Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:
a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
|
Begrotingsbedrag |
Verschil |
|---|---|
|
< € 4,5 mln. |
> 50% |
|
€ 4,5 – € 22,5 mln. |
> € 2,5 mln. |
|
> € 22,5 mln. |
> 10% |
|
> € 50 mln. |
> € 5 mln. |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.
De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.
In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».
Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2014 |
6.594,6 |
6.594,6 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2014 |
6.594,6 |
6.594,6 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
6.267,0 |
6.267,0 |
||
|
Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
6.117,2 |
6.141,5 |
||
|
– mutaties Slotwet |
||||
|
Kader relevante mutaties |
||||
|
1. |
Saldo 2014 |
div. |
– 10,4 |
– 10,6 |
|
2. |
Overboekingen van/naar Hfdst XII |
12/13/14 |
1,4 |
1,4 |
|
Realisatie 2014 |
6.108,2 |
6.132,3 |
||
Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 1,4 mln., dat bestaat uit € 10,4 mln. lagere uitgaven en € 11,8 mln. aan lagere ontvangsten.
Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2014 (Kamerstukken II, 2015/2016, xx xxx x) opgenomen voordelig saldo van € 24,3 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2014 € 22,9 mln.
Het saldo over 2014 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):
a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel 12 Hoofdwegennet is toegevoegd.
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII., zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
|
12 Hoofdwegennet |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2esuppletoire begroting |
Mutaties 3esuppletoire begroting |
Stand 3esuppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
4.279.533 |
3.285.408 |
3.786.062 |
– 378.376 |
3.407.686 |
|
Uitgaven |
2.800.084 |
2.484.570 |
2.537.639 |
31.234 |
2.568.873 |
|
12.01 Verkeersmanagement |
19.189 |
19.189 |
21.589 |
0 |
21.589 |
|
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
624.755 |
628.186 |
659.459 |
5.612 |
665.071 |
|
12.02.01 Beheer en onderhoud |
438.734 |
438.734 |
533.513 |
1 |
533.514 |
|
12.02.02 Servicepakket B&O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.02.04 Vervanging |
186.021 |
189.452 |
125.946 |
5.611 |
131.557 |
|
12.03 Aanleg |
1.201.347 |
852.383 |
872.405 |
662 |
873.067 |
|
12.03.01 Realisatie |
857.327 |
903.241 |
861.961 |
1.842 |
863.803 |
|
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen |
344.020 |
– 50.858 |
10.444 |
– 1.180 |
9.264 |
|
12.04 GIV/PPS |
590.390 |
621.117 |
576.229 |
24.960 |
601.189 |
|
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN |
407.135 |
406.290 |
407.957 |
0 |
407.957 |
|
12.06.01 Apparaatskosten RWS |
354.920 |
354.075 |
355.573 |
0 |
355.573 |
|
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
52.215 |
52.215 |
52.384 |
0 |
52.384 |
|
12.07 Investeringsruimte |
– 42.732 |
– 42.595 |
0 |
0 |
0 |
|
12.09 Ontvangsten |
133.839 |
145.392 |
134.757 |
– 2.327 |
132.430 |
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De hogere uitgaven op 12.02.04 Vervanging worden veroorzaakt doordat bij het project Stalen Kunstwerken de werkzaamheden aan de Galecopperbrug sneller zijn uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd, mede door de gunstige weersomstandigheden in november en december.
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
|
Realisatieprogramma |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hoofdwegennet (12.03.01) |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Dynamisch verkeersmanagement |
1 |
1 |
129 |
129 |
– |
– |
|
|
Kleine projecten / Afronding projecten |
28 |
30 |
134 |
134 |
nvt |
nvt |
|
|
Programma 130 km |
3 |
13 |
57 |
57 |
1) |
||
|
Programma aansluitingen |
3 |
3 |
99 |
99 |
nvt |
nvt |
|
|
Quick Wins Wegen |
0 |
0 |
37 |
37 |
– |
– |
|
|
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) |
26 |
33 |
1.620 |
1.620 |
2016 |
2016 |
2) |
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
A10 Amsterdam praktijkproef FES |
6 |
6 |
50 |
50 |
2015–2018 |
2017 |
3) |
|
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere |
111 |
118 |
1.658 |
1.658 |
2024 |
2024 |
4) |
|
A9 Badhoevedorp |
48 |
48 |
339 |
339 |
2019 |
2019 |
|
|
A2 Holendrecht – Oudenrijn |
0 |
1 |
1.219 |
1.219 |
2012 |
2012 |
5) |
|
A28 Utrecht – Amersfoort |
4 |
4 |
224 |
224 |
2013 |
2013 |
|
|
A28 Knooppunt Hoevelaken |
4 |
3 |
731 |
731 |
2022–2024 |
2022–2024 |
|
|
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken |
2 |
2 |
24 |
24 |
2016 |
2016 |
|
|
N50 Ens – Emmeloord |
0 |
16 |
16 |
2016–2018 |
2016 |
6) |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
A4 Burgerveen – Leiden |
59 |
51 |
588 |
588 |
2015 |
2015 |
7) |
|
A4-A44 Rijnlandroute |
550 |
regio |
8) |
||||
|
A4 Delft – Schiedam |
180 |
170 |
657 |
657 |
2015 |
2015 |
9) |
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||||
|
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) |
0 |
10 |
10 |
2020 |
|||
|
N61 Hoek-Schoondijke |
16 |
16 |
118 |
118 |
2015 |
2015 |
|
|
Projecten Brabant |
|||||||
|
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom |
40 |
36 |
275 |
275 |
2014 |
2015 |
10) |
|
N2 Meerenakkerweg (A2 zone) |
4 |
4 |
7 |
7 |
2014 |
2014 |
|
|
A67 Aanpak toerit Someren |
3 |
2 |
6 |
6 |
2015 |
2015 |
|
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
A2 Passage Maastricht |
108 |
103 |
678 |
678 |
2016 |
2016 |
|
|
A76 Aansluitng Nuth |
0 |
64 |
64 |
2017 |
2017 |
||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
A50 Ewijk – Valburg |
1 |
1 |
270 |
270 |
2016 |
2015 |
11) |
|
N35 Combiplan Nijverdal |
35 |
32 |
321 |
321 |
2015 |
2014 |
12) |
|
A12 Ede – Grijsoord |
6 |
6 |
120 |
120 |
2017 |
2017 |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
N31 Leeuwarden (De Haak) |
64 |
65 |
194 |
194 |
2014 |
2015 |
13) |
|
Overige maatregelen |
|||||||
|
Meer kwaliteit leefomgeving |
1 |
1 |
107 |
106 |
|||
|
Meer veilig 2 |
27 |
27 |
|||||
|
Meer veilig 3 |
40 |
40 |
|||||
|
Verzorgingsplaatsen |
5 |
5 |
25 |
25 |
|||
|
Afrondingen |
1 |
– 1 |
|||||
|
Totaal uitvoeringsprogramma |
759 |
753 |
10.394 |
9.843 |
|||
|
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking |
105 |
109 |
|||||
|
Programma Realisatie (IF 12.03.01) |
864 |
862 |
10.394 |
9.843 |
|||
|
Budget Realisatie (IF 12.03.01) |
864 |
862 |
10.394 |
9.843 |
|||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
1. De lagere uitgaven bij dit programma komen voor het grootste gedeelte voor rekening van het AKOE-programma (aanpak kritische ontwerp elementen verkeersveiligheid). Deze onderbesteding wordt met name veroorzaakt door drie zaken, te weten: minderkosten als gevolg van aanbestedingsmeevallers, minderkosten als gevolg van vertragingen vooral bij AKOE 2 en 3 (vertraging PAS-wetgeving (Programmatische Aanpas Stikstof)), vertraging bij afspraken maken met de regio's en te optimistische planningen.
2. De lagere uitgaven bij dit programma worden hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere uitgaven bij het project A20 Knooppunt Gouwe. De facturen voor de laatste termijnen konden niet meer in 2014 betaald worden. Het werk is wel in 2014 geleverd.
3. Het project bestaat uit drie fases: fase 1 (afronding in januari 2015), fase 2 (loopt van februari 2015 – medio 2016) en fase 3 (loopt van medio 2016 – 2018).
4. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een aantal facturen te laat zijn ontvangen om nog in 2014 te betalen.
5. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een deel van de afrondende werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd.
6. De openstelling zal naar verwachting plaatsvinden in de periode 2016–2018.
7. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de factuur voor het laatste termijn alsnog in 2014 is ontvangen en betaald.
8. De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven. Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase.
9. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 62)
10. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de aannemer het werk sneller kon opleveren dan gepland bij Najaarsnota. De weg is uiteindelijk, na uitvoering van de road safety audit, op 24 november opengesteld.
11. De laatste werkzaamheden van de openstelling zijn afhankelijk van het renovatieproject brug bij Ewijk. Hier is Rijkswaterstaat met de aannemer in gesprek over een nieuwe planning, openstelling in 2015 is onwaarschijnlijk. Het verkeer wordt zolang over de nieuwe Waalbrug geleid met een 2x3 indeling, waarmee een fileknelpunt voorkomen wordt
12. De openstelling is over de jaargrens heen geschoven en ook in 2015 vinden nog werkzaamheden plaats. Hierover is de Tweede Kamer op 11 december 2014 per brief geïnformeerd. Kamerstuk xx.
13. De N31 Leeuwarden (De Haak) is eind 2014 opengesteld.
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
|
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
– 379 |
– 379 |
|||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beter Benutten |
295 |
295 |
nvt |
nvt |
|
|
Geluidsaneringprogramma – weg |
258 |
258 |
nvt |
nvt |
|
|
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) |
235 |
235 |
nvt |
nvt |
|
|
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen |
234 |
234 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 |
Deel 4: 2024–2026 |
Deel 4: 2024–2026 |
|||
|
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5) |
992 |
992 |
Deel 5: 2020–2022 |
Deel 5: 2020–2022 |
|
|
A10 Zuidas |
2028 |
2028 |
|||
|
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel |
296 |
296 |
2028 |
2028 |
|
|
A12/A27 Ring Utrecht |
1.134 |
1.134 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
|
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht |
165 |
165 |
2026–2028 |
2026–2028 |
|
|
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten |
264 |
264 |
2018–2020 |
2018–2020 |
|
|
A27 Houten – Hooipolder |
787 |
787 |
2023–2025 |
2023–2025 |
|
|
Stedelijke Bereikbaarheid Almere |
28 |
28 |
nvt |
nvt |
|
|
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein |
25 |
25 |
2015–2017 |
2015–2017 |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) |
975 |
975 |
2021–2023 |
2021–2023 |
|
|
Blankenburgverbinding (excl. tolopgave) |
854 |
854 |
2022–2024 |
2022–2024 |
|
|
A4-A44 Rijnlandroute |
550 |
regio |
1) |
||
|
A4 Vlietland – N14 |
12 |
12 |
2020–2022 |
2020–2022 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen |
36 |
36 |
2016–2018 |
2016–2018 |
|
|
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) |
553 |
553 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
N18 Varsseveld – Enschede |
336 |
336 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
N35 Zwolle – Wijthmen |
48 |
48 |
2016–2018 |
2016–2018 |
|
|
A1 Apeldoorn – Azelo |
420 |
420 |
fase 1: 2019–2021 |
fase 1: 2019–2021 |
|
|
fase 2: 2026–2028 |
fase 2: 2026–2028 |
||||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 |
608 |
608 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
Projecten Limburg |
|||||
|
A2 't Vonderen – Kerensheide |
256 |
256 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beter Benutten |
50 |
50 |
nvt |
nvt |
|
|
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15 |
47 |
47 |
nvt |
nvt |
|
|
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 |
61 |
61 |
nvt |
nvt |
|
|
Reserveringen voor LCC |
148 |
148 |
nvt |
nvt |
|
|
Reservering BenO Blankenburgverbinding |
79 |
79 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord |
300 |
300 |
|||
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) |
446 |
446 |
|||
|
Projecten Brabant |
|||||
|
A58 Eindhoven – Tilburg |
317 |
317 |
|||
|
A58 Sint Annabosch – Galder |
116 |
116 |
|||
|
N65 Vught – Haaren |
46 |
46 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
N35 Nijverdal – Wierden |
50 |
50 |
|||
|
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport |
51 |
51 |
|||
|
Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo |
19 |
19 |
|||
|
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo |
28 |
28 |
|||
|
Bestemd |
391 |
391 |
|||
|
Projecten in voorbereiding |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud |
|||||
|
Studiebudget Verkenningen |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam |
|||||
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
Blankenburgverbinding (NWO) |
|||||
|
A20 Nieuwerkerk – Gouwe |
|||||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
A1 Apeldoorn – Azelo |
|||||
|
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde Risico's |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
10.581 |
11.131 |
|||
|
Begroting (IF 12.03.02) |
10.581 |
11.131 |
|||
1. De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven. Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
|
Realisatieprogramma |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Geintegreerde contractvormen (12.04) |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Aflossing tunnels |
47 |
51 |
1.234 |
1.234 |
– |
– |
|
|
A10 Tweede Coentunnel |
108 |
105 |
2.216 |
2.216 |
2013 |
2013 |
|
|
A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere |
36 |
36 |
2.017 |
2.017 |
2019 |
2019 |
|
|
A12 Lunetten – Veenendaal |
29 |
30 |
639 |
639 |
2012 |
2012 |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
A15 Maasvlakte – Vaanplein |
359 |
336 |
2.053 |
2.053 |
2015 |
2015 |
1) |
|
Projecten Brabant |
|||||||
|
A59 Rosmalen – Geffen, PPS |
1 |
0 |
288 |
288 |
2005 |
2005 |
2) |
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
N31 Leeuwarden – Drachten |
6 |
6 |
166 |
166 |
2007 |
2007 |
|
|
N33 Assen – Zuidbroek |
16 |
12 |
340 |
340 |
2014 |
2015 |
3) |
|
Afrondingen |
– 1 |
||||||
|
Totaal |
601 |
576 |
8.953 |
8.953 |
|||
1. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 62)
2. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak zijn isolatiemaatregelen genomen aan een woning langs de A59.
