Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
|
1. |
Leeswijzer |
00 |
|
2. |
De producten |
00 |
|
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
00 |
|
|
2.2 De productartikelen |
00 |
|
|
2.3 Bijlagen |
00 |
|
|
A. Verdiepingsbijlage |
00 |
|
|
B. Projectoverzichten |
00 |
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt.
– De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
– Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).
|
Begrotingsbedrag |
Verschil |
|---|---|
|
< € 4,5 miljoen |
> 50% |
|
€ 4,5 – € 22,5 miljoen |
> € 2,5 miljoen |
|
> € 22,5 miljoen |
> 10% |
|
> € 50 miljoen |
> € 5 miljoen |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.
5. Tenslotte zijn in de bijlage van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand 2e suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij het Financieel jaarverslag van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 |
6.163,1 |
6.163,1 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2015 |
6.163,1 |
6.163,1 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2015 |
6.215,5 |
6.215,5 |
||
|
Stand 2e suppletoire begroting 2015 |
5.827,1 |
5.953,1 |
||
|
– Mutaties Slotwet 2015 |
||||
|
Kader relevante mutaties |
||||
|
1. |
Saldo 2015 |
|||
|
– Artikel 13 Spoorwegen |
13 |
– 57,3 |
– 1,1 |
|
|
– Overige artikelen |
div |
– 53,4 |
– 28,0 |
|
|
Overige mutaties |
div |
2,0 |
2,0 |
|
|
Realisatie 2015 |
5.718,5 |
5.926,1 |
||
Toelichting
1. De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 81,6 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 110,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 29,1 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door artikel 13 Spoorwegen waar sprake is van € 57,3 miljoen aan lagere uitgaven, waarvan € 55,7 miljoen op Rente en aflossing en Geïntegreerde contractvormen.
Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 350 A nr. 2) opgenomen voordelig saldo van € 126,0 miljoen bedraagt het voordelig saldo over 2015 € 207,6 miljoen.
Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
Onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» worden de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.
Artikel 12 Hoofdwegennet
|
12 Hoofdwegennet |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(1) t/m (5) |
|
|
Verplichtingen |
2.211.002 |
0 |
953.508 |
– 852.087 |
– 204.269 |
2.108.154 |
|
Uitgaven |
2.293.979 |
0 |
– 129.479 |
222.305 |
6.864 |
2.393.669 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|||||
|
12.01 Verkeersmanagement |
4.038 |
0 |
5.100 |
5.372 |
0 |
14.510 |
|
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
658.195 |
0 |
7.263 |
– 17.687 |
14.689 |
662.460 |
|
12.02.01 Beheer en onderhoud |
427.979 |
0 |
0 |
5.595 |
0 |
433.574 |
|
12.02.04 Vervanging |
230.216 |
0 |
7.263 |
– 23.282 |
14.689 |
228.886 |
|
12.03 Aanleg |
723.322 |
0 |
– 152.840 |
65.012 |
– 17.206 |
618.288 |
|
12.03.01 Realisatie |
612.938 |
0 |
– 67.677 |
71.189 |
– 16.161 |
600.289 |
|
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen |
110.384 |
0 |
– 85.163 |
– 6.177 |
– 1.045 |
17.999 |
|
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
545.431 |
0 |
7.252 |
93.661 |
9.478 |
655.822 |
|
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN |
424.674 |
0 |
3.645 |
14.367 |
– 97 |
442.589 |
|
12.06.01 Apparaatskosten RWS |
338.633 |
0 |
3.372 |
3.548 |
– 97 |
345.456 |
|
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
86.041 |
0 |
273 |
10.819 |
0 |
97.133 |
|
12.07 Investeringsruimte |
– 61.681 |
0 |
101 |
61.580 |
0 |
0 |
|
12.09 Ontvangsten |
533.670 |
0 |
130.229 |
– 40.449 |
– 30.524 |
592.926 |
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging bij Slotwet van € 14,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 14,7 miljoen. Deze hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Brug bij Ewijk. Voor dit project zijn werkafspraken met de aannemer vastgelegd, waardoor de eerstvolgende termijn van betaling nog in 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bij de tunnelprojecten Velsertunnel en Vervangingen en Investeringen Tunnels (VIT) II. Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.03 Aanleg
De verlaging bij Slotwet van € 17,2 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 17,2 miljoen. Deze lagere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A4 Delft/Schiedam. Projecten met een lagere realisatie zijn o.a. A7/A8 Spitsstrook, N18 Varsseveld en diverse kleine projecten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Fasewisseling projecten
Het project A4 Vlietland-N14 is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoging bij Slotwet van € 9,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 9,5 miljoen. Deze hogere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.09 Ontvangsten
De verlaging bij Slotwet van € 30,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 30,5 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:
– N35 Nijverdal-Wierden (€ 8,6 miljoen): dit betreft een aantal bijdragen die niet in 2015 zijn ontvangen, verwacht wordt dat deze in 2016 worden gerealiseerd. Het betreft de bijdrage van de provincie Overijssel voor het project N35 Combitunnel, de bijdrage van het Waterschap voor het Waterwingebied en een aanpassing van het betaalritme van de provincie Overijssel in het aandeel van dit project.
– Programma Beter Benutten (€ 7,1 miljoen): de lagere ontvangsten zijn het gevolg van aanpassingen in de scope en planning van verschillende maatregelen.
– A4 Burgerveen-Leiden (€ 6,4 miljoen): de bijdrage van de gemeente Zoeterwoude is niet in 2015 ontvangen. Deze betaling wordt in 2016 verwacht.
– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 4,3 miljoen): de bijdrage van de gemeente Amsterdam is niet in 2015 ontvangen. Deze betaling wordt in 2016 verwacht.
– A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (€ 3,5 miljoen): de laatste bijdrage van de provincie Noord-Brabant is verlaagd in verband met de meevaller op dit project. Daarnaast zijn de vastgoedontvangsten minder dan verwacht door lopende procedures.
Het nadelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt doordat afspraken met derden nog niet waren afgerond, het negatief bijstellen van aangegane verplichtingen, vertraging bij de onderhandelingen voor vastgoedtransacties en technische correcties.
Artikel 13 Spoorwegen
|
13 Spoorwegen |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(1) t/m (5) |
|
|
Verplichtingen |
1.733.921 |
0 |
424.300 |
925.239 |
– 356.104 |
2.727.356 |
|
Uitgaven |
2.387.881 |
0 |
153.966 |
– 485.751 |
– 56.111 |
1.999.985 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|||||
|
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
1.240.257 |
0 |
23.543 |
– 39.404 |
1.126 |
1.225.522 |
|
13.03 Aanleg |
952.335 |
0 |
57.549 |
– 383.278 |
– 1.569 |
625.037 |
|
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer |
662.580 |
0 |
78.046 |
– 199.855 |
– 334 |
540.437 |
|
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer |
65.436 |
0 |
28.440 |
– 36.586 |
1 |
57.291 |
|
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer |
210.246 |
0 |
– 54.113 |
– 132.659 |
– 1.033 |
22.441 |
|
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer |
14.073 |
0 |
5.176 |
– 14.178 |
– 203 |
4.868 |
|
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
147.026 |
0 |
37.097 |
– 27.936 |
– 23.902 |
132.285 |
|
13.07 Rente en aflossing |
48.397 |
0 |
1 |
509 |
– 31.766 |
17.141 |
|
13.08 Investeringsruimte |
– 134 |
0 |
35.776 |
– 35.642 |
0 |
0 |
|
13.09 Ontvangsten |
232.720 |
0 |
36.170 |
– 27.010 |
– 1.028 |
240.852 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging bij Slotwet van € 23,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 23,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de afwikkeling van de zogenaamde tax-adjustments (belastingaanpassing) tussen IenM, Infraspeed en de Belastingdienst is vertraagd. De Belastingdienst heeft nog geen (definitieve) aanslagen opgelegd aan Infraspeed, waardoor er in 2015 minder is betaald dan was begroot. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
13.07 Rente en aflossing
De verlaging bij Slotwet van € 31,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 31,8 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de compensatie door IenM aan ProRail inzake de door ProRail voorgefinancierde aflossing van een lening eind 2012 wordt doorgeschoven naar 2016. Eerst zal worden bepaald of deze compensatie nog noodzakelijk is. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt door:
• Een lagere aanvraag door ProRail ten behoeve van beheer, onderhoud en vervanging voor het jaar 2016. De lagere aanvraag heeft betrekking op vervangingswerkzaamheden die worden doorgeschoven naar 2017 (€ 178 miljoen).
• De verplichting Infraspeed bovenbouw is neerwaarts bijgesteld in verband met rentebijstellingen (€ 62 miljoen).
• De compensatie door IenM aan ProRail inzake de door ProRail voorgefinancierde aflossing van een lening eind 2012 wordt doorgeschoven naar 2016. Eerst zal worden bepaald of deze compensatie nog noodzakelijk is (€ 32 miljoen).
• Daarnaast is sprake van lagere verplichtingen op o.a. de projecten Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NANOV), AKI veiligheidsknelpunten, Kleine projecten goederen en Niet actief Beveiligde overwegen (NaBo's) (€ 86 miljoen).
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
|
14 Regionaal, lokale infrastructuur |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(1) t/m (5) |
|
|
Verplichtingen |
67.024 |
0 |
372.027 |
– 432.330 |
– 3.727 |
2.994 |
|
Uitgaven |
181.447 |
0 |
867 |
– 46.840 |
– 510 |
134.964 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|||||
|
14.01 Grote regionaal/lokale projecten |
118.082 |
0 |
– 14.001 |
25.086 |
– 509 |
128.658 |
|
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok |
0 |
0 |
173 |
350 |
– 498 |
25 |
|
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok |
115.079 |
0 |
– 8.275 |
21.840 |
– 11 |
128.633 |
|
14.01.04 Investeringsruimte |
3.003 |
0 |
– 5.899 |
2.896 |
0 |
0 |
|
14.02 Regionale Mob. Fondsen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid |
63.365 |
0 |
14.868 |
– 71.926 |
– 1 |
6.306 |
|
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten |
47.158 |
0 |
14.502 |
– 55.353 |
– 1 |
6.306 |
|
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.03.03 RSP – ZZL: REP |
16.207 |
0 |
366 |
– 16.573 |
0 |
0 |
|
14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
– 610 |
610 |
844 |
844 |
14.09 Ontvangsten
De verhoging bij Slotwet van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 0,8 miljoen. Deze hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland in het deelproject aansluitingen A4 van de N201, voor het onder andere het aanbrengen van voorzieningen voor Dynamisch verkeersmanagement. Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De middelen voor de drie overige opgeheven plusregio's Stadsregio Amsterdam, Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam worden uitgekeerd aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Deze middelen worden conform de huidige systematiek toegekend als brede doeluitkering door IenM (zie beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering). De beschikking voor het jaar 2016 werd eind 2015 afgegeven aan de decentrale overheden. Bij het opstellen van de Tweede suppletoire begroting was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2016 moesten worden vastgelegd. Ten opzichte van de Tweede suppletoire begroting gaat het om het overboeken van € 3,6 miljoen Bleizo naar de BDU, waarmee de verplichtingenrealisatie lager is uitgevallen.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
|
15 Hoofdvaarwegennet |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(1) t/m (5) |
|
|
Verplichtingen |
825.542 |
0 |
681.298 |
291.434 |
– 138.148 |
1.660.126 |
|
Uitgaven |
883.428 |
0 |
13.214 |
– 2.754 |
– 22.273 |
871.615 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
98% |
|||||
|
15.01 Verkeersmanagement |
7.516 |
0 |
0 |
29 |
0 |
7.545 |
|
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
394.852 |
0 |
20.539 |
1.529 |
– 15.592 |
401.328 |
|
15.02.01 Beheer en onderhoud |
175.541 |
0 |
13.577 |
19.748 |
– 526 |
208.340 |
|
15.02.04 Vervanging |
219.311 |
0 |
6.962 |
– 18.219 |
– 15.066 |
192.988 |
|
15.03 Aanleg |
251.126 |
0 |
– 7.725 |
– 26.184 |
– 6.661 |
210.556 |
|
15.03.01 Realisatie |
201.604 |
0 |
16.094 |
– 17.188 |
– 4.190 |
196.320 |
|
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen |
49.522 |
0 |
– 23.819 |
– 8.996 |
– 2.471 |
14.236 |
|
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS |
0 |
0 |
0 |
700 |
– 21 |
679 |
|
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN |
246.589 |
0 |
400 |
4.517 |
1 |
251.507 |
|
15.06.01 Apparaatskosten RWS |
222.769 |
0 |
400 |
2.324 |
0 |
225.493 |
|
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
23.820 |
0 |
0 |
2.193 |
1 |
26.014 |
|
15.07 Investeringsruimte |
– 16.655 |
0 |
0 |
16.655 |
0 |
0 |
|
15.09 Ontvangsten |
26.980 |
0 |
187.056 |
– 3.807 |
2.950 |
213.179 |
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging bij Slotwet van € 15,6 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 15,6 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat bij Vervanging en Renovatie op een aantal projecten minder is gerealiseerd door vertraging in de uitvoering. Dit betreft o.a. de projecten Koninginnesluis (door een aantal tegenvallers waaronder problemen met deuren en extra werkzaamheden) en Muntbrug (door problemen met landhoofden waardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
15.03 Aanleg
De verlaging bij Slotwet van € 6,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 6,7 miljoen. Deze lagere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt de projecten Maasroute Modernisering fase 2 en Zeetoegang IJmond. De lagere realisatie bestaat uit diverse projecten met een geringe afwijking. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Fasewisseling projecten
Het project Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde is overgegaan van de planuitwerkingsfase (15.03.02) naar de realisatiefase (15.03.01).
