Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.	De producten	4
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	4
2.2	De productartikelen	6
2.3	Bijlagen	24
	A. Verdiepingsbijlage	24
	B. Projectoverzichten	35

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Algemeen

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)

		Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2017			5.878,3	5.878,3
Stand vastgestelde begroting 2017			5.878,3	5.878,3
Belangrijkste suppletoire mutaties
Kaderrelevante mutaties
1.	Saldo 2016	18		550,8
	Verwerking saldo 2016 op de artikelen	alle	579,1	28,3
2.	Kasschuif Infrastructuurfonds	18	– 250,0	– 250,0
3.	Overboekingen naar PF/GF/BCF:
	– Beter Benutten	12/13	– 47,4	– 47,4
	– Regionet	13	– 5,5	– 5,5
	– A58 Aansluiting Goes	12	– 4,5	– 4,5
	– Overig	13	– 3,4	– 3,4
4.	Eenvoudig Beter	18	– 53,8	– 53,8
5.	Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016	13/17	51,9	51,9
6.	Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat	18	32,5	32,5
7.	Overboekingen naar BDU:
	– Beter Benutten	12	– 13,7	– 13,7
	– OV-SAAL middellange termijn	13	– 7,5	– 7,5
	– Regionet	13	– 5,5	– 5,5
	– Overig	13	0,0	0,0
8.	Beter Benutten – ITS	12	– 12,9	– 12,9
9.	Bijdragen derden	12/15/17	8,0	8,0
10.	NS Sociale Veiligheid	13	– 5,7	– 5,7
	Overige mutaties	alle	– 0,6	– 0,6
Stand 1e suppletoire begroting 2017			6.139	6.139

Toelichting

1. Saldo 2016

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2016 een voordelig saldo van circa € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

2. Kasschuif Infrastructuurfonds

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.

3. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (– € 47,4 miljoen), Regionet (– € 5,5 miljoen), A58 Aansluiting Goes (– € 4,5 miljoen) en overige overboekingen (– € 3,4 miljoen).

4. Eenvoudig Beter

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 miljoen in 2017.

5. Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 51,9 miljoen.

6. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

7. Overboekingen naar BDU

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (– € 13,7 miljoen), OV-SAAL middellange termijn (– € 7,5 miljoen), Regionet (– € 5,5 miljoen) en overige overboekingen (– € 0,0 miljoen).

8. Beter Benutten – ITS

In de brief van 21 november 2016 (Kamerstukken II, 34 550 A, nr. 19) over de Voortgang MIRT is de Tweede Kamer in het kader van het vervolgprogramma Beter Benutten geïnformeerd over het innovatiepartnership Talking Traffic waarin onderdelen als Reisinformatiediensten, Data Ontsluiting en C-ITS worden uitgevoerd. De IenM-middelen zijn beschikbaar op het Infrastructuurfonds. De verantwoording van deze uitgaven vindt plaats op de begroting HXII. Bij de Voorjaarsnota wordt € 30,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 12,9 miljoen in 2017.

9. Bijdragen derden

10. NS Sociale Veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	3.286.674	10.000	3.296.674	90.737	3.387.411	– 54.190	– 1.229	76.604	493.839
Uitgaven	2.355.030	10.000	2.365.030	146.343	2.511.373	– 1.654	– 9.135	– 5.074	9.544
Waarvan juridisch verplicht	100%				94%
12.01 Verkeersmanagement	3.638	0	3.638	0	3.638	0	0	0	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.638	0	3.638	0	3.638	0	0	0	0
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	609.164	0	609.164	– 18.546	590.618	350	2.662	0	0
12.02.01 Beheer en onderhoud	524.863	0	524.863	– 1.900	522.963	350	2.662	0	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	524.863	0	524.863	– 1.900	522.963	350	2.662	0	0
12.02.04 Vervanging	84.301	0	84.301	– 16.646	67.655	0	0	0	0
12.03 Aanleg	631.536	10.000	641.536	118.742	760.278	– 488	– 8.229	– 4.565	9.518
12.03.01 Realisatie	619.413	0	619.413	56.210	675.623	15.002	4.837	5.671	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	30.280	0	30.280	120	30.400	0	0	0	0
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	12.123	10.000	22.123	62.532	84.655	– 15.490	– 13.066	– 10.236	9.518
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	12.052	0	12.052	– 850	11.202	0	0	0	0
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	561.811	0	561.811	47.644	609.455	0	0	0	0
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	548.881	0	548.881	– 1.497	547.384	– 516	– 568	– 509	26
12.06.01 Apparaatskosten RWS	441.387	0	441.387	77	441.464	77	26	26	26
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	441.387	0	441.387	77	441.464	77	26	26	26
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	107.494	0	107.494	– 1.574	105.920	– 593	– 594	– 535	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	93.294	0	93.294	– 1.574	91.720	– 593	– 594	– 535	0
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	126.245	0	126.245	13.019	139.264	4.547	0	0	9.518
12.09.01 Ontvangsten	126.245	0	126.245	13.019	139.264	4.547	0	0	9.518
12.09.02 Topopgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 18,5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (– € 16,6 miljoen), een overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (– € 1,4 miljoen) en overige mutaties (– € 0,5 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 16,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 16,6 miljoen meer aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Programma Beter Benutten

Het restant van € 2,7 miljoen (waarvan € 1,4 miljoen in 2017 en 2018) op diverse Beter Benutten maatregelen wordt terug geboekt naar het programmabudget Beter Benutten op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Het gaat om maatregelen met betrekking tot Groene Golf team – APK check, aansluiting A2 Nieuwegein, incidentmanagement en Mobiliteitsmanagement «soepel door de MRA». Daarnaast wordt in totaal € 7,1 miljoen in 2018 en 2019 vanuit Beter Benutten overgeboekt naar Beheer, onderhoud en vervanging voor areaalgroei als gevolg van areaalgroei Beter Benutten maatregelen.

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zeven mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 118,7 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 161,3 miljoen), bijdragen van derden (€ 10,0 miljoen) en de gewijzigde bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (– € 50,4 miljoen), een overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de A58 Aansluiting Goes (– € 4,5 miljoen) en overige mutaties (– € 0,2 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 161,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 161,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Bijdragen derden

A15 Papendrecht-Sliedrecht

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

Programma Beter Benutten

Gemeentefonds / BTW compensatiefonds: A58 Aansluiting Goes

Voor de aansluiting Goes op de A58 draagt IenM in totaal € 9,0 miljoen bij, waarvan € 4,5 miljoen in 2017 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 47,6 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 48,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 0,4 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 48,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

12.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 13,0 miljoen is het gevolg van bijdragen derden (€ 10,0 miljoen), de gewijzigde bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen).

