Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 te wijzigen.
Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B. van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 3
Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op een bedrag van € 15.548.079.000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 11.121.307.000 en € 1.187.518.000.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren
De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel
Inhoudsopgave
|
blz. |
||
|---|---|---|
|
Leeswijzer |
2 |
|
|
1. |
Het beleid |
2 |
|
Overzicht beleidsmutaties |
2 |
|
|
Toelichting op de beleidsmutaties |
3 |
|
|
2. |
Het beleidsartikel |
7 |
|
Toelichting |
7 |
|
|
3. |
Integratie-uitkeringen |
9 |
|
4. |
Decentralisatie-uitkeringen |
10 |
LEESWIJZER
Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2017, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2017.
De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden is van de beleidsmutaties,die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk. Vervolgens wordt in paragraaf 2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In deze paragraaf worden ook de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf Ontwerp-begroting 2018. Tot slot wordt in de paragrafen 3. en 4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.
Overzicht beleidsmutaties
|
2017 |
||
|---|---|---|
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017: |
||
|
LHBT Regenboogsteden (decentralisatie-uitkering) |
451 |
|
|
Wachtlijsten internationaal onderwijs (decentralisatie-uitkering) |
5.350 |
|
|
Groeiopgave Almere (decentralisatie-uitkering) |
709 |
|
|
Groeiopgave Almere (algemene uitkering) |
– 709 |
|
|
Bodemsanering Griftpark Utrecht (decentralisatie-uitkering) |
500 |
|
|
LHBT Coördinatie Rainbow cities network (decentralisatie-uitkering) |
13 |
|
|
City Deal Zorg en Veiligheid (decentralisatie-uitkering) |
15 |
|
|
Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme (decentralisatie-uitkering) |
5.801 |
|
|
Aanvulling Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering) |
18 |
|
|
Vrijval Bonus Beschut Werk (decentralisatie-uitkering) |
– 9.844 |
|
|
Vrijval Bonus Beschut Werk (integratie-uitkering sociaal domein) |
9.844 |
|
|
MIRT Onderzoek A2 (decentralisatie-uitkering) |
10 |
|
|
Onderzoeksprogramma CPB (kosten financiële verhoudingswet) |
– 250 |
|
|
RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering) |
36.277 |
|
|
Pilot Nederlandse Kernwaarden (decentralisatie-uitkering) |
70 |
|
|
Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering) |
57 |
|
|
Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) |
42 |
|
|
We can young (decentralisatie-uitkering) |
98 |
|
|
Verander- en versnellingstrajecten Sociaal Domein (decentralisatie-uitkering) |
2.250 |
|
|
Fort Oranje (decentralisatie-uitkering) |
5.300 |
|
|
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten PGB (integratie-uitkering sociaal domein) |
– 6.400 |
|
|
Compensatie coulancegroep GGZ-B (integratie-uitkering sociaal domein) |
18.000 |
|
|
Accres tranche 2017 (algemene uitkering) |
– 67.707 |
|
|
Totaal |
– 105 |
|
|
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: |
||
|
1) |
Burger Alert Real Time (decentralisatie-uitkering) |
200 |
|
2) |
Pilot Nederlandse Kernwaarden (decentralisatie-uitkering) |
3 |
|
3) |
Maak Verschil (decentralisatie-uitkering) |
388 |
|
4) |
LHBT Emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) |
10 |
|
5) |
Ondersteuning Raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) |
476 |
|
6) |
Frictiekosten Energieloket (decentralisatie-uitkering) |
25 |
|
7) |
Energiebesparing Koopsector (decentralisatie-uitkering) |
2.610 |
|
8) |
Richtlijn EED (algemene uitkering) |
1.185 |
|
9) |
Small Business Innovation Research (decentralisatie-uitkering) |
173 |
|
10) |
E-formulieren (decentralisatie-uitkering) |
50 |
|
11) |
Berichtenvoorziening (algemene uitkering) |
– 2.127 |
|
12) |
Arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking (decentralisatie-uitkering) |
2.565 |
|
13) |
Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering) |
221 |
|
14) |
Beter benutten (decentralisatie-uitkering) |
204 |
|
15) |
Vergoeding Tweede Kamer verkiezingen (decentralisatie-uitkering) |
1.336 |
|
16) |
Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering) |
102 |
|
17) |
Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) |
16.250 |
|
18) |
Arbeidsmarktregio Groningen (decentralisatie-uitkering) |
100 |
|
19) |
