Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte
In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
|
uitgaven |
||
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2018 |
61.308 |
|
|
Suppletoire mutaties: |
||
|
1 |
Eindejaarsmarge 2017 |
635 |
|
2 |
Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK |
– 24 |
|
3 |
Loon -en prijsbijstelling 2018 |
1.417 |
|
4 |
Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD |
– 117 |
|
5 |
Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ |
– 86 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
63.133 |
1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begroting van Algemene Zaken.
2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.
|
ontvangsten |
||
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2018 |
4.402 |
|
|
Suppletoire mutatie: |
||
|
1 |
Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2018 |
37 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
4.439 |
1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
|
Ontwerpbegroting 2018 (1) |
Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) |
Vastgestelde begroting 2018 (3=1+2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5 = 3+4) |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
58.308 |
3.000 |
61.308 |
1.825 |
63.133 |
1.242 |
1.240 |
1.268 |
1.301 |
|
Uitgaven |
58.308 |
3.000 |
61.308 |
1.825 |
63.133 |
1.242 |
1.240 |
1.268 |
1.301 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
94,2% |
94,6% |
|||||||
|
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven |
2.198 |
0 |
2.198 |
0 |
2.198 |
0 |
0 |
0 |
41 |
|
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven |
594 |
0 |
594 |
0 |
594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Apparaatsuitgaven |
31.351 |
1.350 |
32.701 |
1.252 |
33.953 |
668 |
666 |
694 |
686 |
|
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) |
591 |
0 |
591 |
13 |
604 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Bijdrage agentschap |
|||||||||
|
Dienst Publiek en Communicatie |
23.574 |
1.650 |
25.224 |
560 |
25.784 |
561 |
561 |
561 |
561 |
|
Ontvangsten |
4.402 |
0 |
4.402 |
37 |
4.439 |
37 |
37 |
37 |
37 |
Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018.
|
uitgaven |
||
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2018 |
2.431 |
|
|
Suppletoire mutaties: |
||
|
1 |
Eindejaarsmarge 2017 |
24 |
|
2 |
Loon -en prijsbijstelling 2018 |
60 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
2.515 |
1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan het Kabinet van de Koning.
2) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
|
ontvangsten |
||
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2018 |
2.431 |
|
|
Suppletoire mutaties: |
||
|
1 |
Eindejaarsmarge 2017 |
24 |
|
2 |
Loon -en prijsbijstelling 2018 |
60 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
2.515 |
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
|
uitgaven |
||
|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2018 |
2.494 |
|
|
Suppletoire mutaties: |
||
|
1 |
Loon -en prijsbijstelling 2018 |
57 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
2.551 |
1) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.