Bijdragen derden

A15 Papendrecht-Sliedrecht

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 90,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 812,2 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 678,4 miljoen) en overige mutaties (– € 43,1 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	2.021.156	– 10.000	2.011.156	758.803	2.769.959	– 13.157	51.191	29.014	– 33.493
Uitgaven	2.228.915	– 10.000	2.218.915	234.853	2.453.768	– 6.163	– 558	– 2.004	– 710
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.245.661	0	1.245.661	30.954	1.276.615	0	0	0	0
13.03 Aanleg	735.505	0	735.505	187.567	923.072	– 2.118	– 513	– 659	– 710
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	556.087	0	556.087	163.516	719.603	15.541	24.907	23.792	12.633
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	50.097	0	50.097	9.444	59.541	0	0	0	0
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	126.178	0	126.178	5.807	131.985	– 17.659	– 25.420	– 24.451	– 13.343
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer	3.143	0	3.143	8.800	11.943	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	158.806	0	158.806	34.752	193.558	0	0	0	0
13.07 Rente en aflossing	48.362	0	48.362	– 31.765	16.597	0	0	0	0
13.08 Investeringsruimte	40.581	– 10.000	30.581	13.345	43.926	– 4.045	– 45	– 1.345	0
13.08.01 Programmaruimte	40.581	– 10.000	30.581	13.345	43.926	– 4.045	– 45	– 1.345	0
13.08.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.09 Ontvangsten	185.262	0	185.262	63.777	249.039	0	0	0	0

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de rente en aflossing ProRail (€ 31,8 miljoen en de verwerking van het saldo 2016 (€ 3,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (– € 4,2 miljoen).

Rente en aflossing ProRail

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 3,4 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

BOV bijdrage Zwolle-Herfte

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 187,6 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 179,9 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 miljoen), een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (€ 4,2 miljoen) en een kasschuif ten behoeve van NS Sociale Veiligheid (€ 3,6 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen, en een kasschuif ten behoeve van de intercity Dordrecht-Breda (– € 2,0 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 179,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 179,9 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

BOV bijdrage Zwolle-Herfte

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

NS Sociale veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen naar de begroting HXII vindt op de artikelonderdeel 13.03 Aanleg een kasschuif van 2018 naar 2017 plaats (€ 3,6 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De begrotingstand in 2017 wordt met € 34,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 34,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

13.07 Rente en aflossing

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 31,8 miljoen is het gevolg van de rente en aflossing ProRail.

Rente en aflossing ProRail

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,3 miljoen in 2017. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 13,3 miljoen), de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (€ 5,4 miljoen), de eindafrekening NS ERTMS pilot (€ 2,7 miljoen), een BTW-teruggave door de provincie Limburg (€ 1,5 miljoen), een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden (€ 0,8 miljoen) en overige mutaties (€ 0,2 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII in het kader van NS Sociale Veiligheid (– € 9,3 miljoen) en herpositionering ProRail (– € 1,3 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 13,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 13,3 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Eindafrekening NS ERTMS pilot

De NS heeft ten behoeve van de inmiddels afgeronde pilot ERTMS op het traject Amsterdam-Utrecht een bijdrage van IenM ontvangen. Dit betreft de eindafrekening met NS van de pilot. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 2,7 miljoen).

BTW-teruggave provincie Limburg

IenM heeft in het verleden middelen overgeheveld naar de provincie Limburg voor het project Maaslijn. De provincie Limburg betaalt het BTW-component terug aan IenM. Het betreft € 5,2 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2017. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 0,8 miljoen).

NS Sociale veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.

Herpositionering ProRail

Voor de herpositionering van ProRail is tijdelijk extra capaciteit nodig. Op de begroting Hoofdstuk XII worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement verantwoord. Hiertoe wordt vanuit de investeringsruimte Spoorwegen in de periode 2017 tot en met 2020 in totaal € 6,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 1,3 miljoen in 2017.

13.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 63,8 miljoen is het gevolg van de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), en een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden (€ 0,8 miljoen).

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 14,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 14,0 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 758,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 839,4 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 53,6 miljoen) en overige mutaties (– € 27,0 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	52.695	0	52.695	84.530	137.225	0	0	0	– 2.302
Uitgaven	216.332	0	216.332	2.012	218.344	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	100%				60%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	132.863	0	132.863	– 6.747	126.116	0	0	0	0
14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.	23.750	0	23.750	– 23.252	498	– 23.750	– 24.209	0	0
14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.	109.113	0	109.113	16.505	125.618	23.750	24.209	0	0
14.01.04 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	83.469	0	83.469	8.759	92.228	0	0	0	0
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	33.563	0	33.563	8.759	42.322	0	0	0	0
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen	33.700	0	33.700	0	33.700		0	0	0
14.03.03 RSP – ZZL: REP	16.206	0	16.206	0	16.206	0	0	0	0
14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 6,7 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Fasewisseling projecten

Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 8,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 82,9 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	802.092	0	802.092	795.386	1.597.478	– 203.811	– 177.955	– 230.583	– 117.480
Uitgaven	872.578	0	872.578	111.792	984.370	– 29.896	5.855	– 77	0
Waarvan juridisch verplicht	98%				87%
15.01 Verkeersmanagement	8.428	0	8.428	0	8.428	0	0	0	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.428	0	8.428	0	8.428	0	0	0	0
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	366.969	0	366.969	381	367.350	– 35.070	0	0	0
15.02.01 Beheer en onderhoud	277.635	0	277.635	– 332	277.303	– 8.559	0	0	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	272.959	0	272.959	750	273.709	– 8.559	0	0	0
15.02.04 Vervanging	89.334	0	89.334	713	90.047	– 26.511	0	0	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.457	0	21.457	– 13.015	8.442	– 26.511	0	0	0
Aanleg	186.361	0	186.361	87.741	274.102	5.226	5.932	134	134
15.03.01 Realisatie	150.668	0	150.668	82.625	233.293	37.053	6.000	0	0
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	35.693	0	35.693	5.116	40.809	– 31.827	– 68	134	134
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.090	0	2.090	– 500	1.590	0	0	0	0
15.04 Geintegreerde contractvormen	10.904	0	10.904	24.031	34.935	0	0	0	0
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	299.916	0	299.916	– 361	299.555	– 52	– 77	– 211	– 134
15.06.01 Apparaatskosten RWS	272.771	0	272.771	225	272.996	25	0	– 134	– 134
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	272.771	0	272.771	225	272.996	25	0	– 134	– 134
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	27.145	0	27.145	– 586	26.559	– 77	– 77	– 77	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	27.145	0	27.145	– 586	26.559	– 77	– 77	– 77	0
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.09 Ontvangsten	93.675	0	93.675	3.041	96.716	0	6.000	0	0

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 87,7 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 82,5 miljoen) en een overboeking van middelen voor achterstallig onderhoud Twentekanalen (€ 13,0 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van een kasschuif ten behoeve van de verdieping Nieuwe Waterweg (– € 5,0 miljoen), bijdragen derden (– € 1,9 miljoen) en overige mutaties (– € 0,9 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 82,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 82,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Achterstalling onderhoud Twentekanalen

Vanuit het oogpunt van projectbeheersing zijn de middelen voor onderhoudswerkzaamheden van € 48,8 miljoen (waarvan € 13,0 miljoen in 2017) vanuit het artikelonderdeel 15.02 beheer, onderhoud en vervanging toegevoegd aan het projectbudget op artikelonderdeel 15.03 Aanleg.

