Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
2. de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
|
2. |
Het beleid |
3 |
|
|
2.1. |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
|
2.2. |
Beleidsartikelen |
5 |
|
|
2.3. |
Niet-beleidsartikelen |
25 |
|
|
2.4. |
Agentschap |
27 |
|
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2017. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor artikel 1 Primair onderwijs, Artikel 3 Voortgezet onderwijs, Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid en Artikel 15 Media. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van Kabinet Rutte III1.
In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel mogelijk in de tweede suppletoire begroting verwerkt. Er doen zich in de laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, met name in de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een aparte brief geïnformeerd en mutaties worden bij Slotwet verwerkt.
In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting in 2017 een uitgavenpeil van € 38,1 miljard geraamd. Het geraamde ontvangstenniveau is € 1,4 miljard.
In tabel 1 en 2 wordt de aansluiting getoond van respectievelijk de uitgaven en ontvangsten tussen de 1e suppletoire begroting 2017 en de 2e suppletoire begroting 2017. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de Miljoenennota 2018 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2018.
|
Artikelnr. |
Uitgaven |
||
|---|---|---|---|
|
Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2017 |
37.187.537 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2017 |
38.181.541 |
||
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
|||
|
1) |
Autonome raming studiefinanciering |
11 |
14.000 |
|
2) |
Mee- en tegenvallers |
diverse |
– 32.320 |
|
3) |
Meerjarige kasschuiven |
diverse |
– 6.882 |
|
4) |
Overlopende verplichtingen |
diverse |
– 53.852 |
|
5) |
Niet-relevante mutaties |
11,12 |
– 10.000 |
|
6) |
Overige mutaties |
diverse |
– 455 |
|
Stand 2e suppletoire begroting 2017 |
|
38.092.032 |
|
Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties:
1) Autonome raming studiefinanciering
Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallers op basis van realisaties. De grootste onderliggende mutatie is een opwaartse bijstelling van € 13 miljoen van de omzettingen basisbeurs in met name het hoger onderwijs. Ook de omzettingen van aanvullende beurs in gift zijn iets opgehoogd, terwijl het aanvullende beursbedrag dat direct als gift wordt betaald iets naar beneden is bijgesteld.
2) Mee- en tegenvallers
Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Zo is er sprake van een tegenvaller bij studiefinanciering omdat er uitstel is voor de conversie programma vernieuwing studiefinanciering (€ 12,8 miljoen). De extra kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma. Daartegenover staan meevallers in het primair onderwijs op de subsidies (€ 7,0 miljoen) en op de lerarenbeurs omdat er minder aanvragen waren (€ 11,0 miljoen). Ook is er sprake van onderuitputting op de regeling voortijdig schoolverlaten bij vo en mbo (€ 3,6 miljoen en € 18,3 miljoen).
3) Meerjarige kasschuiven
Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-begroting. Zo worden er middelen uit 2017 doorgeschoven naar latere jaren omdat de uitgaven in andere jaren zullen plaatsvinden dan eerder was geraamd. Dit betreft onder andere de kasschuif voor ICT-werkplek (€ 6,0 miljoen).
4) Overlopende verplichtingen
Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2017 tot uitgaven zullen leiden maar wel in 2018. Zoals voor de regeling doorstroom mbo (€ 4 miljoen) en voor het lerarenregister (5,2 miljoen).
5) Niet-relevante uitgaven
De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn lager dan geraamd. Deze bijstelling wordt gedaan op basis van de actuele realisatiecijfers van dit jaar.
6) Overige mutaties
Het betreft overboekingen met andere departementen en desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
|
Artikelnr. |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|
|
Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2017 |
1.341.582 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2017 |
1.336.584 |
||
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
|||
|
1) |
Meevaller stimuleringsbijdrage |
9 |
2.200 |
|
2) |
Autonome raming studiefinanciering |
11,12 |
13.500 |
|
3) |
Niet-relevante mutaties |
11 |
– 10.000 |
|
4) |
Overige mutaties |
diverse |
11.466 |
|
Stand 2e suppletoire begroting 2017 |
|
1.353.750 |
|
Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties:
1) Meevaller stimuleringsbijdrage
Dit betreft ontvangsten op de stimuleringsbijdrage knelpuntregio’s bij artikel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.
2) Autonome raming studiefinanciering
De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 13 miljoen naar boven bijgesteld. Er is een hoger bedrag dan aanvankelijk was geraamd aan studiefinanciering betaald waar de ontvanger uiteindelijk geen recht op bleek te hebben. Hierdoor stijgt ook het bedrag aan verwachte ontvangsten; de ontvangers moeten dit bedrag immers terugbetalen.
3) Niet-relevante mutaties
De post terugontvangen hoofdsom is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
4) Overige mutaties
Dit betreft desalderingen van uitgaven met ontvangsten.
Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
10.245.604 |
10.501.610 |
– 968 |
– 13.202 |
10.487.440 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
0 |
287 |
– 633 |
1.433 |
1.087 |
||
|
Totale uitgaven |
10.245.604 |
10.501.323 |
– 335 |
– 14.635 |
10.486.353 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
96,60% |
99,92% |
|||||
|
Bekostiging |
9.707.888 |
9.982.926 |
9.046 |
– 13.874 |
9.978.098 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
9.486.866 |
9.761.904 |
– 954 |
– 21.700 |
9.739.250 |
|
|
– |
Bekostiging Primair Onderwijs |
9.473.978 |
9.746.674 |
– 954 |
– 23.700 |
9.722.020 |
|
|
– |
Bekostiging Caribisch Nederland |
12.888 |
15.230 |
0 |
2.000 |
17.230 |
|
|
• |
Prestatiebox |
220.822 |
220.822 |
0 |
5.808 |
226.630 |
|
|
• |
Aanvullende bekostiging |
200 |
200 |
10.000 |
2.018 |
12.218 |
|
|
– |
Overig |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
|
|
Subsidies |
116.589 |
109.522 |
– 9.481 |
– 9.520 |
90.521 |
||
|
– |
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten |
23.000 |
23.000 |
0 |
0 |
23.000 |
|
|
– |
Nederlands onderwijs buitenland |
10.394 |
10.394 |
0 |
0 |
10.394 |
|
|
– |
Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) |
6.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs |
10.130 |
11.130 |
0 |
380 |
11.510 |
|
|
– |
Overig |
66.565 |
64.998 |
– 9.481 |
– 9.900 |
45.617 |
|
|
Opdrachten |
11.867 |
9.906 |
– 26 |
– 1.733 |
8.147 |
||
|
Bijdragen aan agentschappen |
23.951 |
24.127 |
126 |
1.527 |
25.780 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
23.951 |
24.127 |
24.127 |
|||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
7.636 |
7.805 |
0 |
8.965 |
16.770 |
||
|
– |
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds |
5.275 |
5.275 |
0 |
9.965 |
15.240 |
|
|
– |
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
UWV |
2.361 |
2.530 |
0 |
– 1.000 |
1.530 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
366.750 |
366.750 |
0 |
0 |
366.750 |
||
|
– |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid |
266.750 |
266.750 |
0 |
0 |
266.750 |
|
|
– |
Aanvulling GOA convenant G37 |
95.000 |
95.000 |
0 |
0 |
95.000 |
|
|
– |
Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers klein gemeenten |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
5.000 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
287 |
0 |
287 |
||
|
– |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
287 |
0 |
287 |
|
|
Bijdragen aan sociale fondsen |
10.923 |
287 |
– 287 |
0 |
0 |
||
|
– |
Brede Scholen |
10.923 |
287 |
– 287 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
8.661 |
8.661 |
0 |
9.965 |
18.626 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 13,2 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 4,8 miljoen verlaagd. Dit wordt mede veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
– Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen ook de kosten voor onderwijs. De teveel ontvangen bijdrage van € 8,8 miljoen is terugbetaald aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
– Incidenteel zijn er € 7 miljoen minder uitgaven op de regeling team- en schoolleidersbeurs, doordat de aanvraagperiode later is gestart dan gepland.
– Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is € 10,0 miljoen overgeboekt van het instrument subsidies naar de aanvullende bekostiging.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 19,0 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
– Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen, zoals de regelingen rondom curriculum (€ 1,7 miljoen) en voor de begeleiding van herintreders (€ 1,2 miljoen). Tevens zijn er minder middelen nodig voor de implementatie van het sectorakkoord (€ 3,9 miljoen).
– De begroting wordt aangepast aan de hand van het verwachte kasritme van de regeling snel internet. De verwachting is dat € 2,8 miljoen in 2018 tot besteding komt. Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is € 10,0 miljoen overgeboekt naar de aanvullende bekostiging.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 9,0 miljoen verhoogd. Dit betreft grotendeels middelen (€ 10,0 miljoen) die zijn teruggevorderd bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten, en die vervolgens worden teruggestort aan het UWV.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 10,0 miljoen verhoogd. Dit betreft de terugvorderingen bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten aan het PF (€ 10,0 miljoen).
Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
7.893.559 |
8.349.371 |
– 517 |
13.786 |
8.362.640 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
2.732 |
– 345 |
23.542 |
25.929 |
|||
|
Totale uitgaven |
7.927.940 |
8.163.657 |
– 172 |
– 9.756 |
8.153.729 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,9% |
99,9% |
|||||
|
Bekostiging |
7.791.583 |
8.002.434 |
0 |
– 6.646 |
7.995.788 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
7.322.812 |
7.547.655 |
14.626 |
– 8.586 |
7.553.695 |
|
|
– |
Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum |
6.692.878 |
6.899.886 |
14.626 |
– 7.124 |
6.907.388 |
|
|
– |
Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro |
617.333 |
632.143 |
0 |
0 |
632.143 |
|
|
– |
Bekostiging Caribisch Nederland |
12.601 |
15.626 |
0 |
– 1.462 |
14.164 |
|
|
• |
Prestatiebox |
257.824 |
260.724 |
0 |
– 1.413 |
259.311 |
|
|
– |
Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs |
257.824 |
260.724 |
0 |
– 1.413 |
259.311 |
|
|
• |
Aanvullende bekosting |
210.947 |
194.055 |
– 14.626 |
3.353 |
182.782 |
|
|
– |
Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) |
3.562 |
3.562 |
363 |
0 |
3.925 |
|
|
– |
Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen |
128.649 |
111.757 |
– 14.989 |
6.953 |
103.721 |
|
|
– |
Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo |
250 |
250 |
0 |
0 |
250 |
|
|
– |
Regeling functiemix VO Randstadregio's |
61.386 |
61.386 |
0 |
0 |
61.386 |
|
|
– |
Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO |
17.100 |
17.100 |
0 |
– 3.600 |
13.500 |
|
|
Subsidies |
53.065 |
65.444 |
88 |
– 6.097 |
59.435 |
||
|
– |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE |
12.000 |
12.580 |
0 |
0 |
12.580 |
|
|
– |
ICT-projecten |
7.400 |
6.200 |
0 |
0 |
6.200 |
|
|
– |
Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Onderwijs Bewijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Regionale verwijzingscommissie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Pilots zomerscholen |
9.000 |
9.000 |
0 |
0 |
9.000 |
|
|
– |
Overige projecten |
24.665 |
37.664 |
88 |
– 6.097 |
31.655 |
|
|
Opdrachten |
1.991 |
5.303 |
45 |
57 |
5.405 |
||
|
– |
In- en uitbesteding |
1.991 |
5.303 |
45 |
57 |
5.405 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
27.401 |
29.695 |
147 |
2.482 |
32.324 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
27.401 |
29.695 |
147 |
2.482 |
32.324 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
45.649 |
60.437 |
– 366 |
448 |
60.519 |
||
|
– |
ZBO: College voor Toetsen en Examens |
6.248 |
10.514 |
678 |
2.343 |
13.535 |
|
|
– |
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens) |
39.401 |
49.923 |
– 1.044 |
– 1.895 |
46.984 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
8.000 |
118 |
– 118 |
0 |
0 |
||
|
– |
Uitwerkingsakkoord VNG |
8.000 |
118 |
– 118 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
251 |
226 |
32 |
0 |
258 |
||
|
– |
GRAZ (ECML) en PISA |
251 |
226 |
32 |
0 |
258 |
|
|
Ontvangsten |
7.361 |
7.361 |
0 |
0 |
7.361 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 13,3 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 6,6 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
– Onderwijsinstellingen die eerste opvang aan nieuwkomers verlenen die korter dan een jaar in Nederland zijn, ontvangen hiervoor aanvullende bekostiging. De mutatie betreft een technische correctie waarbij de bekostiging voor het voortgezet onderwijs voor nieuwkomers op de juiste post wordt geboekt.
– De uitgaven voor de regeling resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters VO vallen in 2017 met € 3,6 miljoen lager uit dan begroot.
