Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Nationale politie	5
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	6
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	7
	34 Sanctietoepassing	9
	35 Jeugd	11
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	12
	37 Vreemdelingen	13
2.3	De niet-beleidsartikelen	14
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	14
	92 Nominaal en Onvoorzien	15
	93 Geheim	15

1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2014.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

• • stand vastgestelde begroting 2014;

• • stand eerste suppletoire begroting 2014;

• • mutaties tweede suppletoire begroting 2014;

• • stand tweede suppletoire begroting 2014 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^esuppletoire begroting 2014» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Schikking NORMA	33	10.000
2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau	34	70.244
3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang	37	375.000
4. Bijdrage agentschap IND	37	22.100
5. Terugdraaien inzet asielreserve	37	– 10.800
6. Desaldering JustID	91	12.000
7. Loonbijstelling	alle artikelen	20.588

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Schikking NORMA

Het Rijk heeft een schikking van € 10 mln. getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.

2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang

De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

4. Bijdrage agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln.

5. Terugdraaien inzet asielreserve

Bij voorjaarsnota is vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

6. Desaldering Justitiële Informatiedienst (JustID)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

7. Loonbijstelling

De tranche 2014 loonbijstelling voor de sociale lastenontwikkeling is bij miljoenennota 2015 aan de begroting 2014 van VenJ toegevoegd en wordt bij de tweede suppletoire begroting verdeeld over de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Vertraging verhoging griffierechten	32	– 19.000
2. Kasschuif Boeten en transacties	33	– 70.000
3. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau	34	70.244
4. Terugdraaien inzet asielreserve	37	– 10.800
5. Desaldering JustID	91	12.000

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Vertraging verhoging griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

2. Boeten en transacties

De dreigende tekorten bij de ontvangsten uit Boeten en Transacties worden in 2014 gedekt door middel van een generale kasschuif over de jaren 2018 en 2019.

3. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

4. Terugdraaien inzet asielreserve

5. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		5.155.411	5.244.447	17.435	5.261.882
Programma-uitgaven		5.155.411	5.244.447	17.435	5.261.883
Waarvan juridisch verplicht					99,74%
31.2 Bekostiging nationale politie
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Nationale Politie	4.882.090	4.958.203	11.961	4.970.164
	Politieacademie	121.303	121.453	164	121.617
	Bijdragen aan medeoverheden
	BES brandweer- en politiekorps	17.573	16.480	3.270	19.750
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Internationale samenwerkingsoperaties	20.962	20.962	3.157	24.119
	C2000 / GMS	93.181	104.173	– 1.018	103.155
	overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	790	790	1	791
	Bijdragen aan medeoverheden
	Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	0	1.249	– 100	1.149
	Subsidies
	Stichting NL Confidential	750	750	478	1.228
	Opdrachten
	Providers	14.262	11.000	0	11.000
	overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	0	4.887	– 478	4.409
	Bijdragen aan Sociale fondsen
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten		500	500	1.000	1.500

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie wordt met name verklaard door:

• • De additionele uitgaven voor de Nationale politie welke samenhangen met de ramp van vlucht MH17 in 2014 (€ 5,6 mln.)

• • Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie (artikel 33) naar de Politie.

• • De verdeling van toegekende loonbijstelling tranche 2014. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven.

