Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1, 3 en 4

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. In afwijking van het derde lid is in het vierde lid bepaald, dat de begrotingsstaten van het Kabinet van de Koning en van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten worden vastgesteld bij de wet waarmee de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken wordt vastgesteld.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het jaar 2015 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2015. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2015 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en de lasten, het saldo van de baten en de lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de in de staat opgenomen baten-lastenagentschappen voor het onderhavige jaar vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de baten-lastenagentschappen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Deze memorie van toelichting betreft de begrotingsstaten voor het jaar 2015 van het Ministerie van Algemene Zaken (inclusief die van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie), van het Kabinet van de Koning en van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Bedoelde begrotingen komen in de hoofdstukken 2 tot en met 4 aan de orde.

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het beleid van het Ministerie (paragraaf 2.2) en het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (paragraaf 2.3).

In de toelichting bij de begroting van het Kabinet van de Koning wordt achtereenvolgens ingegaan op de algemene doelstelling en de taken (paragraaf 3A) en de budgettaire gevolgen (paragraaf 3D).

In de toelichting bij de begroting van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt kort aandacht besteed aan de doelstelling van de Commissie (paragraaf 4A) en aan de budgettaire gevolgen (paragraaf 4D).

Voor wat betreft het verstrekken van beleidsinformatie wordt opgemerkt dat de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, gelet op de aard van de werkzaamheden en het ontbreken van een specifiek beleidsveld, geen aanknopingspunten biedt tot het benoemen van maatschappelijke effecten. Dit neemt niet weg, dat in de AZ-begroting ieder jaar zo goed en zo concreet als mogelijk inzicht wordt gegeven in de activiteiten. Waar mogelijk en zinvol zijn deze gevat in output-indicatoren.

Op 20 april 2011 is de aanpassing van presentatie van de Rijksbegroting onder de naam «Verantwoord Begroten» in de Tweede Kamer behandeld (Kamerstukken II, 31 865, nr. 26). De nieuwe presentatie geeft meer inzicht in de financiële informatie, de rol en verantwoordelijkheid van de Minister en laat een duidelijke splitsing tussen apparaat en programma zien. In deze begroting zijn alle begrotingsartikelen ingevuld volgens de nieuwe voorschriften, exclusief het voorschrift voor een centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven maken – in afwijking van de voorschriften en met instemming van de Minister van Financiën – onderdeel uit van de programma-artikelen. Tevens is in deze begroting de rol en de verantwoordelijkheid van de Minister ingevuld aan de hand van de Verantwoord Begroten voorschriften.

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 DE BELEIDSAGENDA

Voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Minister-President staan, overeenkomstig artikel 45 van de Grondwet, het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan, centraal.

Op internationaal vlak streeft het kabinet ernaar de handels- en investeringsbetrekkingen tussen de landen te verstevigen. Zo zal de Minister-President onder meer een grote handelsmissie naar China leiden in opvolging van het inkomende Chinese Staatsbezoek en marge van de NSS in 2014.

In 2015 eindigt de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Het Nationaal Comité dat is ingesteld om deze viering te organiseren en coördineren, zal in 2015 onder meer nog een bijeenkomst organiseren over actief burgerschap (Zwolle, 18 april 2015) en een feestelijke slotbijeenkomst met als thema «eenheid in verscheidenheid» (Amsterdam, 26 september 2015).

Het Ministerie van Algemene Zaken bestaat voor een groot deel uit de interdepartementale shared-serviceorganisatie Dienst Publiek en Communicatie (ca. 40%). Voorts bestaat het Ministerie van Algemene Zaken uit het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de Minister-President (tevens secretariaat ministerraad). De directe ondersteuning van de ministerraad en van de Minister-President omvat ca. 20% van het geheel. Het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) behoren formatief en budgettair eveneens tot de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken. Tot slot wordt er toezicht gehouden door de Directie Concerncontrol en wordt het Ministerie ondersteund door de Directie Bedrijfsvoering.

