Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
3. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, E.D. Wiebes
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
188.943 |
1.102 |
27.704 |
217.749 |
212.076 |
– 5.673 |
|
UITGAVEN |
185.726 |
1.102 |
22.047 |
208.875 |
208.679 |
– 196 |
|
Subsidies |
188 |
300 |
488 |
488 |
||
|
Digitalisering regionale radio |
188 |
300 |
488 |
488 |
||
|
Opdrachten |
7.503 |
– 2.510 |
1.392 |
6.385 |
6.400 |
15 |
|
Onderzoek en Opdrachten |
1.199 |
296 |
651 |
2.146 |
1.366 |
– 780 |
|
PIANOo/TenderNed |
644 |
– 344 |
– 231 |
69 |
69 |
|
|
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid |
5.660 |
– 2.462 |
972 |
4.170 |
4.965 |
795 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
22.909 |
2.938 |
3.678 |
29.525 |
29.523 |
– 2 |
|
Agentschap Telecom |
13.173 |
1.806 |
2768 |
17.747 |
17.747 |
|
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
9.736 |
1.107 |
905 |
11.748 |
11.746 |
– 2 |
|
DICTU |
25 |
5 |
30 |
30 |
||
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
151.395 |
578 |
16.720 |
168.693 |
168.613 |
– 80 |
|
Metrologie |
9.458 |
172 |
9.630 |
9.615 |
– 15 |
|
|
Raad voor Accreditatie |
132 |
80 |
212 |
210 |
– 2 |
|
|
ACM |
448 |
65 |
190 |
703 |
641 |
– 62 |
|
CBS |
141.357 |
513 |
16.278 |
158.148 |
158.147 |
– 1 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
3.919 |
– 92 |
– 43 |
3.784 |
3.653 |
– 131 |
|
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) |
1.212 |
– 12 |
1.200 |
1.172 |
– 28 |
|
|
Internationale organisaties |
2.634 |
– 19 |
– 31 |
2.584 |
2.481 |
– 103 |
|
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden |
73 |
– 73 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
30.900 |
8.300 |
48.437 |
87.637 |
90.319 |
2.682 |
|
High Trust |
30.200 |
39.949 |
70.149 |
71.143 |
994 |
|
|
Diverse ontvangsten |
700 |
8.300 |
8.488 |
17.488 |
19.175 |
1.687 |
Toelichting op de verplichtingen
De lagere verplichtingen (– € 5,6 mln) worden met name veroorzaakt:
– Bijdrage Metrologie (– € 8,7 mln). In de raming was rekening gehouden met het vastleggen van een verplichting voor meerdere jaren. Dit bleek niet nodig en kan per jaar worden vastgelegd.
– Door het in zijn geheel in 2017 vastleggen van de verplichting voor de monitor brede welvaart (€ 0,6 mln).
– Voor het vastleggen van de internationale verplichting van € 1,6 mln aan de Universal Postal Union (UPU).
– Voor de post onderzoek is een verplichting aangegaan van € 0,8 mln voor het vastleggen van nieuwe opdrachten.
Toelichting op de ontvangsten
– High Trust (€ 1 mln). Dit betreft hogere ontvangsten als gevolg van de opgelegde boetes door de ACM.
– Diverse ontvangsten (€ 1,7 mln). Deze hogere ontvangsten zijn gerealiseerd door onder andere de terugstorting van het deel invaringsbudget PIANOo/TenderNed (€ 0,3 mln), hogere ontvangsten ACM bemiddelingsdienst voor doven en slechthorende (€ 0,8 mln) en € 0,4 mln overige ontvangsten.
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
2.357.564 |
887.258 |
– 362.948 |
2.881.874 |
1.654.654 |
– 1.227.220 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
1.676.662 |
751.600 |
– 376.662 |
2.051.600 |
805.621 |
– 1.245.979 |
|
UITGAVEN |
829.651 |
34.265 |
– 20.058 |
843.858 |
843.402 |
– 456 |
|
Garanties |
65.780 |
– 1.901 |
63.879 |
58.916 |
– 4.963 |
|
|
BMKB |
41.594 |
55 |
41.649 |
34.818 |
– 6.831 |
|
|
Storting reserve BMKB |
11.147 |
11.147 |
||||
|
Groeifaciliteit |
8.850 |
8.850 |
4.216 |
– 4.634 |
||
|
Storting reserve Groeifaciliteit |
2.144 |
2.144 |
||||
|
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) |
11.745 |
– 1.956 |
9.789 |
1.610 |
– 8.179 |
|
|
Storting reserve GO |
4.940 |
4.940 |
||||
|
Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering |
3.591 |
– 1.901 |
3.591 |
– 3.591 |
||
|
Storting reserve MKB Financiering |
41 |
41 |
||||
|
Subsidies |
113.606 |
3.655 |
– 15.825 |
101.436 |
97.343 |
– 4.093 |
|
Lucht- en Ruimtevaart |
3.214 |
19 |
3.233 |
1.587 |
– 1.646 |
|
|
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) |
31.265 |
– 2.015 |
– 12.142 |
17.108 |
15.818 |
– 1.290 |
|
Eurostars |
14.689 |
1.000 |
– 1.205 |
14.484 |
13.325 |
– 1.159 |
|
Bevorderen Ondernemerschap |
6.242 |
– 229 |
1.980 |
7.993 |
7.465 |
– 528 |
|
Groene Groei en Biobased Economy |
1.553 |
– 785 |
– 382 |
386 |
1.147 |
761 |
|
Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG |
42.916 |
– 3.702 |
39.214 |
37.356 |
– 1.858 |
|
|
Bijdrage aan ROM's |
5.313 |
80 |
5.393 |
5.375 |
– 18 |
|
|
Overige subsidies |
8.414 |
5.684 |
– 473 |
13.625 |
15.270 |
1.645 |
|
Opdrachten |
35.681 |
636 |
– 649 |
35.668 |
29.971 |
– 5.697 |
|
Onderzoek en opdrachten |
4.697 |
25 |
643 |
5.365 |
4.255 |
– 1.110 |
|
Caribisch Nederland |
1.044 |
164 |
213 |
1.421 |
190 |
– 1.231 |
|
ICT beleid |
19.056 |
– 4.508 |
4.656 |
19.204 |
16.834 |
– 2.370 |
|
Regeldruk |
2.221 |
24 |
– 1.023 |
1.222 |
735 |
– 487 |
|
Mainport Rotterdam |
7.612 |
– 74 |
7.538 |
7.537 |
– 1 |
|
|
Regiekosten regionale functie |
1.051 |
– 69 |
– 542 |
440 |
263 |
– 177 |
|
Invest-NL i.o. |
5.000 |
– 4.522 |
478 |
157 |
– 321 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
88.925 |
19.753 |
– 1.315 |
107.363 |
107.074 |
– 289 |
|
Bijdrage RVO.nl |
83.978 |
9.693 |
5.271 |
98.942 |
98.351 |
– 591 |
|
Bijdrage Agentschap Telecom |
2.710 |
60 |
266 |
3.036 |
3.240 |
204 |
|
Bijdrage Logius |
2.237 |
32 |
2.269 |
2.672 |
403 |
|
|
Invest-NL i.o. |
10.000 |
– 6.884 |
3.116 |
2.811 |
– 305 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT’s |
255.888 |
572 |
11.841 |
268.301 |
268.831 |
530 |
|
Bijdrage aan TNO |
131.361 |
100 |
7.466 |
138.927 |
138.926 |
– 1 |
|
Kamer van Koophandel |
104.301 |
472 |
5.192 |
109.965 |
109.969 |
4 |
|
Bijdrage aan NWO-TTW |
20.226 |
– 817 |
19.409 |
19.936 |
527 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
3.914 |
8.100 |
– 9.942 |
2.072 |
2.045 |
– 27 |
|
Sterke Regio's en Nota Ruimte |
3.914 |
8.100 |
– 9.942 |
2.072 |
2.045 |
– 27 |
|
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
265.857 |
1.549 |
– 2.267 |
265.139 |
279.221 |
14.082 |
|
Internationaal Innoveren |
33.771 |
– 50 |
2.829 |
36.550 |
36.499 |
– 51 |
|
PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) |
99.396 |
225 |
1.383 |
101.004 |
100.804 |
– 200 |
|
TO2 (excl. TNO) |
31.745 |
603 |
32.348 |
32.348 |
||
|
Topsectoren overig |
21.386 |
1.275 |
7.122 |
29.783 |
31.193 |
1.410 |
|
Ruimtevaart (ESA) |
64.766 |
500 |
– 12.483 |
52.783 |
66.599 |
13.816 |
|
Bijdrage NBTC |
8.554 |
140 |
8.694 |
8.694 |
||
|
Bijdragen organisaties |
6.239 |
– 401 |
– 1.861 |
3.977 |
3.084 |
– 893 |
|
ONTVANGSTEN |
114.332 |
2.114 |
12.169 |
128.615 |
134.101 |
5.486 |
|
BMKB |
33.000 |
33.000 |
37.316 |
4.316 |
||
|
Groeifaciliteit |
8.000 |
8.000 |
5.510 |
– 2.490 |
||
|
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) |
13.000 |
13.000 |
9.132 |
– 3.868 |
||
|
Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) |
4.000 |
4.000 |
178 |
– 3.822 |
||
|
Onttrekking reserve GSF |
10.136 |
10.136 |
10.136 |
|||
|
MKB-financiering |
41 |
41 |
||||
|
Luchtvaartkredietregeling |
8.447 |
8.447 |
13.507 |
5.060 |
||
|
Rijksoctrooiwet |
37.681 |
37.681 |
40.260 |
2.579 |
||
|
Eurostars |
4.238 |
– 2.738 |
1.500 |
1.629 |
129 |
|
|
Joint Strike Fighter |
2.500 |
– 459 |
2.041 |
2.009 |
– 32 |
|
|
Diverse ontvangsten |
3.466 |
2.114 |
5.230 |
10.810 |
14.383 |
3.573 |
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen zijn circa € 1,2 mld lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle beschikbare garantieruimte voor de verschillende instrumenten is benut. Op het garantie-instrumentarium bleven de volgende budgetten onbenut: BMKB € 206,7 mln; Groeifaciliteit (GF) € 109,8 mln; Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 194,4 mln; Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) € 40 mln; Garanties Aanvullende actieplan MKB financiering € 695,1 mln. De benutting van de BMKB en de Groeifaciliteit lag op een lager niveau dan in 2016 (– € 98,3 respectievelijk – € 26,1 mln). De benutting van de GO lag € 47 mln boven het niveau van vorig jaar. De ETFF is medio 2017 in werking getreden waarvoor tot ultimo 2017 nog geen garanties zijn verstrekt. In het kader van het aanvullend actieplan MKB-financiering zijn voor € 56,5 mln aan garanties verstrekt. € 200 mln van de niet benutte ruimte in 2017 wordt opnieuw in 2018 beschikbaar gesteld voor het afronden van het programma. De overige ruimte is ultimo 2017 vervallen.
