Kamerstuk 34845-XIII-2
Memorie van toelichting
Dossier: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Gepubliceerd: 28 november 2017
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34845-XIII-2.html
ID: 34845-XIII-2
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Inhoudsopgave
|
A. |
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL |
2 |
|
B. |
BEGROTINGSTOELICHTING |
3 |
|
1. |
Leeswijzer |
3 |
|
2. |
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties |
4 |
|
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota) |
5 |
|
|
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota) |
7 |
|
|
3. |
De beleidsartikelen |
8 |
|
Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten |
8 |
|
|
Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen |
9 |
|
|
Beleidsartikel 3 Toekomstfonds |
13 |
|
|
Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening |
14 |
|
|
Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen |
17 |
|
|
Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens |
18 |
|
|
Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit |
22 |
|
|
Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit |
23 |
|
|
4. |
De niet-beleidsartikelen |
24 |
|
Artikel 40 Apparaat |
24 |
|
|
Artikel 41 Nominaal en onvoorzien |
26 |
|
|
5. |
De agentschappen |
26 |
|
Agentschap Telecom (AT) |
26 |
|
|
Dienst ICT Uitvoering (DICTU) |
28 |
|
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) |
29 |
|
|
6. |
Het Diergezondheidsfonds (DGF) |
31 |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 4
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
-
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken;
-
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
-
3. de begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, E.D. Wiebes
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2017. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
-
1) De leeswijzer.
-
2) Overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties.
-
3) De beleidsartikelen.
Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties opgenomen. De begrotingsmutaties zijn gesplitst in een kolom met «mutaties Miljoenennota» en een kolom met «overige mutaties 2e suppletoire begroting». De mutaties Miljoenennota zijn reeds toegelicht in de verdiepingsbijlage van de EZ-begroting 2018 (TK, 34 775 XIII, nr. 2). De toelichting bij de beleidsartikelen gaat daarom uitsluitend in op de «overige mutaties», zoals die verwerkt zijn in de Najaarsnota.
-
4) De niet-beleidsartikelen.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid zijn de begrotingsmutaties opgenomen. Hiervoor is dezelfde werkwijze van toepassing als bij de beleidsartikelen (twee kolommen).
-
5) De agentschapsparagrafen.
In deze tweede suppletoire begroting zijn toelichtingen opgenomen bij de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van het Agentschap Telecom (AT), de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € mln |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln) |
Technische mutaties (ondergrens in € mln) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 en < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
Verantwoordelijkheidsverdeling tussen Ministers
De onderstaande tabel geeft weer welke Ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van hoofdstuk XIII verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.
|
Artikel (onderdeel) |
Omschrijving |
Beleidsverantwoordelijke Ministers |
|---|---|---|
|
Beleidsartikelen |
||
|
1 |
Goed functionerende economie en markten |
Minister van EZK |
|
2 |
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen |
Minister van EZK/Minister van BZK/Minister van IenW |
|
3 |
Toekomstfonds |
Minister van EZK |
|
4 |
Een doelmatige en duurzame energievoorziening |
Minister van EZK |
|
5 |
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen |
Minister van EZK |
|
6 |
Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens |
Minister van LNV |
|
7 |
Groen onderwijs van hoge kwaliteit |
Minister van OCW/Minister voor BVOM/Minister van LNV |
|
8 |
Natuur en biodiversiteit |
Minister van LNV |
|
Niet-beleidsartikelen |
||
|
40 |
Apparaat |
Minister van EZK/Minister van LNV |
|
41 |
Nominaal en onvoorzien |
Minister van EZK/Minister van LNV |
Toelichting
Van de beleidsartikelen is de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verantwoordelijk voor de beleidsartikelen 1 tot en met 5. Het deel van het beleidsartikel 2 dat betrekking heeft op het beleidsthema «digitale overheid voor bedrijven» valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van BZK. Het deel van het beleidsartikel 2 dat betrekking heeft op het beleidsthema «Elektrisch vervoer» valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van IenW. De budgettaire overheveling voor de beleidsthema’s digitale overheid (naar begroting BZK) voor bedrijven en elektrisch vervoer (naar begroting IenW) per 1 januari 2018 zal plaatsvinden bij nota van wijziging op de EZ-begroting.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijkheid voor de beleidsartikelen 6 en 8. Conform het koninklijk besluit houdende herindeling met betrekking tot het groen onderwijs (no. 2017001807) zijn de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM) belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van groen onderwijs. Het grootste deel van het beleidsartikel 7 valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de Minister van OCW en de Minister voor BVOM. Een klein deel van het beleidsartikel 7 valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van LNV. Het betreft een deel van het subsidiebudget, een deel van het opdrachtenbudget en de bijdrage aan RVO.nl.
De Minister van EZK en de Minister van LNV zijn in 2017 beiden verantwoordelijk voor de niet-beleidsartikelen 40 en 41. Vanaf de begroting 2018 is de Minister van LNV verantwoordelijk voor de nieuwe niet-beleidsartikelen 42 (apparaat) en 43 (nominaal en onvoorzien)1.
2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
-
– Het onderstaande overzicht 1 geeft op hoofdlijn de standen weer van de begrotingsramingen 2017 van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vastgestelde begroting 2017 tot en met de Najaarsnota 2017.
-
– Overzicht 2 geeft de mutaties voor de begroting 2017 weer die op totaalniveau verwerkt zijn bij Voorjaarsnota 2017, Miljoenennota 2018 en Najaarsnota 2017.
-
– In overzicht 3 zijn de nieuwe mutaties, zoals verwerkt in de Najaarsnota 2017, weergegeven per begrotingsartikel.
-
– Aansluitend zijn de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht. De artikelsgewijze toelichting treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4.
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota)
|
Art. nr. |
Uitgaven 2017 |
|
|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 |
4.943.574 |
|
|
Stand na 1e suppletoire begroting 2017 |
5.188.162 |
|
|
Stand na Miljoenennota 2018 |
5.232.453 |
|
|
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (Najaarsnota): |
||
|
CBS |
1 |
12.000 |
|
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) |
2 |
– 12.600 |
|
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling |
2 |
– 13.500 |
|
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) |
4 |
– 5.000 |
|
Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) |
4 |
– 6.699 |
|
Fosfaatreductieplan |
6 |
6.400 |
|
Diergezondheidsfonds |
6 |
5.900 |
|
ACM |
40 |
2.115 |
|
Overige mutaties |
div. |
2.579 |
|
Stand na 2e suppletoire begroting 2017 |
5.223.648 |
Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van EZK
CBS
Ter versterking van het eigen vermogen van het CBS en in het licht van de plannen van het CBS voor het Meerjarenprogramma 2019–2023, ontvangt het CBS in 2017 een bijdrage uit de EZ-begroting van € 12 mln. Vanwege de extra opbrengsten en efficiency van de beoogde investeringen verlaagt EZ bij Voorjaarsnota 2018 de bijdrage aan het CBS van 2021 tot en met 2026 met € 2 mln per jaar.
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van de decentrale uitvoering van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling
Voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 25 mln. Hiervan wordt in 2017 € 13,5 mln aan Zeeland uitgekeerd via het Provinciefonds.
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
In het kader van de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), die tot doel heeft investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus, wordt uit het budget voor de ETS-compensatieregeling een tweede tranche van € 5 mln overgeheveld naar de provincie Groningen. In de brief van 17 maart 2014 over het Actieplan van de werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta is uw Kamer hierover geïnformeerd (TK, 32 637, nr. 124).
Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
Voor de programma-uitgaven van het Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) wordt € 6,7 mln budget overgeheveld naar Rijkswaterstaat.
ACM
Betreft de bijdrage van € 2,1 mln van het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen.
Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van LNV
Fosfaatreductieplan
€ 6,4 mln wordt additioneel aan RVO.nl beschikbaar gesteld voor met name de uitvoering van het fosfaatreductieplan en de implementatie van het fosfaatrechtenstelsel.
Diergezondheidsfonds
Naar verwachting zal een aantal pluimveehouders uitstel van betaling aanvragen voor diergezondheidsheffingen als gevolg van de Fipronilcontaminatie van eieren. Vanuit het beleidsartikel 6 wordt daarom een aantal uitgaven in het DGF namens deze pluimveehouders voorgefinancierd.
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)
|
Art. nr. |
Ontvangsten 2017 |
|
|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 |
3.770.862 |
|
|
Stand na 1e suppletoire begroting 2017 |
3.559.227 |
|
|
Stand na Miljoenennota 2018 |
3.393.023 |
|
|
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (Najaarsnota): |
||
|
High Trust |
1 |
39.949 |
|
Agentschap Telecom |
1 |
8.503 |
|
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
3 |
– 4.500 |
|
DLO |
6 |
13.000 |
|
SodM |
40 |
– 4.000 |
|
Overige mutaties |
div. |
– 2.244 |
|
Stand na 2e suppletoire begroting 2017 |
3.443.731 |
Belangrijkste mutaties portefeuille Minister van EZK
High Trust
Dit betreft een hogere ontvangst als gevolg van een boete die de ACM aan de NS heeft opgelegd.
