Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

• 2. De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Politie	5
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	6
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	7
	34 Straffen en beschermen	10
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	12
	37 Vreemdelingen	13
2.3	De niet-beleidsartikelen	15
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	15
	92 Nominaal en Onvoorzien	16
	93 Geheim	16

1. leeswijzer

Dit is de tweede suppletoire begroting 2017 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2017 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2018).

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

x € 1.000

		Beleidsartikel	Uitgaven
	Stand vastgestelde begroting 2017		12.650.261
	Stand 1e suppletoire begroting 2017		13.161.564
	Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:
1.	Vertraging implementatie vernieuwing c2000	31	– 10.000
2.	Toevoegingen rechtsbijstand	32	– 14.600
3.	ODA-toerekening	37	– 32.758
4.	Relocatie asielzoekers	37	18.500
5.	Egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol	91	– 13.000
	Overige mutaties		– 5.075
	Stand 2e suppletoire begroting 2017		13.104.631

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Vertraging implementatie vernieuwing C2000

De oplevering van het nieuwe C2000- communicatiesysteem voor Nederlandse hulpdiensten en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 wat oorspronkelijk de bedoeling was.

2. Toevoegingen rechtsbijstand

Bij rechtsbijstand wordt een meevaller verwacht van € 14,6 mln. die voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in de ZSM-werkwijze (bovenop het reeds geldende wettelijke recht op bijstand van een raadsman voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor) nog niet is geïmplementeerd. Bij de voorbereiding van het implementatietraject voor rechtsbijstand in ZSM bleek dat er – vooralsnog – geen overeenstemming tussen de betrokken partijen bestaat over de vraag hoe dit te organiseren. Hiervoor wordt een business-case opgesteld om de verschillende mogelijkheden op operationele, organisatorische en financiële haalbaarheid door te lichten. Voorts zijn op basis van ontwikkelingen tot en met augustus 2017 de uitgaven bij reguliere straftoevoegingen iets lager dan eerder werd geschat.

3. ODA-toerekening (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De instroomraming 2017 is bij de 2^e suppletoire begroting bijgesteld van 41.000 naar 40.100. Als gevolg van de lager dan verwachte instroom, met name van AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) wordt de ODA-toerekening bijgesteld. Dit leidt tot een terugbetaling van € 52 mln. waarvan € 32,8 mln. in 2017 wordt teruggeboekt en € 19,2 mln. in 2018 wordt verwerkt.

4. Relocatie asielzoekers

Voor de relocatie van asielzoekers uit Griekenland en Italië ontvangt Nederland een vergoeding vanuit de EU, die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De raming is op de begroting van VenJ opgenomen. De aantallen relocatie Griekenland en Italië zijn lager dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de geraamde vergoeding uit deze relocatie lager uitvallen dan verwacht. De raming wordt bij de tweede suppletoire begroting bijgesteld en met deze boeking wordt het deel ad € 18,5 mln. van BHOS teruggeboekt naar VenJ.

5. Egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol

Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financien moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota)

x € 1.000

		Beleidsartikel	Ontvangsten
	Stand vastgestelde begroting 2017		2.045.990
	Stand 1e suppletoire begroting 2017		1.984.627
	Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:
1.	Griffierechten	32	– 22.000
2.	Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen.	33	– 90.000
	Overige mutaties		717
	Stand 2e suppletoire begroting 2017		1.873.344

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Griffierechten

Door een lagere instroom aan zaken bij de rechtspraak dan geprognosticeerd vallen de griffieontvangsten lager uit. Dit leidt tot een tegenvaller van € 22 mln. die in deze tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld is verwerkt.

2. Ramingsbijstelling afpakken crimineel vermogen

Op het ontvangstenbudget afpakken crimineel vermogen wordt een tekort verwacht van € 90 mln. In de Miljoenennota 2018 is reeds vermeld dat het Kabinet deze tegenvaller binnen het totaalbeeld van de rijksbegroting heeft gedekt. Als gevolg hiervan wordt de ontvangstenraming bij de tweede suppletoire begroting neerwaarts bijgesteld.

2.2 De beleidsartikelen Veiligheid en justitie

Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 mln.