Verdieping Nieuwe Waterweg

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.

Bijdragen derden

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De begrotingstand in 2017 wordt met € 24,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 24,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 795,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van per saldo positieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 627,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 172,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 4,4 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	1.318.102	0	1.318.102	200.979	1.519.081	6.523	7.525	9.407	0
Uitgaven	181.174	0	181.174	82.232	263.406	38.523	8.025	9.657	0
Waarvan juridisch verplicht	100%				41%
17.02 Betuweroute	942	0	942	6.153	7.095	0	0	0	0
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid	40.745	0	40.745	5.968	46.713	0	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-Zuid	40.745	0	40.745	5.968	46.713	0	0	0	0
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam	6.866	0	6.866	8.219	15.085	30.000	0	0	0
17.07 ERTMS Landelijke invoer	44.463	0	44.463	36.811	81.274	8.523	8.025	9.657	0
17.08 Zuidasdok	88.158	0	88.158	25.081	113.239	0	0	0	0
17.09 Ontvangsten	22.661	0	22.661	15.178	37.839	8.523	8.025	9.657	0

17.02 Betuweroute

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,8 miljoen) en de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 0,4 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 5,8 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 0,4 miljoen op het project Betuweroute.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 6,0 miljoen minder aan de Hogesnelheidslijn-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen is het gevolg van de verdieping Nieuwe Waterweg (€ 5,0 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 2,2 miljoen) en de eindafrekening Breeddiep (€ 1,0 miljoen).

Verdieping Nieuwe Waterweg

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,2 miljoen minder aan het project Mainportontwikkeling Rotterdam is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Eindafrekening Breeddiep

Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst wordt gedesaldeerd zodat het budget beschikbaar blijft voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 36,8 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 31,5 miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen) en de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 31,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 31,5 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

EU subsidies

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In totaal wordt € 58,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 2,6 miljoen op het programma ERTMS.

17.08 ZuidasDok

De begrotingstand in 2017 wordt met € 25,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 25,1 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

17.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 15,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 8,5 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 3,0 miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen), en de eindafrekening Breeddiep (€ 1,0 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2015 € 8,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voorschotten voor de projecten die door ProRail worden uitgevoerd. Deze voorschotten worden per kwartaal afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De afrekening met betrekking tot artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer over het vierde kwartaal van 2016 bedroeg € 3,0 miljoen.

EU subsidies

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In 2017 wordt € 2,7 miljoen ontvangen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

Eindafrekening Breeddiep

Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst wordt gedesaldeerd ten behoeve van het Project Mainport Rotterdam voor het project Verdieping Nieuwe Waterweg.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 181,6 miljoen).

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	84.239	0	84.239	– 26.339	57.900	– 31.350	– 7.400	– 4.600	0
Uitgaven	24.292	0	24.292	– 316.159	– 291.867	28.650	182.600	– 4.600	0
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%
18.03 Intermodaal vervoer	4.723	0	4.723	– 4.720	3	0	0	0	0
18.06 Externe veiligheid	4.568	0	4.568	2.137	6.705	0	0	0	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	32.507	32.507	0	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS	0	0	0	32.507	32.507	0	0	0	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	– 60.000	0	– 60.000	– 290.000	– 350.000	60.000	190.000	0	0
18.15.01 Ramingsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15.02 Kasschuif	– 60.000	0	– 60.000	– 290.000	– 350.000	60.000	190.000	0	0
18.16 Reservering Omgevingswet	75.001	0	75.001	– 56.083	18.918	– 31.350	– 7.400	– 4.600	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	32.507	32.507	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	32.507	32.507	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	550.802	550.802	0	0	0	0

18.03 Intermodaal vervoer

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 0,7 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (– € 5,4 miljoen)

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 0,7 miljoen minder aan Intermodaal Vervoer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

18.06 Externe veiligheid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,1 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 290,0 miljoen is het gevolg van de generale kasschuif op het Infrastructuurfonds (€ 260,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 40 miljoen).

Kasschuif Infrastructuurfonds

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 40 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Het saldo 2016 op dit artikelonderdeel werd veroorzaakt door het inpassen van de minregel van € 40,0 miljoen in 2016 ten laste van 2017. Deze minregel was het gevolg van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van € 40,0 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering was hierop toen niet aangepast, met een minregel in 2016 als gevolg.

18.16 Reservering Omgevingswet

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 56,1 miljoen is het gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor het programma Eenvoudig Beter (– € 53,8 miljoen) en de verwerking van het saldo 2016 (– € 2,3 miljoen).

Eenvoudig Beter

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 miljoen in 2017.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,3 miljoen meer aan de begroting Hoofdstuk XII is overgeboekt dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

18.09 Ontvangsten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2016 ruim € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de overboeking naar de begroting Hoofdstuk voor het programma Eenvoudig Beter (– € 53,8 miljoen). Hiertegenover staan hogere verplichtingen als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 32,5 miljoen).