• • Het BES brandweer- en politiekorps vanwege de gestegen kosten bij onder andere het Politiekorps op de BES-eilanden. Bij het Brandweerkorps heeft de kostenstijging betrekking op het wegwerken van achterstanden in opleidingen. Voor wat betreft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben de meerkosten onder andere betrekking op huisvesting, voortzetting inzet Koninklijke Marechaussee en opleidingen.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		1.509.230	1.489.040	2.113	1.491.153
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	20.870	20.870	40	20.910
	waarvan eigen personeel	20.117	20.117	39	20.156
	waarvan externe inhuur	0	0	0	0
	waarvan overig personeel	753	753	1	754
	Materieel	4.255	4.255	0	4.255
	waarvan ICT	502	502	0	502
	waarvan SSO's	0	0	0	0
	waarvan overig materieel	3.753	3.753	0	3.753
Programma-uitgaven		1.484.105	1.463.915	2.073	1.465.988
Waarvan juridisch verplicht					99,40%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Raad voor Rechtsbijstand	50.813	50.813	227	51.040
	Bureau Financieel Toezicht	2.398	6.398	10	6.408
	Subsidies
	Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken	1.216	1.323	5	1.328
	Overig toegang rechtsbestel	178	178	151	329
	Opdrachten
	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	15.414	15.414	65	15.479
	Toevoegingen rechtsbijstand	383.507	382.034	960	382.994
	Overig toegang rechtsbestel	1.608	3.991	– 2.643	1.348
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	1.011.452	985.804	1.046	986.850
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	College Bescherming Persoonsgegevens	8.185	8.185	16	8.201
	College voor de Rechten van de Mens	6.066	6.166	12	6.178
	Centraal Administratie Kantoor	0	0	2.212	2.212
	Overig optimale randvoorwaarden rechtsbestel	685	1.026	1	1.027
	Bijdragen aan medeoverheden
	Bijdragen rechtspleging	86	86	0	86
	Subsidies
	Subsidies rechtspleging	897	897	4	901
	Subsidies wetgeving	1.433	1.433	6	1.439
	Opdrachten
	Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	167	167	1	168
Ontvangsten		313.839	250.310	– 19.000	231.310
	waarvan griffie	306.226	245.826	– 19.000	226.826

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		742.753	702.576	15.821	718.397
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	354.299	361.103	8.933	370.036
	waarvan eigen personeel	322.652	329.456	7.085	336.541
	waarvan externe inhuur	31.647	31.647	1.848	33.495
	waarvan overig personeel	0	0	0	0
	Materieel	109.991	113.112	– 42	113.070
	waarvan ICT	39.127	41.803	321	42.124
	waarvan SSO's	28.704	28.704	61	28.765
	waarvan overig materieel	42.160	42.605	– 424	42.181
Programma-uitgaven		278.463	228.361	6.930	235.291
Waarvan juridisch verplicht					93,75%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
	Bijdragen aan medeoverheden
	RIEC's/LIEC	7.759	6.659	13	6.672
	Uitstapprogramma's prostituees	0	0	731	731
	Overig bestuur, informatie en technologie	1.524	1.524	178	1.702
	Subsidies
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	2.200	0	0	0
	Keurmerk Veilig Ondernemen	1.492	1.492	6	1.498
	Uitstapprogramma's prostituees	0	3.000	– 2.231	769
	Opdrachten
	Overig bestuur, informatie en technologie	1.462	1.982	– 1.020	962
33.3 Opsporing en vervolging
	Bijdragen aan agentschappen
	Nederlands Forensisch Instituut	66.501	66.512	1.678	68.190
	Domeinen Roerende Zaken	12.754	12.754	18	12.772
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	College gerechtelijk deskundigen	1.723	1.723	3	1.726
	Nationale Politie	43.773	0	0	0
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden
	PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	13.411	13.333	– 470	12.863
	Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen	3.909	3.909	311	4.220
	FIU-Nederland	4.044	4.044	7	4.051
	Overig opsporing en vervolging	2.525	2.375	3.280	5.655
	Subsidies
	Overig opsporing en vervolging	2.701	2.106	2.457	4.563
	Opdrachten
	Schadeloosstellingen	24.988	24.988	5.000	29.988
	Keten Informatie Management	5.506	4.323	– 3.165	1.158
	Onrechtmatige Detentie	6.179	6.179	5.000	11.179
	Herontwerp Strafrechtketen	3.500	579	203	782
	Gerechtskosten OM	25.633	29.633	293	29.926
	Innovatieagenda	2.599	2.513	– 2.474	39
	Verkeershandhaving OM	32.800	28.709	1.764	30.473
	Afpakken	10.800	9.900	– 7.785	2.115
	Overig opsporing en vervolging	680	124	3.133	3.257
Ontvangsten		1.036.798	1.110.915	– 64.000	1.046.915
	waarvan Boeten en Transacties	956.738	1.029.038	– 70.000	959.038
	waarvan Afpakken	70.060	70.060	0	70.060