Het saldo per garantieregeling van de beschikbare begrotingsmiddelen, ontvangsten en schade-uitgaven is ultimo 2017 afgestort in de begrotingsreserves van de garantieregelingen. Dit betreft achtereenvolgens de volgende bedragen: BMKB € 11,1 mln; GF € 2,1 mln, GO € 4,9 mln en MKB-garanties € 0,1 mln.
Toelichting op de uitgaven
Garanties
BMKB (– € 6,8 mln): De schade-uitgaven voor de BMKB lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar (€ 34,8 mln). Vanwege het lage aantal faillissementen was niet het volledige voor schadeuitgaven geraamde budget nodig. Door deze lagere uitgaven van € 6,8 mln en de hoger dan geraamde ontvangsten van € 4,3 mln was het mogelijk € 11,1 mln te storten in de begrotingsreserve van de BMKB als buffer voor eventuele tegenvallers in de toekomst.
GO (– € 8,2 mln): Voor de GO waren de schade-uitgaven beperkt (€ 1,6 mln), waardoor de realisatie fors onder de schaderaming in de begroting uitkwam. Voor de GO was het mogelijk een bedrag van € 4,9 mln af te storten in de begrotingsreserve als buffer voor eventuele tegenvallers in komende jaren.
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Voor het onderdeel ruimtevaart is de bijdrage van € 13,8 mln aan de verplichte programma’s (contributie) van het European Space Agency (ESA) en Kourou (het lanceercentrum van ESA) voor 2018 in het jaar t-1 (2017) beschikbaar gesteld.
Toelichting op de ontvangsten
Ontvangsten Luchtvaartkredietregeling
De meevaller in de ontvangsten is veroorzaakt doordat een luchtvaartkrediet van € 2,7 mln in één keer werd afgelost.
Daarnaast is een aantal luchtvaartkredieten versneld afgelost en zijn er hogere aflossingen gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
|
Stand 1/1/2017 |
58.633 |
|
+ Storting |
11.147 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/2017 |
69.780 |
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 11,1 mln gestort in de begrotingsreserve BMKB.
Begrotingsreserve Groeifaciliteit
|
Stand 1/1/2017 |
16.169 |
|
+ Storting |
2.144 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/2017 |
18.313 |
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 2,1 mln gestort in de begrotingsreserve Groeifaciliteit.
Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
|
Stand 1/1/2017 |
60.112 |
|
+ Storting |
4.940 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/2017 |
65.052 |
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 4,9 mln gestort in de begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering.
Begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
|
Stand 1/1/2017 |
10.136 |
|
+ Storting |
|
|
– Onttrekking |
– 10.136 |
|
Stand per 31/12/2017 |
0 |
Op basis van de evaluatie van de Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is besloten de GSF na 1 juli 2017 niet te verlengen. Daarmee is de noodzaak om een begrotingsreserve GSF aan te houden vervallen.
Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering
|
Stand 1/1/2017 |
9.000 |
|
+ Storting |
41 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/2017 |
9.041 |
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
94.489 |
178.471 |
9.694 |
282.654 |
198.306 |
– 84.348 |
|
UITGAVEN |
145.118 |
75.415 |
9.134 |
229.667 |
130.373 |
– 99.294 |
|
Leningen |
138.530 |
69.331 |
8.665 |
216.526 |
122.593 |
– 93.933 |
|
I Startups/MKB-FINANCIERING |
||||||
|
Volledig revolverend |
||||||
|
Dutch Venture Initiative/Fund of Funds |
32.600 |
3.401 |
36.001 |
13.500 |
– 22.501 |
|
|
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
17.322 |
2.000 |
19.322 |
15.001 |
– 4.321 |
|
|
Co-investment venture capital instrument/EIF |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||
|
Smart Industry |
337 |
337 |
||||
|
Gedeeltelijk revolverend |
||||||
|
Innovatiekrediet |
51.358 |
3.161 |
336 |
54.855 |
44.802 |
– 10.053 |
|
Risicokapitaal (seed capital) |
20.263 |
28.073 |
3.407 |
51.743 |
18.461 |
– 33.282 |
|
Vroege fasefinanciering |
11.309 |
1.174 |
– 95 |
12.388 |
11.676 |
– 712 |
|
Start ups/MKB |
23.000 |
– 23.000 |
177 |
177 |
– 177 |
|
|
NL-Californië Duurzaam E-mobility fund |
1.000 |
1.000 |
– 1.000 |
|||
|
II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK Met vermogensbehoud |
||||||
|
Fundamenteel en toegepast onderzoek |
25.700 |
2.840 |
28.540 |
8.816 |
– 19.724 |
|
|
Onco Research |
2.500 |
2.500 |
– 2.500 |
|||
|
III Staatsobligaties Toekomstfonds |
||||||
|
Subsidies |
5.700 |
– 45 |
5.655 |
224 |
– 5.431 |
|
|
IV Reëel rendement voor onderzoek |
||||||
|
V Overige subsidies |
||||||
|
Smart Industry |
4.900 |
– 45 |
4.855 |
168 |
– 4.687 |
|
|
Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters |
800 |
800 |
56 |
– 744 |
||
|
Bijdragen aan agentschappen |
6.588 |
384 |
514 |
7.486 |
7.554 |
68 |
|
Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
6.588 |
384 |
514 |
7.486 |
7.554 |
68 |
|
ONTVANGSTEN |
36.388 |
2.001 |
8.340 |
46.729 |
52.632 |
5.903 |
|
MKB-FINANCIERING BESTAAND INSTRUMENTARIUM |
||||||
|
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
3.000 |
2.000 |
5.500 |
10.500 |
10.500 |
|
|
Fund of Funds (DVI I/Business Angels) |
100 |
1 |
101 |
– 101 |
||
|
Innovatiekredieten |
25.288 |
25.288 |
26.812 |
1.524 |
||
|
Seed capital |
8.000 |
8.000 |
12.413 |
4.413 |
||
|
Vroege fase financiering |
67 |
67 |
||||
|
MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN |
||||||
|
Ontvangsten DVI II |
||||||
|
Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek |
||||||
|
Fundamenteel en toegepast onderzoek |
2.840 |
2.840 |
2.840 |
|||
|
Renteontvangsten Toekomstfonds |
Toelichting op de verplichtingen
Er is een onderuitputting op de verplichtingen van artikel 3 van € 84,3 mln. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
– Smart Industry (– 11,3 mln): Vanwege onderuitputting bij de regeling Smart Industry Fieldlabs is circa € 11,3 mln niet benut. Voor het leningendeel betreft dit circa € 7,6 mln en voor het subsidiedeel circa € 3,7 mln. De reden voor de tegenvallende belangstelling lag vermoedelijk in de voorwaarde dat de leningen uit het Toekomstfonds moeten worden terugbetaald en om die reden veelal de voorkeur werd gegeven aan regionale regelingen waarbij dit niet het geval is.
– Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (– € 2 mln): In 2017 is € 2 mln aan beleidsartikel 3 van de EZ-begroting toegevoegd voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. De uitwerking van het Zeeuwse Innovatiefonds, waarin EZK zal participeren, wordt in 2018 afgerond. De € 2 mln bleef daarom in 2017 onbenut en zal via de eindejaarsmarge van het Toekomstfonds opnieuw in 2018 beschikbaar worden gesteld.
– Seed-regeling (– € 17,3 mln): De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de reguliere Seed-regeling zijn geheel gecommiteerd (€ 24 mln). Ook de middelen die voor de E-health tender (€ 12,77 mln) beschikbaar zijn gesteld in 2017 zijn helemaal gerealiseerd. De lagere realisatie in het jaar 2017 is grotendeels te verklaren met een lagere benutting van de middelen, die in 2017 toegevoegd zijn aan het Seed-budget voor de Seed business angels. Hiervoor zijn de eerste twee fondsen gecommitteerd voor in totaal € 0,8 mln. Een bedrag van € 9,2 mln bleef onbenut omdat de regeling halverwege het jaar is gestart. Daarnaast is bij Najaarsnota 2017 vanuit beleidsartikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens) een bedrag van € 3 mln toegevoegd aan het Seed-budget behoeve van het AgriFoodfonds binnen de Seed-regeling.
– Vroege fase financiering (– € 1,9 mln): Voor een aantal ingediende aanvragen in 2017 werd de beschikking verstrekt in 2018. Deze beschikkingen komen daardoor ten laste van het budget 2018.
– NL Californië Duurzaam E-mobility fund (– € 10 mln): Het aantrekken van private financiering voor dit NL-California E-mobility fund en in het bijzonder voor deze technostarters neemt meer tijd in beslag. Het animo en de initiatieven binnen het internationale bedrijfsleven nemen wel toe en de verwachting is dat in 2018 een fonds zal starten.
– Start ups/MKB (– € 12,2 mln): Een deel van deze middelen voor Start ups is bij Voorjaarsnota ingezet in het kader van de uitwerking van diverse initiatieven binnen het Toekomstfonds waaronder de regeling Seed Business angels. De resterende middelen zullen de komende jaren binnen het Toekomstfonds worden ingezet.
– Fundamenteel en toegepast onderzoek (– € 16,8 mln): Bij de tweede tender voldeden drie projecten niet aan de criteria van de regeling. Deze projecten werden derhalve afgewezen. Eén project is door de aanvragers zelf teruggetrokken. Dat heeft ertoe bijgedragen dat er minder projecten zijn gehonoreerd dan verwacht. Aangezien sprake is van een fondsconstructie blijven deze middelen beschikbaar binnen het Toekomstfonds. Daarnaast werkt het Ministerie van EZK met het Ministerie van OCW aan een bestedingsplan voor Thematische Technology Transfer (TTT). Het streven is om dit in 2018 af te ronden. De hiervoor beschikbare middelen (€ 10,5 mln) blijven binnen het fonds beschikbaar.
– Oncode (– € 12,5 mln): Voor Onco Research is een bedrag van € 12,5 mln in het Toekomstfonds gereserveerd voor verschillende valorisatieactiviteiten. Definitieve besluitvorming over de inzet van deze middelen volgt in 2018.
Voor alle onderschrijdingen geldt dat de niet in 2017 benutte middelen beschikbaar blijven binnen het fonds vanwege de fondsconstructie van dit begrotingsartikel.
Toelichting op de uitgaven
Leningen
I Startups/MKB-Financiering
Volledig revolverend
– DVI (– € 22,5 mln): De omvang en het moment van de uitgaven in het kader van het Dutch Venture Initiative worden bepaald door de investeringen en terugontvangsten van de fondsen bij hun portfolio-bedrijven. Deze investeringen en ontvangsten fluctueren in aantal en omvang. Vooraf zijn deze fluctuaties niet precies te ramen, waardoor er in 2017 een onderuitputting is ontstaan. Zoals gebruikelijk is er een constante toename van de investeringen (qua aantal ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd en de totale omvang van de investeringen).
– Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (– € 4,3 mln): In 2017 is € 30 mln van de opbrengst aandelen verkoop LIOF aan de begroting toegevoegd vanuit 2016. Van deze middelen is € 15 mln geherinvesteerd in Innovation Quarter, € 6,2 mln is ingezet voor de ophoging van het Innovatiekrediet en € 6,5 mln is ingezet voor de financiering van het Co-investeringsvehicle met het EIF. De resterende nog niet benutte middelen (€ 2,3 mln) worden via de fondsconstructie meegenomen naar 2018. Daarnaast was € 2 mln beschikbaar ten behoeve van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling, dit budget wordt via de fondsconstructie meegenomen naar 2018 (zie ook toelichting onder de verplichtingen)
Gedeeltelijk revolverend
– Innovatiekrediet (– € 10,1 mln) De kasuitgaven op het Innovatiekrediet fluctueren jaarlijks door individuele uitbetalingsafspraken van RVO.nl met bedrijven op basis van mijlpalen. Bij het niet-realiseren van een mijlpaal wordt een betaling opgeschort. Ook is een aantal verwachte voorschotbetalingen voor toekenningen in het vierde kwartaal van 2017 doorgeschoven naar 2018, omdat nog niet aan de voorwaarden was voldaan.
– Seed-regeling (– € 33,3 mln): De in 2017 niet benutte kas is grotendeels te verklaren uit het feit dat bij de eerste suppletoire begroting 2017 de niet benutte ruimte in het Toekomstfonds in 2016 en de ontvangstenmeevaller in het kader van de Seed-regeling in 2016 is toegevoegd aan de begroting van 2017. Verder hebben de startersfondsen minder participaties gedaan dan was ingeschat. Dat leidt ook tot lagere kasuitgaven.
II Investeringen in Fundamenteel en toegepast onderzoek (met vermogensbehoud)
– Fundamenteel en toegepast onderzoek (– € 19,7 mln): De kasbetalingen zijn lager uitgevallen door vertraging in de bevoorschotting bij projecten van zowel de eerste als tweede tender. Aangezien sprake is van een fondsconstructie blijven deze middelen beschikbaar binnen het Toekomstfonds. Daarnaast werkt het Ministerie van EZK met het Ministerie van OCW aan een bestedingsplan voor Thematische Technology Transfer (TTT). Het streven is om dit in 2018 af te ronden. De hiervoor beschikbare middelen (€ 10,5 mln) blijven binnen het fonds beschikbaar.
– Oncode (– € 2,5 mln) Voor Onco Research is een bedrag van € 12,5 mln uit het Toekomstfonds gereserveerd voor verschillende valorisatieactiviteiten. Hierover volgt in 2018 nog besluitvorming door de Staatssecretaris van EZK.
Subsidies
Smart Industry (– € 4,7): Door de onderuitputting bij de regeling Smart Industry Fieldlabs waren de uitgaven voor deze regeling beperkt (zie toelichting onder de verplichtingen). Ten behoeve van de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen wordt een deel van het overgebleven budget langjarig gespreid.
Voor alle onderschrijdingen geldt dat de niet in 2017 benutte middelen beschikbaar blijven binnen het fonds vanwege de fondsconstructie van dit begrotingsartikel.
Toelichting op de ontvangsten
Seed capital (€ 4,4 mln): De geraamde terugontvangsten Seed zijn gebaseerd op een inschatting. Het is moeilijk vooraf in te schatten wanneer de terugontvangsten precies plaats zullen vinden. Dit hangt af van het tijdstip dat participaties van het startersfonds worden verkocht. Dit jaar is het bedrag hoger uitgevallen door enkele verkopen.
