Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
2. |
De producten |
3 |
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
2.2 |
De productartikelen |
3 |
|
2.3 |
Verdiepingsbijlage |
11 |
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014.
In paragraaf 2.1 is in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
In paragraaf 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op hoofdproductniveau. Verder zijn projectoverzichten met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingen opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. In deze projectoverzichten worden tevens eventuele wijzigingen in het projectbudget en/of wijzigingen in de oplevering van het project aangegeven en toegelicht.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht. Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
|
Begrotingsbedrag |
Verschil |
|---|---|
|
< € 4,5 miljoen |
> 50% |
|
€ 4,5 – € 22,5 miljoen |
> € 2,5 miljoen |
|
> € 22,5 miljoen |
> 10% |
|
> € 50 miljoen |
> € 5 miljoen |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
In paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, waarbij zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties wordt toegelicht.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2014 |
1.230,8 |
1.230,8 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2014 |
1.230,8 |
1.230,8 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
1.217,3 |
1.217,3 |
||
|
– mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014) |
– 3,9 |
– 3,9 |
||
|
– mutaties Najaarsnota 2014 |
||||
|
Kader relevante mutaties |
||||
|
a. |
Nadelig saldo 2014 |
alle |
62,0 |
19,5 |
|
b. |
Overboeking van EZ |
3, 5 en 6 |
0,7 |
0,7 |
|
Stand 2e suppletoire begroting 2014 |
1.276,2 |
1.233,6 |
||
Toelichting
a. Nadelig saldo 2014
De najaarsnota 2014 laat een nadelig saldo zien van € 42,5 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 62,0 miljoen hogere uitgaven en € 19,5 miljoen aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2014 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
b. Overboekingen van EZ
Het Ministerie van Economische zaken draagt bij aan het KRM Monitoringprogramma ad € 0,4 miljoen, de ontheffingsverlening van economische exclusieve zones ad € 0,2 miljoen, het project Informatiehuis Marien ad € 0,1 miljoen en een bedrag van € 0,1 miljoen ten behoeve van het project Klaverbank side-scan sonar survey.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Milj.nota |
Najaarsnota |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(6)=(2)+(5) |
|
|
Verplichtingen |
1.202.246 |
1.306.276 |
25.011 |
– 555.672 |
– 530.661 |
775.615 |
|
Uitgaven |
827.890 |
790.096 |
– 1.782 |
36.080 |
34.298 |
824.394 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
95% |
88% |
80% |
|||
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
673.058 |
575.608 |
6.897 |
131.340 |
138.237 |
713.845 |
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
245.165 |
212.363 |
2.153 |
97.790 |
99.943 |
312.306 |
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
15.342 |
24.684 |
41 |
– 18.395 |
– 18.354 |
6.330 |
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
377.908 |
301.161 |
4.468 |
68.062 |
72.530 |
373.691 |
|
1.01.04 Maaswerken |
34.643 |
37.400 |
235 |
– 16.117 |
– 15.882 |
21.518 |
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
147.835 |
205.369 |
– 6.501 |
– 95.153 |
– 101.654 |
103.715 |
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
31.560 |
17.511 |
– 3.557 |
– 7.725 |
– 11.282 |
6.229 |
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
116.275 |
187.858 |
– 2.944 |
– 87.428 |
– 90.372 |
97.486 |
|
1.03 Studiekosten |
6.997 |
9.119 |
– 2.178 |
– 107 |
– 2.285 |
6.834 |
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
6.997 |
9.019 |
– 2.078 |
– 107 |
– 2.185 |
6.834 |
|
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
100 |
– 100 |
0 |
– 100 |
0 |
|
1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
141.865 |
136.351 |
267 |
18.662 |
18.929 |
155.280 |
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
124.450 |
124.450 |
0 |
0 |
0 |
124.450 |
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
6.176 |
6.176 |
0 |
0 |
0 |
6.176 |
|
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
11.239 |
5.725 |
267 |
18.662 |
18.929 |
24.654 |
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2020 |
2020 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
2 |
4 |
227 |
227 |
|||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
312 |
286 |
2.955 |
2.955 |
1 |
||
|
Overige projectkosten |
4 |
4 |
43 |
43 |
|||
|
afrondingsverschillen |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Programma |
319 |
295 |
3.226 |
3.225 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
319 |
239 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
– 56 |
||||||
1. Op de projecten van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) wordt een hogere productie verwacht. Deze wordt met name veroorzaakt door het versneld uitvoeren van de Zwakke Schakels Noord-Holland.