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
4.229.244 |
4.353.006 |
– 10.657 |
– 9.540 |
4.332.809 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
– 2.742 |
– 8.849 |
578 |
– 11.013 |
|||
|
Totale uitgaven |
4.217.206 |
4.240.693 |
– 195 |
– 32.847 |
4.207.651 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,8% |
99,9% |
|||||
|
Bekostiging |
3.702.062 |
3.802.974 |
9.067 |
– 26.310 |
3.785.731 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
3.208.232 |
3.292.440 |
6.719 |
– 1.293 |
3.297.866 |
|
|
– |
Bekostiging roc's/overige regelingen |
3.140.259 |
3.222.392 |
6.719 |
7 |
3.229.118 |
|
|
– |
Bekostiging Caribisch Nederland |
6.933 |
7.594 |
0 |
– 1.300 |
6.294 |
|
|
– |
Bekostiging vavo |
61.040 |
62.454 |
0 |
0 |
62.454 |
|
|
• |
Kwaliteitsafspraken |
383.320 |
383.320 |
0 |
– 18.275 |
365.045 |
|
|
– |
Investeringsbudget |
183.600 |
183.600 |
0 |
0 |
183.600 |
|
|
– |
Resultaatsafhankelijk budget |
199.720 |
199.720 |
0 |
– 18.275 |
181.445 |
|
|
• |
Aanvullende bekostiging |
110.510 |
127.214 |
2.348 |
– 6.742 |
122.820 |
|
|
– |
Schoolmaatschappelijk werk in het mbo |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
15.000 |
|
|
– |
Regionaal Investeringsfonds |
22.810 |
21.114 |
2.348 |
– 2.735 |
20.727 |
|
|
– |
Salarismix Randstadregio's |
42.300 |
42.300 |
0 |
– 7 |
42.293 |
|
|
– |
Regionaal programma |
30.400 |
30.400 |
0 |
0 |
30.400 |
|
|
– |
Tegemoetkoming schoolkosten mbo |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
|
|
– |
Gelijke kansen |
0 |
8.400 |
0 |
– 4.000 |
4.400 |
|
|
Subsidies |
290.290 |
262.299 |
– 24.011 |
– 3.728 |
234.560 |
||
|
– |
Subsidieregeling praktijkleren |
196.500 |
196.500 |
0 |
196.500 |
||
|
– |
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal |
10.750 |
11.092 |
2.000 |
311 |
13.403 |
|
|
– |
Loopbaanorientatie |
1.800 |
1.900 |
0 |
652 |
2.552 |
|
|
– |
ROC Leiden |
7.017 |
7.017 |
0 |
0 |
7.017 |
|
|
– |
Sectorplan mbo-hbo techniek |
1.585 |
438 |
0 |
– 438 |
0 |
|
|
– |
Overige subsidies |
72.638 |
45.352 |
– 26.011 |
– 4.253 |
15.088 |
|
|
Opdrachten |
2.232 |
2.290 |
0 |
12.068 |
14.358 |
||
|
– |
In- en uitbesteding |
2.232 |
2.290 |
0 |
2.879 |
5.169 |
|
|
– |
Caribisch Nederland |
0 |
0 |
0 |
9.189 |
9.189 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
22.095 |
24.715 |
131 |
– 218 |
24.628 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
19.595 |
22.215 |
131 |
– 218 |
22.128 |
|
|
– |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
2.500 |
2.500 |
0 |
0 |
2.500 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
64.545 |
38.772 |
17.371 |
– 3.830 |
52.313 |
||
|
– |
College voor Toetsen en Examens |
4.365 |
692 |
– 372 |
– 320 |
0 |
|
|
– |
Wet SLOA |
9.760 |
3.510 |
0 |
– 3.510 |
0 |
|
|
– |
SBB |
50.420 |
34.570 |
17.743 |
0 |
52.313 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
135.982 |
109.643 |
– 2.753 |
– 10.829 |
96.061 |
||
|
– |
RMC's |
33.297 |
34.576 |
– 508 |
0 |
34.068 |
|
|
– |
Educatie |
57.650 |
58.985 |
0 |
0 |
58.985 |
|
|
– |
Caribisch Nederland |
23.185 |
13.734 |
103 |
– 10.829 |
3.008 |
|
|
– |
Regionaal Programma |
21.850 |
2.348 |
– 2.348 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
3.000 |
3.000 |
0 |
0 |
3.000 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met ongeveer € 20 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 17,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
• De bekostiging voor roc’s/overige regelingen wordt opgehoogd met € 6,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling tranche 2017.
• Het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsafspraken wordt met € 18,3 miljoen verlaagd. Dit komt door een meevaller op de regeling voortijdig schoolverlaten (VSV) doordat sommige instellingen gedeeltelijk niet de VSV norm van dit jaar hebben gehaald.
• De aanvullende bekostiging wordt verlaagd met een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze verlaging is het gevolg van een overlopende verplichting van € 4 miljoen op het gelijke kansen artikel en is nodig omdat de middelen voor de regeling doorstroom mbo-hbo al in 2017 verplicht zijn maar de betaling pas, conform regeling, in 2018 zal plaatsvinden. Daarnaast heeft er in het kader van het regionaal investeringsfonds een verlaging van € 2,7 miljoen plaatsgevonden. Doel is om deze middelen bij de volgende aanvraagronde (januari 2018) alsnog te beschikken.
Subsidies
– Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 27,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt o.a. veroorzaakt door diverse interdepartementale overboekingen en een correctieboeking van € 17,7 miljoen ten behoeve van het SBB artikel. Dit zorgt voor een verlaging van € 17,7 miljoen op het subsidieartikel. In 2016 heeft er een extensivering op SBB plaatsgevonden. Een deel van deze middelen, € 17,7 miljoen, is doorgeschoven naar 2017 ten behoeve van de geparkeerde taakstelling in 2017. De doorgeschoven middelen zijn bij voorjaarsnota op het verkeerde instrument geboekt. Met deze correctieboeking is dit weer rechtgetrokken. Ook hebben er meerdere overlopende verplichtingen plaatsgevonden op dit artikel. Het gaat hier o.a. om een overlopende verplichting van € 1,25 miljoen in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie en een overlopende verplichting van € 0,2 miljoen ten behoeve van kennispunt opleiden in de school.
Opdrachten
– Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 12,1 miljoen verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een technische overboeking van € 9,2 miljoen van het instrument bijdragen aan medeoverheden. Er zal ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
– Het budget voor bijdragen aan zbo’s/rwt’s wordt per saldo met € 13,5 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de hierboven genoemde correctieboeking van € 17,7 miljoen.
Bijdragen aan medeoverheden
– Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
• Het verlagen van de beschikbare middelen voor Caribisch Nederland met € 10,8 miljoen wordt met name verklaard doordat de opdrachten voor € 9,2 miljoen voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdragen aan medeoverheden.
• Daarnaast zijn een aantal huisvestingsprojecten en bijbehorende uitgaven vertraagd en naar achteren geschoven. Dit zorgt voor een overlopende verplichting van € 2,4 miljoen van de bestedingsplan CN.
Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
2.889.725 |
3.129.301 |
– 1.823 |
28.965 |
3.156.443 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
14.438 |
2.437 |
– 8.201 |
8.674 |
|||
|
Totale uitgaven |
2.814.350 |
2.928.834 |
– 1.495 |
– 187 |
2.927.152 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,97% |
99,9% |
|||||
|
Bekostiging |
2.760.969 |
2.870.419 |
– 789 |
– 28 |
2.869.602 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
2.563.639 |
2.715.242 |
– 789 |
– 28 |
2.714.425 |
|
|
– |
Onderwijsdeel hbo |
2.478.219 |
2.628.189 |
– 789 |
– 28 |
2.627.372 |
|
|
– |
Deel ontwerp en ontwikkeling |
70.806 |
72.439 |
0 |
0 |
72.439 |
|
|
– |
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) |
13.130 |
13.130 |
0 |
0 |
13.130 |
|
|
– |
Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo |
1.484 |
1.484 |
0 |
0 |
1.484 |
|
|
• |
Prestatiebox |
197.330 |
155.177 |
0 |
0 |
155.177 |
|
|
– |
Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering |
197.330 |
155.177 |
0 |
0 |
155.177 |
|
|
Subsidies |
2.302 |
5.996 |
– 1.080 |
84 |
5.000 |
||
|
– |
Regeling stimulering Bèta/techniek |
1.601 |
3.143 |
0 |
0 |
3.143 |
|
|
– |
Overig |
701 |
2.853 |
– 1.080 |
84 |
1.857 |
|
|
Opdrachten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Uitbesteding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
14.027 |
14.530 |
74 |
– 743 |
13.861 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
14.027 |
14.530 |
74 |
– 743 |
13.861 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
37.052 |
37.889 |
300 |
500 |
38.689 |
||
|
– |
NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) |
28.134 |
28.769 |
60 |
500 |
29.329 |
|
|
– |
NWO (Promotiebeurs voor leraren) |
5.630 |
5.731 |
– 11 |
0 |
5.720 |
|
|
– |
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) |
3.288 |
3.389 |
251 |
0 |
3.640 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Stichting Studiekeuze 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
1.213 |
1.213 |
0 |
0 |
1.213 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 27,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 28,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
– Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (– € 5,8 miljoen).
– bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 (€ 34,6 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in 2017.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,0 miljoen verlaagd in verband met:
– een kasschuif van 2017 naar 2018 in het kader van het programma Gelijke Kansen (€ 0,9 miljoen);
– diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per saldo verlagen (€ 0,1 miljoen).
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 0,8 miljoen verhoogd in verband met diverse geringe mutaties (interne en externe overboekingen).
