Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
|
Inhoudsopgave |
blz. |
|||
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
||
|
2. |
De producten |
4 |
||
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
4 |
||
|
2.2 |
De productartikelen |
4 |
||
|
2.3 |
Bijlagen |
9 |
||
|
A. |
Verdiepingsbijlage |
9 |
||
|
B. |
Projectoverzichten |
22 |
||
Algemeen
In het constituerend beraad van 26 oktober 2017 zijn de portefeuilles van het beëdigde kabinet vastgesteld en heeft er een departementale herindeling plaatsgevonden. In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoe de portefeuilleverdeling en verantwoordelijkheid in 2017 vanaf dat moment verdeeld waren voor de begrotingsartikelen en -onderdelen van de begroting van HXII. Tevens is de naamgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewijzigd naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Stcrt. 2017, 62720). De herverkavelingen tussen departementen worden niet voor het verslagjaar 2017 doorgevoerd. Daarom wordt voor het Jaarverslag 2017 de naam Infrastructuur en Milieu aangehouden en staan ook de overgehevelde onderwerpen nog in dit beleidsverslag.
|
Artikel (onderdeel) |
Omschrijving |
Beleidsverantwoordelijke ministers |
Opmerking |
|---|---|---|---|
|
Beleidsartikelen |
|||
|
1 |
Investeren in waterveiligheid |
Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
|
|
2 |
Investeren in zoetwatervoorziening |
Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
|
|
3 |
Beheer, onderhoud en vervanging |
Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
|
|
4 |
Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
|
|
5 |
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Minister van Infrastructuur en Waterstaat / Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties |
Reservering BRO betreft BZK |
|
6 |
Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
|
|
7 |
Investeren in waterkwaliteit |
Minister van Infrastructuur en Waterstaat |
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.
• Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1.000 |
5 |
5 |
|
=> 1.000 |
5 |
5 |
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt.
• In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
• Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
|
|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 |
904,7 |
904,7 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2017 |
967,2 |
967,2 |
|
|
Stand 2e suppletoire begroting 2017 |
977,7 |
977,7 |
|
|
– mutaties Slotwet 2017 |
|||
|
Kaderrelevante mutaties |
|||
|
1. Saldo 2017 |
diversen |
– 26,8 |
1,4 |
|
2. Desaldering Houtribdijk |
1 |
– 0,6 |
– 0,6 |
|
950,3 |
978,5 |
Toelichting
1. De Slotwet 2017 laat een voordelig saldo zien van ca. € 28,2 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 26,8 miljoen lagere uitgaven en € 1,4 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
2. Op het project Houtribdijk is minder ontvangen dan voorzien. Het minder ontvangen bedrag wordt opgevangen ten laste van de risicoreservering onvoorzien van HWBP-2 2e toetsing.
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
840.560 |
868.101 |
479.307 |
– 114.339 |
364.968 |
|
Uitgaven |
536.678 |
579.972 |
468.296 |
– 10.369 |
457.927 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
84% |
100% |
|||
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
373.919 |
393.272 |
274.917 |
– 2.319 |
272.598 |
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
226.304 |
212.864 |
137.769 |
4.502 |
142.271 |
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
13.536 |
17.129 |
17.636 |
312 |
17.948 |
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
111.035 |
133.875 |
100.512 |
– 8.462 |
92.050 |
|
1.01.04 Maaswerken |
23.044 |
29.404 |
19.000 |
1.329 |
20.329 |
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
153.751 |
173.897 |
184.358 |
– 6.110 |
178.248 |
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
41.168 |
43.320 |
5.046 |
25 |
5.071 |
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
401 |
4.901 |
5.009 |
0 |
5.009 |
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
112.583 |
130.577 |
179.312 |
– 6.135 |
173.177 |
|
1.03 Studiekosten |
9.008 |
12.803 |
9.021 |
– 1.940 |
7.081 |
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
9.008 |
12.803 |
9.021 |
– 1.940 |
7.081 |
|
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
186.805 |
190.804 |
192.207 |
920 |
193.127 |
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
159.058 |
160.592 |
160.837 |
– 246 |
160.591 |
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
3.480 |
3.480 |
– 601 |
2.879 |
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
22.443 |
22.440 |
22.466 |
1.176 |
23.642 |
|
1.09.04 Overige ontvangsten HWBP |
0 |
0 |
0 |
617 |
617 |
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
5.304 |
4.292 |
5.424 |
– 26 |
5.398 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 113 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
• Ruimte voor de Rivier (– € 20 miljoen): Omdat nog geen overeenstemming is bereikt over de afwikkeling van het contract met de opdrachtnemer zijn voor Ruimte voor de Rivier in 2017 minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Deze verplichtingen schuiven door naar latere jaren.
