Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1.	Leeswijzer	00

2.	De producten	00

	2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	00
	2.2 De productartikelen	00
	2.3 Bijlagen	00
	A. Verdiepingsbijlage	00
	B. Projectoverzichten	00

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	10
=> 1.000	10	20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (in € mln.)
		Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016			5.784,0	5.784,0
Stand vastgestelde begroting 2016			5.784,0	5.784,0

– Mutaties 1e suppletoire begroting 2016
Kader relevante mutaties
1.	Saldo 2015	18		207,6
	Verwerking saldo 2015 op de artikelen	alle	266,6	59,0
2.	Overboekingen naar PF/GF/BCF:
	– Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)	14	– 64,2	– 64,2
	– Beter Benutten	12/13/18	– 64,8	– 64,8
3.	Overboekingen naar BDU:
	– Beter Benutten	12/18	– 24,1	– 24,1
	– Bleizo	13/14	– 5,2	– 5,2
4.	Bijdragen derden	div	23,0	23,0
5.	Taakstelling VenJ en Migratie	div	– 4,2	– 4,2
	Overige mutaties		– 8,9	– 8,9
Stand 1e suppletoire begroting 2016			5.902,1	5.902,1

Toelichting

1. Saldo 2015

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2015 een voordelig saldo van circa € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds BTW-compensatiefonds

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen).

3. Overboekingen naar BDU

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 8,7 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2016).

4. Bijdragen derden

Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:

– Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
– Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).
– Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
– Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);
– Een extra bijdrage voor de berging van de Baltic Ace in 2016 (€ 4,7 miljoen).
– Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
– De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,6 miljoen);
– Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

5. Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 1,4 miljoen in 2018.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.917.637	0	2.917.637	1.011.039	3.928.676	135.401	132.427	63.375	61.909
Uitgaven	2.011.120	0	2.011.120	-180.222	1.830.898	-16.590	-307	3.735	9.207
Waarvan juridisch verplicht	100%				100%
12.01 Verkeersmanagement	9.691	0	9.691	591	10.282	0	0	0	0
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	678.756	0	678.756	– 70.599	608.157	– 2.456	– 2.500	– 1.005	– 2.500
12.02.01 Beheer en onderhoud	498.217	0	498.217	– 2.500	495.717	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500
12.02.04 Vervanging	180.539	0	180.539	– 68.099	112.440	44	0	1.495	0
12.03 Aanleg	443.676	0	443.676	– 125.951	317.725	– 14.155	2.153	4.700	11.667
12.03.01 Realisatie	332.849	18.500	351.349	– 59.709	291.640	59.351	– 160.556	– 81.134	– 52.564
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	110.827	– 18.500	92.327	– 66.242	26.085	– 73.506	162.709	85.834	64.231
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	371.932	0	371.932	13.354	385.286	0	0	0	0
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	567.712	0	567.712	– 118	567.594	21	40	40	40
12.06.01 Apparaatskosten RWS	446.542	0	446.542	365	446.907	21	40	40	40
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	121.170	0	121.170	– 483	120.687	0	0	0	0
12.07 Investeringsruimte	– 60.647	0	– 60.647	2.501	– 58.146	0	0	0	0
12.09 Ontvangsten	55.525	0	55.525	73.528	129.053	6.768	3.152	6.195	11.667

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 70,6 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (– € 70,3 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het toezicht op overbelading (– € 2,5 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 2,2 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 70,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 70,3 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.

Toezicht overbelading

De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat (RWS) gecompenseerd. De samenwerking is nu structureel in de begroting verwerkt door desbetreffende middelen (€ 2,5 miljoen per jaar) over te hevelen naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 24 Handhaving en Toezicht.

Bijdragen derden

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 126,0 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (– € 109,0 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (– € 9,9 miljoen), een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (– € 7,6 miljoen) en de verwerking van de taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie (– € 2,2 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van bijdragen van derden (€ 1,6 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 109,0 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 109,0 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2016 nodig.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 9,9 miljoen verlaagd, te weten:

– Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
– Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2016).
– Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).

Programma aansluitingen

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dortsekil. Vanwege een scopewijziging is de bijdrage in 2016 verlaagd (– € 7,6 miljoen) en de bijdrage in de periode 2017–2020 verhoogd (€ 21,6 miljoen).

Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie

Dit betreft het aandeel van het Hoofdwegennet in het extra budget dat beschikbaar wordt gesteld aan de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 2,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 0,7 miljoen in 2018.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 14,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 1,0 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 14,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

12.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 73,5 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 77,3 miljoen) en bijdragen van derden (€ 3,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een wijziging in de regionale bijdrage voor het programma aansluitingen (– € 7,6 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 77,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 77,3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Programma aansluitingen

Bijdragen derden

De provincie Noord-Brabant levert een bijdrage aan de kosten voor de werkzaamheden aan het Kunstwerk Drongelenskanaal binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 3,7 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen in 2016). Daarnaast is sprake van geringe wijzigingen in de bijdragen van derden aan diverse aanlegprojecten (€ 1,6 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 1.296,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 285,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	2.244.286	0	2.244.286	685.364	2.929.650	27.198	-124.361	-28.048	3.632
Uitgaven	2.447.262	0	2.447.262	317.840	2.765.102	8.795	-1.790	995	1.027
Waarvan juridisch verplicht	100%				94%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.291.436	0	1.291.436	7.644	1.299.080	2.552	1.084	1.116	1.148
13.03 Aanleg	963.385	0	963.385	188.995	1.152.380	2.976	– 2.003	0	0
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	671.883	0	671.883	90.344	762.227	14.609	4.000	6.000	2.803
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	52.643	0	52.643	3.265	55.908	0	0	0	0
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	115.134	0	115.134	91.199	206.333	– 11.633	– 6.003	– 6.000	– 2.803
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	123.725	0	123.725	4.187	127.912	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	157.384	0	157.384	35.717	193.101	– 121	– 121	– 121	– 121
13.07 Rente en aflossing	17.020	0	17.020	31.766	48.786	0	0	0	0
13.08 Investeringsruimte	18.037	0	18.037	53.718	71.755	3.388	– 750	0	0
13.09 Ontvangsten	299.796	0	299.796	15.558	315.354	931	963	995	1.027

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zes mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 189,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 172,1 miljoen), een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 26,0 miljoen), de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 8,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,9 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (– € 16,7 miljoen) en het vervoersknooppunt Bleizo (– € 1,6 miljoen)

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 172,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 172,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is bij Najaarsnota 2015 € 37,4 miljoen, waarvan € 26,0 miljoen in 2016, overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is bij Najaarsnota 2015 met € 13,4 miljoen, waarvan € 8,3 miljoen in 2016, opgehoogd in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 16,7 miljoen verlaagd, te weten:

– Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen).
– De overboeking van de compensatieregeling Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 3,0 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2016).