3. De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is eind 2014 alsnog gereed gekomen. Dientengevolge is de contractueel afgesproken éénmalige betaling (welke in 2015 was voorzien) alsnog in 2014 gefactureerd en betaald.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Programma Vervanging en Renovatie: het uitvoeringsbesluit voor het project VIT II (Vervanging Investering Tunnels) is later genomen dan gepland. Hierdoor is de aanbesteding later gestart, hetgeen gevolgen heeft voor de verplichtingen.
– A4-A44 Rijnlandroute: het BTW-deel van deze subsidiebeschikking loopt via het BTW-compensatiefonds en is dus in 2014 niet verplicht.
– A12-A15 Ressen: door organisatorisch redenen is het landschapsplan met een half jaar vertraagd, waardoor een aantal verwachte vastgoed transacties niet gerealiseerd zijn.
– AKOE: bij het programma Aanpak Kritische Ontwerp Elementen verkeersveiligheid is minder verplicht dan geraamd als gevolg van vertragingen bij projecten.
– Diverse projecten: bij een aantal projecten is door diverse redenen vertraging ontstaan in het aangaan van verplichtingen. Het gaat dan om de projecten A4 Burgerveen-Leiden, A4 Omlegging Badhoevedorp, A4 Delft Schiedam, Programma Beter Benutten, Programma Spoedwet Wegverbreding. De vertraging zijn onder andere veroorzaakt doordat afspraken met derden nog niet waren afgerond, door het vinden van niet ontplofte explosieven en door organisatorische problemen.
|
13 Spoorwegen |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
2.018.957 |
2.496.296 |
1.751.129 |
– 115.246 |
1.635.883 |
|
Uitgaven |
2.397.939 |
2.390.672 |
2.252.017 |
– 10.796 |
2.241.221 |
|
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
1.264.028 |
1.293.995 |
1.316.364 |
– 11.843 |
1.304.521 |
|
13.03 Aanleg |
980.114 |
930.771 |
783.205 |
1.639 |
784.844 |
|
13.03.01 Real.progr.personenvervoer |
810.223 |
790.601 |
706.355 |
3.847 |
710.202 |
|
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer |
89.525 |
82.622 |
51.622 |
– 1 |
51.621 |
|
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer |
69.357 |
49.233 |
19.402 |
– 2.095 |
17.307 |
|
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer |
11.009 |
8.315 |
5.826 |
– 112 |
5.714 |
|
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS |
145.588 |
157.716 |
135.870 |
– 591 |
135.279 |
|
13.07 Rente en aflossing |
16.597 |
16.578 |
16.578 |
– 1 |
16.577 |
|
13.08 Investeringsruimte |
– 8.388 |
– 8.388 |
0 |
0 |
0 |
|
13.09 Ontvangsten |
65.249 |
136.113 |
120.590 |
– 2.624 |
117.966 |
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Ten laste van dit artikelonderdeel is € 11,8 mln. minder betaald dan bij Najaarsnota was voorzien. De verklaring hiervoor is:
a) De realisatie in 2014 is € 12,6 mln. lager dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit wordt veroorzaakt met name doordat een bedrag van € 7 mln. vervangingsinvesteringen eerst in 2015 gerealiseerd. Daarnaast heeft € 4 mln. betrekking op nog niet verrekende gebruiksvergoeding HSA (HSL-Zuid) in 2014. In 2015 zal de definitieve verrekening over 2009–2014 plaatsvinden.
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor op de begroting van Hoofdstuk XII, zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd (€ 0,8 mln.) (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
13.03 Aanleg
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
|
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten nationaal |
|||||||
|
Benutten |
|||||||
|
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1) |
1 |
1 |
19 |
19 |
2012/2013/2014 |
2012/2013/2014 |
|
|
Geluidsanering Spoorwegen |
3 |
3 |
626 |
626 |
divers |
divers |
|
|
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) |
4 |
4 |
29 |
29 |
divers |
divers |
|
|
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
|||||||
|
PHS DSSU (inclusief voorinvestering) |
57 |
57 |
285 |
285 |
2015 |
2015 |
|
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
Kleine stations |
3 |
3 |
78 |
78 |
divers |
divers |
|
|
Overige projecten/programma's /lijndelen etc. |
|||||||
|
AKI-plan en veiligheidsknelpunten |
14 |
14 |
395 |
395 |
divers |
divers |
|
|
Fietsparkeren bij stations |
12 |
12 |
221 |
221 |
divers |
divers |
|
|
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten |
7 |
7 |
43 |
46 |
divers |
divers |
|
|
Ontsnippering |
1 |
1 |
81 |
81 |
divers |
divers |
|
|
Programma Kleine Functiewijzigingen |
29 |
29 |
540 |
540 |
divers |
divers |
|
|
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten |
51 |
51 |
308 |
308 |
divers |
divers |
|
|
Reistijdverbetering |
6 |
6 |
15 |
15 |
2014 |
2014 |
|
|
Toegankelijkheid stations |
42 |
42 |
503 |
503 |
divers |
divers |
|
|
Kleine projecten personenvervoer |
0 |
0 |
14 |
14 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Amsterdam-Almere-Lelystad |
|||||||
|
OV SAAL korte termijn |
134 |
134 |
776 |
776 |
2016 |
2016 |
|
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
Amsterdam CS, Cuypershal |
2 |
3 |
26 |
26 |
2014/2016 |
2014/2016 |
|
|
Amsterdam CS, Fietsenstalling |
1 |
1 |
35 |
35 |
2013/2018 |
2013/2018 |
|
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
|
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) |
10 |
10 |
188 |
188 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Utrecht |
|||||||
|
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) |
52 |
52 |
953 |
956 |
2005 e.v. |
2005 e.v. |
|
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) |
79 |
79 |
346 |
346 |
2016 |
2016 |
|
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
|
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven |
8 |
8 |
32 |
32 |
2013/2015 |
2013/2015 |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
Den Haag CS (t.b.v. NSP) |
6 |
6 |
123 |
123 |
2014 |
2014 |
|
|
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) |
20 |
20 |
275 |
275 |
2013 |
2013 |
|
|
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 |
3 |
3 |
38 |
38 |
2018 |
2018 |
|
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
|
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft |
77 |
77 |
553 |
553 |
2015/2017 |
2015/2017 |
|
|
Projecten Brabant |
|||||||
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
|
Breda Centraal (t.b.v. NSP) |
26 |
26 |
75 |
75 |
2016/2017 |
2016/2017 |
|
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
|
Utrecht-Arnhem-Zevenaar |
|||||||
|
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) |
11 |
11 |
108 |
108 |
2011/2015 |
2011/2015 |
|
|
Traject Oost uitv. convenant DMB |
17 |
17 |
239 |
247 |
2020 |
2020 |
|
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
|
Regionale lijnen Gelderland |
1 |
1 |
14 |
14 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Noord Nederland |
|||||||
|
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden |
5 |
5 |
11 |
11 |
|||
|
Sporendriehoek Noord-Nederland |
5 |
5 |
134 |
134 |
divers |
divers |
|
|
Totaal ProRail projecten |
687 |
688 |
7.083 |
7.097 |
|||
|
Overige (niet ProRail) projecten |
|||||||
|
Afdekking risico's spoorprogramma's |
0 |
0 |
29 |
29 |
n.v.t. |
n.v.t. |
|
|
Intensivering Spoor in steden (I) |
13 |
8 |
244 |
246 |
|||
|
Spoorzone Ede |
9 |
9 |
42 |
42 |
|||
|
Afronding |
1 |
1 |
|||||
|
Programma Realisatie (IF 13.03.01) |
710 |
706 |
7.398 |
7.414 |
|||
|
Budget Realisatie (IF 13.03.01) |
710 |
706 |
7.398 |
7.414 |
|||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
||||||
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
|
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
ProRail Projecten |
|||||||
|
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05 |
– 3 |
– 3 |
– 33 |
– 33 |
|||
|
Projecten nationaal |
|||||||
|
PAGE risico reductie |
0 |
0 |
18 |
18 |
divers |
divers |
|
|
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua |
24 |
24 |
170 |
170 |
2013e.v. |
2013e.v. |
|
|
Aslasten Cluster III realisatie |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
|
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) |
8 |
8 |
154 |
154 |
divers |
divers |
|
|
Projecten Zuidwestelijke delta |
|||||||
|
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn |
1 |
1 |
27 |
27 |
2014/2016 |
2014/2016 |
|
|
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding |
21 |
21 |
217 |
217 |
2014 e.v. |
2014 e.v. |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Nazorg gereedgekomen projecten |
0 |
0 |
4 |
4 |
divers |
divers |
|
|
Afrondingen |
1 |
1 |
|||||
|
Totaal ProRail Projecten |
52 |
52 |
558 |
558 |
|||
|
Overige (niet ProRail) Projecten |
|||||||
|
Programma Realisatie (IF 13.03.02) |
52 |
52 |
558 |
558 |
|||
|
Budget Realisatie (IF 13.03.02) |
52 |
51 |
558 |
558 |
|||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
– 1 |
|||||
13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
|
Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) |
Budget |
Openstelling |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 |
0 |
0 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Kleine projecten Personenvervoer |
5 |
5 |
nvt |
nvt |
|
|
Reservering opbouw compensatie NS |
157 |
157 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Adam Zuidas station (NSP) |
2026 |
2026 |
|||
|
Adam Zuidas WTC/4-sp |
2026 |
2026 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
Quick scan decentraal spoor Gelderland |
19 |
19 |
2011–2016 |
2011–2017 |
|
|
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland |
18 |
25 |
2015–2018 |
2015–2019 |
1) |
|
Zwolle – Herfte 1) |
189 |
189 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Grensoverschr. Spoorvervoer |
28 |
29 |
div. |
div. |
|
|
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) |
85 |
90 |
div. |
div. |
|
|
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 |
43 |
43 |
2014–2018 |
2014–2018 |
|
|
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) |
1.320 |
1.320 |
div. |
div. |
|
|
Reservering Businesscase NSP |
12 |
12 |
nvt |
nvt |
|
|
Landelijk verbeterprogramma overwegen |
202 |
202 |
div. |
div. |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
|
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
448 |
448 |
2021/2022 |
2021/2022 |
|
|
Bestemd |
164 |
164 |
|||
|
Projecten in voorbereding |
|||||
|
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's |
|||||
|
Totaal planuitwerkingsprogramma |
2.690 |
2.703 |
2) |
||
|
Begroting (IF 13.03.04) |
2.690 |
2.703 |
|||
1. Het projectbudget Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland is verlaagd met € 7,5 mln in verband met de overboeking daarvan naar de BDU
2. Ad 2 Het projectbudget Beter benutten decentraal spoor (fase 2 (NMcA)) is verlaagd met € 5 mln. in verband met de overboeking daarvan naar de BDU.