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2015 |
2015 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
374 |
374 |
2.382 |
2.382 |
|||
|
afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
374 |
374 |
2.382 |
2.382 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
374 |
306 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
– 68 |
||||||
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
Grensmaas |
2 |
2 |
150 |
150 |
2017/2024 |
2017/2024 |
|
|
Zandmaas |
20 |
18 |
407 |
407 |
2017/2020 |
2017/2020 |
|
|
afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
22 |
20 |
557 |
557 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
22 |
38 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
18 |
||||||
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Waterveiligheid |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Programma HWBP |
2020 |
2020 |
|||||
|
HWBP Rijksprojecten |
2 |
2 |
573 |
573 |
|||
|
HWBP Waterschapsprojecten |
24 |
17 |
3.138 |
3.138 |
1 |
||
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
6 |
5 |
57 |
57 |
|||
|
Deltafaciliteit Deltares |
0 |
3 |
26 |
25 |
2013 |
2013 |
2 |
|
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
49 |
49 |
854 |
854 |
2015 |
2015 |
|
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
3 |
14 |
189 |
191 |
2015 |
2015 |
3 |
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
13 |
14 |
1.172 |
1.171 |
|||
|
afrondingsverschillen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
97 |
103 |
6.008 |
6.010 |
|||
|
Begroting (DF 1.02.02) |
97 |
185 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
81 |
||||||
1. De financieringsregeling voorziet in de financierbaarheid van kosten die reeds voor 2014 gemaakt zijn voor HWBP-projecten. Het meest omvangrijke voorschot betreft het urgente deel van het waterschapsproject IJsseldijk Gouda, welke een versnelde betaling van € 4 miljoen behoeft.
2. De bouw van het bedieningsgebouw en de hal/meetkamer voor de Deltagoot is vertraagd. Daarnaast is een van de vier speciaal voor Deltares ontworpen en samengestelde, hydraulische plunjers is tijdens het transport zo ernstig beschadigd dat deze opnieuw moet worden gefabriceerd.
3. De vertraging van ruim € 10 miljoen wordt veroorzaakt door de projecten Afferdense en Deestse Waarden en Heesseltsche Waarden. Er is vertraging door diverse oorzaken (het opstellen van contractstukken voor dwarsstromingonderzoeken, een negatief advies van de tenderboard door het ontbreken van een technisch manager, geen vaststelling van het bestemmingsplan omdat er geen beheersovereenkomst was tussen VANL1 en Staatsbosbeheer en vertraging in de grondaankoop).
|
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving |
Budget |
Oplevering |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
||
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Afsluitdijk: Versterking |
828 |
828 |
2021 |
2021 |
|
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |
9 |
8 |
|||
|
Ambitie Afsluitdijk |
18 |
18 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Limburg |
|||||
|
Ooijen-Wanssum |
123 |
123 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
IJsseldelta Kampen |
121 |
121 |
na 2020 |
na 2020 |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
|
|
Bestemd |
23 |
23 |
|||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) |
|||||
|
Steenbestortingen |
|||||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer |
|||||
|
– Zandhonger Oosterschelde |
|||||
|
– Tidal Test Centre Grevelingen |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's: |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
1.124 |
1.123 |
|||
|
Begroting DF 1.02.01 |
1.124 |
1.123 |
|||
Ontvangsten
In 2014 wordt meer ontvangen voor Ruimte voor de Rivier doordat meer vastgoed kan worden verkocht dan gepland.
Verplichtingen
Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd. De meest noemenswaardige verplichtingenschuiven bij de Grote Projecten waterveiligheid vinden plaats bij de HWBP-2 projecten Waddenzeedijk Texel (€ 177 miljoen) ende Hoogwaterkering Den Oever (€ 48 miljoen), Ruimte voor de Rivier (€ 176 miljoen) en de Zandmaas (€ 23 miljoen). Andere vertragingen vinden plaats bij de Steenbekledingen Wester- en Oosterschelde (€ 31 miljoen), de Steenbestortingen Westerschelde (€ 19 miljoen) en maatregelen in relatie tot rivierverruiming (€ 19 miljoen). Op een aantal HWBP-projecten vinden juist verplichtingenversnellingen plaats (tezamen € 20 miljoen).