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
4.337.701 |
4.603.176 |
4.720 |
66.972 |
4.674.868 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
– 6.820 |
0 |
– 11.163 |
– 17.983 |
|||
|
Totale uitgaven |
4.310.149 |
4.441.145 |
1.627 |
1.243 |
4.444.015 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,97% |
99,9% |
|||||
|
Bekostiging |
4.283.282 |
4.413.412 |
1.990 |
1.175 |
4.416.577 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
4.131.237 |
4.297.133 |
1.990 |
1.175 |
4.300.298 |
|
|
– |
Onderwijsdeel wo |
1.711.404 |
1.827.131 |
1.645 |
1.175 |
1.829.951 |
|
|
– |
Onderzoeksdeel wo |
1.762.280 |
1.801.010 |
345 |
0 |
1.801.355 |
|
|
– |
Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek |
657.553 |
668.992 |
0 |
0 |
668.992 |
|
|
– |
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
• |
Prestatiebox |
152.045 |
116.279 |
0 |
0 |
116.279 |
|
|
– |
Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering |
152.045 |
116.279 |
0 |
0 |
116.279 |
|
|
Subsidies |
2.954 |
3.180 |
– 500 |
28 |
2.708 |
||
|
– |
Subsidieregeling Sirius programma |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Subsidieregeling Libertas Noodfonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Open en online onderwijs |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
1.000 |
|
|
– |
Overig |
1.954 |
2.180 |
– 500 |
28 |
1.708 |
|
|
Opdrachten |
1.803 |
2.088 |
– 67 |
10 |
2.031 |
||
|
– |
Uitbesteding |
1.803 |
2.088 |
– 67 |
10 |
2.031 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
22.110 |
22.465 |
204 |
30 |
22.699 |
||
|
– |
Organisaties conform tabel 6.5 |
22.110 |
22.465 |
204 |
30 |
22.699 |
|
|
Ontvangsten |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 71,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 68,8 miljoen) wordt veroorzaakt door:
– Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (-€ 11,2 miljoen).
– bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing van de bekostiging in 2017 (€ 80,0 miljoen), overeenkomstig de bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in 2017.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 3,2 miljoen verhoogd in verband met:
– de doorverdeling van de HGIS loon- en prijsbijstelling tranche 2017 (€ 0,9 miljoen);
– diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget verhogen (€ 2,3 miljoen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen).
Artikel 8. Internationaal beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
10.744 |
10.995 |
60 |
2.380 |
13.435 |
||
|
Totale uitgaven |
11.538 |
11.789 |
60 |
0 |
11.849 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99% |
99% |
|||||
|
Subsidies |
1.573 |
1.569 |
– 577 |
– 126 |
866 |
||
|
– |
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) |
612 |
709 |
– 709 |
0 |
0 |
|
|
– |
Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
|
|
– |
Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur |
172 |
11 |
185 |
0 |
196 |
|
|
– |
Overige incidentele subsidies |
189 |
249 |
– 53 |
– 126 |
70 |
|
|
Opdrachten |
207 |
210 |
0 |
0 |
210 |
||
|
– |
Beleidsonderzoek en benchmarking |
100 |
103 |
0 |
0 |
103 |
|
|
– |
Incidentele Internationale activiteiten |
107 |
107 |
0 |
– 4 |
103 |
|
|
– |
EU-voorzitterschap |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
9.308 |
9.584 |
637 |
126 |
10.347 |
||
|
– |
OCW-vertegenwoordiging in het buitenland |
135 |
135 |
0 |
0 |
135 |
|
|
– |
EP-Nuffic |
3.562 |
3.723 |
100 |
17 |
3.840 |
|
|
– |
Nederlandse Taalunie |
2.858 |
2.835 |
13 |
– 27 |
2.821 |
|
|
– |
Europa College Brugge |
30 |
30 |
0 |
0 |
30 |
|
|
– |
Unesco |
20 |
20 |
0 |
– 20 |
0 |
|
|
– |
OESO CERI |
76 |
76 |
0 |
0 |
76 |
|
|
– |
Fulbright Center |
368 |
368 |
0 |
0 |
368 |
|
|
– |
DCICC |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Stichting Ons Erfdeel |
185 |
370 |
– 185 |
0 |
185 |
|
|
– |
Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training |
1.959 |
2.002 |
0 |
206 |
2.208 |
|
|
– |
Incidentele EU-programma's en activiteiten |
25 |
25 |
0 |
– 25 |
0 |
|
|
– |
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) |
0 |
0 |
709 |
– 25 |
684 |
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
450 |
426 |
0 |
0 |
426 |
||
|
– |
Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V BuZa) |
450 |
426 |
0 |
0 |
426 |
|
|
Ontvangsten |
99 |
99 |
0 |
0 |
99 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 2,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
het in 2017 verplichten van een deel van de uitgaven voor 2018.
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
177.431 |
185.538 |
– 3.971 |
– 18.767 |
162.800 |
||
|
Totale uitgaven |
179.667 |
187.774 |
– 3.971 |
– 10.794 |
173.009 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,0% |
99,2% |
|||||
|
Bekostiging |
31.584 |
31.442 |
0 |
– 298 |
31.144 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
• |
Aanvullende bekostiging |
31.584 |
31.442 |
0 |
– 298 |
31.144 |
|
|
– |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen |
31.584 |
31.442 |
0 |
– 298 |
31.144 |
|
|
Subsidies |
138.197 |
146.273 |
– 3.850 |
– 11.401 |
131.022 |
||
|
– |
Lerarenbeurs/zij-instroom |
122.633 |
127.175 |
– 4.000 |
– 11.356 |
111.819 |
|
|
– |
Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo |
2.977 |
2.977 |
0 |
23 |
3.000 |
|
|
– |
Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
|
|
– |
Verankering academische opleidingsschool |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
InnovatieImpuls Onderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Onderwijscoöperatie |
2.945 |
2.945 |
0 |
0 |
2.945 |
|
|
– |
Promotiebeurs voor leraren |
3.375 |
3.375 |
0 |
0 |
3.375 |
|
|
– |
Projecten professionalisering |
3.700 |
3.700 |
0 |
200 |
3.900 |
|
|
– |
Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Caribisch Nederland |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Overige projecten |
2.567 |
6.101 |
150 |
– 332 |
5.919 |
|
|
Opdrachten |
4.394 |
4.527 |
– 150 |
881 |
5.258 |
||
|
– |
Onderzoek, ramingen en communicatie |
3.494 |
3.627 |
– 150 |
565 |
4.042 |
|
|
– |
Leraren- en schoolleiders |
900 |
900 |
0 |
316 |
1.216 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
5.492 |
5.532 |
29 |
24 |
5.585 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
5.492 |
5.532 |
29 |
24 |
5.585 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ontvangsten |
6.000 |
6.000 |
0 |
2.200 |
8.200 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 22,7 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Subsidies
Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 15,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
– voor de lerarenbeurs zijn minder aanvragen ingediend dan geraamd (€ 11,0 miljoen).
– en verder is een technische overboeking binnen de begroting van OCW (€ 4,0 miljoen) gedaan.