13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
|
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) |
Budget |
Openstelling |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02 |
17 |
17 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Aslastencluster III |
0 |
nvt |
nvt |
||
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
Kleine project Goed |
17 |
17 |
nvt |
nvt |
|
|
Calandbrug |
157 |
157 |
2019 |
2019 |
|
|
Bestemd |
1 |
1 |
|||
|
Projecten in voorbereiding |
|||||
|
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde Risico's |
|||||
|
Totaal planuitwerkingsprogramma |
192 |
192 |
|||
|
Begroting (IF 13.03.05) |
192 |
192 |
|||
13.04 Geïntegreerde contractvormen
|
Kasbudget 2014 |
Oplevering |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begroting 2014 |
Realisatie |
Verschil |
Begroting 2014 |
Huidig |
||
|
Projecten nationaal |
||||||
|
Infraprovider HSL-Zuid |
2007 |
2007 |
||||
|
Reguliere beschikbaarheidsvergoeding |
147 |
148 |
1 |
|||
|
Rente- en belastingaanpassingen |
– 1 |
– 19 |
– 18 |
|||
|
Wijzigingsopdrachten en afrekeningen |
6 |
6 |
||||
|
Totaal |
146 |
135 |
– 11 |
|||
|
Begroting IF13.04 |
146 |
135 |
– 11 |
|||
Verplichtingen
Er zijn minder verplichtingen in 2014 aangegaan dan was voorzien dit betreft met name:
|
Rente en aflossing, verplichtingenschuif naar 2015-02-25 |
€ 32 mln. |
|
Beheer, onderhoud en vervanging |
€ 29 mln. |
|
Subsidieaanvragen Drechtsteden, Zwolle-Herfte, Ermelo (LVO) pas in 2015 zullen worden afgehandeld. |
€ 49 mln. |
|
14 Regionaal/lokale infra. |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
230.817 |
663.833 |
242.911 |
– 2.035 |
240.876 |
|
Uitgaven |
241.969 |
204.144 |
166.359 |
– 2.985 |
163.374 |
|
14.01 Grote regionaal/lokale projecten |
81.566 |
110.038 |
152.163 |
– 2.985 |
149.178 |
|
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok |
0 |
– 1.232 |
11.793 |
– 634 |
11.159 |
|
14.01.03 Real.progr.reg./lok. |
83.360 |
110.754 |
140.369 |
– 2.350 |
138.019 |
|
14.01.04 Investeringsruimte |
– 1.794 |
516 |
1 |
– 1 |
0 |
|
14.02 Regionale Mob. Fondsen |
12.992 |
18.410 |
9.334 |
0 |
9.334 |
|
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid |
147.411 |
75.696 |
4.862 |
0 |
4.862 |
|
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten |
131.204 |
150.954 |
4.862 |
0 |
4.862 |
|
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen |
0 |
– 108.143 |
0 |
0 |
0 |
|
14.03.03 RSP – ZZL: REP |
16.207 |
32.885 |
0 |
0 |
0 |
|
14.09 Ontvangsten |
0 |
600 |
600 |
610 |
1.210 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal
|
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
BTW tramtunnel Den Haag |
11 |
1) |
|||
|
Projecten Brabant |
|||||
|
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) |
271 |
271 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Ombouw Amstelveenlijn |
76 |
76 |
2020 |
2020 |
|
|
Bestemd |
60 |
71 |
1) |
||
|
Projecten in voorbereiding |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
HOV Amstelveen |
|||||
|
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's |
|||||
|
Afronding |
1 |
||||
|
Programma |
419 |
418 |
|||
|
Begroting (IF 14.01.02) |
419 |
418 |
|||
|
Overprogrammering (-) |
|||||
1. In de begroting 2015 was binnen de post Bestemd (IF 14.01.02) € 11 miljoen gereserveerd voor de niet door de gemeente Den Haag te verrekenen BTW met de belastingdienst inzake het project Tramtunnel Den Haag. De betaling aan de gemeente Den Haag heeft eind 2014 plaatsgevonden.
14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal
|
Realisatieprogramma |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Openstelling |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reg.lok.infra (14.01.03) |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
|
Rotterdamsebaan |
304 |
304 |
2020–2022 |
2020–2022 |
|||
|
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe |
12 |
12 |
112 |
112 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen |
|||||||
|
Rijn-Gouwelijn) |
21 |
21 |
202 |
202 |
2018 |
2018 |
|
|
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten |
|||||||
|
en aanlanding RR op Den Haag HSE) |
12 |
12 |
894 |
894 |
2006–2016 |
2006–2016 |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Utrecht Trams naar De Uithof |
37 |
37 |
110 |
110 |
2018 |
2018 |
|
|
N201 |
5 |
5 |
179 |
178 |
2014 |
2014 |
|
|
Noord/Zuidlijn Noord-WTC |
51 |
53 |
1.185 |
1.185 |
2017 |
2017 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
Afronding |
|||||||
|
Programma |
138 |
140 |
2.986 |
2.985 |
|||
|
Begroting (IF 14.01.03) |
138 |
140 |
2.986 |
2.985 |
|||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
|
Projectoverzicht Regiospecifiek |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
||
|---|---|---|---|---|
|
Pakket Zuiderzeelijn (14.03) |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Noord-Nederland |
||||
|
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten |
5 |
5 |
480 |
480 |
|
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds |
0 |
534 |
534 |
|
|
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma |
0 |
0 |
98 |
98 |
|
Afronding |
||||
|
Begroting (IF 14.03) |
5 |
5 |
1.112 |
1.112 |
|
Sporendriehoek Noord-Nederland |
5 |
5 |
134 |
134 |
|
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland |
10 |
10 |
1.246 |
1.246 |
Ontvangsten
Op artikel 14 was een bedrag van € 0,6 mln. geraamd aan te ontvangen bedragen. Stadsregio Rotterdam heeft € 0,6 mln. overgemaakt als afrekening van Quick Win. Daarnaast is € 0,6 mln. ontvangen uit het Mobiliteitsfonds.
|
15 Hoofdvaarwegennet |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
657.706 |
943.017 |
991.968 |
– 523.632 |
468.336 |
|
Uitgaven |
895.163 |
856.310 |
903.545 |
– 9.080 |
894.465 |
|
15.01 Verkeersmanagement |
13.819 |
13.819 |
13.986 |
0 |
13.986 |
|
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
402.465 |
393.745 |
358.627 |
5.312 |
363.939 |
|
15.02.01 Beheer en onderhoud |
187.111 |
151.858 |
204.039 |
– 1.297 |
202.742 |
|
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.02.04 Vervanging |
215.354 |
241.887 |
154.588 |
6.609 |
161.197 |
|
15.03 Aanleg |
251.537 |
212.827 |
283.656 |
– 14.392 |
269.264 |
|
15.03.01 Realisatie |
234.117 |
284.459 |
276.544 |
– 12.526 |
264.018 |
|
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen |
17.420 |
– 71.632 |
7.112 |
– 1.866 |
5.246 |
|
15.04 Geintegreerde contractvormen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN |
238.793 |
247.370 |
247.276 |
0 |
247.276 |
|
15.06.01 Apparaatskosten RWS |
224.559 |
233.136 |
233.811 |
0 |
233.811 |
|
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
14.234 |
14.234 |
13.465 |
0 |
13.465 |
|
15.07 Investeringsruimte |
– 11.451 |
– 11.451 |
0 |
0 |
0 |
|
15.09 Ontvangsten |
32.113 |
70.852 |
56.046 |
– 7.702 |
48.344 |
15.02 Beheer en onderhoud
De hogere uitgaven op 15.02.04 Vervanging worden voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Amsterdam Rijn kanaal en MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland) fase III/IV. De facturen voor deze projecten zijn alsnog in 2014 ontvangen en betaald.
15.03 Aanleg
15.03.01 Realisatie
|
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Openstelling |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Quick Wins Binnenhavens |
1 |
1 |
80 |
80 |
2009–2015 |
2009–2015 |
|
|
Dynamisch verkeersmanagement |
15 |
25 |
99 |
99 |
2014 |
2014 |
1) |
|
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) |
0 |
2 |
5 |
5 |
2015 |
2014 |
2) |
|
Walradarsystemen |
2 |
2 |
24 |
24 |
divers |
divers |
|
|
Beter Benutten |
8 |
12 |
12 |
3) |
|||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg |
6 |
6 |
14 |
14 |
2015 |
2015 |
|
|
De Zaan (Wilhelminasluis) |
0 |
3 |
13 |
13 |
2015 |
2015 |
4) |
|
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen |
17 |
17 |
2016 |
2016 |
|||
|
Projecten Brabant |
|||||||
|
Wilhelminakanaal Tilburg |
26 |
26 |
79 |
79 |
2016 |
2016 |
|
|
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel |
89 |
88 |
452 |
452 |
2015 |
2015 |
|
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||||
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding |
0 |
2 |
2 |
2015 |
2015 |
||
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien |
0 |
1 |
10 |
10 |
2015 |
2015 |
|
|
Maasroute, modernisering fase 2 |
57 |
59 |
667 |
667 |
2018 |
2018 |
|
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
|
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) |
14 |
14 |
53 |
53 |
2017 |
2017 |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va |
34 |
35 |
283 |
283 |
2017 |
2017 |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Amendement ligplaatsen |
2 |
2 |
6 |
6 |
divers |
divers |
|
|
Kleine/afgeronde projecten |
0 |
1 |
172 |
172 |
nvt |
nvt |
|
|
Afronding |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Totaal uitvoeringsprogramma |
255 |
266 |
1.989 |
1.989 |
|||
|
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
9 |
11 |
|||||
|
Programma Realisatie (IF 15.03.01) |
264 |
277 |
1.989 |
1.989 |
|||
|
Begroting Realisatie (IF 15.03.01) |
264 |
277 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
1. Bij dit project is een factuur aangehouden, omdat met de leverancier van VOS (Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart) nog onderhandeld wordt over het geleverde en gefactureerde werk. Een aantal activiteiten en betalingen die hieraan gekoppeld zijn schuiven ook door. Een ander onderdeel is een vertraging in opgedragen werkzaamheden van de leverancier van MSW (Maritiem Single Window), waardoor pas in 2015 kan worden betaald.
2. Een aantal verwachte subsidievaststellingen heeft niet in 2014 plaatsgevonden.
3. Het programma Beter Benutten is begroot op artikel 12 Hoofdwegennet. De maatregelen binnen dit programma voor Blauwe Golf, Multimodaalvervoer en Zuid Willemsvaart zijn betaald op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. In 2015 wordt hiervoor budget overgeheveld.
4. Het betreft hier een subsidie aan de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden zijn niet in 2014 afgerond. Er is meer tijd nodig voor het ontwerp van de sluiskolk vanwege de complexiteit van de kadeconstructie grenzend aan het Zaangemaal.