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt doordat de contract close van de 3e Kolk Beatrixsluis niet meer in 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden bij diverse projecten de geplande verplichtingen niet in 2015, maar in 2016 en latere jaren aangegaan en ook zijn bij een aantal projecten in voorbereiding de (partiële) uitvoeringsbesluiten nog niet genomen.
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
|
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(1) t/m (5) |
|
|
Verplichtingen |
96.890 |
0 |
83.044 |
15.008 |
– 26.669 |
168.273 |
|
Uitgaven |
143.740 |
0 |
42.919 |
– 70.605 |
– 33.725 |
82.329 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
1 |
|||||
|
17.01 Westerscheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17.02 Betuweroute |
5.055 |
0 |
3.910 |
– 7.826 |
– 361 |
778 |
|
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid |
614 |
0 |
9.819 |
– 9.520 |
– 530 |
383 |
|
17.03.01 Realisatie HSL-zuid |
614 |
0 |
9.819 |
– 9.520 |
– 530 |
383 |
|
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
3.482 |
0 |
1.145 |
2.883 |
– 2.860 |
4.650 |
|
17.07 ERTMS |
40.000 |
0 |
20.628 |
– 37.663 |
– 4.044 |
18.921 |
|
17.08 Zuidasdok |
94.589 |
0 |
7.417 |
– 18.479 |
– 25.930 |
57.597 |
|
17.09 Ontvangsten |
40.347 |
0 |
5.932 |
– 12.890 |
– 457 |
32.932 |
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
De verlaging bij Slotwet van € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 0,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie die nog niet tot afwikkeling zijn gekomen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
De verlaging bij Slotwet van € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Breeddiep. De betaling van een bijdrage in verband met de definitieve gunning was gepland in 2015, maar dit is niet tot betaling gekomen. Daarnaast zijn uitgaven in het kader van projectuitvoering en natuurcompensatie niet tot betaling gekomen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.07 ERTMS
Op dit artikelonderdeel vinden bij Slotwet in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 4,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van een EU subsidie (€ 0,9 miljoen).
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 4,9 miljoen. De kasuitgaven in 2015 voor ERTMS planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie is vooral het gevolg van het doorschuiven van de in 2015 voor NS geprognosticeerde uitgaven. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
EU-subsidie
Dit betreft een ontvangen EU subsidie (tranche 2015).
17.08 ZuidasDok
De verlaging bij Slotwet van € 25,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 25,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de aankoop van de parkeergarage vertraging hebben opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2016. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt door het later aan NS verstrekken van de bekostigingsopdracht voor werkzaamheden ten behoeve van het programma ERTMS.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
|
18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(1) t/m (5) |
|
|
Verplichtingen |
271.880 |
0 |
– 42.933 |
1.455 |
– 3.121 |
227.281 |
|
Uitgaven |
272.602 |
0 |
– 29.072 |
– 4.737 |
– 2.904 |
235.889 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|||||
|
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.02 Beter Benutten |
49.872 |
0 |
– 42.450 |
– 7.417 |
– 5 |
0 |
|
18.03 Intermodaal vervoer |
852 |
0 |
6.047 |
– 5.545 |
– 82 |
1.272 |
|
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) |
0 |
0 |
1.909 |
0 |
– 1.908 |
1 |
|
18.05 Railinfrabeheer |
0 |
0 |
1 |
– 1 |
0 |
0 |
|
18.06 Externe veiligheid |
1.995 |
0 |
3.249 |
– 3.125 |
– 1.034 |
1.085 |
|
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise |
42 |
0 |
306 |
– 348 |
0 |
0 |
|
18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven |
42 |
0 |
168 |
– 210 |
0 |
0 |
|
18.07.02 Subsidies algemeen |
0 |
0 |
138 |
– 138 |
0 |
0 |
|
18.08 Netwerkoverstijgende kosten |
219.841 |
0 |
1.866 |
11.699 |
125 |
233.531 |
|
18.08.01 Apparaatskosten RWS |
200.208 |
0 |
1.866 |
10.067 |
125 |
212.266 |
|
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten |
19.633 |
0 |
0 |
1.632 |
0 |
21.265 |
|
18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.11.01 Programmaruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.11.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.12.01 Beheer en onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.12.02 Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.13 Tol gefinancierde uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.09.02 Tolopgave |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
24.165 |
0 |
1 |
24.166 |
18.04 Gebiedsgerichte aanpak
De verlaging bij Slotwet van € 1,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat in het kader van de meerjarige afspraken RRAAM na de besluitvorming meer nadruk is komen te liggen op de opstart van de uitvoeringsfase en de rapportageplicht aan de Tweede Kamer in het kader van Groot-project status. De huidige budgetten worden ingezet voor (incidentele) onderzoeken die per jaar moeilijk zijn in te schatten. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
18.06 Externe veiligheid
De verlaging bij Slotwet van € 1,0 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,0 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de gesprekken en onderhandelingen over de aankoop van woningen langer duren dan voorzien en deze zijn niet allemaal voor het einde van het jaar afgerond. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
|
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(1) t/m (5) |
|
|
Ontvangsten |
5.329.360 |
0 |
– 330.527 |
– 178.836 |
1.162 |
4.821.159 |
|
19.09 Ten laste van begroting IenM |
5.329.360 |
0 |
– 330.527 |
– 178.836 |
1.162 |
4.821.159 |
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 12 Hoofdwegennet
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
4.038 |
3.617 |
3.617 |
3.617 |
3.618 |
3.617 |
3.614 |
3.611 |
3.610 |
3.609 |
3.607 |
3.607 |
3.607 |
3.615 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
5.100 |
2.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
9.138 |
6.167 |
3.617 |
3.617 |
3.618 |
3.617 |
3.614 |
3.611 |
3.610 |
3.609 |
3.607 |
3.607 |
3.607 |
3.615 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
5.372 |
3.524 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
14.510 |
9.691 |
3.631 |
3.631 |
3.632 |
3.631 |
3.628 |
3.625 |
3.624 |
3.623 |
3.621 |
3.621 |
3.621 |
3.629 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
14.510 |
9.691 |
3.631 |
3.631 |
3.632 |
3.631 |
3.628 |
3.625 |
3.624 |
3.623 |
3.621 |
3.621 |
3.621 |
3.629 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
14.510 |
9.691 |
3.631 |
3.631 |
3.632 |
3.631 |
3.628 |
3.625 |
3.624 |
3.623 |
3.621 |
3.621 |
3.621 |
3.629 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
658.195 |
605.451 |
543.436 |
528.116 |
501.659 |
483.547 |
454.157 |
454.074 |
454.031 |
454.152 |
454.451 |
427.976 |
682.668 |
430.267 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
7.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
665.458 |
605.451 |
543.436 |
528.116 |
501.659 |
483.547 |
454.157 |
454.074 |
454.031 |
454.152 |
454.451 |
427.976 |
682.668 |
430.267 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 72.578 |
73.305 |
18.891 |
– 21.321 |
18.647 |
16.381 |
139.289 |
337.620 |
337.619 |
341.723 |
341.724 |
314.322 |
286.477 |
274.730 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
592.880 |
678.756 |
562.327 |
506.795 |
520.306 |
499.928 |
593.446 |
791.694 |
791.650 |
795.875 |
796.175 |
742.298 |
969.145 |
704.997 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
54.891 |
– 55.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv. |
647.771 |
623.156 |
562.327 |
506.795 |
520.306 |
499.928 |
593.446 |
791.694 |
791.650 |
795.875 |
796.175 |
742.298 |
969.145 |
704.997 |
|
|
Decemberbrief: brug bij Ewijk |
0 |
8.000 |
– 8.000 |
||||||||||||
|
Saldo 2015 Hoofdwegennet |
0 |
6.689 |
– 6.689 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
14.689 |
– 14.689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
662.460 |
608.467 |
562.327 |
506.795 |
520.306 |
499.928 |
593.446 |
791.694 |
791.650 |
795.875 |
796.175 |
742.298 |
969.145 |
704.997 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
723.322 |
440.657 |
935.060 |
862.100 |
1.548.085 |
2.163.221 |
1.082.928 |
1.512.989 |
1.362.607 |
1.290.724 |
1.095.693 |
931.751 |
395.032 |
350.524 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
– 152.840 |
47.921 |
– 8.074 |
– 13.230 |
3.923 |
6.619 |
7.000 |
20.100 |
14.000 |
5.000 |
1.000 |
0 |
42.732 |
38.492 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
570.482 |
488.578 |
926.986 |
848.870 |
1.552.008 |
2.169.840 |
1.089.928 |
1.533.089 |
1.376.607 |
1.295.724 |
1.096.693 |
931.751 |
437.764 |
389.016 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 51.912 |
– 44.902 |
– 309.817 |
96.076 |
– 19.810 |
– 324.416 |
117.919 |
84.132 |
107.016 |
17.626 |
11.310 |
14.474 |
– 7.037 |
– 116.151 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
518.570 |
443.676 |
617.169 |
944.946 |
1.532.198 |
1.845.424 |
1.207.847 |
1.617.221 |
1.483.623 |
1.313.350 |
1.108.003 |
946.225 |
430.727 |
272.865 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
116.924 |
– 127.419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
635.494 |
316.257 |
617.169 |
944.946 |
1.532.198 |
1.845.424 |
1.207.847 |
1.617.221 |
1.483.623 |
1.313.350 |
1.108.003 |
946.225 |
430.727 |
272.865 |
|
|
Saldo 2015 Hoofdwegennet |
0 |
– 17.206 |
17.206 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 17.206 |
17.206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
618.288 |
333.463 |
617.169 |
944.946 |
1.532.198 |
1.845.424 |
1.207.847 |
1.617.221 |
1.483.623 |
1.313.350 |
1.108.003 |
946.225 |
430.727 |
272.865 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
545.431 |
527.315 |
585.329 |
395.843 |
333.259 |
280.398 |
276.481 |
246.065 |
239.753 |
220.928 |
245.892 |
327.917 |
176.833 |
253.595 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
7.252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
552.683 |
527.315 |
585.329 |
395.843 |
333.259 |
280.398 |
276.481 |
246.065 |
239.753 |
220.928 |
245.892 |
327.917 |
176.833 |
253.595 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
116.796 |
– 155.383 |
58.782 |
123.804 |
– 7.314 |
62.803 |
61.480 |
49.332 |
47.241 |
45.745 |
25.442 |
94.510 |
45.254 |
– 32.831 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
669.479 |
371.932 |
644.111 |
519.647 |
325.945 |
343.201 |
337.961 |
295.397 |
286.994 |
266.673 |
271.334 |
422.427 |
222.087 |
220.764 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 23.135 |
23.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
646.344 |
395.832 |
644.111 |
519.647 |
325.945 |
343.201 |
337.961 |
295.397 |
286.994 |
266.673 |
271.334 |
422.427 |
222.087 |
220.764 |
|
|
Saldo 2015 Hoofdwegennet |
0 |
9.478 |
– 9.478 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
9.478 |
– 9.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
655.822 |
386.354 |
644.111 |
519.647 |
325.945 |
343.201 |
337.961 |
295.397 |
286.994 |
266.673 |
271.334 |
422.427 |
222.087 |
220.764 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
424.674 |
419.242 |
414.248 |
411.795 |
411.554 |
411.479 |
411.342 |
411.863 |
412.072 |
412.768 |
413.173 |
413.163 |
413.199 |
411.927 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
3.645 |
15.429 |
8.000 |
5.000 |
1.000 |
0 |
– 800 |
– 14.000 |
– 8.000 |
– 5.000 |
– 1.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
428.319 |
434.671 |
422.248 |
416.795 |
412.554 |
411.479 |
410.542 |
397.863 |
404.072 |
407.768 |
412.173 |
413.163 |
413.199 |
411.927 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
11.896 |
133.041 |
109.455 |
94.913 |
94.570 |
94.497 |
94.715 |
95.107 |
95.168 |
87.491 |
87.871 |
87.858 |
87.960 |
86.616 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