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
4.537.556 |
4.584.855 |
1.007 |
525 |
4.586.387 |
||
|
Totale uitgaven |
4.537.556 |
4.584.855 |
1.007 |
525 |
4.586.387 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||||
|
Inkomensoverdracht |
1.528.810 |
1.488.133 |
0 |
– 19.000 |
1.469.133 |
||
|
• |
Basisbeurs |
775.401 |
765.639 |
0 |
– 12.000 |
753.639 |
|
|
– |
Gift (R) |
1.111.853 |
1.094.037 |
0 |
3.139 |
1.097.176 |
|
|
– |
Prestatiebeurs (NR) |
– 336.452 |
– 328.398 |
0 |
– 15.139 |
– 343.537 |
|
|
• |
Aanvullende beurs |
799.282 |
782.127 |
0 |
– 7.000 |
775.127 |
|
|
– |
Gift (R) |
636.122 |
601.960 |
0 |
– 2.277 |
599.683 |
|
|
– |
Prestatiebeurs (NR) |
163.160 |
180.167 |
0 |
– 4.723 |
175.444 |
|
|
• |
Reisvoorziening |
– 53.175 |
– 17.641 |
0 |
– 3.862 |
– 21.504 |
|
|
– |
Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) |
143.647 |
123.562 |
0 |
0 |
123.562 |
|
|
– |
Gift (R) |
669.431 |
668.139 |
0 |
– 3.862 |
664.277 |
|
|
– |
Prestatiebeurs (R) |
– 866.253 |
– 809.342 |
0 |
0 |
– 809.342 |
|
|
• |
Overige uitgaven |
7.302 |
– 41.992 |
0 |
3.862 |
– 38.130 |
|
|
– |
Overige uitgaven relevant (R) |
100.052 |
267.192 |
0 |
267.192 |
||
|
– |
Caribisch Nederland |
3.013 |
3.658 |
0 |
0 |
3.658 |
|
|
– |
Overige uitgaven niet-relevant (NR) |
– 95.763 |
– 312.842 |
0 |
3.862 |
– 308.980 |
|
|
Leningen |
2.903.155 |
2.979.871 |
0 |
5.000 |
2.984.871 |
||
|
– |
Rentedragende lening (NR) |
2.629.864 |
2.663.476 |
0 |
0 |
2.663.476 |
|
|
– |
Collegegeldkrediet (NR) |
273.291 |
316.395 |
0 |
5.000 |
321.395 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
105.591 |
116.851 |
1.007 |
14.525 |
132.383 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs (R) |
105.591 |
116.851 |
1.007 |
14.525 |
132.383 |
|
|
Ontvangsten |
865.237 |
850.908 |
0 |
2.500 |
853.408 |
||
|
– |
Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R) |
128.068 |
111.260 |
0 |
– 500 |
110.760 |
|
|
– |
Kortlopende vorderingen (R) |
93.003 |
82.059 |
0 |
13.000 |
95.059 |
|
|
– |
Terugontvangen hoofdsom (NR) |
644.166 |
657.589 |
0 |
– 10.000 |
647.589 |
|
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,5 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdrachten
Op een aantal posten binnen dit instrument is eerder een wijziging van de boekingsgang van de diploma-omzetting verwerkt (dit werd altijd per 1 januari gedaan volgend op het afstuderen, maar wordt voor studenten die al bijna moeten beginnen met terugbetalen aangepast zodat dit meteen na afstuderen gebeurt en de student weet welk deel van de studiefinanciering in gift wordt omgezet). Deze wijziging valt in 2018 waardoor de bijbehorende kosten (€ 17 miljoen) van 2017 naar 2018 gaan.
– Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt dat de uitgaven hoger zijn dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk de omzettingen in het ho.
– De uitgaven aan de basisbeurs prestatiebeurs worden per saldo met € 15,1 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt dat de niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs lager waren dan geraamd. Dit zijn voor een deel uitgaven aan studenten in het ho die al studeerden voordat het studievoorschot is ingevoerd. Daarnaast zijn ook de niet-relevante uitgaven aan de bol studenten lager.
– De post aanvullende beurs gift is per saldo met € 2,3 miljoen verlaagd. De lagere uitgaven vinden zowel in het ho als in de bol plaats waarbij de eerste vijf maanden aanvullende beurs als gift wordt betaald, in tegenstelling tot de maanden daarna. De omzettingen van de aanvullende beurs, die hier ook onder vallen, laten juist een stijging zien van € 5 miljoen.
– De uitgaven aan de aanvullende beurs prestatiebeurs zijn per saldo met € 4,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van lager dan verwachte realisaties.
– De post reisvoorziening gift is per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag is bijna geheel te wijten aan een bijstelling naar beneden van de omzettingen voor bol studenten.
– De niet-relevante overige uitgaven zijn met € 3,9 miljoen naar boven bijgesteld. Deze post is de tegenhanger van de post reisvoorziening gift. Doordat de omzettingen daar omlaag worden bijgesteld heeft dit een tegengesteld effect op de niet-relevante overige uitgaven.
Leningen
– De niet-relevante uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn met € 5 miljoen naar boven bijgesteld op grond van de reeds bekende realisaties in 2017.
Bijdragen aan agentschappen
– Het budget voor DUO wordt per saldo met € 15,5 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit diverse mutaties waarvan de grootste € 12,8 miljoen betrekking heeft op het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Dit programma verkeert in het laatste stadium, waarbij er een laatste set van gegevens van het oude studiefinancieringssysteem naar het nieuwe systeem moet worden overgezet. Dit is een omvangrijke operatie waarvoor de dienstverlening moet worden stilgelegd. Deze conversie vindt plaats in maart 2018 in plaats van eind 2017. Als gevolg hiervan zijn er meerkosten ontstaan. De extra kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma.
Ontvangsten
– De post ontvangen rente en relevante hoofdsom wordt met € 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld op grond van de op het renteloos voorschot reeds bekende maandelijkse realisaties.
– De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 13 miljoen naar boven bijgesteld. De reden hiervoor is een hogere post achterstallig lager recht. Dit zorgt ervoor dat ook de verwachte ontvangsten hoger worden.
– De post terugontvangen hoofdsom is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
89.241 |
89.609 |
84 |
910 |
90.603 |
||
|
Totale uitgaven |
89.241 |
89.609 |
84 |
910 |
90.603 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||||
|
Inkomensoverdracht |
73.304 |
73.578 |
0 |
1.000 |
74.578 |
||
|
• |
TS 17- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Minderjarige deelnemers bol (R) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
• |
TS 18+ |
5.506 |
5.392 |
0 |
0 |
5.392 |
|
|
– |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) |
3.634 |
3.327 |
0 |
0 |
3.327 |
|
|
– |
Deeltijd vo (R) |
1.872 |
2.065 |
0 |
0 |
2.065 |
|
|
• |
VO 18+ |
67.798 |
68.186 |
0 |
1.000 |
69.186 |
|
|
– |
Volwassenenonderwijs (vavo) (R) |
6.003 |
6.001 |
0 |
0 |
6.001 |
|
|
– |
Meerderjarige scholieren vo (R) |
56.214 |
57.199 |
0 |
0 |
57.199 |
|
|
– |
Meerderjarige scholieren vso (R) |
4.700 |
4.490 |
0 |
0 |
4.490 |
|
|
– |
STOEB/ALR (NR) |
881 |
496 |
0 |
1.000 |
1.496 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
15.937 |
16.031 |
84 |
– 90 |
16.025 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs (R) |
15.937 |
16.031 |
84 |
– 90 |
16.025 |
|
|
Ontvangsten |
3.066 |
2.403 |
0 |
1.000 |
3.403 |
||
|
– |
TS 17- (R) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
TS 18+ (R) |
75 |
85 |
0 |
0 |
85 |
|
|
– |
VO 18+ (R) |
2.991 |
2.318 |
0 |
1.000 |
3.318 |
|
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,0 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget op vo 18+ wordt met € 1,0 miljoen verhoogd.