BleiZo

Dit betreft een overboeking naar de BDU voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 5,1 miljoen, waarvan € 1,6 miljoen in 2016).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 35,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 35,8 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 0,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 35,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 35,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

13.07 Rente en aflossing

De begrotingstand in 2016 wordt met € 31,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 31,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 53,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 54,8 miljoen), bijdragen van derden (€ 14,4 miljoen) en overige mutaties (€ 1,0 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (– € 8,3 miljoen), het beschikbaar stellen van middelen voor het Actieplan Groei op het Spoor: P+R (– € 4,8 miljoen) en een kasschuif van 2016 naar 2017 (– € 3,4 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 54,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 54,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 14,4 miljoen toegevoegd als gevolg van:

– Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
– Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
– Van de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016) wordt een deel (€ 3,5 miljoen) in 2016 aan de investeringsruimte toegevoegd.
– De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (€ 2,4 miljoen);
– Een ontvangst van de NS met betrekking tot het exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

NSP Breda

Actieplan Groei op het Spoor: P+R

Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt de toevoeging aan de investeringsruimte voor € 4,8 miljoen teruggedraaid.

Kasschuif

Op de investeringsruimte wordt € 3,4 miljoen van 2016 naar 2017 geschoven.

13.09 Ontvangsten

Bijdragen derden

Aan dit artikelonderdeel wordt € 15,6 miljoen toegevoegd als gevolg van:

– Een compensatie die de NS aan IenM moet betalen in verband met het niet halen van alle geluidseisen (€ 10,0 miljoen);
– Een lagere gebruikersvergoeding van de High Speed Alliance vanwege extra onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaarde lagere beschikbaarheid van het spoor rondom Schiphol in de jaren 2013 en 2014 (– € 4,0 miljoen);
– Een vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor de kosten van het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 17,5 miljoen, waarvan € 4,4 miljoen in 2016);
– De afrekening van ProRail voor het vierde kwartaal van 2015 (2,6 miljoen);
– Een niet noodzakelijk gebleken compensatie voor de NS voor exploitatieverlies op de treindiensten van en naar Antwerpen (€ 2,5 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 457,4 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 228,0 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	182.873	0	182.873	295.895	478.768	163	267	149	122
Uitgaven	278.714	0	278.714	-88.917	189.797	-10.876	-27	0	0
Waarvan juridisch verplicht	100%				46%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	133.159	0	133.159	– 4.633	128.526	– 85	– 27	0	0
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok	22.868	0	22.868	– 1.732	21.136	– 85	– 27	0	0
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok	113.210	0	113.210	– 3.837	109.373	0	0	0	0
14.01.04 Investeringsruimte	– 2.919	0	– 2.919	936	– 1.983	0	0	0	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid	145.555	0	145.555	– 84.284	61.271	– 10.791	0	0	0
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	93.298	0	93.298	– 68.077	25.221	– 10.791	0	0	0
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	36.050	0	36.050	0	36.050	0	0	0	0
14.03.03 RSP – ZZL: REP	16.207	0	16.207	– 16.207	0	0	0	0	0
14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 84,3 miljoen. Verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (– € 64,2 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (– € 26,0 miljoen). Hier tegenover staat een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,9 miljoen).

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

Dit betreft de verwerking van een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,2 miljoen:

1. Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort IenM delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds (€ 57,8 miljoen);
2. Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds (€ 6,4 miljoen).

Groningen-Leeuwarden

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 5,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 5,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 23,6 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 272,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar boven bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	1.131.208	0	1.131.208	207.028	1.338.236	97.791	158.132	31.531	44.168
Uitgaven	854.411	0	854.411	61.340	915.751	46	-95	0	0
Waarvan juridisch verplicht	98%				100%
15.01 Verkeersmanagement	8.412	0	8.412	0	8.412	0	0	0	0
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	411.347	0	411.347	15.250	426.597	0	0	0	0
15.02.01 Beheer en onderhoud	288.426	0	288.426	2.045	290.471	0	0	0	0
15.02.04 Vervanging	122.921	0	122.921	13.205	136.126	0	0	0	0
15.03 Aanleg	141.226	0	141.226	43.120	184.346	– 374	– 95	0	0
15.03.01 Realisatie	122.646	0	122.646	49.006	171.652	12.599	36.817	15.435	6.800
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	18.580	0	18.580	– 5.886	12.694	– 12.973	– 36.912	– 15.435	– 6.800
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS	6.184	0	6.184	3.554	9.738	420
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	301.578	0	301.578	– 584	300.994	0	0	0	0
15.06.01 Apparaatskosten RWS	271.463	0	271.463	363	271.826	0	0	0	0
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	30.115	0	30.115	– 947	29.168	0	0	0	0
15.07 Investeringsruimte	– 14.336	0	– 14.336	0	– 14.336	0	0	0	0
15.09 Ontvangsten	32.620	0	32.620	– 8.517	24.103	1.000	0	0	0

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 15,3 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 4,7 miljoen)

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 10,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Bijdragen derden

Voor de berging van de Baltic Ace is in 2015 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 43,1 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 37,8 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 0,3 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 37,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 37,8 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

– Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
– Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);
– Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).
– Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (– € 0,9 miljoen).

15.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (– € 18,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 10,4 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 18,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,9 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

– Voor de berging van de Baltic Ace wordt in 2016 een extra bijdrage ontvangen (€ 4,7 miljoen).
– Een Europese subsidie (TEN-T) voor het project Zeetoegang IJmond (€ 3,6 miljoen);
– Een bijdrage van Vlaanderen en het VBS-tarief voor het verbeteren van de Radarketen Westerschelde (€ 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2016);
– Terugvorderingen vanwege de definitieve eindafrekeningen van een aantal projecten binnen het programma Quick Wins Binnenhavens (€ 1,7 miljoen).
– Lagere ontvangsten bij het project Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (– € 0,9 miljoen).