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
13.472.436 |
56.676 |
– 888.683 |
12.640.429 |
8.618.677 |
– 4.021.752 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
66.600 |
– 20.700 |
45.900 |
11.050 |
– 34.850 |
|
|
UITGAVEN |
1.902.455 |
22.754 |
– 15.395 |
1.909.814 |
1.887.248 |
– 22.566 |
|
Subsidies |
1.663.412 |
7.774 |
– 16.374 |
1.654.812 |
1.635.472 |
– 19.340 |
|
Topsectoren Energie |
||||||
|
– tenderregeling Energie-innovatie |
33.088 |
10.587 |
43.675 |
38.791 |
– 4.884 |
|
|
– SDE+projecten |
48.600 |
25 |
48.625 |
30.934 |
– 17.691 |
|
|
Energie-innovatie (IA) |
2.368 |
5.202 |
7.570 |
7.098 |
– 472 |
|
|
Green Deal |
3.000 |
– 424 |
3.010 |
5.586 |
4.997 |
– 589 |
|
Energieakkoord |
||||||
|
– Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI) |
– 15.044 |
25.956 |
21.931 |
– 4.025 |
||
|
– Projecten Energieakkoord SER |
41.000 |
– 1.069 |
2.520 |
733 |
– 1.787 |
|
|
– Overig |
4.089 |
– 500 |
250 |
250 |
250 |
|
|
MEP |
187.847 |
– 4.000 |
183.847 |
149.960 |
– 33.887 |
|
|
SDE |
613.605 |
3.780 |
3.000 |
620.385 |
552.127 |
– 68.258 |
|
SDE+ |
653.197 |
– 85.809 |
– 16.528 |
550.860 |
321.514 |
– 229.346 |
|
Storting in begrotingsreserve duurzame energie |
377.819 |
377.819 |
||||
|
ISDE-regeling |
77.800 |
77.800 |
50.927 |
– 26.873 |
||
|
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) |
61.045 |
6.227 |
– 5.000 |
62.272 |
53.477 |
– 8.795 |
|
CCS |
4.362 |
– 3.504 |
858 |
865 |
7 |
|
|
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sport-accommodaties (EDS) |
6.200 |
– 94 |
6.106 |
6.170 |
64 |
|
|
Hoge Flux Reactor |
8.111 |
6.389 |
14.500 |
14.500 |
||
|
Elektrisch rijden |
500 |
– 85 |
415 |
538 |
123 |
|
|
Caribisch Nederland |
3.100 |
– 2.030 |
1.070 |
574 |
– 496 |
|
|
Overige subsidies |
2.517 |
2.517 |
2.517 |
|||
|
Leningen |
4.011 |
4.989 |
9.000 |
9.000 |
||
|
Pallas |
4.011 |
4.989 |
9.000 |
9.000 |
||
|
Garanties |
2.500 |
2.525 |
– 1.000 |
4.025 |
833 |
– 3.192 |
|
Storting in begrotingsreserve Aardwarmte |
2.500 |
– 1.000 |
1.500 |
833 |
– 667 |
|
|
Verliesdeclaraties Aardwarmte |
2.525 |
2.525 |
0 |
– 2.525 |
||
|
Opdrachten |
10.526 |
7.619 |
– 8.284 |
9.861 |
9.188 |
– 673 |
|
O&O bodembeheer |
7.806 |
4.500 |
– 10.790 |
1.516 |
1.168 |
– 348 |
|
SodM O&O bodembeheer |
1.000 |
1.000 |
955 |
– 45 |
||
|
Joint implementation |
410 |
210 |
620 |
434 |
– 186 |
|
|
Straling |
46 |
– 46 |
||||
|
Onderzoek en opdrachten |
2.264 |
2.955 |
1.506 |
6.725 |
6.631 |
– 94 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
44.819 |
5.515 |
2.404 |
52.738 |
52.877 |
139 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
43.099 |
5.515 |
2.396 |
51.010 |
51.050 |
40 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
690 |
23 |
713 |
713 |
||
|
KNMI |
1.030 |
– 15 |
1.015 |
1.114 |
99 |
|
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
115.594 |
– 905 |
114.689 |
116.403 |
1.714 |
|
|
Doorsluis COVA heffing |
111.000 |
– 2.000 |
109.000 |
110.263 |
1.263 |
|
|
TNO Bodembeheer |
4.594 |
35 |
4.629 |
4.999 |
370 |
|
|
TNO Bodembeheer (SodM) |
1.060 |
1.060 |
1.141 |
81 |
||
|
Bijdragen aan mede-overheden |
28.000 |
– 440 |
– 2.507 |
25.053 |
24.380 |
– 673 |
|
Uitkoop regeling |
28.000 |
– 440 |
– 2.507 |
25.053 |
24.380 |
– 673 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
33.593 |
– 239 |
6.282 |
39.636 |
39.095 |
– 541 |
|
ECN/NRG |
32.236 |
200 |
6.282 |
38.718 |
38.519 |
– 199 |
|
Diverse instituten |
1.357 |
– 439 |
918 |
576 |
– 342 |
|
|
ONTVANGSTEN |
3.426.661 |
– 244.275 |
– 200.766 |
2.981.620 |
3.202.936 |
221.316 |
|
COVA |
111.000 |
– 2.000 |
109.000 |
110.264 |
1.264 |
|
|
Opbrengst heffing ODE (SDE+) |
678.000 |
678.000 |
626.953 |
– 51.047 |
||
|
Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
|||
|
Aardgasbaten |
2.550.000 |
– 250.000 |
– 200.000 |
2.100.000 |
2.373.989 |
273.989 |
|
Ontvangsten zoutwinning |
2.511 |
14 |
2.525 |
2.525 |
||
|
Diverse ontvangsten |
8.150 |
5.725 |
1.220 |
15.095 |
12.205 |
– 2.890 |
Toelichting op de verplichtingen
SDE+
Het lagere bedrag aan verplichtingen is vrijwel geheel terug te voeren op de lagere verplichtingen die zijn aangegaan voor de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De nieuwste tender Wind op Zee waarvan de inschrijftermijn in december 2017 sloot, zal waarschijnlijk zonder subsidie worden toegekend. Daarnaast schuift een deel van de verplichtingen voor de tweede openstelling van de reguliere SDE+ door naar 2018.
Garantieregeling aardwarmte
Voor de garantieregeling aardwarmte is voor slechts één geothermieproject een garantieverplichting afgegeven waardoor er € 35 mln minder is verplicht dan bij najaarsnota is geraamd.
Toelichting op de uitgaven
Topsectoren energie
De lagere uitgaven betreffen met name de SDE+ projecten topsectoren energie, ook wel de Hernieuwbare Energie Regeling (HER) genaamd. De verwachte toename in het aantal aanvragen heeft zich niet voorgedaan, waardoor er minder geld is uitgegeven dan begroot. Het niet-uitgegeven bedrag is in de begrotingsreserve Duurzame Energie gestort.
MEP/SDE/SDE+ en regeling Investerings Subsidie Duurzame Energie
Zowel voor de MEP, de SDE, de SDE+ als de ISDE geldt dat de uitgaven lager zijn uitgevallen. Dit was ten tijde van de Najaarsnota al bekend, maar omdat de onderuitputting op deze regelingen in de begrotingsreserve duurzame energie wordt gestort en deze storting pas bij Slotwet wordt geëffectueerd, is de onderuitputting en de bijbehorende storting nu als mutatie in de Slotwet zichtbaar. De lagere uitgaven op deze regelingen ad circa € 358 mln zijn veroorzaakt door een lagere gerealiseerde subsidiabele elektriciteitsproductie dan waar in de raming eerder rekening mee was gehouden. Het niet-uitgegeven bedrag is in de begrotingsreserve Duurzame Energie gestort.
Storting in begrotingsreserve Duurzame Energie
De in 2013 gevormde begrotingsreserve duurzame energie is bestemd voor middelen die in enig jaar onbesteed zijn gebleven als gevolg van vertraging of niet doorgaan van projecten. Deze middelen moeten later alsnog worden uitbetaald voor dezelfde projecten, of kunnen worden ingezet voor andere vervangende projecten met het oog op het bereiken van de doelstelling. Via de begrotingsreserve blijven de middelen beschikbaar tot het moment dat ze alsnog zullen worden uitbetaald. In 2017 is € 377,8 mln in de reserve gestort.