31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		5.568.447	6.049.800	– 1.563	– 9.001	6.039.236
Programma-uitgaven		5.570.295	6.033.855	– 1.563	–9.001	6.023.291
Waarvan juridisch verplicht			0%			100%
31.2 Bekostiging nationale politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Nationale Politie	5.311.479	5.861.049	– 615	– 845	5.859.589
	Politieacademie	102.578	2.839	0	0	2.839
	Bijdrage medeoverheden
	BES brandweer- en politiekorps	18.494	18.845	0	3.144	21.989
	Opdrachten
	Taptolken	12.175	12.383	0	0	12.383
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Internationale samenwerkingsoperaties	11.049	10.896	– 146	0	10.750
	Beheer multisystemen	95.306	107.903	– 750	– 7.000	100.153
	overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	813	828	0	0	828
	Bijdrage medeoverheden
	Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	1.290	1.314	– 52	0	1.262
	Subsidies
	Opsporing	710	722	0	0	722
	overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	554	515	0	0	515
	Opdrachten
	Providers	9.646	10.247	0	– 1.300	8.947
	overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	1.574	1.600	0	0	1.600
	Bijdragen Sociale fondsen
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.627	4.714	0	– 3.000	1.714
Ontvangsten		16.500	16.500	0	0	16.500

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de Politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de Politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Beheer multisystemen € –7.750

De oplevering van het nieuwe C2000-communicatiesysteem voor Nederlandse hulpdiensten en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Daarmee zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 wat oorspronkelijk de bedoeling was.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		1.471.926	1.476.661	– 1.389	– 17.639	1.457.633
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	24.955	26.291	– 119	23	26.195
	waarvan eigen personeel	24.172	25.493	– 119	23	25.397
	waarvan externe inhuur	761	775	0	0	775
	waarvan overig personeel	22	23	0	0	23
	Materieel	1.587	1.588	79	0	1.667
	waarvan ICT	1.000	1.000	0	0	1.000
	waarvan SSO's	61	62	0	0	62
	waarvan overig materieel	526	526	79	0	605
Programma-uitgaven		1.445.384	1.448.782	– 1.349	– 17.662	1.429.771
Waarvan juridisch verplicht			0%			100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
	Bijdrage ZBO/RWT
	Raad voor Rechtsbijstand	47.590	48.521	0	1.150	49.671
	Bureau Financieel Toezicht	2.389	7.084	– 650	– 493	5.941
	Subsidies
	Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	1.088	1.099	0	0	1.099
	Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel	300	117	0	0	117
	Opdrachten
	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	13.850	14.028	0	– 3.642	10.386
	Toevoegingen rechtsbijstand	419.483	408.109	650	– 15.550	393.209
	Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel	2.130	1.903	0	0	1.903
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig
	en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak	938.495	946.567	– 2.312	2.054	946.309
	Bijdrage ZBO/RWT
	Autoriteit Persoonsgegevens	7.833	8.010	977	1.527	10.514
	College voor de Rechten van de Mens	6.445	7.256	– 14	22	7.264
	Centraal Administratie Kantoor	2.760	2.809	0	– 2.802	7
	Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig	709	725	0	72	797
	en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage medeoverheden
	Bijdragen Rechtspleging	88	95	0	0	95
	Subsidies
	Subsidies Rechtspleging	555	566	0	0	566
	Subsidies Wetgeving	1.459	1.487	0	0	1.487
	Opdrachten
	Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	125	85	– 85	0	0
	Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig	85	321	85	0	406
	en doeltreffend rechtsbestel
Ontvangsten		291.721	231.424	0	– 22.000	209.424
	waarvan griffierechten	217.283	198.283	0	– 22.000	176.283