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 229,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2015. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 22,9 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten naar beneden bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	185.987	0	185.987	55.654	241.641	-10.551	-27	-14	-5
Uitgaven	98.963	0	98.963	66.082	165.045	-5.541	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	100%				49%
17.01 Westerscheldetunnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.02 Betuweroute	4.555	0	4.555	2.861	7.416	0	0	0	0
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid	20.183	0	20.183	18.253	38.436	0	0	0	0
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	4.604	0	4.604	1.098	5.702	0	0	0	0
17.07 ERTMS	41.338	0	41.338	14.108	55.446	– 5.541	0	0	0
17.08 Zuidasdok	28.283	0	28.283	29.762	58.045	0	0	0	0
17.09 Ontvangsten	40.441	0	40.441	1.397	41.838

17.02 Betuweroute

De begrotingstand in 2016 wordt met € 2,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 2,9 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 18,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 20,1 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg het onderzoek naar betonkwaliteit (€ 1,8 miljoen.

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 20,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 20,1 miljoen minder aan de HSL-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Onderzoek betonkwaliteit

Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 14,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 17,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van het overboeken van de apparaatskosten (€ 3,5 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 17,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 17,6 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Apparaatskosten

De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt in totaal € 8,9 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2016, overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.

17.08 ZuidasDok

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 29,8 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 29,7 miljoen) en overige mutaties (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2015

De begrotingstand in 2016 wordt met € 29,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 29,7 miljoen minder aan de ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten, is deze verhoging in 2016 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 32,2 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 23,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Verplichtingen	132.798	0	132.798	-60.762	72.036	2.911	0	0	0
Uitgaven	93.481	0	93.481	-57.937	35.544	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	100%				47%
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.02 Beter Benutten	128.431	0	128.431	– 66.586	61.845	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	3.045	0	3.045	2.582	5.627	0	0	0	0
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	0	0	1.908	1.908	0	0	0	0
18.06 Externe veiligheid	2.005	0	2.005	4.159	6.164	0	0	0	0
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.07.02 Subsidies algemeen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.14 Minregel: rentevrijval	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	– 40.000	0	– 40.000	0	– 40.000	0	0	0	0
18.15.01 Ramingsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15.02 Kasschuif	– 40.000	0	– 40.000	0	– 40.000	0	0	0	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	207.607	207.607	0	0	0	0

18.02 Beter Benutten

De begrotingstand in 2016 wordt met € 66,6 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de BDU (€ 20,8 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het vervolgprogramma Beter Benutten (€ 45,8 miljoen).

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak

18.06 Externe veiligheid

De mutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 op de betreffende onderdelen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd te laten, zijn deze verhogingen in 2016 nodig.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 ruim € 207,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.

Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor het grootste deel betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ontvangsten	5.355.569	0	5.355.569	-171.387	5.184.182	-32.765	-6.634	-2.460	-2.460
19.09 Ten laste van begroting IenM	5.355.569	0	5.355.569	– 171.387	5.184.182	– 32.765	– 6.634	– 2.460	– 2.460

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		9.691	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629
Connecting Mobility en NDW	591	591
Mutaties voorjaarsnota 2016		591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.		10.282	3.631	3.631	3.632	3.631	3.628	3.625	3.624	3.623	3.621	3.621	3.621	3.629

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		678.756	562.327	506.795	520.306	499.928	593.446	791.694	791.650	795.875	796.175	742.298	969.145	704.997
Bijdragen derden Hoofdwegennet	3.729	2.190	44		1.495
ILT overbelading	– 32.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500
Saldo 2015	– 70.289	– 70.289
Mutaties voorjaarsnota 2016		-70.599	-2.456	-2.500	-1.005	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.		608.157	559.871	504.295	519.301	497.428	590.946	789.194	789.150	793.375	793.675	739.798	966.645	702.497

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		443.676	617.169	944.946	1.532.198	1.845.424	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	272.865
Amendement snelfietsroutes	18.500													18.500
BCF: Beter Benutten	– 281	– 281
BDU Beter Benutten	– 3.208	– 3.208
Beter Benutten-ITS	– 4.250	– 2.250	– 1.750	– 250
Bijdragen derden Hoofdwegennet	6.178	1.554	1.124	1.750	1.750
Connecting Mobility en NDW	– 591	– 591
Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord	1.068	1.068
GF: Beter Benutten	– 2.146	– 2.146
Knelpunten Luchtkwaliteit A'dam en R'dam	– 16.000		– 16.000
PF: Beter Benutten	– 1.358	– 1.358
Programma aansluitingen: regionale bijdrage	14.019	– 7.600	5.600	1.402	2.950	11.667
Saldo 2015	– 108.963	– 108.963
Subsidie Wandelnet en fietsplatform	– 1.000		– 950	– 50
Taakstelling VenJ en Migratie	0	– 2.176	– 2.179	– 699										5.054
Mutaties voorjaarsnota 2016		-125.951	-14.155	2.153	4.700	11.667	0	0	0	0	0	0	0	23.554
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		317.725	603.014	947.099	1.536.898	1.857.091	1.207.847	1.617.221	1.483.623	1.313.350	1.108.003	946.225	430.727	296.419

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		371.932	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764
Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord	– 1.068	– 1.068
Saldo 2015	14.422	14.422
Mutaties voorjaarsnota 2016		13.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS		385.286	644.111	519.647	325.945	343.201	337.961	295.397	286.994	266.673	271.334	422.427	222.087	220.764

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		567.712	531.703	511.708	507.124	505.976	505.257	492.970	499.240	495.259	500.044	501.021	501.159	498.543
Behavioural Insight Team	– 48	– 29	– 19
CAO akkoord	597	597
KNMI gladheidsbestrijding	– 483	– 483
Overdracht 2 chauffeurs	520	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Rijkstrainees 18e tranche	– 243	– 243
Mutaties voorjaarsnota 2016		-118	21	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN		567.594	531.724	511.748	507.164	506.016	505.297	493.010	499.280	495.299	500.084	501.061	501.199	498.583