Agentschap Telecom
Dit betreft inkomsten afgedragen door Agentschap Telecom, met name inkomsten uit de frequentiekavels.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
De definitieve afwikkeling van de aandelenverkoop NOM waarvoor dit jaar nog € 3 mln aan ontvangsten werden verwacht, zal naar verwachting niet meer in 2017 plaatsvinden. De raming wordt met € 3 mln neerwaarts bijgesteld en doorgeschoven naar 2018. Hiernaast zal de teruggave van dividendbelasting over het dividend van de NOM dit jaar niet gebeuren. De ontvangst van € 1,5 mln zal daarom in 2018 plaatsvinden.
SodM
De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 4 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet die later dan verwacht in werking is getreden.
Belangrijkste mutatie portefeuille Minister van LNV
DLO
Dit betreft een vervroegde aflossing van een lening voor Kennisontwikkeling door Wageningen Research (WR).
3. De beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
188.943 |
190.045 |
5.640 |
22.064 |
217.749 |
|
UITGAVEN |
185.726 |
186.828 |
5.640 |
16.407 |
208.875 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
99% |
99% |
99% |
||
|
Subsidies |
188 |
300 |
488 |
||
|
Digitalisering regionale radio |
188 |
300 |
488 |
||
|
Opdrachten |
7.503 |
4.993 |
1.392 |
0 |
6.385 |
|
Onderzoek en Opdrachten |
1.199 |
1.495 |
756 |
– 105 |
2.146 |
|
PIANOo/TenderNed |
644 |
300 |
– 300 |
69 |
69 |
|
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid |
5.660 |
3.198 |
936 |
36 |
4.170 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
22.909 |
25.847 |
536 |
3.142 |
29.525 |
|
Agentschap Telecom |
13.173 |
14.979 |
308 |
2.460 |
17.747 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
9.736 |
10.843 |
228 |
677 |
11.748 |
|
DICTU |
25 |
5 |
30 |
||
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
151.395 |
151.973 |
3.721 |
12.999 |
168.693 |
|
Metrologie |
9.458 |
9.458 |
172 |
9.630 |
|
|
Raad voor Accreditatie |
132 |
132 |
60 |
20 |
212 |
|
ACM |
448 |
513 |
183 |
7 |
703 |
|
CBS |
141.357 |
141.870 |
3.306 |
12.972 |
158.148 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
3.919 |
3.827 |
– 9 |
– 34 |
3.784 |
|
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) |
1.212 |
1.212 |
21 |
– 33 |
1.200 |
|
Internationale organisaties |
2.634 |
2.615 |
– 30 |
– 1 |
2.584 |
|
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden |
73 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
30.900 |
39.200 |
162 |
48.275 |
87.637 |
|
High Trust |
30.200 |
30.200 |
39.949 |
70.149 |
|
|
Diverse ontvangsten |
700 |
9.000 |
162 |
8.326 |
17.488 |
Toelichting op de verplichtingen
-
– Ten behoeve van de vastlegging van het meerjarige Europees programma voor Metrologisch onderzoek (het EMRP – European Metrology Research Programme) voor de jaren 2018–2024 is voor de bijdrage aan Metrologie eenmalig extra verplichtingbudget nodig (€ 5,7 mln).
-
– Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.
Toelichting op de uitgaven
Bijdragen aan agentschappen
Agentschap Telecom
Om te voldoen aan de rijksbrede ambitie van digitalisering is Agentschap Telecom (AT) gestart met het programma zaakgericht werken (GAMMA). Hiermee realiseert AT de gevraagde digitaliseringsslag en wordt haar ICT-landschap vervangen. Hiervoor heeft AT in 2017 € 1,9 mln nodig, welke wordt gedekt door een verhoging van de bijdrage. Ook is de Europese Richtlijn NIB (Netwerk Informatie Beveiliging) goedgekeurd, en is AT aangewezen als toezichthouder. Voor de kosten van de opstartfase in 2017 (€ 0,422 mln) is de bijdrage verhoogd.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
CBS
Ter versterking van het eigen vermogen van het CBS en in het licht van de plannen van het CBS voor het Meerjarenprogramma 2019–2023, ontvangt het CBS in 2017 een bijdrage uit de EZ-begroting van € 12 mln. Vanwege de extra opbrengsten en efficiency van de beoogde investeringen verlaagt EZ bij Voorjaarsnota 2018 de bijdrage aan het CBS van 2021 tot en met 2026 met € 2 mln per jaar.
Toelichting op de ontvangsten
High Trust
Deze meevaller is met name het gevolg van een boete die de ACM aan de NS heeft opgelegd.
Diverse ontvangsten
Dit betreft inkomsten afgedragen door Agentschap Telecom, met name inkomsten uit de frequentiekavels.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
2.357.564 |
3.244.822 |
– 359.448 |
– 3.500 |
2.881.874 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
1.676.662 |
2.428.262 |
– 376.662 |
2.051.600 |
|
|
UITGAVEN |
829.651 |
863.916 |
12.542 |
– 32.600 |
843.858 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
89% |
89% |
94% |
||
|
Garanties |
65.780 |
65.780 |
– 1.736 |
– 165 |
63.879 |
|
BMKB |
41.594 |
41.594 |
64 |
– 9 |
41.649 |
|
Groeifaciliteit |
8.850 |
8.850 |
8.850 |
||
|
Garantie Ondernemingsfinanciering |
11.745 |
11.745 |
– 1.800 |
– 156 |
9.789 |
|
Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering |
3.591 |
3.591 |
3.591 |
||
|
Garanties MKB Financiering |
|||||
|
Subsidies |
113.606 |
117.261 |
– 1.732 |
– 14.093 |
101.436 |
|
Lucht- en Ruimtevaart |
3.214 |
3.214 |
19 |
3.233 |
|
|
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) |
31.265 |
29.250 |
191 |
– 12.333 |
17.108 |
|
Eurostars |
14.689 |
15.689 |
– 1.000 |
– 205 |
14.484 |
|
Bevorderen Ondernemerschap |
6.242 |
6.013 |
643 |
1.337 |
7.993 |
|
Groene Groei en Biobased Economy |
1.553 |
768 |
62 |
– 444 |
386 |
|
Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG |
42.916 |
42.916 |
– 1.700 |
– 2.002 |
39.214 |
|
Bijdrage aan ROM's |
5.313 |
5.313 |
80 |
5.393 |
|
|
Overige subsidies |
8.414 |
14.098 |
– 27 |
– 446 |
13.625 |
|
Opdrachten |
35.681 |
36.317 |
4.226 |
– 4.875 |
35.668 |
|
Onderzoek en opdrachten |
4.697 |
4.722 |
1.075 |
– 432 |
5.365 |
|
Caribisch Nederland |
1.044 |
1.208 |
595 |
– 382 |
1.421 |
|
ICT beleid |
19.056 |
14.548 |
2.967 |
1.689 |
19.204 |
|
Regeldruk |
2.221 |
2.245 |
– 221 |
– 802 |
1.222 |
|
Mainport Rotterdam |
7.612 |
7.612 |
112 |
– 186 |
7.538 |
|
Regiekosten regionale functie |
1.051 |
982 |
– 80 |
– 462 |
440 |
|
Invest-NL i.o. |
5.000 |
– 222 |
– 4.300 |
478 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
88.925 |
108.678 |
4.303 |
– 5.618 |
107.363 |
|
Bijdrage RVO.nl |
83.978 |
93.671 |
5.110 |
161 |
98.942 |
|
Bijdrage Agentschap Telecom |
2.710 |
2.770 |
61 |
205 |
3.036 |
|
Bijdrage Logius |
2.237 |
2.237 |
32 |
2.269 |
|
|
Invest-NL i.o. |
10.000 |
– 900 |
– 5.984 |
3.116 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT’s |
255.888 |
256.460 |
5.209 |
6.632 |
268.301 |
|
Bijdrage aan TNO |
131.361 |
131.461 |
3.875 |
3.591 |
138.927 |
|
Kamer van Koophandel |
104.301 |
104.773 |
2.151 |
3.041 |
109.965 |
|
Bijdrage aan NWO-TTW |
20.226 |
20.226 |
– 817 |
19.409 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
3.914 |
12.014 |
5.095 |
– 15.037 |
2.072 |
|
Sterke Regio's en Nota Ruimte |
3.914 |
12.014 |
5.095 |
– 15.037 |
2.072 |
|
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
265.857 |
267.406 |
– 2.823 |
556 |
265.139 |
|
Internationaal Innoveren |
33.771 |
33.721 |
1.388 |
1.441 |
36.550 |
|
PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) |
99.396 |
99.621 |
1.284 |
99 |
101.004 |
|
TO2 (excl. TNO) |
31.745 |
31.745 |
603 |
32.348 |
|
|
Topsectoren overig |
21.386 |
22.661 |
7.173 |
– 51 |
29.783 |
|
Ruimtevaart (ESA) |
64.766 |
65.266 |
– 12.483 |
52.783 |
|
|
Bijdrage NBTC |
8.554 |
8.554 |
140 |
8.694 |
|
|
Bijdragen organisaties |
6.239 |
5.838 |
– 928 |
– 933 |
3.977 |
|
ONTVANGSTEN |
114.332 |
116.446 |
11.816 |
353 |
128.615 |
|
BMKB |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
||
|
Groeifaciliteit |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
||
|
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
||
|
Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
||
|
Onttrekking reserve GSF |
10.136 |
10.136 |
|||
|
Luchtvaartkredietregeling |
8.447 |
8.447 |
8.447 |
||
|
Rijksoctrooiwet |
37.681 |
37.681 |
37.681 |
||
|
Eurostars |
4.238 |
4.238 |
– 2.738 |
1.500 |
|
|
Joint Strike Fighter |
2.500 |
2.500 |
– 459 |
2.041 |
|
|
Diverse ontvangsten |
3.466 |
5.580 |
1.680 |
3.550 |
10.810 |
Toelichting op de verplichtingen
De belangrijkste mutaties op het verplichtingenbudget betreffen:
-
– Een overheveling naar het Provinciefonds ten behoeve van de decentrale uitvoering van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) van € 12,6 mln.