Woon- en leefbaarheidsonderzoek Appingedam (decentralisatie-uitkering) |
95 |
|
20) |
Chemische stoffen (decentralisatie-uitkering) |
50 |
|
21) |
Aanleg Snel Internet (decentralisatie-uitkering) |
48 |
|
22) |
Verander- en versnellingstrajecten Sociaal Domein (decentralisatie-uitkering) |
– 150 |
|
23) |
City Deal Inclusieve Stad (decentralisatie-uitkering) |
41 |
|
24) |
Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering) |
6.148 |
|
25) |
City Deal Zorg en Veiligheid (decentralisatie-uitkering) |
45 |
|
26) |
Plafond BTW Compensatiefonds (algemene uitkering) |
156.915 |
|
Totaal nieuwe mutaties |
186.963 |
|
|
Totaal mutaties |
186.858 |
|
Toelichting op de beleidsmutaties
1) Burgers Alert Real Time (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties aan het project Burgers Alert Real Time (BART). Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en de Nationale Politie gericht op het ontwikkelen van een interface die aansluit bij allerlei bestaande alerteringssystemen.
2) Pilot Nederlandse Kernwaarden (decentralisatie-uitkering)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een aanvullend bedrag beschikbaar voor de Pilot Nederlandse Kernwaarden. Deze aanvullende bijdrage is bestemd voor de gemeente Houten.
3) Maak verschil (decentralisatie-uitkering)
De (metropool)regio’s Noordoost Fryslân, Zwolle, Drechtsteden, Amsterdam en Den Haag/Rotterdam ontvangen een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het versterken van de regionale samenwerking langs de lijnen van het rapport «Maak Verschil».
4) LHBT Emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)
Voor de gemeente Deventer wordt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het LHBT Emancipatiebeleid.
5) Ondersteuning Raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering)
De gemeente Loppersum ontvangt een bijdrage in verband met de ondersteuning van een onafhankelijk raadsman, aangesteld door de Minister van Economische Zaken als aanspreekpunt voor schadeafhandeling met betrekking tot de gaswinning in de provincie Groningen.
6) Frictiekosten Energieloket (decentralisatie-uitkering)
Betreft een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken bestemd voor de gemeente Groningen. De bijdrage heeft betrekking op de frictiekosten van de overgang van de oude naar de nieuwe waardevermeerderingskosten subsidieregeling in het kader van het Energieloket.
7) Energiebesparing koopsector (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een aanvullende bijdrage vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Regionale Basisaanpakken Energiebesparing koopwoningen. Deze aanvullende bijdrage is bestemd voor innovatieve aanpakken om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad op te schalen.
8) Implementatie Richtlijn EED (algemene uitkering)
Dit betreft een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de uitvoeringslasten van de implementatie van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), voor zover dit betrekking heeft op de energie-audit.
9) Small Business Innovation Research (decentralisatie-uitkering)
Ten behoeve van de uitvoering van Small Business Innovation Research (SBIR Rotterdam stelt het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage beschikbaar aan de gemeente Rotterdam.
10) E-formulieren (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan de gemeente Leiden voor het ontwikkelen van E-formulieren.
11) Vernieuwing Berichtenvoorziening (algemene uitkering)
Dit betreft een uitname uit het gemeentefonds in verband met de bijdrage van de gemeenten in kosten 2017 voor de vernieuwing van de berichtenvoorziening, conform besluitvorming in de ministerraad van 8 juli 2016.
12) Arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan 31 centrumgemeenten voor de bevordering van de arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische beperking.
13) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering)
Overboeking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de inschakeling van de gemeente Leiden voor het project Twinning arbeidsbemiddeling op Bonaire. De gemeente Leiden is een nadrukkelijke partner die beschikt over specifieke uitvoeringskennis die essentieel is voor de lokale ontwikkeling en om die reden vindt er twinning plaats.
14) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)
Betreft een aanvullende bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het programma Beter benutten. Deze bijdrage is bestemd voor de gemeente Hoorn inzake Park & Ride.