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(6)=(2)+(5) |
||
|
Verplichtingen |
3.143 |
4.819 |
– 388 |
– 52 |
– 440 |
4.379 |
|
|
Uitgaven |
3.863 |
10.716 |
– 503 |
– 398 |
– 901 |
9.815 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht |
70% |
77% |
93% |
||||
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
1.203 |
8.033 |
-1.238 |
-346 |
-1.584 |
6.449 |
|
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
1.203 |
1.486 |
– 2 |
0 |
– 2 |
1.484 |
|
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
0 |
6.547 |
– 1.236 |
– 346 |
– 1.582 |
4.965 |
|
|
2.03 Studiekosten |
2.660 |
2.683 |
735 |
-52 |
683 |
3.366 |
|
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.660 |
2.683 |
735 |
– 52 |
683 |
3.366 |
|
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
0 |
10.331 |
-10.131 |
848 |
-9.283 |
1.048 |
|
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
0 |
10.331 |
– 10.131 |
848 |
– 9.283 |
1.048 |
|
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Zoetwatervoorziening |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Innovatie KRW |
5 |
5 |
75 |
75 |
|||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
0 |
0 |
76 |
76 |
2018 |
2018 |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Luwtemaatregelen Hoornse Hop |
0 |
0 |
8 |
8 |
|||
|
Programma |
5 |
5 |
159 |
159 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
5 |
5 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
||||||
|
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) Projectomschrijving |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
||
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
17 |
17 |
|||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
TBES Markermeer |
2014 |
2014 |
|||
|
Marker Wadden |
2014 |
2014 |
|||
|
Projecten Brabant |
|||||
|
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
2014 |
2014 |
|||
|
Gebonden |
0 |
0 |
|||
|
– |
|||||
|
Bestemd |
|||||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
afrondingsverschillen |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
27 |
27 |
|||
|
Begroting DF 2.02.01 |
27 |
27 |
|||
Ontvangsten
In 2014 worden nagenoeg geen ontvangsten van de Provincie Zeeland verwacht in relatie tot de Natuurcompensatie Perkpolder. De ontvangsten zijn verschoven naar de jaren 2015 en 2016. Als gevolg van recentere inzichten wordt de vertraging met bijna € 1 miljoen opwaarts bijgesteld.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(6)=(2)+(5) |
||
|
Verplichtingen |
232.622 |
244.583 |
1.921 |
– 60.376 |
– 58.455 |
186.128 |
|
|
Uitgaven |
176.257 |
179.213 |
7.461 |
– 11.621 |
– 4.160 |
175.053 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
85% |
82% |
||||
|
3.01 Watermanagement |
11.142 |
11.142 |
135 |
253 |
388 |
11.530 |
|
|
3.01.01 Watermanagement |
11.142 |
11.142 |
135 |
253 |
388 |
11.530 |
|
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
165.115 |
168.071 |
7.326 |
-11.874 |
-4.548 |
163.523 |
|
|
3.02.01 Waterveiligheid |
132.295 |
132.295 |
1.601 |
0 |
1.601 |
133.896 |
|
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
19.027 |
19.027 |
5.667 |
0 |
5.667 |
24.694 |
|
|
3.02.03 Vervanging |
13.793 |
16.749 |
58 |
– 11.874 |
– 11.816 |
4.933 |
|
|
3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Op het hoofdproduct Vervanging wordt verwacht dat uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Op deelgebieden van het project Stroomlijn is tevens sprake van een aanbestedingsmeevaller.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt naar latere jaren doorgeschoven. Dit is het gevolg van een lagere verplichtingenvastlegging bij de projecten Stuwen in de Lek (47 miljoen), Stroomlijn (12 miljoen) en vervanging en renovatie. Bij de herijkte scope van de projecten Stuwen in de Lek past het verschuiven van de geplande gunning van het hoofdcontract van het derde kwartaal van 2014 naar uiterlijk het eerste kwartaal van 2016. In 2013 en 2014 is er geïnvesteerd in de kwaliteit van het aanbestedingsdossier met een latere gunning als gevolg.
Artikel 4 Experimenten cf. art. II Deltawet
|
4 Experimenten cf. art. III Deltawet |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(6)=(2)+(5) |
||
|
Verplichtingen |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
15.000 |
30.000 |
|
|
Uitgaven |
0 |
15.000 |
0 |
15.000 |
15.000 |
30.000 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht |
0% |
100% |
100% |
||||
|
4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
15.000 |
0 |
15.000 |
15.000 |
30.000 |
|
|
4.01.01 Experimenteerprojecten |
0 |
15.000 |
0 |
15.000 |
15.000 |
30.000 |
|
|
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn inmiddels gestart met een budget van € 50 miljoen. IenM en EZ dragen ieder € 15 miljoen bij (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016 begroot was wordt in 2014 gerealiseerd.
|
Experimenteerprogramma (4.01.01) Projectomschrijving |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
||
|
Verplicht |
|||||
|
Marker Wadden |
30 |
30 |
2020 |
2020 |
|
|
Totaal programma |
30 |
30 |
|||
|
Begroting DF 4.01.01 |
30 |
30 |
|||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
||||
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(6)=(2)+(5) |
||
|
Verplichtingen |
237.288 |
247.384 |
– 10.096 |
155 |
– 9.941 |
237.443 |
|
|
Uitgaven |
222.828 |
222.291 |
– 9.084 |
23.704 |
14.620 |
236.911 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
98% |
85% |
||||
|
5.01 Apparaat |
185.269 |
184.968 |
248 |
0 |
248 |
185.216 |
|
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.965 |
2.021 |
0 |
0 |
0 |
2.021 |
|
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
183.304 |
182.947 |
248 |
0 |
248 |
183.195 |
|
|
5.02 Overige uitgaven |
52.019 |
51.783 |
-499 |
411 |
-88 |
51.695 |
|
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
50.058 |
50.058 |
– 499 |
475 |
– 24 |
50.034 |
|
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.961 |
1.725 |
0 |
– 64 |
– 64 |
1.661 |
|
|
5.02.03 Overige uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.03 Investeringsruimte |
-14.460 |
-14.460 |
-8.833 |
23.293 |
14.460 |
0 |
|
|
05.03.01 Programmeerruimte |
– 14.460 |
– 14.460 |
– 8.833 |
23.293 |
14.460 |
0 |
|
|
05.03.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
2.067 |
0 |
0 |
0 |
2.067 |
|
|
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |
0 |
2.067 |
0 |
0 |
0 |
2.067 |
|
Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
Verplichtingen
Dit betreft een mutatie om voor de verplichtingenreeks aan te sluiten bij de uitgavenramingen.