-
– Voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 25 mln. Hiervan wordt in 2017
-
– € 13,5 mln aan Zeeland uitgekeerd via het Provinciefonds.
-
– Op basis van de ingediende aanvragen wordt voor de PPS-toeslag een benutting van € 143 mln verwacht. Daarom wordt het verplichtingenbudget met € 20 mln verhoogd.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) – € 12,3 mln: zie toelichting op de verplichtingen.
Opdrachten
Het budget voor de opstartkosten van Invest-NL i.o. wordt naar verwachting in 2017 voor € 4,3 mln niet benut. De reden hiervoor is dat het zwaartepunt van de opstart van Invest-NL in het bijzonder zal liggen in de jaren 2018 en 2019. Deze niet benutte middelen in 2017 zullen bij Voorjaarsnota 2018 weer aan het budget voor Invest-NL i.o. worden toegevoegd. De in 2017 vrijvallende middelen worden ingezet voor de uitfinanciering van verplichtingen (subsidies in het kader van Bevorderen Ondernemerschap en Smartmix) en ter compensatie van de lager dan geraamde ontvangsten voor Eurostars.
Bijdragen aan agentschappen
De uitgaven voor Invest-NL i.o. zijn met € 6,0 mln verlaagd. Dit betreft voor € 3 mln een overheveling naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de internationale projectontwikkelingsactiviteiten van Invest-NL. De resterende € 3,0 mln is in 2017 niet nodig voor de transitiekosten en de nationale projectontwikkelingsactiviteiten. Het zwaartepunt van de transitie ligt namelijk in de komende jaren. Daarom zal het niet-benutte budget in 2017 bij Voorjaarsnota 2018 weer aan het budget voor Invest-NL worden toegevoegd. De vrijvallende middelen in 2017 zijn ingezet voor de uitfinanciering van verplichtingen (subsidies in het kader van Bevorderen Ondernemerschap en Smartmix).
Bijdragen aan medeoverheden
Sterke Regio’s en Nota Ruimte (– € 15 mln): Deze mutatie heeft met name betrekking op de bijdrage van het Rijk aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Voor dit investeringsprogramma is door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 25 mln. Hiervan wordt in 2017 € 13,5 mln aan Zeeland uitgekeerd via het Provinciefonds.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
|
Stand 1/1/2017 |
58.633 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
|
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
58.633 |
Begrotingsreserve Groeifaciliteit
|
Stand 1/1/2017 |
16.169 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
|
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
16.169 |
Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
|
Stand 1/1/2017 |
60.112 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
|
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
60.112 |
Begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
|
Stand 1/1/2017 |
10.136 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
– 10.136 |
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
0 |
Begrotingsreserve Garantie MKB-faciliteiten
|
Stand 1/1/2017 |
9.000 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
|
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
9.000 |
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
94.489 |
272.960 |
2.879 |
6.815 |
282.654 |
|
UITGAVEN |
145.118 |
220.533 |
2.879 |
6.255 |
229.667 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
69% |
68% |
73% |
||
|
Leningen |
138.530 |
207.861 |
2.228 |
6.437 |
216.526 |
|
I Startups/MKB-FINANCIERING |
|||||
|
Volledig revolverend |
|||||
|
Dutch Venture Initiative/Fund of Funds |
32.600 |
36.001 |
36.001 |
||
|
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
17.322 |
2.000 |
19.322 |
||
|
Co-investment venture capital instrument/EIF |
10.000 |
10.000 |
|||
|
Gedeeltelijk revolverend |
|||||
|
Innovatiekrediet |
51.358 |
54.519 |
336 |
54.855 |
|
|
Risicokapitaal (seed capital) |
20.263 |
48.336 |
– 332 |
3.739 |
51.743 |
|
Vroege fasefinanciering |
11.309 |
12.483 |
47 |
– 142 |
12.388 |
|
Start ups/MKB |
23.000 |
177 |
177 |
||
|
NL-Californië Duurzaam E-mobility fund |
1.000 |
1.000 |
|||
|
II INVESTERINGEN IN FUNDAMENTEEL EN TOEGEPAST ONDERZOEK Met vermogensbehoud |
|||||
|
Fundamenteel en toegepast onderzoek |
25.700 |
2.840 |
28.540 |
||
|
Onco Research |
2.500 |
2.500 |
|||
|
III Staatsobligaties Toekomstfonds |
|||||
|
Subsidies |
5.700 |
– 45 |
5.655 |
||
|
IV Reëel rendement voor onderzoek |
|||||
|
V Overige subsidies |
|||||
|
Smart Industry |
4.900 |
– 45 |
4.855 |
||
|
Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters |
800 |
800 |
|||
|
Bijdragen aan agentschappen |
6.588 |
6.972 |
696 |
– 182 |
7.486 |
|
Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
6.588 |
6.972 |
696 |
– 182 |
7.486 |
|
ONTVANGSTEN |
36.388 |
38.389 |
10.000 |
– 1.660 |
46.729 |
|
MKB-FINANCIERING BESTAAND INSTRUMENTARIUM |
|||||
|
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen |
3.000 |
5.000 |
10.000 |
– 4.500 |
10.500 |
|
Fund of Funds (DVI I/Business Angels) |
100 |
101 |
101 |
||
|
Fundamenteel en toegepast onderzoek |
2.840 |
2.840 |
|||
|
Innovatiekredieten |
25.288 |
25.288 |
25.288 |
||
|
Seed capital |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
||
|
MKB-FINANCIERING INCIDENTELE MIDDELEN |
|||||
|
Ontvangsten DVI II |
|||||
|
Ontvangsten fundamenteel en toegepast onderzoek |
|||||
|
Renteontvangsten Toekomstfonds |
|||||
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
-
– Seed regeling: vanuit beleidsartikel 6 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens) wordt € 3 mln bijgedragen ten behoeve van het AgriFoodfonds binnen de Seed regeling.
-
– Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek (met vermogensbehoud): Eén van de projecten uit het Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten is niet doorgegaan. De reeds betaalde voorschotten (€ 2,8 mln) zijn terugbetaald en worden weer aan het budget toegevoegd.
Toelichting op de ontvangsten
-
– Ontvangsten ROM’s: De definitieve afwikkeling de aandelenverkoop NOM waarvoor dit jaar nog € 3 mln aan ontvangsten werden verwacht, zal naar verwachting niet meer in 2017 plaatsvinden. De ontvangsten worden met € 3 mln neerwaarts bijgesteld en doorgeschoven naar 2018. Hiernaast zal de teruggevraagde dividendbelasting (€ 1,5 mln) over het uitgekeerde dividend van de NOM naar verwachting niet meer in 2017 worden ontvangen. Deze ontvangst wordt doorgeschoven naar 2018.