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Ontvangsten	5.450.478	0	5.450.478	– 417.251	5.033.227	16.390	172.762	– 11.755	– 684
19.09 Ten laste van begroting IenM	5.450.478	0	5.450.478	– 417.251	5.033.227	– 43.610	– 17.238	– 11.755	– 684

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636
	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		3.638	3.638	3.639	3.638	3.635	3.632	3.631	3.630	3.628	3.628	3.628	3.636	3.636	3.636
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		609.164	631.992	616.981	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: BOO gedeelte kunstwerken	– 3.259	– 550	– 1.813	– 896
BenO Beter Benutten	4.371	– 1.350	2.163	3.558
Saldo 2016	– 16.646	– 16.646
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 18.546	350	2.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		590.618	632.342	619.643	537.601	454.296	820.791	796.719	800.952	801.253	773.447	746.027	735.612	735.612	735.612
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		631.536	815.629	1.090.180	1.200.544	1.332.627	1.561.952	1.523.996	1.381.070	1.228.153	898.620	653.755	470.349	217.210	217.210
A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	4.992	2.492		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
A7 Zuidelijke Ring Groningen: BOO gedeelte kunstwerken	3.259	550	1.813	896
Afronding voordelig saldo	0	– 1											1
Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30	10.000	10.000
BDU Beter Benutten	– 13.718	– 13.718
BenO Beter Benutten	– 4.371	1.350	– 2.163	– 3.558
Beter Benutten-Apparaat	– 4.611	– 3.052	– 1.559
Beter Benutten-ITS	– 30.136	– 12.918	– 6.946	– 5.637	– 4.635
Bijdragen derden Hoofdwegennet	62.087	9.950	4.547			9.518		19.036	19.036
BopA Twentekanalen	– 500	– 250	– 250
Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord	366	366
Eenvoudig Beter	0		3.000	– 3.000
GF/BCF: A58 Aansluiting Goes	– 4.479	– 4.479
Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk	– 357	– 357
Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel	0	– 196											196
PF/BCF: Snelfietsroutes	– 656	– 656
PF/GF/BCF: Beter Benutten	– 22.038	– 22.038
Saldo 2016	161.289	161.289
Solar Highways	350	140	70	70	70
Van EZ: otterknelpunt	120	120
Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper	150	150
Mutaties voorjaarsnota 2017		128.742	– 1.488	– 11.229	– 4.565	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	2.697	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		760.278	814.141	1.078.951	1.195.979	1.342.145	1.561.952	1.543.032	1.400.106	1.228.153	898.620	653.755	473.046	217.210	217.210
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		561.811	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211
Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord	– 366	– 366
Saldo 2016	48.010	48.010
Mutaties voorjaarsnota 2017		47.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		609.455	508.934	332.315	374.991	357.405	322.746	350.944	322.311	324.386	317.380	434.005	214.211	214.211	214.211
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		548.881	531.628	527.203	527.653	517.494	505.182	511.464	503.562	505.022	505.456	503.977	510.783	510.783	510.783
Bijdrage Rijksadviseur CRA	– 1.107	– 291	– 291	– 292	– 233
Bijdrage RWS – PDOK	– 928	– 232	– 232	– 232	– 232
Bijdrage verdienmodel KNMI	– 911	– 911
Management Drives	102	51	51
Solar Highways	– 350	– 140	– 70	– 70	– 70
Taken AVV	364	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 1.497	– 516	– 568	– 509	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		547.384	531.112	526.635	527.144	517.520	505.208	511.490	503.588	505.048	505.482	504.003	510.809	510.809	510.809
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451.651	305.961	293.827
A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	– 2.500												– 2.500
Afronding voordelig saldo	– 1												– 1
Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel	– 196												– 196
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 2.697	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.954	305.961	293.827
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN		2.355.030	2.491.821	2.570.318	2.644.427	2.665.457	3.214.303	3.186.754	3.011.525	2.862.442	2.498.531	2.341.392	2.386.242	1.987.413	1.975.279
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN		2.511.373	2.490.167	2.561.183	2.639.353	2.675.001	3.214.329	3.205.816	3.030.587	2.862.468	2.498.557	2.341.418	2.386.268	1.987.439	1.975.305
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		126.245	81.400	79.498	105.493	86.230	143.635	39.946	58.324	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534
A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook	2.492	2.492
Bijdragen derden Hoofdwegennet	62.087	9.950	4.547			9.518		19.036	19.036
Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel	– 196	– 196
Saldo 2016	773	773
Mutaties voorjaarsnota 2017		13.019	4.547	0	0	9.518	0	19.036	19.036	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		139.264	85.947	79.498	105.493	95.748	143.635	58.982	77.360	39.034	39.131	39.034	43.234	38.534	38.534

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.245.661	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499
Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte	– 4.208	– 4.208
Rente en aflossing ProRail	31.766	31.766
Saldo 2016	3.396	3.396
Mutaties voorjaarsnota 2017		30.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.276.615	1.226.826	1.192.105	1.213.190	1.215.680	1.207.073	1.209.904	1.190.864	1.229.572	1.228.591	1.298.154	1.178.499	1.178.499	1.178.499
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		735.505	674.583	676.245	705.775	769.580	481.374	339.676	304.448	469.912	262.030	237.502	83.743	229.463	290.173
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	48.878	48.926													– 48
BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling	– 8	– 8
BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn	– 1.575	– 1.575
BCF: BDU MRA Regionet	– 1.152	– 1.152
BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling	– 37	– 37
BDU MRA OV-SAAL middellange termijn	– 7.500	– 7.500
BDU MRA Regionet	– 5.483	– 5.483
Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte	4.208	4.208
GF/BCF: Regionet	– 5.455	– 5.455
Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk	357	357
Intercity Dordrecht Breda	0	– 2.000	2.000
NS Sociale Veiligheid	0	3.600	– 3.600
Opdracht BSV	– 2.100	– 324	– 268	– 263	– 409	– 460	– 376
PF/GF/BCF: Beter Benutten	– 25.355	– 25.355
Programma Booggeluid	4.000														4.000
Saldo 2016	179.865	179.865
Subsidie RE13	– 2.500	– 500	– 250	– 250	– 250	– 250	– 250	– 250	– 250	– 250
Mutaties voorjaarsnota 2017		187.567	– 2.118	– 513	– 659	– 710	– 626	– 250	– 250	– 250	0	0	0	0	3.952
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		923.072	672.465	675.732	705.116	768.870	480.748	339.426	304.198	469.662	262.030	237.502	83.743	229.463	294.125
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		158.806	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132
Saldo 2016	34.752	34.752
Mutaties voorjaarsnota 2017		34.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		193.558	159.508	162.083	169.070	169.882	169.803	171.057	172.787	173.656	174.177	173.103	168.132	168.132	168.132
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.362	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Rente en aflossing ProRail	– 31.766	– 31.766
Saldo 2016	1	1
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 31.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		40.581	63.582	51.229	53.492	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	312.929
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	48														48
Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30	– 10.000	– 10.000
BTW teruggave door Limburg	5.248	1.483	1.255	1.255	1.255
Eindafrekening NS ERTMS Pilot	2.702	2.702
Herpositionering ProRail	– 6.500	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 2.600
Intercity Dordrecht Breda	– 3.760	240	– 4.000
NS Sociale Veiligheid	– 9.309	– 9.309
Programma Booggeluid	– 4.000														– 4.000
Saldo 2016	13.269	13.269
Terugbetaling Almere SpoDo	828	828
Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer	5.432	5.432
Mutaties voorjaarsnota 2017		3.345	– 4.045	– 45	– 1.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 3.952
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		43.926	59.537	51.184	52.147	85.451	80.958	80.579	49.913	57.758	52.759	50.631	49.668	382.598	308.977
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen		2.228.915	2.141.096	2.098.259	2.158.124	2.257.190	1.955.805	1.817.813	1.734.609	1.947.495	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen		2.453.768	2.134.933	2.097.701	2.156.120	2.256.480	1.955.179	1.817.563	1.734.359	1.947.245	1.734.154	1.775.987	1.496.639	1.975.289	1.966.330
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		185.262	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	48.926	48.926
Saldo 2016	14.023	14.023
Terugbetaling Almere SpoDo	828	828
Mutaties voorjaarsnota 2017		63.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		249.039	314.308	200.642	195.736	200.651	205.474	208.284	194.705	319.852	201.398	201.419	201.440	200.224	200.224

