Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 te wijzigen.
Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 3
Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de provincies gezamenlijk recht op een bedrag van € 229.389.000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 0 en € 2.264.263.000.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk
De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes
|
Inhoudsopgave |
||
|
blz. |
||
|
Leeswijzer |
2 |
|
|
1. |
Het beleid |
2 |
|
Overzicht beleidsmutaties |
2 |
|
|
Toelichting op de beleidsmutaties |
3 |
|
|
2. |
Het beleidsartikel |
5 |
|
Toelichting |
6 |
|
|
3. |
Integratie-uitkeringen |
7 |
|
4. |
Decentralisatie-uitkeringen |
8 |
Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2016, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2016.
De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden is van de beleidsmutaties, die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk. Vervolgens wordt in paragraaf 2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In deze paragraaf worden ook de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf Ontwerpbegroting 2017. Tot slot wordt in de paragrafen 3. en 4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.
Overzicht beleidsmutaties
|
2016 |
|
|---|---|
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016: |
|
|
Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering) |
75 |
|
Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering) |
4.011 |
|
Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL (decentralisatie-uitkering) |
60 |
|
Duurzaam Door (decentralisatie-uitkering) |
1.500 |
|
DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering) |
400.921 |
|
DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering) |
– 400.921 |
|
Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering) |
826 |
|
Aansluiting Lelystad Airport (decentralisatie-uitkering) |
6.671 |
|
RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering) |
60.944 |
|
Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering) |
269 |
|
Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (decentralisatie-uitkering) |
33 |
|
Accres tranche 2016 (algemene uitkering) |
6.315 |
|
Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering) |
28.576 |
|
Totaal |
109.280 |
|
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: |
|
|
1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) |
6.916 |
|
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering) |
11.046 |
|
3) Natuur (decentralisatie-uitkering) |
– 5.821 |
|
4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering) |
6.364 |
|
5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering) |
12.800 |
|
6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering) |
20.601 |
|
7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering) |
199 |
|
8) Agri Meets Design (decentralisatie-richtlijn) |
87 |
|
9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering) |
265 |
|
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering) |
112 |
|
11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering) |
– 161 |
|
12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering) |
161 |
|
13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering) |
510 |
|
14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering) |
15.000 |
|
15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering) |
9.060 |
|
16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering) |
1.000 |
|
17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering) |
4.140 |
|
18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering) |
300 |
|
Totaal nieuwe mutaties |
82.579 |
|
Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen) |
191.859 |
Toelichting op de beleidsmutaties
1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)
De provincie Overijssel ontvangt € 6,86 miljoen aanvullend budget bodemsanering ten behoeve van Olasfa-terrein te Olst. Provincie Zuid-Holland ontvangt in 2016 € 60.000 ten behoeve van het regieteam die de sanering van het EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel voorbereid.
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)
Ter uitvoering van de Green Deals ontvangen vijf provincies bijdragen aan een aantal projecten van het Ministerie van Economische Zaken.
3) Natuur (decentralisatie-uitkering)
De provincies ontvangen een bijdrage van € 2,4 miljoen vanwege de gestegen lasten voor monitoring en onderzoek in het kader van het PAS, een bijdrage van € 2,4 miljoen aan de transitiekosten naar collectiviteit bij kleine natuurbeheerders en een bijdrage voor de afronding van de transitie naar een collectief stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer van € 2,5 miljoen. Daarnaast ontvangt de provincie Zuid-Holland € 35.000 ten behoeve van de evaluatie van de Pilots boeren voor natuur.
In 2014 hebben het Ministerie van Economische Zaken en de provincies afspraken gemaakt over een bijdrage van € 13,1 miljoen van de provincies in de transitie kosten van het EZ-agentschap Dienst Landelijk gebied.
Het totaal van de mutaties met betrekking tot de decentralisatie-uitkering Natuur betekent een verlaging van € 5,8 miljoen bij Najaarsnota.
4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)
Deze mutatie betreft bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het programma Beter Benutten aan een aantal projecten in vier provincies.
5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)
Mede door de opbrengsten uit grondverkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds wordt in de Najaarsnota € 12,8 miljoen beschikbaar gesteld voor hydrologische maatregelen door provincies.
6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)
De provincie Limburg ontvangt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu € 20,6 miljoen ten behoeve van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)
De provincie Zuid-Holland ontvangt een bijdrage van € 199.000 voor het laten uitvoeren van een «Verlficatie-/steekproefonderzoek» onder omwonenden van DuPont.