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-60.647	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	917.730
Afronding voordelig saldo	1	1
Amendement snelfietsroutes	– 18.500	0												– 18.500
Saldo 2015	2.500	2.500
Taakstelling VenJ en Migratie	– 5.054	0	0	0	0	0								– 5.054
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.554
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte		-58.146	-60.162	-49.218	-52.232	-50.307	-57.255	-41.684	-61.180	-43.477	-26.724	-41.436	305.301	894.176
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN		2.011.120	2.298.779	2.437.509	2.836.973	3.147.853	2.590.884	3.159.223	3.003.951	2.831.303	2.652.453	2.574.156	2.432.040	2.618.528
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN		1.830.898	2.282.189	2.437.202	2.840.708	3.157.060	2.588.424	3.156.763	3.001.491	2.828.843	2.649.993	2.571.696	2.429.580	2.616.068
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		55.525	136.870	47.831	49.740	130.685	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700
Bijdragen derden Hoofdwegennet	9.907	3.744	1.168	1.750	3.245
Programma aansluitingen: regionale bijdrage	14.019	– 7.600	5.600	1.402	2.950	11.667	0
Saldo 2015	77.384	77.384	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		73.528	6.768	3.152	6.195	11.667	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN		129.053	143.638	50.983	55.935	142.352	8.703	79.722	7.222	1.222	1.222	1.222	500	4.700

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.291.436	1.165.680	1.142.026	1.186.531	1.163.964	1.173.157	1.177.809	1.180.831	1.200.742	1.199.633	1.200.601	1.174.834	1.150.486
Beter Benutten Decentraal Spoor	3.000	1.500	1.500
Onderzoek betonkwaliteit	1.815	1.815
Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028	14.006	945	931	963	995	1.027	1.061	1.096	1.115	1.134	1.154	1.174	1.195	1.216
ProRail: CMT (geluid en zettingen)	1.573	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Saldo 2015	3.263	3.263
Mutaties voorjaarsnota 2016		7.644	2.552	1.084	1.116	1.148	1.182	1.217	1.236	1.255	1.275	1.295	1.316	1.337
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.		1.299.080	1.168.232	1.143.110	1.187.647	1.165.112	1.174.339	1.179.026	1.182.067	1.201.997	1.200.908	1.201.896	1.176.150	1.151.823

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		963.385	814.795	724.012	595.351	360.942	925.847	207.792	271.569	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475
Apparaatskosten ERTMS	0		2.217	– 2.217
BCF: Beter Benutten	– 1.128	– 1.128
BDU Bleizo	– 5.060	– 1.588	– 3.472
Beter Benutten Decentraal Spoor	– 3.000	– 1.500	– 1.500
Groningen-Leeuwarden (ESGL)	36.745	25.954	10.791
Kasschuif	0	3.420	– 3.420
NSP Breda	8.286	8.286
PF: Beter Benutten	– 14.099	– 14.099
Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht	– 47	– 47
ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015	218	218
Saldo 2015	172.149	172.149
Taakstelling VenJ en Migratie	0	– 2.670	– 1.640	214				5.000	– 904
Mutaties voorjaarsnota 2016		188.995	2.976	-2.003	0	0	0	5.000	-904	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		1.152.380	817.771	722.009	595.351	360.942	925.847	212.792	270.665	349.068	502.880	354.206	452.250	285.475

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		157.384	155.887	156.395	159.583	166.793	167.725	169.104	170.495	172.348	173.312	173.383	172.571	162.331
ProRail: CMT (geluid en zettingen)	– 1.573	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121	– 121
Saldo 2015	35.838	35.838
Mutaties voorjaarsnota 2016		35.717	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS		193.101	155.766	156.274	159.462	166.672	167.604	168.983	170.374	172.227	173.191	173.262	172.450	162.210

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		17.020	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
Saldo 2015	31.766	31.766
Mutaties voorjaarsnota 2016		31.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.		48.786	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		18.037	76.230	101.916	77.966	77.311	92.400	65.544	56.732	65.793	64.397	56.920	57.181	73.069
Actieplan Groei op het Spoor: P+R voorzieningen	– 4.750	– 4.750
Compensatie NS geluideis ICNG	10.000	10.000
Kasschuif		– 3.420	3.420
Niet verschuldigde treinpaden HSA 2013–2014	– 3.982	– 3.982
NSP Breda	– 8.286	– 8.286
Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028	3.451	3.451
ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015	2.421	2.421
Saldo 2015	54.784	54.784
Taakstelling VenJ en Migratie	– 3.878	1.000	– 32	– 750				– 5.000	904
Terugboeking BDU							25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten	2.500	2.500
Mutaties voorjaarsnota 2016		53.718	3.388	-750	0	0	25.000	20.000	25.904	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte		71.755	79.618	101.166	77.966	77.311	117.400	85.544	82.636	90.793	89.397	81.920	82.181	98.069
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen		2.447.262	2.229.189	2.140.946	2.036.028	1.785.607	2.375.726	1.636.846	1.696.224	1.804.548	1.956.819	1.801.707	1.873.433	1.687.958
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen		2.765.102	2.237.984	2.139.156	2.037.023	1.786.634	2.401.787	1.662.942	1.722.339	1.830.682	1.982.973	1.827.881	1.899.628	1.714.174
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		299.796	187.562	188.279	202.300	201.071	206.235	211.247	214.269	199.237	311.876	185.044	185.044	185.044
Compensatie NS geluideis ICNG	10.000	10.000
Niet verschuldigde treinpaden HSA 2013–2014	– 3.982	– 3.982
Ontvangsten HbR onderhoud Tweede Maasvlakte 2016–2028	17.457	4.396	931	963	995	1.027	1.061	1.096	1.115	1.134	1.154	1.174	1.195	1.216
ProRail: afrekening 4e kwartaal 2015	2.639	2.639
Saldo 2015	5	5
Vrijval compensatie exploitatieverlies treindiensten	2.500	2.500
Mutaties voorjaarsnota 2016		15.558	931	963	995	1.027	1.061	1.096	1.115	1.134	1.154	1.174	1.195	1.216
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.		315.354	188.493	189.242	203.295	202.098	207.296	212.343	215.384	200.371	313.030	186.218	186.239	186.260

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		133.159	197.040	169.301	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Actieplan Groei op het Spoor: P+R voorzieningen	4.750	4.750
BDU Bleizo	– 3.620	– 3.620
Saldo 2015	– 6.522	– 6.522
Taakstelling VenJ en Migratie	– 197	– 85	– 85	– 27
Opheffen negatieve ontvangst	844	844
Mutaties voorjaarsnota 2016		-4.633	-85	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		128.526	196.955	169.274	95.156	125.408	77.442	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		145.555	168.971	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
PF/GF/BCF: RSP	– 57.777	– 57.777
GF: RSP	– 6.418	– 6.418
Groningen-Leeuwarden (ESGL)	– 36.745	– 25.954	– 10.791
Saldo 2015	5.865	5.865
Mutaties voorjaarsnota 2016		-84.284	-10.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		61.271	158.180	158.348	71.735	50.898	22.194	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.		278.714	366.011	327.649	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.		189.797	355.135	327.622	166.891	185.417	99.636	110.941	85.982	2.396	36.080	66.654	77.205	121.873
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	– 844	– 844
Opheffen negatieve ontvangst	844	844
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412	8.412

