	BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	4.519	6.879	– 17	– 244	6.618
	FIU.Nederland	4.850	4.856	– 101	0	4.755
	aanpak ondermijning	0	5.000	0	0	5.000
	Overig bijdragen medeoverheden	7.940	6.770	467	6.378	13.615
	Subsidies
	CCV	695	705	0	– 705	0
	Overige subsidies	2.504	2.673	253	1.290	4.216
	Opdrachten
	Schadeloosstellingen	20.035	20.035	0	0	20.035
	Keten Informatie Management	0	0	7.288	– 3.364	3.924
	Onrechtmatige Detentie	11.209	10.959	0	0	10.959
	Gerechtskosten	32.854	31.502	– 5	0	31.497
	Restituties ontvangsten voorgaande jaren	0	0	0	4.440	4.440
	Verkeershandhaving OM	25.152	20.352	– 2.841	– 1.200	16.311
	Afpakken	3.503	3.869	2.836	– 4.989	1.716
	Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen	15.354	15.354	– 2	– 978	14.374
	Overige opdrachten	16.124	15.226	349	– 13.912	1.663
	Garanties
	Faillissementscuratoren	3.760	3.831	0	600	4.431
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten		9.000	9.210	– 25	– 842	8.343
Ontvangsten		1.122.957	1.119.957	624.000	– 97.200	1.646.757
	waarvan Boeten en Transacties	857.597	857.597	675.000	– 47.200	1.485.397
	waarvan Afpakken	252.360	252.360	– 51.000	– 50.000	151.360

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de Raad voor de Rechtspraak, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdrage aan het agentschap NFI, de bijdrage aan DRZ en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen aan diverse instellingen zoals het CCV en KVO juridisch verplicht alsmede het budget gerechtskosten.

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 36,1mln.

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in totaal met circa € 36,1 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel en inhuur extern. De grootste mutaties worden hieronder toegelicht

Eigen personeel OM € 12,9 mln.

Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:

• • Een bijdrage van de Nationale politie aan het OM voor additionele inzet parketsecretarissen.

• • € 1,8 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak cybercrime

• • Voor versterking strafrechtketen € 2,3 mln.

• • Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

Extern inhuur OM € 18,7 mln.

• • € 8,4 mln. voor Alle Zaken Digitaal (AZD). Betreft een technische verdeling van het budget «Digitalisering werkprocessen strafrechtketen» die bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld.

• • Het Openbaar Ministerie verwacht een tekort van ruim € 10 mln. op het ICT-budget. Door het OM zijn er reeds maatregelen genomen om het tekort voor 2018 zoveel mogelijk te beheersen.

• • Het restant betreft een gering aantal kleine mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging € – 4 mln.

• • Een technische mutatie van € 5 mln. tussen het onderdeel FIU Nederland en aanpak ondermijning voor innovaties binnen de strafrechtketen en voor creativiteit in de aanpak van ondermijning.

• • Voor 2018 wordt € 30 mln. vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting bijgeschreven op de JenV-begroting voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de belastingdienst.

• • Een kasschuif op afpakken. Een groot aantal van de bij de regio’s belegde projecten voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen starten pas in 2019. Om de bijdrage in overeenstemming te brengen met de uitgaven is een kasschuif van € 26,3 mln. toegepast ten laste van 2018 naar de jaren 2019 tot en met 2022. Een deel van de kosten in 2018 zijn opstartkosten voor het verdere verloop van projecten in 2019.

• • Overig opsporing en vervolging € 6,8 mln. ten behoeve van cybersecurity en aanpak van cybercrime

• • Opdrachten overig opsporing en vervolging € – 13,6 mln. waarvan € – 13,9 mln. de technische verdeling betreft van het budget «Digitalisering werkprocessen strafrechtketen» die bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 526,8 mln. Deze mutatie wordt veroorzaakt door de onderstaande posten. Deze mee- en tegenvallers vloeien direct naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

• • In 2018 is een schikking met ING (€ 775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is al rekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Per saldo bedraagt de meevaller € 624 mln. Deze vloeit naar de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

• • Op het onderdeel «kleinere afpakopbrengsten» wordt een tegenvaller van circa € 50 mln. verwacht ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

• • Bij boeten en transacties is de verwachting dat de ontvangsten met € 47,2 mln. achterblijven, voornamelijk als gevolg van de politie CAO-acties. Deze mutatie is ten laste van de Algemene Middelen van de Rijksbegroting.