440.215 |
567.712 |
531.703 |
511.708 |
507.124 |
505.976 |
505.257 |
492.970 |
499.240 |
495.259 |
500.044 |
501.021 |
501.159 |
498.543 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
2.471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
442.686 |
567.712 |
531.703 |
511.708 |
507.124 |
505.976 |
505.257 |
492.970 |
499.240 |
495.259 |
500.044 |
501.021 |
501.159 |
498.543 |
|
|
Naar HXII: Behavioural Insight Team |
– 58 |
– 10 |
– 29 |
– 19 |
|||||||||||
|
Naar HXII: Rijkstrainees 18e tranche |
– 87 |
– 87 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 97 |
– 29 |
– 19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
442.589 |
567.683 |
531.684 |
511.708 |
507.124 |
505.976 |
505.257 |
492.970 |
499.240 |
495.259 |
500.044 |
501.021 |
501.159 |
498.543 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
– 61.681 |
– 60.648 |
– 60.163 |
– 49.215 |
– 52.233 |
– 50.308 |
87.898 |
5.000 |
– 50.703 |
5 |
– 6.967 |
– 19.330 |
353.524 |
672.328 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 42.732 |
– 38.492 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
– 61.580 |
– 60.648 |
– 60.163 |
– 49.215 |
– 52.233 |
– 50.308 |
87.898 |
5.000 |
– 50.703 |
5 |
– 6.967 |
– 19.330 |
310.792 |
633.836 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
61.580 |
1 |
1 |
– 3 |
1 |
1 |
– 145.153 |
– 46.684 |
– 10.477 |
– 43.482 |
– 19.757 |
– 22.106 |
– 5.491 |
283.894 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
0 |
– 60.647 |
– 60.162 |
– 49.218 |
– 52.232 |
– 50.307 |
– 57.255 |
– 41.684 |
– 61.180 |
– 43.477 |
– 26.724 |
– 41.436 |
305.301 |
917.730 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
0 |
– 58.147 |
– 60.162 |
– 49.218 |
– 52.232 |
– 50.307 |
– 57.255 |
– 41.684 |
– 61.180 |
– 43.477 |
– 26.724 |
– 41.436 |
305.301 |
917.730 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
0 |
– 58.147 |
– 60.162 |
– 49.218 |
– 52.232 |
– 50.307 |
– 57.255 |
– 41.684 |
– 61.180 |
– 43.477 |
– 26.724 |
– 41.436 |
305.301 |
917.730 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN |
2.293.979 |
1.935.634 |
2.421.527 |
2.152.256 |
2.745.942 |
3.291.954 |
2.316.420 |
2.633.602 |
2.421.370 |
2.382.186 |
2.205.849 |
2.085.084 |
2.024.863 |
2.122.256 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HWN |
2.164.500 |
2.001.534 |
2.421.453 |
2.144.026 |
2.750.865 |
3.298.573 |
2.322.620 |
2.639.702 |
2.427.370 |
2.382.186 |
2.205.849 |
2.085.084 |
2.024.863 |
2.122.256 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN |
2.235.654 |
2.011.120 |
2.298.779 |
2.437.509 |
2.836.973 |
3.147.853 |
2.590.884 |
3.159.223 |
3.003.951 |
2.831.303 |
2.652.453 |
2.574.156 |
2.432.040 |
2.618.528 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HWN |
2.386.805 |
1.854.501 |
2.298.779 |
2.437.509 |
2.836.973 |
3.147.853 |
2.590.884 |
3.159.223 |
3.003.951 |
2.831.303 |
2.652.453 |
2.574.156 |
2.432.040 |
2.618.528 |
|
|
Realisatie 2015 HWN |
2.393.669 |
1.847.511 |
2.298.760 |
2.437.509 |
2.836.973 |
3.147.853 |
2.590.884 |
3.159.223 |
3.003.951 |
2.831.303 |
2.652.453 |
2.574.156 |
2.432.040 |
2.618.528 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
533.670 |
87.200 |
66.346 |
28.414 |
38.276 |
226.716 |
719 |
64.019 |
719 |
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
130.229 |
10.314 |
6.200 |
7.704 |
6.200 |
7.896 |
6.200 |
6.100 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
663.899 |
97.514 |
72.546 |
36.118 |
44.476 |
234.612 |
6.919 |
70.119 |
6.719 |
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
3.191 |
– 41.989 |
64.324 |
11.713 |
5.264 |
– 103.927 |
1.784 |
9.603 |
503 |
503 |
503 |
503 |
500 |
4.700 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
667.090 |
55.525 |
136.870 |
47.831 |
49.740 |
130.685 |
8.703 |
79.722 |
7.222 |
1.222 |
1.222 |
1.222 |
500 |
4.700 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 43.640 |
46.860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
623.450 |
102.385 |
136.870 |
47.831 |
49.740 |
130.685 |
8.703 |
79.722 |
7.222 |
1.222 |
1.222 |
1.222 |
500 |
4.700 |
|
|
Saldo 2015 Hoofdwegennet |
0 |
– 30.524 |
30.524 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 30.524 |
30.524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
592.926 |
132.909 |
136.870 |
47.831 |
49.740 |
130.685 |
8.703 |
79.722 |
7.222 |
1.222 |
1.222 |
1.222 |
500 |
4.700 |
Artikel 13 Spoorwegen
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.240.257 |
1.319.800 |
1.167.051 |
1.110.815 |
1.185.320 |
1.162.653 |
1.169.571 |
1.174.223 |
1.177.245 |
1.197.156 |
1.196.858 |
1.197.926 |
1.165.259 |
1.147.811 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
23.543 |
– 8.776 |
300 |
300 |
300 |
400 |
300 |
300 |
300 |
300 |
400 |
300 |
300 |
300 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.263.800 |
1.311.024 |
1.167.351 |
1.111.115 |
1.185.620 |
1.163.053 |
1.169.871 |
1.174.523 |
1.177.545 |
1.197.456 |
1.197.258 |
1.198.226 |
1.165.559 |
1.148.111 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 35.595 |
– 19.588 |
– 1.671 |
30.911 |
911 |
911 |
3.286 |
3.286 |
3.286 |
3.286 |
2.375 |
2.375 |
9.275 |
2.375 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.228.205 |
1.291.436 |
1.165.680 |
1.142.026 |
1.186.531 |
1.163.964 |
1.173.157 |
1.177.809 |
1.180.831 |
1.200.742 |
1.199.633 |
1.200.601 |
1.174.834 |
1.150.486 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 3.809 |
4.353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.224.396 |
1.295.789 |
1.165.680 |
1.142.026 |
1.186.531 |
1.163.964 |
1.173.157 |
1.177.809 |
1.180.831 |
1.200.742 |
1.199.633 |
1.200.601 |
1.174.834 |
1.150.486 |
|
|
BDU P+R voorzieningen |
900 |
900 |
|||||||||||||
|
Vrijval P+R voorzieningen |
0 |
– 900 |
|||||||||||||
|
Van HXII: Actieplan Groei op het Spoor |
36 |
36 |
|||||||||||||
|
Saldo 2015 Spoorwegen |
0 |
1.090 |
– 1.090 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
1.126 |
– 1.090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.225.522 |
1.294.699 |
1.165.680 |
1.142.026 |
1.186.531 |
1.163.964 |
1.173.157 |
1.177.809 |
1.180.831 |
1.200.742 |
1.199.633 |
1.200.601 |
1.174.834 |
1.150.486 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
952.335 |
972.202 |
910.500 |
940.776 |
569.774 |
439.964 |
81.391 |
– 33.954 |
211.020 |
293.257 |
316.907 |
382.762 |
418.967 |
209.947 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
57.549 |
– 7.925 |
– 5.016 |
– 4.354 |
46.720 |
– 4.080 |
– 3.250 |
– 3.250 |
47.550 |
– 3.250 |
0 |
19.050 |
0 |
32.141 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
1.009.884 |
964.277 |
905.484 |
936.422 |
616.494 |
435.884 |
78.141 |
– 37.204 |
258.570 |
290.007 |
316.907 |
401.812 |
418.967 |
242.088 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 216.052 |
– 892 |
– 90.689 |
– 212.410 |
– 21.143 |
– 74.942 |
847.706 |
244.996 |
12.999 |
59.061 |
185.973 |
– 47.606 |
33.283 |
43.387 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
793.832 |
963.385 |
814.795 |
724.012 |
595.351 |
360.942 |
925.847 |
207.792 |
271.569 |
349.068 |
502.880 |
354.206 |
452.250 |
285.475 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 167.226 |
204.751 |
10.791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
626.606 |
1.168.136 |
825.586 |
724.012 |
595.351 |
360.942 |
925.847 |
207.792 |
271.569 |
349.068 |
502.880 |
354.206 |
452.250 |
285.475 |
|
|
Schadeclaim project Rijswijk-Schiedam |
22 |
22 |
|||||||||||||
|
Van HXII: pilot ERTMS |
198 |
198 |
|||||||||||||
|
Vrijval pilot ERTMS |
– 151 |
– 151 |
|||||||||||||
|
Saldo 2015 Spoorwegen |
0 |
– 1.638 |
1.638 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 1.569 |
1.638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
625.037 |
1.169.774 |
825.586 |
724.012 |
595.351 |
360.942 |
925.847 |
207.792 |
271.569 |
349.068 |
502.880 |
354.206 |
452.250 |
285.475 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
147.026 |
146.980 |
146.983 |
153.491 |
156.679 |
163.889 |
164.821 |
166.200 |
167.591 |
169.444 |
170.408 |
170.479 |
169.667 |
159.427 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
37.097 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
184.123 |
149.884 |
149.887 |
156.395 |
159.583 |
166.793 |
167.725 |
169.104 |
170.495 |
172.348 |
173.312 |
173.383 |
172.571 |
162.331 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 16.000 |
7.500 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
168.123 |
157.384 |
155.887 |
156.395 |
159.583 |
166.793 |
167.725 |
169.104 |
170.495 |
172.348 |
173.312 |
173.383 |
172.571 |
162.331 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 11.936 |
11.936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
156.187 |
169.320 |
155.887 |
156.395 |
159.583 |
166.793 |
167.725 |
169.104 |
170.495 |
172.348 |
173.312 |
173.383 |
172.571 |
162.331 |
|
|
Saldo 2015 Spoorwegen |
0 |
– 23.902 |
23.902 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 23.902 |
23.902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
132.285 |
193.222 |
155.887 |
156.395 |
159.583 |
166.793 |
167.725 |
169.104 |
170.495 |
172.348 |
173.312 |
173.383 |
172.571 |
162.331 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
48.397 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
48.398 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
509 |
423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
48.907 |
17.020 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
48.907 |
17.020 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
|
Saldo 2015 Spoorwegen |
0 |
– 31.766 |
31.766 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 31.766 |
31.766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
17.141 |
48.786 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
– 134 |
8.912 |
– 2.526 |
– 14.626 |
5.331 |
7.035 |
37.257 |
36.337 |
41.025 |
107.476 |
86.539 |
85.679 |
135.686 |
474.720 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
35.776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 29.729 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
35.642 |
8.912 |
– 2.526 |
– 14.626 |
5.331 |
7.035 |
37.257 |
36.337 |
41.025 |
107.476 |
86.539 |
85.679 |
135.686 |
444.991 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 13.366 |
9.125 |
78.756 |
116.542 |
72.635 |
70.276 |
55.143 |
29.207 |
15.707 |
– 41.683 |
– 22.142 |
– 28.759 |
– 78.505 |
– 371.922 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
22.276 |
18.037 |
76.230 |
101.916 |
77.966 |
77.311 |
92.400 |
65.544 |
56.732 |
65.793 |
64.397 |
56.920 |
57.181 |
73.069 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 22.276 |
45.447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
0 |
63.484 |
76.230 |
101.916 |
77.966 |
77.311 |
92.400 |
65.544 |
56.732 |
65.793 |
64.397 |
56.920 |
57.181 |
73.069 |
|
|
Vrijval P+R voorzieningen |
900 |
900 |
|||||||||||||
|
Vrijval pilot ERTMS |
151 |
151 |
|||||||||||||
|
Saldo 2015 Spoorwegen |
0 |
– 1.051 |
1.051 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
1.051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
0 |
64.535 |
76.230 |
101.916 |
77.966 |
77.311 |
92.400 |
65.544 |
56.732 |
65.793 |
64.397 |
56.920 |
57.181 |
73.069 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen |
2.387.881 |
2.464.491 |
2.238.605 |
2.207.053 |
1.933.701 |
1.790.138 |
1.469.637 |
1.359.403 |
1.613.478 |
1.783.930 |
1.787.309 |
1.853.443 |
1.906.176 |
2.008.502 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Spoorwegen |
2.541.847 |
2.450.694 |
2.236.793 |
2.205.903 |
1.983.625 |
1.789.362 |
1.469.591 |
1.359.357 |
1.664.232 |
1.783.884 |
1.790.613 |
1.875.697 |
1.909.380 |
2.014.118 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen |
2.261.343 |
2.447.262 |
2.229.189 |
2.140.946 |
2.036.028 |
1.785.607 |
2.375.726 |
1.636.846 |
1.696.224 |
1.804.548 |
1.956.819 |
1.801.707 |
1.873.433 |
1.687.958 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Spoorwegen |
2.056.096 |
2.713.749 |
2.239.980 |
2.140.946 |
2.036.028 |
1.785.607 |
2.375.726 |
1.636.846 |
1.696.224 |
1.804.548 |
1.956.819 |
1.801.707 |
1.873.433 |