• Houtribdijk (– € 11 miljoen): Voor het project Houtribdijk van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is voor € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan in 2017 dan eerst was voorzien. Dit komt doordat de aanbesteding lager was dan verwacht.
• Zandmaas (– € 23 miljoen): Voor het project Zandmaas is in 2017 voor € 23 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Als gevolg van vertraging bij de voorbereiding van in te dienen projectbesluiten in het kader van de bestuursovereenkomst Sluitstuk Kaden (als gevolg van overschrijding geraamde kosten van een aantal dijkringen) bij het waterschap Limburg is in 2017 het aangevraagde verplichtingenbudget niet gerealiseerd.
• Hoogwaterbeschermingsprogramma (– € 36 miljoen): Voor de projecten Zwakke Schakels Kust West Zeeuws Vlaanderen (€ 4 miljoen), Eiland van Dordrecht Oost (€ 4,5 miljoen), Dijkversterking Spui Oost (€ 16 miljoen), Dijkversterking Hoekse Waard Noord (€ 10 miljoen) en Dijkversterking Hoekse Waard Zuid (€ 1 miljoen) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is fase 1 afgerekend en daarmee gaat het verplichtingen saldo omlaag.
• Daarnaast zijn in 2017 minder verplichtingen aangegaan, doordat de aanbesteding lager is dan verwacht. Het betreft de volgende projecten: IJsseldelta 2e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 4 miljoen), IJsseldijk (€ 2 miljoen), Ravenstein Lith (€ 2 miljoen) en Lauwersmeer-Vierhuizengat (€ 9 miljoen).
De verlaging bij Slotwet van € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.
Saldo 2017
Op dit artikelonderdeel is ca € 6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota was voorzien. Bij het project IJsseldelta 2e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is door vertraging in het verkrijgen van de hoofdvergunning € 2,3 miljoen niet betaald in 2017. Verder is er sprake van lagere realisatie op het project Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) voor € 0,7 miljoen en het project Flakkeese spuisluis € 0,6 miljoen. De vertraging bij de WTI is het gevolg van de nieuwe normsystematiek. Het lagere realisatie bij de Flakkeese Spuisluis is het gevolg van te laat ontvangen facturen. Bij het project Ravenstein – Lith is € 2,4 miljoen minder gerealiseerd in 2017. Dit deel wordt pas in 2018 beschikt.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
52.358 |
48.353 |
23.199 |
– 15.623 |
7.576 |
|
Uitgaven |
38.973 |
44.917 |
16.847 |
– 5.450 |
11.397 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
23% |
200% |
|||
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
36.928 |
42.262 |
14.492 |
– 5.165 |
9.327 |
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
9.500 |
9.500 |
0 |
0 |
0 |
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
27.428 |
32.762 |
14.492 |
– 5.165 |
9.327 |
|
2.03 Studiekosten |
2.045 |
2.655 |
2.355 |
– 285 |
2.070 |
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.045 |
2.655 |
2.355 |
– 285 |
2.070 |
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
0 |
1 |
1 |
– 1 |
0 |
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
0 |
1 |
1 |
– 1 |
0 |
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De lagere realisatie verplichtingen hangt voor € 2,9 miljoen samen met de uitgaven. Het resterende saldo in de verplichtingen van € 10 miljoen, wordt met name veroorzaakt door het innovatieprogramma KRW (€ 5 miljoen) dat is afgerond en door een neerwaartse bijstelling van de verplichting Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland (€ 5 miljoen).
De verlaging bij Slotwet van € 5,2 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.
Saldo 2017
De lagere realisatie op dit artikelonderdeel wordt veroorzaakt door Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland waarvoor een deel van de voorgenomen baggerwerkzaamheden – die zich in de verkenning/planvorming fase bevindt – later zullen worden uitgevoerd. Verder is aan Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een subsidie verstrekt ten behoeve van de verkenning van de Klimaatbestendige Wateraanvoerroute Midden-Nederland, waarvan de kosten voor de werkzaamheden in 2017 lager zijn uitgevallen.