15) Vergoeding Tweede Kamer verkiezingen (decentralisatie-uitkering)
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt middelen beschikbaar voor een vergoeding aan gemeenten voor extra verrichte werkzaamheden in het kader van het berekenen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer (gehouden op 15 maart 2017). Er is een extra bijdrage beschikbaar voor gemeenten met hoofdstembureaus.
16) Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering)
In het kader van de programma Bevolkingsdaling stelt de Minister voor Wonen en Rijksdienst een bijdrage beschikbaar en de gemeenten Doetinchem en Heerlen voor ondersteuning in de samenwerking ten behoeve van de integrale leegstandsproblematiek als gevolg van bevolkingsdaling.
17) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een aanvullende bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het programma Bodemsanering. Van deze bijdrage is € 8,7 mln. bestemd voor de gemeente Amsterdam voor de Nazorg Vogelmeerpolder en € 7,55 mln. voor de gemeente Amersfoort voor de Voormalige Vetgasfabriek.
18) Arbeidsmarktregio Groningen (decentralisatie-uitkering)
In verband met de implementatie van de «Intentieverklaring Arbeidsmarkt Aardbevingsgerelateerde Bouw in Groningen» stelt het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage beschikbaar een de gemeente Groningen voor de opstart van projecten in de Arbeidsmarktregio Groningen.
19) Woon- en leefbaarheidsonderzoek Appingedam (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan de gemeente Appingedam voor het uitvoeren van een woon- en leefbaarheidsonderzoek noord en midden Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat er vanuit dat de combinatie van een woon- en leefbaarheidsonderzoek elkaar versterkt waardoor een beter inzicht verkregen wordt. Wat bijdraagt aan goede lokale invulling van de woningmarkt voor kansrijk Groningen.
20) Chemische stoffen (decentralisatie-uitkering)
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een bijdrage beschikbaar aan de gemeente Dordrecht voor een onderzoek door het RIVM naar de aanwezigheid van de chemische stoffen PFOA en GenX in groente bij moestuinen in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht.
21) Aanleg Snel Internet (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan de gemeente Eemsmond ten behoeve van de toezichthoudende rol tijdens de uitvoeringsperiode van het project Aanleg Snel Internet.
22) Verander- en versnellingstrajecten Sociaal Domein (decentralisatie-uitkering)
Gemeenten en Rijk werken met ingang van 2017 samen binnen het programma sociaal domein in een aantal verander- en versnellingstrajecten om zo het sociaal domein verder te ontwikkelen. Idee was dat het programma in 2017 zou starten met 15 thematrajecten voor elk € 150.000. Inmiddels is gebleken dat er één extra traject is toegevoegd en twee trajecten (nog) niet kunnen starten. Per saldo wordt het beschikbare bedrag daarom aangepast van € 2,25 mln. naar € 2,1 mln.
23) City deal Inclusieve Stad (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een aanvullende bijdrage aan de gemeente Zaanstad voor de City deal Inclusieve Stad. Deze aanvullende bijdrage wordt beschikbaar gesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie.
24) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)
Het Faciliteitenbesluit opvangcentra voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA hoeven te worden ingeschreven.
25) City deal Zorg en Veiligheid (decentralisatie-uitkering)
Dit betreft een aanvullende bijdrage van het Ministerie van Veiligheid e& Justitie aan de gemeente Maastricht voor de City deal Zorg en Veiligheid.
26) Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)
De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2017 is sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 156,9 miljoen.