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		411.347	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	4.732	4.732
Saldo 2015	10.518	10.518
Mutaties voorjaarsnota 2016		15.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		426.597	356.103	328.006	274.708	283.144	194.361	241.630	267.748	286.750	257.231	257.216	248.643	230.911

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		141.226	188.940	234.166	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	98.065
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	6.199	5.619	580
Caribisch Nederland: havenprojecten	11.342		– 658											12.000
Saldo 2015	37.796	37.796
Taakstelling VenJ en Migratie	0	– 295	– 296	– 95										686
Mutaties voorjaarsnota 2016		43.120	-374	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.686
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		184.346	188.566	234.071	166.912	133.617	231.713	136.194	112.775	141.364	332.332	424.170	452.719	110.751

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		6.184	3.619	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	420		420
Saldo 2015	3.554	3.554
Mutaties voorjaarsnota 2016		3.554	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		9.738	4.039	7.844	2.262	2.229	2.196	2.164	2.132	2.107	2.077	2.047	2.018	1.989

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		301.578	289.741	283.916	280.932	280.488	282.165	277.024	279.654	282.053	283.981	284.468	284.530	283.119
CAO akkoord	363	363
KNMI gladheidsbestrijding	– 946	– 946
Saldo 2015	– 1	– 1
Mutaties voorjaarsnota 2016		-584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		300.994	289.741	283.916	280.932	280.488	282.165	277.024	279.654	282.053	283.981	284.468	284.530	283.119

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		-14.336	-10.008	-8.285	-11.443	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	47.841	33.478	10.337	29.210	74.524
Caribisch Nederland: havenprojecten	– 12.000													– 12.000
Taakstelling VenJ en Migratie	– 686													– 686
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.686
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		-14.336	-10.008	-8.285	-11.443	-7.799	-15.555	-7.816	-7.799	47.841	33.478	10.337	29.210	61.838
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN		854.411	836.807	854.059	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN		915.751	836.853	853.964	721.783	700.091	703.292	657.608	662.922	768.527	917.511	986.650	1.025.532	697.020
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		32.620	16.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	11.351	10.351	1.000
Saldo 2015	– 18.868	– 18.868
Mutaties voorjaarsnota 2016		-8.517	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		24.103	17.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.555	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	2.861	2.861
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.416	2.083	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		20.183	25.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderzoek betonkwaliteit	– 1.815	– 1.815
Saldo 2015	20.068	20.068
Mutaties voorjaarsnota 2016		18.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL		38.436	25.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		4.604	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374
Saldo 2015	1.098	1.098
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR		5.702	4.620	4.216	2.669	486	2.879	2.879	2.879	2.884	2.884	2.884	2.884	69.374

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		41.338	44.669	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437
Apparaatskosten ERTMS	– 8.890	– 3.449	– 5.441
Saldo 2015	17.557	17.557
Mutaties voorjaarsnota 2016		14.108	-5.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer		55.446	39.228	57.588	112.588	196.588	216.000	316.000	319.864	249.000	220.000	189.301	159.301	405.437

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		28.283	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	125.374	83.591	64.024	86.241	24.554
Bijdragen derden ZuidasDok	9.016	90								712				8.214
Saldo 2015	29.672	29.672
Mutaties voorjaarsnota 2016		29.762	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	8.214
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		58.045	88.327	114.027	163.562	190.741	178.023	156.343	135.853	126.086	83.591	64.024	86.241	32.768
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV		98.963	165.399	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.258	306.475	256.209	248.426	499.365
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV		165.045	159.958	200.914	280.902	387.815	396.902	475.222	458.596	377.970	306.475	256.209	248.426	507.579
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		40.441	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.176	20.933	61.048	23.774	6.228
Bijdragen derden ZuidasDok	9.016	90								712				8.214
Saldo 2015	1.307	1.307
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.397	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	8.214
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		41.838	22.119	28.553	60.681	67.487	64.303	39.151	32.617	30.888	20.933	61.048	23.774	14.442

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		128.431	127.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCF: Beter Benutten	– 2.589	– 2.589
BDU Beter Benutten	– 20.847	– 20.847
GF: Beter Benutten	– 168	– 168
PF: Beter Benutten	– 42.987	– 42.987
Saldo 2015	5	5
Mutaties voorjaarsnota 2016		-66.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten		61.845	127.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	2.582	2.582
Mutaties voorjaarsnota 2016		2.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.		5.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	1.908	1.908
Mutaties voorjaarsnota 2016		1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak		1.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		2.005	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2015	4.159	4.159
Mutaties voorjaarsnota 2016		4.159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		6.164	1.996	1.000	865	763	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		42	42	42	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval		0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		-40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.		133.523	129.659	1.042	19.152	19.050	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-25.541	-25.541	-25.541
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.		35.544	169.617	1.000	19.116	19.014	-45.748	-45.748	-25.541	-25.541	-25.541	-125.541	-125.541	-125.541
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459

Mutaties voorjaarsnota 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afronding voordelig saldo	1	1
Saldo 2015	207.606	207.606
Mutaties voorjaarsnota 2016		207.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		207.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.		207.607	0	0	18.251	18.251	18.252	18.252	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459	38.459

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09		5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
Apparaatskosten ERTMS	– 8.890	– 3.449	– 3.224	– 2.217
BCF: Beter Benutten	– 3.998	– 3.998
BDU Beter Benutten	– 24.055	– 24.055
BDU Bleizo	– 8.680	– 5.208	– 3.472
Behavioural Insight Team	– 48	– 29	– 19
Beter Benutten-ITS	– 4.250	– 2.250	– 1.750	– 250
CAO akkoord	960	960
Caribisch Nederland: havenprojecten	– 658		– 658
GF: Beter Benutten	– 2.314	– 2.314
GF: RSP	– 6.418	– 6.418
ILT overbelading	– 32.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500	– 2.500
Knelpunten Luchtkwaliteit A'dam en R'dam	– 16.000		– 16.000
KNMI gladheidsbestrijding	– 1.429	– 1.429
Overdracht 2 chauffeurs	520	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
PF: Beter Benutten	– 58.444	– 58.444
PF: RSP	– 57.777	– 57.777
Pilot ERTMS Amsterdam-Utrecht	– 47	– 47
Rijkstrainees 18e tranche	– 243	– 243
Subsidie Wandelnet en fietsplatform	– 1.000		– 950	– 50
Taakstelling VenJ en Migratie	– 9.815	– 4.226	– 4.232	– 1.357
Terugboeking BDU	200.000						25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mutaties voorjaarsnota 2016		-171.387	-32.765	-6.334	-2.460	-2.460	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09		5.184.182	5.669.596	5.691.080	5.728.261	5.805.843	5.845.739	5.668.260	5.612.107	5.511.937	5.493.847	5.296.602	5.305.858	5.287.312