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
|
Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) |
Budget |
Openstelling |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
– 44 |
– 44 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Zeetoegang IJmond |
601 |
601 |
2019 |
2019 |
|
|
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis |
216 |
216 |
2020 |
2020 |
|
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen |
176 |
176 |
nnb |
nnb |
|
|
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis |
157 |
157 |
nvt |
nvt |
|
|
Projecten Limburg |
|||||
|
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal |
33 |
33 |
2018 |
2018 |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 |
102 |
102 |
2023 |
2023 |
|
|
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee |
42 |
42 |
2017 |
2017 |
|
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer |
6 |
6 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
|
Lichteren buitenhaven IJmuiden |
65 |
65 |
2018 |
2018 |
|
|
Vaarweg IJsselmeer-Meppel |
36 |
36 |
2023 |
2023 |
|
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek |
12 |
12 |
2016 |
2016 |
|
|
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes |
20 |
20 |
2017 |
2017 |
|
|
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil |
10 |
10 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
Capaciteit Volkeraksluizen |
157 |
157 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) |
36 |
36 |
2026–2028 |
2026–2028 |
|
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel |
28 |
28 |
2018–2020 |
2018–2020 |
|
|
Toekomstvisie Waal |
131 |
131 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
|
Verruiming Twentekanalen fase 2 |
27 |
27 |
2018–2020 |
2018–2020 |
|
|
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde |
75 |
75 |
2018–2020 |
2018–2020 |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen |
61 |
61 |
nvt |
nvt |
|
|
Bestemd |
508 |
508 |
|||
|
Projecten in voorbereiding |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud |
|||||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
– Kreekraksluizen |
2026–2028 |
2026–2028 |
|||
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
|
– Reservering BTW Zeetoegang IJmond |
2025–2028 (rijksd.) |
2025–2028 (rijksd.) |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
– Verkenning IJssel, fase 2 |
2028 |
2028 |
|||
|
– Reservering garantstelling Twentekanalen |
2018–2020 |
2018–2020 |
|||
|
Gesignaleerde risico's |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
2.455 |
2.455 |
|||
|
Begroting (IF 15.03.02) |
2.455 |
2.455 |
|||
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Vaarweg Lemmer Delfzijl: dit project is in eigen beheer van RWS binnen Beheer en Onderhoud gekomen, waardoor de meerjarige verplichting ten behoeve van de bijdrage aan de provincie ad. € 458 mln. in 2014 is afgeboekt.
– Programma Vervanging en Renovatie: een aantal maatregelen binnen het programma Vervanging en Renovatie worden na 2014 gegund.
– Lichteren buitenhaven IJmuiden: het projectbesluit van dit project wordt pas in 2015 verwacht.
Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Walradar Noordzeekanaal: de toezegging (na een discussie met het project) van de gemeente Amsterdam om in 2014 € 2,7 mln. bij te dragen is niet nagekomen. Deze bijdrage wordt nu in 2015 verwacht.
– Dynamisch Verkeersmanagement: de TEN-T subsidie is in 2014 gedeeltelijk ontvangen en het restant wordt in 2015 en 2016 ontvangen.
|
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
52.815 |
18.738 |
– 13.233 |
5.505 |
|
Uitgaven |
24.368 |
90.907 |
18.622 |
– 10.149 |
8.473 |
|
17.01 Westerscheldetunnel |
0 |
102 |
102 |
80 |
182 |
|
17.02 Betuweroute |
6.114 |
9.615 |
3.119 |
– 1.410 |
1.709 |
|
17.03 Hoge snelheidslijn |
159 |
13.486 |
3.763 |
– 3.012 |
751 |
|
17.03.01 Realisatie HSL-zuid |
159 |
13.486 |
3.763 |
– 3.012 |
751 |
|
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam |
18.095 |
42.704 |
4.138 |
– 1.145 |
2.993 |
|
17.07 ERTMS Landelijke invoer |
0 |
25.000 |
7.500 |
– 4.662 |
2.838 |
|
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer |
0 |
25.000 |
7.500 |
– 4.662 |
2.838 |
|
17.08 Zuidasdok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17.09 Ontvangsten |
0 |
3.000 |
8.262 |
1.457 |
9.719 |
17.02 Betuweroute
Het betreft hier nazorg aanleg Betuweroute. Restwerkzaamheden op het gebied van herverdeling van gronden en bodemsanering verlopen langzamer dan verwacht.
17.03 Hoge snelheidslijn
Het betreft hier nazorg aanleg HSL-Zuid. In twee rechtszaken (onteigening en planschade) is het in 2014 niet tot een uitspraak gekomen. Daarnaast is een aantal verwachte naheffingen en afrekeningen nog niet ontvangen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2015.
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
|
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
|||||||
|
Uitvoeringsorganisatie |
0 |
1 |
24 |
24 |
pm |
pm |
|
|
750 ha |
30 |
30 |
pm |
pm |
|||
|
Groene verbinding |
31 |
31 |
2011 |
2011 |
|||
|
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) |
2021 |
2021 |
|||||
|
Landaanwinning |
|||||||
|
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma |
2 |
2 |
2007 |
2007 |
|||
|
Voorfinanciering FES natuurcompensatie |
3 |
3 |
114 |
114 |
pm |
pm |
|
|
Landaanwinning |
742 |
742 |
2013 |
2013 |
|||
|
BTW Buitencontour |
138 |
138 |
2013 |
2013 |
|||
|
Onvoorzien |
0 |
1 |
72 |
72 |
pm |
pm |
|
|
Afrondingsverschillen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
3 |
4 |
1.153 |
1.153 |
|||
|
Begroting (IF 17.06) |
3 |
4 |
|||||
17.07 ERTMS Landelijke invoer
|
ERTMS (17.07) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Openstelling |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Realisatiefase (17.07.01) |
|||||||
|
Planuitwerkingsfase (17.07.02) |
|||||||
|
Studiekosten |
3 |
8 |
95 |
95 |
1) |
||
|
Pilotkosten |
|||||||
|
Overige planuitwerking OV-SAAL |
225 |
225 |
|||||
|
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) |
2.250 |
2.250 |
|||||
|
Programma |
3 |
8 |
2.570 |
2.570 |
|||
|
Begroting (IF 17.07) |
3 |
25 |
|||||
1. In 2014 is door het programma ERTMS € 2,8 mln. gerealiseerd ten opzichte van de begrote € 7,5 mln. De lagere realisatie wordt verklaard doordat het opzetten van het gezamenlijke programma van IenM, ProRail en NS langer heeft geduurd dan verwacht. Dit had onder andere te maken met besluitvorming omtrent governance-issues en tijd die nodig was om mensen voor het programma vanuit NS en ProRail te werven.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
|
Betuweroute |
€ 3 mln. |
|
HSL |
€ 3 mln. |
|
ERTMS |
€ 7 mln. |
|
PMR |
€ 1 mln. |
Ontvangsten:
De hogere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op verkoop restgronden HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen) en schadevergoeding van aannemer HSL-Zuid (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is nog een bedrag van € 0,3 mln ontvangen in relatie tot het Project Mainport Rotterdam.
|
18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
228.916 |
135.289 |
223.851 |
– 4.386 |
219.465 |
|
Uitgaven |
235.032 |
240.372 |
239.003 |
– 7.249 |
231.754 |
|
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.02 Beter Benutten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.03 Intermodaal vervoer |
5.965 |
7.484 |
6.540 |
– 5.103 |
1.437 |
|
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) |
0 |
2.027 |
2.027 |
– 1.909 |
118 |
|
18.05 Railinfrabeheer |
0 |
1 |
1 |
– 1 |
0 |
|
18.06 Externe veiligheid |
2.526 |
3.435 |
116 |
70 |
186 |
|
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. |
42 |
306 |
306 |
– 306 |
0 |
|
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven |
42 |
168 |
168 |
– 168 |
0 |
|
18.07.02 Subsidies algemeen |
0 |
138 |
138 |
– 138 |
0 |
|
18.08 Netwerkoverstijgende kosten |
226.499 |
227.119 |
230.013 |
0 |
230.013 |
|
18.08.01 Apparaatskosten RWS |
203.945 |
204.483 |
204.577 |
0 |
205.329 |
|
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten |
22.554 |
22.636 |
24.684 |
0 |
24.684 |
|
18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.11.01 Programmaruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.11.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.12.01 Beheer en onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.12.02 Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.13 Tol gefinancierde uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.09.02 Tolopgave |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
– 12.263 |
– 12.263 |
3 |
– 12.260 |
18.03 Intermodaal vervoer
|
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Multi- en modaalvervoer |
|||||||
|
Container Transferium Alblasserdam |
1 |
3 |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
1 |
|
RSC Maasvlakte |
1 |
4 |
8 |
8 |
2014 |
2014 |
2 |
|
Afronding |
– 1 |
||||||
|
Programma |
1 |
7 |
11 |
11 |
|||
|
Begroting (IF 18.03) |
1 |
7 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
1. De eindafrekening van het project is doorgeschoven naar 2015.
2. De uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidieregeling.
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
In het kader van de meerjarige afspraken RRAAM is na de besluitvorming meer nadruk komen te liggen op de opstart van de uitvoeringsfase en de rapportageplicht aan de Tweede Kamer in het kader van Groot-project status. De huidige budgetten worden ingezet voor (incidentele) onderzoeken die per jaar moeilijk zijn in te schatten.
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven. In het afgelopen jaar zijn hiervoor geen opdrachten verstrekt, waardoor geen uitgaven zijn verricht.
|
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Stand |
Stand 1e |
Stand 2e |
Mutaties 3e |
Stand 3e |
|---|---|---|---|---|---|
|
ontwerp |
suppletoire |
suppletoire |
suppletoire |
suppletoire |
|
|
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
begroting |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Ontvangsten |
6.363.354 |
5.923.281 |
5.833.526 |
1.390 |
5.834.916 |
|
19.09 Ten laste van begroting IenM |
6.363.354 |
5.923.281 |
5.833.526 |
1.390 |
5.834.916 |
19.09 Ten laste van begroting IenM
De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):
a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het
hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het
betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel 12 Hoofdwegennet is toegevoegd.
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII., zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
|
Artikel 12 Hoofdwegen |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
19.189 |
20.674 |
20.258 |
20.257 |
20.257 |
20.259 |
20.257 |
20.301 |
20.275 |
20.261 |
20.247 |
20.220 |
20.221 |
20.218 |
20.303 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
19.189 |
20.674 |
20.258 |
20.257 |
20.257 |
20.259 |
20.257 |
20.301 |
20.275 |
20.261 |
20.247 |
20.220 |
20.221 |
20.218 |
20.303 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
232 |
– 16.636 |
– 16.641 |
– 16.640 |
– 16.640 |
– 16.641 |
– 16.640 |
– 16.687 |
– 16.664 |
– 16.651 |
– 16.638 |
– 16.613 |
– 16.614 |
– 16.611 |
– 16.688 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
19.421 |
4.038 |
3.617 |
3.617 |
3.617 |
3.618 |
3.617 |
3.614 |
3.611 |
3.610 |
3.609 |
3.607 |
3.607 |
3.607 |
3.615 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
2.168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
21.589 |
4.038 |
3.617 |
3.617 |
3.617 |
3.618 |
3.617 |
3.614 |
3.611 |
3.610 |
3.609 |
3.607 |
3.607 |
3.607 |
3.615 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
21.589 |
4.038 |
3.617 |
3.617 |
3.617 |
3.618 |
3.617 |
3.614 |
3.611 |
3.610 |
3.609 |
3.607 |
3.607 |
3.607 |
3.615 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
624.755 |
566.080 |
455.869 |
492.945 |
483.144 |
489.516 |
489.403 |
407.864 |
407.778 |
407.732 |
421.610 |
453.340 |
453.340 |
453.332 |
458.031 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
3.431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
628.186 |
566.080 |
455.869 |
492.945 |
483.144 |
489.516 |
489.403 |
407.864 |
407.778 |
407.732 |
421.610 |
453.340 |
453.340 |
453.332 |
458.031 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
41.620 |
92.115 |
149.582 |
50.491 |
44.972 |
12.143 |
– 5.856 |
46.293 |
46.296 |
46.299 |
32.542 |
1.111 |
– 25.364 |
229.336 |
– 27.764 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
669.806 |
658.195 |
605.451 |
543.436 |
528.116 |
501.659 |
483.547 |
454.157 |
454.074 |
454.031 |
454.152 |
454.451 |
427.976 |
682.668 |
430.267 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 10.347 |
12.875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv. |
659.459 |
671.070 |
605.451 |
543.436 |
528.116 |
501.659 |
483.547 |
454.157 |
454.074 |
454.031 |
454.152 |
454.451 |
427.976 |
682.668 |
430.267 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
5.612 |
– 5.612 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
5.612 |
– 5.612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
665.071 |
665.458 |
605.451 |
543.436 |
528.116 |
501.659 |
483.547 |
454.157 |
454.074 |
454.031 |
454.152 |
454.451 |
427.976 |
682.668 |
430.267 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1.201.347 |
634.054 |
479.311 |
978.380 |
1.135.100 |
1.801.488 |
2.295.343 |
1.242.547 |
1.678.927 |
1.453.075 |
1.307.279 |
1.146.137 |
1.024.107 |
575.569 |
82.228 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 348.964 |
25.467 |
91.472 |
– 111.912 |
– 172.508 |
– 160.732 |
– 12.799 |
– 3.940 |
– 4.645 |
– 4.081 |
– 3.799 |
– 3.376 |
– 3.235 |
33.821 |
66.510 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
852.383 |
659.521 |
570.783 |
866.468 |
962.592 |
1.640.756 |
2.282.544 |
1.238.607 |
1.674.282 |
1.448.994 |
1.303.480 |
1.142.761 |
1.020.872 |
609.390 |
148.738 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 63.517 |
63.801 |
– 130.126 |
68.592 |
– 100.492 |
– 92.671 |
– 119.323 |
– 155.679 |
– 161.293 |
– 86.387 |
– 12.756 |
– 47.068 |
– 89.121 |
– 214.358 |
201.786 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
788.866 |
723.322 |
440.657 |
935.060 |
862.100 |
1.548.085 |
2.163.221 |
1.082.928 |
1.512.989 |
1.362.607 |
1.290.724 |
1.095.693 |
931.751 |
395.032 |
350.524 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
83.539 |
– 77.479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
872.405 |
645.843 |
440.657 |
935.060 |
862.100 |
1.548.085 |
2.163.221 |
1.082.928 |
1.512.989 |
1.362.607 |
1.290.724 |
1.095.693 |
931.751 |
395.032 |
350.524 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
4 |
– 4 |
1 |
|||||||||||||
|
Overboekingen HXII – IF wegen |
Intens./extens. |
655 |
2a |
|||||||||||||||
|
Overboeking naar art 18 |
Intens./extens. |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
662 |
– 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
873.067 |
645.839 |
440.657 |
935.060 |
862.100 |
1.548.085 |
2.163.221 |
1.082.928 |
1.512.989 |
1.362.607 |
1.290.724 |
1.095.693 |
931.751 |
395.032 |
350.524 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
590.390 |
556.301 |
458.852 |
460.817 |
258.875 |
259.639 |
260.541 |
255.108 |
233.669 |
238.877 |
303.735 |
234.828 |
232.496 |
172.017 |
171.267 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
30.727 |
38.104 |
59.381 |
186.311 |
123.209 |
61.626 |
6.463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
621.117 |
594.405 |
518.233 |
647.128 |
382.084 |
321.265 |
267.004 |
255.108 |
233.669 |
238.877 |
303.735 |
234.828 |
232.496 |
172.017 |
171.267 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 19.400 |
– 48.974 |
9.082 |
– 61.799 |
13.759 |
11.994 |
13.394 |
21.373 |
12.396 |
876 |
– 82.807 |
11.064 |
95.421 |
4.816 |
82.328 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
601.717 |
545.431 |
527.315 |
585.329 |
395.843 |
333.259 |
280.398 |
276.481 |
246.065 |
239.753 |
220.928 |
245.892 |
327.917 |
176.833 |
253.595 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 25.488 |
32.212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
576.229 |
577.643 |
527.315 |
585.329 |
395.843 |
333.259 |
280.398 |
276.481 |
246.065 |
239.753 |
220.928 |
245.892 |
327.917 |
176.833 |
253.595 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
24.960 |
– 24.960 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
24.960 |
– 24.960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
601.189 |
552.683 |
527.315 |
585.329 |
395.843 |
333.259 |
280.398 |
276.481 |
246.065 |
239.753 |
220.928 |
245.892 |
327.917 |
176.833 |
253.595 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
407.135 |
389.777 |
384.270 |
379.333 |
376.890 |
376.640 |
376.568 |
377.439 |
377.847 |
378.072 |
378.924 |
379.359 |
379.348 |
379.387 |
378.023 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 845 |
– 987 |
– 845 |
– 845 |
– 845 |
– 845 |
– 845 |
– 986 |
– 845 |
– 845 |
– 986 |
– 986 |
– 986 |
– 986 |
– 986 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
406.290 |
388.790 |
383.425 |
378.488 |
376.045 |
375.795 |
375.723 |
376.453 |
377.002 |
377.227 |
377.938 |
378.373 |
378.362 |
378.401 |
377.037 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
1.667 |
35.884 |
35.817 |
35.760 |
35.750 |
35.759 |
35.756 |
34.889 |
34.861 |
34.845 |
34.830 |
34.800 |
34.801 |
34.798 |
34.890 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
407.957 |
424.674 |
419.242 |
414.248 |
411.795 |
411.554 |
411.479 |
411.342 |
411.863 |
412.072 |
412.768 |
413.173 |
413.163 |
413.199 |
411.927 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
407.957 |
424.674 |
419.242 |
414.248 |
411.795 |
411.554 |
411.479 |
411.342 |
411.863 |
412.072 |
412.768 |
413.173 |
413.163 |
413.199 |
411.927 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
407.957 |
424.674 |
419.242 |
414.248 |
411.795 |
411.554 |
411.479 |
411.342 |
411.863 |
412.072 |
412.768 |
413.173 |
413.163 |
413.199 |
411.927 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
– 42.732 |
– 38.043 |
– 41.956 |
– 39.817 |
– 32.936 |
– 31.268 |
– 14.979 |
28.432 |
– 11.494 |
– 10.350 |
– 124 |
4.218 |
3.396 |
448.199 |
1.044.824 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 37.766 |
– 70.737 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
– 42.595 |
– 38.043 |
– 41.956 |
– 39.817 |
– 32.936 |
– 31.268 |
– 14.979 |
28.432 |
– 11.494 |
– 10.350 |
– 124 |
4.218 |
3.396 |
410.433 |
974.087 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 25.804 |
– 23.638 |
– 18.692 |
– 20.346 |
– 16.279 |
– 20.965 |
– 35.329 |
59.466 |
16.494 |
– 40.353 |
129 |
– 11.185 |
– 22.726 |
– 56.909 |
– 301.759 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
– 68.399 |
– 61.681 |
– 60.648 |
– 60.163 |
– 49.215 |
– 52.233 |
– 50.308 |
87.898 |
5.000 |
– 50.703 |
5 |
– 6.967 |
– 19.330 |
353.524 |
672.328 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
68.399 |
– 68.221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
0 |
– 129.902 |
– 60.648 |
– 60.163 |
– 49.215 |
– 52.233 |
– 50.308 |
87.898 |
5.000 |
– 50.703 |
5 |
– 6.967 |
– 19.330 |
353.524 |
672.328 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
0 |
– 129.902 |
– 60.648 |
– 60.163 |
– 49.215 |
– 52.233 |
– 50.308 |
87.898 |
5.000 |
– 50.703 |
5 |
– 6.967 |
– 19.330 |
353.524 |
672.328 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN |
2.800.084 |
2.128.843 |
1.756.604 |
2.291.915 |
2.241.330 |
2.916.274 |
3.427.133 |
2.331.691 |
2.707.002 |
2.487.667 |
2.431.671 |
2.238.102 |
2.112.908 |
2.048.722 |
2.154.676 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN |
2.484.570 |
2.191.427 |
1.906.612 |
2.365.469 |
2.191.186 |
2.816.323 |
3.419.952 |
2.326.765 |
2.701.512 |
2.482.741 |
2.426.886 |
2.233.740 |
2.108.687 |
2.043.791 |
2.149.463 |
|||
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HWN |
2.419.368 |
2.293.979 |
1.935.634 |
2.421.527 |
2.152.256 |
2.745.942 |
3.291.954 |
2.316.420 |
2.633.602 |
2.421.370 |
2.382.186 |
2.205.849 |
2.085.084 |
2.024.863 |
2.122.256 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HWN |
2.537.639 |
2.193.366 |
1.935.634 |
2.421.527 |
2.152.256 |
2.745.942 |
3.291.954 |
2.316.420 |
2.633.602 |
2.421.370 |
2.382.186 |
2.205.849 |
2.085.084 |
2.024.863 |
2.122.256 |
|||
|
Realisatie 2014 HWN |
2.568.873 |
2.162.790 |
1.935.634 |
2.421.527 |
2.152.256 |
2.745.942 |
3.291.954 |
2.316.420 |
2.633.602 |
2.421.370 |
2.382.186 |
2.205.849 |
2.085.084 |
2.024.863 |
2.122.256 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
133.839 |
302.892 |
139.647 |
62.084 |
22.918 |
31.358 |
286.076 |
0 |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
11.553 |
67.657 |
– 76.920 |
4.767 |
5.210 |
6.530 |
710 |
710 |
710 |
710 |
710 |
710 |
710 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
145.392 |
370.549 |
62.727 |
66.851 |
28.128 |
37.888 |
286.786 |
710 |
35.710 |
710 |
710 |
710 |
710 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 4.364 |
163.121 |
24.473 |
– 505 |
286 |
388 |
– 60.070 |
9 |
28.309 |
9 |
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
141.028 |
533.670 |
87.200 |
66.346 |
28.414 |
38.276 |
226.716 |
719 |
64.019 |
719 |
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
134.757 |
557.548 |
87.200 |
66.346 |
28.414 |
38.276 |
226.716 |
719 |
64.019 |
719 |
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 2.327 |
2.327 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 2.327 |
2.327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
132.430 |
559.875 |
87.200 |
66.346 |
28.414 |
38.276 |
226.716 |
719 |
64.019 |
719 |
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
|
Artikel 13 Spoorwegen |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.264.028 |
1.239.246 |
1.147.798 |
1.244.635 |
1.319.480 |
1.145.680 |
1.291.516 |
1.188.875 |
1.184.382 |
1.179.647 |
1.234.730 |
1.226.341 |
1.237.905 |
1.239.094 |
1.198.353 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
29.967 |
– 34.400 |
– 5.758 |
– 125.088 |
– 122.132 |
– 72.073 |
– 22.704 |
1.444 |
1.444 |
– 6.056 |
– 6.056 |
– 6.056 |
– 6.056 |
– 6.056 |
– 6.052 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.293.995 |
1.204.846 |
1.142.040 |
1.119.547 |
1.197.348 |
1.073.607 |
1.268.812 |
1.190.319 |
1.185.826 |
1.173.591 |
1.228.674 |
1.220.285 |
1.231.849 |
1.233.038 |
1.192.301 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
39.679 |
35.411 |
177.760 |
47.504 |
– 86.533 |
111.713 |
– 106.159 |
– 20.748 |
– 11.603 |
3.654 |
– 31.518 |
– 23.427 |
– 33.923 |
– 67.779 |
– 44.490 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.333.674 |
1.240.257 |
1.319.800 |
1.167.051 |
1.110.815 |
1.185.320 |
1.162.653 |
1.169.571 |
1.174.223 |
1.177.245 |
1.197.156 |
1.196.858 |
1.197.926 |
1.165.259 |
1.147.811 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 17.310 |
17.492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.316.364 |
1.257.749 |
1.319.800 |
1.167.051 |
1.110.815 |
1.185.320 |
1.162.653 |
1.169.571 |
1.174.223 |
1.177.245 |
1.197.156 |
1.196.858 |
1.197.926 |
1.165.259 |