2.2 BELEIDSARTIKEL

2.2.1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

A. Algemene doelstelling

Het Ministerie van Algemene Zaken coördineert het algemeen regeringsbeleid. Doel is de Minister-President en de ministerraad adequaat te ondersteunen door beleidsinhoudelijke voorbereiding en afstemming en de woordvoering en communicatie hierover.

De ambtelijke ondersteuning van de Minister-President richt zich met name op de inhoudelijke advisering ter voorbereiding van de ministerraad en de onderraden. Deze advisering ligt voor het grootste deel bij het Kabinet van de Minister-President (KMP) en het secretariaat van de ministerraad. De woordvoering van de Minister-President en de ministerraad is een taak van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De Rijksvoorlichtingsdienst coördineert voorts het algemeen communicatiebeleid van de rijksoverheid. Hiertoe zijn alle departementen vertegenwoordigd in de VoorlichtingsRaad (VoRa). Leidende kernbegrippen zijn eenheid in presentatie naar inhoud en vorm, adequate beschikbaarheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid van informatie, en het duiden en gebruiken van signalen uit de samenleving.

Het regeringsbeleid is gebaat bij inzichten in ontwikkelingen en vraagstukken die op langere termijn de samenleving beïnvloeden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) draagt op een wetenschappelijk gefundeerde manier aan dergelijke inzichten bij. De raad heeft tot taak tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden in en te verwachten knelpunten voor het regeringsbeleid, dilemma’s te formuleren over de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te dragen. De WRR kan zich bezighouden met alle gebieden van (potentieel) regeringsbeleid.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister-President is als voorzitter van de ministerraad (art. 45, lid 2 en 3 Grondwet) verantwoordelijk voor «het bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Dat komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Zo spreekt de Minister-President na afronding van het formatieproces namens het nieuwe kabinet de regeringsverklaring uit en gaat hij daarover met de Tweede Kamer in debat. Voorts legt de Minister-President jaarlijks verantwoording af over het algemeen regeringsbeleid tijdens de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag. De Minister-President is ook verantwoordelijk voor het in stand houden en zo nodig aanpassen van het stelsel van overleg en besluitvorming, zoals dat vorm krijgt in de ministerraad en onderraden.

Voorts is de Minister-President verantwoordelijk voor coördinatie van het algemeen communicatiebeleid, zoals het bevorderen van de eenheid in presentatie en adequate publiekscommunicatie.

Het Ministerie van Algemene Zaken ondersteunt de Minister-President in zijn rol als voorzitter van de rijksministerraad, van de ministerraad en van de onderraden van de ministerraad alsmede in zijn rol als lid van de Europese Raad en als verantwoordelijke voor de coördinatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De Minister-President heeft een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van buitenlands beleid. Deze houden onder meer verband met zijn lidmaatschap van de Europese Raad. Voorts vertegenwoordigt de Minister-President Nederland op diverse internationale bijeenkomsten, zoals topontmoetingen van de VN en de NAVO. Ook brengt hij, in overleg met de Minister van Buitenlandse Zaken, bezoek aan landen en regio’s indien het bredere Nederlandse belang daarmee is gediend.

Verder heeft de Minister-President een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het Koninklijk Huis. Alle ministers dragen op grond van artikel 42 van de Grondwet ministeriële verantwoordelijkheid, maar in de praktijk is het in de eerste plaats de Minister-President die daarover in de Kamer verantwoording aflegt, eventueel met één of meer andere betrokken ministers.

C. Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verplichtingen	55.117	57.634	59.429	59.103	58.755	57.461	57.466
Uitgaven	55.780	57.634	59.429	59.103	58.755	57.461	57.466
Waarvan juridisch verplicht (percentage)			94,8%
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	2.181	2.297	4.900	4.921	4.921	4.933	4.933
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	475	594	594	594	594	594	594
Apparaatsuitgaven	30.619	32.903	31.935	31.587	31.239	29.933	29.938
Personele uitgaven	21.132
– waarvan eigen personeel	20.693
– waarvan externe inhuur	439
Materiële uitgaven	9.487
– waarvan ICT	4.368
– waarvan bijdrage aan SSO’s	3.545
Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie	22.505	21.840	22.000	22.001	22.001	22.001	22.001
Ontvangsten	6.605	4.344	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295

E. Toelichting artikelonderdeel

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

Algemeen Regeringsbeleid

Naast de ministerraad functioneert de ministerraad van het Koninkrijk (de zogeheten rijksministerraad). Aan de vergaderingen van de rijksministerraad nemen naast de leden van de ministerraad gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten deel. In de vergadering van de rijksministerraad komen alle aangelegenheden van het Koninkrijk die meer dan één van de landen raken aan de orde.

Gemeenschappelijk Communicatiebeleid

De Rijksvoorlichtingsdienst en de directies Communicatie van de andere ministeries werken intensief samen om het gemeenschappelijke communicatiebeleid van de rijksoverheid vorm te geven en uit te voeren. In de Voorlichtingsraad (VoRa) komen alle directeuren Communicatie samen. De VoRa ontwikkelt initiatieven op het vlak van overheidscommunicatie, adviseert de ministerraad hierover (gevraagd en ongevraagd) en bundelt de uitvoering in de shared-serviceorganisatie Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Rijks- en kabinetsbrede communicatie

In 2015 richten de inspanningen zich op het verder versterken van informatie-op-maat over overheidsbeleid op voor burgers bepalende momenten, de samenwerking bij de voorlichting over (voorgenomen) kabinetsbesluiten in woord en beeld, het toerusten van de organisaties van de rijksoverheid om communicatief te handelen in de netwerksamenleving en de uitbouw van interdepartementale samenwerking op communicatiegebied.

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

De WRR geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over maatschappelijke vraagstukken die onderwerp zijn of kunnen worden van het regeringsbeleid. De raad kan zelfstandig en onafhankelijk thema’s agenderen die naar zijn oordeel een grote mate van urgentie en maatschappelijke relevantie bezitten. Tegelijkertijd staat de raad in nauwe verbinding met de ambtelijke en politieke instanties die betrokken zijn bij de totstandkoming van het regeringsbeleid. De raad stelt zijn voorgenomen activiteiten vast in een werkprogramma, na overleg met de Minister-President, gehoord de ministerraad. Door zijn oriëntatie op de langere termijn, multidisciplinaire aanpak en focus op overstijgende vraagstukken vormt de WRR een verbindende schakel tussen kennis en beleid en draagt daarmee bij aan de eenheid van het regeringsbeleid.

Werkprogramma

In 2015 zal de WRR zich naar verwachting onder meer buigen over de volgende thema’s:

• a. maatschappelijke scheidslijnen;

• b. de toenemende verwevenheid van het financiële systeem met de economie en de samenleving;

• c. gezondheidszorg;

• d. duurzaamheid en energievoorziening;

• e. vrijheid en veiligheid in het cyberdomein; big data, veiligheid en privacy;

• f. waarde van werk.

Werkwijze

De WRR hanteert een werkwijze die uitgaat van productdifferentiatie en maatwerk. Naast advisering via schriftelijke rapportages aan de regering, verkennende studies, artikelen, essays en internetbijdragen organiseert de raad ook mondelinge briefings en bijdragen aan een gerichte beleidsdialoog met het kabinet en de beide Kamers. Behalve de regering, het parlement, de ambtelijke en bestuurlijke wereld benutten ook andere partijen in de samenleving de inzichten van de WRR, zoals non-profitorganisaties, de media en het bedrijfsleven. De raad organiseert expertmeetings, conferenties, workshops en debatten, vaak ook in samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen, andere adviesraden en de planbureaus. Ter bevordering van de «netwerksynergie» met de adviescolleges van de Kaderwet Adviescolleges en de planbureaus, voert de raad regulier overleg met de voorzitters en secretarissen van deze instellingen. Op deze wijze draagt de raad bij aan het verbinden van de werelden van wetenschap, advisering en beleid, en het actief agenderen van maatschappelijke vraagstukken in het publieke debat.