-
– Fundamenteel en toegepast onderzoek: zie toelichting bij de verplichtingen.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
13.472.436 |
13.529.112 |
19.618 |
– 908.301 |
12.640.429 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
66.600 |
66.600 |
0 |
– 20.700 |
45.900 |
|
UITGAVEN |
1.902.455 |
1.925.209 |
17.980 |
– 33.375 |
1.909.814 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
83% |
86% |
96% |
||
|
Subsidies |
1.663.412 |
1.671.186 |
– 9.081 |
– 7.293 |
1.654.812 |
|
Topsectoren Energie |
|||||
|
– tenderregeling Energie-innovatie |
33.088 |
33.088 |
10.587 |
43.675 |
|
|
– SDE+projecten |
48.600 |
48.600 |
25 |
48.625 |
|
|
Energie-innovatie (IA) |
2.368 |
2.368 |
650 |
4.552 |
7.570 |
|
Green Deal |
3.000 |
2.576 |
3.040 |
– 30 |
5.586 |
|
Energieakkoord |
|||||
|
– Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI) |
41.000 |
41.000 |
– 12.250 |
– 2.794 |
25.956 |
|
– Projecten Energieakkoord SER |
4.089 |
3.589 |
– 1.069 |
2.520 |
|
|
– Overig |
250 |
250 |
|||
|
MEP |
187.847 |
187.847 |
– 4.000 |
183.847 |
|
|
SDE |
613.605 |
617.385 |
3.000 |
620.385 |
|
|
SDE+ |
653.197 |
567.388 |
– 5.041 |
– 11.487 |
550.860 |
|
ISDE-regeling |
77.800 |
77.800 |
|||
|
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) |
61.045 |
67.272 |
– 5.000 |
62.272 |
|
|
CCS |
4.362 |
4.362 |
– 3.504 |
858 |
|
|
Regeling Sportaccommodaties |
6.200 |
150 |
– 244 |
6.106 |
|
|
Hoge Flux Reactor |
8.111 |
8.111 |
6.840 |
– 451 |
14.500 |
|
Elektrisch rijden |
500 |
– 85 |
415 |
||
|
Caribisch Nederland |
3.100 |
3.100 |
– 1.720 |
– 310 |
1.070 |
|
Overige subsidies |
2.517 |
2.517 |
|||
|
Leningen |
4.011 |
4.011 |
5.000 |
– 11 |
9.000 |
|
Pallas |
4.011 |
4.011 |
5.000 |
– 11 |
9.000 |
|
Garanties |
2.500 |
5.025 |
– 1.000 |
4.025 |
|
|
Storting in begrotingsreserve Aardwarmte |
2.500 |
2.500 |
– 1.000 |
1.500 |
|
|
Verliesdeclaraties Aardwarmte |
2.525 |
2.525 |
|||
|
Opdrachten |
10.526 |
18.145 |
641 |
– 8.925 |
9.861 |
|
O&O bodembeheer |
7.806 |
12.306 |
– 3.300 |
– 7.490 |
1.516 |
|
SodM O&O bodembeheer |
2.000 |
– 1.000 |
1.000 |
||
|
Joint implementation |
410 |
620 |
620 |
||
|
Straling |
46 |
||||
|
Onderzoek en opdrachten |
2.264 |
5.219 |
1.941 |
– 435 |
6.725 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
44.819 |
50.334 |
1.086 |
1.318 |
52.738 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
43.099 |
48.614 |
1.046 |
1.350 |
51.010 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
690 |
690 |
16 |
7 |
713 |
|
KNMI |
1.030 |
1.030 |
24 |
– 39 |
1.015 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
115.594 |
115.594 |
1.186 |
– 2.091 |
114.689 |
|
Doorsluis COVA heffing |
111.000 |
111.000 |
– 2.000 |
109.000 |
|
|
TNO Bodembeheer |
4.594 |
4.594 |
– 174 |
209 |
4.629 |
|
TNO Bodembeheer (SodM) |
1.360 |
– 300 |
1.060 |
||
|
Bijdragen aan mede-overheden |
28.000 |
27.560 |
12.880 |
– 15.387 |
25.053 |
|
Uitkoop regeling |
28.000 |
27.560 |
12.880 |
– 15.387 |
25.053 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
33.593 |
33.354 |
6.268 |
14 |
39.636 |
|
ECN/NRG |
32.236 |
32.436 |
6.268 |
14 |
38.718 |
|
Diverse instituten |
1.357 |
918 |
918 |
||
|
ONTVANGSTEN |
3.426.661 |
3.182.386 |
– 199.170 |
– 1.596 |
2.981.620 |
|
COVA |
111.000 |
111.000 |
– 2.000 |
109.000 |
|
|
Opbrengst heffing ODE (SDE+) |
678.000 |
678.000 |
678.000 |
||
|
Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
||
|
Aardgasbaten |
2.550.000 |
2.300.000 |
– 200.000 |
2.100.000 |
|
|
Ontvangsten zoutwinning |
2.511 |
2.511 |
14 |
2.525 |
|
|
Diverse ontvangsten |
8.150 |
13.875 |
830 |
390 |
15.095 |
Toelichting op de verplichtingen
-
– Voor de SDE+-regeling is minder verplichtingenbudget nodig dan eerder begroot (€ 891 mln), omdat de nieuwste tender Wind op Zee die op 21 december 2017 sluit subsidieloos zal worden opengesteld (zie ook TK, 33 561, nr. 39).
-
– De verlaging op het verplichtingenbudget garantieverplichtingen betreft het niet benutte deel van de garantieregeling Geothermie.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
Tenderregeling Energie-innovatie
Op de uitfinanciering van de tenderregeling energie-innovaties wordt meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd, omdat op de afgegeven subsdiebeschikkingen een snellere bevoorschotting en eindafrekening heeft plaatsgevonden dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden.
SDE+
-
– Voor de programma-uitgaven van het Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) wordt € 6,7 mln budget overgeheveld naar Rijkswaterstaat.
-
– Aan het Ministerie van Defensie wordt € 4,0 mln budget overgeheveld voor het radar-project MASS bij vliegveld De Kooy bij Den Helder. De opwaardering van het radar-systeem is noodzakelijk vanwege de radarverstoringen die door de windturbineprojecten bij Wetpoort Amsterdam worden veroorzaakt. De bijdrage voor de jaren 2018 e.v. wordt bij Voorjaarsnota 2018 overgeheveld.
Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)
In het kader van de regeling Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), die tot doel heeft investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus, wordt uit het budget voor de ETS-compensatieregeling een tweede tranche van € 5 mln overgeheveld naar de provincie Groningen. In de brief van 17 maart 2014 over het Actieplan van de werkgroep versterking chemiecluster Eemsdelta is uw Kamer hierover geïnformeerd (TK, 32 637, nr. 124).
Opdrachten
O&O Bodembeheer
-
– Op de ontvangstentaakstelling van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt een tekort verwacht van € 4 mln, omdat de mijnbouwregeling op basis waarvan SodM retributies zou kunnen heffen later dan verwacht in werking is getreden. Omdat deze tegenvaller zich buiten de invloedsfeer van SodM heeft voorgedaan, wordt € 4 mln uit artikel 4 overgeheveld naar het SodM-budget op artikel 40.
-
– EZ levert via een decentralisatie-uitkering een bijdrage aan de kosten die de Provincie Limburg maakt voor de na-ijlende effecten van de mijnbouw in Limburg. Met de overheveling wordt de bijdrage voor de jaren 2017 en 2018 van € 3,6 mln naar het Provinciefonds gerealiseerd.
Bijdrage aan mede-overheden
Uitkoopregeling
Omdat door huiseigenaren in 2017 een geringer beroep wordt gedaan op de uitkoopregeling dan waar in de begroting rekening mee is gehouden, wordt het bijbehorende budget voor 2017 naar beneden bijgesteld.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Aardwarmte
|
Stand 1/1/2017 |
21.741 |
|
+ Geraamde storting |
1.500 |
|
– Geraamde onttrekking |
– 2.525 |
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
20.716 |
Begrotingsreserve Duurzame energie
|
Stand 1/1/2017 |
1.473.847 |
|
+ Geraamde storting |
320.744 |
|
– Geraamde onttrekking |
– 77.000 |
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
1.717.591 |
Begrotingsreserve ECN verstrekte leningen
|
Stand 1/1/2017 |
6.600 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
|
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
6.600 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
77.800 |
86.360 |
– 1.835 |
– 10.480 |
74.045 |
|
UITGAVEN |
77.800 |
86.360 |
– 1.835 |
– 10.480 |
74.045 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
0% |
73% |
85% |
||
|
Subsidies |
64.000 |
67.301 |
– 1.835 |
– 8.116 |
57.350 |
|
Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten |
50.000 |
52.350 |
52.350 |
||
|
Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) |
6.000 |
5.951 |
– 1.835 |
– 4.116 |
|
|
Instrumentarium woningmarkt |
5.000 |
9.000 |
– 4.000 |
5.000 |
|
|
Scholenprogramma (kader relevante uitgaven) |
3.000 |
||||
|
Opdrachten |
13.800 |
19.010 |
0 |
– 2.364 |
16.646 |
|
Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie |
7.000 |
6.532 |
468 |
7.000 |
|
|
Werkbudget |
6.800 |
12.478 |
– 468 |
– 2.364 |
9.646 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
49 |
49 |
|||
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
49 |
49 |
|||
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Subsidies
Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven)
Op het onderdeel verduurzaming bij versterking wordt een onderuitputting voorzien van € 4,1 mln omdat zowel de doorvertaling van de resultaten van inspecties en doorrekeningen naar concrete versterkingsadviezen, als de uitvoering van het inspectieprogramma nog niet snel genoeg gaan. Er wordt naar gestreefd bij Voorjaarsnota 2018 deze middelen weer aan de begroting toe te voegen, zodat deze meerjarig voor de oorspronkelijke doelen kunnen worden behouden.
Instrumentarium woningmarkt
Ten behoeve van het apparaat van de Nationaal Coördinator Groningen wordt aanvullend budget overgeboekt naar artikel 40 (zie onderstaande toelichting onder werkbudget).