Artikel 13. Lesgelden
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
6.748 |
6.786 |
35 |
30 |
6.851 |
||
|
Totale uitgaven |
6.748 |
6.786 |
35 |
30 |
6.851 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||||
|
Bijdragen aan agentschappen |
6.748 |
6.786 |
35 |
30 |
6.851 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs (R) |
6.748 |
6.786 |
35 |
30 |
6.851 |
|
|
Ontvangsten |
246.267 |
242.478 |
0 |
0 |
242.478 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 0,1 miljoen verhoogd.
Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
969.286 |
332.936 |
– 137.170 |
211.455 |
407.221 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
629.000 |
– 77.056 |
– 133.474 |
197.944 |
– 12.586 |
||
|
Totale uitgaven |
827.568 |
749.873 |
– 4.336 |
– 5.896 |
739.641 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
98,50% |
99,6% |
|||||
|
Bekostiging |
720.314 |
643.053 |
– 5.555 |
– 3.877 |
633.621 |
||
|
– |
Culturele basisinfrastructuur |
379.716 |
405.218 |
– 3.756 |
– 2.954 |
398.508 |
|
|
Vierjaarlijkse instellingen |
226.199 |
242.876 |
– 4.170 |
– 6.534 |
232.172 |
||
|
Vierjaarlijkse fondsen |
153.517 |
162.342 |
414 |
3.580 |
166.336 |
||
|
– |
Erfgoedwet |
119.168 |
119.168 |
2.157 |
602 |
121.927 |
|
|
Huisvesting |
80.448 |
80.448 |
1.304 |
81.752 |
|||
|
Beheer en onderhoud collecties |
38.720 |
38.720 |
853 |
602 |
40.175 |
||
|
– |
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen |
43.281 |
1 |
1.193 |
– 1.193 |
1 |
|
|
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen |
21.411 |
1 |
1.193 |
– 1.193 |
1 |
||
|
Digitale openbare bibliotheken |
10.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten |
11.270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Monumentenzorg |
112.696 |
49.581 |
– 6.000 |
2.450 |
46.031 |
|
|
– |
Archieven incl. Regionale Historische Centra |
23.971 |
24306 |
676 |
0 |
24.982 |
|
|
– |
Flankerend beleid huisvesting |
23.623 |
34.779 |
175 |
– 3.000 |
31.954 |
|
|
– |
Cultuureducatie met Kwaliteit |
17.500 |
10.000 |
0 |
218 |
10.218 |
|
|
– |
Archeologie |
359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Subsidies |
51.864 |
47.325 |
– 20 |
– 1.284 |
46.021 |
||
|
– |
Verbreden inzet cultuur |
7.692 |
9.580 |
– 1.081 |
0 |
8.499 |
|
|
– |
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) |
5.757 |
7.005 |
– 40 |
– 305 |
6.660 |
|
|
– |
Programma leesbevordering |
3.350 |
3350 |
0 |
0 |
3.350 |
|
|
– |
Creative Industrie |
1.885 |
1885 |
– 80 |
– 500 |
1.305 |
|
|
– |
Erfgoed en ruimte |
3.500 |
3695 |
– 233 |
0 |
3.462 |
|
|
– |
Programma ondernemerschap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Specifiek cultuurbeleid |
29.680 |
21.810 |
1.414 |
– 479 |
22.745 |
|
|
Opdrachten |
13.329 |
16.602 |
1.082 |
– 158 |
17.526 |
||
|
– |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis |
2.332 |
2152 |
– 31 |
270 |
2.391 |
|
|
– |
Monumentenzorg |
3.692 |
5.756 |
– 149 |
974 |
6.581 |
|
|
– |
Archeologie |
865 |
865 |
1.500 |
150 |
2.515 |
|
|
– |
Erfgoed en Ruimte |
2.500 |
1930 |
0 |
– 1.125 |
805 |
|
|
– |
Overige opdrachten |
3.940 |
5.899 |
– 238 |
– 427 |
5.234 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
39.313 |
40.144 |
157 |
– 530 |
39.771 |
||
|
– |
Nationaal Archief |
39.313 |
40144 |
157 |
– 530 |
39.771 |
|
|
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
2.748 |
2.749 |
0 |
– 47 |
2.702 |
||
|
– |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
2.748 |
2749 |
0 |
– 47 |
2.702 |
|
|
Ontvangsten |
494 |
14.277 |
175 |
– 1.338 |
13.114 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 74,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door voornamelijk het aangaan van cultuurgaranties voor € 64,5 miljoen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 9,4 miljoen verlaagd. Het betreft onder meer overboeking naar het Provinciefonds voor de restauratie van de Domtoren (€ 4 miljoen); verlaging van een eerdere desaldering vordering Paleis Het Loo (€ 3 miljoen); overboeking naar het financieel instrument opdrachten voor het VOC-schip de Rooswijk (€ 1,5 miljoen); overboeking naar Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid voor prijsbijstelling WSOB (€ 1,2 miljoen).
Subsidies
– Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 1,3 miljoen verlaagd.
Opdrachten
– Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd.
Bijdragen aan agentschappen
– Het budget voor agentschappen wordt per saldo met € 0,4 miljoen verlaagd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 1,2 miljoen verlaagd.
Artikel 15. Media
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
969.699 |
983.437 |
352 |
1.533 |
985.322 |
||
|
Totale uitgaven |
962.699 |
976.437 |
352 |
1.533 |
978.322 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||||
|
Bekostiging |
956.817 |
970.475 |
298 |
1.437 |
972.210 |
||
|
– |
Publieke Omroep (omroepinstellingen) |
887.385 |
887.385 |
6.269 |
0 |
893.654 |
|
|
Landelijke publieke omroep |
747.489 |
747.489 |
4.658 |
0 |
752.147 |
||
|
Regionale Omroep |
139.896 |
139.896 |
1.611 |
0 |
141.507 |
||
|
– |
Beheertaken landelijke publieke omroep |
62.113 |
62.113 |
2.670 |
0 |
64.783 |
|
|
Stichting Omroep Muziek |
15.752 |
15.752 |
392 |
0 |
16.144 |
||
|
Uitzenden en uitzendgereedmaken |
25.577 |
25.577 |
153 |
0 |
25.730 |
||
|
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) |
20.784 |
20.784 |
2.125 |
0 |
22.909 |
||
|
– |
Dotaties, bijdragen publieke omroep |
13.220 |
13.220 |
47 |
0 |
13.267 |
|
|
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek |
2.119 |
2.119 |
0 |
0 |
2.119 |
||
|
Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) |
8.065 |
8.065 |
41 |
0 |
8.106 |
||
|
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) |
1.498 |
1.498 |
0 |
0 |
1.498 |
||
|
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) |
1.538 |
1.538 |
6 |
0 |
1.544 |
||
|
– |
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) |
– 6.584 |
7.074 |
– 8.663 |
1.533 |
– 56 |
|
|
– |
Overige bekostiging media (uit rente AMR) |
683 |
683 |
– 25 |
– 96 |
562 |
|
|
– |
Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vierjaarlijkse instellingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Subsidies |
919 |
919 |
– 445 |
– 154 |
320 |
||
|
– |
Subsidies |
919 |
919 |
– 445 |
– 154 |
320 |
|
|
Opdrachten |