Prestatiegegevens

De WRR heeft de taak complexe, weerbarstige thema’s en beleidsdilemma’s te agenderen. Soms «leeft» een thema al bij de start van WRR-project en hebben de bijdragen van de raad direct en meetbaar invloed, soms gaat er geruime tijd overheen voordat ze doorwerking hebben in het beleid of het maatschappelijke debat. De tabel biedt een kwantitatief overzicht van de output.

Prestatiegegevens	2015
Rapporten, Verkenningen, Policy Briefs	9
Overige publicaties	3
Mondelinge briefings voor, en gesprekken met bewindslieden en kamerleden	20
Overige briefings met beleidsmakers	8
Conferenties, workshops, expertmeetings	10
Lezingen en debatten	30

Bijdrage agentschap Dienst Publiek en Communicatie

In paragraaf 2.3 van deze begroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de «bijdrage agentschap».

2.3 Agentschap DIENST PUBLIEK EN COMMUNICATIE

2.3.1 Begroting van baten en lasten

De kwaliteit van het rijksbeleid staat of valt bij de uitvoering ervan. Voor de communicatiediscipline is die uitvoering door het Rijk belegd bij het Agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC). DPC is verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeenschappelijke taken op het gebied van campagnemanagement, media-inkoop, beeldcentrum, communicatieadvies en -onderzoek, Communicatiediscipline op Rijksportaal, professionalisering, publieksvoorlichting en rijksoverheid.nl.

(x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baten
Omzet moederdepartement	22.561	21.840	22.000	22.001	22.001	22.001	22.001
Omzet overige departementen	15.741	52.273	57.520	57.363	57.365	57.365	57.365
Omzet derden	491	0	0	0	0	0	0
Rentebaten	104	0	0	0	0	0	0
Vrijval uit voorzieningen	145	0	0	0	0	0	0
Bijzondere baten	13	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	39.055	74.113	79.520	79.364	79.366	79.366	79.366
Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten	11.753	11.386	11.703	11.613	11.613	11.613	11.613
– waarvan eigen personeel	9.992	10.386	10.703	10.613	10.613	10.613	10.613
– waarvan externe inhuur	1.761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
– Materiële kosten	27.728	62.727	67.817	67.751	67.754	67.754	67.754
– waarvan ICT	1.565	4.978	4.039	4.039	4.039	4.039	4.039
– waarvan bijdrage aan SSO's	0	0	0	0	0	0	0
Rentelasten	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten
– dotaties voorzieningen	551	0	0	0	0	0	0
– bijzondere lasten	47	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	40.079	74.113	79.520	79.364	79.367	79.367	79.367
Saldo van baten en lasten	– 1.024	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

Baten

Met de invulling van de taakstellingen is DPC een 100% gemeenschappelijke dienst. Dit houdt in dat DPC opdrachten uitvoert voor de gezamenlijkheid van de ministeries.

Omzet moederdepartement

Dit betreft de vergoeding c.q. bijdrage van het moederdepartement voor opdrachten voortkomend uit de uitvoering van collectieve taken voor de (in de VoorlichtingsRaad) samenwerkende departementen. Deze post bevat de bijdrage voor producten die gefinancierd worden vanuit de Taakbijdrage. Dit is een bijdrage die door alle ministeries in het verleden is overgeboekt naar het Ministerie van Algemene Zaken voor de uitvoering van het gemeenschappelijke communicatiebeleid.