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		132.863	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
Saldo 2016	– 6.747	– 6.747
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 6.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		126.116	173.577	109.630	85.923	88.162	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	9.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		83.469	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	8.759	8.759
Mutaties voorjaarsnota 2017		8.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		92.228	158.666	74.765	51.490	22.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.		216.332	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.		218.344	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.		218.344	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.		218.344	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
Realisatie 2017 Reg./Lok.infra.		218.344	332.243	184.395	146.541	110.356	52.210	34.854	1.606	9.336	9.335	9.336	9.426	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428
	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		366.969	382.587	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710
Achterstallig onderhoud Twentekanalen	– 48.763	– 13.015	– 35.748
BopA Twentekanalen	1.428	750	678
Kustwacht	– 2.842	– 2.842
Saldo 2016	15.488	15.488
Mutaties voorjaarsnota 2017		381	– 35.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		367.350	347.517	326.299	298.791	236.016	289.618	297.966	249.914	191.986	192.714	191.160	225.710	225.710	225.710
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		186.361	302.555	285.586	203.503	262.811	129.801	47.165	71.256	128.735	293.559	237.894	103.816	28.420	28.420
Achterstallig onderhoud Twentekanalen	48.763	13.015	35.748
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	4.081	– 1.919		6.000
BopA Twentekanalen	0	– 725	– 453		134	134	134	134	134	134	124		250
Saldo 2016	82.508	82.508
Stichting Waterrecreatie Nederland	0	– 138	– 69	– 68									275
Verdieping Nieuwe Waterweg	0	– 5.000	– 30.000										35.000
Mutaties voorjaarsnota 2017		87.741	5.226	5.932	134	134	134	134	134	134	124	0	35.525	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		274.102	307.781	291.518	203.637	262.945	129.935	47.299	71.390	128.869	293.683	237.894	139.341	28.420	28.420
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		10.904	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961
Saldo 2016	24.031	24.031
Mutaties voorjaarsnota 2017		24.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		34.935	40.448	211.999	155.058	41.970	41.334	40.709	40.102	39.653	39.077	38.514	37.961	37.961	37.961
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		299.916	296.388	293.553	292.547	290.206	285.054	287.689	288.456	287.751	287.918	288.535	291.161	291.161	291.161
Bijdrage verdienmodel KNMI	– 509	– 509
Bijdrage RWS – PDOK	– 308	– 77	– 77	– 77	– 77
BopA Twentekanalen	– 678	225	25		– 134	– 134	– 134	– 134	– 134	– 134	– 124
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 361	– 52	– 77	– 211	– 134	– 134	– 134	– 134	– 134	– 124	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		299.555	296.336	293.476	292.336	290.072	284.920	287.555	288.322	287.617	287.794	288.535	291.161	291.161	291.161
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	27.280	39.929	38.342
BopA Twentekanalen	– 250												– 250
Stichting Waterrecreatie Nederland	– 275												– 275
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 525	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.243	26.755	39.929	38.342
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN		872.578	1.030.406	1.125.865	958.327	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	694.356	631.609	630.022
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN		984.370	1.000.510	1.131.720	958.250	839.431	754.235	681.957	658.156	656.553	821.696	821.774	729.356	631.609	630.022
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		93.675	120.617	127.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	4.081	– 1.919		6.000
Saldo 2016	4.960	4.960
Mutaties voorjaarsnota 2017		3.041	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		96.716	120.617	133.927	100.240	59.500	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		942	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	365	365
Saldo 2016	5.788	5.788
Mutaties voorjaarsnota 2017		6.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.095	942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		40.745	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	5.968	5.968
Mutaties voorjaarsnota 2017		5.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL		46.713	40.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		6.866	4.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	63.163	0	0
Eindafrekening Breeddiep	1.000	1.000
Saldo 2016	2.219	2.219
Verdieping Nieuwe Waterweg	0	5.000	30.000										– 35.000
Mutaties voorjaarsnota 2017		8.219	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	– 35.000	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR		15.085	34.316	3.796	1.690	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	2.934	28.163	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		44.463	48.204	102.588	151.588	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	2.625	2.625
EU subsidies ERTMS	28.919	2.714	8.523	8.025	9.657
Saldo 2016	31.472	31.472
Mutaties voorjaarsnota 2017		36.811	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		81.274	56.727	110.613	161.245	181.000	271.000	350.295	314.000	270.000	189.301	159.301	409.732	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		88.158	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	65.973	94.755	41.439	0	0
Bijdragen derden ZuidasDok	5.151	– 60									197		5.014
Saldo 2016	25.141	25.141
Mutaties voorjaarsnota 2017		25.081	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		113.239	109.334	163.250	190.373	177.680	156.042	133.752	120.992	83.430	66.170	94.755	46.453	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV		181.174	203.541	274.441	343.651	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.208	256.990	514.334	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV		263.406	242.064	282.466	353.308	361.614	429.976	486.981	437.926	356.364	258.405	256.990	484.348	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		22.661	28.607	60.797	67.615	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.165	23.820	14.470	0	0
Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016	2.990	2.990
Bijdragen derden ZuidasDok	5.151	– 60									197		5.014
Eindafrekening Breeddiep	1.000	1.000
EU subsidies ERTMS	28.919	2.714	8.523	8.025	9.657
Saldo 2016	8.534	8.534
Mutaties voorjaarsnota 2017		15.178	8.523	8.025	9.657	0	0	0	0	0	197	0	5.014	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		37.839	37.130	68.822	77.272	64.426	39.226	32.680	30.947	20.973	61.362	23.820	19.484	0	0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		4.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	712	712
Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer	– 5.432	– 5.432
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 4.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		4.568	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	2.137	2.137
Mutaties voorjaarsnota 2017		2.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.705	1.008	872	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat	32.507	32.507
Mutaties voorjaarsnota 2017		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	772.300
	0
Mutaties voorjaarsnota 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.300	772.300
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		– 60.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2016	– 40.000	– 40.000
Kasschuif Infrastructuurfonds		– 250.000	60.000	190.000
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 290.000	60.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		– 350.000	60.000	190.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		75.001	40.300	8.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680
Eenvoudig Beter	– 97.114	– 53.764	– 31.350	– 7.400	– 4.600
Saldo 2016	– 2.319	– 2.319
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 56.083	– 31.350	– 7.400	– 4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		18.918	8.950	1.200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.		24.292	41.308	9.472	105.569	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		– 291.867	69.958	192.072	100.969	0	0	0	0	0	0	0	0	777.970	794.980
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat	32.507	32.507
Mutaties voorjaarsnota 2017		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afronding voordelig saldo	– 1	– 1
Saldo 2016	550.803	550.803
Mutaties voorjaarsnota 2017		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		550.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.		583.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853
BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling	– 8	– 8
BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn	– 1.575	– 1.575
BCF: BDU MRA Regionet	– 1.152	– 1.152
BDU Beter Benutten	– 13.718	– 13.718
BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling	– 37	– 37
BDU MRA OV-SAAL middellange termijn	– 7.500	– 7.500
BDU MRA Regionet	– 5.483	– 5.483
Beter Benutten-Apparaat	– 4.611	– 3.052	– 1.559
Beter Benutten-ITS	– 30.136	– 12.918	– 6.946	– 5.637	– 4.635
Bijdrage Rijksadviseur CRA	– 1.107	– 291	– 291	– 292	– 233
Bijdrage RWS – PDOK	– 1.236	– 309	– 309	– 309	– 309
Bijdrage verdienmodel KNMI	– 1.420	– 1.420
BTW teruggave door Limburg	5.248	1.483	1.255	1.255	1.255
Eenvoudig Beter	– 97.114	– 53.764	– 28.350	– 10.400	– 4.600
Eindafrekening NS ERTMS Pilot	2.702	2.702
GF/BCF: A58 Aansluiting Goes	– 4.479	– 4.479
GF/BCF: Regionet	– 5.455	– 5.455
Herpositionering ProRail	– 6.500	– 1.300	– 1.300	– 1.300	– 2.600
Intercity Dordrecht Breda	– 3.760	– 1.760	– 2.000
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 250.000	60.000	190.000
Kustwacht	– 2.842	– 2.842
Management Drives	102	51	51
NS Sociale Veiligheid	– 9.309	– 5.709	– 3.600
Opdracht BSV	– 2.100	– 324	– 268	– 263	– 409	– 460	– 376
PF/BCF: Snelfietsroutes	– 656	– 656
PF/GF/BCF: Beter Benutten	– 47.393	– 47.393
Stichting Waterrecreatie Nederland	– 275	– 138	– 69	– 68
Subsidie RE13	– 2.500	– 500	– 250	– 250	– 250	– 250	– 250	– 250	– 250	– 250
Taken AVV	364	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Van EZ: otterknelpunt	120	120
Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper	150	150
Mutaties voorjaarsnota 2017		– 417.251	16.390	172.762	– 11.755	– 684	– 600	– 224	– 224	– 224	26	26	26	26	26
Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09		5.033.227	5.711.873	5.966.648	5.875.800	5.822.557	5.980.594	5.927.225	5.559.622	5.452.107	5.020.256	4.941.232	4.841.879	5.133.549	5.127.879
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017		5.450.478	5.695.483	5.793.886	5.887.555	5.823.241	5.981.194	5.927.449	5.559.846	5.452.331	5.020.230	4.941.206	4.841.853	5.133.523	5.127.853