0 |
0 |
445 |
250 |
695 |
||
|
– |
Opdrachten |
445 |
250 |
695 |
|||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
4.928 |
5.008 |
29 |
0 |
5.037 |
||
|
– |
Commissariaat voor de Media |
4.928 |
5.008 |
29 |
0 |
5.037 |
|
|
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
35 |
35 |
25 |
0 |
60 |
||
|
– |
Uitvoering internationale contributies |
35 |
35 |
25 |
0 |
60 |
|
|
Ontvangsten |
199.500 |
199.500 |
0 |
1.533 |
201.033 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
967.006 |
1.065.120 |
7.323 |
2.896 |
1.075.339 |
||
|
waarvan garantieverplichtingen |
0 |
0 |
0 |
– 889 |
– 889 |
||
|
Totale uitgaven |
950.780 |
1.028.722 |
5.164 |
3.785 |
1.037.671 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,9% |
100% |
|||||
|
Bekostiging |
835.211 |
903.330 |
4.287 |
6.593 |
914.210 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
586.167 |
649.906 |
3.079 |
4.357 |
657.342 |
|
|
NWO-wet en WHW |
|||||||
|
– |
NWO |
453.831 |
469.940 |
3.361 |
1.841 |
475.142 |
|
|
– |
KNAW |
86.788 |
89.637 |
– 185 |
123 |
89.575 |
|
|
– |
KB |
45.548 |
90.329 |
– 97 |
2.393 |
92.625 |
|
|
• |
Aanvullende bekostiging |
249.044 |
253.424 |
1.208 |
2.236 |
256.868 |
|
|
– |
NWO Talentenontwikkeling |
161.246 |
161.246 |
0 |
0 |
161.246 |
|
|
– |
NWO STW |
8.000 |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
|
|
– |
NWO Grootschalige researchinfrastructuur |
55.382 |
55.382 |
0 |
0 |
55.382 |
|
|
– |
Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek |
18.769 |
23.149 |
1.208 |
2.236 |
26.593 |
|
|
– |
Poolonderzoek |
3.147 |
3.147 |
0 |
0 |
3.147 |
|
|
– |
Caribisch Nederland |
2.500 |
2.500 |
0 |
0 |
2.500 |
|
|
Subsidies |
26.101 |
24.633 |
876 |
– 2.809 |
22.700 |
||
|
– |
NCB/Nationaal Herbarium |
6.265 |
6.265 |
0 |
0 |
6.265 |
|
|
– |
BPRC |
8.358 |
8.358 |
1.250 |
0 |
9.608 |
|
|
– |
NCWT/NEMO |
3.366 |
3.366 |
0 |
0 |
3.366 |
|
|
– |
STT |
221 |
221 |
0 |
0 |
221 |
|
|
– |
Subsidieregeling St.AAP |
1.032 |
1.032 |
0 |
0 |
1.032 |
|
|
– |
Nationale coördinatie |
5.609 |
4.141 |
876 |
– 2.809 |
2.208 |
|
|
– |
Bilaterale samenwerking |
1.250 |
1.250 |
– 1.250 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
300 |
304 |
0 |
0 |
304 |
||
|
– |
Opdrachten |
300 |
304 |
0 |
0 |
304 |
|
|
Bijdragen aan agentschappen |
763 |
775 |
174 |
1 |
950 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
272 |
284 |
1 |
1 |
286 |
|
|
– |
Nationaal contactpunt Kaderprogramma |
491 |
491 |
173 |
0 |
664 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
173 |
– 173 |
0 |
0 |
||
|
– |
Nationaal contactpunt Kaderprogramma |
0 |
173 |
– 173 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
88.405 |
99.507 |
0 |
0 |
99.507 |
||
|
– |
EMBC |
812 |
853 |
0 |
0 |
853 |
|
|
– |
EMBL |
4.851 |
5.198 |
0 |
0 |
5.198 |
|
|
– |
ESA |
31.065 |
31.065 |
0 |
0 |
31.065 |
|
|
– |
CERN |
40.000 |
49.800 |
0 |
0 |
49.800 |
|
|
– |
ESO |
9.105 |
10.019 |
0 |
0 |
10.019 |
|
|
– |
NTU/INL |
2.572 |
2.572 |
0 |
0 |
2.572 |
|
|
Ontvangsten |
101 |
101 |
0 |
0 |
101 |
||
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 10,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: interne- en interdepartementale overboekingen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd vanwege interne- en interdepartementale overboekingen voor met name NWO alsmede het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek.
Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
7.186 |
5.836 |
39.978 |
– 271 |
45.543 |
||
|
Totale uitgaven |
14.172 |
13.311 |
– 568 |
– 309 |
12.434 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
68,2% |
99,2% |
|||||
|
Bekostiging |
4.198 |
4.277 |
0 |
1.922 |
6.199 |
||
|
Kennisinfrastructuur |
4.198 |
4.277 |
0 |
1.922 |
6.199 |
||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
2.948 |
3.027 |
0 |
– 78 |
2.949 |
|
|
– |
LHBT |
1.250 |
1.250 |
0 |
0 |
1.250 |
|
|
– |
Gender- en LHBTI- gelijkheid |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Subsidies |
7.123 |
7.228 |
0 |
– 2.188 |
5.040 |
||
|
Subsidieregeling emancipatie 2011 |
7.123 |
7.228 |
0 |
– 2.188 |
5.040 |
||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
4.827 |
5.552 |
– 2.950 |
– 66 |
2.536 |
|
|
– |
LHBT |
2.296 |
1.676 |
17 |
87 |
1.780 |
|
|
– |
Subsidieregeling Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017–2022 |
0 |
0 |
2.933 |
– 2.209 |
724 |
|
|
Opdrachten |
664 |
699 |
0 |
319 |
1.018 |
||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
410 |
421 |
0 |
464 |
885 |
|
|
– |
LHBT |
254 |
278 |
0 |
– 145 |
133 |
|
|
– |
Gender- en LHBTI- gelijkheid |
||||||
|
Bijdragen aan agentschappen |
135 |
135 |
1 |
1 |
137 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
135 |
135 |
1 |
1 |
137 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
2.012 |
932 |
– 569 |
– 363 |
0 |
||
|
Gemeentefonds BZK |
2.012 |
932 |
– 569 |
– 363 |
0 |
||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
1.953 |
453 |
– 100 |
– 353 |
0 |
|
|
– |
LHBT |
59 |
479 |
– 469 |
– 10 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
40 |
40 |
0 |
0 |
40 |
||
|
– |
LHBT |
40 |
40 |
0 |
0 |
40 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 39,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door: Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2017 met kasjaren in 2018 t/m 2022. Dit betreft hoofdzakelijke het aangaan van de bekostiging van de 8 allianties (kennisinstituten) voor 5 jaar (2018 t/m 2022) € 38 miljoen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
– Het budget voor wordt per saldo met € 1,9 miljoen verhoogd. Een bedrag van € 2 miljoen is overgeboekt van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging om in het 4e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten. Het budget bekostiging is met € 0,1 miljoen verlaagd ten gunste van het instrument opdrachten.
Subsidies
– Het budget voor wordt per saldo met € 2,2 miljoen verlaagd. Een bedrag van € 2 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om in het 4e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten. Van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is een bedrag van € 0,1 miljoen ontvangen voor een bijdrage aan de sport alliantie (NOC/NSF). Er is een overlopende verplichting € 0,3 miljoen (van 2017 naar 2018) voor betalingen, die doorgeschoven zijn naar 2018.