Product	Omzet per product
Inkoopadvies	624
Campagnes	1.795
Media-inkoop	14.493
Beeldmateriaal	339
Opleidingsprogramma's	375
Communicatieonderzoek	494
Rijksportaal	227
Vraagbeantwoording	789
Rijksoverheid.nl	1.060
Online advies	1.804
Totaal	22.000

Omzet overige departementen

Vanaf 2014 bevat de omzet tevens de media-inkoop van de overige departementen die via DPC plaatsvindt. Het gaat hierbij om een geraamd bedrag van ruim 50 miljoen in 2015 met name media-inkoop verricht door de departementen Infrastructuur en Milieu, Financiën, Defensie en Economische Zaken. Dit betreft dus geen reguliere bijdragen van de departementen. De kosten die hiermee samenhangen zijn terug te vinden binnen de materiële kosten.

Omzet derden

Lasten

Personele kosten

De post personeelskosten omvat de kosten van ambtelijk personeel en uitzendkrachten. De toegestane formatie van DPC bedraagt in 2015 maximaal 146,6 fte.

Materiële kosten

Het grootste deel van de materiële kosten worden bepaald door de inkoop van mediaruimte.

De dienst is gehuisvest in panden van het Ministerie van Algemene Zaken. De uitgaven voor de gebruikerszaken lopen via de begroting van dit ministerie en worden voor een deel aan het moederdepartement betaald via de vergoeding voor ontvangen diensten. De huisvesting van Algemene Zaken maakt geen deel uit van het rijkshuisvestingsstelsel.

Saldo van baten en lasten

Verwacht resultaat is dat de kosten volledig gedekt worden door de opbrengsten.

2.3.2 Kasstroomoverzicht

(x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)	23.071	18.717	18.717	18.717	18.717	18.717	18.717
2. Totaal operationele kasstroom	– 2.354	0	0	0	0	0	0
-/- totaal investeringen	–	–	–	–	–	–	–
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	–	–	–	–	–	–	–
3. Totaal investeringkasstroom	0	0	0	0	0	0	0
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement	– 2.000	0	0	0	0	0	0
+/+ eenmalige storting door het moederdepartement	–	–	–	–	–	–	–
-/- aflossingen op leningen	–	–	–	–	–	–	–
+/+ beroep op leenfaciliteit	–	–	–	–	–	–	–
4. Totaal financieringskasstroom	– 2.000	0	0	0	0	0	0
5. Rekening-courant RHB 31 december (1+2+3+4)	18.717	18.717	18.717	18.717	18.717	18.717	18.717

Toelichting:

2.3.3 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

In onderstaande tabel is informatie weergegeven over de doelmatigheidsindicatoren van DPC.

Indicator	Norm 2013	Realisatie 2013	Norm 2014	Norm 2015
Saldo baten en lasten	0%	– 2,6%	0%	0%
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	Max. 144	141,1	Max. 146,6	Max. 146,6
Ziekteverzuimpercentage	5,5%	3,8%	5,5%	5,5%
Service niveau telefonie	80% binnen 40 sec.	81,6% binnen 40 sec.	80% binnen 40 sec.	80% binnen 40 sec.
Service niveau e-mail	95% binnen 48 uur	93,2% binnen 48 uur	95% binnen 48 uur	95% binnen 48 uur
Kwaliteitsindicator burgertevredenheid telefonie	7,5	7,5	7,5	7,5
Kwaliteitsindicator burgertevredenheid	7,0	7,4	7,0	7,0
e-mail
Kwaliteitsindicator burgertevredenheid internet	7,0	7,3	7,0	7,0
Klanttevredenheid dienstverlening door Academie voor Overheidscommunicatie	7,5	8,0	7,5	7,5
Media-index RTV geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever.	10%	22,9%	25%	25%
Media-index Interactieve Media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling.	12%	24,3%	21%	21%
Media-index Print geeft het bruto inkoopvoordeel weer dat behaald is door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en out-of-home mogelijkheden. Dit voordeel betreft de verkregen korting op de tarieven vermeldt op de tariefkaart.	22%	37,0%	32%	32%