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(6)=(2)+(5) |
||
|
Ontvangsten |
1.088.973 |
1.068.567 |
5.956 |
728 |
6.684 |
1.075.251 |
|
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.088.973 |
1.068.567 |
5.956 |
728 |
6.684 |
1.075.251 |
|
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.088.973 |
1.068.567 |
5.956 |
728 |
6.684 |
1.075.251 |
|
Ontvangsten
De verhoging van de voeding van het Deltafonds is met name het gevolg van de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
673.058 |
762.726 |
749.351 |
530.078 |
332.884 |
166.110 |
283.460 |
230.546 |
89.309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
– 97.450 |
– 2.046 |
– 152.094 |
– 2.022 |
8.184 |
0 |
0 |
133.255 |
0 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
575.608 |
760.680 |
597.257 |
528.056 |
341.068 |
166.110 |
283.460 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Desalderingen |
Desaldering |
60.600 |
25.000 |
25.000 |
10.600 |
4 |
||||||||||||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
1.662 |
584 |
398 |
174 |
253 |
253 |
1 |
||||||||||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
24.053 |
6.897 |
6.991 |
4.410 |
2.487 |
1.055 |
1.058 |
1.155 |
1 |
||||||||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
6.897 |
31.991 |
29.994 |
13.485 |
1.229 |
1.311 |
1.408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
582.505 |
792.671 |
627.251 |
541.541 |
342.297 |
167.421 |
284.868 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
131.340 |
– 131.340 |
a |
|||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
131.340 |
– 131.340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
713.845 |
661.331 |
627.251 |
541.541 |
342.297 |
167.421 |
284.868 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
147.835 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
263.407 |
294.335 |
201.428 |
631.968 |
483.866 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
57.534 |
0 |
0 |
0 |
39.841 |
98.121 |
12.038 |
– 123.410 |
0 |
– 16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
205.369 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
303.248 |
392.456 |
213.466 |
508.558 |
483.866 |
489.666 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Areaalgroei |
Neutraal |
– 84.500 |
– 10.881 |
– 10.907 |
– 17.037 |
– 17.011 |
– 17.011 |
– 10.360 |
0 |
– 1.293 |
5 |
|||||||
|
Areaalgroei |
Intens./extens. |
107.480 |
10.881 |
10.907 |
17.037 |
17.011 |
17.011 |
15.671 |
8.834 |
10.128 |
5 |
|||||||
|
Kasschuiven |
Neutraal |
0 |
– 7.075 |
1.571 |
– 14.488 |
– 6.714 |
475 |
2.938 |
2.898 |
0 |
0 |
8.200 |
10.045 |
2.150 |
6 |
|||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
14.797 |
948 |
1.273 |
578 |
1.499 |
2.882 |
2.928 |
1.392 |
1.545 |
675 |
659 |
37 |
37 |
37 |
41 |
266 |
1 |
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
9.168 |
– 374 |
– 1.517 |
4.692 |
4.542 |
342 |
342 |
– 1.659 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
8 |
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 6.501 |
1.327 |
– 9.218 |
– 673 |
3.699 |
6.208 |
2.631 |
1.895 |
1.025 |
9.209 |
10.432 |
2.537 |
5.698 |
9.225 |
9.451 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
198.868 |
105.716 |
126.470 |
189.873 |
306.947 |
398.664 |
216.097 |
510.453 |
484.891 |
498.875 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 95.153 |
95.153 |
b |
|||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 95.153 |
95.153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
103.715 |
200.869 |
126.470 |
189.873 |
306.947 |
398.664 |
216.097 |
510.453 |
484.891 |
498.875 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
6.997 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
2.122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
9.119 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
1.360 |
– 2.178 |
3.237 |
2.545 |
1.025 |
– 475 |
– 1.896 |
– 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 2.178 |
3.237 |
2.545 |
1.025 |
– 475 |
– 1.896 |
– 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
6.941 |
5.350 |
4.050 |
1.375 |
475 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 143 |
143 |
c |
|||||||||||||
|
Overboekingen binnen Deltafonds |
Intens./extens. |
36 |
36 |
k |
||||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 107 |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
6.834 |
5.493 |
4.050 |
1.375 |
475 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid |
827.890 |
869.228 |
886.544 |
720.974 |
597.241 |
462.691 |
486.136 |
862.514 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid |
790.096 |
867.182 |
734.450 |
718.952 |
645.266 |
560.812 |
498.174 |
872.359 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid |
788.314 |
903.737 |
757.771 |
732.789 |
649.719 |
566.435 |
501.315 |
874.254 |
574.200 |
515.620 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid |
824.394 |
867.693 |
757.771 |
732.789 |
649.719 |
566.435 |
501.315 |
874.254 |
574.200 |
515.620 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
141.865 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
– 5.514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
136.351 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|||
|
Kasschuiven |
Neutraal |
0 |
489 |
1.000 |
0 |
– 1.489 |
6 |
|||||||||||
|
Desalderingen |
Desaldering |
60.600 |
25.000 |
25.000 |
10.600 |
4 |
||||||||||||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
1.662 |
584 |
398 |
174 |
253 |
253 |
1 |
||||||||||
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
– 222 |
– 222 |
8 |
||||||||||||||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
267 |
26.000 |
25.584 |
9.509 |
174 |
253 |
253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
136.618 |
246.003 |
206.694 |
189.874 |
171.652 |
171.424 |
169.642 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
18.662 |
– 18.662 |
d |
|||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
18.662 |
– 18.662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
155.280 |
227.341 |
206.694 |
189.874 |
171.652 |
171.424 |
169.642 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
1. Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maarzo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
4. Desalderingen
Als gevolg van extra ontvangsten van derden voor het project IJsseldelta binnen het programma Ruimte voor de Rivier is het projectbudget met zestig miljoen euro opgehoogd.