In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
|
Vastgestelde begroting (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
Verplichtingen |
27.193.169 |
27.763.991 |
– 105 |
186.963 |
27.950.849 |
|
|
Uitgaven: |
27.193.169 |
27.821.956 |
– 105 |
186.963 |
28.008.814 |
|
|
Opdracht |
||||||
|
1. |
Kosten Financiële-verhoudingswet |
1.961 |
2.961 |
– 250 |
0 |
2.711 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
||||||
|
1. |
Kosten Waarderingskamer |
2.307 |
2.441 |
0 |
0 |
2.441 |
|
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties |
||||||
|
1. |
Budget A+O-fonds |
6.640 |
6.640 |
0 |
0 |
6.640 |
|
2. |
Bijdrage aan VNG |
73.487 |
74.689 |
0 |
0 |
74.689 |
|
3. |
Bijdrage aan KING |
7.464 |
7.464 |
0 |
0 |
7.464 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
||||||
|
1. |
Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen |
15.353.258 |
15.455.646 |
– 68.416 |
155.973 |
15.543.203 |
|
2. |
Integratie-uitkeringen |
1.285.219 |
1.290.731 |
0 |
0 |
1.290.731 |
|
3. |
Decentralisatie-uitkeringen |
905.599 |
1.171.945 |
47.117 |
30.990 |
1.250.052 |
|
4. |
Integratie-uitkering sociaal domein |
9.557.234 |
9.809.439 |
21.444 |
0 |
9.830.883 |
|
Ontvangsten: |
27.193.169 |
27.821.956 |
– 105 |
186.963 |
28.008.814 |
|
|
1. |
Ontvangsten ex art. 4. Fvw |
27.193.169 |
27.821.956 |
– 105 |
186.963 |
28.008.814 |
Mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2017 met € 186.858.000 te muteren en te brengen op € 27.950.849.000.
De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, is gegeven in paragraaf 1.
|
Stand ontwerpbegroting 2017 |
27.193.169 |
|
|
Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
570.822 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2017 |
27.763.991 |
|
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017 |
– 105 |
|
|
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: |
||
|
Burger Alert Real Time (decentralisatie-uitkering) |
200 |
|
|
Pilot Nederlandse Kernwaarden (decentralisatie-uitkering) |
3 |
|
|
Maak Verschil (decentralisatie-uitkering) |
388 |
|
|
LHBT Emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) |
10 |
|
|
Ondersteuning Raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) |
476 |
|
|
Frictiekosten Energieloket (decentralisatie-uitkering) |
25 |
|
|
Energiebesparing Koopsector (decentralisatie-uitkering) |
2.610 |
|
|
Richtlijn EED (algemene uitkering) |
1.185 |
|
|
Small Business Innovation Research (decentralisatie-uitkering) |
173 |
|
|
E-formulieren (decentralisatie-uitkering) |
50 |
|
|
Berichtenvoorziening (algemene uitkering) |
– 2.127 |
|
|
Arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking (decentralisatie-uitkering) |
2.565 |
|
|
Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering) |
221 |
|
|
Beter benutten (decentralisatie-uitkering) |
204 |
|
|
Vergoeding Tweede Kamer verkiezingen (decentralisatie-uitkering) |
1.336 |
|
|
Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering) |
102 |
|
|
Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) |
16.250 |
|
|
Arbeidsmarktregio Groningen (decentralisatie-uitkering) |
100 |
|
|
Woon- en leefbaarheidsonderzoek Appingedam (decentralisatie-uitkering) |
95 |
|
|
Chemische stoffen (decentralisatie-uitkering) |
50 |
|
|
Aanleg Snel Internet (decentralisatie-uitkering) |
48 |
|
|
Verander- en versnellingstrajecten Sociaal Domein (decentralisatie-uitkering) |
– 150 |
|
|
City Deal Inclusieve Stad (decentralisatie-uitkering) |
41 |
|
|
Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering) |
6.148 |
|
|
City Deal Zorg en Veiligheid (decentralisatie-uitkering) |
45 |
|
|
Plafond BTW Compensatiefonds (algemene uitkering) |
156.915 |
|
|
Subtotaal |
186.963 |
|
|
Totaal mutaties verplichtingen 2e suppletoire begroting 2017 |
186.858 |
|
|
Stand verplichtingen 2e suppletoire begroting 2017 |
27.950.849 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet |
2.711 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer |
2.441 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds |
6.640 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG |
74.689 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan KING |
7.464 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen |
15.548.079 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen |
1.290.729 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen |
1.187.518 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering sociaal domein |
9.830.578 |
Uitgaven
In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de tweede suppletoire begroting 2017 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, zijn toegelicht in paragraaf 1.