3. KABINET VAN DE KONING

A. Algemene doelstelling

Taken

• a. Namens de Koning onderhouden van contacten met bewindslieden, commissarissen van de Koning en andere hoogwaardigheidsbekleders;

• b. Informatie verzamelen en op grond hiervan de Koning schriftelijk en mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve van zijn gesprekken met de Minister-President en met andere binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staats- en andere buitenlandse bezoeken, bezoeken aan andere landen van het koninkrijk en werkbezoeken;

• c. Opstellen en overbrengen van boodschappen aan staatshoofden van vreemde mogendheden;

• d. Voeren van correspondentie namens de Koning;

• e. Tijdig en in correcte vorm aan de Koning ter tekening of ter goedkeuring voorleggen van alle door de Ministeries aangeboden staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;

• f. Behandelen en doorgeleiden van aan de Koning gerichte verzoekschriften;

• g. Archiveren van staatsstukken en in goede en geordende staat bewaren daarvan (volgens de Archiefwet).

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor het beheer van de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning. Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet van de Koning zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus.

C. Beleidswijzigingen

N.v.t.

D. Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		2.331	2.333	2.330	2.313	2.297	2.297
Mutatie eerste suppletoire begroting 2014		29	5	5	5	4	5
Stand ontwerpbegroting 2015	2.615	2.360	2.338	2.335	2.318	2.301	2.302

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		2.331	2.333	2.330	2.313	2.297	2.297
Mutatie eerste suppletoire begroting 2014		29	5	5	5	4	5
Stand ontwerpbegroting 2015	2.572	2.360	2.338	2.335	2.318	2.301	2.302

E. Toelichting artikelonderdeel

De uitgaven van het Kabinet van de Koning worden rechtstreeks doorbelast naar de begroting van de Koning. Deze doorbelasting leidt tot ontvangsten op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

A. Algemene doelstelling

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv) is er een Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die belast is met:

• a. het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens de Wiv en de Wet veiligheidsonderzoeken is gesteld;

• b. het gevraagd of ongevraagd inlichten en adviseren van de bij de Wiv betrokken ministers (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Algemene Zaken) aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen;

• c. het adviseren van de betrokken ministers over het onderzoeken en het beoordelen van klachten;

• d. het ongevraagd adviseren van de betrokken ministers over het uitbrengen van verslag aan personen, ten aanzien van wie bepaalde bevoegdheden zijn uitgeoefend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor het beheer van de begrotingsstaat van de CTIVD. Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en de CTIVD zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus. De volledige bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de AZ-organisatie.

C. Beleidswijzigingen

N.v.t.

D. Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/ uitgaven (x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014		1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
Mutatie eerste suppletoire begroting 2014		2	2	2	2	2	2
Stand ontwerpbegroting 2015	885	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	–	–	–	–	–	–	–
Mutatie eerste suppletoire begroting 2014	–	–	–	–	–	–	–
Stand ontwerpbegroting 2015	39	–	–	–	–	–	–

E. Toelichting artikelonderdeel

De begrotingsstaat van de CTIVD bevat de apparaatsuitgaven ten behoeve van de uitvoering van de taken van de CTIVD.

Bijlagen

1. Verdiepingshoofdstuk

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1.000)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand ontwerpbegroting 2014	57.085	59.686	59.357	58.997	57.704	57.704
Mutaties NvW 2014	–	–	–	–	–	–
Mutaties amendement 2014	–	–	–	–	–	–
Mutaties eerste suppletoire begroting 2014	408	– 63	– 69	– 69	– 76	– 73
Nieuwe mutaties:
1. Restitutie huisvestingstaakstelling			7	16	19	19
2. Desaldering Datawarehouse beheer	142
3. Bijdrage aan begroting BZK/W&R voor dienstverlening P-Direkt		– 194	– 192	– 189	– 186	– 184
4. Bijdrage aan begroting BZK/W&R voor IDM	– 1
Stand ontwerpbegroting 2015	57.634	59.429	59.103	58.755	57.461	57.466