1.687.958 |
|
|
Realisatie 2015 Spoorwegen |
1.999.985 |
2.771.016 |
2.239.980 |
2.140.946 |
2.036.028 |
1.785.607 |
2.375.726 |
1.636.846 |
1.696.224 |
1.804.548 |
1.956.819 |
1.801.707 |
1.873.433 |
1.687.958 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
232.720 |
177.161 |
193.583 |
192.830 |
204.490 |
202.884 |
207.681 |
210.507 |
213.240 |
215.862 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
36.170 |
– 3.250 |
– 3.250 |
– 3.250 |
47.550 |
– 3.250 |
– 3.250 |
– 3.250 |
47.550 |
– 3.250 |
0 |
19.050 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
268.890 |
173.911 |
190.333 |
189.580 |
252.040 |
199.634 |
204.431 |
207.257 |
260.790 |
212.612 |
177.953 |
197.003 |
177.953 |
177.953 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 65.012 |
125.885 |
– 2.771 |
– 1.301 |
– 49.740 |
1.437 |
1.804 |
3.990 |
– 46.521 |
– 13.375 |
133.923 |
– 11.959 |
7.091 |
7.091 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
203.878 |
299.796 |
187.562 |
188.279 |
202.300 |
201.071 |
206.235 |
211.247 |
214.269 |
199.237 |
311.876 |
185.044 |
185.044 |
185.044 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
38.002 |
– 1.045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
241.880 |
298.751 |
187.562 |
188.279 |
202.300 |
201.071 |
206.235 |
211.247 |
214.269 |
199.237 |
311.876 |
185.044 |
185.044 |
185.044 |
|
|
Schadeclaim project Rijswijk-Schiedam |
22 |
22 |
|||||||||||||
|
Saldo 2015 Spoorwegen |
0 |
– 1.050 |
1.050 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 1.028 |
1.050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
240.852 |
299.801 |
187.562 |
188.279 |
202.300 |
201.071 |
206.235 |
211.247 |
214.269 |
199.237 |
311.876 |
185.044 |
185.044 |
185.044 |
Artikel 14 Regionaal, Lokale infrastructuur
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
118.082 |
107.330 |
198.914 |
211.842 |
113.400 |
168.629 |
73.269 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
132.200 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
– 14.001 |
– 1.116 |
– 422 |
– 264 |
– 198 |
– 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 2.412 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
104.081 |
106.214 |
198.492 |
211.578 |
113.202 |
168.431 |
73.269 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
129.788 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
23.064 |
26.945 |
– 1.452 |
– 42.277 |
– 18.046 |
– 43.023 |
4.173 |
– 24.912 |
– 34.903 |
– 7.832 |
– 7.855 |
– 7.875 |
– 21.996 |
– 7.915 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
127.145 |
133.159 |
197.040 |
169.301 |
95.156 |
125.408 |
77.442 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
2.022 |
– 7.031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
129.167 |
126.128 |
197.040 |
169.301 |
95.156 |
125.408 |
77.442 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
|
|
Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
– 509 |
509 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 509 |
509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
128.658 |
126.637 |
197.040 |
169.301 |
95.156 |
125.408 |
77.442 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
63.365 |
166.605 |
149.462 |
129.852 |
135.018 |
40.807 |
9.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
14.868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
78.233 |
166.605 |
149.462 |
129.852 |
135.018 |
40.807 |
9.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 65.396 |
– 21.050 |
19.509 |
28.496 |
– 63.283 |
10.091 |
12.945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
12.837 |
145.555 |
168.971 |
158.348 |
71.735 |
50.898 |
22.194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 6.530 |
– 20.090 |
– 10.791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
6.307 |
125.465 |
158.180 |
158.348 |
71.735 |
50.898 |
22.194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
– 1 |
1 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
6.306 |
125.466 |
158.180 |
158.348 |
71.735 |
50.898 |
22.194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra. |
181.447 |
273.935 |
348.376 |
341.694 |
248.418 |
218.512 |
82.518 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
132.200 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra. |
182.314 |
272.819 |
347.954 |
341.430 |
248.220 |
218.314 |
82.518 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
129.788 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra. |
139.982 |
278.714 |
366.011 |
327.649 |
166.891 |
185.417 |
99.636 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra. |
135.474 |
251.593 |
355.220 |
327.649 |
166.891 |
185.417 |
99.636 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
|
|
Realisatie 2015 Reg./Lok.infra. |
134.964 |
252.103 |
355.220 |
327.649 |
166.891 |
185.417 |
99.636 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
– 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |
– 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
844 |
– 844 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
844 |
– 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra |
844 |
– 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegen
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
7.516 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
7.516 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
29 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
7.545 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
7.545 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
7.545 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
394.852 |
347.047 |
254.581 |
233.719 |
199.971 |
214.772 |
233.454 |
233.156 |
217.459 |
254.775 |
225.369 |
225.354 |
220.221 |
250.499 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
20.539 |
1.140 |
1.140 |
1.140 |
1.140 |
570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
415.391 |
348.187 |
255.721 |
234.859 |
201.111 |
215.342 |
233.454 |
233.156 |
217.459 |
254.775 |
225.369 |
225.354 |
220.221 |
250.499 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 3.545 |
63.160 |
100.382 |
93.147 |
73.597 |
67.802 |
– 39.093 |
8.474 |
50.289 |
31.975 |
31.862 |
31.862 |
28.422 |
– 19.588 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
411.846 |
411.347 |
356.103 |
328.006 |
274.708 |
283.144 |
194.361 |
241.630 |
267.748 |
286.750 |
257.231 |
257.216 |
248.643 |
230.911 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
5.074 |
– 5.074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
416.920 |
406.273 |
356.103 |
328.006 |
274.708 |
283.144 |
194.361 |
241.630 |
267.748 |
286.750 |
257.231 |
257.216 |
248.643 |
230.911 |
|
|
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet |
0 |
– 15.592 |
15.592 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 15.592 |
15.592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
401.328 |
421.865 |
356.103 |
328.006 |
274.708 |
283.144 |
194.361 |
241.630 |
267.748 |
286.750 |
257.231 |
257.216 |
248.643 |
230.911 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
251.126 |
156.212 |
197.165 |
163.631 |
193.027 |
55.501 |
309.918 |
209.457 |
235.378 |
99.489 |
306.882 |
399.141 |
391.494 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
– 7.725 |
21.023 |
– 3.869 |
72.769 |
74.326 |
– 174 |
400 |
6.000 |
3.500 |
2.000 |
500 |
0 |
0 |
21.038 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
243.401 |
177.235 |
193.296 |
236.400 |
267.353 |
55.327 |
310.318 |
215.457 |
238.878 |
101.489 |
307.382 |
399.141 |
391.494 |
21.038 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
4.891 |
– 36.009 |
– 4.356 |
– 2.234 |
– 100.441 |
78.290 |
– 78.605 |
– 79.263 |
– 126.103 |
39.875 |
24.950 |
25.029 |
61.225 |
77.027 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
248.292 |
141.226 |
188.940 |
234.166 |
166.912 |
133.617 |
231.713 |
136.194 |
112.775 |
141.364 |
332.332 |
424.170 |
452.719 |
98.065 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 31.075 |
31.135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
217.217 |
172.361 |
188.940 |
234.166 |
166.912 |
133.617 |
231.713 |
136.194 |
112.775 |
141.364 |
332.332 |
424.170 |
452.719 |
98.065 |
|
|
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet |
0 |
– 6.661 |
6.661 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 6.661 |
6.661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
210.556 |
179.022 |
188.940 |
234.166 |
166.912 |
133.617 |
231.713 |
136.194 |
112.775 |
141.364 |
332.332 |
424.170 |
452.719 |
98.065 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
4.233 |
6.184 |
3.619 |
7.844 |
2.262 |
2.229 |
2.196 |
2.164 |
2.132 |
2.107 |
2.077 |
2.047 |
2.018 |
1.989 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
4.233 |
6.184 |
3.619 |
7.844 |
2.262 |
2.229 |
2.196 |
2.164 |
2.132 |
2.107 |
2.077 |
2.047 |
2.018 |
1.989 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 3.533 |
3.533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
700 |
9.717 |
3.619 |
7.844 |
2.262 |
2.229 |
2.196 |
2.164 |
2.132 |
2.107 |
2.077 |
2.047 |
2.018 |
1.989 |
|
|
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet |
0 |
– 21 |
21 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
679 |
9.738 |
3.619 |
7.844 |
2.262 |
2.229 |
2.196 |
2.164 |
2.132 |
2.107 |
2.077 |
2.047 |
2.018 |
1.989 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
246.589 |
244.533 |
242.728 |
241.145 |
240.999 |
241.087 |
243.061 |
243.298 |
243.400 |
243.925 |
244.179 |
244.172 |
244.192 |
243.390 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
400 |
6.000 |
3.500 |
2.000 |
500 |
0 |
– 400 |
– 6.000 |
– 3.500 |
– 2.000 |
– 500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
246.989 |
250.533 |
246.228 |
243.145 |
241.499 |
241.087 |
242.661 |
237.298 |
239.900 |
241.925 |
243.679 |
244.172 |
244.192 |
243.390 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
3.090 |
51.045 |
43.513 |
40.771 |
39.433 |
39.401 |
39.504 |
39.726 |
39.754 |
40.128 |
40.302 |
40.296 |
40.338 |
39.729 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
250.079 |
301.578 |
289.741 |
283.916 |
280.932 |
280.488 |
282.165 |
277.024 |
279.654 |
282.053 |
283.981 |
284.468 |
284.530 |
283.119 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
1.427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
251.506 |
301.578 |
289.741 |
283.916 |
280.932 |
280.488 |
282.165 |
277.024 |
279.654 |
282.053 |
283.981 |
284.468 |
284.530 |
283.119 |
|
|
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet |
0 |
1 |
– 1 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
1 |
– 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
251.507 |
301.577 |
289.741 |
283.916 |
280.932 |
280.488 |
282.165 |
277.024 |
279.654 |
282.053 |
283.981 |
284.468 |
284.530 |
283.119 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
– 16.655 |
– 14.336 |
– 10.008 |
– 8.285 |
– 11.442 |
– 7.799 |
– 15.555 |
– 7.816 |
– 7.799 |
60.494 |
31.196 |
8.179 |
63.078 |
84.296 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 21.038 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
– 16.655 |
– 14.336 |
– 10.008 |
– 8.285 |
– 11.442 |
– 7.799 |
– 15.555 |
– 7.816 |
– 7.799 |
60.494 |
31.196 |
8.179 |
63.078 |
63.258 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
16.655 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 12.653 |
2.282 |
2.158 |
– 33.868 |
11.266 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
0 |
– 14.336 |
– 10.008 |
– 8.285 |
– 11.443 |
– 7.799 |
– 15.555 |
– 7.816 |
– 7.799 |
47.841 |
33.478 |
10.337 |
29.210 |
74.524 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
0 |
– 14.336 |
– 10.008 |
– 8.285 |
– 11.443 |
– 7.799 |
– 15.555 |
– 7.816 |
– 7.799 |
47.841 |
33.478 |
10.337 |
29.210 |
74.524 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
0 |
– 14.336 |
– 10.008 |
– 8.285 |
– 11.443 |
– 7.799 |
– 15.555 |
– 7.816 |
– 7.799 |
47.841 |
33.478 |
10.337 |
29.210 |
74.524 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN |
883.428 |
741.836 |
692.846 |
638.590 |
630.935 |
511.941 |
779.258 |
686.475 |
696.818 |
667.063 |
816.006 |
885.226 |
927.365 |
