Wetsartikel 1
De die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
INHOUDSOPGAVE
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
|
2. |
De producten |
3 |
|
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
|
2.2 |
De productartikelen |
4 |
|
|
2.3 |
Bijlagen |
12 |
|
|
A. |
Verdiepingsbijlage |
12 |
|
|
B. |
Projectoverzichten |
21 |
|
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
• van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 |
1.211,5 |
1.211,5 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2016 |
1.211,5 |
1.211,5 |
||
|
1. |
Saldo 2015 |
05.10 |
59,4 |
|
|
Verwerking saldo 2015 op de artikelen |
diversen |
55,7 |
– 3,7 |
|
|
2. |
Icoon Afsluitdijk |
5 en 6 |
– 2,4 |
– 2,4 |
|
3. |
Overboekingen |
|||
|
– Naar Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen |
2 en 6 |
– 7,0 |
– 7,0 |
|
|
– Naar Provinciefonds: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre |
5 en 6 |
– 3,6 |
– 3,6 |
|
|
– Van ministerie Economische Zaken |
diversen |
1,0 |
1,0 |
|
|
– Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie |
5 en 6 |
– 0,8 |
– 0,8 |
|
|
– Overige overboekingen |
– 0,2 |
– 0,2 |
||
|
4. |
Desalderingen |
|||
|
– Grote projecten waterveiligheid |
1 |
2,4 |
2,4 |
|
|
– Steenbekleding Oosterschelde |
1 |
2,4 |
2,4 |
|
|
– Overige desalderingen |
0,9 |
0,9 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting |
1.259,9 |
1.259,9 |
||
Toelichting
Ad 1. Saldo 2015
De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2015 een voordelig saldo van ca. € 59,4 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als een verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
Ad 2. Icoon Afsluitdijk
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 8,0 miljoen, waarvan € 2,4 miljoen in 2016, vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal Waterbeleid.
Ad 3. Overboekingen
– Naar Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
– Naar het Provinciefonds wordt een bedrag van afgerond € 7,0 miljoen overgeboekt ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies.
– Bijdrage Provinciefonds: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre
– Bijdrage via het Provinciefonds aan de Provincie Friesland ten behoeve van het project Omgevingseffecten «Blue Energy» en het project «Off Grid Test Centre» via Provinciefonds
– Van Ministerie van Economische Zaken
– Deze mutatie betreft een aantal opdrachten en bijdragen van EZ met name op het gebied van windparken en onderzoek ecologie en cumulatie (vogels, onderwatergeluid en vleermuizen)
– Taakstelling Veiligheid en Justitie en migratieproblematiek. Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor migratieproblematiek 2016, 2017 en 2018.
Ad 4. Desalderingen
– Grote projecten waterveiligheid
Deze mutatie betreft een aantal kleinere ontvangsten, o.a. Koegraszeedijk, Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.
– Steenbekleding Oosterschelde
– De hogere ontvangst betreft een bijdrage van het waterschap voor de werkzaamheden bij Emanuelpolder. Hiertegenover staan ook hogere uitgaven.
– Diversen
– Dit betreft verschillende kleinere bijdragen van derden aan projecten.
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
|
Verplichtingen |
1.014.493 |
0 |
1.014.493 |
606.703 |
1.621.196 |
– 17.677 |
– 13.900 |
– 42.735 |
11.657 |
|
Uitgaven |
661.112 |
0 |
661.112 |
20.616 |
681.728 |
– 1.850 |
– 811 |
400 |
400 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||||||
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
567.349 |
0 |
567.349 |
38.511 |
605.860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
301.396 |
0 |
301.396 |
36.768 |
338.164 |
||||
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
5.900 |
0 |
5.900 |
– 605 |
5.295 |
||||
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
227.930 |
0 |
227.930 |
929 |
228.859 |
||||
|
1.01.04 Maaswerken |
32.123 |
0 |
32.123 |
1.419 |
33.542 |
||||
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
84.808 |
0 |
84.808 |
– 20.624 |
64.184 |
– 2.202 |
– 811 |
400 |
400 |
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
27.916 |
0 |
27.916 |
– 72 |
27.844 |
3.398 |
– 811 |
400 |
400 |
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
56.892 |
0 |
56.892 |
– 20.552 |
36.340 |
– 5.600 |
|||
|
1.03 Studiekosten |
8.955 |
0 |
8.955 |
2.729 |
11.684 |
352 |
0 |
0 |
0 |
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
8.955 |
0 |
8.955 |
2.729 |
11.684 |
352 |
|||
|
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
186.950 |
0 |
186.950 |
1.045 |
187.995 |
202 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
152.320 |
0 |
152.320 |
1.224 |
153.544 |
||||
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
29.000 |
0 |
29.000 |
0 |
29.000 |
||||
|
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
5.630 |
0 |
5.630 |
– 179 |
5.451 |
202 |
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 36,8 miljoen. Een verhoging ad € 36,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 en een desaldering van € 2,4 miljoen.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 36,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 36,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Desaldering
Deze mutatie ad € 2,4 miljoen betreft een aantal kleinere ontvangsten, onder andere Koegraszeedijk, Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota een aantal mutaties plaats die leiden tot een verlaging van € 21,2 miljoen. Een verlaging ad € 18,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een overboeking naar het Provinciefonds ad € 3,6 miljoen, een desaldering van hogere ontvangsten ad € 2,7 miljoen, een verlaging in verband met een kasschuif ad € 3 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII ad € 0,4 miljoen.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 18,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Overboeking naar Provinciefonds
Via het provinciefonds wordt een bijdrage ad € 3,6 miljoen verstrekt aan provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en project «Off Grid Test Centre».