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Stand ontwerpbegroting 2014	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199	4.199
Mutaties NvW 2014	–	–	–	–	–	–
Mutaties amendement 2014	–	–	–	–	–	–
Mutaties eerste suppletoire begroting 2014	3	2	2	2	2	2
Nieuwe mutaties:
1. Desaldering Datawarehouse beheer	142
2. Doorbelasting actualisering personele uitgaven
RVD		94	94	94	94	94
Stand ontwerpbegroting 2015	4.344	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295

2. Moties en toezeggingen

Omschrijving van de motie of toezegging	Vindplaats	Stand van zaken
De Minister-President geeft aan dat de evaluatie van de begroting van de Koning na vijf jaar plaatsvindt en derhalve na de verantwoording over de begroting van 2014. Bij de evaluatie zullen de voor- en nadelen van de huidige belastingvrijdom worden betrokken.	Begrotingsbehandeling 2014, 4 december 2013	De evaluatie kan in mei 2015 worden gepresenteerd.
Het kabinet zal in een brief aan de Kamer de voor- en nadelen schetsen ten aanzien van de openstellingen van de verschillende gebouwen, waaronder de royal lounges op stations.	Begrotingsbehandeling 2014, 4 december 2013	De toezegging inzake openstellingen van gebouwen is uitgewerkt in de onderstaande toelichting bij dit overzicht.
Het kabinet zal bezien of via Google een virtuele tour door Paleis Huis ten Bosch mogelijk kan worden gemaakt.	Begrotingsbehandeling 2014, 4 december 2013	De toezegging inzake een virtuele tour is uitgewerkt in de onderstaande toelichting bij dit overzicht.
Het kabinet zal in kaart brengen hoe de motie-Kalsbeek (29 800-III, nr. 17) inzake het archief Koninklijk Huis wordt uitgevoerd.	Begrotingsbehandeling 2014, 4 december 2013	De toezegging inzake de motie-Kalsbeek (29 800-III, nr. 17) is uitgewerkt in de onderstaande toelichting bij dit overzicht.
De Dienst van het Koninklijk Huis is bereid in overleg te treden met de betreffende organisatie over de mogelijke introductie van een lintjesregen voor kinderen.	Begrotingsbehandeling 2014, 4 december 2013	De betrokken organisaties hebben geen contact opgenomen.
Het kabinet spant zich in om het lekken van de inhoud van kabinetsvoorstellen te minimaliseren. In de aanloop naar de volgende Prinsjesdag zal daarbij met de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer opnieuw worden gesproken over het moment van vrijgeven van de Prinsjesdagstukken,	Begrotingsbehandeling 2014, 4 december 2013	Hierover is op meerdere momenten gesproken met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.
De Minister-President zal in de ministerraad de mogelijkheden voor het gebruik van social media door ambtenaren aan de orde stellen, mede in het licht van de ervaringen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.	Begrotingsbehandeling 2014, 4 december 2013	Deze toezegging is uitgevoerd.

Tijdens de behandeling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor 2014 door de Tweede Kamer op 4 december 2013 is naar aanleiding van het debat een uiteenzetting toegezegd over de openstelling van verschillende gebouwen met voor- en nadelen en binnen de gestelde randvoorwaarden, een virtuele tour in Paleis Huis ten Bosch en de uitvoering van de motie-Kalsbeek (29 800-III, nr. 17) met inbegrip van de controleerbaarheid. Deze toezeggingen zijn hieronder nader uitgewerkt.

Gebouwen

Motie-Kalsbeek (29 800-III, nr. 17)

3. Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek	Titel/onderwerp	Artikel	Start	Afronding	Vindplaats
1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid
1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid	Jaarevaluatie campagnes 2014	1	01-01-2015	20-05-2015	www.rijksoverheid.nl