Opdrachten
Werkbudget
Op artikel 5 in de begroting 2017 staat onder het kopje werkbudget NCG dat er aanvullend budget beschikbaar is voor personeel en materiel (apparaat). Per jaar wordt bekeken of er in dat kader aanvullend budget benodigd is. In verband met uitbreiding van het apparaat van de NCG wordt voor 2017 een bedrag overgeboekt.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
650.823 |
674.513 |
22.271 |
33.158 |
729.942 |
|
Waarvan garantieverplichtingen |
120.015 |
120.615 |
– 615 |
120.000 |
|
|
UITGAVEN |
538.382 |
562.824 |
29.231 |
23.051 |
615.106 |
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
95% |
96% |
96% |
||
|
Subsidies |
31.674 |
46.687 |
2.812 |
3.455 |
52.954 |
|
Duurzame veehouderij |
10.181 |
26.181 |
372 |
– 1.078 |
25.475 |
|
Bedrijfsbeëindiging melkveehouderij (Stoppersregeling) |
23.000 |
– 3.000 |
20.000 |
||
|
Maatregelen fosfaatreductie pakket |
7.000 |
0 |
|||
|
Investeringsregeling duurzame stallen |
40 |
40 |
832 |
872 |
|
|
Regeling fijnstofmaatregelen |
2.014 |
2.014 |
643 |
1.108 |
3.765 |
|
Overig |
1.127 |
1.127 |
– 271 |
– 18 |
838 |
|
Plantaardige productie |
7.937 |
8.117 |
2.446 |
10.563 |
|
|
Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) |
7.100 |
6.100 |
2.446 |
8.546 |
|
|
Marktintroductie energie innovaties (MEI) |
789 |
1.789 |
1.789 |
||
|
Overig |
48 |
228 |
228 |
||
|
Visserij |
7.360 |
6.970 |
0 |
6.970 |
|
|
Regelingen onder het nieuwe EFMZV |
7.360 |
6.970 |
– 5.823 |
1.147 |
|
|
Overig visserij |
5.823 |
5.823 |
|||
|
Agrarisch ondernemerschap |
5.324 |
5.324 |
– 6 |
0 |
5.318 |
|
Brede weersverzekering |
5.324 |
5.324 |
– 6 |
5.318 |
|
|
Investeringsregeling jonge agrariërs |
|||||
|
Overig |
|||||
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
872 |
95 |
95 |
||
|
Overig (onder meer tegemoetkoming Vamil |
872 |
95 |
95 |
||
|
Apurement |
2.733 |
2.733 |
|||
|
Regeling apurement |
2.733 |
2.733 |
|||
|
Begrotingsreserves |
1.800 |
1.800 |
|||
|
Begrotingsreserve landbouw |
1.800 |
1.800 |
|||
|
Begrotingsreserve apurement |
|||||
|
Garanties |
2.515 |
3.115 |
– 15 |
3.100 |
|
|
Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit |
8 |
15 |
– 15 |
0 |
|
|
Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit |
2.500 |
3.100 |
3.100 |
||
|
Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) |
7 |
0 |
0 |
||
|
Opdrachten |
111.866 |
103.227 |
5.980 |
5.270 |
114.477 |
|
Duurzame veehouderij |
2.866 |
3.230 |
776 |
– 353 |
3.653 |
|
Mestbeleid |
2.292 |
1.828 |
313 |
1.105 |
3.246 |
|
Plantaardige productie |
2.306 |
2.031 |
– 422 |
1.609 |
|
|
Plantgezondheid |
1.980 |
1.956 |
63 |
– 209 |
1.810 |
|
Diergezondheid en dierenwelzijn |
5.654 |
4.711 |
330 |
2.547 |
7.588 |
|
Voedselagenda |
20.000 |
7.528 |
335 |
– 1.179 |
6.684 |
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
3.635 |
2.367 |
– 188 |
1.130 |
3.309 |
|
Visserij |
1.029 |
909 |
– 333 |
1.037 |
1.613 |
|
Agrarisch ondernemerschap |
2.398 |
2.443 |
– 6 |
2.437 |
|
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
69.706 |
76.224 |
4.684 |
1.620 |
82.528 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
78.125 |
78.470 |
1.662 |
– 1.142 |
78.990 |
|
Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken |
903 |
903 |
18 |
300 |
1.221 |
|
Wageningen Research kennisbasis en wettelijke taken |
78.518 |
76.485 |
1.609 |
– 3.700 |
74.394 |
|
Zon-MW (dierproeven) |
4 |
4 |
|||
|
College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden |
978 |
1.078 |
23 |
2.258 |
3.359 |
|
Centrale Commissie Dierproeven |
726 |
12 |
12 |
||
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
9.863 |
10.085 |
– 222 |
5.900 |
15.763 |
|
Diergezondheidsfonds |
9.863 |
10.085 |
– 222 |
5.900 |
15.763 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
9.378 |
10.067 |
10.067 |
||
|
FAO en overige contributies |
9.378 |
10.067 |
10.067 |
||
|
Bijdragen aan agentschappen |
294.961 |
311.173 |
19.014 |
9.568 |
339.755 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
154.810 |
150.785 |
3.921 |
1.626 |
156.332 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
127.233 |
146.890 |
14.787 |
7.399 |
169.076 |
|
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
5.620 |
6.200 |
114 |
441 |
6.755 |
|
Rijksrederij |
7.298 |
7.298 |
192 |
102 |
7.592 |
|
ONTVANGSTEN |
57.398 |
75.011 |
10.690 |
19.133 |
104.834 |
|
Mestbeleid |
7.209 |
7.209 |
– 1.400 |
5.809 |
|
|
Diergezondheid en dierenwelzijn |
500 |
1.290 |
3.000 |
4.290 |
|
|
Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid |
15.926 |
15.926 |
15.926 |
||
|
Visserij |
6.993 |
6.993 |
6.993 |
||
|
Agrarisch ondernemerschap |
245 |
17.245 |
17.245 |
||
|
Agroketens |
10.640 |
10.640 |
|||
|
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie |
12.062 |
12.062 |
50 |
13.000 |
25.112 |
|
Garanties (provisies Borgstellingsfaciliteit) |
1.800 |
2.400 |
2.400 |
||
|
Begrotingsreserves |
12.663 |
11.886 |
4.533 |
16.419 |
|
Toelichting op de verplichtingen
Een nieuwe meerjarige opdracht aan het LEI voor het Landelijk Meetnet Mest (LMM) zal eind 2017 worden gegund. Om deze opdracht te verstrekken is de verplichtingenruimte met € 9 mln verhoogd. Daarnaast hangt de toename van de verplichtingen grotendeels samen met een verhoging van de uitgaven zoals hieronder beschreven.
Toelichting op de uitgaven
Subsidies
De verlaging van € 3,0 mln houdt verband met een lager beroep op de stoppersregeling uit het fosfaatreductieplan dan oorspronkelijk begroot. Derhalve wordt de overheidsbijdrage (oorspronkelijk begroot op € 6 mln, inclusief € 19 mln uit de EU-envelop tezamen € 25 mln) aan deze regeling met € 3 mln naar beneden bijgesteld. Voor meer informatie, zie derde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan (TK, 33 037, nr. 227).
De verlaging van het budget (min € 5,8 mln) voor het EFMZV is het gevolg van een beperkt aantal subsidieverleningen op de openstellingen van regelingen, waardoor de uitgaven achterlopen. Om de nationale cofinancieringsmiddelen beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven, worden de niet benutte middelen in de reserve visserij gestort (plus € 5,8 mln).
De mutatie op Apurement van € 2,7 mln betreft voornamelijk een correctie voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in verband met de diepgang van de administratieve controles op subsidieaanvragen voor niet grondgebonden regelingen door begunstigden.
De mutatie (1,8 mln) voor de Begrotingsreserve landbouw is het gevolg van middelen uit rentebaten van het cacaobufferstockfonds dat beheerd werd door het voormalig Productschap Akkerbouw en die ontvangen zijn van de Vereffeningsorganisatie PBO’s. De middelen worden beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie en productie. Omdat de uitgaven over meerdere jaren plaatsvinden, wordt een deel van het ontvangen bedrag in de reserve landbouw gestort.
Opdrachten
Bij het onderdeel opdrachten wordt € 5,3 mln meer uitgegeven. Het betreft het saldo van diverse mutaties. De belangrijkste mutaties zijn:
-
– Diergezondheid en dierenwelzijn (€ 2,5 mln). Het betreft met name niet begrote kosten die verbonden zijn aan In Beslag genomen Goederen/Dieren (IBG).
-
– Visserij (€ 1,0 mln). Dit betreft hoofdzakelijk een schadevergoeding aan wolhandkrabvissers IJsselmeer als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake het gebruik van staande netten.
-
– De mutatie van € 1,1 mln voor Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid heeft voornamelijk betrekking op projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie- en productie. De middelen zijn afkomstig van de Vereffeningsorganisatie PBO’s.
-
– Anderzijds vallen de uitgaven op basis van de convenanten voor wettelijke taken bij Wageningen Research € 3,7 mln lager uit.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
De bijdrage aan het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt met € 5,9 mln verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk omdat naar verwachting een aantal pluimveehouders uitstel van betaling zal aanvragen voor diergezondheidsheffingen als gevolg van de Fipronilcontaminatie. Vanuit het beleidsartikel 6 wordt daarom een aantal uitgaven in het DGF namens deze pluimveehouders voorgefinancierd.
Toelichting op de ontvangsten
De hogere ontvangsten van € 19,1 mln houden verband met:
-
– Een bijstelling van de onttrekkingen uit begrotingsreserves van € 4,5 mln (zie toelichting op de begrotingsreserves).
-
– Een op het onderdeel kennisontwikkeling vervroegde aflossing van een lening door Wageningen Research (WR) van € 13 mln.
-
– Ontvangsten op het onderdeel diergezondheid (€ 3,0 mln). Dit betreft een stijging door onder andere ontvangsten uit opgelegde bestuurlijke boetes voor overtreding van de bepalingen van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren.
-
– Lagere ontvangsten voor mestbeleid (€ 1,4 mln). Dit komt onder andere omdat bij Medefinanciering projecten en monitoring Mestbeleid de afrekening in 2016 zeer voorspoedig is verlopen waardoor in 2017 de ontvangsten lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Visserij
|
Stand 1/1/2017 |
18.656 |
|
+ Geraamde storting |
5.641 |
|
– Geraamde onttrekking |
|
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
24.297 |
De storting is het niet bestede deel van de nationale cofinanciering voor de regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014–2020 die behouden blijft voor toekomstige uitgaven.