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016		5.355.569	5.702.361	5.697.414	5.730.721	5.808.303	5.823.199	5.645.720	5.589.567	5.489.397	5.471.307	5.274.062	5.283.318	5.264.772
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016		5.184.182	5.669.596	5.691.080	5.728.261	5.805.843	5.845.739	5.668.260	5.612.107	5.511.937	5.493.847	5.296.602	5.305.858	5.287.312

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement	0		129	129	–	–
Kleine projecten / Afronding projecten	19	5	56	61	nvt	nvt
Programma 130 km	8	0	56	56	–	–
Programma aansluitingen	20	25	113	99	nvt	nvt	1
Quick Wins Wegen	0	0	37	37	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	20	8	1.772	1.752	2016	2016	2
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijkproef FES	7	6	51	51	2015–2018	2015–2018
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	65	11	1.587	1.673	2024	2024	3
A9 Badhoevedorp	22	39	340	340	2018	2018
A2 Holendrecht – Oudenrijn	7	5	1.216	1.219	2012	2012
A28 Utrecht – Amersfoort	2	3	202	224	2013	2013	4
A28 Knooppunt Hoevelaken	0	7	741	741	2022–2024	2022–2024
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	24	24	2015	2015
N50 Ens – Emmeloord	11	3	16	16	2016	2016
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	0	3	21	21	2015	2015
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten	21	18	261	261	2018–2020	2018–2020
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	2		297	297	2028	2028
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Burgerveen – Leiden	2	2	548	548	2015	2015
A4-A44 Rijnlandroute	36	36	551	551	Regio	Regio
A4 Delft – Schiedam	9	38	658	658	2015	2015
A4 Vlietland – N14			14	14	2020–2022	2020–2022
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	2	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	8	2	119	118	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	2	8	275	275	2014	2014
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	0		7	7	2014	2014
A67 Aanpak toerit Someren	0	1	6	6	2015	2015
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase	0		154	154	2013	2013
A2 Passage Maastricht	1	2	678	678	2016	2016
A76 Aansluiting Nuth	1	1	59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk – Valburg	3	3	270	270	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	4		321	321	2015	2015
N18 Varsseveld – Enschede	66	55	337	337	2019–2021	2019–2021
N35 Wijthmen – Nijverdal	15		15	15	2018	2018
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	15	14	31	31	2016–2018	2016–2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)	9	4	217	217	2014	2014
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	38	29	669	666	2019–2021	2019–2021
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	16	16	109	109
Meer veilig 3	10	10	37	37
Verzorgingsplaatsen	10	10	25	25
Afrondingen	2	1
Totaal uitvoeringsprogramma	453	368	12.030	12.108
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	89	65
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	542	433
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	292	333
Overprogrammering (-)	-250	-100

1. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht leveren een bijdrage ter verbetering van de aansluiting A16/N3 op het bedrijventerrein Dordtse kil. Vanwege een scopewijziging is deze bijdrage verhoogd.
2. De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevaller op het spoedaanpakproject A28 Utrecht – Amersfoort is teruggevloeid.
3. De verlaging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.
4. De meevaller op dit spoedaanpakproject is teruggevloeid naar het projectbudget van ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding).
5. Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 267	– 286	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	285	298	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma – weg	260	260	nvt	nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	196	212	nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	109	122	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)	685	596	2024–2026	2024–2026	3
A12/A27 Ring Utrecht	1.138	1.138	2024–2026	2024–2026
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	166	166	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26	nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	979	979	2021–2023	2021–2023
A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)	857	857	2022–2024	2022–2024
A58 Aansluiting Goes	9	9	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A27 Houten – Hooipolder	810	810	2023–2025	2023–2025
A2 't Vonderen – Kerensheide	261	261	2025–2027	2025–2027
Projecten Oost-Nederland
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	555	555	2019–2021	2019–2021
N35 Zwolle – Wijthmen	48	48	2017–2018	2017–2018
N35 Nijverdal – Wierden	122	122	nnb	nnb
A1 Apeldoorn – Azelo	424	421	fase 1: 2019–2021	fase 1: 2019–2021
			fase 2: 2026–2028	fase 2: 2026–2028
Gebonden
Projecten Nationaal
Reserveringen voor LCC	127	127	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport	51	51
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)	447	447
Reservering BenO Rijnlandroute	15	15	nvt	nvt
Reservering BenO Blankenburgverbinding	79	79	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A58 Eindhoven – Tilburg	318	318
A58 Sint Annabosch – Galder	117	117
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25
N65 Vught – Haaren 1)	46	46
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5
Projecten Oost-Nederland
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden	1	1	nvt	nvt
Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal	1	1	nvt	nvt
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo	19	19	nvt	nvt
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	29	29	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	11	11
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam	4	4	nvt	nvt
Bestemd	350	355
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering nalevingskosten SWUNG
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk – Gouwe
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.716	8.652
Begroting (IF 12.03.02)	8.716	8.652

1. Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
- – Een overboeking naar de BDU (€ 3,2 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 3,8 miljoen).
- – Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,3 miljoen) en de subsidie Wandelnet en fietsplatform (€ 1,0 miljoen).
- – Een overboeking naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement ten behoeve van Connecting Mobility en de National Data Warehouse (NDW) (€ 0,6 miljoen).
2. Voor het aanpakken van enkele resterende hardnekkige normoverschrijdingen van de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam wordt € 16 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 20 Lucht en Geluid.
3. De verhoging van het projectbudget wordt met name veroorzaakt doordat de meevallers binnen het realisatieprogramma SAA zijn overgeheveld naar het planuitwerkingsprogramma SAA ter dekking van het deelproject A9 Amstelveen.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Aflossing tunnels	67	54	1.237	1.237	–	–
A10 Tweede Coentunnel	48	54	2.221	2.221	2013	2013
A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere (deeltraject A1/A6)	33	36	1.731	1.731	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	37	30	1.066	1.066	2021	2021
A12 Lunetten–Veenendaal	21	24	641	641	2012	2012
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte–Vaanplein	124	142	2.058	2.058	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen–Geffen, PPS	0	0	288	288	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede–Grijsoord	14	12	166	166	2016	2016
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden–Drachten	6	6	166	166	2007	2007
N33 Assen – Zuidbroek	37	13	350	350	2014	2014
Afrondingen	– 2	1
Totaal	385	372	9.924	9.924
Begroting (IF 12.04)	385	372