Desaldering
Dit betreft een desaldering in verband met een hogere ontvangst betreffende een bijdrage van € 2,4 miljoen van het waterschap voor de werkzaamheden bij de Emanuelpolder en een bijdrage ca € 0,3 miljoen van de provincie Zeeland ten behoeve van het project Roggeplaat.
Kasschuif
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds, artikel 5.03 Investeringruimte, overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Waterkwantiteit. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.
Overboeking van Hoofdstuk XII
Het beschikbaar budget van € 0,4 miljoen op hoofdstuk XII ten behoeve van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie wordt, vanwege het karakter van de uitgaven in het vervolg op het Deltafonds verantwoord en structureel overgeboekt naar het Deltafonds.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 voor de HWBP-2 met € 349 miljoen, Ruimte voor de rivier met € 167 miljoen, Maaswerken met € 73 miljoen en voor Maatregelen in de rivier met € 29 miljoen verhoogd. Het budget voor HWBP wordt met € 25 miljoen verlaagd.
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
|
Verplichtingen |
41.620 |
0 |
41.620 |
– 834 |
40.786 |
– 50 |
|||
|
Uitgaven |
49.603 |
0 |
49.603 |
– 192 |
49.411 |
– 50 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
80% |
11% |
|||||||
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
47.293 |
0 |
47.293 |
– 545 |
46.748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
0 |
0 |
0 |
49 |
49 |
||||
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
47.293 |
0 |
47.293 |
– 594 |
46.699 |
||||
|
2.03 Studiekosten |
2.310 |
0 |
2.310 |
353 |
2.663 |
– 50 |
0 |
0 |
0 |
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.310 |
0 |
2.310 |
353 |
2.663 |
– 50 |
|||
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
4.859 |
0 |
4.859 |
980 |
5.839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
4.859 |
0 |
4.859 |
980 |
5.839 |
||||
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
|
Verplichtingen |
268.257 |
268.257 |
– 95.757 |
172.500 |
– 3.466 |
– 2.092 |
– 860 |
8.680 |
|
|
Uitgaven |
206.336 |
206.336 |
8.603 |
214.939 |
29 |
28 |
|||
|
Waarvan juridisch verplicht |
90% |
100% |
|||||||
|
3.01 Watermanagement |
6.991 |
6.991 |
43 |
7.034 |
29 |
28 |
|||
|
3.01.01 Watermanagement |
6.991 |
6.991 |
43 |
7.034 |
29 |
28 |
|||
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
199.345 |
199.345 |
8.560 |
207.905 |
|||||
|
3.02.01 Waterveiligheid |
144.666 |
144.666 |
144.666 |
||||||
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
17.416 |
17.416 |
17.416 |
||||||
|
3.02.03 Vervanging |
37.263 |
37.263 |
8.560 |
45.823 |
|||||
|
3.09 Ontvangsten |
|||||||||
|
3.09.01 Ontvangsten |
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 8,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 8,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verlaagd met € 110 miljoen doordat het project Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek al in 2015 aan de aannemer is gegund. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen. Het project Stroomlijn is daarentegen vertraagd waardoor het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 met € 17 miljoen wordt verhoogd.