Begrotingsreserve Landbouw
|
Stand 1/1/2017 |
28.072 |
|
+ Geraamde storting |
1.800 |
|
– Geraamde onttrekking |
– 3.217 |
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
26.655 |
De storting is een gevolg van middelen uit rentebaten van het cacaobufferstockfonds dat beheerd werd door het voormalig Productschap Akkerbouw en die ontvangen zijn van de Vereffeningsorganisatie PBO’s. De middelen worden beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan een duurzame cacaoconsumptie- en productie. Omdat de uitgaven over meerdere jaren plaatsvinden, wordt een deel van het ontvangen bedrag in de reserve landbouw gestort en daaruit in volgende jaren onttrokken.
De onttrekking wordt gedaan om uitgaven voor verplichtingen die eerder zijn aangegaan, te kunnen doen. De grootste posten zijn uitgaven voor het landelijk meetnet mestbeleid en voor het aanhouden van een crisisorganisatie bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, waardoor gekwalificeerd personeel aanwezig is bij verdenkingen van dierziekten.
Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit
|
Stand 1/1/2017 |
13.535 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
– 69 |
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
13.466 |
De onttrekking wordt gedaan voor de geraamde verliesdeclaraties.
Begrotingsreserve apurement
|
Stand 1/1/2017 |
117.198 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
– 10.733 |
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
106.465 |
Naar aanleiding van de Europese Commissie ontvangen definitieve correctiebesluiten wordt uit de reserve een bedrag onttrokken van € 2,7 mln. Het grootste bedrag betreft een correctie voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in verband met de diepgang van de administratieve controles op subsidieaanvragen voor niet grondgebonden regelingen door begunstigden. Daarnaast wordt de begrotingsreserve naar beneden bijgesteld, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is.
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
855.509 |
858.079 |
19.490 |
2.911 |
880.480 |
|
Garantieverplichtingen |
50.037 |
50.037 |
56 |
50.093 |
|
|
UITGAVEN |
804.513 |
806.884 |
19.490 |
802 |
827.176 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
100% |
||
|
Garanties |
56 |
56 |
|||
|
Schatkistbankieren |
56 |
56 |
|||
|
Bekostiging |
776.346 |
774.529 |
18.763 |
– 331 |
792.961 |
|
WO-groen |
185.670 |
185.702 |
3.984 |
189.686 |
|
|
HBO-groen |
83.758 |
84.279 |
3.066 |
87.345 |
|
|
MBO-groen |
163.098 |
163.098 |
3.802 |
– 190 |
166.710 |
|
Wachtgelden |
14.404 |
14.404 |
218 |
14.622 |
|
|
VMBO-groen |
327.046 |
327.046 |
7.693 |
– 141 |
334.598 |
|
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor |
2.370 |
0 |
0 |
||
|
Subsidies |
26.692 |
30.880 |
634 |
980 |
32.494 |
|
Aanvullende onderwijssubsidies |
25.303 |
24.891 |
605 |
1.355 |
26.851 |
|
Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit |
1.322 |
1.322 |
27 |
1.349 |
|
|
Educatie |
67 |
4.667 |
2 |
– 375 |
4.294 |
|
Opdrachten |
37 |
37 |
1 |
38 |
|
|
Kennisverspreidingsprojecten |
37 |
37 |
1 |
38 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
1.438 |
1.438 |
36 |
153 |
1.627 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
1.200 |
1.200 |
27 |
12 |
1.239 |
|
Bijdrage DUO |
238 |
238 |
9 |
141 |
388 |
|
ONTVANGSTEN |
75 |
75 |
56 |
131 |
|
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De verhoging van de verplichtingen met € 2,9 mln houdt verband met een verplichtingen bijstelling voor DuurzaamDoor/Jong Leren Eten en een door OCW overgeboekt aandeel in de prestatiebox voortgezet onderwijs. Die laatste leidt ook tot een verhoging van de uitgaven.
Toelichting op de begrotingsreserve schatkistbankieren
|
Stand 1/1/2017 |
197 |
|
+ Geraamde storting |
|
|
– Geraamde onttrekking |
56 |
|
Stand (raming) per 31/12/2017 |
141 |
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel 8 Natuur en biodiversiteit
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
124.509 |
109.951 |
– 31 |
– 3.382 |
106.538 |
|
UITGAVEN |
125.645 |
111.077 |
291 |
– 464 |
110.904 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
84% |
84% |
84% |
||
|
Subsidies |
3.399 |
3.399 |
24 |
550 |
3.973 |
|
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
1.805 |
1.805 |
17 |
50 |
1.872 |
|
Natuur en biodiversiteit op land |
822 |
822 |
7 |
500 |
1.329 |
|
Beheer Kroondomein |
772 |
772 |
772 |
||
|
Leningen |
29.745 |
27.745 |
– 600 |
27.145 |
|
|
Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) |
29.745 |
27.745 |
– 600 |
27.145 |
|
|
Opdrachten |
25.208 |
23.459 |
– 1.262 |
– 2.086 |
20.111 |
|
Natuur en Biodiversiteit Grote wateren |
9.674 |
7.841 |
– 264 |
– 1.914 |
5.663 |
|
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit |
8.044 |
7.929 |
– 716 |
494 |
7.707 |
|
Overige stelsel activiteiten |
1.859 |
1.859 |
– 186 |
1.673 |
|
|
Internationale Samenwerking |
3.785 |
3.027 |
107 |
300 |
3.434 |
|
Natuur en Biodiversiteit op land |
1.351 |
2.308 |
– 203 |
– 966 |
1.139 |
|
Caribisch Nederland |
495 |
495 |
495 |
||
|
Bijdragen aan medeoverheden |
7.621 |
1.521 |
73 |
– 200 |
1.394 |
|
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren |
6.117 |
17 |
– 17 |
0 |
|
|
Caribisch Nederland |
1.504 |
1.504 |
90 |
– 200 |
1.394 |
|
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s |
25.446 |
25.446 |
722 |
373 |
26.541 |
|
Staatsbosbeheer |
25.446 |
25.446 |
722 |
373 |
26.541 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
1.081 |
1.302 |
1.302 |
||
|
Contributies |
1.081 |
1.302 |
1.302 |
||
|
Bijdragen aan agentschappen |
33.145 |
28.205 |
734 |
1.499 |
30.438 |
|
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland |
23.638 |
18.698 |
512 |
1.399 |
20.609 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
9.507 |
9.507 |
222 |
100 |
9.829 |
|
ONTVANGSTEN |
69.282 |
70.882 |
– 4.997 |
65.885 |
|
|
Landinrichtingsrente |
40.161 |
40.161 |
– 1.130 |
39.031 |
|
|
Verkoop gronden |
25.000 |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
|
Overige |
4.121 |
5.721 |
– 3.867 |
1.854 |
|
Toelichting op de verplichtingen
De lagere verplichtingen houden verband met vertraging bij het aangaan van opdrachten en de overheveling van uitvoeringsbudget naar andere artikelen en departementen (zie de toelichting bij de uitgaven).
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
De € 1,9 mln lagere uitgaven bij opdrachten houden onder meer verband met de overheveling naar het uitvoeringsproject bij het Ministerie van IenW voor het project Roggeplaat in het kader van zandhonger, budgetoverhevelingen naar artikel 6 voor onder meer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS (rekeninstrument voor de leefomgeving) door Wageningen Research (WR) en door vertraging in de uitvoering diverse kleine projecten.
Bijdrage aan agentschappen
De hogere uitgaven van € 1,4 mln bij RVO.nl houden met name verband met het afbouwplan van de boventallige medewerkers van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (circa 13 fte).
Toelichting op de ontvangsten
De lagere ontvangsten van € 4,9 mln houden verband met lagere rente ontvangsten voor landinrichtingsrente en het vervallen van opbrengsten van taken die zijn gedecentraliseerd naar de provincies (zoals Jachtakten) en het Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP2).
4. De niet-beleidsartikelen
Artikel 40 Apparaat
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
334.284 |
329.720 |
40.855 |
33.628 |
404.203 |
|
UITGAVEN |
334.284 |
329.720 |
40.855 |
33.628 |
404.203 |
|
Personele uitgaven |
234.181 |
229.467 |
15.393 |
9.313 |
254.173 |
|
– waarvan eigen personeel |
208.260 |
209.740 |
6.155 |
6.591 |
222.486 |
|
– waarvan externe inhuur |
5.890 |
5.890 |
2.557 |
1.710 |
10.157 |
|
– waarvan overige personele uitgaven |
20.031 |
13.837 |
6.681 |
1.012 |
21.530 |
|
Materiële uitgaven |
100.103 |
100.253 |
25.462 |
24.315 |
150.030 |
|
– waarvan ICT1 |
7.065 |
7.065 |
400 |
7.465 |
|
|
– waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) |
30.494 |
30.494 |
– 3.297 |
27.197 |
|
|
– waarvan SSO DICTU |
30.767 |
31.213 |
24.816 |
8.480 |
64.509 |
|
– waarvan overige materiële uitgaven |
31.777 |
31.481 |
3.543 |
15.835 |
50.859 |
|
ONTVANGSTEN |
35.826 |
36.838 |
242 |
– 8.800 |
28.280 |
X Noot
1Het totaal van de ICT-uitgaven van het kerndepartement en buitendiensten bestaan uit de ICT-uitgaven geraamd onder de post materiële uitgaven en de bijdrage aan de SSO DICTU.