1.147.811 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 12.660 |
12.660 |
1 |
|||||||||||||
|
Overboekingen HXII – IF spoorwegen |
Intens./extens. |
817 |
817 |
2b |
||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
817 |
– 11.843 |
12.660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.304.521 |
1.270.409 |
1.319.800 |
1.167.051 |
1.110.815 |
1.185.320 |
1.162.653 |
1.169.571 |
1.174.223 |
1.177.245 |
1.197.156 |
1.196.858 |
1.197.926 |
1.165.259 |
1.147.811 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
980.114 |
1.146.898 |
1.118.262 |
1.135.420 |
1.020.157 |
824.473 |
588.759 |
397.702 |
299.712 |
497.929 |
479.700 |
463.906 |
509.202 |
462.753 |
171.370 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 49.343 |
– 42.200 |
– 30.480 |
– 104.453 |
– 128.540 |
– 165.932 |
– 254.509 |
– 327.650 |
– 311.086 |
– 251.650 |
– 189.932 |
– 154.932 |
– 129.932 |
– 104.932 |
1.018 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
930.771 |
1.104.698 |
1.087.782 |
1.030.967 |
891.617 |
658.541 |
334.250 |
70.052 |
– 11.374 |
246.279 |
289.768 |
308.974 |
379.270 |
357.821 |
172.388 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 21.366 |
– 152.363 |
– 115.580 |
– 120.467 |
49.159 |
– 88.767 |
105.714 |
11.339 |
– 22.580 |
– 35.259 |
3.489 |
7.933 |
3.492 |
61.146 |
37.559 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
909.405 |
952.335 |
972.202 |
910.500 |
940.776 |
569.774 |
439.964 |
81.391 |
– 33.954 |
211.020 |
293.257 |
316.907 |
382.762 |
418.967 |
209.947 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 126.200 |
106.089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
783.205 |
1.058.424 |
972.202 |
910.500 |
940.776 |
569.774 |
439.964 |
81.391 |
– 33.954 |
211.020 |
293.257 |
316.907 |
382.762 |
418.967 |
209.947 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
1.537 |
– 1.537 |
1 |
|||||||||||||
|
Overboekingen HXII – IF spoorwegen |
Intens./extens. |
102 |
102 |
2b |
||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
102 |
1.639 |
– 1.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
784.844 |
1.056.887 |
972.202 |
910.500 |
940.776 |
569.774 |
439.964 |
81.391 |
– 33.954 |
211.020 |
293.257 |
316.907 |
382.762 |
418.967 |
209.947 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
145.588 |
163.596 |
148.580 |
148.790 |
149.422 |
152.578 |
161.354 |
162.228 |
163.666 |
164.985 |
166.604 |
167.547 |
168.015 |
166.165 |
152.496 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
12.128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
157.716 |
163.596 |
148.580 |
148.790 |
149.422 |
152.578 |
161.354 |
162.228 |
163.666 |
164.985 |
166.604 |
167.547 |
168.015 |
166.165 |
152.496 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 9.887 |
– 16.570 |
– 1.600 |
– 1.807 |
4.069 |
4.101 |
2.535 |
2.593 |
2.534 |
2.606 |
2.840 |
2.861 |
2.464 |
3.502 |
6.931 |
, |
||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
147.829 |
147.026 |
146.980 |
146.983 |
153.491 |
156.679 |
163.889 |
164.821 |
166.200 |
167.591 |
169.444 |
170.408 |
170.479 |
169.667 |
159.427 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 11.959 |
14.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
135.870 |
161.026 |
146.980 |
146.983 |
153.491 |
156.679 |
163.889 |
164.821 |
166.200 |
167.591 |
169.444 |
170.408 |
170.479 |
169.667 |
159.427 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 591 |
591 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
– 591 |
591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
135.279 |
161.617 |
146.980 |
146.983 |
153.491 |
156.679 |
163.889 |
164.821 |
166.200 |
167.591 |
169.444 |
170.408 |
170.479 |
169.667 |
159.427 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 19 |
31.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
16.578 |
48.397 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
16.578 |
48.397 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
16.578 |
48.397 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
– 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
16.577 |
48.398 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
– 8.388 |
452 |
11.704 |
– 4.527 |
– 14.389 |
12.086 |
9.746 |
37.831 |
36.773 |
40.202 |
106.599 |
83.807 |
55.394 |
127.141 |
545.503 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 76.232 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
– 8.388 |
452 |
11.704 |
– 4.527 |
– 14.389 |
12.086 |
9.746 |
37.831 |
36.773 |
40.202 |
106.599 |
83.807 |
55.394 |
127.141 |
469.271 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 8.763 |
– 586 |
– 2.792 |
2.001 |
– 237 |
– 6.755 |
– 2.711 |
– 574 |
– 436 |
823 |
877 |
2.732 |
30.285 |
8.545 |
5.449 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
– 17.151 |
– 134 |
8.912 |
– 2.526 |
– 14.626 |
5.331 |
7.035 |
37.257 |
36.337 |
41.025 |
107.476 |
86.539 |
85.679 |
135.686 |
474.720 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
17.151 |
– 12.754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
0 |
– 12.888 |
8.912 |
– 2.526 |
– 14.626 |
5.331 |
7.035 |
37.257 |
36.337 |
41.025 |
107.476 |
86.539 |
85.679 |
135.686 |
474.720 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
0 |
– 12.888 |
8.912 |
– 2.526 |
– 14.626 |
5.331 |
7.035 |
37.257 |
36.337 |
41.025 |
107.476 |
86.539 |
85.679 |
135.686 |
474.720 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen |
2.397.939 |
2.566.789 |
2.442.941 |
2.540.915 |
2.491.267 |
2.151.414 |
2.067.972 |
1.803.233 |
1.701.130 |
1.899.360 |
2.004.230 |
1.958.198 |
1.987.113 |
2.011.750 |
2.084.319 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen |
2.390.672 |
2.521.989 |
2.406.703 |
2.311.374 |
2.240.595 |
1.913.409 |
1.790.759 |
1.477.027 |
1.391.488 |
1.641.654 |
1.808.242 |
1.797.210 |
1.851.125 |
1.900.762 |
2.003.053 |
|||
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Spoorwegen |
2.390.335 |
2.387.881 |
2.464.491 |
2.238.605 |
2.207.053 |
1.933.701 |
1.790.138 |
1.469.637 |
1.359.403 |
1.613.478 |
1.783.930 |
1.787.309 |
1.853.443 |
1.906.176 |
2.008.502 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Spoorwegen |
2.252.017 |
2.512.708 |
2.464.491 |
2.238.605 |
2.207.053 |
1.933.701 |
1.790.138 |
1.469.637 |
1.359.403 |
1.613.478 |
1.783.930 |
1.787.309 |
1.853.443 |
1.906.176 |
2.008.502 |
|||
|
Realisatie 2014 Spoorwegen |
2.241.221 |
2.524.423 |
2.464.491 |
2.238.605 |
2.207.053 |
1.933.701 |
1.790.138 |
1.469.637 |
1.359.403 |
1.613.478 |
1.783.930 |
1.787.309 |
1.853.443 |
1.906.176 |
2.008.502 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
65.249 |
236.789 |
180.483 |
193.076 |
194.509 |
198.909 |
203.174 |
207.311 |
209.558 |
219.232 |
219.573 |
180.925 |
180.925 |
180.925 |
180.925 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
70.864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 7.500 |
– 7.500 |
– 7.500 |
– 7.500 |
– 7.500 |
– 7.500 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
136.113 |
236.789 |
180.483 |
193.076 |
194.509 |
198.909 |
203.174 |
207.311 |
209.558 |
211.732 |
212.073 |
173.425 |
173.425 |
173.425 |
173.425 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 15.244 |
– 4.069 |
– 3.322 |
507 |
– 1.679 |
5.581 |
– 290 |
370 |
949 |
1.508 |
3.789 |
4.528 |
4.528 |
4.528 |
4.528 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
120.869 |
232.720 |
177.161 |
193.583 |
192.830 |
204.490 |
202.884 |
207.681 |
210.507 |
213.240 |
215.862 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
120.590 |
232.720 |
177.161 |
193.583 |
192.830 |
204.490 |
202.884 |
207.681 |
210.507 |
213.240 |
215.862 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 2.624 |
2.624 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
– 2.624 |
2.624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
117.966 |
235.344 |
177.161 |
193.583 |
192.830 |
204.490 |
202.884 |
207.681 |
210.507 |
213.240 |
215.862 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
|||
|
Artikel 14 Regionaal/lokale infra. |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
81.566 |
64.920 |
123.828 |
274.627 |
203.174 |
111.980 |
203.096 |
102.757 |
141.218 |
121.259 |
10.365 |
44.199 |
74.780 |
99.443 |
132.427 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
28.472 |
– 282 |
– 845 |
– 845 |
– 845 |
– 564 |
– 141 |
– 282 |
– 423 |
– 423 |
– 141 |
– 282 |
– 282 |
– 282 |
– 282 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
110.038 |
64.638 |
122.983 |
273.782 |
202.329 |
111.416 |
202.955 |
102.475 |
140.795 |
120.836 |
10.224 |
43.917 |
74.498 |
99.161 |
132.145 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
30.137 |
53.444 |
– 15.653 |
– 74.868 |
9.513 |
1.984 |
– 34.326 |
– 29.206 |
– 4.942 |
49 |
4 |
18 |
31 |
40 |
55 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
140.175 |
118.082 |
107.330 |
198.914 |
211.842 |
113.400 |
168.629 |
73.269,0 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
132.200 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
11.988 |
– 12.853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
152.163 |
105.229 |
107.330 |
198.914 |
211.842 |
113.400 |
168.629 |
73.269 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
132.200 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 2.801 |
2.801 |
1 |
|||||||||||||
|
Overboekingen HXII – IF Regionale lokale infrastructuur |
Intens./extens. |
– 184 |
– 184 |
2c |
||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 2.985 |
2.801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
149.178 |
108.030 |
107.330 |
198.914 |
211.842 |
113.400 |
168.629 |
73.269 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
132.200 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
12.992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
5.418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
18.410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 9.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
9.334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
9.334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
9.334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
147.411 |
55.106 |
216.542 |
166.424 |
139.264 |
118.911 |
40.466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 71.715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
75.696 |
55.106 |
216.542 |
166.424 |
139.264 |
118.911 |
40.466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 53.042 |
8.259 |
– 49.937 |
– 16.962 |
– 9.412 |
16.107 |
341 |
9.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
22.654 |
63.365 |
166.605 |
149.462 |
129.852 |
135.018 |
40.807 |
9.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 17.792 |
14.868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
4.862 |
78.233 |
166.605 |
149.462 |
129.852 |
135.018 |
40.807 |
9.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
4.862 |
78.233 |
166.605 |
149.462 |
129.852 |
135.018 |
40.807 |
9.249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra. |
241.969 |
120.026 |
340.370 |
441.051 |
342.438 |
230.891 |
243.562 |
102.757 |
141.218 |
121.259 |
10.365 |
44.199 |
74.780 |
99.443 |
132.427 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra. |
204.144 |
119.744 |
339.525 |
440.206 |
341.593 |
230.327 |
243.421 |
102.475 |
140.795 |
120.836 |
10.224 |
43.917 |
74.498 |
99.161 |
132.145 |
|||
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Reg./Lok.infra. |
172.163 |
181.447 |
273.935 |
348.376 |
341.694 |
248.418 |
218.512 |
82.518 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
132.200 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra. |
166.359 |
183.462 |
273.935 |
348.376 |
341.694 |
248.418 |
218.512 |
82.518 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
132.200 |
|||
|
Realisatie 2014 Reg./Lok.infra. |
163.374 |
186.263 |
273.935 |
348.376 |
341.694 |
248.418 |
218.512 |
82.518 |
135.853 |
120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
132.200 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
610 |
– 610 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
610 |
– 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra |
1.210 |
– 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
13.819 |
12.263 |
13.122 |
13.122 |
13.122 |
13.122 |
13.122 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
13.819 |
12.263 |
13.122 |
13.122 |
13.122 |
13.122 |
13.122 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
13.133 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
167 |
– 4.747 |
– 4.742 |
– 4.742 |
– 4.742 |
– 4.742 |
– 4.742 |
– 4.753 |
– 4.753 |
– 4.753 |
– 4.753 |
– 4.753 |
– 4.753 |
– 4.753 |
– 4.753 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
13.986 |