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
|
Verplichtingen |
282.366 |
– 1.380 |
280.986 |
– 772 |
2.856 |
3.212 |
2.859 |
||
|
Uitgaven |
270.063 |
270.063 |
4.454 |
274.517 |
– 806 |
– 258 |
|||
|
Waarvan juridisch verplicht |
70% |
|
|
|
100% |
|
|
|
|
|
5.01 Apparaat |
214.647 |
214.647 |
834 |
215.481 |
|||||
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.826 |
1.826 |
572 |
2.398 |
|||||
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
212.821 |
212.821 |
262 |
213.083 |
|||||
|
5.02 Overige uitgaven |
73.279 |
73.279 |
653 |
73.932 |
|||||
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
71.318 |
71.318 |
– 135 |
71.183 |
|||||
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.961 |
1.961 |
788 |
2.749 |
|||||
|
5.02.03 Overige uitgaven |
|||||||||
|
5.03 Investeringsruimte |
– 17.863 |
– 17.863 |
2.967 |
– 14.896 |
– 806 |
– 258 |
|||
|
5.03.01 Programmeerruimte |
– 17.863 |
– 17.863 |
2.967 |
– 14.896 |
– 806 |
– 258 |
|||
|
5.03.02 Beleidsruimte |
|||||||||
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
|||||||||
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
|||||||||
|
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
59.381 |
59.381 |
|||||||
|
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |
59.381 |
59.381 |
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,0 miljoen. Een verhoging ad € 3,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een verlaging ad € 0,8 miljoen in verband met de verwerking van de taakstelling VenJ en Migratie en de verwerking van de financiering van het project Icoon Afsluitdijk.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Taakstelling VenJ en Migratie
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor de migratieproblematiek de jaren 2016, 2017 en 2018. Het aandeel bedraagt € 0,8 miljoen in 2016 en 2017 en € 0,3 miljoen in 2018.
Icoon Afsluitdijk
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal waterbeleid. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 € 59,4 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
|
Ontvangsten |
1.019.652 |
1.019.652 |
– 12.966 |
1.006.686 |
– 5.877 |
170 |
400 |
400 |
|
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.019.652 |
1.019.652 |
– 12.966 |
1.006.686 |
– 5.877 |
170 |
400 |
400 |
|
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.019.652 |
1.019.652 |
– 12.966 |
1.006.686 |
– 5.877 |
170 |
400 |
400 |
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
|
7 Investeren in waterkwaliteit |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
|
Verplichtingen |
17.907 |
17.907 |
86 |
17.993 |
|||||
|
Uitgaven |
24.347 |
24.347 |
14.959 |
39.306 |
– 2.998 |
1.211 |
|||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|
|
|
68% |
|
|
|
|
|
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
22.217 |
22.217 |
15.009 |
37.226 |
|||||
|
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
22.217 |
22.217 |
15.009 |
37.226 |
|||||
|
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
2.130 |
2.130 |
– 50 |
2.080 |
– 2.998 |
1.211 |
|||
|
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
2.130 |
2.130 |
– 50 |
2.080 |
– 2.998 |
1.211 |
|||
|
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit |
|||||||||
|
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 15,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
567.349 |
385.415 |
308.537 |
250.317 |
275.940 |
128.509 |
159.800 |
135.500 |
138.179 |
5.842 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Diverse desalderingen |
0 |
2.412 |
||||||||||||
|
Saldo 2015 |
36.099 |
36.099 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
38.511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
605.860 |
385.415 |
308.537 |
250.317 |
275.940 |
128.509 |
159.800 |
135.500 |
138.179 |
5.842 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
84.808 |
206.164 |
321.752 |
383.314 |
248.140 |
728.210 |
498.083 |
409.706 |
360.588 |
410.963 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
|
|
Ontvangst Zeeland tbv Roggeplaat |
248 |
248 |
||||||||||||
|
Natuurlijker Markermeer |
0 |
– 1.787 |
2.998 |
– 1.211 |
||||||||||
|
Steenbekleding Oosterschelde |
2.442 |
2.442 |
||||||||||||
|
Bijdrage Friesland: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre |
– 3.574 |
– 3.574 |
||||||||||||
|
Softwareontwikkeling- en kennisintegratie Deltares |
2.008 |
2.008 |
||||||||||||
|
Icoon Afsluitdijk |
0 |
– 2.400 |
– 5.600 |
8.000 |
||||||||||
|
Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie |
5.201 |
401 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Zandhonger Oosterschelde |
36 |
36 |
||||||||||||
|
Saldo 2015 |
– 17.998 |
– 17.998 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
– 20.624 |
– 2.202 |
– 811 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
8.400 |
400 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