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand € – 14.900

Mutaties ontvangsten

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		689.095	729.552	8.430	3.564	741.546
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	364.482	366.106	9.638	3.650	379.394
	waarvan eigen personeel	335.894	340.316	8.346	3.591	352.253
	waarvan externe inhuur	26.172	23.823	1.292	50	25.165
	waarvan overig personeel	2.416	1.967	0	9	1.976
	Materieel	103.552	123.185	3.602	2.121	128.908
	waarvan ICT	28.026	11.026	231	1.000	12.257
	waarvan SSO's	17.977	52.075	0	1.361	53.436
	waarvan overig materieel	57.549	60.084	3.371	– 240	63.215
Programma-uitgaven		221.061	240.261	– 4.810	– 2.207	233.244
Waarvan juridisch verplicht			0%			100%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
	Bijdrage medeoverheden
	Regionale Informatie en Expertise Centra	7.513	7.882	0	22	7.904
	Uitstapprogramma's prostituees	1.736	2.933	– 1.164	5	1.774
	Overig bestuur, informatie en technologie	1.422	1.165	0	– 6	1.159
	Subsidies
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	5.370	3.887	0	695	4.582
	Keurmerk Veilig Ondernemen	818	1.364	0	0	1.364
	Uitstapprogramma's prostituees	1.330	120	1.330	0	1.450
	Veiligheid Kleine Bedrijven	0	1.000	0	0	1.000
	Overig bestuur, informatie en technologie	994	1.010	0	70	1.080
	Opdrachten
	Overig bestuur, informatie en technologie	1.070	95	– 56	251	290
33.3 Opsporing en vervolging
	Bijdrage Agentschappen
	Nederlands Forensisch Instituut	66.824	67.800	– 143	267	67.924
	Bijdrage ZBO/RWT
	Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen	1.591	1.621	58	5	1.684
	Bijdrage aan medeoverheden
	BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	4.705	5.403	– 170	14	5.247
	FIU.Nederland	0	0	4.850	0	4.850
	Overig opsporing en vervolging	6.250	11.463	– 4.200	– 2.635	4.628
	Subsidies
	CCV	0	695	0	– 695	0
	Overig opsporing en vervolging	3.772	2.792	0	613	3.405
	Opdrachten
	Schadeloosstellingen	20.045	20.045	0	0	20.045
	Keten Informatie Management	0	1.400	0	0	1.400
	Onrechtmatige Detentie	11.211	11.211	0	0	11.211
	Gerechtskosten	28.397	32.531	0	– 730	31.801
	Restituties ontvangsten voorgaande jaren	0	0	0	593	593
	Verkeershandhaving OM	31.026	43.865	– 2.962	– 488	40.415
	Afpakken	13.252	4.638	– 2.168	– 520	1.950
	Bewaring, verkoop en vernietiging	12.530	15.322	0	– 792	14.530
	inbeslaggenomen voorwerpen
	Overig opsporing en vervolging	1.205	1.303	– 200	– 876	227
	Garanties
	Faillissementscuratoren	0	716	15	2.000	2.731
Ontvangsten		1.305.182	1.181.506	– 90.000	1.900	1.093.406
	waarvan Boeten en Transacties	982.622	856.146	0	0	856.146
	waarvan Afpakken	312.560	314.360	– 90.000	0	224.360

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 19.011

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met circa € 19 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door mutaties op eigen personeel met € 11,9 mln. De grootste mutaties worden hieronder toegelicht

Eigen personeel OM € 11.937.

Dit bedrag bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 3 mln., zoals:

• • In het verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid uit 2015 zijn maatregelen ter versterking van het BOPZ (bijzondere opneming in psychiatrisch ziekenhuizen) proces voorgesteld, ter invulling van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra. Om deze maatregelen uit te voeren was een structurele versterking op administratie, secretarissen en officieren noodzakelijk van € 4 mln. op jaarbasis. De eerste tranche van deze structurele versterking is in 2016 gerealiseerd en betreft € 2,5 mln. op jaarbasis. De tweede tranche is in 2017 gerealiseerd en betreft € 1,5 mln. op jaarbasis.

• • Een bijdrage aan het OM /Functioneel Parket voor het verwerken van de voorraden FIOD zaken.

• • Een financiering van € 1,2 mln. aan OM voor verbetering in de executieketen.

• • Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 88,1 mln. Deze mutatie wordt voornamelijk toegeschreven aan een verwacht tekort van € 90 mln. op de ontvangsten afpakken crimineel vermogen. Voor het verwachte tekort is in de Miljoenennota 2018 reeds vermeld dat het Kabinet deze tegenvaller binnen het totaalbeeld van de Rijksbegroting heeft gedekt.