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
Bij de compensatieregeling indirecte kosten ETS is vooral sprake van lagere uitgaven omdat van één grote aanvrager de productiecapaciteit veel lager dan verwacht was, waardoor aan deze aanvrager circa € 3 mln minder is uitgekeerd dan begroot. Daarnaast was ook ruimte in het budget gereserveerd voor nieuwe aanvragers die gebruik willen maken van de regeling, maar deze nieuwe aanvragen bleken geen grote bedragen te betreffen, waardoor ook deze ruimte niet is benut.
Toelichting op de ontvangsten
Opbrengst heffing ODE (SDE+)
De geprognosticeerde inkomsten uit de Opslag Duurzame Energie bleven € 51 mln achter bij de in de begroting geraamde inkomsten. Dit is gelegen in een combinatie van factoren. Zo waren de ODE-tarieven tot en met 2016 berekend met gebruikmaking van de waarde van de relevante parameters zoals deze in 2012 (het jaar van vormgeving van de ODE) golden. Met ingang van de berekening van de tarieven 2017 worden actuelere waarden gebruikt, waardoor de afwijkingen zullen afnemen.
Aardgasbaten
De aardgasbaten zijn € 274 mln hoger uitgevallen dan geraamd. De toename vloeit voort uit een 0,5 ct/m3 hogere gasprijs.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Aardwarmte
|
Stand 1/1/2017 |
21.741 |
|
+ Stortingen |
833 |
|
– Onttrekkingen |
|
|
Stand per 31/12/2017 |
22.574 |
De begrotingsreserve voor de garantieregeling Geothermie is bedoeld om het budget voor deze regeling meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten en uitgaven op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Geothermie betalen marktpartijen een premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. In 2017 is een bedrag van € 0,833 mln aan provisies in de reserve gestort. Omdat er geen verliesdeclaraties zijn uitbetaald is er geen bedrag aan de reserve onttrokken.
Begrotingsreserve Duurzame energie
|
Stand 1/1/2017 |
1.473.847 |
|
+ Stortingen |
377.819 |
|
– Onttrekkingen |
– 77.000 |
|
Stand per 31/12/2017 |
1.774.666 |
De begrotingsreserve Duurzame energie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij projecten waaraan reeds subsidie is toegekend en reeds verplichte projecten die niet tot uitvoering komen en door andere projecten moeten worden vervangen met het oog op het bereiken van de doelstelling. Via de begrotingsreserve blijven de middelen beschikbaar tot het moment dat ze alsnog zullen worden uitbetaald. In 2017 is € 377,8 mln aan onbestede middelen in de reserve gestort en € 77 mln aan de reserve onttrokken (Kamerstuk, 34 210 XIII, nr. 4, antwoord op vraag 5).
Begrotingsreserve risicopremie lening ECN/NRG
|
Stand 1/1/2017 |
6.600 |
|
+ Stortingen |
|
|
– Onttrekkingen |
|
|
Stand per 31/12/2017 |
6.600 |
De middelen op de begrotingsreserve risicopremie ECN/NRG zullen worden aangesproken als ECN, al dan niet tijdelijk, (gedeeltelijk) niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst. In 2017 is de reserve ongewijzigd gebleven.
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
77.800 |
8.560 |
– 12.315 |
74.045 |
58.215 |
– 15.830 |
|
UITGAVEN |
77.800 |
8.560 |
– 12.315 |
74.045 |
47.099 |
– 26.946 |
|
Subsidies |
64.000 |
3.301 |
– 9.951 |
57.350 |
33.918 |
– 23.432 |
|
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten |
50.000 |
2.350 |
52.350 |
33.916 |
– 18.434 |
|
|
Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) |
6.000 |
– 49 |
– 5.951 |
|||
|
Instrumentarium woningmarkt |
5.000 |
4.000 |
– 4.000 |
5.000 |
2 |
– 4.998 |
|
Scholenprogramma (kader relevante uitgaven) |
3.000 |
– 3.000 |
||||
|
Opdrachten |
13.800 |
5.210 |
– 2.364 |
16.646 |
13.132 |
– 3.514 |
|
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie |
7.000 |
– 468 |
468 |
7.000 |
5.450 |
– 1.550 |
|
Werkbudget |
6.800 |
5.678 |
– 2.832 |
9.646 |
7.682 |
– 1.964 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
49 |
49 |
48 |
– 1 |
||
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
49 |
49 |
48 |
– 1 |
||
|
Ontvangsten |
225 |
225 |
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
De met € 15,8 mln lager uitgevallen verplichtingen hangen samen met de hierna vermelde vertragingen bij de uitgaven.
Subsidies
De uitgaven in het kader van de verduurzamingsopgave aardbevingsbestendig maken van scholen in het Groningerveld zullen voor € 18,4 mln na 2017 plaatsvinden. € 5 mln aan uitgaven in het kader van instrumentarium woningmarkt komt later tot uitbetaling.
Opdrachten
Er is sprake van vertraging in de uitvoering van onderzoek en compensatie voor gemeenten en provincies in het kader van de adviesfunctie van het energieloket (€ 3,5 mln).
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
650.823 |
23.690 |
55.429 |
729.942 |
662.357 |
– 67.585 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
120.015 |
– 615 |
120.000 |
49.379 |
– 70.621 |
|
|
UITGAVEN |
538.382 |
24.442 |
52.282 |
615.106 |
614.513 |
– 593 |
|
Subsidies |
31.674 |
15.013 |
6.267 |
52.954 |
47.117 |
– 5.837 |
|
Duurzame veehouderij |
10.181 |
16.000 |
– 706 |
25.475 |
16.464 |
– 9.011 |
|
Bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (Stoppersregeling) |
23.000 |
– 3.000 |
20.000 |
13.713 |
– 6.287 |
|
|
Maatregelen fosfaatreductie pakket |
7.000 |
– 7.000 |
||||
|
Investeringsregeling duurzame stallen |
40 |
832 |
872 |
762 |
– 110 |
|
|
Regeling fijnstofmaatregelen |
2.014 |
1.751 |
3.765 |
1.246 |
– 2.519 |
|
|
Overig |
1.127 |
– 289 |
838 |
744 |
– 94 |
|
|
Plantaardige productie |
7.937 |
180 |
2.446 |
10.563 |
7.496 |
– 3.067 |
|
Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) |
7.100 |
– 1.000 |
6.100 |
3.984 |
– 2.116 |
|
|
Marktintroductie energie innovaties (MEI) |
789 |
1.000 |
2.446 |
4.235 |
3.290 |
– 945 |
|
Overig |
48 |
180 |
228 |
221 |
– 7 |
|
|
Visserij |
7.360 |
– 390 |
6.970 |
7.195 |
225 |
|
|
Regelingen onder het nieuwe EFMZV |
7.360 |
– 390 |
6.970 |
6.970 |
||
|
Overig visserij |
225 |
225 |
||||
|
Agrarisch ondernemerschap |
5.324 |
– 6 |
5.318 |
5.695 |
377 |
|
|
Brede weersverzekering |
5.324 |
– 6 |
5.318 |
5.651 |
333 |
|
|
Investeringsregeling jonge agrariërs |
44 |
44 |
||||
|
Overig |
||||||
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
872 |
– 777 |
95 |
34 |
– 61 |
|
|
Overig (onder meer tegemoetkoming Vamil |
872 |
– 777 |
95 |
34 |
– 61 |
|
|
Apurement |
2.733 |
2.733 |
8.312 |
5.579 |
||
|
Regeling apurement |
2.733 |
2.733 |
8.312 |
5.579 |
||
|
Begrotingsreserves |
1.800 |
1.800 |
1.920 |
120 |
||
|
Begrotingsreserve landbouw |
1.800 |
1.800 |
1.812 |
12 |
||
|
Begrotingsreserve apurement |
108 |
108 |
||||
|
Garanties |
2.515 |
600 |
– 15 |
3.100 |
2.682 |
– 418 |
|
Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit |
8 |
7 |
– 15 |
632 |
632 |
|
|
Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit |
2.500 |
600 |
3.100 |
2.050 |
– 1.050 |
|
|
Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) |
7 |
– 7 |
||||
|
Opdrachten |
111.866 |
– 8.639 |
11.250 |
114.475 |
117.397 |
2.922 |
|
Duurzame veehouderij |
2.866 |
364 |
423 |
3.653 |
2.896 |
– 757 |
|
Mestbeleid |
2.292 |
– 464 |
1.418 |
3.246 |
2.950 |
– 296 |
|
Plantaardige productie |
2.306 |
– 275 |
– 422 |
1.609 |
1.416 |
– 193 |
|
Plantgezondheid |
1.980 |
– 24 |
– 146 |
1.810 |
1.360 |
– 450 |
|
Diergezondheid en dierenwelzijn |
5.654 |
– 944 |
2.877 |
7.588 |
6.680 |
– 908 |
|
Voedselagenda |
20.000 |
– 12.472 |
– 844 |
6.684 |
4.412 |
– 2.272 |
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
3.635 |
– 1.268 |
942 |
3.309 |
11.138 |
7.829 |
|