De overige € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door vertragingen voor de volgende onderdelen:
a) Maatregelen Friese Ijsselmeerkust. De provincie Friesland heeft het plan van aanpak nog niet volledig uitgewerkt. Het door IenW toegezegde financieringsdeel zal derhalve in 2018 worden toegekend.
b) Robuuste natuurlijke oevers. De ingediende plannen voldeden (nog) niet aan de gestelde eisen/criteria. Eind 2017 is een aangescherpt plan ingediend dat op korte termijn beoordeeld wordt om te bepalen of er in 2018 wel tot realisatie overgegaan kan worden.
c) Geplande werkzaamheden vervolg Roode Vaart. Door een vertraging van de Europese aanbesteding zal realisatie pas in 2018 gaan plaatsvinden.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
132.041 |
138.932 |
147.836 |
– 6.124 |
141.712 |
|
Uitgaven |
169.466 |
172.653 |
186.747 |
– 7.291 |
179.456 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
97% |
|||
|
3.01 Watermanagement |
7.031 |
7.031 |
7.162 |
7.162 |
|
|
3.01.01 Watermanagement |
7.031 |
7.031 |
7.162 |
7.162 |
|
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
7.031 |
7.031 |
7.162 |
7.162 |
|
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
162.435 |
165.622 |
179.585 |
– 7.291 |
172.294 |
|
3.02.01 Waterveiligheid |
109.178 |
109.291 |
111.354 |
111.354 |
|
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
109.178 |
109.291 |
111.354 |
111.354 |
|
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
11.636 |
11.636 |
15.731 |
15.731 |
|
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
11.636 |
11.636 |
15.731 |
15.731 |
|
|
3.02.03 Vervanging |
41.621 |
44.695 |
52.500 |
– 7.291 |
45.209 |
|
3.09 Ontvangsten |
|||||
|
3.09.01 Ontvangsten |
Verplichtingen
Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.
De verlaging bij Slotwet van € 7,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.
Saldo 2017
Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
|
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
6.200 |
6.200 |
|||
|
Uitgaven |
6.200 |
6.200 |
|||
|
Waarvan juridisch verplicht |
|||||
|
4.01 Experimenteerprojecten |
6.200 |
6.200 |
|||
|
4.01.01 Experimenteerprojecten |
6.200 |
6.200 |
|||
|
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
|||||
|
4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
|||||
|
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
3.200 |
3.200 |
|||
|
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
3.200 |
3.200 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
133.414 |
132.354 |
288.800 |
– 836 |
287.964 |
|
Uitgaven |
133.415 |
132.438 |
288.884 |
– 562 |
288.322 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||
|
5.01 Apparaat |
218.112 |
218.495 |
226.314 |
– 312 |
226.002 |
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.813 |
2.196 |
1.815 |
– 312 |
1.503 |
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
216.299 |
216.299 |
224.499 |
224.499 |
|
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
216.299 |
216.299 |
224.499 |
224.499 |
|
|
5.02 Overige uitgaven |
63.703 |
62.203 |
62.570 |
– 250 |
62.320 |
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
61.729 |
60.582 |
61.375 |
39 |
61.414 |
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
61.729 |
60.582 |
61.375 |
39 |
61.414 |
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.974 |
1.621 |
1.195 |
– 289 |
906 |
|
5.02.03 Overige uitgaven |
|||||
|
5.03 Investeringsruimte |
– 148.400 |
– 148.260 |
|||
|
5.03.01 Programmeerruimte |
– 148.400 |
– 148.260 |
|||
|
5.03.02 Beleidsruimte |
|||||
|
5.04 Reserveringen |
|||||
|
5.04.01 Reserveringen |
|||||
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
|||||
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
|||||
|
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
127.032 |
127.032 |
4 |
127.036 |
|
|
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |
127.032 |
127.032 |
4 |
127.036 |
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Ontvangsten |
717.851 |
649.132 |
655.019 |
655.019 |
|
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
717.851 |
649.132 |
655.019 |
655.019 |
|
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
717.851 |
649.132 |
655.019 |
655.019 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
|
7 Investeren in waterkwaliteit |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
20.495 |
53.488 |
19.669 |
– 5.313 |
14.356 |
|
Uitgaven |
26.124 |
37.213 |
10.709 |
– 3.687 |
7.022 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
55% |
100% |
|||
|
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
24.850 |
34.735 |
8.207 |
– 2.326 |
5.881 |
|
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
24.850 |
34.735 |
8.207 |
– 2.326 |
5.881 |
|
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
279 |
48 |
282 |
2 |
284 |
|
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
279 |
48 |
282 |
2 |
284 |
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
279 |
279 |
282 |
282 |
|
|
7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
995 |
2.430 |
2.220 |
– 1.363 |
857 |
|
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit |
995 |
2.430 |
2.220 |
– 1.363 |
857 |
|
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit |
224 |
224 |
– 133 |
91 |
|
|
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
224 |
224 |
– 133 |
91 |
Verplichtingen
Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen. Hierdoor is vertraging bij de totstandkoming van overeenkomsten met derden in de aanbestedingsprocedure ontstaan.
Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie. De lagere uitgaven is het gevolg van vertragingen, veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen.