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en expertisecentrum	2	1	9	9	2012–2015	2012–2015
Geluidsanering Spoorwegen	12	12	628	628	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	8	8	29	29	divers	divers
Cameratoezicht op stations	10	9	13	13	2017	2017
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)	2		10	10
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS realisatie	127	90	399	324	2016	2016	1
Kleine stations	4	4	73	78	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	18	16	392	392	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	14	14	222	222	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	17	6	38	38	divers	divers
Ontsnippering	13	12	82	82	divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	55	46	507	507	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	15	28	183	252	divers	divers	2
Reistijdverbetering	0	0	15	15	2015	2015
Toegankelijkheid stations	34	35	504	504	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	6	6	19	19	2017	2017
Kleine projecten personenvervoer	5	4	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn	159	145	777	777	2016	2016
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	6	6	26	26	2014–2016	2014–2016
Amsterdam CS, Fietsenstalling	29	29	35	35	2016–2019	2016–2019
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	9	8	189	189	divers	divers
Vleuten–Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	42	66	930	930	2005 e.v.	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	65	65	411	411	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	1	1	31	31	2013–2015	2013–2015
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2020–2021	2020–2021
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft	0	0	553	553	2015–2017	2015–2017
Projecten Zuid-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	11	0	88	88	2016–2017	2016–2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht–Arnhem–Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	4	4	108	108	2011–2015	2011–2015
Traject Oost uitv. convenant DMB	31	26	233	233	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland	6	6	17	18	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden	26	0	49	49	divers	divers
Sporendriehoek Noord-Nederland	18	17	135	135	divers	divers
Afrondingen	4	1
Totaal ProRail projecten	754	666	6.761	6.761
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden (I)	16	15	244	244
Spoorzone Ede	24	24	42	42
Totaal overige (niet ProRail) projecten	40	39	286	286
Totaal uitvoeringsprogramma	794	705	7.047	7.047
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	4	3
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	798	708
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	762	672
Overprogrammering (-)	-36	-36

1. Aan de ophoging van het projectbudget ligt voornamelijk een overboeking van het projectbudget Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten naar het projectbudget van PHS ten grondslag (€ 56,3 miljoen). Op beide projectbudgetten werden onderdelen van de spooraanpassingen bij Geldermalsen verantwoord, maar het betreft inmiddels één integraal project. Met het oog hierop is gekozen om de spooraanpassingen bij Geldermalsen in zijn geheel te verantwoorden op het projectbudget van PHS. Voorts is het projectbudget verhoogd vanwege de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch–Vught en Rijswijk–Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
2. De verlaging van het projectbudget heeft voornamelijk te maken met de bij ad 1 vermelde overboeking naar het projectbudget van PHS in het kader van de spooraanpassingen bij Geldermalsen. Voorts worden middelen overgeboekt naar het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen/halten vanwege afronding van de spooruitbreidingen bij Den Bosch en Amersfoort.

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Projecten nationaal
PAGE risico reductie	3	3	18	18	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	40	34	173	173	2014 e.v.	2014 e.v.
Aslastencluster III	0		1	1
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	11	138	138	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	7	7	27	27	2014–2017	2014–2017
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	5	6	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	2	2	divers	divers
Afrondingen	1
Totaal ProRail Projecten	64	61	576	576
Overige (niet ProRail) Projecten	0	0
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	64	61	576	576
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	– 8	– 8
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	56	53
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	56	53
Overprogrammering (-)	0	0

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 31	– 34
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	divers	divers
Reservering opbouw compensatie NS	158	158	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	16	15	2011–2017	2011–2017
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland		0	2015–2018	2015–2018
Zwolle–Herfte 1)	193	190	2017–2021	2017–2021
Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer	60	18	divers	divers	1
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	64	85	divers	divers	2
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2	0	43	2014–2018	2014–2018	3
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	2.410	2.428	divers	divers	4
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	193	193	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad	404	404
Bestemd	10	10
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.482	3.515
Begroting (IF 13.03.04)	3.482	3.515

1. Voor het project Grensoverschrijdend Spoorvervoer waren in de begroting twee afzonderlijke projectbudgetten opgenomen. Er is gekozen om het gehele project integraal op één projectbudget te verantwoorden. Hiertoe worden de resterende middelen van het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2 overgeboekt naar het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer.
2. De volgende ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het lagere projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor:
- a. Diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 15,2 miljoen) ter uitvoering van het programma.
- b. De overboeking van de Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) compensatieregeling naar 13.02 Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 3,0 miljoen) naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Spoor op 19 november 2015.
- c. Een overboeking naar het projectbudget van Zwolle-Herfte. Binnen het projectbudget van Beter Benutten Decentraal Spoor was € 3,2 miljoen gereserveerd voor de aanleg van een extra perronspoor. Gezien de samenhang met het project Zwolle-Herfte zijn de middelen naar het desbetreffende projectbudget overgeheveld.
3. Zie de toelichting bij ad 1.
4. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van de PHS deelprojecten Den Bosch-Vught en Rijswijk-Delft Zuid. Deze deelprojecten zijn overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	9	13
Gebonden
Projecten Nationaal
Aslastencluster III			divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Kleine project Goed	17	17	divers	divers
Calandbrug	158	158	2020	2020
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	184	188
Begroting (IF 13.03.05)	184	188

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Beschikbaarheidsvergoeding	150	150	3.626	3.626
Rente- en belastingaanpassingen	35	3	– 37	– 37
Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)	2	2	13	13
Diverse afrekeningen	6	2	34	36
Totaal	193	157	3.636	3.638
Begroting (IF 13.04)	193	157