586.565 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HVWN |
896.642 |
769.999 |
693.617 |
714.499 |
706.901 |
512.337 |
779.258 |
686.475 |
696.818 |
667.063 |
816.006 |
885.226 |
927.365 |
586.565 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN |
921.995 |
854.411 |
836.807 |
854.059 |
721.783 |
700.091 |
703.292 |
657.608 |
662.922 |
768.527 |
917.511 |
986.650 |
1.025.532 |
697.020 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HVWN |
893.888 |
884.005 |
836.807 |
854.059 |
721.783 |
700.091 |
703.292 |
657.608 |
662.922 |
768.527 |
917.511 |
986.650 |
1.025.532 |
697.020 |
|
|
Realisatie 2015 HVWN |
871.615 |
906.278 |
836.807 |
854.059 |
721.783 |
700.091 |
703.292 |
657.608 |
662.922 |
768.527 |
917.511 |
986.650 |
1.025.532 |
697.020 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
26.980 |
15.415 |
14.510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
187.056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
214.036 |
15.415 |
14.510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 19.585 |
17.205 |
2.380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
194.451 |
32.620 |
16.890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
15.778 |
– 15.918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.09 HVWN |
210.229 |
16.702 |
16.890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet |
0 |
2.950 |
– 2.950 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
2.950 |
– 2.950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.09 HVWN |
213.179 |
13.752 |
16.890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
5.055 |
5.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
3.910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
8.965 |
5.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 5.326 |
– 500 |
2.083 |
2.083 |
2.083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
3.639 |
4.555 |
2.083 |
2.083 |
2.083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 2.500 |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
1.139 |
7.055 |
2.083 |
2.083 |
2.083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
– 361 |
361 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 361 |
361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
778 |
7.416 |
2.083 |
2.083 |
2.083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL |
614 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
9.819 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL |
10.433 |
790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
10.472 |
19.393 |
25.700 |
23.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL |
20.905 |
20.183 |
25.700 |
23.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 19.992 |
19.538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL |
913 |
39.721 |
25.700 |
23.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
– 530 |
530 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 530 |
530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL |
383 |
40.251 |
25.700 |
23.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR |
3.482 |
3.513 |
3.529 |
3.533 |
476 |
485 |
2.831 |
2.831 |
2.831 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
73.821 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
1.145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR |
4.627 |
3.513 |
3.529 |
3.533 |
476 |
485 |
2.831 |
2.831 |
2.831 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
73.821 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
1.121 |
1.091 |
1.091 |
683 |
2.193 |
1 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
– 4.447 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR |
5.748 |
4.604 |
4.620 |
4.216 |
2.669 |
486 |
2.879 |
2.879 |
2.879 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
69.374 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
1.762 |
– 1.762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR |
7.510 |
2.842 |
4.620 |
4.216 |
2.669 |
486 |
2.879 |
2.879 |
2.879 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
69.374 |
|
|
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
– 2.860 |
2.860 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 2.860 |
2.860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.05 PMR |
4.650 |
5.702 |
4.620 |
4.216 |
2.669 |
486 |
2.879 |
2.879 |
2.879 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
69.374 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
40.000 |
30.000 |
221.162 |
242.153 |
230.473 |
274.148 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
20.628 |
– 2.412 |
– 2.412 |
– 2.412 |
– 2.412 |
– 2.412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
60.628 |
27.588 |
218.750 |
239.741 |
228.061 |
271.736 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 25.000 |
13.750 |
– 174.081 |
– 182.153 |
– 115.473 |
– 75.148 |
– 107.000 |
9.000 |
72.864 |
64.000 |
70.000 |
64.301 |
59.301 |
335.437 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
35.628 |
41.338 |
44.669 |
57.588 |
112.588 |
196.588 |
216.000 |
316.000 |
319.864 |
249.000 |
220.000 |
189.301 |
159.301 |
405.437 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 12.663 |
12.663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
22.965 |
54.001 |
44.669 |
57.588 |
112.588 |
196.588 |
216.000 |
316.000 |
319.864 |
249.000 |
220.000 |
189.301 |
159.301 |
405.437 |
|
|
EU subsidie (tranche 2015) |
850 |
850 |
|||||||||||||
|
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
– 4.894 |
4.894 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 4.044 |
4.894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
18.921 |
58.895 |
44.669 |
57.588 |
112.588 |
196.588 |
216.000 |
316.000 |
319.864 |
249.000 |
220.000 |
189.301 |
159.301 |
405.437 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
94.589 |
125.645 |
116.856 |
105.251 |
96.426 |
155.694 |
179.710 |
181.324 |
119.310 |
87.634 |
53.312 |
34.358 |
20.332 |
28.652 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
7.417 |
31.633 |
– 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.548 |
7.277 |
0 |
59.400 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
102.006 |
157.278 |
116.304 |
105.251 |
96.426 |
155.694 |
179.710 |
181.324 |
121.858 |
94.911 |
53.312 |
93.758 |
20.332 |
28.652 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 14.737 |
– 128.995 |
– 27.977 |
8.776 |
67.136 |
35.047 |
– 1.687 |
– 24.981 |
13.995 |
30.463 |
30.279 |
– 29.734 |
65.909 |
– 4.098 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
87.269 |
28.283 |
88.327 |
114.027 |
163.562 |
190.741 |
178.023 |
156.343 |
135.853 |
125.374 |
83.591 |
64.024 |
86.241 |
24.554 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 3.742 |
3.742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
83.527 |
32.025 |
88.327 |
114.027 |
163.562 |
190.741 |
178.023 |
156.343 |
135.853 |
125.374 |
83.591 |
64.024 |
86.241 |
24.554 |
|
|
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
– 25.930 |
25.930 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 25.930 |
25.930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
57.597 |
57.955 |
88.327 |
114.027 |
163.562 |
190.741 |
178.023 |
156.343 |
135.853 |
125.374 |
83.591 |
64.024 |
86.241 |
24.554 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV |
143.740 |
164.978 |
341.547 |
350.937 |
327.375 |
430.327 |
505.541 |
491.155 |
369.141 |
275.470 |
206.148 |
162.194 |
123.168 |
172.473 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Mega VenV |
186.659 |
194.224 |
338.583 |
348.525 |
324.963 |
427.915 |
505.541 |
491.155 |
371.689 |
282.747 |
206.148 |
221.594 |
123.168 |
172.473 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV |
153.189 |
98.963 |
165.399 |
200.914 |
280.902 |
387.815 |
396.902 |
475.222 |
458.596 |
377.258 |
306.475 |
256.209 |
248.426 |
499.365 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Mega VenV |
116.054 |
135.644 |
165.399 |
200.914 |
280.902 |
387.815 |
396.902 |
475.222 |
458.596 |
377.258 |
306.475 |
256.209 |
248.426 |
499.365 |
|
|
Realisatie 2015 Mega VenV |
82.329 |
170.219 |
165.399 |
200.914 |
280.902 |
387.815 |
396.902 |
475.222 |
458.596 |
377.258 |
306.475 |
256.209 |
248.426 |
499.365 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
40.347 |
24.877 |
35.279 |
32.363 |
55.924 |
59.919 |
75.886 |
44.700 |
25.875 |
12.401 |
8.641 |
6.230 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
5.932 |
31.658 |
– 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.548 |
7.277 |
0 |
59.400 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
46.279 |
56.535 |
34.727 |
32.363 |
55.924 |
59.919 |
75.886 |
44.700 |
28.423 |
19.678 |
8.641 |
65.630 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 12.890 |
– 16.094 |
– 12.608 |
– 3.810 |
4.757 |
7.568 |
– 11.583 |
– 5.549 |
4.194 |
10.498 |
12.292 |
– 4.582 |
23.774 |
6.228 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
33.389 |
40.441 |
22.119 |
28.553 |
60.681 |
67.487 |
64.303 |
39.151 |
32.617 |
30.176 |
20.933 |
61.048 |
23.774 |
6.228 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV |
33.389 |
40.441 |
22.119 |
28.553 |
60.681 |
67.487 |
64.303 |
39.151 |
32.617 |
30.176 |
20.933 |
61.048 |
23.774 |
6.228 |
|
|
EU subsidie (tranche 2015) |
850 |
850 |
|||||||||||||
|
Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
– 1.307 |
1.307 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 457 |
1.307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV |
32.932 |
41.748 |
22.119 |
28.553 |
60.681 |
67.487 |
64.303 |
39.151 |
32.617 |
30.176 |
20.933 |
61.048 |
23.774 |
6.228 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
49.872 |
124.723 |
124.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
– 42.450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
7.422 |
124.723 |
124.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 6.988 |
3.708 |
2.898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
434 |
128.431 |
127.621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
5 |
128.431 |
127.621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Overige uitgaven |
0 |
– 5 |
5 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
0 |
128.436 |
127.621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
6.047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
6.899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 3.045 |
3.045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
3.854 |
3.045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 2.500 |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
1.354 |
5.545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Overige uitgaven |
0 |
– 82 |
82 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 82 |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
1.272 |
5.627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
1.909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
1.909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
1.909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
1.909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Overige uitgaven |
0 |
– 1.908 |
1.908 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 1.908 |
1.908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
1 |
1.908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
1.995 |
2.005 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
3.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
5.244 |
2.005 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
5.244 |
2.005 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 3.125 |
3.125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
2.119 |
5.130 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Overige uitgaven |
0 |
– 1.034 |
1.034 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 1.034 |
1.034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
1.085 |
6.164 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
42 |
42 |
42 |
42 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
348 |
42 |
42 |
42 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 348 |
– 42 |
– 42 |
– 42 |
– 36 |
– 36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