Het saldo wordt veroorzaakt door een opgelopen vertraging in de opstartfase van de Delta-aanpak Waterkwaliteit doordat overleg met de betrokken partijen over concrete aanpak en uitfinanciering meer tijd in beslag nam dan was voorzien.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Totaal mutatie |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
373.919 |
323.350 |
267.896 |
245.997 |
43.914 |
72.234 |
76.497 |
175.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
19.353 |
0 |
9.981 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
393.272 |
323.350 |
277.877 |
255.997 |
43.914 |
72.234 |
76.497 |
175.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
– 81.801 |
29.072 |
– 44.651 |
10.322 |
15.077 |
62.468 |
– 35.697 |
– 96.011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
311.471 |
352.422 |
233.226 |
266.319 |
58.991 |
134.702 |
40.800 |
79.071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 36.554 |
24.514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
274.917 |
376.936 |
233.226 |
266.319 |
58.991 |
134.702 |
40.800 |
79.071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid |
0 |
– 1.718 |
1.718 |
|||||||||||||
|
Desaldering Houtribdijk |
– 601 |
– 601 |
||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 2.319 |
1.718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
272.598 |
378.654 |
233.226 |
266.319 |
58.991 |
134.702 |
40.800 |
79.071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
153.751 |
247.809 |
290.807 |
258.054 |
801.693 |
640.861 |
470.854 |
324.054 |
426.733 |
430.138 |
542.732 |
413.029 |
400.150 |
374.070 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
20.146 |
– 1.941 |
46.400 |
– 4.500 |
– 9.600 |
– 8.100 |
– 8.100 |
0 |
0 |
4.437 |
0 |
– 400 |
91.640 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
173.897 |
245.868 |
337.207 |
253.554 |
792.093 |
632.761 |
462.754 |
324.054 |
426.733 |
434.575 |
542.732 |
412.629 |
491.790 |
374.070 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
– 59.018 |
– 76.069 |
– 190.199 |
– 97.998 |
– 228.121 |
– 112.140 |
– 9.746 |
126.532 |
124.534 |
– 33.624 |
– 46.233 |
– 59.179 |
46.439 |
51.977 |
385.611 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
114.879 |
169.799 |
147.008 |
155.556 |
563.972 |
520.621 |
453.008 |
450.586 |
551.267 |
400.951 |
496.499 |
353.450 |
538.229 |
426.047 |
385.611 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
69.479 |
– 61.023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
184.358 |
108.776 |
147.008 |
155.556 |
563.972 |
520.621 |
453.008 |
450.586 |
551.267 |
400.951 |
496.499 |
353.450 |
538.229 |
426.047 |
385.611 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid |
0 |
– 6.110 |
6.110 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 6.110 |
6.110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
178.248 |
114.886 |
147.008 |
155.556 |
563.972 |
520.621 |
453.008 |
450.586 |
551.267 |
400.951 |
496.499 |
353.450 |
538.229 |
426.047 |
385.611 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
9.008 |
980 |
920 |
930 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
3.795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
12.803 |
980 |
920 |
930 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
– 2.232 |
3.512 |
1.600 |
1.460 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
10.571 |
4.492 |
2.520 |
2.390 |
3.000 |
2.500 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 1.550 |
1.650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
9.021 |
6.142 |
2.520 |
2.390 |
3.000 |
2.500 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid |
0 |
– 1.940 |
1.940 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 1.940 |
1.940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
7.081 |
8.082 |
2.520 |
2.390 |
3.000 |
2.500 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid |
536.678 |
572.139 |
559.623 |
504.981 |
846.107 |
713.095 |
547.351 |
499.136 |
426.733 |
430.138 |
542.732 |
413.029 |
400.150 |
374.070 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid |
579.972 |
570.198 |
616.004 |
510.481 |
836.507 |
704.995 |
539.251 |
499.136 |
426.733 |
434.575 |
542.732 |
412.629 |
491.790 |
374.070 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid |
436.921 |
526.713 |
382.754 |
424.265 |
625.963 |
657.823 |
496.308 |
531.657 |
553.267 |
402.951 |
498.499 |
355.450 |
540.229 |
428.047 |
387.611 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid |
468.296 |
491.854 |
382.754 |
424.265 |
625.963 |
657.823 |
496.308 |
531.657 |
553.267 |
402.951 |
498.499 |
355.450 |
540.229 |
428.047 |
387.611 |
|
|
Realisatie Inv. in waterveiligheid |
457.927 |
501.622 |
382.754 |
424.265 |
625.963 |
657.823 |
496.308 |
531.657 |
553.267 |
402.951 |
498.499 |
355.450 |
540.229 |
428.047 |
387.611 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
186.805 |
192.608 |
150.433 |
177.389 |
153.406 |
149.734 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
3.999 |
3.059 |
9.981 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
190.804 |
195.667 |
160.414 |
187.389 |
153.406 |
149.734 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
2.151 |
2.177 |
1.844 |
2.168 |
1.764 |
1.722 |
1.720 |
1.720 |
– 3.680 |
1.720 |
1.721 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
151.349 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
192.955 |
197.844 |
162.258 |
189.557 |
155.170 |
151.456 |
151.348 |
151.348 |
145.948 |
151.348 |
151.349 |
151.348 |
151.349 |
151.349 |
151.349 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 748 |
748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