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Actieplan Groei op het Spoor: P+R	5		5				1
Projecten Zuidwest-Nederland
Rotterdamsebaan			305	305	Regio	Regio
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	19	27	107	107	Regio	Regio
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn)	29	29	203	203	2018	2018
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
en aanlanding RR op Den Haag HSE)	9	9	894	894	2006–2016	2006–2016
Projecten Noordwest-Nederland
Utrecht Trams naar De Uithof	4	4	110	110	2018	2018
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	43	44	1.185	1.186	2017	2017
Afronding
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	109	113	2.809	2.805
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	109	113
Overprogrammering (-)	0	0

1. Bij de beëindiging van het programma Actieplan Groei op het Spoor is het volledige resterende budget toegevoegd aan de investeringsruimte, inclusief een reservering voor het Actieprogramma P+R. Het Actieprogramma P+R is echter nog in uitvoering. Derhalve wordt € 4,8 miljoen terug overgeheveld naar het projectbudget.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Projecten Zuid-Nederland
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	272	272
Gebonden
Projecten Noordwest-Nederland
Ombouw Amstelveenlijn	77	77	2020	2020
Bestemd	47	51
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afronding
Programma	396	400
Begroting (IF 14.01.02)	396	400

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)	25	93	332	379
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	36	36	534	534
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	0	16	65	82
Afronding		1
Begroting (IF 14.03)	61	146	931	995
LMCA Spoor: spoordriehoek 4)	18	17	135	135
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	79	163	1.066	1.130

1) Bijdrage regio zijn pp2007.
2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.
3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens	5	2	65	63	2009–2016	2009–2016
Impuls Dynamisch verkeersmanagement	19	6	98	99	2015	2015
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	1		5	5	2015	2015
Walradarsystemen	2		25	24	divers	divers
Beter Benutten	6	1	20	20
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	1	0	14	14	2015	2015
De Zaan (Wilhelminasluis)	0		13	13	2016–2017	2016–2017
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	19	15	234	234	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	1		2	2	2016	2016
Quick wins Volkeraksluizen	3		3	3	2016–2017	2016–2017
Projecten Zuid-Nederland
Wilhelminakanaal Tilburg	8	5	81	81	2016	2016
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	9	3	454	454	2015	2015
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien	0		10	10	2015	2015
Maasroute, modernisering fase 2	32	34	636	636	2018	2018
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	14	10	64	64	2017	2017
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	5		75	75	2019–2020	2019–2020
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	1		284	284	2017	2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	23	21	30	30	2017	2017
Overige projecten
Amendement ligplaatsen	1		6	6	divers	divers
Kleine/afgeronde projecten	2	1	3	3
Afronding	2
Totaal uitvoeringsprogramma	154	98	2.122	2.120
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	38	25
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	192	123
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	172	123
Overprogrammering (-)	-20	0

Planstudieprogramma

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 61	– 74	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Zeetoegang IJmond	664	661	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	294	294	2021	2021
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	165	165	nnb	nnb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023
Gebonden
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	5	19
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	2018	2018
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	12	12	2017	2017
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	na 2017	na 2017
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024–2026	2024–2026
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019–2020	2019–2020
Toekomstvisie Waal	131	131	2019–2021	2019–2021
Verruiming Twentekanalen fase 2	27	27	2018–2020	2018–2020
Bestemd	510	499
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Noordwest-Nederland
– Reservering BTW Zeetoegang IJmond			2025–2028 (rijksd.)	2025–2028 (rijksd.)
Projecten Zuidwest-Nederland
– Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
Projecten Oost-Nederland
– Verkenning IJssel, fase 2			2028	2028
– Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.202	2.189
Begroting (IF 15.03.02)	2.202	2.189

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuid-Nederland
Sluis Limmel	10	6	81	80	2018	2018
Totaal	10	6	81	80
Begroting (IF 15.04)	10	6

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Betuweroute					2007	2007
– Reguliere SVV middelen	7	5	933	933
– Fes regulier			2.826	2.826
– Privaat			843	843
– Financiering ProRail			97	97
– Bijdrage Gelderland			8	8
– Bijdrage VROM			14	14
– EU-ontvangsten			175	175
Totaal	7	5	4.896	4.896
Begroting (IF 17.02)	7	5

HSL-Zuid

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid	38	20	6.224	6.226
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)	32	13	2.678	2.680
– Fes regulier			1.710	1.710
– Privaat			940	940
– EU-ontvangsten			193	193
– Ontvangsten derden	0	1	145	145
– Risicoreservering	6	6	558	558
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012
Totaal (excl. reeks Infraprovider)	38	20	7.351	7.353
Begroting (IF 17.03)	38	20

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	1	1	25	25	pm	pm
750 ha			30	30	pm	pm
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	4	3	114	114	pm	pm
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	0	1	73	73	pm	pm
Afrondingsverschillen	1
Programma	6	5	1.155	1.155
Begroting (IF 17.06)	6	5

ERTMS

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
ERTMS (17.07)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatiefase (17.07.01)	0	0	0	0
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	55	36	2.558	2.567
Studiekosten	55	36	83	92
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL			226	226
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)			2.249	2.249
Afrondingsverschillen
Programma	55	36	2.558	2.567			1
Begroting (IF 17.07)	55	36

1. De externe inhuur ten behoeve van het programma ERTMS wordt verantwoord op de begroting Hoofdstuk XII. Hiervoor wordt € 8,9 miljoen van het projectbudget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement.

ZuidasDok

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok					2028	2028
Projectorganisatie en voorbereiding	17	16	257	250
OVT incl. keerspoor	11	10	338	330
Tunnel en A10	0	0	772	772
Generiek en ruimtelijke inrichting	29	2	210	215
Afrondingsverschillen	1		1
Programma	58	28	1.578	1.569			1
Begroting (IF 17.08)	58	28

1. Het projectbudget is verhoogd met aanvullende bijdragen van onder meer ProRail en de gemeente Amsterdam als gevolg van enkele verzoeken tot wijziging voor onder andere robuustheidsmaatregelen tram en voor configuratie van metrosporen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2016		Projectbudget		Oplevering
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Multi- en modaalvervoer
Container Transferium Alblasserdam			3	3	2015	2015
RSC Maasvlakte	6	3	8	8	2014	2014
Afronding
Programma	6	3	11	11
Begroting (IF 18.03)	6	3

Kamerstuk 34485-A-2

Memorie van toelichting

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Gepubliceerd: 30 mei 2016

Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Onderwerpen: begroting financiën

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34485-A-2.html

ID: 34485-A-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

B. Projectoverzichten