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De kosten voor personeel nemen toe met € 9,3 mln. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
-
– Extra capaciteit bij de Nationaal Coördinator Groningen voor het werken in een gebiedsgerichte aanpak (€ 2,5 mln).
-
– Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 2,1 mln).
-
– Hogere uitgaven voor externe inhuur op ICT-gebied bij het kerndepartement (€ 1,0 mln) en voor externe inhuur bij SodM (€ 0,7 mln). Het gaat hier om inhuur van moeilijk te krijgen specialistische functies.
-
– Hogere uitgaven in 2017 voor Van Werk Naar Werk-beleid (€ 1,0 mln). Bij Voorjaarsnota 2018 zal de meerjarige doorwerking hiervan worden verwerkt (naar verwachting lagere uitgaven in 2019 of 2020).
-
– Extra middelen voor extra energietaken van de ACM (€ 1 mln).
-
– Hogere personeelsuitgaven die onder andere veroorzaakt worden door de afgesproken salarisverhoging in de CAO Rijk 2017.
Materiële uitgaven
De hogere bijdrage aan DICTU van € 8,5 mln heeft voor het grootste deel betrekking op afwaardering van licenties, in verband met lager gebruik van deze licenties dan geraamd.
De hogere bijdrage van € 15,8 mln op het onderdeel «overige materiële uitgaven» wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
– Een versterking van het Inkoop Uitvoering Centrum (€ 6,3 mln). Het IUC is in 2015 als gemeenschappelijke unit voor heel EZ bij RVO.nl geplaatst. In 2017 is deze unit kwalitatief en qua capaciteit op sterkte gebracht.
-
– Een besluit van de rechter dat de ACM een schadevergoeding aan beschuitmerk Bolletje moet betalen (€ 4,5 mln).
-
– Extra capaciteit bij de Nationaal Coördinator Groningen voor het werken in een gebiedsgerichte aanpak (€ 3,1 mln).
-
– Een naheffing van de Belastingdienst voor BTW over gedetacheerden buiten de rijksoverheid en boetes (€ 1,3 mln).
Toelichting op de ontvangsten
De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat geraamde retributie inkomsten bij SodM voor een bedrag van € 4 mln niet konden worden gerealiseerd. De grondslagen hiervoor zijn onderdeel van de nieuwe Mijnbouwwet die later dan verwacht in werking is getreden. Daarnaast zijn bij de ACM de inkomsten uit de markt lager dan geraamd.
Artikel 41 Nominaal en onvoorzien
(Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
VERPLICHTINGEN |
0 |
94.811 |
– 82.782 |
– 12.029 |
0 |
|
UITGAVEN |
0 |
94.811 |
– 82.782 |
– 12.029 |
0 |
|
41.10 Prijsbijstelling |
17.543 |
– 17.543 |
|||
|
41.20 Loonbijstelling |
43.363 |
– 43.363 |
|||
|
41.30 Onvoorzien |
33.905 |
– 21.876 |
– 12.029 |
||
|
41.40 Nog te verdelen |
|||||
Toelichting
Het restant van de eindejaarsmarge (€ 12 mln) is onder andere ingezet als dekking voor investeringen door het CBS (zie ook de toelichting in artikel 1).
5. De agentschappen
Agentschap Telecom (AT)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT
Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting),
|
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
|
Baten |
||||
|
Omzet moederdepartement |
17.483 |
1.400 |
18.883 |
|
|
Omzet overige departementen |
344 |
344 |
||
|
Omzet derden |
21.079 |
21.079 |
||
|
Rentebaten |
50 |
50 |
||
|
Vrijval voorzieningen |
||||
|
Bijzondere baten |
300 |
1.900 |
2.200 |
|
|
Totaal baten |
39.256 |
3.300 |
42.556 |
|
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
39.856 |
3.300 |
43.156 |
|
|
– Personele kosten |
24.892 |
1.221 |
26.113 |
|
|
Waarvan eigen personeel |
21.938 |
610 |
22.548 |
|
|
Waarvan externe inhuur |
914 |
611 |
1.525 |
|
|
Waarvan overige personele kosten |
2.040 |
2.040 |
||
|
– Materiële kosten |
14.964 |
2.079 |
17.043 |
|
|
Waarvan apparaat ICT |
|
|||
|
Waarvan bijdrage aan SSO's |
7.241 |
1.900 |
9.141 |
|
|
Waarvan overige materiële kosten |
7.723 |
179 |
7.902 |
|
|
Rentelasten |
50 |
50 |
||
|
Afschrijvingskosten |
1.770 |
1.770 |
||
|
– Materieel |
1.600 |
1.600 |
||
|
Waarvan apparaat ICT |
||||
|
– Immaterieel |
170 |
170 |
||
|
Overige lasten |
75 |
75 |
||
|
– Dotaties voorzieningen |
75 |
75 |
||
|
– Bijzondere lasten |
||||
|
Correctie kosten GAMMA |
– 1.500 |
– 1.500 |
||
|
Totaal lasten |
40.251 |
3.300 |
43.551 |
|
|
Saldo van baten en lasten |
– 995 |
0 |
0 |
– 995 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
AT heeft een bijdrage ontvangen van € 0,5 mln voor loon- en prijscompensatie. Voor de uitvoering van projecten voor de opdrachtgevers heeft AT in totaal € 0,9 mln ontvangen. Voorbeelden van projecten zijn de Europese Richtlijn Netwerk Informatie Beveiliging (NIB) € 0,4 mln en de opdracht voor Meetmethode elektromagnetische stoorstraling van windturbines € 0,2 mln.
Bijzondere baten
De mutatie bij bijzondere baten betreft bijdragen van het moederdepartement ter compensatie voor de financiering van het project GAMMA € 1,9 mln.
Toelichting op de lasten
De mutatie op de lasten is in overeenstemming met de baten. Het resultaat van het agentschap wordt naar aanleiding van deze mutaties niet aangepast.
Kasstroomoverzicht
|
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)= (1)+(2)+(3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2017 |
7.674 |
– 4.370 |
3.304 |
|
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
850 |
850 |
|||
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 75 |
– 75 |
|||
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
775 |
0 |
775 |
|
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 4.800 |
– 4.800 |
|||
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
|||||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 4.800 |
0 |
– 4.800 |
|
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
|||||
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
|||||
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 822 |
– 822 |
|||
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
4.800 |
4.800 |
|||
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
3.978 |
0 |
3.978 |
|
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) |
7.627 |
– 4.370 |
3.257 |
Toelichting
De stand Rekening-courant RHB 1 januari 2017 is in overeenstemming gebracht met de jaarrekening 2016. Dit betreft een mutatie van – € 4,37 mln.
Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU
Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting),
|
Omschrijving |
(1) |
(2) |
– 3 |
(4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
|
Baten |
||||
|
Omzet moederdepartement |
189.000 |
25.836 |
12.850 |
227.686 |
|
Omzet overige departementen |
40.000 |
– 9.259 |
5.000 |
35.741 |
|
Omzet derden |
1.000 |
131 |
1.131 |
|
|
Rentebaten |
||||
|
Vrijval voorzieningen |
||||
|
Bijzondere baten |
||||
|
Totaal baten |
230.000 |
16.708 |
17.850 |
264.558 |
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
211.900 |
13.872 |
20.718 |
246.490 |
|
– Personele kosten |
124.000 |
10.359 |
13.567 |
147.926 |
|
Waarvan eigen personeel |
60.000 |
13 |
– 2.900 |
57.113 |
|
Waarvan externe inhuur |
4.000 |
– 3.020 |
421 |
1.401 |
|
Waarvan overige personele kosten |
60.000 |
13.366 |
16.046 |
89.412 |
|
– Materiële kosten |
87.900 |
3.513 |
7.151 |
98.564 |
|
Waarvan apparaat ICT |
37.500 |
– 2.770 |
3.000 |
37.730 |
|
Waarvan bijdrage aan SSO's |
15.100 |
– 1.000 |
14.100 |
|
|
Waarvan overige materiële kosten |
35.300 |
7.283 |
4.151 |
46.734 |
|
Rentelasten |
200 |
– 100 |
100 |
|
|
Afschrijvingskosten |
16.900 |
3.136 |
– 2.868 |
17.168 |
|
– Materieel |
8.000 |
3.376 |
– 3.568 |
7.808 |
|
Waarvan apparaat ICT |
|
|||
|
– Immaterieel |
8.900 |
– 240 |
700 |
9.360 |
|
Overige lasten |
1.000 |
– 200 |
800 |
|
|
– Dotaties voorzieningen |
1.000 |
– 200 |
800 |
|
|
– Bijzondere lasten |
||||
|
Totaal lasten |
230.000 |
16.708 |
17.850 |
264.558 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting op de baten
Een hogere omzet op ontwikkelopdrachten (€ 9,8 mln) en op infrabeheer (€ 3,0 mln) leiden tot een stijging van de omzet moederdepartement. De hogere omzet op ontwikkelopdrachten houdt met name verband met de ontwikkeling en uitrol van de Cloudwerkplek. Omdat de migratie van de Klassieke infrastructuur naar de Cloudinfrastructuur langer duurt dan verwacht stijgt de omzet op Infrabeheer.