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2017 met € 186.858.000 te muteren en te brengen op € 28.008.814.000.
|
Stand ontwerpbegroting 2017 |
27.193.169 |
|
|
Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 |
628.787 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2017 |
27.821.956 |
|
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017 |
– 105 |
|
|
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: |
||
|
Burger Alert Real Time (decentralisatie-uitkering) |
200 |
|
|
Pilot Nederlandse Kernwaarden (decentralisatie-uitkering) |
3 |
|
|
Maak Verschil (decentralisatie-uitkering) |
388 |
|
|
LHBT Emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering) |
10 |
|
|
Ondersteuning Raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering) |
476 |
|
|
Frictiekosten Energieloket (decentralisatie-uitkering) |
25 |
|
|
Energiebesparing Koopsector (decentralisatie-uitkering) |
2.610 |
|
|
Richtlijn EED (algemene uitkering) |
1.185 |
|
|
Small Business Innovation Research (decentralisatie-uitkering) |
173 |
|
|
E-formulieren (decentralisatie-uitkering) |
50 |
|
|
Berichtenvoorziening (algemene uitkering) |
– 2.127 |
|
|
Arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking (decentralisatie-uitkering) |
2.565 |
|
|
Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering) |
221 |
|
|
Beter benutten (decentralisatie-uitkering) |
204 |
|
|
Vergoeding Tweede Kamer verkiezingen (decentralisatie-uitkering) |
1.336 |
|
|
Bevolkingsdaling (decentralisatie-uitkering) |
102 |
|
|
Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) |
16.250 |
|
|
Arbeidsmarktregio Groningen (decentralisatie-uitkering) |
100 |
|
|
Woon- en leefbaarheidsonderzoek Appingedam (decentralisatie-uitkering) |
95 |
|
|
Chemische stoffen (decentralisatie-uitkering) |
50 |
|
|
Aanleg Snel Internet (decentralisatie-uitkering) |
48 |
|
|
Verander- en versnellingstrajecten Sociaal Domein (decentralisatie-uitkering) |
– 150 |
|
|
City Deal Inclusieve Stad (decentralisatie-uitkering) |
41 |
|
|
Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering) |
6.148 |
|
|
City Deal Zorg en Veiligheid (decentralisatie-uitkering) |
45 |
|
|
Plafond BTW Compensatiefonds (algemene uitkering) |
156.915 |
|
|
Subtotaal |
186.963 |
|
|
Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2017 |
186.858 |
|
|
Stand 2e suppletoire begroting 2017 |
28.008.814 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet |
2.711 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer |
2.441 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds |
6.640 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG |
74.689 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan KING |
7.464 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen |
15.543.203 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen |
1.290.731 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen |
1.250.052 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering sociaal domein |
9.830.883 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2017 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 186.858.000 gemuteerd en gebracht op € 28.008.814.000.
Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B5 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2017.
|
2017 |
|
|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017: |
|
|
Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek) |
3.451 |
|
Wmo |
1.239.411 |
|
WUW-middelen |
1.599 |
|
VTH-taken |
40.758 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 |
1.285.219 |
|
1e suppletoire begroting 2017: |
|
|
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2016 (Wmo) |
2 |
|
Loon- en prijsbijstelling 2017 (Wmo) |
25.040 |
|
Correctieboeking overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (Wmo) |
– 30.000 |
|
Aanpassing overheveling huishoudelijke hulp Wlz-cliënten (Wmo) |
7.500 |
|
Compensatie eigen bijdragen gemeenten Wlz-cliënten |
2.970 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2017 |
1.290.731 |
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017: |
|
|
– |
|
|
2e suppletoire begroting 2017: |
|
|
– |
|
|
Stand 2e suppletoire begroting 2017 |
1.290.731 |
Binnen het gemeentefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2017.