5. Areaalgroei Hoofdwatersystemen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (03.02.01), zie tevens mutatie vijf in de verdiepingsbijlage bij artikel 3.
6. Kasschuiven
Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.
8. Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
• Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
• Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
• Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
• Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
• Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
a. Op het programma is sprake van een productie die € 131 miljoen hoger is dan voorzien. Hiervan wordt € 79 miljoen door projecten bij HWBP-2 en € 68 miljoen door Ruimte voor de Rivier veroorzaakt. De onderprogrammering bij de Maaswerken leidt juist tot een kasoverschot van € 16 miljoen. Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd.
b. De onderprogrammering leidt in 2014 tot een kasoverschot van € 81 miljoen op het realisatieprogramma waterveiligheid en van € 8 miljoen op de verkenningen- en planstudies. Daarnaast is bij maatregelen in relatie tot rivierverruiming sprake van vertraging (€ -11 miljoen).
c. Betreft vertragingen van studie- en onderzoekskosten van het Deltaprogramma (€ 0,1 miljoen).
d. Voor Ruimte voor de Rivier komen versneld inkomsten binnen (€ 19 miljoen).
k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma's Kust, Rivieren en Veiligheid verstrekken aan de Gemeenteambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
1.203 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
6.830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO |
8.033 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Kasschuiven |
Neutraal |
0 |
– 3.645 |
0 |
0 |
3.645 |
6 |
|||||||||||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
802 |
4 |
341 |
184 |
273 |
1 |
|||||||||||
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
– 31.434 |
– 1242 |
– 8059 |
– 11084 |
– 2062 |
– 2062 |
– 2063 |
– 2062 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
8 |
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 1238 |
– 11704 |
– 10743 |
– 1878 |
– 1789 |
– 2063 |
– 2062 |
3295 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
– 350 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO |
6.795 |
4.258 |
36.065 |
21.991 |
406 |
0 |
0 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 346 |
346 |
e |
|||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 346 |
346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
6.449 |
4.604 |
36.065 |
21.991 |
406 |
0 |
0 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.660 |
41 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
23 |
0 |
||||||||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.683 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kasschuiven |
Neutraal |
0 |
1.709 |
– 342 |
– 342 |
– 342 |
– 342 |
– 341 |
6 |
|||||||||
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
11.288 |
735 |
241 |
2.063 |
2.062 |
2.062 |
2.063 |
2.062 |
8 |
||||||||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
735 |
1.950 |
1.721 |
1.720 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
3.418 |
1.991 |
1.721 |
1.720 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 80 |
80 |
f |
|||||||||||||
|
Overboekingen binnen Deltafonds |
Intens./extens. |
28 |
28 |
k |
||||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 52 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
3.366 |
2.071 |
1.721 |
1.720 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
3.863 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
10.716 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening |
10.213 |
6.249 |
37.786 |
23.711 |
2.126 |
1.721 |
1.721 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
9.815 |
6.675 |
37.786 |
23.711 |
2.126 |
1.721 |
1.721 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
0 |
|||||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
10.331 |
|||||||||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
10.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kasschuiven |
Neutraal |
0 |
– 8.907 |
4.000 |
4.907 |
6 |
||||||||||||
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
– 1.224 |
– 1.224 |
8 |
||||||||||||||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 10.131 |
4.000 |
4.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
200 |
4.000 |
4.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
848 |
– 848 |
g |
|||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
848 |
– 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
1.048 |
3.152 |
4.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
6. Kasschuiven
Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.
8. Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
• Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
• Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het «Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
• Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
• Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
– Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
e. De werkzaamheden van het project Natte Natuurprojecten IJsselmeergebied zijn afgerond. Het budget schuift door naar 2015 en wordt ingezet voor het project de Kreupel ten behoeve van de nadeelcompensatie visserij (k€ 250). Het restant zal worden overgeheveld naar de investeringsruimte.
f. Voor 2014 geraamde uitgaven voor het deelprogramma Zoetwatervoorziening van het Deltaprogramma worden in latere jaren gerealiseerd.
g. Het project Natuurcompensatie Perkpolder ontvangt bijna € 1 miljoen aan inkomsten eerder dan geraamd.
k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma’s Kust en Rivieren verstrekken aan de Gemeente-ambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
Toelichting |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
1.957 |
135 |
138 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
259 |
1 |
|
|
Landelijke Taken RWS |
Neutraal |
– 54.283 |
– 3.882 |
– 3.878 |
– 3.880 |
– 3.880 |
– 3.880 |
– 3.880 |
– 3.891 |
– 3.891 |
– 3.891 |
– 3.866 |
– 3.866 |
– 3.866 |
– 3.974 |
– 3.758 |
10 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
135 |
– 3.744 |
– 3.749 |
– 3.751 |
– 3.751 |
– 3.751 |
– 3.751 |
– 3.761 |
– 3.761 |
– 3.761 |
– 3.736 |
– 3.736 |
– 3.736 |
– 3.715 |
– 3.758 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
11.277 |
7.734 |
6.964 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.987 |
6.987 |
6.987 |
7.183 |
6.790 |
|||
|
Overboeking min |
Intens./extens. |
163 |
163 |
l |
||||||||||||||
|
Overboeking min |
Intens./extens. |
90 |
90 |
m |
||||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
11.530 |
7.734 |
6.964 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.987 |
6.987 |
6.987 |
7.183 |
6.790 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
165.115 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
2.956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
168.071 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|||
|
Kasschuiven |
Neutraal |
0 |
– 100 |
– 2.300 |
0 |
0 |
– 13.300 |
3.500 |
– 17.800 |
0 |
30.000 |
6 |
||||||
|
Areaalgroei |
Neutraal |
84.500 |
6.500 |
10.881 |
10.907 |
14.837 |
14.861 |
14.861 |
10.360 |
0 |
1.293 |
5 |
||||||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
34.939 |
1.889 |
2.065 |
2.100 |
1.921 |
1.920 |
1.921 |
1.698 |
1.552 |
2.301 |
2.559 |
2.832 |
3.668 |
2.809 |
4.438 |
1.266 |
1 |
|
Landelijke Taken RWS |
Neutraal |
– 126.979 |
– 8.762 |
– 8.923 |
– 9.095 |
– 9.095 |
– 9.095 |
– 9.095 |
– 9.114 |
– 9.114 |
– 9.114 |
– 9.114 |
– 9.114 |
– 9.114 |
– 9.373 |
– 8.857 |
10 |
|
|
overb. XII in het kader van Cyber security |
Intens./extens. |
5.437 |
5.437 |
3 |
||||||||||||||
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
18.000 |
100 |
2.300 |
6.000 |
0 |
13.300 |
– 3.500 |
17.800 |
– 6.000 |
– 8.000 |
– 4.000 |
8 |
|||||
|
Overheveling KRW/Motie Jacobi |
Intens./extens. |
– 115.700 |
– 5.140 |
– 5.140 |
– 5.140 |
– 5.140 |
– 13.140 |
– 42.000 |
– 8.000 |
– 8.000 |
– 8.000 |
– 4.000 |
– 4.000 |
– 4.000 |
– 4.000 |
2 |
||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
7.326 |
– 11.837 |
537 |
– 12.314 |
– 12.315 |
– 20.314 |
– 49.397 |
– 4.681 |
– 3.906 |
– 5.718 |
26.579 |
5.415 |
55 |
– 8.935 |
– 10.298 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
175.397 |
182.287 |
201.865 |
139.780 |
129.592 |
113.184 |
80.258 |
119.828 |
186.311 |
226.370 |
292.352 |
309.711 |
232.298 |
227.209 |
224.760 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
– 11.874 |
11.874 |
h |
|||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
– 11.874 |
11.874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
163.523 |
194.161 |
201.865 |
139.780 |
129.592 |
113.184 |
80.258 |
119.828 |
186.311 |
226.370 |
292.352 |
309.711 |
232.298 |
227.209 |
224.760 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv. |
176.257 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 B&O en verv. |
179.213 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv. |
186.674 |
190.021 |
208.829 |
146.742 |
136.554 |
120.146 |
87.220 |
126.790 |
193.273 |
233.332 |
299.339 |
316.698 |
239.285 |
234.392 |
231.550 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 B&O en verv. |
175.053 |
201.895 |
208.829 |
146.742 |
136.554 |
120.146 |
87.220 |
126.790 |
193.273 |
233.332 |
299.339 |
316.698 |
239.285 |
234.392 |
231.550 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
2. Overheveling KRW/amendement Jacobi
Op grond van het amendement-Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk Xll naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW. Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO dd. 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op artikel 7 van het Deltafonds volledig gedekt is.
3. Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Cyber Security
Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds is bedoeld voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.
5. Areaalgroei Hoofdwatersystemen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (03.02.01).
6. Kasschuiven
Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komenzijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.
8. Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
• Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
• Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
• Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
• Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
• Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
10. Landelijke taken
In het kader van de transparantie van de budgetten voor watermanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Watermanagement management en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.
h. Op het hoofdproduct Vervanging wordt verwacht dat uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Op deelgebieden van het project Stroomlijn is tevens sprake van een aanbestedingsmeevaller.
l. Bijdrage van EZ voor de ontheffingsverlening van EEZ (exclusieve economische zones). Betreft de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ.
m. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur).