219.841 |
203.381 |
180.482 |
156.248 |
153.727 |
153.722 |
154.174 |
154.964 |
155.077 |
147.911 |
148.604 |
148.579 |
148.758 |
146.320 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
1.866 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
221.707 |
203.481 |
180.582 |
156.348 |
153.827 |
153.822 |
154.274 |
155.064 |
155.177 |
148.011 |
148.704 |
148.679 |
148.858 |
146.420 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
1.367 |
– 203.481 |
– 180.582 |
– 156.348 |
– 153.827 |
– 153.822 |
– 154.274 |
– 155.064 |
– 155.177 |
– 148.011 |
– 148.704 |
– 148.679 |
– 148.858 |
– 146.420 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
223.074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
10.332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
233.406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Van HXII: Van A naar Beter |
125 |
125 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
233.531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266.061 |
406.554 |
406.554 |
406.439 |
406.439 |
406.439 |
386.096 |
439.259 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266.061 |
406.554 |
406.554 |
406.439 |
406.439 |
406.439 |
386.096 |
439.259 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 266.061 |
– 406.554 |
– 406.554 |
– 406.439 |
– 406.439 |
– 406.439 |
– 386.096 |
– 439.259 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 90 |
– 90 |
– 90 |
– 90 |
– 14 |
– 14 |
– 14 |
– 14 |
– 14 |
– 14 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
– 40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 100.000 |
– 100.000 |
– 100.000 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling |
0 |
– 40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 100.000 |
– 100.000 |
– 100.000 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling |
0 |
– 40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 100.000 |
– 100.000 |
– 100.000 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.15. Ramingsbijstelling |
0 |
– 40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 100.000 |
– 100.000 |
– 100.000 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv. |
272.602 |
330.151 |
307.243 |
157.290 |
172.969 |
172.862 |
374.576 |
515.860 |
536.104 |
528.822 |
529.515 |
529.491 |
509.327 |
560.051 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv. |
243.530 |
330.251 |
307.343 |
157.390 |
173.069 |
172.962 |
374.676 |
515.960 |
536.204 |
528.922 |
529.615 |
529.591 |
509.427 |
560.151 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. |
234.515 |
93.481 |
169.617 |
1.000 |
19.116 |
19.014 |
– 45.748 |
– 45.748 |
– 25.541 |
– 25.541 |
– 25.541 |
– 125.541 |
– 125.541 |
– 125.541 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv. |
238.793 |
99.106 |
169.617 |
1.000 |
19.116 |
19.014 |
– 45.748 |
– 45.748 |
– 25.541 |
– 25.541 |
– 25.541 |
– 125.541 |
– 125.541 |
– 125.541 |
|
|
Realisatie 2015 Overige uitg.en ontv. |
235.889 |
102.135 |
169.617 |
1.000 |
19.116 |
19.014 |
– 45.748 |
– 45.748 |
– 25.541 |
– 25.541 |
– 25.541 |
– 125.541 |
– 125.541 |
– 125.541 |
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 90 |
– 90 |
– 90 |
– 90 |
– 14 |
– 14 |
– 14 |
– 14 |
– 14 |
– 14 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
|
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
24.165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
24.165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
24.165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
24.165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2015 Overige uitgaven |
0 |
1 |
– 1 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
1 |
– 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
24.166 |
– 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv. |
24.165 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. |
24.165 |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
|
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv. |
24.165 |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
|
|
Realisatie 2015 Overige uitg.en ontv. |
24.166 |
– 1 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
|
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09 |
5.329.360 |
5.606.372 |
6.040.426 |
5.594.213 |
5.742.309 |
5.907.874 |
5.225.322 |
5.484.780 |
5.479.489 |
5.380.244 |
5.362.976 |
5.366.592 |
5.373.674 |
5.365.621 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
– 330.527 |
69.774 |
– 6.799 |
59.499 |
74.553 |
– 917 |
3.304 |
3.304 |
3.304 |
3.304 |
3.404 |
3.304 |
3.304 |
3.304 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09 |
4.998.833 |
5.676.146 |
6.033.627 |
5.653.712 |
5.816.862 |
5.906.957 |
5.228.626 |
5.488.084 |
5.482.793 |
5.383.548 |
5.366.380 |
5.369.896 |
5.376.978 |
5.368.925 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
– 175.128 |
– 320.577 |
– 331.266 |
43.702 |
– 86.141 |
– 98.654 |
594.573 |
157.636 |
106.774 |
105.849 |
104.927 |
– 95.834 |
– 93.660 |
– 104.153 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09 |
4.823.705 |
5.355.569 |
5.702.361 |
5.697.414 |
5.730.721 |
5.808.303 |
5.823.199 |
5.645.720 |
5.589.567 |
5.489.397 |
5.471.307 |
5.274.062 |
5.283.318 |
5.264.772 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
– 3.708 |
– 1.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09 |
4.819.997 |
5.354.319 |
5.702.361 |
5.697.414 |
5.730.721 |
5.808.303 |
5.823.199 |
5.645.720 |
5.589.567 |
5.489.397 |
5.471.307 |
5.274.062 |
5.283.318 |
5.264.772 |
|
|
BDU P+R voorzieningen |
900 |
900 |
|||||||||||||
|
Naar HXII: Behavioural Insight Team |
– 58 |
– 10 |
– 29 |
– 19 |
|||||||||||
|
Naar HXII: Rijkstrainees 18e tranche |
– 87 |
– 87 |
|||||||||||||
|
Van HXII: Van A naar Beter |
125 |
125 |
|||||||||||||
|
Van HXII: Actieplan Groei op het Spoor |
36 |
36 |
|||||||||||||
|
Van HXII: pilot ERTMS |
198 |
198 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
1.162 |
– 29 |
– 19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 19.09 |
4.821.159 |
5.354.290 |
5.702.342 |
5.697.414 |
5.730.721 |
5.808.303 |
5.823.199 |
5.645.720 |
5.589.567 |
5.489.397 |
5.471.307 |
5.274.062 |
5.283.318 |
5.264.772 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 |
5.329.360 |
5.606.372 |
6.040.426 |
5.594.213 |
5.742.309 |
5.907.874 |
5.225.322 |
5.484.780 |
5.479.489 |
5.380.244 |
5.362.976 |
5.366.592 |
5.373.674 |
5.365.621 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015 |
4.998.833 |
5.676.146 |
6.033.627 |
5.653.712 |
5.816.862 |
5.906.957 |
5.228.626 |
5.488.084 |
5.482.793 |
5.383.548 |
5.366.380 |
5.369.896 |
5.376.978 |
5.368.925 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 |
4.823.705 |
5.355.569 |
5.702.361 |
5.697.414 |
5.730.721 |
5.808.303 |
5.823.199 |
5.645.720 |
5.589.567 |
5.489.397 |
5.471.307 |
5.274.062 |
5.283.318 |
5.264.772 |
|
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015 |
4.819.997 |
5.354.319 |
5.702.361 |
5.697.414 |
5.730.721 |
5.808.303 |
5.823.199 |
5.645.720 |
5.589.567 |
5.489.397 |
5.471.307 |
5.274.062 |
5.283.318 |
5.264.772 |
|
|
Realisatie 2015 |
4.821.159 |
5.354.290 |
5.702.342 |
5.697.414 |
5.730.721 |
5.808.303 |
5.823.199 |
5.645.720 |
5.589.567 |
5.489.397 |
5.471.307 |
5.274.062 |
5.283.318 |
5.264.772 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand tweede suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
|
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Dynamisch verkeersmanagement |
0 |
0 |
129 |
129 |
– |
– |
|
|
Kleine projecten / Afronding projecten |
5 |
10 |
61 |
61 |
nvt |
nvt |
1 |
|
Programma 130 km |
11 |
9 |
56 |
56 |
– |
– |
|
|
Programma aansluitingen |
5 |
4 |
99 |
99 |
nvt |
nvt |
|
|
Quick Wins Wegen |
0 |
0 |
37 |
37 |
– |
– |
|
|
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) |
14 |
15 |
1.752 |
1.752 |
2016 |
2016 |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
A10 Amsterdam praktijkproef FES |
9 |
8 |
51 |
51 |
2015–2018 |
2015–2018 |
|
|
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere |
48 |
46 |
1.673 |
1.673 |
2024 |
2024 |
|
|
A9 Badhoevedorp |
63 |
63 |
340 |
340 |
2018 |
2018 |
|
|
A2 Holendrecht – Oudenrijn |
0 |
0 |
1.219 |
1.219 |
2012 |
2012 |
|
|
A28 Utrecht – Amersfoort |
4 |
3 |
224 |
224 |
2013 |
2013 |
|
|
A28 Knooppunt Hoevelaken |
14 |
14 |
741 |
741 |
2022–2024 |
2022–2024 |
|
|
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken |
16 |
14 |
24 |
24 |
2015 |
2015 |
|
|
N50 Ens – Emmeloord |
4 |
6 |
16 |
16 |
2016 |
2016 |
|
|
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein |
13 |
16 |
21 |
21 |
2015 |
2015 |
2 |
|
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten |
2 |
2 |
261 |
261 |
2018–2020 |
2018–2020 |
|
|
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel |
297 |
297 |
2028 |
2028 |
|||
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
A4 Burgerveen – Leiden |
19 |
21 |
548 |
548 |
2015 |
2015 |
|
|
A4-A44 Rijnlandroute |
551 |
551 |
Regio |
Regio |
|||
|
A4 Delft – Schiedam |
131 |
120 |
658 |
658 |
2015 |
2015 |
3 |
|
A4 Vlietland – N14 |
14 |
2020–2022 |
4 |
||||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||||
|
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) |
0 |
1 |
11 |
11 |
2020 |
2020 |
5 |
|
N61 Hoek-Schoondijke |
21 |
25 |
118 |
118 |
2015 |
2015 |
6 |
|
Projecten Brabant |
|||||||
|
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom |
20 |
22 |
275 |
275 |
2014 |
2014 |
|
|
N2 Meerenakkerweg (A2 zone) |
0 |
0 |
7 |
7 |
2014 |
2014 |
|
|
A67 Aanpak toerit Someren |
2 |
1 |
6 |
6 |
2015 |
2015 |
7 |
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase |
0 |
0 |
154 |
154 |
2013 |
2013 |
|
|
A2 Passage Maastricht |
1 |
1 |
678 |
678 |
2016 |
2016 |
|
|
A76 Aansluitng Nuth |
45 |
45 |
59 |
59 |
Regio |
Regio |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
A50 Ewijk – Valburg |
0 |
1 |
270 |
270 |
2017 |
2017 |
8 |
|
N35 Combiplan Nijverdal |
19 |
21 |
321 |
321 |
2015 |
2015 |
|
|
N18 Varsseveld – Enschede |
12 |
15 |
337 |
337 |
2019–2021 |
2019–2021 |
9 |
|
N35 Wijthmen – Nijverdal |
15 |
15 |
2018 |
2018 |
|||
|
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen |
0 |
1 |
31 |
31 |
2016–2018 |
2016–2018 |
|
|
A12 Ede – Grijsoord |
1 |
n.v.t. |
n.v.t |
n.v.t. |
n.v.t. |
10 |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
N31 Leeuwarden (De Haak) |
23 |
26 |
217 |
217 |
2014 |
2014 |
11 |
|
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 |
9 |
11 |
666 |
666 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
Overige maatregelen |
|||||||
|
Meer kwaliteit leefomgeving |
20 |
20 |
109 |
109 |
|||
|
Meer veilig 3 |
7 |
7 |
37 |
37 |
|||
|
Verzorgingsplaatsen |
5 |
5 |
25 |
25 |
|||
|
Afrondingen |
1 |
1 |
|||||
|
Totaal uitvoeringsprogramma |
544 |
554 |
12.108 |
12.094 |
|||
|
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking |
56 |
62 |
|||||
|
Programma Realisatie (IF 12.03.01) |
600 |
616 |
|||||
|
Budget Realisatie (IF 12.03.01) |
600 |
616 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
1. Bij verschillende projecten, zoals A12 Den Haag-Gouda, N9 Koedijk-de Stolpen, A2 Den Bosch-Eindhoven en A74 Venlo worden nog afrondende werkzaamheden verricht. Dit zijn kleine werkzaamheden die in samenwerking met derden worden uitgevoerd. In de afstemming met deze derden is vertraging opgelopen. Ook lopen juridische procedures soms langer door.
2. De openstelling van de spitsstrook is op 8 december 2015 geweest, maar niet alle betalingen konden voor het einde van het jaar worden afgerond waardoor de uitgaven lager uitvallen dan verwacht.
3. Er zijn meer uitgaven geweest om de robuustheid van de garantie voor openstelling van de weg te vergroten.
4. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
5. Er is een kleine vertraging opgelopen bij het opstarten van het project (o.a. door het oprichten van het projectteam).
6. Diverse werkzaamheden (o.a. afwikkeling kabels en leidingen) zijn niet meer in 2015 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2016. Door de uitloop van de afwikkeling van de restpunten zijn de laatste betalingen aan de aannemer doorgeschoven naar 2016.