7.516 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
13.986 |
7.516 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
13.986 |
7.516 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
8.380 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
402.465 |
413.012 |
324.217 |
256.929 |
218.659 |
216.384 |
224.685 |
242.618 |
247.356 |
247.155 |
267.144 |
238.085 |
238.070 |
235.964 |
230.329 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 8.721 |
– 12.907 |
– 1.500 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
– 9.000 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
393.744 |
400.105 |
322.717 |
247.929 |
209.659 |
207.384 |
215.685 |
233.618 |
238.356 |
238.155 |
258.144 |
229.085 |
229.070 |
226.964 |
221.329 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 21.546 |
– 5.253 |
24.330 |
6.652 |
24.060 |
– 7.413 |
– 913 |
– 164 |
– 5.200 |
– 20.696 |
– 3.369 |
– 3.716 |
– 3.716 |
– 6.743 |
29.170 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
372.198 |
394.852 |
347.047 |
254.581 |
233.719 |
199.971 |
214.772 |
233.454 |
233.156 |
217.459 |
254.775 |
225.369 |
225.354 |
220.221 |
250.499 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 13.571 |
13.571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
358.627 |
408.423 |
347.047 |
254.581 |
233.719 |
199.971 |
214.772 |
233.454 |
233.156 |
217.459 |
254.775 |
225.369 |
225.354 |
220.221 |
250.499 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
5.312 |
– 5.312 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
5.312 |
– 5.312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
363.939 |
403.111 |
347.047 |
254.581 |
233.719 |
199.971 |
214.772 |
233.454 |
233.156 |
217.459 |
254.775 |
225.369 |
225.354 |
220.221 |
250.499 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
251.537 |
134.210 |
184.817 |
178.691 |
192.048 |
184.556 |
56.469 |
285.973 |
196.473 |
206.852 |
90.785 |
298.518 |
360.314 |
320.335 |
45.851 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 38.709 |
697 |
46.398 |
25.014 |
– 986 |
– 986 |
– 564 |
– 1.127 |
– 1.127 |
– 1.127 |
– 1.127 |
– 1.409 |
– 1.550 |
27.630 |
– 986 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
212.828 |
134.907 |
231.215 |
203.705 |
191.062 |
183.570 |
55.905 |
284.846 |
195.346 |
205.725 |
89.658 |
297.109 |
358.764 |
347.965 |
44.865 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
57.112 |
116.219 |
– 75.003 |
– 6.540 |
– 27.431 |
9.457 |
– 404 |
25.072 |
14.111 |
29.653 |
9.831 |
9.773 |
40.377 |
43.529 |
– 44.865 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
269.940 |
251.126 |
156.212 |
197.165 |
163.631 |
193.027 |
55.501 |
309.918 |
209.457 |
235.378 |
99.489 |
306.882 |
399.141 |
391.494 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
13.716 |
– 13.396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
283.656 |
237.730 |
156.212 |
197.165 |
163.631 |
193.027 |
55.501 |
309.918 |
209.457 |
235.378 |
99.489 |
306.882 |
399.141 |
391.494 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 14.392 |
14.392 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 14.392 |
14.392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
269.264 |
252.122 |
156.212 |
197.165 |
163.631 |
193.027 |
55.501 |
309.918 |
209.457 |
235.378 |
99.489 |
306.882 |
399.141 |
391.494 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
238.793 |
227.191 |
225.146 |
223.351 |
221.780 |
221.623 |
221.578 |
223.836 |
224.078 |
224.211 |
224.716 |
224.974 |
224.967 |
224.991 |
224.183 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
8.577 |
8.437 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
8.577 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
247.370 |
235.628 |
233.582 |
231.787 |
230.216 |
230.059 |
230.155 |
232.272 |
232.514 |
232.647 |
233.152 |
233.410 |
233.403 |
233.427 |
232.619 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 94 |
10.961 |
10.951 |
10.941 |
10.929 |
10.940 |
10.932 |
10.789 |
10.784 |
10.753 |
10.773 |
10.769 |
10.769 |
10.765 |
10.771 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
247.276 |
246.589 |
244.533 |
242.728 |
241.145 |
240.999 |
241.087 |
243.061 |
243.298 |
243.400 |
243.925 |
244.179 |
244.172 |
244.192 |
243.390 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
247.276 |
246.589 |
244.533 |
242.728 |
241.145 |
240.999 |
241.087 |
243.061 |
243.298 |
243.400 |
243.925 |
244.179 |
244.172 |
244.192 |
243.390 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
247.276 |
246.589 |
244.533 |
242.728 |
241.145 |
240.999 |
241.087 |
243.061 |
243.298 |
243.400 |
243.925 |
244.179 |
244.172 |
244.192 |
243.390 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
– 11.451 |
– 9.724 |
– 8.784 |
– 5.888 |
– 5.062 |
– 5.297 |
– 4.853 |
– 8.611 |
– 4.743 |
– 4.735 |
61.105 |
31.300 |
11.052 |
68.065 |
133.257 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 29.180 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
– 11.451 |
– 9.724 |
– 8.784 |
– 5.888 |
– 5.062 |
– 5.297 |
– 4.853 |
– 8.611 |
– 4.743 |
– 4.735 |
61.105 |
31.300 |
11.052 |
38.885 |
133.257 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 7.662 |
– 6.931 |
– 5.552 |
– 4.120 |
– 3.223 |
– 6.145 |
– 2.946 |
– 6.944 |
– 3.073 |
– 3.064 |
– 611 |
– 104 |
– 2.873 |
24.193 |
– 48.961 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
– 19.113 |
– 16.655 |
– 14.336 |
– 10.008 |
– 8.285 |
– 11.442 |
– 7.799 |
– 15.555 |
– 7.816 |
– 7.799 |
60.494 |
31.196 |
8.179 |
63.078 |
84.296 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
19.113 |
– 19.113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
0 |
– 35.768 |
– 14.336 |
– 10.008 |
– 8.285 |
– 11.442 |
– 7.799 |
– 15.555 |
– 7.816 |
– 7.799 |
60.494 |
31.196 |
8.179 |
63.078 |
84.296 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
0 |
– 35.768 |
– 14.336 |
– 10.008 |
– 8.285 |
– 11.442 |
– 7.799 |
– 15.555 |
– 7.816 |
– 7.799 |
60.494 |
31.196 |
8.179 |
63.078 |
84.296 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN |
895.163 |
776.952 |
738.518 |
666.205 |
640.547 |
630.388 |
511.001 |
756.949 |
676.297 |
686.616 |
656.883 |
806.010 |
847.536 |
862.488 |
646.753 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN |
856.310 |
773.179 |
791.852 |
690.655 |
638.997 |
628.838 |
510.014 |
755.258 |
674.606 |
684.925 |
655.192 |
804.037 |
845.422 |
860.374 |
645.203 |
|||
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HVWN |
884.287 |
883.428 |
741.836 |
692.846 |
638.590 |
630.935 |
511.941 |
779.258 |
686.475 |
696.818 |
667.063 |
816.006 |
885.226 |
927.365 |
586.565 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HVWN |
903.545 |
864.490 |
741.836 |
692.846 |
638.590 |
630.935 |
511.941 |
779.258 |
686.475 |
696.818 |
667.063 |
816.006 |
885.226 |
927.365 |
586.565 |
|||
|
Realisatie 2014 HVWN |
894.465 |
873.570 |
741.836 |
692.846 |
638.590 |
630.935 |
511.941 |
779.258 |
686.475 |
696.818 |
667.063 |
816.006 |
885.226 |
927.365 |
586.565 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
32.113 |
6.676 |
7.530 |
14.510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
38.739 |
1.965 |
7.025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
70.852 |
8.641 |
14.555 |
14.510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 16.344 |
18.339 |
860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
54.508 |
26.980 |
15.415 |
14.510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
1.538 |
– 1.538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN |
56.046 |
25.442 |
15.415 |
14.510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 7.702 |
7.702 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 7.702 |
7.702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN |
48.344 |
33.144 |
15.415 |
14.510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
80 |
– 80 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
80 |
– 80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
182 |
– 80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
6.114 |
6.114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
3.501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
9.615 |
6.114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 3.996 |
– 1.059 |
5.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
5.619 |
5.055 |
5.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 2.500 |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
3.119 |
7.555 |
5.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 1.410 |
1.410 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 1.410 |
1.410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
1.709 |
8.965 |
5.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL |
159 |
159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
13.327 |
455 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL |
13.486 |
614 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 7.614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL |
5.872 |
614 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 2.109 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL |
3.763 |
6.614 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 3.012 |
3.012 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 3.012 |
3.012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL |
751 |
9.626 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR |
18.095 |
17.562 |
16.104 |
15.126 |
2.665 |
2.006 |
1.914 |
12.137 |
61 |
78 |
68 |
100 |
99 |
102 |
2 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
24.609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR |
42.704 |
17.562 |
16.104 |
15.126 |
2.665 |
2.006 |
1.914 |
12.137 |
61 |
78 |
68 |
100 |
99 |
102 |
2 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 38.566 |
– 14.080 |
– 12.591 |
– 11.597 |
868 |
– 1.530 |
– 1.429 |
– 9.306 |
2.770 |
2.753 |
2.768 |
2.736 |
2.737 |
2.734 |
73.819 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR |
4.138 |
3.482 |
3.513 |
3.529 |
3.533 |
476 |
485 |
2.831 |
2.831 |
2.831 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
73.821 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR |
4.138 |
3.482 |
3.513 |
3.529 |
3.533 |
476 |
485 |
2.831 |
2.831 |
2.831 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
73.821 |
|||
|
Saldo 2014 |
0 |
– 1.145 |
1.145 |
1 |
||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 1.145 |
1.145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR |
2.993 |
4.627 |
3.513 |
3.529 |
3.533 |
476 |
485 |
2.831 |
2.831 |
2.831 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
73.821 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
||||||||||||||||||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
25.000 |
40.000 |
30.000 |
221.162 |
242.153 |
230.473 |
274.148 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
25.000 |
40.000 |
30.000 |
221.162 |
242.153 |
230.473 |
274.148 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
25.000 |
40.000 |
30.000 |
221.162 |
242.153 |
230.473 |
274.148 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 17.500 |
17.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
7.500 |
57.500 |
30.000 |
221.162 |
242.153 |
230.473 |
274.148 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 4.662 |
4.662 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 4.662 |
4.662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
2.838 |
62.162 |
30.000 |
221.162 |
242.153 |
230.473 |
274.148 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
94.589 |
125.645 |
116.856 |
105.251 |
96.426 |
155.694 |
179.710 |
181.324 |
119.310 |
87.634 |
53.312 |
34.358 |
20.332 |
28.652 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
0 |
94.589 |
125.645 |
116.856 |
105.251 |
96.426 |
155.694 |
179.710 |
181.324 |
119.310 |
87.634 |
53.312 |
34.358 |
20.332 |
28.652 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
9.119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
0 |
103.708 |
125.645 |
116.856 |
105.251 |
96.426 |
155.694 |
179.710 |
181.324 |
119.310 |
87.634 |
53.312 |
34.358 |
20.332 |
28.652 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
0 |
103.708 |
125.645 |
116.856 |
105.251 |
96.426 |
155.694 |
179.710 |
181.324 |
119.310 |
87.634 |
53.312 |
34.358 |
20.332 |
28.652 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV |
24.368 |
23.835 |
16.104 |
15.126 |
2.665 |
2.006 |
1.914 |
12.137 |
61 |
78 |
68 |
100 |
99 |
102 |
2 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV |
90.907 |
64.290 |
46.869 |
236.288 |
244.818 |
232.479 |
276.062 |
335.137 |
307.061 |
247.078 |
185.068 |
150.100 |
125.099 |
100.102 |
70.002 |
|||
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Mega VenV |