192.207 |
198.592 |
162.258 |
189.557 |
155.170 |
151.456 |
151.348 |
151.348 |
145.948 |
151.348 |
151.349 |
151.348 |
151.349 |
151.349 |
151.349 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid |
0 |
1.521 |
– 1.521 |
|||||||||||||
|
Desaldering Houtribdijk |
– 601 |
– 601 |
||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
920 |
– 1.521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
193.127 |
197.071 |
162.258 |
189.557 |
155.170 |
151.456 |
151.348 |
151.348 |
145.948 |
151.348 |
151.349 |
151.348 |
151.349 |
151.349 |
151.349 |
|
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Totaal mutatie |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
36.928 |
38.561 |
30.672 |
31.992 |
32.289 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
5.334 |
0 |
– 500 |
– 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO |
42.262 |
38.561 |
30.172 |
31.492 |
32.289 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
– 17.485 |
– 19.648 |
791 |
14.630 |
9.182 |
– 1.375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO |
24.777 |
18.913 |
30.963 |
46.122 |
41.471 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 10.285 |
10.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
14.492 |
29.113 |
30.963 |
46.122 |
41.471 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening |
0 |
– 5.165 |
5.165 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 5.165 |
5.165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
9.327 |
34.278 |
30.963 |
46.122 |
41.471 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.045 |
2.950 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.655 |
2.950 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.655 |
2.950 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.355 |
3.250 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening |
0 |
– 285 |
285 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 285 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.070 |
3.535 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening |
38.973 |
41.511 |
33.622 |
35.542 |
32.404 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening |
44.917 |
41.511 |
33.122 |
35.042 |
32.404 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening |
27.432 |
21.863 |
33.913 |
49.672 |
41.586 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening |
16.847 |
32.363 |
33.913 |
49.672 |
41.586 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening |
11.397 |
37.813 |
33.913 |
49.672 |
41.586 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
0 |
3.006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
1 |
3.006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
1 |
3.041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
1 |
3.041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening |
0 |
– 1 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
0 |
3.042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Totaal mutatie |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.031 |
7.030 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.027 |
7.027 |
7.027 |
7.225 |
6.829 |
6.829 |
6.829 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.031 |
7.030 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.027 |
7.027 |
7.027 |
7.225 |
6.829 |
6.829 |
6.829 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
83 |
79 |
79 |
79 |
6.908 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.112 |
7.111 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.108 |
7.108 |
7.108 |
7.308 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.162 |
7.111 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.108 |
7.108 |
7.108 |
7.308 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.162 |
7.111 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.108 |
7.108 |
7.108 |
7.308 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
162.435 |
156.914 |
152.918 |
105.426 |
122.538 |
188.774 |
210.180 |
224.557 |
271.843 |
217.269 |
232.886 |
223.208 |
223.208 |
223.208 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
3.187 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
165.622 |
156.964 |
152.918 |
105.426 |
122.538 |
188.774 |
210.180 |
224.557 |
271.843 |
217.269 |
232.886 |
223.208 |
223.208 |
223.208 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
16.919 |
24.690 |
18.147 |
– 934 |
– 6.800 |
– 5.324 |
– 9.259 |
– 15.980 |
938 |
521 |
553 |
475 |
475 |
475 |
223.683 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
182.541 |
181.654 |
171.065 |
104.492 |
115.738 |
183.450 |
200.921 |
208.577 |
272.781 |
217.790 |
233.439 |
223.683 |
223.683 |
223.683 |
223.683 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 2.956 |
4.227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
179.585 |
185.881 |
171.065 |
104.492 |
115.738 |
183.450 |
200.921 |
208.577 |
272.781 |
217.790 |
233.439 |
223.683 |
223.683 |
223.683 |
223.683 |
|
|
Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging |
0 |
– 7.291 |
7.291 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 7.291 |
7.291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
172.294 |
193.172 |
171.065 |
104.492 |
115.738 |
183.450 |
200.921 |
208.577 |
272.781 |
217.790 |
233.439 |
223.683 |
223.683 |
223.683 |
223.683 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv. |
169.466 |
163.944 |
159.920 |
112.428 |
129.540 |
195.776 |
217.182 |
231.584 |
278.870 |
224.296 |
240.111 |
230.037 |
230.037 |
230.037 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv. |
172.653 |
163.994 |
159.920 |
112.428 |
129.540 |
195.776 |
217.182 |