64.184 |
203.962 |
320.941 |
383.714 |
248.540 |
728.610 |
498.483 |
410.106 |
360.988 |
411.363 |
445.265 |
502.319 |
403.765 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
8.955 |
7.205 |
400 |
400 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage derden: project overstromingsrisico |
667 |
465 |
202 |
|||||||||||
|
Softwareontwikkeling- en kennisintegratie Deltares |
– 2.008 |
– 2.008 |
||||||||||||
|
BOA protocol |
135 |
135 |
||||||||||||
|
Duurzame en toekomstbestendige financiering |
225 |
175 |
50 |
|||||||||||
|
Ruimtelijke adaptie |
200 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Saldo 2015 |
3.862 |
3.862 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
2.729 |
352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
11.684 |
7.557 |
400 |
400 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid |
661.112 |
598.784 |
630.689 |
634.031 |
524.430 |
856.719 |
657.883 |
545.206 |
498.767 |
416.805 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid |
681.728 |
596.934 |
629.878 |
634.431 |
524.830 |
857.119 |
658.283 |
545.606 |
499.167 |
417.205 |
445.265 |
502.319 |
403.765 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
186.950 |
185.912 |
191.775 |
181.458 |
169.642 |
178.028 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
|
Bijdrage derden: project overstromingsrisico |
667 |
465 |
202 |
|||||||||||
|
Desaldering |
114 |
114 |
||||||||||||
|
Diverse desalderingen |
2.412 |
2.412 |
||||||||||||
|
Ontvangst Zeeland tbv Roggeplaat |
248 |
248 |
||||||||||||
|
Steenbekleding Oosterschelde |
2.442 |
2.442 |
||||||||||||
|
Saldo 2015 |
– 4.636 |
– 4.636 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
1.045 |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
187.995 |
186.114 |
191.775 |
181.458 |
169.642 |
178.028 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
47.293 |
43.994 |
24.749 |
30.385 |
30.833 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Saldo 2015 |
6.350 |
6.350 |
||||||||||||
|
Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen |
– 6.895 |
– 6.895 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
– 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO |
46.748 |
43.994 |
24.749 |
30.385 |
30.833 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.310 |
2.235 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Duurzame en toekomstbestendige financiering |
– 225 |
– 175 |
– 50 |
|||||||||||
|
Saldo 2015 |
528 |
528 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
353 |
– 50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.663 |
2.185 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening |
49.603 |
46.229 |
26.334 |
31.970 |
32.418 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening |
49.411 |
46.179 |
26.334 |
31.970 |
32.418 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
4.859 |
|||||||||||||
|
Saldo 2015 |
980 |
980 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
5.839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
6.991 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
7.014 |
7.014 |
7.014 |
7.211 |
6.816 |
|
|
Bijdrage min EZ: Beheer Waddenzee |
100 |
43 |
29 |
28 |
||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
43 |
29 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.034 |
7.018 |
7.017 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
7.014 |
7.014 |
7.014 |
7.211 |
6.816 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
199.345 |
134.096 |
141.234 |
134.496 |
90.923 |
134.135 |
234.181 |
225.313 |
239.284 |
292.827 |
231.321 |
226.212 |
223.754 |
|
|
Saldo 2015 |
8.560 |
8.560 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
8.560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
207.905 |
134.096 |
141.234 |
134.496 |
90.923 |
134.135 |
234.181 |
225.313 |
239.284 |
292.827 |
231.321 |
226.212 |
223.754 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv. |
206.336 |
141.085 |
148.223 |
141.485 |
97.912 |
141.124 |
241.170 |
232.302 |
246.298 |
299.841 |
238.335 |
233.423 |
230.570 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv. |
214.939 |
141.114 |
148.251 |
141.485 |
97.912 |
141.124 |
241.170 |
232.302 |
246.298 |
299.841 |
238.335 |
233.423 |
230.570 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
214.647 |
206.160 |
209.156 |
206.834 |
204.994 |
205.562 |
201.790 |
204.289 |
205.811 |
206.810 |
207.308 |
207.307 |
207.330 |
|
|
CAO Loonakkoord 2015 |
223 |
223 |
||||||||||||
|
Saldo 2015 |
571 |
571 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie |
5 |
5 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windenergie |
15 |
15 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond |
5 |
5 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde |
15 |
15 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
215.481 |
206.160 |
209.156 |
206.834 |
204.994 |
205.562 |
201.790 |