De eerder voorziene omzetdaling van de overige departementen is minder hoog door extra omzet voor de ontwikkeling van een Zaakgericht Werken systeem voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (€ 5,0 mln).
Toelichting op de lasten
De voornaamste oorzaak van de stijging van de apparaatskosten (€ 20,7 mln) is een stijging van de personele kosten van € 13,6 mln. Binnen deze post wordt op de post overige personele kosten een stijging verwacht van € 16,0 mln en wordt op de post eigen personeel een daling verwacht van € 2,9 mln. De externe inhuur stijgt licht (€ 0,4 mln).
De verwachte toename van de post overig personeel komt door extra werkzaamheden voor de ontwikkeling en implementatie van de Cloudwerkplek. Om aan de (tijdelijk) hogere vraag naar ICT-dienstverlening in dit kader te kunnen voldoen, is het nodig om voor een deel van de werkzaamheden extra capaciteit en expertise uit de markt te halen. De verwachte materiële kosten (licenties, inkoop ICT-apparatuur) nemen toe met € 7,1 mln.
Kasstroomoverzicht
|
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)= (1)+(2)+(3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2017 |
0 |
6.971 |
0 |
6.971 |
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
17.900 |
2.936 |
– 2.868 |
17.968 |
|
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 1.000 |
200 |
– 800 |
||
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
16.900 |
3.136 |
– 2.868 |
17.168 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 25.000 |
– 48.400 |
21.550 |
– 51.850 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
|||||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 25.000 |
– 48.400 |
21.550 |
– 51.850 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
|||||
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
|||||
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 16.900 |
– 3.136 |
2.868 |
– 17.168 |
|
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
25.000 |
48.400 |
– 21.550 |
51.850 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
8.100 |
45.264 |
– 18.682 |
34.682 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) |
0 |
6.971 |
0 |
6.971 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO.nl
Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting)
|
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
|
Baten |
||||
|
Omzet moederdepartement |
305.945 |
32.472 |
39.463 |
377.880 |
|
Omzet overige departementen |
108.626 |
21.655 |
130.281 |
|
|
Omzet derden |
27.369 |
27.369 |
||
|
Rentebaten |
10 |
10 |
||
|
Vrijval voorzieningen |
||||
|
Bijzondere baten |
3.493 |
1.200 |
4.693 |
|
|
Totaal baten |
441.950 |
57.620 |
40.663 |
540.233 |
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
429.261 |
57.620 |
46.481 |
533.362 |
|
– Personele kosten |
244.621 |
30.845 |
23.172 |
298.638 |
|
Waarvan eigen personeel |
212.680 |
22.920 |
1.135 |
236.735 |
|
Waarvan externe inhuur |
20.721 |
6.510 |
21.972 |
49.203 |
|
Waarvan overige personele kosten |
11.220 |
1.415 |
65 |
12.700 |
|
– Materiële kosten |
184.640 |
26.775 |
23.309 |
234.724 |
|
Waarvan bijdrage aan SSO's |
92.948 |
8.051 |
5.818 |
106.817 |
|
Waarvan overige materiële kosten |
91.692 |
18.724 |
17.491 |
127.907 |
|
Rentelasten |
28 |
28 |
||
|
Afschrijvingskosten |
12.661 |
12.661 |
||
|
– Materieel |
2.360 |
2.360 |
||
|
Waarvan apparaat ICT |
||||
|
– Immaterieel |
10.301 |
10.301 |
||
|
Overige lasten |
||||
|
– Dotaties voorzieningen |
||||
|
– Bijzondere lasten |
||||
|
Totaal lasten |
441.950 |
57.620 |
46.481 |
546.051 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
– 5.818 |
– 5.818 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
– De omzet DG Agro & Natuur (A&N) stijgt met € 18,8 mln. Dit is onder meer voor de uitvoering van de stoppersregeling (beëindiging melkveehouderijen; € 1,7 mln) en het fosfaatreductieplan
(€ 10,6 mln). Daarnaast is € 6,5 mln toegevoegd voor diverse (meer)opdrachten.
-
– De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 3,4 mln. Dit betreft bijdragen in de uitvoeringskosten van diverse projecten, programma’s en regelingen, zoals het Aanvullend Actieplan MKB-financiering, de programma’s Ruimte in Regels en North Sea Resources Roundabout, de Seed Capital regeling en Vroegefasefinanciering.
-
– De omzet DG Energie, Telecom en Mededinging (ETM) neemt met € 1,5 mln toe in verband met (extra) uitvoeringskosten ten behoeve van EDS, SDS, het MEE-convenant en projectwerkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.
-
– Voor de uitvoering van inkooptaken bij het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is een bijdrage van € 7,0 mln toegevoegd.
-
– Aan loon- en prijsbijstelling 2017 is in totaal € 8,8 mln toegevoegd.
Bijzondere baten
Aan bijzondere baten wordt een bijdrage van het moederdepartement geraamd die betrekking heeft op kosten in het kader van de uitfasering van oud-DLG werkzaamheden (€ 1,2 mln).
Toelichting op de lasten en het saldo van baten en lasten
De hogere lasten van € 46,5 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) opdrachten alsmede extra personele en ICT-kosten. Een onvoorzien deel van de ICT-kosten leidt tot het negatieve resultaat van € 5,8 mln. Het betreft een eenmalige doorbelasting van exploitatielasten van de ICT-leverancier waarvoor geen dekking is binnen de RVO.nl-begroting. In de aanloop naar het jaarverslag 2017 zal gezocht worden naar mogelijkheden om dit tekort op te vangen met als uiterste consequentie een beroep op de exploitatiereserve.
De uitvoeringskosten bestaan uit zowel personele en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. Met name de uitbreiding van werkzaamheden wordt door RVO.nl uitgevoerd met tijdelijk personeel, voornamelijk uitzendkrachten.
De stijging van de materiële kosten betreft zowel de directe als de indirecte materiële kosten. De directe materiële kosten houden rechtstreeks verband met de uitvoering van de opdrachten. De indirecte materiële kosten betreffen met name de huisvestings- en ICT kosten.
Kasstroomoverzicht
|
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)= (1)+(2)+(3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2017 |
47.946 |
– 16.251 |
31.695 |
|
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
27.661 |
27.661 |
|||
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 23.000 |
– 23.000 |
|||
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
4.661 |
4.661 |
||
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 10.000 |
– 4.200 |
– 14.200 |
||
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
|||||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 10.000 |
– 4.200 |
– 14.200 |
|
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
|||||
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
|||||
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 3.700 |
1.917 |
– 1.783 |
||
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
10.000 |
9.300 |
19.300 |
||
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
6.300 |
11.217 |
17.517 |
|
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) |
48.907 |
– 9.234 |
39.673 |
6. Het Diergezondheidsfonds (DGF)
Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Tweede suppletoire begroting)
|
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2017 (1) |
Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) |
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) |
|
|
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
|||||
|
Verplichtingen |
32.550 |
44.246 |
– 174 |
44.072 |
|
|
Uitgaven |
32.550 |
44.246 |
– 174 |
44.072 |
|
|
waarvan juridisch verplicht |
73% |
73% |
|||
|
Beginsaldo |
|||||
|
Programma-uitgaven |
32.550 |
44.246 |
– 174 |
44.072 |
|
|
Opdrachten |
32.550 |
44.246 |
– 174 |
44.072 |
|
|
1. Bewaking van dierziekten |
18.314 |
18.314 |
2.414 |
20.728 |
|
|
2. Bestrijding van dierziekten |
13.046 |
24.742 |
– 4.815 |
19.909 |
|
|
3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen |
|||||
|
4.Overig |
1.190 |
1.190 |
2.227 |
3.417 |
|
|
Ontvangsten |
32.550 |
44.246 |
44.246 |
||
|
Ontvangsten van EZ |
9.863 |
9.863 |
9.863 |
||
|
Ontvangsten van EU m.b.t. Ai en salmonella bewaking en bestrijding |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
||
|
Ontvangsten van sector (bewaking) |
19.937 |
31.633 |
31.633 |
||
|
Ontvangsten bestrijding |
|||||
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De uitgaven op het onderdeel bewaking van dierziekten vallen € 2,4 mln hoger uit door uitgaven voor onder meer extra vogelgrieptesten en voor de salmonella vaccinatie, omdat door de Fipronil-ontwikkelingen naar verwachting meer koppels opgezet en gevaccineerd worden dan voorzien.
De uitgaven op het onderdeel bestrijding dierziekten vallen € 4,8 mln lager uit doordat bij Voorjaarsnota het saldo DGF 2016 ad € 11,7 mln is toegevoegd aan 2017 en nu in de plaats daarvan de actuele prognose is opgenomen inclusief extra bestrijdingskosten ad € 6,7 mln voor vogelgriep- uitbraken eind 2016.
De uitgaven op het onderdeel overig zijn € 2,2 mln hoger uitgevallen door extra kosten voor de heffingen met betrekking tot ICT-aanpassingen, operationele kosten en bezwaar en beroep.