231.584 |
278.870 |
224.296 |
240.111 |
230.037 |
230.037 |
230.037 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. |
189.653 |
188.765 |
178.148 |
111.575 |
122.821 |
190.533 |
208.004 |
215.685 |
279.889 |
224.898 |
240.747 |
230.591 |
230.591 |
230.591 |
230.591 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 B&O en verv. |
186.747 |
192.992 |
178.148 |
111.575 |
122.821 |
190.533 |
208.004 |
215.685 |
279.889 |
224.898 |
240.747 |
230.591 |
230.591 |
230.591 |
230.591 |
|
|
Realisatie B&O en verv. |
179.456 |
200.283 |
178.148 |
111.575 |
122.821 |
190.533 |
208.004 |
215.685 |
279.889 |
224.898 |
240.747 |
230.591 |
230.591 |
230.591 |
230.591 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting |
Totaal mutatie |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
3.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
6.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
6.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
4.900 |
47.730 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
4.900 |
47.730 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 4.900 |
– 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
0 |
47.223 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
0 |
47.223 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
7.900 |
47.730 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
6.200 |
47.223 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Realisatie Exp. cf, art. III Deltabegroting |
6.200 |
47.223 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
3.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
3.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
3.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk |
649.132 |
899.211 |
987.397 |
991.865 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
0 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk |
662.834 |
918.443 |
1.001.804 |
1.020.271 |
1.213.567 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
655.019 |
918.443 |
1.001.804 |
1.020.271 |
1.213.567 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
655.019 |
918.443 |
1.001.804 |
1.020.271 |
1.213.567 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Totaal mutatie |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
218.112 |
221.983 |
218.158 |
215.428 |
211.910 |
202.895 |
204.369 |
207.261 |
209.123 |
213.659 |
213.658 |
213.682 |
213.682 |
213.682 |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
218.495 |
221.983 |
218.158 |
215.428 |
211.910 |
202.895 |
204.369 |
207.261 |
209.123 |
213.659 |
213.658 |
213.682 |
213.682 |
213.682 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
8.178 |
8.546 |
7.613 |
7.587 |
7.881 |
7.730 |
6.669 |
6.669 |
6.669 |
6.669 |
6.669 |
6.669 |
6.669 |
6.669 |
220.351 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
226.673 |
230.529 |
225.771 |
223.015 |
219.791 |
210.625 |
211.038 |
213.930 |
215.792 |
220.328 |
220.327 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 359 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
226.314 |
230.779 |
225.771 |
223.015 |
219.791 |
210.625 |
211.038 |
213.930 |
215.792 |
220.328 |
220.327 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
|
|
Saldo 2017: Overige uitgaven |
0 |
– 312 |
312 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 312 |
312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
226.002 |
231.091 |
225.771 |
223.015 |
219.791 |
210.625 |
211.038 |
213.930 |
215.792 |
220.328 |
220.327 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
63.703 |
63.685 |
63.330 |
63.324 |
61.514 |
61.695 |
61.719 |
61.994 |
62.135 |
62.131 |
63.870 |
59.982 |
59.982 |
59.982 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
– 1.500 |
– 198 |
– 198 |
– 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
62.203 |
63.487 |
63.132 |
63.126 |
61.514 |
61.695 |
61.719 |
61.994 |
62.135 |
62.131 |
63.870 |
59.982 |
59.982 |
59.982 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
708 |
713 |
709 |
709 |
684 |
686 |
687 |
690 |
692 |
692 |
410 |
967 |
666 |
666 |
60.648 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
62.911 |
64.200 |
63.841 |
63.835 |
62.198 |
62.381 |
62.406 |
62.684 |
62.827 |
62.823 |
64.280 |
60.949 |
60.648 |
60.648 |
60.648 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 341 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
62.570 |
64.550 |
63.841 |
63.835 |
62.198 |
62.381 |
62.406 |
62.684 |
62.827 |
62.823 |
64.280 |
60.949 |
60.648 |
60.648 |
60.648 |
|
|
Saldo 2017: Overige uitgaven |
0 |
– 250 |
250 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
62.320 |
64.800 |
63.841 |
63.835 |
62.198 |
62.381 |
62.406 |
62.684 |
62.827 |
62.823 |
64.280 |
60.949 |
60.648 |
60.648 |
60.648 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 148.400 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
122.790 |
144.564 |
185.847 |
45.612 |
226.586 |
387.753 |
419.503 |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 4.437 |
0 |
400 |
– 91.640 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 148.260 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
122.790 |
144.564 |
181.410 |
45.612 |
226.986 |
296.113 |
419.503 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
157.337 |
– 18.630 |
0 |
– 150.000 |
0 |
0 |
0 |
– 122.790 |
– 144.564 |
– 67.400 |
48.460 |
989 |
– 41.480 |
– 47.018 |
412.921 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
9.077 |
– 18.630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114.010 |
94.072 |
227.975 |
254.633 |
372.485 |
412.921 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 9.077 |
9.077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 9.553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114.010 |
94.072 |
227.975 |
254.633 |
372.485 |
412.921 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 9.553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114.010 |
94.072 |
227.975 |
254.633 |
372.485 |
412.921 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110.790 |
16.210 |
103.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110.790 |
16.210 |
103.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110.790 |
16.210 |
103.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110.790 |
16.210 |
103.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
133.415 |
285.668 |
281.488 |
428.752 |
273.424 |
264.590 |
266.088 |
392.045 |
415.822 |
461.637 |
323.140 |
500.250 |
661.417 |
693.167 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
132.438 |
285.470 |
281.290 |
428.554 |
273.424 |
264.590 |
266.088 |
392.045 |
415.822 |
457.200 |
323.140 |
500.650 |
569.777 |
693.167 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
298.661 |
276.099 |
289.612 |
286.850 |
281.989 |
273.006 |
273.444 |
387.404 |
294.829 |
500.161 |
378.679 |
509.275 |
535.632 |
653.484 |
693.920 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
288.884 |
285.776 |
289.612 |
286.850 |
281.989 |
273.006 |
273.444 |
387.404 |
294.829 |
500.161 |
378.679 |
509.275 |
535.632 |
653.484 |
693.920 |
|
|
Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
288.322 |
286.338 |
289.612 |
286.850 |
281.989 |
273.006 |
273.444 |
387.404 |
294.829 |
500.161 |
378.679 |
509.275 |
535.632 |
653.484 |
693.920 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
127.032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
127.032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
127.032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
127.032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo2017 Saldo van afgesloten rekeningen |
0 |
4 |
– 4 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
4 |
– 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
127.036 |
– 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Totaal mutatie |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
717.851 |
902.509 |
938.395 |
992.863 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
– 68.719 |
– 3.298 |
49.002 |
– 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM |
649.132 |
899.211 |
987.397 |
991.865 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
13.702 |
– 9.278 |
4.527 |
19.026 |
17.488 |
16.131 |
16.131 |
16.131 |
16.131 |
16.131 |
16.131 |
16.131 |
16.131 |
16.131 |
1.163.777 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
662.834 |
889.933 |
991.924 |
1.010.891 |
1.207.757 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 7.815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
655.019 |
889.933 |
991.924 |
1.010.891 |
1.207.757 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Mutaties Slotwet 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
655.019 |
889.933 |
991.924 |
1.010.891 |
1.207.757 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk |
717.851 |
902.509 |
938.395 |
992.863 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
0 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk |
649.132 |
899.211 |
987.397 |
991.865 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
0 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk |
662.834 |
889.933 |
991.924 |
1.010.891 |
1.207.757 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
655.019 |
889.933 |
991.924 |
1.010.891 |
1.207.757 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
655.019 |
889.933 |
991.924 |
1.010.891 |
1.207.757 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Artikel 7 investeren in waterkwaliteit |
Totaal mutatie |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
24.850 |
33.098 |
51.376 |
66.625 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
9.885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
34.735 |
33.098 |
51.376 |
66.625 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
– 14.818 |
– 7.422 |
– 4.401 |
766 |
1.482 |
18.148 |
8.986 |
590 |
611 |
632 |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
19.917 |
25.676 |
46.975 |
67.391 |
63.682 |
72.861 |
61.411 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 11.710 |
11.710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
8.207 |
37.386 |
46.975 |
67.391 |
63.682 |
72.861 |
61.411 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit |
0 |
– 2.326 |
2.326 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 2.326 |
2.326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
5.881 |
39.712 |
46.975 |
67.391 |
63.682 |
72.861 |
61.411 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
279 |
768 |
1.804 |
20.929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
– 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
48 |
768 |
1.804 |
20.929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
234 |
9 |
– 1.027 |
241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
282 |
777 |
777 |
21.170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
282 |
777 |
777 |
21.170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit |
0 |
2 |
– 2 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
2 |
– 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
284 |
775 |
777 |
21.170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
995 |
995 |
995 |
995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
1.435 |
1.850 |
3.300 |
4.200 |
9.600 |
8.100 |