204.289 |
205.811 |
206.810 |
207.308 |
207.307 |
207.330 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
73.279 |
67.565 |
67.547 |
67.192 |
67.199 |
65.389 |
65.569 |
65.593 |
65.868 |
66.008 |
66.004 |
67.739 |
63.860 |
|
|
BOA protocol |
– 193 |
– 193 |
||||||||||||
|
KNMI |
– 984 |
– 984 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie |
416 |
416 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windenergie |
302 |
302 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond |
25 |
25 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde |
106 |
106 |
||||||||||||
|
Saldo 2015 |
981 |
981 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
73.932 |
67.565 |
67.547 |
67.192 |
67.199 |
65.389 |
65.569 |
65.593 |
65.868 |
66.008 |
66.004 |
67.739 |
63.860 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 17.863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
122.790 |
149.435 |
178.833 |
132.764 |
245.860 |
|
|
Desaldering |
114 |
114 |
||||||||||||
|
BOA protocol |
58 |
58 |
||||||||||||
|
Icoon Afsluitdijk |
0 |
2.400 |
5.600 |
– 8.000 |
||||||||||
|
Icoon Afsluitdijk |
– 8.000 |
– 2.400 |
– 5.600 |
|||||||||||
|
Taakstelling VenJ en migratie |
– 1.869 |
– 805 |
– 806 |
– 258 |
||||||||||
|
Saldo 2015 |
3.600 |
3.600 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
2.967 |
– 806 |
– 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 8.000 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 14.896 |
– 806 |
– 258 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
122.790 |
149.435 |
178.833 |
124.764 |
245.860 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
270.063 |
273.725 |
276.703 |
274.026 |
272.193 |
270.951 |
292.359 |
269.882 |
394.469 |
422.253 |
452.145 |
407.810 |
517.050 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
274.517 |
272.919 |
276.445 |
274.026 |
272.193 |
270.951 |
292.359 |
269.882 |
394.469 |
422.253 |
452.145 |
399.810 |
517.050 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 |
59.381 |
59.381 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
59.381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
59.381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.198 |
|
|
Icoon Afsluitdijk |
– 8.000 |
– 2.400 |
– 5.600 |
|||||||||||
|
CAO Loonakkoord 2015 |
223 |
223 |
||||||||||||
|
KNMI |
– 984 |
– 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruimtelijke adaptie |
200 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Taakstelling VenJ en migratie |
– 1.869 |
– 805 |
– 806 |
– 258 |
||||||||||
|
Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie |
5.201 |
401 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Zandhonger Oosterschelde |
36 |
36 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Beheer Waddenzee |
100 |
43 |
29 |
28 |
||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie |
421 |
421 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windenergie |
317 |
317 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond |
30 |
30 |
||||||||||||
|
Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde |
121 |
121 |
||||||||||||
|
Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen |
– 6.895 |
– 6.895 |
||||||||||||
|
Bijdrage aan Friesland: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre |
– 3.574 |
– 3.574 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
– 12.966 |
– 5.877 |
170 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
1.006.686 |
897.048 |
928.293 |
954.710 |
858.650 |
1.200.553 |
1.092.350 |
948.328 |
1.040.472 |
1.039.837 |
1.036.283 |
1.026.254 |
1.004.598 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.198 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk |
1.006.686 |
897.048 |
928.293 |
954.710 |
858.650 |
1.200.553 |
1.092.350 |
948.328 |
1.040.472 |
1.039.837 |
1.036.283 |
1.026.254 |
1.004.598 |
|
Artikel 7 investeren in waterkwaliteit |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
22.217 |
25.738 |
37.182 |
53.489 |
80.050 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
|
Saldo 2015 |
15.009 |
15.009 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
15.009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
37.226 |
25.738 |
37.182 |
53.489 |
80.050 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
2.130 |
3.276 |
767 |
767 |
20.889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 |
– 1.837 |
– 1.837 |
||||||||||||
|
Natuurlijker Markermeer |
0 |
1.787 |
– 2.998 |
1.211 |
||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
– 50 |
– 2.998 |
1.211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
2.080 |
278 |
1.978 |
767 |
20.889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit |
24.347 |
29.014 |
37.949 |
54.256 |
100.939 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit |
39.306 |
26.016 |
39.160 |
54.256 |
100.939 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.