34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		2.406.500	2.508.048	107.455	34.036	2.649.539
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	136.062	141.418	– 723	3.211	143.906
	waarvan eigen personeel	129.521	135.731	– 716	3.211	138.226
	waarvan externe inhuur	5.317	4.434	– 1	0	4.433
	waarvan overig personeel	1.224	1.253	– 6	0	1.247
	Materieel	38.337	37.549	– 395	2.200	39.354
	waarvan ICT	14.107	13.503	– 2	2.000	15.501
	waarvan SSO's	15.213	15.529	– 392	200	15.337
	waarvan overig materieel	9.017	8.517	– 1	0	8.516
Programma-uitgaven		2.232.101	2.329.081	108.573	22.265	2.459.919
Waarvan juridisch verplicht			100%			100%
34.2 Preventieve maatregelen
	Bijdrage Agentschappen
	Dienst Justis	3.587	3.636	– 75	0	3.561
	Bijdrage medeoverheden
	Overige bijdragen medeoverheden	957	957	0	2.665	3.622
	Subsidies
	Integriteit	2.748	2.800	0	– 500	2.300
	Overige subsidies	4.291	4.904	0	– 1.980	2.924
	Opdrachten
	Kansspelbeleid	592	392	0	0	392
	Overige opdrachten	2.600	2.600	0	2.165	4.765
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
	Bijdrage Agentschappen
	DJI-gevangeniswezen-regulier	828.583	870.812	110.270	9.312	990.394
	DJI-Forensische zorg	765.617	804.561	– 772	18.168	821.957
	CJIB	110.655	115.631	– 649	3.664	118.646
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Reclassering Nederland	137.458	145.062	50	330	145.442
	Leger des Heils	21.871	22.624	0	– 1.300	21.324
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland	67.807	71.473	0	1.300	72.773
	Centraal Administratie Kantoor	0	2	– 2	0	0
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	0	600	– 63	– 537	0
	Bijdrage medeoverheden
	Overige bijdragen medeoverheden	2.500	1.990	460	– 27	2.423
	Subsidies
	Vrijwilligerswerk gedetineerden	4.109	4.183	0	0	4.183
	Overige subsidies	3.868	3.944	– 3	3.000	6.941
	Opdrachten
	Forensische zorg	1.500	1.500	527	– 1.000	1.027
	Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	9.809	3.392	0	– 2.771	621
	Terugdringen recidive	9.000	8.600	0	– 4.471	4.129
	Overige opdrachten	6.222	6.921	– 674	– 560	5.687
34.4 Slachtofferzorg
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	6.101	6.520	– 41	0	6.479
	Slachtofferhulp Nederland	40.200	36.351	0	– 3.000	33.351
	Subsidies
	Stichting Slachtoffer in Beeld	1.833	1.879	0	0	1.879
	Opdrachten
	Slachtofferzorg	8.927	7.925	0	– 4.462	3.463
	Schadefonds Geweldsmisdrijven	21.319	21.519	0	– 1.300	20.219
	Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	1.400	1.400	0	0	1.400
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
	Bijdrage Agentschappen
	DJI – jeugd	137.687	142.115	1.046	9.290	152.451
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	1.758	1.789	0	0	1.789
	Halt	10.206	11.946	0	141	12.087
	Bijdrage medeoverheden
	BES Voogdijraad	1.044	1.069	0	0	1.069
	Overige bijdragen medeoverheden	0	250	0	211	461
	Subsidies
	Jeugdbescherming	2.039	2.087	0	75	2.162
	Overige subsidies	3.284	1.870	0	1.710	3.580
	Opdrachten
	Risicojeugd en jeugdgroepen	1.999	5.806	0	– 3.952	1.854
	Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.921	3.921	– 1	– 1.000	2.920
	Overige opdrachten	6.609	6.050	– 1.500	– 2.906	1.644
Ontvangsten		83.480	120.198	0	12.853	133.051

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI gevangeniswezen regulier € 119,6

• • Binnen de rijksbijdrage DJI is een kasschuif van € 116,6 mln. toegepast ten gunste van 2018 en ten laste van de jaren 2019 tot en met 2023. Dit om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.