B. Projectoverzichten

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	15	8	60	62	nvt	nvt
Programma 130 km	3	1	56	56	–	–
Programma aansluitingen	49	45	113	113	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	1	1	12	12	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	10	5	1.543	1.543	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijkproef FES	4	4	51	51	2018	2018
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	91	87	1.587	1.587	2024–2026	2024–2026
A9 Badhoevedorp	5	21	340	340	2018	2018
A2 Holendrecht – Oudenrijn	4	3	1.216	1.216	2012	2012
A28 Utrecht – Amersfoort	8	7	202	202	2013	2013
A28 Knooppunt Hoevelaken	21	29	743	743	2023–2025	2023–2025
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	1	1	24	24	2015	2015
N50 Ens – Emmeloord	1	2	20	16	2016	2016	1
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	1	1	21	21	2015	2015
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten	123	121	261	261	2018–2020	2018–2020
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	10	12	297	297	2028	2028
Projecten Zuidwest-Nederland
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)	42	42	774	774	2022–2024	2022–2024
A4 Burgerveen – Leiden	2		547	547	2015	2015
A4-A44 Rijnlandroute	42	36	552	552	Regio	Regio
A4 Delft – Schiedam	2	6	658	658	2015	2015
A4 Vlietland / N14			14	14	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	3	1	119	119	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1		258	258	2014	2014
A67 Aanpak toerit Someren	0	0	6	6	2015	2015
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase	0		154	154	2013	2013
A2 Passage Maastricht	3		679	678	2016	2016
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk – Valburg	4	4	270	270	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0		321	321	2015	2015
N18 Varsseveld – Enschede	145	100	337	337	2019–2021	2019–2021
N35 Wijthmen – Nijverdal	15	15	15	15	2018	2018
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	16	14	31	31	2017	2017
N35 Zwolle – Wijthmen	22	22	48	48	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)	2		217	217	2014	2014
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	47	58	674	670	2019–2021	2019–2021
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	176	176
Meer veilig 3	10	10	37	37
Verzorgingsplaatsen			25	25
Reservering snelfietsroutes		0		19			2
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	723	676	12.528	12.540
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	103	93
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	826	769
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	676	619
Overprogrammering (-)	– 150	– 150

• 1. Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij.