8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering)
De provincie Noord-Brabant ontvangt € 87.000 als bijdrage voor het platform Agri Meets Design ten behoeve van de Dutch Design Week 2016.
9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)
Het Ministerie van Economische Zaken draagt € 265.000 bij aan het provinciefonds ten behoeve van de implementatie van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeeland (decentralisatie-uitkering)
De provincie Zeeland ontvangt € 112.000 van het Ministerie van Economische Zaken. Dit betreft een tegemoetkoming van 50% in de gemaakte kosten voor de commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland.
11 en 12) Aanpassing DU ontwikkel/Oem variabel
Om verdeeltechnische redenen is er voor gekozen om een deel van het bedrag dat gemoeid is met de Ontwikkel / OEM variabel via een decentralisatie-uitkering uit te betalen.
13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)
Ten behoeve van het Economisch Programma Vierkant voor Werk (2017–2012) heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten € 0,5 miljoen te verstrekken aan de provincie Drenthe. Dit betreft het eerste deel van de toegezegde bijdrage van € 4 miljoen. Daarnaast is besloten een extra bijdrage van € 10.000 te verstrekken aan de provincie Drenthe. Dit naar aanleiding van de meerkosten van de commissie economische structuurversterking vierkant voor werk.
14) MKB Innovatiestimulering Tapsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)
De provincies ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken € 15 miljoen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren.
15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)
In het kader van de verbetering van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad op middellange termijn, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toegzegd om een bijdrage te leveren voor een goede inpasslng van hoogfrequent spoorvervoer in de regio. Het betreft een reservering van € 20.000.000 (inclusief BTW) waarvan 9 miljoen (exclusief BTW) wordt overboekt via het provinciefonds.
16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)
De provincies ontvangen € 1 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van amendement drugsafval (Cegerek en Dijkstra, 2014).
17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)
De provincie Utrecht ontvangt € 4 miljoen in het kader van het Vleugel restbudget (Randstadspoor) ten behoeve van de spoorkruising Amersfoort.
18) Weidevogels (decentralisatie-uitkering)
De provincies Friesland en Noord-Holland ontvangen elk een bijdrage van € 150.000 ter uitvoering van het amendement Weidevogels.
In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.
|
Stand begroting (1) |
Stand suppletoire begroting VJN (2) |
Mutaties suppletoire begroting NJN (3) |
Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
2.160.334 |
2.301.893 |
191.859 |
2.493.752 |
|
|
Uitgaven: |
2.160.334 |
2.301.745 |
191.859 |
2.493.604 |
|
|
Opdracht |
|||||
|
1. |
Kosten Financiële-verhoudingswet |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
|||||
|
1. |
Algemene uitkeringen |
595.313 |
595.168 |
– 365.926 |
229.242 |
|
2. |
Integratie-uitkeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Decentralisatie-uitkeringen |
1.564.921 |
1.706.477 |
557.785 |
2.264.262 |
|
Ontvangsten |
2.160.334 |
2.301.745 |
191.859 |
2.493.604 |
|
Toelichting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2016 met € 191.859.000 te muteren en te brengen op € 2.493.752.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.
|
Stand ontwerpbegroting 2016 |
2.160.334 |
|
|---|---|---|
|
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 |
141.559 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2016 |
2.301.893 |
|
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016: |
109.280 |
|
|
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: |
||
|
1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) |
6.916 |
|
|
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering) |
11.046 |
|
|
3) Natuur (decentralisatie-uitkering) |
– 5.821 |
|
|
4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering) |
6.364 |
|
|
5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering) |
12.800 |
|
|
6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering) |
20.601 |
|
|
7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering) |
199 |
|
|
8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering) |
87 |
|
|
9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering) |
265 |
|
|
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering) |
112 |
|
|
11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering) |
– 161 |
|
|
12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering) |
161 |
|
|
13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering) |
510 |
|
|
14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering) |
15.000 |
|
|
15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering) |
9.060 |
|
|
16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering) |
1.000 |
|
|
17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering) |
4.140 |
|
|
18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering) |
300 |
|
|
Subtotaal |
82.579 |
|
|
Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
191.859 |
|
|
Stand 2e suppletoire begroting 2015 |
2.493.752 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet |
100 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering |
229.389 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen |
0 |
|
|
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen |
2.264.263 |
Uitgaven
In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de tweede suppletoire begroting 2016 hebben voorgedaan in de uitgaven. De toelichting bij deze mutaties die onderdeel vormt van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2016 met € 191.859.000 te muteren en te brengen op € 2.493.604.000.