34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		2.585.032	2.651.871	– 5.791	– 457	2.645.623
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	133.796	144.415	– 486	– 190	143.739
	waarvan eigen personeel	127.228	137.725	– 486	606	137.845
	waarvan externe inhuur	5.342	5.438	0	– 800	4.638
	waarvan overig personeel	1.226	1.252	0	4	1.256
	Materieel	33.661	33.953	– 490	– 2.306	31.157
	waarvan ICT	9.426	9.426	– 964	1.000	9.462
	waarvan SSO's	15.414	15.706	0	– 706	15.000
	waarvan overig materieel	8.821	8.821	474	– 2.600	6.695
Programma-uitgaven		2.417.575	2.473.503	– 4.815	2.039	2.470.727
Waarvan juridisch verplicht			0%			100%
34.2 Preventieve maatregelen
	Bijdrage Agentschappen
	Dienst Justis	6.144	3.973	– 129	11	3.855
	Bijdrage medeoverheden
	Overig preventieve maatregelen	0	0	0	1.500	1.500
	Bijdrage medeoverheden
	Overig preventieve maatregelen	1.962	3.012	0	1.520	4.532
	Subsidies
	Integriteit	1.177	1.546	1.550	– 1.100	1.996
	Overig preventieve maatregelen	6.189	6.490	0	– 2.290	4.200
	Opdrachten
	Kansspelbeleid	2.145	2.145	– 1.550	0	595
	Overig preventieve maatregelen	2.088	1.850	0	1.850	3.700
	Garanties
	Faillissementscuratoren	716	15	– 15	0	0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
	en vreemdelingenbewaring
	Bijdrage Agentschappen
	DJI-gevangeniswezen-regulier	934.065	957.168	– 6.423	9.543	960.288
	DJI-Forensische zorg	786.092	799.562	1.762	1.973	803.297
	DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	81.617	90.283	156	– 7.363	83.076
	CJIB	106.511	111.249	487	2.373	114.109
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Reclassering Nederland	134.200	140.438	– 1.228	95	139.305
	Leger des Heils	21.376	21.746	300	0	22.046
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland	65.951	67.024	941	0	67.965
	Centraal Administratie Kantoor	609	619	0	– 619	0
	Bijdrage medeoverheden
	Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	2.500	2.500	0	– 317	2.183
	en vreemdelingenbewaring
	Subsidies
	Vrijwilligerswerk gedetineerden	0	3.209	– 100	0	3.109
	Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	3.221	3.273	1.400	0	4.673
	en vreemdelingenbewaring
	Opdrachten
	Forensische zorg	1.800	1.800	– 220	– 668	912
	Vrijwilligerswerk gedetineerden	3.209	0	0	0	0
	Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	13.919	9.499	206	– 6.080	3.625
	Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	5.269	4.110	– 75	– 1.274	2.761
	en vreemdelingenbewaring
34.4 Slachtofferzorg
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	5.626	6.818	– 14	18	6.822
	Slachtofferhulp Nederland	38.574	35.228	0	– 800	34.428
	Subsidies
	Stichting Slachtoffer in Beeld	1.310	1.833	0	– 200	1.633
	Overig Slachtofferzorg	0	0	0	0	0
	Opdrachten
	Slachtofferzorg	9.655	7.407	– 1.136	– 2.908	3.363
	Schadefonds Geweldsmisdrijven	16.072	21.350	0	321	21.671
	Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	1.400	1.400	0	0	1.400
	Overig Slachtofferzorg	0	0	0	0	0
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
	Bijdrage Agentschappen
	DJI – jeugd	136.410	138.450	– 579	8.909	146.780
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	1.730	1.756	0	0	1.756
	Halt	10.161	10.232	0	95	10.327
	Bijdrage medeoverheden
	BES Voogdijraad	1.136	1.155	– 111	0	1.044
	Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties	0	0	0	950	950
	Subsidies
	Jeugdbescherming	1.345	1.367	0	0	1.367
	Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties	2.522	2.376	0	1.500	3.876
	Opdrachten
	Risicojeugd en jeugdgroepen	1.999	4.754	– 26	– 3.650	1.078
	Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.921	3.921	0	– 650	3.271
	Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties	4.954	3.945	– 11	– 700	3.234
Ontvangsten		99.505	218.615	0	– 2.700	215.915

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

Bijdrage agentschappen DJI

Het DJI budget wordt per saldo verlaagd met € 0,4 mln. door veelal technische en kleinere mutaties. Hieronder worden de meest significante mutaties toegelicht.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI-vreemdelingenbewaring en uitzetcentra € –7.207

Deze verlaging wordt verklaard door een technische mutatie van € 7,5 mln. tussen de subartikelonderdelen DJI-gevangeniswezen en DJI-vreemdelingenbewaring. Het resterende bedrag bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € –5.874

Dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een verwachte meevaller bij Najaarsnota van € 3,6 mln. op de uitgaven binnen Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) voor onder andere boetes en detentie en de ketenregie. Daarnaast is sprake van een financiering van € 1,2 mln. aan het OM voor verbetering in de executieketen binnen het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB).

DJI-jeugd € 8.330

Betreft voornamelijk een overheveling vanuit OCW van € 8,8 mln. aan onderwijsmiddelen die bestemd waren voor scholen verbonden aan JJI’s, maar die in verband met de huidige lage bezetting JJI’s niet tot uitkering komen.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		261.993	263.248	– 6.564	597	257.281
Programma-uitgaven		261.993	263.248	– 6.564	597	257.281
Waarvan juridisch verplicht			0%			98%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
	Bijdrage Agentschappen
	Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	321	321	0	0	321
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Instituut Fysieke Veiligheid	29.510	29.860	0	53	29.913
	Bijdrage medeoverheden
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	177.400	179.323	0	0	179.323
	Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	14.737	13.396	– 3.926	– 1.905	7.565
	Subsidies
	Nederlands Rode Kruis	1.400	1.429	0	0	1.429
	Nationaal Veiligheids Instituut	1.274	1.274	0	0	1.274
	Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	2.906	2.922	– 666	2.500	4.756
	Opdrachten
	Project NL-Alert	5.948	5.948	0	0	5.948
	Opdrachten NCSC	6.207	6.207	– 550	– 270	5.387
	Overig Nationale Veiligheid	10.921	11.024	– 1.922	– 86	9.016
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.369	11.544	500	305	12.349
Ontvangsten		0	0	0	0	0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overige Nationale Veiligheid en Terrorismebestrijding € –5.831

Deze verlaging wordt verklaard door een mutatie van € 5,8 mln. Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor versterking van de gemeentelijke aanpak Jihadisme.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		1.632.841	1.540.489	7.686	– 15.364	1.532.811
Programma-uitgaven		1.632.841	1.540.489	7.686	– 15.364	1.532.811
Waarvan juridisch verplicht			0%			99%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
	Bijdrage Agentschappen
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	350.241	356.795	8.494	2.584	367.873
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers	1.086.639	985.064	– 198	– 20.406	964.460
	Nidos-opvang	133.649	135.827	0	0	135.827
	Subsidies
	Vluchtelingenwerk Nederland	10.263	10.455	0	0	10.455
	Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	1.661	1.666	0	– 273	1.393
	Opdrachten
	Keteninformatisering	6.213	6.263	0	– 243	6.020
	Versterking vreemdelingenketen	6.832	6.704	– 610	2.974	9.068
37.3 Terugkeer
	Bijdrage Agentschappen
	Dienst Justitiële Inrichtingen	8.424	8.424	0	0	8.424
	Subsidies
	REAN-regeling	8.902	9.197	– 2.500	0	6.697
	Overig Terugkeer	0	0	3.700	0	3.700
	Opdrachten
	Vreemdelingen vertrek	20.017	20.094	– 1.200	0	18.894
Ontvangsten		306.400	309.900	0	0	309.900

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 37 Vreemdelingen

De daling van de asielinstroom in 2017 leidt bij een aantal onderdelen van artikel 37 tot lagere kosten dan oorspronkelijk geraamd. De middelen die hierdoor vrijkomen worden gestort in de asielreserve ten behoeve van inzet in een later jaar. In totaal gaat het om een storting van ongeveer € 38 mln. verdeeld over de bijdrage van COA € 11 mln., IND € 15 mln., Nidos € 2 mln. en Terugkeer € 10 mln.