Artikel 91. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
– 150.051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Uitgaven |
– 150.051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
• |
Loonbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
waarvan programma |
||||||
|
– |
waarvan apparaat |
||||||
|
• |
Prijsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
waarvan programma |
||||||
|
– |
waarvan apparaat |
||||||
|
• |
Onvoorzien |
– 150.051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
242.370 |
256.733 |
– 8.237 |
– 12.131 |
236.365 |
||
|
Uitgaven |
242.370 |
256.733 |
– 8.237 |
– 12.131 |
236.365 |
||
|
Personele uitgaven |
177.050 |
191.509 |
– 5.620 |
– 2.642 |
183.247 |
||
|
Waarvan |
|||||||
|
– |
eigen personeel |
166.863 |
181.719 |
– 5.368 |
– 2.630 |
173.721 |
|
|
– |
externe inhuur |
7.233 |
5.974 |
– 252 |
95 |
5.817 |
|
|
– |
overige personele uitgaven |
2.954 |
3.816 |
0 |
– 107 |
3.709 |
|
|
Materiële uitgaven |
65.320 |
65.224 |
– 3.771 |
– 9.466 |
51.987 |
||
|
Waarvan |
|||||||
|
– |
ICT |
26.672 |
25.830 |
– 1.051 |
– 6.971 |
17.808 |
|
|
– |
bijdrage aan SSO's |
22.089 |
21.670 |
– 1.927 |
2.813 |
22.556 |
|
|
– |
overige materiële uitgaven |
16.559 |
17.724 |
– 793 |
– 5.308 |
11.623 |
|
|
Begrotingsreserve schatkistbankieren |
0 |
0 |
1.154 |
– 23 |
1.131 |
||
|
Ontvangsten |
567 |
567 |
1.154 |
– 23 |
1.698 |
||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Diverse overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal van € 5,3 miljoen:
• door vertraging van de overgang naar de nieuwe ICT-werkplek;
• als gevolg van een vertraging van de overgang van de financiële administraties naar het FDC van SZW;
• als gevolg van een heroverweging in het programma Toezichtvernieuwing is er vertraging opgelopen.
– Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 13,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 15,4 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
• de vertraging in de behandeling van het wetvoorstel over het Lerarenregister hiervoor stond in 2017 € 5,2 miljoengereserveerd.
• door vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2017 wordt in totaal € 6,7 miljoen pas in 2018 uitgegeven;
• Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
– Interne overboekingen hebben geleid tot een verhoging van het budget van totaal € 3,6 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW.
Begrotingsreserve schatkistbankieren
OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie) en bedraagt € 1,2 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.
Ontvangsten
Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.
DIENST UITVOERING ONDERWIJS
In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
|
Omschrijving |
(1) Vastgestelde begroting |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Baten |
|||||
|
Omzet moederdepartement |
208.086 |
18.000 |
27.713 |
253.799 |
|
|
Omzet overige departementen |
32.850 |
0 |
18.401 |
51.251 |
|
|
Omzet derden |
5.045 |
0 |
2.031 |
7.076 |
|
|
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal baten |
245.981 |
18.000 |
48.145 |
312.126 |
|
|
Lasten |
|||||
|
Apparaatskosten |
238.981 |
18.000 |
51.160 |
308.141 |
|
|
– |
Personele kosten |
151.960 |
56.845 |
20.212 |
229.017 |
|
Waarvan eigen personeel |
130.660 |
0 |
5.362 |
136.022 |
|
|
Waarvan externe inhuur |
14.300 |
56.845 |
13.746 |
84.891 |
|
|
Waarvan overige personele kosten |
7.000 |
0 |
1.104 |
8.104 |
|
|
– |
Materiële kosten |
87.021 |
– 38.845 |
30.948 |
79.124 |
|
Waarvan apparaat ICT |
20.000 |
0 |
2.433 |
22.433 |
|
|
Waarvan bijdrage aan SSO’s |
12.500 |
0 |
8.237 |
20.737 |
|
|
Waarvan overige materiële kosten |
54.521 |
– 38.845 |
20.278 |
35.954 |
|
|
Rentelasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Afschrijvingskosten |
7.000 |
0 |
1.095 |
8.095 |
|
|
– |
Materieel |
7.000 |
0 |
1.095 |
8.095 |
|
– |
Immaterieel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
– |
Bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal lasten |
245.981 |
18.000 |
52.255 |
316.236 |
|
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
– 4.110 |
– 4.110 |
|
|
Omschrijving |
(1) Vastgestelde begroting |
(2) Mutaties 1e suppletoire begroting |
(3) Mutaties 2e suppletoire begroting |
(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Rekening courant RHB 1 januari 2017 |
46.755 |
0 |
0 |
46.755 |
|
Totaal ontvangen operationele kasstroom (+) |
245.981 |
18.000 |
35.578 |
299.559 |
|
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 273.981 |
– 18.000 |
– 38.593 |
– 330.574 |
|
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
7.000 |
0 |
– 3.015 |
– 31.015 |
|
3a |
Totaal investeringen (-/-) |
– 7.000 |
0 |
0 |
– 7.000 |
|
3b |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 7.000 |
0 |
0 |
– 7.000 |
|
4a |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4b |
Eenmalig storting van moederdepartement (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4c |
Aflossingen op leningen (-/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4d |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
0 |
6.760 |
6.760 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Rekening courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) |
11.440 |
0 |
3.745 |
15.500 |
Toelichting:
De baten en lasten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 66,1 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2017 (€ 246,0 miljoen). Hiervan is € 18,0 miljoen gemeld in de 1e suppletoire begroting 2017.
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement is € 45,7 miljoen hoger dan de oorspronkelijk begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 18,2 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud) en investeringen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (€ 5,8 miljoen), uitvoering beleidsopdrachten (incl. Doorontwikkeling BRON) van € 10,3 miljoen. Daarnaast betreft het looncompensatie 2017 van € 2,0 miljoen en bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 11,4 miljoen), zoals dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering diverse zogenaamde Overige taken (zoals digitalisering examens FACET). De genoemde omzet van € 45,7 miljoen wordt voor € 12,5 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten).
Omzet overige departementen en derden
De omzet overige departementen en derden stijgt per saldo met € 20,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 7,8 miljoen, nieuwe projectmatige werkzaamheden ten behoeve van de bekostiging Kinderopvang € 9,4 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 1,8 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, hogere omzet uit opbrengsten Participatiefonds van € 0,7 miljoen, extra leges voortvloeiende uit diverse overige OCW taken € 1,0 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,6 miljoen. Daartegenover staat een daling met betrekking tot de werkzaamheden ten behoeve van het Beheer Register Kinderopvang van € 0,4 miljoen en examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën van € 0,5 miljoen.
Lasten
Apparaatskosten
In samenwerking met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2016 de rubricering van uitgaven in de administratie opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de rubricering waardoor kosten, voorheen gerubriceerd als uitbesteed werk en daarmee onderdeel van de materiële kosten (begroot € 40,0 miljoen), nu onder de definitie van externe inhuur vallen. Dit heeft voor 2017 als consequentie dat de externe inhuur, vallend onder de personele kosten, zal toenemen en de overige materiële kosten gelijkelijk zullen dalen. Daarnaast laten de personele begroting een stijging zien van € 37,1 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 32,1 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten, en opdrachten voor OCW en overige departementen en in 2017 uitgevoerd additioneel noodzakelijk onderhoud waar geen aanvullende middelen voor beschikbaar waren. Ook zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 1,1 miljoen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2017 doorlopende projecten en een nadere uitsplitsing van kasontvangsten en -uitgaven welke in de vastgestelde begroting nog niet waren opgenomen. Tevens is een correctie doorgevoerd op de uitgaven van de operationele kasstroom die in de oorspronkelijke begroting foutief was opgenomen. Daarnaast wordt in 2017 een beroep gedaan op de leenfaciliteit ter dekking van de uitgaven samenhangend met de investering in het Programma Dienstverlening Instellingen (PDI).