Visserij |
1.029 |
– 120 |
704 |
1.613 |
1.243 |
– 370 |
|
Agrarisch ondernemerschap |
2.398 |
45 |
– 6 |
2.437 |
2.114 |
– 323 |
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
69.706 |
6.519 |
6.304 |
82.528 |
83.189 |
661 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
78.125 |
345 |
520 |
78.990 |
79.327 |
337 |
|
Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken |
903 |
318 |
1.221 |
1.144 |
– 77 |
|
|
Wageningen Research kennisbasis en wettelijke taken |
78.518 |
967 |
– 2.091 |
74.394 |
74.443 |
49 |
|
Zon-MW (dierproeven) |
4 |
4 |
– 4 |
|||
|
College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden |
978 |
100 |
2.281 |
3.359 |
3.740 |
381 |
|
Centrale Commissie Dierproeven |
726 |
– 726 |
12 |
12 |
– 12 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
9.863 |
222 |
5.678 |
15.763 |
21.263 |
5.500 |
|
Diergezondheidsfonds |
9.863 |
222 |
5.678 |
15.763 |
21.263 |
5.500 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
9.378 |
689 |
10.067 |
9.975 |
– 92 |
|
|
FAO en overige contributies |
9.378 |
689 |
10.067 |
9.975 |
– 92 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
294.961 |
16.212 |
28.582 |
339.755 |
336.754 |
– 3.001 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
154.810 |
– 4.025 |
5.547 |
156.332 |
157.072 |
740 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
127.233 |
19.657 |
22.186 |
169.076 |
165.342 |
– 3.734 |
|
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
5.620 |
580 |
555 |
6.755 |
6.827 |
72 |
|
Rijksrederij |
7.298 |
294 |
7.592 |
7.513 |
– 79 |
|
|
ONTVANGSTEN |
57.398 |
17.613 |
29.823 |
104.834 |
110.457 |
5.623 |
|
Mestbeleid |
7.209 |
– 1.400 |
5.809 |
6.917 |
1.108 |
|
|
Diergezondheid en dierenwelzijn |
500 |
790 |
3.000 |
4.290 |
6.580 |
2.290 |
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
15.926 |
15.926 |
14.428 |
– 1.498 |
||
|
Visserij |
6.993 |
6.993 |
5.688 |
– 1.305 |
||
|
Agrarisch ondernemerschap (2017 stoppersregeling) |
245 |
17.000 |
17.245 |
11.331 |
– 5.914 |
|
|
Agroketens |
10.640 |
10.640 |
10.222 |
– 418 |
||
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
12.062 |
13.050 |
25.112 |
23.326 |
– 1.786 |
|
|
Agrarische innovatie en overig |
268 |
268 |
||||
|
Plant en diergezondheid |
253 |
253 |
||||
|
Baten lasten diensten |
471 |
471 |
||||
|
Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit) |
1.800 |
600 |
2.400 |
2.683 |
283 |
|
|
Begrotingsreserves |
12.663 |
– 777 |
4.533 |
16.419 |
28.290 |
11.871 |
Toelichting op de verplichtingen
De voornaamste oorzaak voor de lagere verplichting is dat er minder garantieverplichtingen zijn aangegaan dan het plafond voor leningen waarop een garantstelling van de Borgstelling MKB landbouwkredieten (BL) rust.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
De lagere uitgaven voor subsidies zijn het gevolg van lagere uitgaven (– € 6,3 mln) voor de regeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, onderdeel van het fosfaatreductieplan, waaraan de melkveehouderijsector heeft bijgedragen. Na de openstellingen die hiervoor gedaan zijn, is een deel van het bedrag niet nodig gebleken. Het van de sector te ontvangen bedrag ten behoeve van deze regeling is daarmee ook lager (zie lagere ontvangsten bij Agrarisch ondernemerschap, hier worden onder andere de Stoppersregeling ontvangsten geboekt). Daarnaast zijn er lagere uitgaven voor de regeling fijnstofmaatregelen. Deze regeling is beëindigd. Er vinden enkel nog betalingen plaats. Bij de afrekening van projecten is gebleken, dat niet altijd de toegezegde bedragen geheel tot betaling komen, waardoor er minder uitgaven zijn gedaan dan geraamd.
Apurement
De hogere uitgaven voor apurement (€ 5,5 mln) hebben betrekking op correcties van de EU met betrekking tot de uitvoering van regelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Visserijbeleid (GVB), omdat declaraties na audits niet volledig zijn goedgekeurd. Het betreft correcties voor onder andere FresQ, POP2, vergoeding schoolfruit en betaaltermijnen. In de Nationale Verklaring over het financieel beheer van de Europese fondsen in gedeeld beheer worden de correcties nader toegelicht.
Opdrachten
De hogere uitgaven voor opdrachten zijn voornamelijk het gevolg van uitgaven op de post Voedselzekerheid en internationaal en Europees Landbouwbeleid, waarop uitgaven die betrekking hebben op Europese fondsen zijn verantwoord die niet door de EC worden vergoed. Het betreft voornamelijk uitgaven die in voorgaande jaren zijn gedaan en die zijn gedeclareerd bij het Europees Visserijfonds, maar waarop de Europese Commissie correcties heeft opgelegd. Deze uitgaven zijn nu uit nationale middelen binnen de begroting verantwoord en gedekt uit de begrotingsreserve visserij.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Als gevolg van de fipronil-besmetting kunnen pluimveehouders uitstel van betaling aanvragen voor de heffingen die in het najaar 2017 zijn opgelegd. De verwachting was dat hierdoor een groot deel van de pluimveeheffingen pas in 2018 ontvangen zou worden. De ontvangstenraming in het Diergezondheidsfonds (DGF) werd met € 12,1 mln naar beneden bijgesteld. Als compensatie van de lagere sectorontvangsten is vanuit artikel 6 in totaal € 11,4 mln in het DGF gestort. Hiervan was € 5,9 mln reeds bij Najaarsnota op artikel 6 geraamd. De storting van € 5,5 mln bij Slotwet was om het liquiditeitssaldo op peil te houden, wat noodzakelijk is om ingeval van een dierziekte-uitbraak de kosten direct te kunnen betalen. Zie ook ontvangsten begrotingsreserves en brief aan TK Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 Economische Zaken (Kamerstuk, 34 845 XIII, nrs. 1 en 2).
Bijdragen aan agentschappen
De lagere uitgaven voor agentschappen komen voort uit een te hoge raming voor RVO.nl. In de 2e suppletoire begroting 2017 zijn extra uitgaven geraamd voor de opdracht aan RVO.nl voor taken die zowel op artikel 6 als artikel 8 betrekking hebben. De mutatie is abusievelijk volledig op artikel 6 verwerkt. De realisatie op artikel 6 is daarom lager dan de raming en op artikel 8 hoger.
Toelichting op de ontvangsten
De lagere ontvangsten voor Agrarisch ondernemerschap hebben te maken met de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (ook wel «Stoppersregeling» genoemd) uit het Fosfaatreductieplan, waaraan de sector en EZ een bijdrage hebben geleverd. De oorspronkelijk voorziene bijdrage van de sector was hoger dan het benodigde bedrag dat nodig was na openstelling van de subsidieregeling. De hogere ontvangsten voor Begrotingsreserves hebben betrekking op hogere onttrekkingen uit de reserve apurement en de reserve visserij ten behoeve van betaling van EU-correcties. Zie ook toelichting op de begrotingsreserves.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Visserij
|
Stand 1/1/2017 |
18,7 |
|
+ Storting |
6,0 |
|
– Onttrekking |
7,2 |
|
Stand per 31/12/2017 |
17,4 |
De storting is het niet bestede deel van de nationale cofinanciering voor de regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014–2020 die behouden blijft voor toekomstige uitgaven.
De onttrekking uit de reserve visserij heeft betrekking op uitgaven die in voorgaande jaren zijn gedaan en die zijn gedeclareerd bij het Europees Visserijfonds, maar waarop de Europese Commissie correcties heeft opgelegd. Deze uitgaven worden nu uit nationale middelen binnen de begroting verantwoord onder Voedselzekerheid en internationaal en Europees Landbouwbeleid en gedekt uit de begrotingsreserve visserij.