|
Stand ontwerpbegroting 2016 |
2.160.334 |
|
|---|---|---|
|
Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 |
141.411 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2016 |
2.301.745 |
|
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016: |
109.280 |
|
|
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: |
||
|
1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) |
6.916 |
|
|
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering) |
11.046 |
|
|
3) Natuur (decentralisatie-uitkering) |
– 5.821 |
|
|
4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering) |
6.364 |
|
|
5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering) |
12.800 |
|
|
6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering) |
20.601 |
|
|
7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering) |
199 |
|
|
8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering) |
87 |
|
|
9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering) |
265 |
|
|
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering) |
112 |
|
|
11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering) |
– 161 |
|
|
12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering) |
161 |
|
|
13)Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering) |
510 |
|
|
14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering) |
15.000 |
|
|
15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering) |
9.060 |
|
|
16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering) |
1.000 |
|
|
17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering) |
4.140 |
|
|
18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering) |
300 |
|
|
Subtotaal |
82.579 |
|
|
Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
191.859 |
|
|
Stand 2e suppletoire begroting 2016 |
2.493.604 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet |
100 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering |
229.242 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen |
0 |
|
|
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen |
2.264.262 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 191.859.000 gemuteerd en gebracht op € 2.493.604.000.
Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het provinciefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. Het provinciefonds bevat momenteel geen integratie-uitkeringen. Dientengevolge is tabel B5 (overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds) niet opgenomen.
Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2016.
|
2016 |
|
|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016: |
|
|
Afsluitdijk |
500 |
|
Besluit Risico Zware Ongevallen-inrichtingen |
11.171 |
|
Bodemsanering |
35.988 |
|
Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer |
995.994 |
|
Monumenten |
20.000 |
|
Natuur |
446.000 |
|
Programma Impuls Omgevingsveiligheid |
15.256 |
|
Sterke regio's |
1.000 |
|
Waddenfonds |
28.878 |
|
Zuiderzeelijn REP-middelen |
10.134 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 |
1.564.921 |
|
1e suppletoire begroting 2016: |
|
|
Afsluitdijk |
3.574 |
|
Beter Benutten |
58.444 |
|
Big Start Giro D'Italia |
2.500 |
|
Bodemsanering |
3.099 |
|
Dubbele dijkzone Eemshaven-Delfzijl |
200 |
|
Erfgoed en ruimte |
724 |
|
Fieldlab Region of Smart Factories |
2.000 |
|
Hydrologische maatregelen |
5.000 |
|
Projectstimuleringsregeling V |
285 |
|
Regionale luchthavens |
934 |
|
RSP Zuiderzeelijn |
57.777 |
|
Waddenslib |
100 |
|
Weidevogels |
25 |
|
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015 |
– 1 |
|
Zoetwatermaatregelen |
6.895 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2016 |
1.706.477 |
|
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016: |
|
|
Aansluiting Lelystad Airport |
6.671 |
|
DU Ontwikkel/OEM variabel |
400.921 |
|
Duurzaam Door |
1.500 |
|
Erfgoed en ruimte |
269 |
|
Groei op het spoor |
4.011 |
|
Programma Rijke Waddenzee (MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee) |
75 |
|
Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk) |
826 |
|
RSP Zuiderzeelijn |
60.944 |
|
Uitvoeringstafel Eindhoven Airport |
33 |
|
Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL |
60 |
|
2e suppletoire begroting 2016: |
|
|
1) Bodemsanering |
6.916 |
|
2) Green Deals (decentralisatie-uitkering) |
11.046 |
|
3) Natuur |
– 5.821 |
|
4) Beter Benutten |
6.364 |
|
5) Hydrologische maatregelen |
12.800 |
|
6) Nationale gebiedsontwikkeling |
20.601 |
|
7) Onderzoek omwonenden DuPont |
199 |
|
8) Agri Meets Design |
87 |
|
10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland |
112 |
|
12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel |
161 |
|
13) Vierkant voor werk |
510 |
|
14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) |
15.000 |
|
15) OV Saal MLT |
9.060 |
|
16) Opruimen Drugsafval |
1.000 |
|
17) Randstadspoor |
4.140 |
|
18) Weidevoegels |
300 |
|
Stand 2e suppletoire begroting 2016 |
2.264.262 |