Realisatieprogramma
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2021 |
2021 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
0 |
1 |
199 |
199 |
|||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
338 |
301 |
2.810 |
2.807 |
|||
|
Overige projectkosten (Programmabureau) |
5 |
5 |
45 |
45 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
343 |
307 |
3.054 |
3.051 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
343 |
307 |
|||||
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2019 |
2019 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
229 |
228 |
2.386 |
2.386 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
229 |
228 |
2.386 |
2.386 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
229 |
228 |
|||||
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
|
Grensmaas |
2 |
2 |
150 |
150 |
2017/2024 |
2017/2024 |
|
|
Zandmaas |
31 |
30 |
407 |
407 |
2017/2020 |
2017/2020 |
|
|
afrondingen |
1 |
||||||
|
Programma |
34 |
32 |
557 |
557 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
34 |
32 |
|||||
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Waterveiligheid |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Programma HWBP |
2020 |
2020 |
|||||
|
HWBP Rijksprojecten |
5 |
4 |
552 |
554 |
|||
|
HWBP Waterschapsprojecten |
27 |
68 |
3.272 |
3.270 |
|||
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
5 |
5 |
71 |
71 |
|||
|
Deltafaciliteit Deltares |
26 |
26 |
2013 |
2013 |
|||
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
14 |
16 |
191 |
189 |
2018 |
2018 |
|
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
15 |
12 |
1.166 |
1.164 |
|||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
27 |
12 |
815 |
814 |
2015 |
2015 |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Afsluitdijk |
3 |
3 |
831 |
831 |
2022 |
2022 |
|
|
afrondingen |
1 |
1 |
|||||
|
Programma |
97 |
121 |
6.924 |
6.919 |
|||
|
Begroting (DF 1.02.02) |
36 |
57 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
– 61 |
– 64 |
|||||
Planuitwerkingsprogramma
|
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |
7 |
6 |
|||
|
Ambitie Afsluitdijk |
18 |
18 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
|
Ooijen-Wanssum |
120 |
120 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen) |
121 |
121 |
na 2020 |
na 2020 |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling |
3 |
3 |
2016 |
2016 |
|
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
|
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) |
6 |
6 |
2018 |
2018 |
|
|
Bestemd |
14 |
14 |
|||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) |
|||||
|
Steenbestortingen |
|||||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
|
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer |
|||||
|
– Zandhonger Oosterschelde |
|||||
|
– Tidal Test Centre Grevelingen |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's: |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
289 |
288 |
|||
|
Begroting DF 1.02.01 |
289 |
288 |
|||
Realisatieprogramma
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Zoetwatervoorziening |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Innovatie KRW |
5 |
0 |
75 |
75 |
|||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
28 |
29 |
76 |
76 |
2018 |
2018 |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Luwtemaatregelen Hoornse Hop |
8 |
6 |
8 |
8 |
2020 |
2020 |
|
|
Zoetwatermaatregelen |
6 |
13 |
136 |
144 |
|||
|
Afrondingen |
– 1 |
– 1 |
|||||
|
Programma |
47 |
47 |
295 |
302 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
47 |
47 |
|||||
Planuitwerkingsprogramma
|
Projectbudget |
Planning |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PB of TB |
Openstelling |
Toelichting |
|||||
|
Projectomschrijving |
Begroting 2016 |
Huidig |
Begroting 2016 |
Huidig |
Begroting 2016 |
Huidig |
|
|
Verplicht |
|||||||
|
Verplicht |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
14 |
15 |
|||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
|
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||||
|
Bestemd |
0 |
||||||
|
– |
|||||||
|
afrondingsverschillen |
|||||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
24 |
25 |
0 |
0 |
|||
|
Begroting DF 2.02.01 |
24 |
Realisatieprogramma
|
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
KRW 1e tranche |
20 |
7 |
40 |
40 |
2015 |
2015 |
|
|
KRW 2e en 3e tranche |
17 |
16 |
575 |
575 |
2027 |
2027 |
|
|
afrondingen |
– 1 |
||||||
|
Totaal programma |
37 |
22 |
615 |
615 |
|||
|
Begroting DF 7.01.01 |
37 |
22 |
|||||
|
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Verruiming vaargeul Westerschelde |
1 |
1 |
25 |
24 |
2010 |
2010 |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Natuurlijker Markermeer |
1 |
1 |
8 |
8 |
2015 |
2015 |
|
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Natuurcompensatie Perkpolder |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
|||
|
afrondingen |
1 |
||||||
|
Totaal programma |
2 |
2 |
36 |
36 |
|||
|
Begroting DF 7.02.01 |
2 |
2 |
|||||