Begrotingsreserve Landbouw
|
Stand 1/1/2017 |
28,1 |
|
+ Storting |
1,8 |
|
– Onttrekking1 |
3,2 |
|
Stand per 31/12/2017 |
26,7 |
De storting is een gevolg van middelen uit rentebaten van het cacaobufferstockfonds dat beheerd werd door het voormalig Productschap Akkerbouw en die ontvangen zijn van de Vereffeningsorganisatie PBO’s. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie- en productie. Omdat de uitgaven over meerdere jaren plaatsvinden, is een deel van het ontvangen bedrag in de reserve landbouw gestort en wordt daaruit in volgende jaren onttrokken. De onttrekking wordt gedaan om uitgaven voor verplichtingen die eerder zijn aangegaan, te kunnen doen. De grootste posten zijn uitgaven voor het landelijk meetnet mestbeleid en voor het aanhouden van een crisisorganisatie bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, waardoor gekwalificeerd personeel aanwezig is bij verdenkingen van dierziekten.
Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
|
Stand 1/1/2017 |
13,5 |
|
+ Storting |
0,6 |
|
– Onttrekking |
|
|
Stand per 31/12/2017 |
14,2 |
De ontvangen provisies zijn hoger dan nodig is ter dekking van betaalde verliesdeclaraties. Het verschil is in de reserve gestort ten behoeve van toekomstige verliesdeclaraties.
Begrotingsreserve apurement
|
Stand 1/1/2017 |
117,2 |
|
+ Storting |
0,1 |
|
– Onttrekking |
15,5 |
|
Stand per 31/12/2017 |
101,8 |
De onttrekking is gedaan voor uitgaven die betrekking hebben op correcties van de EU met betrekking tot de uitvoering van regelingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Visserijbeleid (GVB), omdat declaraties na audits niet volledig zijn goedgekeurd. Het betreft correcties voor onder andere het plattelandsontwikkelingsprogramma, vergoeding schoolfruit en betaaltermijnen. In de Nationale Verklaring over het financieel beheer van de Europese fondsen in gedeeld beheer worden de correcties nader toegelicht. Daarnaast is de begrotingsreserve middels een onttrekking naar beneden bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
855.509 |
2.570 |
22.401 |
880.480 |
841.111 |
– 39.369 |
|
Garantieverplichtingen |
50.037 |
56 |
50.093 |
15.156 |
– 34.937 |
|
|
UITGAVEN |
804.513 |
2.371 |
20.292 |
827.176 |
817.051 |
– 10.125 |
|
Garanties |
56 |
56 |
56 |
|||
|
Schatkistbankieren |
56 |
56 |
56 |
|||
|
Bekostiging |
776.346 |
– 1.817 |
18.432 |
792.961 |
792.372 |
– 589 |
|
WO-groen |
185.670 |
32 |
3.984 |
189.686 |
189.686 |
|
|
HBO-groen |
83.758 |
521 |
3.066 |
87.345 |
87.624 |
279 |
|
MBO-groen |
163.098 |
3.612 |
166.710 |
166.710 |
||
|
Wachtgelden |
14.404 |
218 |
14.622 |
14.572 |
– 50 |
|
|
VMBO-groen |
327.046 |
7.552 |
334.598 |
333.780 |
– 818 |
|
|
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor |
2.370 |
– 2.370 |
0 |
|||
|
Subsidies |
26.692 |
4.188 |
1.614 |
32.494 |
22.713 |
– 9.781 |
|
Aanvullende onderwijssubsidies |
25.303 |
– 412 |
1.960 |
26.851 |
19.435 |
– 7.416 |
|
Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit |
1.322 |
27 |
1.349 |
900 |
– 449 |
|
|
Educatie |
67 |
4.600 |
– 373 |
4.294 |
2.377 |
– 1.917 |
|
Opdrachten |
37 |
1 |
38 |
364 |
326 |
|
|
Kennisverspreidingsprojecten |
37 |
1 |
38 |
364 |
326 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
1.438 |
189 |
1.627 |
1.546 |
– 81 |
|
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
1.200 |
39 |
1.239 |
1.239 |
||
|
Bijdrage DUO |
238 |
150 |
388 |
307 |
– 81 |
|
|
ONTVANGSTEN |
75 |
56 |
131 |
132 |
1 |
Toelichting op de verplichtingen
De beschikbare € 50 mln voor verplichtingen schatkistbankieren van groene onderwijsinstellingen hoefde voor € 35 mln niet te worden aangesproken. Er werd € 9 mln minder op subsidies verplicht omdat verplichtingen in eerdere jaren meerjarig waren vastgelegd. Er werden voor € 5 mln meer verplichtingen bekostiging aangegaan in aansluiting op stijging van prijzen.
Toelichting op de uitgaven
De € 7,4 mln lagere uitgaven op aanvullende onderwijssubsidies is veroorzaakt door vertraging van projecten Regeling praktijkleren en groene plus. Door de vertraging vallen deze uitgaven nu in de jaren 2018 tot en met 2019.
De € 1,9 mln lagere uitgaven op Educatie is veroorzaakt door vertraging van projecten Jong Leren Eten/DuurzaamDoor. Door de vertraging vallen deze uitgaven nu in de jaren 2018 tot en met 2019.
Toelichting op de begrotingsreserve schatkistbankieren
|
Stand 1/1/2017 |
197 |
|
+ Stortingen |
56 |
|
– Onttrekkingen |
|
|
Stand per 31/12/2017 |
253 |
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
124.509 |
– 14.558 |
– 3.413 |
106.538 |
111.508 |
4.970 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
4.400 |
4.400 |
||||
|
UITGAVEN |
125.645 |
– 14.568 |
– 173 |
110.904 |
115.829 |
4.925 |
|
Subsidies |
3.399 |
574 |
3.973 |
8.225 |
4.252 |
|
|
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
1.805 |
67 |
1.872 |
6.106 |
4.234 |
|
|
Natuur en biodiversiteit op land |
822 |
507 |
1.329 |
1.329 |
||
|
Beheer Kroondomein |
772 |
772 |
790 |
18 |
||
|
Leningen |
29.745 |
– 2.000 |
– 600 |
27.145 |
26.731 |
– 414 |
|
Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) |
29.745 |
– 2.000 |
– 600 |
27.145 |
26.731 |
– 414 |
|
Opdrachten |
25.208 |
– 1.749 |
– 3.348 |
20.111 |
17.483 |
– 2.628 |
|
Natuur en Biodiversiteit Grote wateren |
9.674 |
– 1.833 |
– 2.178 |
5.663 |
5.547 |
– 116 |
|
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
8.044 |
– 115 |
– 222 |
7.707 |
6.099 |
– 1.608 |
|
Overige stelsel activiteiten |
1.859 |
– 186 |
1.673 |
1.543 |
– 130 |
|
|
Internationale Samenwerking |
3.785 |
– 758 |
407 |
3.434 |
3.480 |
46 |
|
Natuur en Biodiversiteit op land |
1.351 |
957 |
– 1.169 |
1.139 |
372 |
– 767 |
|
Caribisch Nederland |
495 |
495 |
443 |
– 52 |
||
|
Bijdragen aan medeoverheden |
7.621 |
– 6.100 |
– 127 |
1.394 |
1.459 |
65 |
|
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren |
6.117 |
– 6.100 |
– 17 |
|||
|
Caribisch Nederland |
1.504 |
– 110 |
1.394 |
1.459 |
65 |
|
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
25.446 |
1.095 |
26.541 |
26.688 |
147 |
|
|
Staatsbosbeheer |
25.446 |
1.095 |
26.541 |
26.688 |
147 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
1.081 |
221 |
1.302 |
1.103 |
– 199 |
|
|
Contributies |
1.081 |
221 |
1.302 |
1.103 |
– 199 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
33.145 |
– 4.940 |
2.233 |
30.438 |
34.140 |
3.702 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
23.638 |
– 4.940 |
1.911 |
20.609 |
24.311 |
3.702 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
9.507 |
322 |
9.829 |
9.829 |
||
|
ONTVANGSTEN |
69.282 |
1.600 |
– 4.997 |
65.885 |
65.691 |
– 194 |
|
Landinrichtingsrente |
40.161 |
– 1.130 |
39.031 |
40.581 |
1.550 |
|
|
Verkoop gronden |
25.000 |
25.000 |
20.000 |
– 5.000 |
||
|
Overige |
4.121 |
1.600 |
– 3.867 |
1.854 |
5.110 |
3.256 |
Toelichting op de verplichtingen
Het hogere verplichtingen zijn een saldo van plussen en minnen. De belangrijkste redenen voor het hogere saldo zijn:
– De Provincie Limburg heeft voor € 4,4 mln een beroep gedaan op een in 2002 afgegeven garantie voor het project Ruimte voor Ruimte, omdat bij de eindafrekening van het project een verlies optreedt.