• 2. De reservering voor snelfietsroutes op Realisatie is voor € 18,5 miljoen overgeboekt naar Planuitwerking en voor € 0,5 miljoen overgeboekt naar de Provincies Noord-Brabant en Gelderland voor de uitvoering van fietsmaatregelen.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 235	– 256	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	398	465	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma – weg	260	260	nvt	nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	196	196	nvt	nvt
Snelfietsroutes	19		nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	178	192	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)	709	709	2024–2026	2024–2026
A12/A27 Ring Utrecht	1.141	1.141	2024–2026	2024–2026
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	166	166	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26	nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A16 Rotterdam	974	974	2021–2023	2021–2023
A15 Papendrecht – Sliedrecht	11	6	2018–2020	2018–2020	3
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	26	26	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	262	262	2025–2027	2025–2027
A27 Houten – Hooipolder	860	860	2023–2025	2023–2025
N65 Vught – Haaren 1)	97	46	Eind 2023	Eind 2023	4
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58	394	401	2022–2024	2022–2024
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility	30	30	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	541	541	2021–2023	2021–2023
Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)	35	35	nvt	nvt
N35 Nijverdal – Wierden	104	104	2022–2024	2022–2024
A1 Apeldoorn – Azelo	424	424	Fase 1: 2020–2021 Fase 2: 2026–2028	Fase 1: 2020–2021 Fase 2: 2026–2028
			Fase 2: 2026–2028	Fase 2: 2026–2028
A1/A30 Barneveld	10	10
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	96	96	2021–2023	2021–2023
Gebonden
Projecten Nationaal
Reserveringen voor LCC	150	150	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt
Reservering Nalevingskosten SWUNG	79	79	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport	49	49
Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad	1	1	nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)	448	448
Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht	2	2	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	150	150
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25
Reservering BenO InnovA58	11	11	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo	19	19	nvt	nvt
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden	1	1	nvt	nvt
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	29	29	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam	4	4	nvt	nvt
Bestemd	321	324
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk – Gouwe
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.424	8.419
Begroting (IF 12.03.02)	8.424	8.419

• 1. In het kader van het programma Beter Benutten is het budget met € 66,9 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar de BDU (– € 13,7 miljoen) en het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (– € 22,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen overgeboekt naar begroting Hoofdstuk XII voor Intelligente Transport Systemen (– € 30,1 miljoen) en voor apparaatsuitgaven Kerndepartement (– € 4,6 miljoen). Tenslotte zijn er middelen overgeboekt naar 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van areaalgroei van Beter Benutten maatregelen (– € 7,1 miljoen) en wordt € 2,8 miljoen teruggeboekt naar het projectbudget vanwege meevallende uitgaven. Tenslotte wordt er voor € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden.

• 2. Het gereserveerde budget voor snelfietsroutes op Realisatie is overgeboekt naar Planuitwerking.

• 3. In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De regio en IenM dragen hier elk € 2,5 miljoen extra aan bij (totaal € 5,0 miljoen).

• 4. In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen. Deze ontvangst is nu ook in de begroting opgenomen.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Aflossing tunnels	60	53	1.239	1.239	–	–
A10 Tweede Coentunnel	55	51	2.223	2.224	2013	2013
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	309	297	1.737	1.737	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	28	22	1.068	1.068	2021	2021
A12 Lunetten – Veenendaal	24	24	642	642	2012	2012
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein	75	55	2.060	2.060	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	1	1	288	288	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord	15	16	166	166	2016	2016
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	166	166	2007	2007
N33 Assen – Zuidbroek	36	37	350	350	2014	2014
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			316	316	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)			286	286	nvt	nvt
Totaal	609	562	10.541	10.542
Begroting (IF 12.04)	609	562

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	3	1	9	9	2012–2015	2012–2015
Geluidsanering Spoorwegen	17	16	627	629	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	5	5	29	29	divers	divers
Booggeluid	1		4		2018		1
Be- en bijsturing toekomst	5	5	15	15	2019	2019
Verbeteraanpak trein	21	21	54	54	2019	2019
Verbeteraanpak stations	9	5	13	13	2019	2019
Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn	4	3	43	45	2020	2020
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	1	1	32	32	divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS Meteren – Boxtel	8	4	10	10	2017	2017
PHS DSSU (incl. voorinvestering)	47	42	314	314	2017	2017
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal	1	1	9	9	2019	2019
PHS Rijswijk – Rotterdam	7		9	9	2023	2023
PHS Spooromgeving Geldermalsen	9	6	56	56	2021	2021
PHS Ede	2		42		2021		2
PHS Diezebrug			2	2	2013	2013
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations	9	3	13	13	2017	2017
Kleine stations	0	0	17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations	44	37	488	488	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	34	30	392	392	divers	divers
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)	6	4	10	10	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	10	14	223	222	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	16	7	35	36	divers	divers
Ontsnippering	18	14	79	79	divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	35	35	376	374	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	5	5	179	179	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	12	10	20	20	2017	2017
Kleine projecten personenvervoer	7	4	20	24	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn	53	50	742	742	2016	2016
OV SAAL Naarden Bussum	2	2	24	24	2019	2019
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	5	5	26	26	2014–2018	2014–2018
Amsterdam CS, Fietsenstalling	4	1	11	11	2016–2019	2016–2019
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	56	50	411	411	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	4	4	177	189	divers	divers	3
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	0		30	30	2013–2015	2013–2015
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	63	42	925	925	2005 e.v.	2005 e.v.
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2020–2022	2020–2022
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	24	22	606	606	2015–2017	2015–2017
Projecten Zuid-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	6	2	88	88	2016–2017	2016–2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	1	2	107	108	2011–2015	2011–2015
Traject Oost uitv. convenant DMB	37	35	234	234	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland	2	1	16	17	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	23	18	49	49	divers	divers
Sporendriehoek Noord-Nederland	21	17	135	135	divers	divers
Afrondingen	2	– 2
Totaal ProRail projecten	640	523	6.739	6.713
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden (I)	27	15	245	244
Spoorzone Ede	7	7	42	42
Totaal overige (niet ProRail) projecten	34	22	287	286
Totaal uitvoeringsprogramma	674	545	7.026	6.999
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	21	1
Afrekening voorschotten	43
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	738	546
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	720	556
Overprogrammering (-)	– 18	10

• 1. Ten behoeve van het nieuwe programma Booggeluid is € 4 miljoen vrijgemaakt op de investeringsruimte Spoorwegen. Het programma mitigeert op een aantal locaties booggeluid, het geluid dat een trein maakt bij het passeren van een bocht of wissel.

• 2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

• 3. Ter uitvoering van het programma Regionet vinden twee overboekingen plaats die een verlaging van het budget tot gevolg hebben. Het gaat om de volgende overboekingen:

  • a. Een overboeking van € 6,6 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam;

  • b. Een overboeking van € 5,5 miljoen naar het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de gemeente Heiloo.