40.731 |
143.740 |
164.978 |
341.547 |
350.937 |
327.375 |
430.327 |
505.541 |
491.155 |
369.141 |
275.470 |
206.148 |
162.194 |
123.168 |
172.473 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Mega VenV |
18.622 |
178.859 |
164.978 |
341.547 |
350.937 |
327.375 |
430.327 |
505.541 |
491.155 |
369.141 |
275.470 |
206.148 |
162.194 |
123.168 |
172.473 |
|||
|
Realisatie 2014 Mega VenV |
8.473 |
189.008 |
164.978 |
341.547 |
350.937 |
327.375 |
430.327 |
505.541 |
491.155 |
369.141 |
275.470 |
206.148 |
162.194 |
123.168 |
172.473 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
3.000 |
455 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
3.000 |
455 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 1.000 |
39.892 |
24.112 |
35.279 |
32.363 |
55.924 |
59.919 |
75.886 |
44.700 |
25.875 |
12.401 |
8.641 |
6.230 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
2.000 |
40.347 |
24.877 |
35.279 |
32.363 |
55.924 |
59.919 |
75.886 |
44.700 |
25.875 |
12.401 |
8.641 |
6.230 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
6.262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV |
8.262 |
40.347 |
24.877 |
35.279 |
32.363 |
55.924 |
59.919 |
75.886 |
44.700 |
25.875 |
12.401 |
8.641 |
6.230 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
1.457 |
– 1.457 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
1.457 |
– 1.457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV |
9.719 |
38.890 |
24.877 |
35.279 |
32.363 |
55.924 |
59.919 |
75.886 |
44.700 |
25.875 |
12.401 |
8.641 |
6.230 |
0 |
0 |
|
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
0 |
50.000 |
125.000 |
125.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
– 128 |
– 277 |
– 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
0 |
49.872 |
124.723 |
124.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
0 |
49.872 |
124.723 |
124.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
0 |
49.872 |
124.723 |
124.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
0 |
49.872 |
124.723 |
124.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
5.965 |
3.057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
1.519 |
– 8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
7.484 |
3.049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
– 2.197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
7.484 |
852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 944 |
944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
6.540 |
1.796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 5.103 |
5.103 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 5.103 |
5.103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
1.437 |
6.899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
2.027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
2.027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
2.027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
2.027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 1.909 |
1.909 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 1.909 |
1.909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
118 |
1.909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
2.526 |
2.000 |
2.009 |
2.000 |
1.000 |
1.000 |
898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
909 |
– 5 |
– 4 |
– 4 |
0 |
– 135 |
– 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
3.435 |
1.995 |
2.005 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
3.435 |
1.995 |
2.005 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 3.319 |
3.319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
116 |
5.314 |
2.005 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
70 |
– 70 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
70 |
– 70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
186 |
5.244 |
2.005 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 6 |
– 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
306 |
42 |
42 |
42 |
42 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
306 |
42 |
42 |
42 |
42 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
306 |
42 |
42 |
42 |
42 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 306 |
306 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
– 306 |
306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
0 |
348 |
42 |
42 |
42 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
226.499 |
216.996 |
199.892 |
179.884 |
155.677 |
153.169 |
153.050 |
153.749 |
154.303 |
154.664 |
147.383 |
148.082 |
148.063 |
148.127 |
145.937 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
620 |
1.994 |
2.665 |
– 210 |
– 216 |
– 222 |
– 228 |
– 234 |
– 240 |
– 246 |
– 252 |
– 258 |
– 264 |
– 270 |
– 276 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
227.119 |
218.990 |
202.557 |
179.674 |
155.461 |
152.947 |
152.822 |
153.515 |
154.063 |
154.418 |
147.131 |
147.824 |
147.799 |
147.857 |
145.661 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
1.717 |
851 |
824 |
808 |
787 |
780 |
900 |
659 |
901 |
659 |
780 |
780 |
780 |
901 |
659 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
228.836 |
219.841 |
203.381 |
180.482 |
156.248 |
153.727 |
153.722 |
154.174 |
154.964 |
155.077 |
147.911 |
148.604 |
148.579 |
148.758 |
146.320 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
1.177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
230.013 |
219.841 |
203.381 |
180.482 |
156.248 |
153.727 |
153.722 |
154.174 |
154.964 |
155.077 |
147.911 |
148.604 |
148.579 |
148.758 |
146.320 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
230.013 |
219.841 |
203.381 |
180.482 |
156.248 |
153.727 |
153.722 |
154.174 |
154.964 |
155.077 |
147.911 |
148.604 |
148.579 |
148.758 |
146.320 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
0 |
0 |
– 1 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355.729 |
432.729 |
438.859 |
438.859 |
438.859 |
465.334 |
465.334 |
465.334 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1.409 |
– 1.268 |
– 1.268 |
– 1.409 |
– 1.409 |
– 1.409 |
– 1.409 |
– 1.409 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354.320 |
431.461 |
437.591 |
437.450 |
437.450 |
463.925 |
463.925 |
463.925 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 88.259 |
– 24.907 |
– 31.037 |
– 31.011 |
– 31.011 |
– 57.486 |
– 77.829 |
– 24.666 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266.061 |
406.554 |
406.554 |
406.439 |
406.439 |
406.439 |
386.096 |
439.259 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266.061 |
406.554 |
406.554 |
406.439 |
406.439 |
406.439 |
386.096 |
439.259 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266.061 |
406.554 |
406.554 |
406.439 |
406.439 |
406.439 |
386.096 |
439.259 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.732 |
18.732 |
31.555 |
31.555 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.732 |
18.732 |
31.555 |
31.555 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 391 |
– 391 |
– 13.213 |
– 13.213 |
– 12.973 |
– 12.973 |
– 12.973 |
– 12.973 |
– 12.973 |
– 12.973 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
– 64.000 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv. |
235.032 |
272.095 |
326.943 |
306.926 |
156.719 |
172.943 |
172.722 |
541.032 |
618.587 |
644.969 |
637.687 |
638.386 |
664.843 |
664.907 |
662.716 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. |
240.372 |
273.948 |
329.327 |
306.435 |
156.503 |
172.580 |
172.353 |
539.389 |
617.079 |
643.455 |
636.026 |
636.719 |
663.170 |
663.228 |
661.031 |
|||
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv. |
242.089 |
272.602 |
330.151 |
307.243 |
157.290 |
172.969 |
172.862 |
374.576 |
515.860 |
536.104 |
528.822 |
529.515 |
529.491 |
509.327 |
560.051 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. |
239.003 |
276.865 |
330.151 |
307.243 |
157.290 |
172.969 |
172.862 |
374.576 |
515.860 |
536.104 |
528.822 |
529.515 |
529.491 |
509.327 |
560.051 |
|||
|
Realisatie 2014 Overige uitg.en ontv. |
231.754 |
284.114 |
330.151 |
307.243 |
157.290 |
172.969 |
172.862 |
374.576 |
515.860 |
536.104 |
528.822 |
529.515 |
529.491 |
509.327 |
560.051 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.732 |
18.732 |
31.555 |
31.555 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.732 |
18.732 |
31.555 |
31.555 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 391 |
– 391 |
– 13.213 |
– 13.213 |
– 12.973 |
– 12.973 |
– 12.973 |
– 12.973 |
– 12.973 |
– 12.973 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|||
|
Mutaties slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 12.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
– 12.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
– 12.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
– 12.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Overboeking van art 12 Hoofdwegen |
Intertemporeel |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
– 12.260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.732 |
18.732 |
31.555 |
31.555 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. |
– 12.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.732 |
18.732 |
31.555 |
31.555 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
51.446 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv. |
– 12.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. |
– 12.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|||
|
Realisatie 2014 Overige uitg.en ontv. |
– 12.260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
|
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09 |
6.363.354 |
5.342.183 |
5.293.820 |
5.992.468 |
5.657.539 |
5.854.917 |
5.916.322 |
5.308.933 |
5.568.182 |
5.569.271 |
5.469.885 |
5.452.624 |
5.454.908 |
5.455.040 |
5.448.522 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2014 |
– 440.073 |
– 14.040 |
268.538 |
83.522 |
– 66.484 |
– 116.490 |
– 12.453 |
– 12.458 |
– 12.464 |
– 12.470 |
– 12.476 |
– 12.482 |
– 12.488 |
– 12.494 |
– 12.496 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09 |
5.923.281 |
5.328.143 |
5.562.358 |
6.075.990 |
5.591.055 |
5.738.427 |
5.903.869 |
5.296.475 |
5.555.718 |
5.556.801 |
5.457.409 |
5.440.142 |
5.442.420 |
5.442.546 |
5.436.026 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 81.050 |
1.217 |
44.014 |
– 35.564 |
3.158 |
3.882 |
4.005 |
– 71.153 |
– 70.938 |
– 77.312 |
– 77.165 |
– 77.166 |
– 75.828 |
– 68.872 |
– 70.405 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09 |
5.842.231 |
5.329.360 |
5.606.372 |
6.040.426 |
5.594.213 |
5.742.309 |
5.907.874 |
5.225.322 |
5.484.780 |
5.479.489 |
5.380.244 |
5.362.976 |
5.366.592 |
5.373.674 |
5.365.621 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 8.705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09 |
5.833.526 |
5.329.360 |
5.606.372 |
6.040.426 |
5.594.213 |
5.742.309 |
5.907.874 |
5.225.322 |
5.484.780 |
5.479.489 |
5.380.244 |
5.362.976 |
5.366.592 |
5.373.674 |
5.365.621 |
|||
|
Overboekingen HXII – IF wegen |
Intens./extens. |
655 |
2 |
|||||||||||||||
|
Overboekingen HXII – IF spoorwegen |
Intens./extens. |
919 |
919 |
2 |
||||||||||||||
|
Overboekingen HXII – IF Regionale lokale infrastructuur |
Intens./extens. |
– 184 |
– 184 |
2 |
||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2014 |
1.390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 19.09 |
5.834.916 |
5.329.360 |
5.606.372 |
6.040.426 |
5.594.213 |
5.742.309 |
5.907.874 |
5.225.322 |
5.484.780 |
5.479.489 |
5.380.244 |
5.362.976 |
5.366.592 |
5.373.674 |
5.365.621 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 |
6.363.354 |
5.342.183 |
5.293.820 |
5.992.468 |
5.657.539 |
5.854.917 |
5.916.322 |
5.308.933 |
5.568.182 |
5.569.271 |
5.469.885 |
5.452.624 |
5.454.908 |
5.455.040 |
5.448.522 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 |
5.923.281 |
5.328.143 |
5.562.358 |
6.075.990 |
5.591.055 |
5.738.427 |
5.903.869 |
5.296.475 |
5.555.718 |
5.556.801 |
5.457.409 |
5.440.142 |
5.442.420 |
5.442.546 |
5.436.026 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 |
5.842.231 |
5.329.360 |
5.606.372 |
6.040.426 |
5.594.213 |
5.742.309 |
5.907.874 |
5.225.322 |
5.484.780 |
5.479.489 |
5.380.244 |
5.362.976 |
5.366.592 |
5.373.674 |
5.365.621 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 |
5.833.526 |
5.329.360 |
5.606.372 |
6.040.426 |
5.594.213 |
5.742.309 |
5.907.874 |
5.225.322 |
5.484.780 |
5.479.489 |
5.380.244 |
5.362.976 |
5.366.592 |
5.373.674 |
5.365.621 |
|||
|
Realisatie 2014 |
5.834.916 |
5.329.360 |
5.606.372 |
6.040.426 |
5.594.213 |
5.742.309 |
5.907.874 |
5.225.322 |
5.484.780 |
5.479.489 |
5.380.244 |
5.362.976 |
5.366.592 |
5.373.674 |
5.365.621 |