8.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
2.430 |
2.845 |
4.295 |
5.195 |
9.600 |
8.100 |
8.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
– 150 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
2.280 |
3.195 |
4.645 |
5.545 |
9.950 |
8.450 |
8.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
– 60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
2.220 |
3.195 |
4.645 |
5.545 |
9.950 |
8.450 |
8.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit |
0 |
– 1.363 |
1.363 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 1.363 |
1.363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
857 |
4.558 |
4.645 |
5.545 |
9.950 |
8.450 |
8.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit |
26.124 |
34.861 |
54.175 |
88.549 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit |
37.213 |
36.711 |
57.475 |
92.749 |
71.800 |
62.813 |
60.525 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit |
22.479 |
29.648 |
52.397 |
94.106 |
73.632 |
81.311 |
69.511 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit |
10.709 |
41.358 |
52.397 |
94.106 |
73.632 |
81.311 |
69.511 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie B&O en verv. |
7.022 |
45.045 |
52.397 |
94.106 |
73.632 |
81.311 |
69.511 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2017 |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit |
0 |
– 133 |
133 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2017 |
– 133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
91 |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2017.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2017 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2021 |
2021 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
15 |
14 |
185 |
185 |
|||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
142 |
138 |
2.420 |
2.420 |
|||
|
Overige projectkosten (Programmabureau) |
3 |
4 |
45 |
45 |
|||
|
afrondingen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
160 |
155 |
2.650 |
2.650 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
160 |
155 |
|||||
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2017 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2019 |
2019 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
92 |
101 |
2.301 |
2.301 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
92 |
101 |
2.301 |
2.301 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
92 |
101 |
|||||
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2017 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
|
Grensmaas |
5 |
5 |
152 |
152 |
2017/2024 |
2017/2024 |
|
|
Zandmaas |
15 |
14 |
398 |
398 |
2020 |
2020 |
|
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
20 |
19 |
550 |
550 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
20 |
19 |
|||||
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2017 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Programma HWBP |
2020 |
2020 |
|||||
|
HWBP Rijksprojecten |
2 |
2 |
608 |
608 |
|||
|
HWBP Waterschapsprojecten |
112 |
113 |
4.642 |
4.642 |
|||
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
6 |
7 |
80 |
80 |
|||
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
15 |
14 |
192 |
192 |
2020 |
2020 |
|
|
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 |
1 |
1 |
23 |
23 |
|||
|
Zandhonger Oosterschelde |
0 |
1 |
11 |
11 |
|||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
Primaire waterkering Vlieland |
0 |
0 |
2 |
2 |
2018/2019 |
2018/2019 |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Afsluitdijk |
5 |
5 |
11 |
11 |
2022 |
2022 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal |
1 |
1 |
19 |
19 |
2019 |
2019 |
|
|
IJsseldelta 2e fase |
21 |
23 |
93 |
93 |
|||
|
Monitoring Langsdammen Waal |
0 |
0 |
5 |
5 |
|||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
8 |
10 |
1.168 |
1.168 |
|||
|
Dijkversterking en herstel steenbekleding |
3 |
3 |
823 |
823 |
|||
|
afrondingen |
– 1 |
– 1 |
– 4 |
– 4 |
|||
|
Programma |
173 |
179 |
7.673 |
7.673 |
|||
|
Begroting (DF 1.02.02) |
173 |
179 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
|||||||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2017 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Zoetwatermaatregelen |
3 |
7 |
124 |
124 |
2021 |
2021 |
|
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
6 |
7 |
76 |
76 |
2018 |
2018 |
|
|
Ecologische maatregelen Markermeer |
0 |
1 |
17 |
17 |
2021/2022 |
2021/2022 |
|
|
Afrondingen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
9 |
14 |
217 |
217 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
9 |
14 |
|||||
|
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
12 |
12 |
|||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
|
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
22 |
22 |
|||
|
Begroting DF 2.02.01 |
22 |
22 |
|||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
|
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) |
Kasbudget 2017 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
KRW 1e tranche |
1 |
1 |
40 |
40 |
|||
|
KRW 2e en 3e tranche |
5 |
7 |
576 |
576 |
2027 |
2027 |
|
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
6 |
8 |
616 |
616 |
|||
|
Begroting DF 7.01.01 |
6 |
8 |
|||||
|
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) |
Kasbudget 2017 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Verruiming vaargeul Westerschelde |
25 |
25 |
|||||
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Natuurlijker Markermeer |
8 |
8 |
|||||
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
33 |
33 |
|||||
|
Begroting DF 7.02.01 |
|||||||