7. De hogere uitgaven hebben met name betrekking op het verleggen van kabels en leidingen.
8. De uitgaven zijn lager doordat een aantal vastgoedaankopen meer tijd in beslag neemt dan gepland.
9. De lagere uitgaven zijn een gevolg van vertraging bij de onderhandelingen van een aantal vastgoedaankopen.
10. Dit project wordt verantwoord op 12.04 Geïntegreerde Contractvormen, op enkele restwerkzaamheden na.
11. De afrondende werkzaamheden door de gemeente in het gebied Leeuwarden-Noord zijn vertraagd.
Planuitwerkingsprogramma
|
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
– 286 |
– 286 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beter Benutten |
298 |
298 |
nvt |
nvt |
|
|
Geluidsaneringprogramma – weg |
260 |
260 |
nvt |
nvt |
|
|
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) |
212 |
212 |
nvt |
nvt |
|
|
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen |
122 |
122 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) |
596 |
596 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
|
A12/A27 Ring Utrecht |
1.138 |
1.138 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
|
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht |
166 |
166 |
Regio |
Regio |
|
|
Stedelijke Bereikbaarheid Almere |
26 |
26 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) |
979 |
979 |
2021–2023 |
2021–2023 |
|
|
A4 Vlietland-N14 |
14 |
2020–2022 |
1 |
||
|
A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave) |
857 |
857 |
2022–2024 |
2022–2024 |
|
|
Projecten Brabant |
|||||
|
A27 Houten – Hooipolder |
810 |
810 |
2023–2025 |
2023–2025 |
|
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
A58 Aansluiting Goes |
9 |
9 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) |
555 |
555 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
N35 Zwolle – Wijthmen |
48 |
48 |
2017–2018 |
2017–2018 |
|
|
N35 Nijverdal – Wierden |
122 |
122 |
nnb |
nnb |
|
|
A1 Apeldoorn – Azelo |
421 |
421 |
fase 1: 2019–2021 |
fase 1: 2019–2021 |
|
|
fase 2: 2026–2028 |
fase 2: 2026–2028 |
||||
|
Projecten Limburg |
|||||
|
A2 't Vonderen – Kerensheide |
261 |
261 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Reserveringen voor LCC |
127 |
127 |
nvt |
nvt |
|
|
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 |
108 |
108 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn |
300 |
300 |
|||
|
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport |
51 |
51 |
|||
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) |
447 |
447 |
|||
|
Reservering BenO A4 Vlietland-N14 |
2 |
nvt |
2 |
||
|
Reservering BenO Rijnlandroute |
15 |
15 |
nvt |
nvt |
|
|
Reservering BenO Blankenburgverbinding |
79 |
79 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Brabant |
|||||
|
A58 Eindhoven – Tilburg |
318 |
318 |
|||
|
A58 Sint Annabosch – Galder |
117 |
117 |
|||
|
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport |
25 |
25 |
|||
|
N65 Vught – Haaren 1) |
46 |
46 |
|||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
N33 Zuidbroek-Appingedam |
11 |
11 |
|||
|
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam |
4 |
4 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden |
1 |
1 |
nvt |
nvt |
|
|
Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal |
1 |
1 |
nvt |
nvt |
|
|
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo |
19 |
19 |
nvt |
nvt |
|
|
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo |
29 |
29 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Limburg |
|||||
|
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken |
5 |
5 |
|||
|
Bestemd |
355 |
355 |
|||
|
Projecten in voorbereiding |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Reservering nalevingskosten SWUNG |
|||||
|
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken |
|||||
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
A20 Nieuwerkerk – Gouwe |
|||||
|
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde Risico's |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
8.652 |
8.668 |
|||
|
Begroting (IF 12.03.02) |
8.652 |
8.668 |
|||
1. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
2. Doordat het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase, wordt de reservering voor beheer en onderhoud overgeheveld naar 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.
Geïntegreerde contractvormen
|
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Aflossing tunnels |
47 |
48 |
1.237 |
1.237 |
– |
– |
|
|
A10 Tweede Coentunnel |
59 |
62 |
2.221 |
2.221 |
2013 |
2013 |
|
|
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6) |
36 |
39 |
1.731 |
1.731 |
2019 |
2019 |
|
|
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) |
14 |
21 |
1.066 |
1.066 |
2021 |
2021 |
1 |
|
A12 Lunetten – Veenendaal |
25 |
25 |
641 |
641 |
2012 |
2012 |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
A15 Maasvlakte – Vaanplein |
446 |
421 |
2.058 |
2.058 |
2015 |
2015 |
2 |
|
Projecten Brabant |
|||||||
|
A59 Rosmalen – Geffen, PPS |
0 |
0 |
288 |
288 |
2005 |
2005 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
A12 Ede – Grijsoord |
2 |
4 |
166 |
166 |
2016 |
2016 |
3 |
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
N31 Leeuwarden – Drachten |
6 |
6 |
166 |
166 |
2007 |
2007 |
|
|
N33 Assen – Zuidbroek |
21 |
20 |
350 |
350 |
2014 |
2014 |
|
|
Afrondingen |
|||||||
|
Totaal |
656 |
646 |
9.924 |
9.924 |
|||
|
Begroting (IF 12.04) |
656 |
646 |
|||||
1. Er zijn lagere uitgaven doordat er minder risico's zijn opgetreden dan verwacht.
2. Dit betreft hogere uitgaven door de uitspraak van de commissie van deskundigen inzake de beschikbaarheidskorting, verkeerswissel en sleepbootkosten. Hiervoor was budget gereserveerd binnen het project.
3. In 2015 zijn minder kosten gemaakt voor Minder Hinder, nadeelcompensatie en boscompensatie dan geprognosticeerd.
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma Personenvervoer
|
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten nationaal |
|||||||
|
Benutten |
|||||||
|
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum |
2 |
2 |
9 |
9 |
2012–2015 |
2012–2015 |
|
|
Geluidsanering Spoorwegen |
3 |
3 |
628 |
628 |
divers |
divers |
|
|
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) |
0 |
0 |
29 |
29 |
divers |
divers |
|
|
Cameratoezicht op stations |
1 |
1 |
13 |
13 |
2017 |
2017 |
|
|
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's) |
10 |
10 |
|||||
|
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
|||||||
|
PHS realisatie |
36 |
36 |
324 |
324 |
2016 |
2016 |
|
|
Kleine stations |
2 |
2 |
78 |
78 |
divers |
divers |
|
|
Overige projecten/programma's /lijndelen etc. |
|||||||
|
AKI-plan en veiligheidsknelpunten |
8 |
8 |
392 |
392 |
divers |
divers |
|
|
Fietsparkeren bij stations |
14 |
14 |
222 |
222 |
divers |
divers |
|
|
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten |
13 |
13 |
38 |
38 |
divers |
divers |
|
|
Ontsnippering |
3 |
3 |
82 |
82 |
divers |
divers |
|
|
Programma Kleine Functiewijzigingen |
26 |
26 |
507 |
507 |
divers |
divers |
|
|
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten |
29 |
29 |
252 |
252 |
divers |
divers |
|
|
Reistijdverbetering |
0 |
0 |
15 |
15 |
2015 |
2015 |
|
|
Toegankelijkheid stations |
44 |
44 |
504 |
504 |
divers |
divers |
|
|
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute |
0 |
0 |
19 |
19 |
2017 |
2017 |
|
|
Kleine projecten personenvervoer |
0 |
0 |
18 |
18 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Amsterdam-Almere-Lelystad |
|||||||
|
OV SAAL korte termijn |
149 |
149 |
777 |
777 |
2016 |
2016 |
|
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
Amsterdam CS, Cuypershal |
0 |
0 |
26 |
26 |
2014–2016 |
2014–2016 |
|
|
Amsterdam CS, Fietsenstalling |
1 |
1 |
35 |
35 |
2016–2019 |
2016–2019 |
|
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
|
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) |
5 |
5 |
189 |
189 |
divers |
divers |
|
|
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) |
54 |
54 |
930 |
930 |
2005 e.v. |
2005 e.v. |
|
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) |
43 |
43 |
411 |
411 |
2016 |
2016 |
|
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
|
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven |
6 |
6 |
31 |
31 |
2013–2015 |
2013–2015 |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 |
0 |
0 |
38 |
38 |
2020–2021 |
2020–2021 |
|
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
|
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft |
25 |
25 |
553 |
553 |
2015–2017 |
2015–2017 |
|
|
Projecten Brabant |
|||||||
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
Breda Centraal (t.b.v. NSP) |
19 |
19 |
88 |
88 |
2016–2017 |
2016–2017 |
|
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
|
Utrecht-Arnhem-Zevenaar |
|||||||
|
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) |
10 |
10 |
108 |
108 |
2011–2015 |
2011–2015 |
|
|
Traject Oost uitv. convenant DMB |
22 |
22 |
233 |
233 |
divers |
divers |
|
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
|
Regionale lijnen Gelderland |
5 |
5 |
18 |
18 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Noord Nederland |
|||||||
|
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden |
2 |
2 |
49 |
49 |
divers |
divers |
|
|
Sporendriehoek Noord-Nederland |
9 |
9 |
135 |
135 |
divers |
divers |
|
|
Afrondingen |
0 |
1 |
|||||
|
Totaal ProRail projecten |
531 |
532 |
6.761 |
6.761 |
|||
|
Overige (niet ProRail) projecten |
|||||||
|
Afdekking risico's spoorprogramma's |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intensivering Spoor in steden (I) |
6 |
6 |
244 |
244 |
|||
|
Spoorzone Ede |
0 |
0 |
42 |
42 |
|||
|
Totaal overige (niet ProRail) projecten |
6 |
6 |
286 |
286 |
|||
|
Totaal uitvoeringsprogramma |
537 |
538 |
7.047 |
7.047 |
|||
|
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking |
3 |
3 |
|||||
|
Programma Realisatie (IF 13.03.01) |
540 |
541 |
|||||
|
Budget Realisatie (IF 13.03.01) |
540 |
541 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
Realisatieprogramma Goederenvervoer
|
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
ProRail Projecten |
|||||||
|
Projecten nationaal |
|||||||
|
PAGE risico reductie |
0 |
0 |
18 |
18 |
divers |
divers |
|
|
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua |
45 |
45 |
173 |
173 |
2014 e.v. |
2014 e.v. |
|
|
Aslastencluster III |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
|
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) |
11 |
11 |
138 |
138 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Zuidwestelijke delta |
|||||||
|
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn |
0 |
0 |
27 |
27 |
2014–2017 |
2014–2017 |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding |
4 |
4 |
217 |
217 |
2014 e.v. |
2014 e.v. |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Nazorg gereedgekomen projecten |
0 |
0 |
2 |
2 |
divers |
divers |
|
|
Afrondingen |
1 |
1 |
|||||
|
Totaal ProRail Projecten |
61 |
61 |
576 |
576 |
|||
|
Overige (niet ProRail) Projecten |
|||||||
|
Programma Realisatie (IF 13.03.02) |
61 |
61 |
576 |
576 |
|||
|
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 |
– 4 |
– 4 |
|||||
|
Programma Realisatie (IF 13.03.02) |
57 |
57 |
|||||
|
Budget Realisatie (IF 13.03.02) |
57 |
57 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer
|
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) |
Budget |
Indienststelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
– 34 |
– 34 |
|||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Kleine projecten Personenvervoer |
5 |
5 |
divers |
divers |
|
|
Reservering opbouw compensatie NS |
158 |
158 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
Quick scan decentraal spoor Gelderland |
15 |
15 |
2011–2017 |
2011–2017 |
|
|
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland |
0 |
0 |
2015–2018 |
2015–2018 |
|
|
Zwolle – Herfte 1) |
190 |
190 |
2017–2021 |
2017–2021 |
|
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Grensoverschr. Spoorvervoer |
18 |
18 |
divers |
divers |
|
|
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) |
85 |
85 |
divers |
divers |
|
|
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 |
43 |
43 |
2014–2018 |
2014–2018 |
|
|
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) |
2.428 |
2.428 |
divers |
divers |
|
|
Reservering Businesscase NSP |
0 |
0 |
|||
|
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) |
193 |
193 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
|
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
404 |
404 |
|||
|
Bestemd |
10 |
10 |
|||
|
Projecten in voorbereding |
|||||
|