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 11.078

Het budget van IND wordt verhoogd met € 9,7 mln. vanwege de meerkosten die de verschillende SSO’s in rekening brengen bij de IND en de eenmalige kosten die samenhangen met de verhuizing naar de Rijnstraat. Dit bedrag wordt gedekt binnen het VenJ totaalbeeld. Het restant van het saldo bestaat uit kleine mutaties.

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) € –20.604

• • ODA-toerekening: kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance) op de begroting van Buitenlandse Handelen en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De instroomraming 2017 is bij de 2^e suppletoire begroting bijgesteld van 41.000 naar 40.100. Als gevolg van de lager dan verwachte instroom, met name van AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) wordt de ODA-toerekening bijgesteld. Dit leidt tot een terugbetaling van € 52 mln. waarvan € 32,8 mln. in 2017 wordt teruggeboekt naar de begroting van BHOS en € 19,2 mln. in 2018 wordt verwerkt.

• • Het Faciliteitenbesluit opvangcentra voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA (Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) hoeven te worden ingeschreven. De bijdrage voor VenJ aan het Gemeentefonds bedraagt € 6,1 mln.

• • Voor de relocatie van asielzoekers uit Griekenland en Italië ontvangt Nederland een vergoeding vanuit de EU, die wordt gedeeld door VenJ en BHOS. De raming is op de begroting van VenJ opgenomen. De aantallen relocatie Griekenland en Italië zijn lager dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de geraamde vergoeding uit deze relocatie lager uitvalt dan verwacht. De raming wordt bij de tweede suppletoire begroting bijgesteld. Met deze boeking wordt het deel ad € 18,5 mln. van BHOS teruggeboekt naar VenJ.

2.3 Niet-beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		426.425	442.795	6.441	– 13.041	436.195
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	249.893	276.264	4.613	4.008	284.885
	waarvan eigen personeel	215.259	239.701	1.387	856	239.170
	waarvan externe inhuur	31.812	34.185	4.800	3.219	42.204
	waarvan overig personeel	2.822	2.378	1.200	67	3.511
	Materieel	177.089	167.088	1.828	17.049	151.867
	waarvan ICT	17.482	18.488	1.988	3	20.479
	waarvan SSO's	111.903	101.166	127	16.863	84.430
	waarvan overig materieel	47.704	47.434	287	189	46.958
Ontvangsten		26.682	26.682	1.517	0	28.199

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,6 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties. De twee grootse mutaties worden hierbij toegelicht:

• • Personeel externe inhuur: betreft een herindeling van € 6 mln. binnen het apparaatsbudget. Per saldo wordt de post externe inhuur opgehoogd met circa € 8 mln.

• • Materieel SSO’s: Betreft de egalisatieschuld huisvesting Eurojust en Europol. Bij de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf als baten lastendienst is in 2016 opgenomen dat de egalisatieregeling komt te vervallen en dat openstaande egalisatieschulden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij het Ministerie van Financiën moeten worden afgelost. De panden van Europol en Eurojust (als internationale organisaties) zitten niet in het rijkshuisvestingsstelsel. Hiervoor vindt door het RVB nog een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van toepassing van rekenregels die worden gehanteerd in het stelsel bij internationale organisaties. De gereserveerde middelen € 13 mln. voor de aflossing van de egalisatiereserve in 2017 wordt als gevolg hiervan uitgesteld in afwachting van besluitvorming.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		9.030	19.469	– 4.650	– 8.192	6.627
Uitgaven		9.030	19.469	– 4.650	– 8.192	6.627
	Nominaal en onvoorzien	9.030	19.469	– 4.650	– 8.192	6.627
Ontvangsten		0	0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

Extra vergoeding loonbijstelling 2017

Het Kabinet en de vakbonden voor de rijkssectoren hebben een cao-akkoord gesloten voor 1,4% loonstijging in 2017. In het voorjaar heeft het kabinet echter 1,04% loonbijstelling toegekend waardoor de ministeries het verschil van 0,36% loonstijging zelf moeten opvangen. Deze tegenvaller van circa € 8 mln. is in de tweede suppletoire begroting in het totaalbeeld verwerkt.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

		Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3)
				Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		3.067	3.067	0	0	3.067
Programma-uitgaven		3.067	3.067	0	0	3.067
	Geheime uitgaven	3.067	3.067	0	0	3.067
Ontvangsten		0	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.