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) voor het OM wordt verhoogd met € 6 mln. ten behoeve van het «Kwaliteitsplan Politie & OM». Het streven is om een krachtig(er) programma(organisatie) op te zetten dat een duurzame verbetering in de kwaliteit (in brede zin) van de afhandeling van misdrijven tot doel heeft.

33.3 Opsporing en vervolging

De mutatie in het budget Opsporing en vervolging word met name verklaard door:

• • Opdrachten Schadeloosstelling:

  • – Het budget wordt met € 10 mln. verhoogd omdat het Rijk een schikking van € 10 mln. heeft getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.

  • – Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden van € 5 mln. tussen de onderdelen schadeloosstelling en onrechtmatige detentie. Bij de tot standkoming van de begroting is dit niet juist geraamd en wordt het met deze mutatie gecorrigeerd.

• • Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie naar de Politie (artikel 31).

Mutaties ontvangsten

Boeten en transacties

Het dreigende tekort op de ontvangsten uit Boetes en Transacties in 2014 wordt gedekt door middel van een generale kasschuif van € 70 mln. verdeeld over de jaren 2018 en 2019.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		2.271.998	2.492.057	101.444	2.593.501
Programma-uitgaven		2.271.998	2.492.057	101.444	2.593.501
Waarvan juridisch verplicht					98,60%
34.2 Preventieve maatregelen
	Bijdragen aan agentschappen
	Dienst Justis	15.871	15.704	117	15.821
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Overig preventieve maatregelen	0	0	919	919
	Subsidies
	Preventie bedrijfsleven	6.527	6.700	158	6.858
	Integriteit	1.240	1.150	– 105	1.045
	Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid	1.995	5.253	3	5.256
	Overig preventieve maatregelen	4.579	2.678	3.265	5.943
	Opdrachten
	Kansspelbeleid	1.085	1.085	0	1.085
	Overig preventieve maatregelen	940	4.432	– 1.975	2.457
	Garanties
	Faillissementscuratoren	700	700	344	1.044
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
	Bijdragen aan agentschappen
	DJI-gevangeniswezen-regulier	1.097.268	1.273.439	– 45.929	1.227.510
	DJI-Forensische zorg	715.590	740.701	50.432	791.133
	DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	104.594	110.652	25.263	135.915
	CJIB	21.695	26.395	76.046	102.441
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Reclassering Nederland	129.123	136.929	3.655	140.584
	Leger des Heils	21.646	20.874	241	21.115
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	64.579	66.803	– 1.199	65.604
	Centraal Administratie Kantoor	0	0	2.213	2.213
	Bijdragen aan medeoverheden
	Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	0	3.068	3.068
	Subsidies
	Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	0	1.050	1.050
	Opdrachten
	Forensische zorg	5.866	1.298	– 1.140	158
	Vrijwilligerswerk gedetineerden	0	1.500	1.700	3.200
	Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	28.150	19.818	– 16.235	3.583
34.4 Slachtofferzorg
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	5.311	5.311	642	5.953
	Slachtofferhulp Nederland (SHN)	23.196	26.552	1.521	28.073
	Bijdragen aan medeoverheden
	Overig Slachtofferzorg	0	0	217	217
	Subsidies
	Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	599	1.249	401	1.650
	Overig Slachtofferzorg	0	0	126	126
	Opdrachten
	Slachtofferzorg	5.700	7.090	– 5.846	1.244
	Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	15.744	15.744	2.492	18.236
Ontvangsten		0	21.141	65.685	86.826

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 34 en 35

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

De mutaties in dit budget wordt met name verklaard door:

• • De herschikking binnen DJI-gevangeniswezen regulier, forensische zorg en vreemdelingenbewaring en uitzetcentra.