Artikel 4 Experimenten cf. art. II Deltawet
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
15.000 |
11.463 |
3.537 |
8 |
|||||||||||||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
11.463 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
15.000 |
11.463 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
15.000 |
– 15.000 |
i |
|||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
15.000 |
– 15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
30.000 |
– 3.537 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet |
15.000 |
11.463 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
30.000 |
– 3.537 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Overboekingen binnen het Deltafonds
• Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
• Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
• Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
• Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
• Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
• Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
i. Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn inmiddels gestart met een budget van € 50 miljoen. IenM en EZ dragen ieder € 15 miljoen bij (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016 begroot was wordt in 2014 gerealiseerd.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
185.269 |
176.510 |
171.389 |
169.000 |
175.670 |
175.532 |
174.183 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
Toelichting |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
– 301 |
– 333 |
– 285 |
– 357 |
– 404 |
– 500 |
– 452 |
– 333 |
– 404 |
– 404 |
– 381 |
– 381 |
– 381 |
– 381 |
– 357 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
184.968 |
176.177 |
171.104 |
168.643 |
175.266 |
175.032 |
173.731 |
176.023 |
175.952 |
175.952 |
175.975 |
175.975 |
175.975 |
175.975 |
175.999 |
|||
|
loonbijstelling apparaat |
Intens./extens. |
3.510 |
248 |
235 |
228 |
225 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
9 |
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
248 |
235 |
228 |
225 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
185.216 |
176.412 |
171.332 |
168.868 |
175.500 |
175.266 |
173.965 |
176.257 |
176.186 |
176.186 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.233 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
185.216 |
176.412 |
171.332 |
168.868 |
175.500 |
175.266 |
173.965 |
176.257 |
176.186 |
176.186 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.233 |
|||
|
Mutaties Slotwet 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
185.216 |
176.412 |
171.332 |
168.868 |
175.500 |
175.266 |
173.965 |
176.257 |
176.186 |
176.186 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.233 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
52.019 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
– 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
51.783 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
8.820 |
605 |
605 |
593 |
584 |
584 |
584 |
584 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
1.171 |
1 |
|
|
Landelijke Taken RWS |
Neutraal |
181.262 |
12.644 |
12.801 |
12.975 |
12.975 |
12.975 |
12.975 |
13.005 |
13.005 |
13.005 |
12.980 |
12.980 |
12.980 |
13.347 |
12.615 |
10 |
|
|
overb. XII in het kader van CPB |
Intens./extens. |
– 360 |
– 120 |
– 240 |
7 |
|||||||||||||
|
overb. XII in het kader van maatwerk KNMI |
Intens./extens. |
– 984 |
– 984 |
11 |
||||||||||||||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 499 |
13.009 |
13.394 |
13.559 |
13.559 |
13.559 |
13.559 |
13.590 |
13.590 |
13.590 |
13.565 |
13.565 |
13.565 |
14.518 |
12.615 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
51.284 |
64.932 |
64.386 |
63.778 |
63.776 |
63.778 |
63.778 |
61.965 |
61.965 |
61.965 |
61.940 |
61.940 |
61.940 |
63.632 |
60.251 |
|||
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Intens./extens. |
– 64 |
– 64 |
k |
||||||||||||||
|
overb min |
Intens./extens. |
100 |
100 |
n |
||||||||||||||
|
overb min |
Intens./extens. |
375 |
375 |
o |
||||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
51.695 |
64.932 |
64.386 |
63.778 |
63.776 |
63.778 |
63.778 |
61.965 |
61.965 |
61.965 |
61.940 |
61.940 |
61.940 |
63.632 |
60.251 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
72.979 |
43.995 |
9.457 |
33.932 |
184.401 |
147.104 |
191.843 |
191.942 |
225.091 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 13.965 |
– 11.891 |
– 1.975 |
– 1.975 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 2.022 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
59.014 |
32.104 |
7.482 |
31.957 |
182.403 |
145.106 |
189.845 |
189.944 |
223.069 |
|||
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
– 78.673 |
– 9.103 |
– 10.304 |
– 7.563 |
– 6.306 |
– 6.608 |
– 6.327 |
– 4.787 |
– 3.365 |
– 3.483 |
– 3.482 |
– 3.253 |
– 4.089 |
– 3.228 |
– 5.697 |
– 1.078 |
1 |
|
Overboekingen binnen het Deltafonds. |
Neutraal |
– 24.828 |
270 |
5.484 |
– 1.042 |
– 3.645 |
– 29.895 |
4.000 |
8 |
|||||||||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
– 8.833 |
– 10.304 |
– 2.079 |
– 6.306 |
– 6.608 |
– 7.369 |
– 4.787 |
– 7.010 |
– 3.483 |
– 3.482 |
– 33.148 |
– 4.089 |
– 3.228 |
– 5.697 |
2.922 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 23.293 |
– 24.997 |
– 12.379 |
– 16.305 |
– 13.279 |
26.490 |
54.227 |
25.094 |
3.999 |
28.475 |
149.255 |
141.017 |
186.617 |
184.247 |
225.991 |
|||
|
Saldo 2014 |
Intertemporeel |
0 |
23.293 |
– 23.293 |
j |
|||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
23.293 |
– 23.293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 48.290 |
– 12.379 |
– 16.305 |
– 13.279 |
26.490 |
54.227 |
25.094 |
3.999 |
28.475 |
149.255 |
141.017 |
186.617 |
184.247 |
225.991 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
222.828 |
213.740 |
212.081 |
209.220 |
219.216 |
259.610 |
297.381 |
268.726 |
234.188 |
258.663 |
409.132 |
371.835 |
416.574 |
417.412 |
449.083 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
222.291 |
213.407 |
211.796 |
208.863 |
218.812 |
259.110 |
282.964 |
256.502 |
231.809 |
256.284 |
406.753 |
369.456 |
414.195 |
415.033 |
446.704 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
213.207 |
216.347 |
223.339 |
216.341 |
225.997 |
265.534 |
291.970 |
263.316 |
242.150 |
266.626 |
387.404 |
379.166 |
424.766 |
424.088 |
462.475 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
236.911 |
193.054 |
223.339 |
216.341 |
225.997 |
265.534 |
291.970 |
263.316 |
242.150 |
266.626 |
387.404 |
379.166 |
424.766 |
424.088 |
462.475 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
2.070 |
2.070 |
1 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
7. Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Centraal Planbureau (CPB)
Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).
8. Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
• Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
• Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
• Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
• Voor de aanpak van de missiekritieke systemen – die in 2014 prioritair worden aangepakt – is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
• Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
9. Loonbijstelling
Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
10. Landelijke taken
In het kader van de transparantie van de budgetten voor watermanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Watermanagement management en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.
11. Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS.
j. Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
k. De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma’s Kust en Rivieren verstrekken aan de Gemeente-ambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).
n. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het Informatiehuis Marien (zie voor meer informatie www.informatiehuismarien.nl).
o. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is te vinden op het Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl).
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
Toelichting |
||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
– 20.406 |
– 2.379 |
– 152.379 |
– 2.379 |
47.621 |
97.621 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
1.068.567 |
1.082.191 |
1.023.985 |
934.126 |
847.415 |
795.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |
|||
|
Areaalgroei |
Intens./extens. |
107.480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.881 |
10.907 |
17.037 |
17.011 |
17.011 |
15.671 |
8.834 |
10.128 |
5 |
|
Indexering 2014 |
Intens./extens. |
6.695 |
1.375 |
768 |
588 |
498 |
235 |
293 |
171 |
447 |
208 |
451 |
331 |
331 |
333 |
212 |
454 |
1 |
|
loonbijstelling apparaat |
Intens./extens. |
3.510 |
248 |
235 |
228 |
225 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
9 |
|
overb. XII in het kader van Cyber security |
Intens./extens. |
5.437 |
5.437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
|
overb. XII in het kader van CPB |
Intens./extens. |
– 360 |
– 120 |
– 240 |
7 |
|||||||||||||
|
overb. XII in het kader van maatwerk KNMI |
Intens./extens. |
– 984 |
– 984 |
11 |
||||||||||||||
|
Overheveling KRW/Motie Jacobi |
Intens./extens. |
533.343 |
0 |
41.630 |
39.446 |
36.264 |
35.681 |
40.625 |
60.670 |
39.861 |
39.861 |
39.861 |
39.861 |
39.861 |
39.861 |
39.861 |
0 |
2 |
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
5.956 |
42.393 |
40.262 |
36.987 |
36.150 |
41.152 |
61.075 |
51.423 |
51.210 |
57.583 |
57.437 |
57.437 |
56.099 |
49.141 |
10.816 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
1.074.523 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
|||
|
Overboeking min |
Intens./extens. |
163 |
163 |
l |
||||||||||||||
|
Overboeking min |
Intens./extens. |
90 |
90 |
m |
||||||||||||||
|
Overboeking min |
Intens./extens. |
100 |
100 |
n |
||||||||||||||
|
Overboeking min |
Intens./extens. |
375 |
375 |
o |
||||||||||||||
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
1.075.251 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
1.068.567 |
1.082.191 |
1.023.985 |
934.126 |
847.415 |
795.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk |
1.074.523 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
1.075.251 |
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.650 |
1. Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
2. Overheveling KRW/amendement Jacobi
Op grond van het amendement-Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk Xll naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW. Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO dd. 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op artikel 7 van het Deltafonds volledig gedekt is.
3. Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Cyber Security
Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds is bedoeld voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.
5. Areaalgroei Hoofdwatersystemen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Begroting Infrastructuurfonds 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (Deltafonds, 01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (Deltafonds, 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepingsbijlage bij artikel 3.
7. Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Centraal Planbureau (CPB).
l. Bijdrage van EZ voor de ontheffingsverlening van EEZ (exclusieve economische zones). Betreft de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening agv de Flora- en faunawet in de EEZ.
m. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur).
n. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het Informatiehuis Marien (zie voor meer informatie www.informatiehuismarien.nl).
o. Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is te vinden op het Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl).