Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer		2
2.	Het beleid		2
	2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
	2.2	De Beleidsartikelen	5
		31 Politie	5
		32 Rechtspleging en rechtsbijstand	6
		33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	8
		34 Straffen en Beschermen	11
		36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	13
		37 Migratie	14
	2.3	De niet-beleidsartikelen	16
		91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	16
		92 Nominaal en Onvoorzien	17
		93 Geheim	17

1. LEESWIJZER

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

x € 1.000

		Beleidsartikel	Uitgaven
	Stand vastgestelde begroting 2018		12.218.217
	Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:
1.	Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)	32, 34, 37, 91	19.557
2.	Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot	32, 91, 92	– 84.300
3.	Asiel	37	129.737
4.	Asiel: Oda-toerekening	37	– 94.221
5.	Eindejaarsmarge Eurojust	91	13.000
6.	Dekking Besparingsverlies vitale ketens	92	– 17.000
7.	Loonbijstelling 2018	alle	240.654
8.	Prijsbijstelling 2018	alle	45.973
9.	Eindejaarsmarge	alle	86.278
	Overige mutaties		– 23.175
	Stand 1e suppletoire begroting 2018		12.534.720

Toelichting

Uitgaven

1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Het uitgavenkader is in het jaar 2018 in totaal met € 19,6 mln. en in 2019 met € 60,8 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

2. Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

Om dekking te geven aan de tegenvallers is op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten uitvoeringsorganisaties) de begrotingsraming verlaagd. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

3. Asiel

De Meerjaren Productieprognose (MPP) leidt tot extra productie bij IND en een hogere bezetting bij het COA. Met deze mutatie wordt de bijstelling van de MPP voor de asielketen voor 2018 en enkele andere kleine mutaties in het budget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt.

4. Asiel: ODA-toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 verwerkt, net als de bijstelling en de nacalculatie over 2017. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

5. Eindejaarsmarge Eurojust

De technische verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf voor wat betreft de egalisatieregeling heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Door middel van de eindejaarsmarge worden de gelden toegevoegd aan 2018, zodat verrekening dit jaar alsnog kan plaatsvinden.

6. Dekking besparingsverlies vitale ketens

Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet realiseren van maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar, waaronder de maatregelen aangaande doeltreffende aanpak zeer jeugdige daders en het onderdeel «kind centraal in een efficiëntere en effectievere jeugdbeschermingsketen». Deze tegenvaller wordt gedekt door inzet van de prijsbijstelling tranche 2018 en eindejaarsmarge.

7. Loonbijstelling 2018

De loonbijstelling 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffend artikelen.

8. Prijsbijstelling 2018

De prijsbijstelling 2018 wordt ingezet voor dekking van JenV-brede problematiek (m.n. besparingsverlies vitale ketens, zie punt 6).

9. Eindejaarsmarge 2018

De eindejaarsmarge 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is ingezet om de uitvoeringproblematiek in 2018 te dekken.

Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties 2018 x € 1.000

		Beleidsartikel	Ontvangsten
	Stand vastgestelde begroting 2018		1.596.196
	Belangrijkste suppletoire mutaties:
1.	Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten	32	– 26.474
2.	Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot	34, 37	29.400
	Overige mutaties		9.722
	Stand 1e suppletoire begroting 2018		1.608.844

Toelichtingen:

Ontvangsten

1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten

Het ontvangstenkader is verlaagd met € 26,5 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten. De verwachting is dat de instroom van zaken in de civiele sector en – in minder mate – in de sector bestuur lager zullen uitvallen dan geraamd.

2. Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot.

Om dekking te geven aan de tegenvallers is op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten uitvoeringsorganisaties) de begrotingsraming verlaagd. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

2.2 De beleidsartikelen

31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		5.588.856	100.700	5.689.556	154.010	5.843.566	235.423	234.061	231.714	231.892
Programma-uitgaven		5.598.229	100.700	5.698.929	154.010	5.852.939	235.423	234.061	231.714	231.892
Waarvan juridisch verplicht						100%
31.2 Bekostiging Politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Politie	5.438.217	100.700	5.538.917	134.982	5.673.899	233.301	231.839	229.492	229.670
	Politieacademie	2.920	0	2.920	– 64	2.856	– 64	– 406	– 406	– 406
	Bijdrage medeoverheden
	BES brandweer- en politiekorps	18.844	0	18.844	7.391	26.235	4.391	4.391	4.391	4.391
	Opdrachten
	Gerechtskosten	12.383	0	12.383	– 1.755	10.628	– 1.755	– 1.755	– 1.755	– 1.755
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Internationale samenwerkingsoperaties	10.750	0	10.750	45	10.795	45	51	51	51
	Beheer Multisystemen	95.684	0	95.684	18.558	114.242	1.252	1.252	1.252	1.252
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	828	0	828	17	845	17	17	17	17
	Bijdrage medeoverheden
	Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	805	0	805	112	917	112	112	112	112
	Subsidies
	Opsporing	722	0	722	– 8	714	– 8	– 8	– 8	– 8
	Overige subsidies	515	0	515	10	525	10	10	10	10
	Opdrachten
	Providers	10.247	0	10.247	– 1.008	9.239	– 1.008	– 572	– 572	– 572
	Overige opdrachten	1.600	0	1.600	– 1.370	230	30	30	30	30
	Bijdragen Sociale fondsen
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.714	0	4.714	– 2.900	1.814	– 900	– 900	– 900	– 900
Ontvangsten		500	0	500	0	500	0	0	0	0

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politieacademie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		1.459.835	9	1.459.844	– 6.706	1.453.138	34.920	27.929	27.917	27.899
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	26.155	0	26.155	– 200	25.955	– 454	– 451	– 409	– 409
	waarvan eigen personeel	25.357	0	25.357	– 1.204	24.153	– 1.458	– 1.455	– 1.413	– 1.413
	waarvan externe inhuur	775	0	775	– 27	748	– 27	– 27	– 27	– 27
	waarvan overig personeel	23	0	23	1.031	1.054	1.031	1.031	1.031	1.031
	Materieel	2.507	0	2.507	1.056	3.563	1.053	1.053	1.011	1.011
	waarvan ICT	1.100	0	1.100	623	1.723	333	333	333	333
	waarvan SSO's	62	0	62	– 1	61	– 1	– 1	– 1	– 1
	waarvan overig materieel	1.345	0	1.345	434	1.779	721	721	679	679
Programma-uitgaven		1.431.173	9	1.431.182	– 7.562	1.423.620	34.321	27.327	27.315	27.297
Waarvan juridisch verplicht						100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Raad voor Rechtsbijstand	47.099	0	47.099	1.066	48.165	1.043	1.029	1.020	1.020
	Bureau Financieel Toezicht	2.289	0	2.289	3.623	5.912	3.623	3.623	3.623	3.623
	Subsidies
	Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	361	0	361	10	371	0	0	0	0
	Overige subsidies	115	0	115	0	115	– 5	– 5	20	20
	Opdrachten
	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	14.027	0	14.027	– 1.792	12.235	– 1.792	– 1.792	– 1.792	– 1.792
	Toevoegingen rechtsbijstand	418.222	0	418.222	– 32.635	385.587	12.767	5.929	5.770	5.721
	Mediation in strafrecht	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	Overige opdrachten	402	1.000	1.402	– 655	747	345	345	346	346
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	922.853	0	922.853	20.560	943.413	18.876	18.912	19.081	19.081
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Autoriteit Persoonsgegevens	12.851	0	12.851	284	13.135	328	328	328	328
	College voor de Rechten van de Mens	7.031	0	7.031	155	7.186	155	153	153	153
	Centraal Administratie Kantoor	2.809	– 2.809	0	62	62	– 2.747	– 2.747	– 2.747	– 2.747
	Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen	0	1.618	1.618	34	1.652	1.593	1.708	1.629	1.660
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	725	0	725	308	1.033	308	18	18	18
	Bijdrage medeoverheden
	Bijdragen Rechtspleging	92	0	92	0	92	3	3	3	3
	Subsidies
	Subsidies Rechtspleging	445	200	645	43	688	10	10	10	10
	Subsidies Wetgeving	1.487	0	1.487	33	1.520	33	33	33	33
	Overige subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opdrachten
	Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	0	0	0	15	15	15	15	15	15
	Overige opdrachten	365	0	365	– 273	92	– 234	– 235	– 195	– 195
Ontvangsten		229.498	– 23.420	206.078	– 28.939	177.139	– 96.454	– 102.931	– 65.727	– 67.326
	waarvan griffierechten	200.078	0	200.078	– 26.474	173.604	– 56.489	– 61.366	– 26.262	– 27.861

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 20,6 mln.

• – Toekenning € 19,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• – Het restant bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Mutaties – € 28,9 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

• – Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet doorgaan van enkele genomen maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar en kan niet worden gerealiseerd, waaronder de «invoering heffing bij toezicht door rechterlijke macht» voor € 6 mln.

• – De inkomsten uit griffierechten hangen samen met de instroom van zaken in de sectoren civiel en bestuursrecht. De meerjarige griffierechtenraming wordt aangepast aan het verwachte zaakvolume. Dit leidt tot een tegenvaller van € 26,5 mln. in de opbrengsten aan griffierechten vanuit het PMJ.

• – Het restant betreft onder andere een doorbelasting van kosten die verband houden met het toezicht en tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders voor € 3,5 mln. meerjarig.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		714.452	17.545	731.997	28.432	760.429	18.683	18.574	19.818	22.591
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	365.872	0	365.872	24.797	390.669	15.301	15.128	15.128	15.131
	waarvan eigen personeel	339.578	0	339.578	24.216	363.794	14.720	14.548	14.548	14.551
	waarvan externe inhuur	24.378	0	24.378	536	24.914	536	535	535	535
	waarvan overig personeel	1.916	0	1.916	45	1.961	45	45	45	45
	Materieel	123.468	0	123.468	269	123.737	301	303	305	305
	waarvan ICT	10.620	0	10.620	82	10.702	200	200	200	200
	waarvan SSO's	54.343	0	54.343	127	54.470	101	103	105	105
	waarvan overig materieel	58.505	0	58.505	60	58.565	0	0	0	0
Programma-uitgaven		225.112	17.545	242.657	3.366	246.023	3.081	3.143	4.385	7.155
Waarvan juridisch verplicht						100%
33.2 Bestuur, informatie en technoligie
	Bijdrage medeoverheden
	Regionale Informatie en Expertise Centra	7.492	0	7.492	1.156	8.648	156	156	156	156
	Uitstapprogramma's prostituees	937	1.000	1.937	19	1.956	1.500	1.500	1.500	1.500
	Overige bijdragen medeoverheden	1.029	0	1.029	21	1.050	19	19	19	19
	Subsidies
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.119	768	3.887	59	3.946	59	59	59	59
	Keurmerk Veilig Ondernemen	594	770	1.364	11	1.375	3	0	0	0
	Uitstapprogramma's prostituees	610	1.000	1.610	12	1.622	1.500	1.500	1.500	1.500
	Veiligheid Kleine Bedrijven	0	323	323	0	323	0	0	0	0
	Overige subsidies	1.010	0	1.010	19	1.029	19	19	19	19
	Opdrachten
	Overige opdrachten	103	0	103	2	105	3	1	2	2
33.3 Opsporing en vervolging
	Bijdrage Agentschappen
	Nederlands Forensisch Instituut	66.403	0	66.403	2.345	68.748	1.141	1.138	1.148	1.148
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen	1.618	– 1.618	0	0	0	– 1.561	– 1.673	– 1.596	– 1.626
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden
	Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	4.519	0	4.519	2.360	6.879	94	94	94	94
	FIU.Nederland	4.850	0	4.850	6	4.856	6	6	6	6
	Aanpak ondermijning	0	0	0	5.000	5.000	2.890	2.890	2.890	2.890
	Overig opsporing en vervolging	7.940	0	7.940	– 1.170	6.770	1.902	2.388	2.659	2.658
	Subsidies
	CCV	556	139	695	10	705	10	10	10	10
	Overige subsidies	2.341	163	2.504	169	2.673	210	110	110	110
	Opdrachten
	Schadeloosstellingen	20.035	0	20.035	0	20.035	0	0	0	0
	Onrechtmatige Detentie	11.209	0	11.209	– 250	10.959	– 300	– 1.000	– 1.000	– 1.000
	Gerechtskosten	32.854	0	32.854	– 1.352	31.502	– 554	– 550	– 546	– 546
	Verkeershandhaving OM	25.152	0	25.152	– 4.800	20.352	221	221	222	3.023
	Afpakken	3.503	0	3.503	366	3.869	56	56	56	56
	Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen	15.354	0	15.354	0	15.354	0	0	0	0
	Overige opdrachten	1.124	15.000	16.124	– 898	15.226	– 4.307	– 3.815	– 2.937	– 2.937
	Garanties
	Faillissementscuratoren	3.760	0	3.760	71	3.831	14	14	14	14
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten		9.000	0	9.000	210	9.210	0	0	0	0
Ontvangsten		1.212.957	– 90.000	1.122.957	– 3.000	1.119.957	– 66.000	– 34.000	– 34.000	– 34.000
	waarvan Boeten en Transacties	857.597	0	857.597	0	857.597	0	0	0	0
	waarvan Afpakken	342.360	– 90.000	252.360	0	252.360	– 60.000	– 30.000	– 30.000	– 30.000

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI en aan DRZ. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 24,8 mln.

33.3 Opsporing en vervolging

34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		2.475.634	– 69.134	2.406.500	101.548	2.508.048	49.264	– 2.801	– 5.111	– 5.480
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	136.062	0	136.062	5.356	141.418	9.810	3.398	3.450	3.450
	waarvan eigen personeel	129.521	0	129.521	6.210	135.731	9.664	3.252	3.304	3.304
	waarvan externe inhuur	5.317	0	5.317	– 883	4.434	117	117	117	117
	waarvan overig personeel	1.224	0	1.224	29	1.253	29	29	29	29
	Materieel	38.337	0	38.337	– 788	37.549	– 198	– 197	– 197	– 197
	waarvan ICT	14.107	0	14.107	– 604	13.503	0	0	0	0
	waarvan SSO's	15.213	0	15.213	316	15.529	302	303	303	303
	waarvan overig materieel	9.017	0	9.017	– 500	8.517	– 500	– 500	– 500	– 500
Programma-uitgaven		2.301.235	– 69.134	2.232.101	96.980	2.329.081	39.652	– 6.002	– 8.364	– 8.733
Waarvan juridisch verplicht						100%
34.2 Preventieve maatregelen
	Bijdrage Agentschappen
	Dienst Justis	3.587	0	3.587	49	3.636	49	49	49	49
	Bijdrage medeoverheden
	Overige bijdragen medeoverheden	957	0	957	0	957	0	0	0	0
	Subsidies
	Integriteit	2.748	0	2.748	52	2.800	52	52	52	52
	Overige subsidies	4.291	0	4.291	613	4.904	81	77	77	77
	Opdrachten
	Kansspelbeleid	592	0	592	– 200	392	– 200	0	0	0
	Overige opdrachten	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0	0	0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties
	Bijdrage Agentschappen
	DJI-gevangeniswezen-regulier	828.583	0	828.583	42.229	870.812	31.833	17.961	17.133	16.764
	DJI-Forensische zorg	765.617	0	765.617	38.944	804.561	46.246	21.358	21.358	21.358
	DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	80.706	– 80.706	0	0	0	– 81.121	– 82.347	– 83.470	– 83.470
	CJIB	110.655	0	110.655	4.976	115.631	3.283	3.295	3.302	3.302
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Reclassering Nederland	137.458	0	137.458	7.604	145.062	6.458	5.548	5.561	5.561
	Leger des Heils	21.871	0	21.871	753	22.624	755	755	757	757
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland	67.807	0	67.807	3.666	71.473	2.345	2.345	2.352	2.352
	Centraal Administratie Kantoor	128	– 128	0	2	2	– 4	– 4	– 4	– 4
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	0	0	0	600	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	Bijdrage medeoverheden
	Overige bijdragen medeoverheden	2.500	0	2.500	– 510	1.990	0	0	0	0
	Subsidies
	Vrijwilligerswerk gedetineerden	3.109	1.000	4.109	74	4.183	1.074	1.074	1.074	1.074
	Overige subsidies	3.868	0	3.868	76	3.944	45	45	45	45
	Opdrachten
	Forensische zorg	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	9.809	0	9.809	– 6.417	3.392	515	515	0	0
	Terugdringen recidive	0	9.000	9.000	– 400	8.600	14.000	19.000	19.000	19.000
	Overige opdrachten	6.222	0	6.222	699	6.921	150	0	0	0
34.4 Slachtofferzorg
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	6.101	0	6.101	419	6.520	133	133	132	132
	Slachtofferhulp Nederland	40.200	0	40.200	– 3.849	36.351	– 1.878	– 1.859	– 1.859	– 1.859
	Subsidies
	Stichting Slachtoffer in Beeld	1.833	0	1.833	46	1.879	34	34	34	34
	Opdrachten
	Slachtofferzorg	8.927	0	8.927	– 1.002	7.925	– 1.157	– 957	– 957	– 957
	Schadefonds Geweldsmisdrijven	21.319	0	21.319	200	21.519	6.400	0	0	0
	Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
	Bijdrage Agentschappen
	DJI-Jeugd	137.687	0	137.687	4.428	142.115	4.254	3.109	3.105	3.105
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	1.758	0	1.758	31	1.789	31	31	31	31
	Halt	10.206	0	10.206	1.740	11.946	1.504	1.504	1.504	1.504
	Bijdrage medeoverheden
	Bestrijding huiselijk geweld en kindermisbruik	1.044	0	1.044	25	1.069	25	25	25	25
	Overige bijdragen medeoverheden	0	0	0	250	250	250	250	250	250
	Subsidies
	Jeugdbescherming	2.039	0	2.039	48	2.087	48	48	48	48
	Overige subsidies	3.284	0	3.284	– 1.414	1.870	– 1.034	– 1.034	– 1.034	– 1.034
	Opdrachten
	Risicojeugd en jeugdgroepen	1.999	0	1.999	3.807	5.806	2.010	2.220	2.300	2.300
	Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.921	0	3.921	0	3.921	0	0	0	0
	Overige opdrachten	4.909	1.700	6.609	– 559	6.050	2.371	– 329	– 329	– 329
Ontvangsten		87.480	– 4.000	83.480	36.718	120.198	– 6.500	– 6.500	– 6.500	– 6.500

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 4,6 mln.

De mutatie op het onderdeel eigen personeel ad € 6,2 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door toekenning van loonbijstelling voor € 3,4 mln. Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI € 81,2 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

• – Toekenning van € 37,5 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• – Een tegenvaller van € 34,2 mln. op basis van de recente PMJ raming. De aan DJI opgelegde, en in de begroting verwerkte, leegstandstaakstelling was gebaseerd op de ramingen van PMJ 2017. Ten opzichte van die raming neemt de capaciteitsbehoefte voor gevangeniswezen echter toe. Ook de behoefte in PMJ aan tbs-plaatsen daalt langzamer dan verwacht.

• – Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Reclassering Nederland € 7,6 mln.

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5mln., onder andere de toekenning van € 2,8 mln. aan loonbijstelling en € 1,8 mln. aan kosten voor de deelname van de Reclassering aan ZSM-tafels.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – € 6,4 mln.

Deze mutatie bestaat uit diverse kleinere bedragen waaronder een toekenning van € 2,7 mln. voor het programma USB aan Justid.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 36,7 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende posten:

• – Het eigen vermogen van de agentschappen (DJI, CJIB en Justis) wordt in totaal verlaagd met € 20,8 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• – Over 2017 is een positief financieringsresultaat van € 12,1 mln. door de agentschappen Justis (€ 5,8) en CJIB (€ 6,3 mln.) gerealiseerd. Deze wordt ingezet ter dekking van de overige problematiek binnen JenV.

• – Een meevaller van € 5 mln. bij het CJIB op het onderdeel administratiekosten als gevolg van een hogere instroomraming.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)
Verplichtingen		278.667	7.010	285.677	– 18.981	266.696	– 4.242	– 4.349	– 3.068	– 3.068
Programma-uitgaven		278.667	7.010	285.677	– 18.981	266.696	– 4.242	– 4.349	– 3.068	– 3.068
Waarvan juridisch verplicht						93%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
	Bijdrage Agentschappen
	Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	321	0	321	0	321	0	0	0	0
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Instituut Fysieke Veiligheid	29.436	0	29.436	– 933	28.503	66	66	66	66
	Bijdrage medeoverheden
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	179.302	0	179.302	2.327	181.629	2.327	2.327	2.327	2.327
	Overige bijdragen medeoverheden	28.774	6.600	35.374	– 18.703	16.671	– 5.521	– 5.656	– 4.375	– 4.375
	Subsidies
	Nederlands Rode Kruis	1.224	0	1.224	33	1.257	33	33	33	33
	Nationaal Veiligheidsinstituut	1.274	0	1.274	0	1.274	0	0	0	0
	Overige subsidies	2.425	0	2.425	8	2.433	8	8	8	8
	Opdrachten
	Project NL-Alert	5.948	0	5.948	0	5.948	0	0	0	0
	Opdrachten NCSC	11.956	410	12.366	– 2.600	9.766	– 2.300	– 2.300	– 2.300	– 2.300
	Overige opdrachten	6.501	0	6.501	– 270	6.231	– 12	16	16	16
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.506	0	11.506	1.157	12.663	1.157	1.157	1.157	1.157
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		1.101.094	80.706	1.181.800	65.861	1.247.661	174.769	119.050	111.259	111.016
Programma-uitgaven		1.101.094	80.706	1.181.800	65.861	1.247.661	174.769	119.050	111.259	111.016
Waarvan juridisch verplicht						100%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
	Bijdrage Agentschappen
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	330.035	0	330.035	12.084	342.119	35.376	11.550	11.554	11.554
	DJI	0	80.706	80.706	1.778	82.484	81.769	83.915	85.065	85.065
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Centraal Orgaan opvang asielzoekers	595.698	0	595.698	42.849	638.547	54.549	20.727	11.752	11.509
	Nidos-opvang	118.790	0	118.790	2.811	121.601	2.578	2.359	2.359	2.359
	Subsidies
	Vluchtelingenwerk Nederland	9.428	0	9.428	205	9.633	205	205	205	205
	Overige subsidies	1.666	0	1.666	7	1.673	7	7	7	7
	Opdrachten
	Keteninformatisering	5.198	0	5.198	46	5.244	46	46	46	46
	Versterking vreemdelingenketen	2.803	0	2.803	9.429	12.232	9	11	41	41
37.3 Terugkeer
	Bijdrage Agentschappen
	DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)	8.424	0	8.424	1.401	9.825	0	0	0	0
	Subsidies
	REAN-regeling	6.547	0	6.547	– 723	5.824	124	124	124	124
	Overige subsidies	2.500	0	2.500	47	2.547	47	47	47	47
	Opdrachten
	Vreemdelingen vertrek	20.005	0	20.005	– 4.073	15.932	59	59	59	59
Ontvangsten		156.600	0	156.600	8.600	165.200	0	0	0	0

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos, DJI en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met € 8,6 mln. Deze mutatie wordt toegeschreven aan het eigen vermogen van de IND die wordt verlaagd met € 8,6 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren.

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		428.865	537	429.402	7.804	437.206	9.808	9.968	10.140	9.148
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	274.343	2.700	277.043	3.483	280.526	21.638	21.651	21.814	20.870
	waarvan eigen personeel	230.538	2.400	232.938	– 578	232.360	20.694	21.274	21.298	20.354
	waarvan externe inhuur	40.921	300	41.221	4.741	45.962	1.828	1.262	815	815
	waarvan overig personeel	2.884	0	2.884	– 680	2.204	– 884	– 885	– 299	– 299
	Materieel	155.079	– 2.163	152.916	4.321	157.237	– 11.830	– 11.683	– 11.674	– 11.722
	waarvan ICT	19.896	0	19.896	5.876	25.772	– 1.149	– 899	– 899	– 899
	waarvan SSO's	88.373	0	88.373	10.487	98.860	– 5.530	– 5.186	– 5.171	– 5.171
	waarvan overig materieel	46.810	– 2.163	44.647	– 12.042	32.605	– 5.151	– 5.598	– 5.604	– 5.652
Ontvangsten		26.581	0	26.581	– 731	25.850	– 731	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		20.137	307	20.444	– 15.465	4.979	51.666	57.992	56.205	49.468
Uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
	Nominaal en onvoorzien	20.137	307	20.444	– 15.465	4.979	51.666	57.992	56.205	49.468
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

		Ontwerpbegroting 2018	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2018	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		3.067	0	3.067	0	3.067	0	0	0	0
Uitgaven
93.1 Geheim
	Geheime uitgaven	3.067	0	3.067	0	3.067	0	0	0	0
Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.