• • Bij de 2^e suppletoire begroting is € 10,3 mln. overgeheveld van de BZK-begroting naar de JenV begroting voor de verrekening van uitgaven aan Directe Steun tussen 1 december 2017 en 1 november 2018. Het betreft uitgaven gedaan door DJI (€ 5,1 mln.) en Politie (€ 5,3 mln.) aan Directe Steun activiteiten ten behoeve van Sint Maarten. Zie ook artikel 31. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties

DJI Forensisch zorg € 17,4 mln.

Bij de forensische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is het budget met € 18,2 mln. verhoogd vanwege een hogere instroom en een langere verblijfsduur in de inrichtingen dan geraamd. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties € 10,3 mln.

Vanuit JenV is structureel budget overgeheveld aan OCW voor het onderwijs aan jeugdige gedetineerden. Deze middelen zijn bij OCW geoormerkt. Vanwege de onderbezetting bij JJI's en daaruit volgende onderuitputting bij OCW op deze middelen, vindt een verrekening plaats tussen OCW en JenV van € 9,3 mln. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		285.677	266.696	11.852	– 5.247	273.301
Programma-uitgaven		285.677	266.696	11.852	– 5.247	273.301
Waarvan juridisch verplicht			93%			94%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
	Bijdrage Agentschappen
	Overige bijdragen agentschappen	321	321	0	0	321
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Instituut Fysieke Veiligheid	29.436	28.503	– 72	892	29.323
	Bijdrage medeoverheden
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	179.302	181.629	15.273	– 892	196.010
	Overige bijdragen medeoverheden	35.374	16.671	– 3.317	– 5.543	7.811
	Subsidies
	Nederlands Rode Kruis	1.224	1.257	0	0	1.257
	Nationaal Veiligheids Instituut	1.274	1.274	0	0	1.274
	Overige subsidies	2.425	2.433	0	2.000	4.433
	Opdrachten
	Project NL-Alert	5.948	5.948	– 1	0	5.947
	Opdrachten NCSC	12.366	9.766	– 2	– 2.199	7.565
	Overige opdrachten	6.501	6.231	– 1	495	6.725
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.506	12.663	– 28	0	12.635
Ontvangsten		0	0	0	0	0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Brede doeluitkering Rampenbestrijding € 14,4 mln.

Het uitwerkingskader legt de nieuwe werkwijze van de meldkamers vast, en gaat ook in op de hoofdlijnen van de wetswijziging en de financiële afspraken over de bekostiging van het beheer van de meldkamers door de politie. In 2018 is hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld. De mutatie betreft een budgettaire overboeking naar de BDUR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) als vergoeding aan de veiligheidsregio’s voor de kosten bij samenvoeging van de meldkamers. Zie ook artikel 31.

Overige bijdragen € – 8,9

Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:

• • Een bijdrage aan Defensie van € 1,5 mln. voor inzet HRB-pelotons (Hoog Risico Beveiliging).

• • Een bijdrage aan BZ van € 2,5 mln. voor PNR (Passenger Name Record).

• • Een bijdrage aan Financien van € 1,4 mln. voor de uitvoering van het terrorisme financieringsbeleid door het Financieel Expertise Centrum (FEC). Deze gelden worden via het Ministerie van Financiën aan het FEC ter beschikking gesteld.

• • Het restant bestaat uit diverse kleinere mutaties.