  Als gevolg van capaciteitsgerelateerde maatregelen, aanpassingen in kostprijzen en andere maatregelen vindt een herschikking plaats binnen het budget van DJI zodat de financiële kaders aansluiten bij de beschikbare capaciteit.

• • De Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau. Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

• • Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring: op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

  • – De overheveling van middelen uit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) naar het CJIB;

  • – Een meevaller op het onderdeel «overige sancties» die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);

  • – Bijdrage aan DJI voor de zogenaamde terugkeeractiviteiten (TRA) van justitiabelen in de maatschappij.

Mutaties ontvangsten

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		738.464	730.430	– 3.916	726.514
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	126.554	136.662	2.955	139.617
	waarvan eigen personeel	112.563	129.777	1.258	131.035
	waarvan externe inhuur	12.400	5.604	1.900	7.504
	waarvan overig personeel	1.591	1.281	– 203	1.078
	Materieel	33.562	36.778	– 4.030	32.748
	waarvan ICT	5.903	6.405	– 1.130	5.275
	waarvan SSO's	17.296	16.012	400	16.412
	waarvan overig materieel	10.363	14.361	– 3.300	11.061
Programma-uitgaven		578.348	556.990	– 2.841	554.149
Waarvan juridisch verplicht					97,93%
35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)	3.511	4.506	1.245	5.751
	NIDOS – opvang	25.096	0	0	0
	Bijdragen aan medeoverheden
	Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming	278.194	280.732	4.184	284.916
	BES Voogdijraad	1.225	1.213	– 47	1.166
	Subsidies
	Jeugdbescherming	2.872	6.051	– 2.494	3.557
	Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's	0	0	1.713	1.713
	Opdrachten
	Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten	490	500	0	500
	Stelsel Jeugdzorg	0	2.100	300	2.400
	Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	449	42	510	552
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd
	Bijdragen aan agentschappen
	DJI – jeugd	163.877	169.226	462	169.688
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	HALT	12.567	12.482	– 152	12.330
	Bijdragen aan medeoverheden
	Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	69.299	66.206	– 2.464	63.742
	Opdrachten
	Risicojeugd & jeugdgroepen	5.305	2.879	– 27	2.852
	Projecten jeugd straf	15.463	11.053	– 9.771	1.282
	Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	0	0	3.700	3.700
Ontvangsten		1.487	4.678	11.020	15.698

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

• – Bijdrage aan het SGM voor de uitvoering van de regeling Samson (betreft de financiële vergoeding die de overheid en jeugdzorg aanbieden aan slachtoffers of hun nabestaanden);

• – Mee- en tegenvallers binnen de artikelen 34 Sanctietoepassing 35 Jeugd (zie ook de algemene toelichting);

• – Een subsidiebijdrage van VWS voor de stichtingen De Bocht en Fier Fryslan.

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

De mutatie op dit artikel onderdeel wordt o.a. veroorzaakt door:

• • Een budgetoverheveling van € 7,8 mln. vanuit OCW naar VenJ. Het betreft onderwijsmiddelen die in 2013 zijn overgeheveld naar de OCW-begroting voor onderwijsactiviteiten binnen de beslotenheid van Justitiële Jeugdinrichtingen. Door een neerwaartse bijstelling van de benodigde capaciteit van de JJI’s vallen deze middelen deels vrij.

• • Diverse mee- en tegenvallers binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd (zie ook de algemene toelichting).

Mutaties ontvangsten

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		253.413	253.813	– 732	253.081
Programma-uitgaven		253.413	253.813	– 732	253.081
Waarvan juridisch verplicht					96,78%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
	Bijdragen aan agentschappen
	Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	320	320	0	320
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	30.236	30.772	32	30.804
	Bijdragen aan medeoverheden
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	176.770	176.770	125	176.895
	Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	2.999	5.633	6	5.639
	Subsidies
	Nederlands Rode Kruis	1.685	1.685	8	1.693
	Nationaal Veiligheids Instituut	1.305	1.305	0	1.305
	Onderwijs Veiligheidsregio's	1.930	0	0	0
	Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	4.950	1.394	0	1.394
	Opdrachten
	Project NL-Alert	2.900	6.181	– 250	5.931
	Opdrachten NCSC	8.343	3.634	– 500	3.134
	Overig terrorismebestrijding	2.257	4.657	– 1.042	3.615
	Overig Nationale Veiligheid	8.578	10.322	877	11.199
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.140	11.140	12	11.152
Ontvangsten		0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		681.201	791.176	360.445	1.151.621
Programma-uitgaven		681.201	791.176	360.445	1.151.622
Waarvan juridisch verplicht					99,16%
37.2	Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
	Bijdragen aan agentschappen
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	290.598	299.487	24.055	323.542
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's
	Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	322.413	407.302	336.272	743.574
	Nidos-opvang	0	25.397	393	25.790
	Subsidies
	Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)	5.743	5.743	1.025	6.768
	Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	662	662	– 30	632
	Opdrachten
	Biometrie	7.310	7.310	– 327	6.983
	Vernieuwing Grensmanagement	3.017	1.217	1	1.218
	keteninformatisering	19.415	11.415	12	11.427
	Versterking vreemdelingenketen	3.970	4.570	– 1.567	3.003
37.3	Terugkeer
	Bijdragen aan agentschappen
	DJI (DVenO)	8.399	8.399	0	8.399
	Subsidies
	REAN-regeling ea	6.599	6.599	1.025	7.624
	Opdrachten
	Vreemdelingen vertrek	13.075	13.075	– 414	12.661
Ontvangsten		0	10.800	– 10.800	0

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De mutaties in dit budget worden met name verklaard door:

• • Bijdrage agentschappen IND: door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

• • Bijdrage COA: verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang. De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

• • Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is € 10,8 mln. vanuit de asielreserve ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Mutaties ontvangsten

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

2.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		410.369	437.637	10.485	448.122
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	231.049	252.855	11.594	264.449
	waarvan eigen personeel	192.404	210.277	4.923	215.200
	waarvan externe inhuur	31.117	39.618	6.676	46.294
	waarvan overig personeel	7.528	2.960	– 5	2.955
	Materieel	179.320	195.339	– 1.109	194.230
	waarvan ICT	19.260	13.868	2.489	16.357
	waarvan SSO's	94.986	137.513	– 6.658	130.855
	waarvan overig materieel	65.074	43.958	3.060	47.018
Ontvangsten		706	1.149	13.089	14.238

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Waarvan externe inhuur

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

• • desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

• • voornamelijk technische mutaties die noodzakelijk zijn om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Waarvan SSO’s

Op het onderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) doet zich een meevaller voor van € 6 mln. Het project Nieuwbouw (Eurojust) is gegund, maar de bouw is vertraagd waardoor in 2014 minder wordt uitgegeven. Dit leidt tot overloop van de uitgaven van € 6 mln. naar 2015.

Mutaties ontvangsten

Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 12 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		41.965	30.058	– 30.058	0
92.1	Nominaal en onvoorzien	41.965	30.058	– 30.058	0
	Nominaal en onvoorzien	41.965	30.058	– 30.058	0
Ontvangsten		0	0	0	0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

De mutatie in dit budget wordt met name verklaard door de verdeling van de loonbijstelling tranche 2014. De loonbijstelling wordt deels ingezet ter dekking van de budgettaire problematiek binnen VenJ.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		3.057	3.057	0	3.057
93.1 Geheim
	Geheime uitgaven	3.057	3.057	0	3.057
Ontvangsten		0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.