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Projecten nationaal
PAGE risico reductie	2	2	19	19	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	11	9	173	175	2014 e.v.	2014 e.v.
Programma Emplacementen op orde	6	6	58	58	2020	2020
Kleine projecten goederenvervoer	3	1	4	4	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	5	6	27	27	2014–2017	2014–2017
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	4	3	218	218	2014 e.v.	2014 e.v.
Projecten Zuid-Nederland
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt	6	6	30	30	2019	2019
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	25	18	138	138	2020	2020
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	2	0	3	1	divers	divers
Afrondingen
Totaal ProRail Projecten	64	51	670	670
Overige (niet ProRail) Projecten	0	0
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	64	51	670	670
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	– 5	– 2
Afrekening voorschotten	3
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	62	49
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	60	50
Overprogrammering (-)	– 2	1

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 71	– 14
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer	7	8		divers
Reservering opbouw compensatie NS	159	159		divers
Reizigersfonds	1	1		nvt
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18		2011–2018
Zwolle – Herfte	201	197		2017–2021
Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer	58	61		divers
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	39	64		divers	1
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	2.397	2.440		divers	2
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	193	193		divers
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	331	341			3
Bestemd	23	23
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.356	3.491
Begroting (IF 13.03.04)	3.356	3.491

• 1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 25,4 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.

• 2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

• 3. De verlaging van het projectbudget OV-SAAL wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 9,1 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam voor de overweg Ouddiemerlaan in Diemen. Daarnaast wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar het programma Fietsparkeren bij Stations voor de realisatie van extra fietsenstallingsplaatsen bij de stations Almere Centrum en Almere Poort.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	5	9
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	10	12		divers
Gebonden
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	159	159		2020
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	174	180
Begroting (IF 13.03.05)	174	180

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Beschikbaarheidsvergoeding1	150	150	3.626	3.626
Rente- en belastingaanpassingen2	37	3	– 56	– 56
Overgedragen restwerkzaamheden3	1	1	13	13
Diverse afrekeningen etc.4	6	5	53	53
Afrondingen
Totaal	194	159	3.636	3.636
Begroting (IF 13.04)	194	159

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	30	30	1.186	1.186	2017	2017
Utrecht Trams naar De Uithof	40	40	110	110	2018	2018
Ombouw Amstelveenlijn	24		77	77	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	4	11	101	101	Regio	Regio
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)	21	21	203	203	2020	2020
Rotterdamsebaan	7	7	306	306	Regio	Regio
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	0	0	894	894	2016	2016
Afronding
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	126	109	2.877	2.877
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	126	109
Overprogrammering (-)	0	0

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Gebonden
Bestemd	48	48
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afronding
Programma	48	48
Begroting (IF 14.01.02)	48	48

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)	42	34	249	249
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	34	34	535	535
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	16	16	65	65
Afronding		– 1	– 1	– 1
Begroting (IF 14.03)	92	83	848	848
LMCA Spoor: spoordriehoek 4)	21	17	135	135
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	113	100	983	983

• 1) Bijdrage regio zijn pp2007.

• 2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

• 3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

• 4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009–2016	2009–2016
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	11	7	97	97	2015	2015
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	0		4	4	2016	2016
Walradarsystemen	5	3	25	25	2018	2018
Beter Benutten	1		18	20			1
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2017	2017
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	0		2	2	2016	2016
Nieuwe Sluis Terneuzen	64	4	999	999	2022	2022
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	9	8	12	12	2019	2019
Quick wins Volkeraksluizen	3	3	3	3	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Wilhelminakanaal Tilburg	10	19	82	82	ntb	ntb
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	2	430	430	2015	2015
Maasroute, modernisering fase 2	19	20	628	628	2018	2018
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	10	9	64	64	2017	2017
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	20	19	83	83	2020	2020
Verruiming Twentekanalen fase 2	32	12	92	37	2019	2019	2
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	14	15	284	284	2017	2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	14	14	30	30	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	2	0	3	4
Afronding	– 1	2
Totaal uitvoeringsprogramma	214	138	2.930	2.878
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	19	13
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	233	151
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	233	151
Overprogrammering (-)

• 1. Er wordt minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd en het totale projectbudget daalt met € 2,4 miljoen.

• 2. De mutaties op het projectbudget zijn het gevolg van de toevoeging van de regionale bijdrage (€ 6,4 miljoen) voor het verleggen van kabels en leidingen en de toevoeging van de middelen voor beheer en onderhoud aan het projectbudget (€ 48,8 miljoen).

Planstudieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 24	– 23	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023–2025	2023–2025
Gebonden
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	9	14
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	2019	2019
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2021	2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024–2026	2024–2026
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019–2020	2019–2020
Toekomstvisie Waal	131	131	2019–2021	2019–2021
Bestemd	493	492
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.064	1.069
Begroting (IF 15.03.02)	1.064	1.069

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	8	4	405	405		2019
Zeetoegang Ijmond	21	3	917	917		2019
Projecten Zuid-Nederland
Sluis Limmel	5	4	89	89		2018
Afronding	1
Totaal	35	11	1.411	1.411
Begroting (IF 15.04)	35	11

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Betuweroute					2007	2007
– Reguliere SVV middelen	7	1	932	932
– Fes regulier			2.826	2.826
– Privaat			843	843
– Financiering ProRail			97	97
– Bijdrage Gelderland			8	8
– Bijdrage VROM			14	14
– EU-ontvangsten			175	175
Totaal	7	1	4.895	4.895
Begroting (IF 17.02)	7	1

HSL-Zuid

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid	47	41	6.225	6.225		2009
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	34	28	2.679	2.679
– Fes regulier			1.710	1.710
– Privaat			940	940
– EU-ontvangsten			193	193
– Ontvangsten derden	1	1	145	145
– Risicoreservering	12	12	558	558
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	47	41	7.352	7.352
Begroting (IF 17.03)	47	41

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	1	1	24	24		pm
750 ha			30	30		pm
Groene verbinding			31	31		2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)						2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2		2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	4	3	114	114		pm
Landaanwinning			742	742		2013
BTW Buitencontour			138	138		2013
Onvoorzien	10	3	77	76		pm
Afrondingsverschillen
Programma	15	7	1.158	1.157
Begroting (IF 17.06)	15	7

ERTMS

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatiefase (17.07.01)	22	0	22	0
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	56	44	2.574	2.567
Studiekosten	43	11	88	86
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)	14	33	2.260	2.254
Afrondingsverschillen	– 1			1
Programma	78	44	2.596	2.567			1
Afrekening voorschotten	3
Begroting (IF 17.07)	81	44

• 1. ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Het gaat in totaal om € 28,9 miljoen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

ZuidasDok

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok						2028
Projectorganisatie en voorbereiding	29	29	258	257
OVT incl. keerspoor	16	14	344	343
Tunnel en A10	20	20	777	774
Generiek en ruimtelijke inrichting	48	25	211	211
Afrondingsverschillen			– 1	– 1
Programma	113	88	1.589	1.584
Begroting (IF 17.08)	113	88

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2017		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Multi- en modaalvervoer
RSC Maasvlakte	0	5	3	8	2016	2016
Afronding
Programma	0	5	3	8