|
2017 |
|
|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2017: |
|
|
Actieplan luchtkwaliteit |
6.000 |
|
Basisregistratie Grootschalige Topografie |
633 |
|
Beeldende kunst en vormgeving |
13.500 |
|
Bevolkingsdaling |
11.245 |
|
Bodemsanering |
50.081 |
|
Bonus beschut werk |
11.000 |
|
BRP centralisering inschrijving vergunninghouders |
4.731 |
|
Gezond in de stad |
19.846 |
|
Groeiopgave Almere |
6.962 |
|
Jeugd |
21.780 |
|
Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 |
1.653 |
|
LHBT emancipatiebeleid |
960 |
|
Maatschappelijke opvang |
385.057 |
|
Veiligheidshuizen |
7.700 |
|
Verhoogde asielinstroom |
190.500 |
|
Versterking peuterspeelzaalwerk |
35.000 |
|
Voorschoolse voorziening peuters |
20.000 |
|
Vrouwenopvang |
118.951 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 |
905.599 |
|
1e suppletoire begroting 2017: |
|
|
A58 Aansluiting Goes |
3.796 |
|
Beter benutten |
118 |
|
Bodemsanering (Dordrecht) |
180 |
|
Buurtsportcoaches |
57.994 |
|
City Deal Inclusieve stad |
165 |
|
City Deal Zorg en veiligheid |
45 |
|
Dialoog Sinterklaasintocht |
45 |
|
Economische Zelfstandigheid |
885 |
|
Energiebesparing koopsector |
4.940 |
|
Erfgoed en ruimte |
25 |
|
Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling |
1.400 |
|
Herstructurering Wsw Oost-Groningen |
2.000 |
|
Huisvesting Onderwijs Asielinstroom |
8.000 |
|
Jeugd |
– 80 |
|
Kansen voor alle kinderen |
85.000 |
|
Klantprofielen in arbeidsmarktregio's |
3.100 |
|
LHBT emancipatiebeleid |
200 |
|
Meetsysteem van Geluidsnet |
36 |
|
Nationaal Cultureel-Wetenschappelijk Instituut |
17 |
|
Ondersteuning Raadsman Loppersum |
468 |
|
Pilot begeleiding kunstenaars |
89 |
|
Pilot Nederlandse Kernwaarden |
114 |
|
Projectstimuleringsregeling Interreg V |
189 |
|
Regionet |
4.508 |
|
Scholenprogramma Groningen |
3.000 |
|
Verhoogde asielinstroom |
26.958 |
|
Voorzieningenniveau Eindhoven |
900 |
|
Vrouwenopvang (Landelijk Arrangement) |
– 530 |
|
Vrouwenopvang (LKHA) |
250 |
|
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016 |
62.534 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2017 |
1.171.945 |
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017: |
|
|
Bodemsanering |
500 |
|
Bonus Beschut Werk (vrijval) |
– 9.844 |
|
Buurtsportcoaches |
18 |
|
City Deal Zorg en Veiligheid |
15 |
|
Erfgoed en ruimte |
42 |
|
Fort Oranje |
5.300 |
|
Groeiopgave Almere |
709 |
|
LHBT emancipatiebeleid |
464 |
|
MIRT Onderzoek A2 |
10 |
|
Pilot Nederlandse Kernwaarden |
70 |
|
RSP Zuiderzeelijn |
36.277 |
|
Verander- en versnellingstrajecten Sociaal Domein |
2.250 |
|
Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme |
5.801 |
|
Wachtlijsten internationaal onderwijs |
5.350 |
|
Weerbaar opvoeden |
57 |
|
We can young |
98 |
|
2e suppletoire begroting 2017: |
|
|
Aanleg Snel Internet |
48 |
|
Arbeidsmarktregio Groningen |
100 |
|
Arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking |
2.565 |
|
Beter benutten |
204 |
|
Bevolkingsdaling |
102 |
|
Bodemsanering |
16.250 |
|
Burger Alert Real Time |
200 |
|
Chemische stoffen |
50 |
|
City Deal Inclusieve Stad |
41 |
|
City Deal Zorg en Veiligheid |
45 |
|
E-formulieren |
50 |
|
Energiebesparing koopsector |
2.610 |
|
Faciliteitenbesluit opvangcentra |
6.148 |
|
Frictiekosten Energieloket |
25 |
|
LHBT Emancipatiebeleid |
10 |
|
Maak Verschil |
388 |
|
Ondersteuning Raadsman Loppersum |
476 |
|
Pilot Nederlandse Kernwaarden |
3 |
|
Small Business Innovation Research |
173 |
|
Twinning arbeidsbemiddeling |
221 |
|
Verander- en versnellingstrajecten Sociaal Domein |
– 150 |
|
Vergoeding Tweede Kamer verkiezingen |
1.336 |
|
Woon- en leefbaarheidsonderzoek Appingedam |
95 |
|
Stand 2e suppletoire begroting 2017 |
1.250.052 |