37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		1.181.800	1.247.661	39.961	64.457	1.352.079
Programma-uitgaven		1.181.800	1.247.661	39.961	64.457	1.352.079
Waarvan juridisch verplicht			100%			100%
37.2	Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
	Bijdrage Agentschappen
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	330.035	342.119	19.774	0	361.893
	DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	80.706	82.484	– 307	2.400	84.577
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	595.698	638.547	22.052	42.235	702.834
	Nidos-opvang	118.790	121.601	0	17.945	139.546
	Subsidies
	Vluchtelingenwerk Nederland	9.428	9.633	0	0	9.633
	Overige subsidies	1.666	1.673	392	– 171	1.894
	Opdrachten
	Keteninformatisering	5.198	5.244	– 7	0	5.237
	Versterking vreemdelingenketen	2.803	12.232	– 1.938	148	10.442
37.3	Terugkeer
	Bijdrage Agentschappen
	DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)	8.424	9.825	– 1	– 200	9.624
	Subsidies
	REAN-regeling	6.547	5.824	– 1	– 150	5.673
	Overige subsidies	2.500	2.547	0	150	2.697
	Opdrachten
	Vreemdelingen vertrek	20.005	15.932	– 3	2.100	18.029
Ontvangsten		156.600	165.200	41.808	21.645	228.653

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 37 Vreemdelingen

Stortingen in de asielreserve

Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2018 (x € 1 mln.

Stand per 1/1/2018	Verwachte toevoeging in jaar begroting 2018	Verwachte onttrekkingen 2018	Mutatie 2e suppletoire begroting 2018	Verwachte stand per 1/1/2019
128,9	83,0	165,7	35,1	81,3

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 19,8 mln.

Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd voor € 11 mln. Daarnaast heeft een desaldering plaatsgevonden van het opdrachtgeversresultaat 2017 voor € 8,6 mln. Deze vrijgekomen middelen (totaal € 19,6 mln.) worden ingezet voor de beschikking 2018 van de IND.

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € 64,3 mln.

• • Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus € 19,9 mln. boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten van de hogere bezetting die wordt verwacht bij het COA in 2018.

• • ODA-toerekening: kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). Op basis van de reguliere herijking van de raming is de instroomraming voor het COA voor 2018 bijgesteld van 30.000 naar 37.000 asielzoekers. De ODA-toerekening wordt daarom naar boven bijgesteld, JenV ontvangt € 42 mln. van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

• • Het restant betreft kleinere mutaties zoals een bijdrage van BZK van € 3 mln. voor het programma Flexibilisering Asielketens.

Nidos opvang € 17,9 mln.

Betreft een desaldering van de ontvangst van de afrekening 2017 van Nidos voor € 20,3 mln. Voorts is er een overboeking van € 2,4 mln. naar vreemdelingenbewaring inzake kosten voor overplaatsen van containers naar de inrichting op Bonaire, Caribisch Nederland ten behoeve van vreemdelingenbewaring.

Mutaties ontvangsten

2.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		429.402	437.206	– 679	– 6.160	430.367
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	277.043	280.526	– 5.456	10.890	285.960
	waarvan eigen personeel	232.938	232.360	1.314	– 2.159	231.515
	waarvan externe inhuur	41.221	45.962	– 6.265	13.049	52.746
	waarvan overig personeel	2.884	2.204	– 505	0	1.699
	Materieel	152.916	157.237	4.777	– 17.050	144.964
	waarvan ICT	19.896	25.772	– 102	1.846	27.516
	waarvan SSO's	88.373	98.860	3.428	– 17.726	84.562
	waarvan overig materieel	44.647	32.605	1.451	– 1.170	32.886
Ontvangsten		26.581	25.850	1.053	4.419	31.322

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,8 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties en één groot mutatie.

• • Materieel SSO’s: de verrekening ad € 16 mln. met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling met betrekking tot het HGIS-onderdeel (Homogene Groep Internationale Samenwerking) Europol/Eurojust is vertraagd en komt niet tot betaling in 2018.

Mutaties ontvangsten

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		20.444	4.979	34.428	– 35.044	4.363
Uitgaven		20.444	4.979	34.428	– 35.044	4.363
	Nominaal en onvoorzien	20.444	4.979	34.428	– 35.044	4.363
Ontvangsten		0	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		3.067	3.067	0	0	3.067
Programma-uitgaven		3.067	3.067	0	0	3.067
	Geheime uitgaven	3.067	3.067	0	0	3.067
Ontvangsten		0	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.