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's |
|||||
|
Totaal planuitwerkingsprogramma |
3.515 |
3.515 |
|||
|
Begroting (IF 13.03.04) |
3.515 |
3.515 |
|||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
|
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) |
Budget |
Indienststelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 |
13 |
13 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Aslastencluster III |
divers |
divers |
|||
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
Kleine project Goed |
17 |
17 |
divers |
divers |
|
|
Calandbrug |
158 |
158 |
2020 |
2020 |
|
|
Bestemd |
0 |
0 |
|||
|
Projecten in voorbereiding |
|||||
|
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde Risico's |
|||||
|
Totaal planuitwerkingsprogramma |
188 |
188 |
|||
|
Begroting (IF 13.03.05) |
188 |
188 |
|||
Geïntegreerde contractvormen
|
Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Beschikbaarheidsvergoeding |
124 |
148 |
3.626 |
3.626 |
|||
|
Rente- en belastingaanpassingen |
3 |
3 |
– 37 |
– 37 |
|||
|
Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid) |
0 |
0 |
13 |
13 |
|||
|
Diverse afrekeningen |
5 |
5 |
36 |
36 |
|||
|
Totaal |
132 |
156 |
3.638 |
3.638 |
1 |
||
|
Begroting (IF 13.04) |
132 |
156 |
|||||
Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
|
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
Rotterdamsebaan |
305 |
305 |
Regio |
Regio |
|||
|
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe |
29 |
29 |
107 |
107 |
Regio |
Regio |
|
|
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen |
|||||||
|
Rijn-Gouwelijn) |
12 |
12 |
203 |
203 |
2018 |
2018 |
|
|
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten |
|||||||
|
en aanlanding RR op Den Haag HSE) |
12 |
12 |
894 |
894 |
2006–2016 |
2006–2016 |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Utrecht Trams naar De Uithof |
0 |
0 |
110 |
110 |
2018 |
2018 |
|
|
Noord/Zuidlijn Noord-WTC |
75 |
75 |
1.186 |
1.186 |
2017 |
2017 |
|
|
Afronding |
1 |
1 |
|||||
|
Programma Realisatie (IF 14.01.03) |
129 |
129 |
2.805 |
2.805 |
|||
|
Budget Realisatie (IF 14.01.03) |
129 |
129 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
Planuitwerkingsprogramma
|
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Brabant |
|||||
|
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) |
272 |
272 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Ombouw Amstelveenlijn |
77 |
77 |
2020 |
2020 |
|
|
Bestemd |
51 |
51 |
|||
|
Projecten in voorbereiding |
|||||
|
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's |
|||||
|
Afronding |
|||||
|
Programma |
400 |
400 |
|||
|
Begroting (IF 14.01.02) |
400 |
400 |
|||
Projectoverzicht Regio specifiek
|
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3) |
6 |
6 |
379 |
379 |
|||
|
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds |
0 |
0 |
534 |
534 |
|||
|
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma |
0 |
0 |
82 |
82 |
|||
|
Afronding |
|||||||
|
Begroting (IF 14.03) |
6 |
6 |
995 |
995 |
|||
|
LMCA Spoor: spoordriehoek 4) |
9 |
9 |
135 |
135 |
|||
|
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland |
15 |
15 |
1.130 |
1.130 |
|||
|
1) Bijdrage regio zijn pp2007. |
|||||||
|
2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2. |
|||||||
|
3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is. |
|||||||
|
4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen. |
|||||||
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
|
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Quick Wins Binnenhavens |
3 |
5 |
63 |
63 |
2009–2016 |
2009–2016 |
|
|
Dynamisch verkeersmanagement |
15 |
16 |
99 |
99 |
2015 |
2015 |
|
|
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) |
1 |
1 |
5 |
5 |
2015 |
2015 |
|
|
Walradarsystemen |
3 |
4 |
24 |
24 |
divers |
divers |
|
|
Beter Benutten |
4 |
5 |
20 |
20 |
|||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg |
1 |
2 |
14 |
14 |
2015 |
2015 |
|
|
De Zaan (Wilhelminasluis) |
0 |
0 |
13 |
13 |
2016–2017 |
2016–2017 |
|
|
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen |
2 |
3 |
234 |
234 |
2020 |
2020 |
|
|
Projecten Brabant |
|||||||
|
Wilhelminakanaal Tilburg |
20 |
20 |
81 |
81 |
2016 |
2016 |
|
|
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel |
25 |
25 |
454 |
454 |
2015 |
2015 |
|
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||||
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding |
0 |
0 |
2 |
2 |
2016 |
2016 |
|
|
Quick wins Volkeraksluizen |
0 |
0 |
3 |
3 |
2016–2017 |
2016–2017 |
|
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien |
0 |
0 |
10 |
10 |
2015 |
2015 |
|
|
Maasroute, modernisering fase 2 |
44 |
40 |
636 |
636 |
2018 |
2018 |
1 |
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
|
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) |
6 |
7 |
64 |
64 |
2017 |
2017 |
|
|
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde |
2 |
75 |
2019–2020 |
2 |
|||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va |
33 |
34 |
284 |
284 |
2017 |
2017 |
|
|
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee |
1 |
1 |
30 |
30 |
2017 |
2017 |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Amendement ligplaatsen |
1 |
2 |
6 |
6 |
divers |
divers |
|
|
Kleine/afgeronde projecten |
0 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Afronding |
1 |
0 |
|||||
|
Totaal uitvoeringsprogramma |
162 |
167 |
2.120 |
2.045 |
|||
|
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking |
34 |
34 |
|||||
|
Programma Realisatie (IF 15.03.01) |
196 |
201 |
|||||
|
Begroting Realisatie (IF 15.03.01) |
196 |
201 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
1. Het project Sluis Limmel is overgegaan naar 15.04 Geintegreerde Contractvormen. In 2015 zijn er echter nog uitgaven op het realisatieprogramma gedaan, in verband met lopende verplichtingen.
2. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
3. De lagere realisatie bij Kleine/afgeronde projecten wordt met name veroorzaakt door de projecten Walradar Noordzeekanaal en Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).
Planuitwerkingsprogramma
|
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
– 74 |
– 75 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Zeetoegang IJmond |
661 |
661 |
2019 |
2019 |
|
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen |
294 |
294 |
2021 |
2021 |
|
|
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis |
165 |
165 |
nnb |
nnb |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 |
102 |
102 |
2023 |
2023 |
|
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer |
6 |
6 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
|
Lichteren buitenhaven IJmuiden |
65 |
65 |
2018 |
2018 |
|
|
Vaarweg IJsselmeer-Meppel |
36 |
36 |
2023 |
2023 |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek |
12 |
12 |
2017 |
2017 |
|
|
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes |
20 |
20 |
na 2017 |
na 2017 |
|
|
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil |
10 |
10 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
Capaciteit Volkeraksluizen |
152 |
152 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) |
36 |
36 |
2026–2028 |
2026–2028 |
|
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel |
28 |
28 |
2019–2020 |
2019–2020 |
|
|
Toekomstvisie Waal |
131 |
131 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
Verruiming Twentekanalen fase 2 |
27 |
27 |
2018–2020 |
2018–2020 |
|
|
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde |
75 |
2019–2020 |
1 |
||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen |
19 |
19 |
|||
|
Bestemd |
499 |
499 |
|||
|
Projecten in voorbereiding |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud |
|||||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
– Kreekraksluizen |
2026–2028 |
2026–2028 |
|||
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
|
– Reservering BTW Zeetoegang IJmond |
2025–2028 (rijksd.) |
2025–2028 (rijksd.) |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
– Verkenning IJssel, fase 2 |
2028 |
2028 |
|||
|
– Reservering garantstelling Twentekanalen |
2018–2020 |
2018–2020 |
|||
|
Gesignaleerde risico's |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
2.189 |
2.263 |
|||
|
Begroting (IF 15.03.02) |
2.189 |
2.263 |
|||
1. Dit project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
Geïntegreerde contractvormen
|
Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
Sluis Limmel |
1 |
1 |
80 |
80 |
2018 |
2018 |
|
|
Totaal |
1 |
1 |
80 |
80 |
|||
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
|
Betuweroute (17.02) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Betuweroute |
2007 |
2007 |
|||||
|
– Reguliere SVV middelen |
1 |
1 |
933 |
933 |
|||
|
– Fes regulier |
2.826 |
2.826 |
|||||
|
– Privaat |
843 |
843 |
|||||
|
– Financiering ProRail |
97 |
97 |
|||||
|
– Bijdrage Gelderland |
8 |
8 |
|||||
|
– Bijdrage VROM |
14 |
14 |
|||||
|
– EU-ontvangsten |
175 |
175 |
|||||
|
Totaal |
1 |
1 |
4.896 |
4.896 |
|||
|
Begroting (IF 17.02) |
1 |
1 |
|||||
HSL-zuid
|
HSL-Zuid (17.03) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
HSL-Zuid |
0 |
1 |
6.226 |
6.226 |
|||
|
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) |
0 |
1 |
2.680 |
2.680 |
|||
|
– Fes regulier |
1.710 |
1.710 |
|||||
|
– Privaat |
940 |
940 |
|||||
|
– EU-ontvangsten |
193 |
193 |
|||||
|
– Ontvangsten derden |
145 |
145 |
|||||
|
– Risicoreservering |
0 |
0 |
558 |
558 |
|||
|
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) |
115 |
115 |
|||||
|
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) |
1.012 |
1.012 |
|||||
|
Totaal (excl. reeks Infraprovider) |
0 |
1 |
7.353 |
7.353 |
1 |
||
|
Begroting (IF 17.03) |
0 |
1 |
|||||
1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie die nog niet tot afwikkeling zijn gekomen.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
|
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
|||||||
|
Uitvoeringsorganisatie |
0 |
1 |
25 |
25 |
pm |
pm |
|
|
750 ha |
30 |
30 |
pm |
pm |
|||
|
Groene verbinding |
31 |
31 |
2011 |
2011 |
|||
|
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) |
2021 |
2021 |
|||||
|
Landaanwinning |
|||||||
|
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma |
2 |
2 |
2007 |
2007 |
|||
|
Voorfinanciering FES natuurcompensatie |
3 |
3 |
114 |
114 |
pm |
pm |
|
|
Landaanwinning |
742 |
742 |
2013 |
2013 |
|||
|
BTW Buitencontour |
138 |
138 |
2013 |
2013 |
|||
|
Onvoorzien |
2 |
4 |
73 |
73 |
pm |
pm |
|
|
Afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
5 |
8 |
1.155 |
1.155 |
1 |
||
|
Begroting (IF 17.06) |
5 |
8 |
|||||
1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Breeddiep. De betaling van een bijdrage in verband met de definitieve gunning was gepland in 2015, maar dit is niet tot betaling gekomen. Daarnaast zijn uitgaven in het kader van projectuitvoering en natuurcompensatie niet tot betaling gekomen.
ERTMS
|
ERTMS (17.07) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Realisatiefase (17.07.01) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Planuitwerkingsfase (17.07.02) |
19 |
23 |
2.567 |
2.566 |
|||
|
Studiekosten |
19 |
23 |
92 |
91 |
|||
|
Pilotkosten |
|||||||
|
Overige planuitwerking OV-SAAL |
226 |
226 |
|||||
|
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) |
2.249 |
2.249 |
|||||
|
Programma |
19 |
23 |
2.567 |
2.566 |
1 |
||
|
Begroting (IF 17.07) |
19 |
23 |
|||||
1. De kasuitgaven in 2015 voor ERTMS planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie is vooral het gevolg van het doorschuiven van de in 2015 voor NS geprognosticeerde uitgaven.
ZuidasDok
|
ZuidasDok (17.08) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
ZuidasDok |
2028 |
2028 |
|||||
|
Projectorganisatie en voorbereiding |
44 |
42 |
250 |
250 |
|||
|
OVT incl. keerspoor |
7 |
8 |
330 |
330 |
|||
|
Tunnel en A10 |
0 |
0 |
772 |
772 |
|||
|
Generiek en ruimtelijke inrichting |
7 |
34 |
215 |
215 |
|||
|
Afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
58 |
84 |
1.569 |
1.569 |
1 |
||
|
Begroting (IF 17.08) |
58 |
84 |
|||||
1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de aankoop van de parkeergarage vertraging hebben opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2016.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
|
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Multi- en modaalvervoer |
|||||||
|
Container Transferium Alblasserdam |
1 |
1 |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
|
|
RSC Maasvlakte |
0 |
0 |
8 |
8 |
2014 |
2014 |
|
|
Afronding |
|||||||
|
Programma |
1 |
1 |
11 |
11 |
|||
|
Begroting (IF 18.03) |
1 |
1 |
|||||