– De opvangkosten van een partij in beslag genomen schildpadden van € 0,8 mln.
Beide posten zijn aan de Kamer gemeld in de brief over de Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2017 (Kamerstuk, 34 775 XIII, nr. 124).
Toelichting op de uitgaven
De hogere uitgaven voor subsidies worden veroorzaakt door de uitgaven voor het project Ruimte voor Ruimte (zie verplichtingen).
De lagere uitgaven voor opdrachten zijn het gevolg van vertragingen in de ondersteuning van het programma «Naar Nationale Parken van Wereldklasse» en vertragingen in de uitgaven voor activiteiten voor natuurinclusieve landbouw. Daarnaast waren er in 2017 kosten geraamd voor afronding van de laatste landinrichtingsprojecten. Bij de realisatie van deze projecten die over een langere periode liepen, was steeds spraken van uitgaven en inkomsten die niet in hetzelfde jaar hoefden te vallen. Als gevolg van dergelijke fluctuaties was er in 2017 enkel sprake van uitgaven waartegenover geen inkomsten meer stonden. De kosten vielen echter lager uit dan geraamd.
De hogere uitgaven voor agentschappen heeft als reden, dat de opdracht aan RVO.nl een aantal taken omvat, waarvan de omvang afhankelijk is van het aantal aanvragen (vergunningverlening en bezwaar en beroep in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora en faunawet).
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
334.284 |
– 4.564 |
74.483 |
404.203 |
403.194 |
– 1.009 |
|
UITGAVEN |
334.284 |
– 4.564 |
74.483 |
404.203 |
403.194 |
– 1.009 |
|
Personele uitgaven |
234.181 |
– 4.714 |
24.706 |
254.173 |
258.940 |
4.767 |
|
– waarvan eigen personeel |
208.260 |
1.480 |
12.746 |
222.486 |
225.316 |
2.830 |
|
– waarvan externe inhuur |
5.890 |
4.267 |
10.157 |
11.127 |
970 |
|
|
– waarvan overige personele uitgaven |
20.031 |
– 6.194 |
7.693 |
21.530 |
22.497 |
967 |
|
Materiële uitgaven |
100.103 |
150 |
49.777 |
150.030 |
144.254 |
– 5.776 |
|
– waarvan ICT1 |
7.065 |
400 |
7.465 |
7.451 |
– 14 |
|
|
– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) |
30.494 |
– 3.297 |
27.197 |
32.257 |
5.060 |
|
|
– waarvan SSO DICTU |
30.767 |
446 |
33.296 |
64.509 |
60.949 |
– 3.560 |
|
– waarvan overige materiële uitgaven |
31.777 |
– 296 |
19.378 |
50.859 |
43.597 |
– 7.262 |
|
ONTVANGSTEN |
35.826 |
1.012 |
– 8.558 |
28.280 |
25.893 |
– 2.387 |
Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Er is in 2017 € 4,8 mln meer uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:
– Er een overuitputting is ontstaan op de HGIS personele budgetten. Dit komt voornamelijk door meer inzet in 2017 op de internationale organisatie.
– Er is op personeel € 2,6 mln meer uitgegeven aan ACM dan begroot. Tegenover deze hogere personele uitgaven staan lagere materiële uitgaven van de ACM.
– Er is bij de directie communicatie extra personeel (€ 1 mln) aangetrokken voor de herinrichting van het voormalig EZ in LNV en EZK. Het gaat hierbij om tijdelijk personeel.
– De uitgaven van de inhuur van de landsadvocaat zijn begroot op het materiele budget, maar verantwoord op het personeelsbudget. Het gaat om ongeveer € 1,6 mln.
Materiële uitgaven
Er is in 2017 € 5,8 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:
– Er zijn in 2017 minder uitgaven op de materiële budgetten van ACM. Hier staan hogere materiële uitgaven tegenover.
– Door vertraging in het rijksbrede programma omgevingswet is er 0,7 mln in 2017 niet uitgegeven.
– De uitgaven van de landsadvocaat zijn begroot op het materiële budget, maar verantwoord op het personeelsbudget.
– Er is bij het kerndepartement meer geld uitgegeven aan inbesteding. Daarnaast is er minder geld uitgegeven voor de regieopdrachten aan Dictu.
– SODM heeft € 0,7 mln minder uitgegeven aan inbesteding.
Toelichting op de ontvangsten
Er zijn in 2017 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit komt voornamelijk doordat ontvangsten die eerder waren geraamd, niet haalbaar waren.
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERPLICHTINGEN |
0 |
94.811 |
– 94.811 |
0 |
0 |
0 |
|
UITGAVEN |
0 |
94.811 |
– 94.811 |
0 |
0 |
0 |
|
41.10 Prijsbijstelling |
17.543 |
– 17.543 |
||||
|
41.20 Loonbijstelling |
43.363 |
– 43.363 |
||||
|
41.30 Onvoorzien |
33.905 |
– 33.905 |
||||
|
41.40 Nog te verdelen |
Toelichting
Op artikel 41 Nominaal en onvoorzien worden geen uitgaven gedaan. Bij 2e suppletoire begroting 2017 is de loon- en prijsbijstelling toegedeeld aan de relevante artikelen.
|
(1) Stand vastgestelde begroting 2017 |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
(5) Realisatie |
(6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
||||||
|
Verplichtingen |
32.550 |
11.696 |
– 174 |
44.072 |
38.600 |
– 5.472 |
|
Uitgaven |
32.550 |
11.696 |
– 174 |
44.072 |
38.600 |
– 5.472 |
|
Beginsaldo |
||||||
|
Programma-uitgaven |
32.550 |
11.696 |
– 174 |
44.072 |
38.600 |
– 5.472 |
|
Opdrachten |
32.550 |
11.696 |
– 174 |
44.072 |
38.600 |
– 5.472 |
|
1. Bewaking van dierziekten |
18.314 |
2.414 |
20.728 |
20.255 |
– 473 |
|
|
2. Bestrijding van dierziekten |
13.046 |
11.696 |
– 4.815 |
19.909 |
15.088 |
– 4.839 |
|
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
||||||
|
4.Overig |
1.190 |
2.227 |
3.417 |
3.257 |
– 160 |
|
|
Ontvangsten |
32.550 |
11.696 |
44.246 |
45.957 |
1.711 |
|
|
Ontvangsten van EZ |
9.863 |
11.696 |
21.559 |
21.263 |
– 296 |
|
|
Ontvangsten van EU m.b.t. AI en salmonella bewaking en bestrijding |
2.750 |
2.750 |
5.076 |
2.326 |
||
|
Ontvangsten van sector |
19.937 |
19.937 |
19.618 |
– 319 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De uitgaven zijn lager dan was voorzien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op de bestrijding van salmonella (– € 1,5 mln). Daarnaast zijn er minder uitgaven voor de HPAI uitbraken eind 2016 gedaan dan was voorzien. Ook zijn er minder LPAI uitbraken geweest dan begroot (– € 1,3 mln). Verder is er pas eind van het jaar een mycoplasma besmetting geweest waardoor de uitgaven hiervan gaan drukken op 2018 (– € 0,5 mln). Tenslotte zijn de voorziene uitgaven voor de High Containment Unit (HCU) niet gefactureerd in 2017 (– € 0,6 mln).
Toelichting op de ontvangsten
In de Kamerbrief van december 2017 (Kamerstuk, 34 775 XII, nr. 124) zijn bijgestelde ontvangsten DGF gemeld. Als gevolg van de Fipronil-besmetting kunnen pluimveehouders maximaal een half jaar uitstel van betaling aanvragen. In de Kamerbrief is daarbij de verwachting aangegeven dat een groot deel van de heffingen voor de pluimveesector (€ 12,1 mln), die in het najaar zijn opgelegd, pas in 2018 binnen zal komen en dat een extra bedrag ad € 11,4 mln vanuit het beleidsartikel 6 gestort wordt. In samenhang met de hogere EU-ontvangsten van € 2,3 mln, is de ontvangsten mutatie per saldo € 1,7 mln. Tevens zijn er in 2017 heffingsbedragen geïnd voor de jaren 2015 en 2016.