Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert
De departementale begroting
Budgettair kader
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2014 een bedrag van € 285,1 miljoen aan de uitgavenbegroting voor 2014 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2014 met een bedrag van – € 5,2 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.887,1 miljoen en een ontvangstenbudget van € 321,5 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2014 is verlaagd met € 114,2 miljoen tot € 7.911,7 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen worden gerekend de toekenning van € 303,6 miljoen vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), die grotendeels wordt toegevoegd aan het artikel Inzet. Daarnaast is de begroting gewijzigd door de uitkomst van het begrotingsakkoord van oktober 2013 (€ 50 miljoen), de doorwerking van de eindejaarsmarge (– € 31,2 miljoen) en de neerwaartse bijstelling van de verkoopontvangsten (– € 30 miljoen).
De budgetoverhevelingen tussen de departementen bedraagt per saldo – € 10,7 miljoen. Dit betreft onder meer de overgang van de Audit Functie Defensie naar het Ministerie van Financiën (– € 8,9 miljoen) vanwege centralisatie, de bijdrage van Defensie in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de bijdrage in Joint Sigint Cyber Unit (JSCU; – € 2,8 miljoen) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bijdrage in de overige zakelijke lasten voor het Rijks Vastgoed Bedrijf i.o. van Wonen en Rijksdienst. Dit bedraagt structureel – € 2,0 miljoen. Daar staat tegenover de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het project noodsleephulp (€ 3,7 miljoen) en het project Advanced Passenger Information (€ 4,8 miljoen).
Daarnaast neemt de defensiebegroting af met € 5,2 miljoen vanwege neerwaarts bijgestelde ontvangsten. De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– € 30 miljoen) van roerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt. Als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) nemen de ontvangsten toe.
De verplichtingen nemen per saldo met € 114,2 miljoen af. Door mutaties in de uitgaven wordt de verplichtingenstand ook aangepast. Deze mutaties worden derhalve toegelicht onder de uitgavenmutaties. Een uitzondering hierop vormt de aanpassing van de verplichtingen voor investeringen. Deze zijn verlaagd met een bedrag van € 400,0 miljoen. Dit komt voort uit de capaciteitsproblemen binnen de gehele keten van verwerving.
Toelichtingen
Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. Conform de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling is ook een toelichting op de investeringsquote opgenomen.
Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 met € 294,6 miljoen te verhogen respectievelijk met € 5,2 miljoen te verlagen.
De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.
De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:
Uitgaven
|
Vastgestelde begroting 2014 |
€ 7.602,033 miljoen |
|
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2014 |
€ 285,060 miljoen |
|
Stand Voorjaarsnota 2014 |
€ 7.887,093 miljoen |
Ontvangsten
|
Vastgestelde begroting 2014 |
€ 326,797 miljoen |
|
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2014 |
– € 5,277 miljoen |
|
Stand Voorjaarsnota 2014 |
€ 321,520 miljoen |
Overzicht uitgavenmutaties
|
artikel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Inzet |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
Investeringen krijgsmacht |
DMO |
CDC |
Algemeen |
Centraal apparaat |
Geheim |
Nominaal en onvoorzien |
Totaal |
|
Begroting 2014 |
6,3 |
694,8 |
1.105,9 |
638,3 |
311,5 |
1.193,7 |
815,3 |
972,3 |
113,7 |
1.698,3 |
5,3 |
46,7 |
7.602,0 |
|
Wijzigingen in samenhang |
|||||||||||||
|
met de Voorjaarsnota 2014 |
242,1 |
26,6 |
57,9 |
11,2 |
17,0 |
– 70,9 |
– 20,4 |
97,6 |
0,9 |
– 95,8 |
0,0 |
18,9 |
285,2 |
|
B. Beleidsmatige wijzigingen: |
|||||||||||||
|
1. Definitieve eindejaarsmarge |
– 31,2 |
– 31,2 |
|||||||||||
|
2. Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten |
1,6 |
3,0 |
3,8 |
1,0 |
– 15,0 |
– 9,3 |
– 8,1 |
8,0 |
– 18,7 |
0,0 |
33,7 |
0,0 |
|
|
3. Bijstellen formatie |
19,5 |
34,6 |
8,9 |
2,5 |
1,6 |
– 7,7 |
– 22,6 |
– 36,8 |
0,0 |
||||
|
4. Uitdeling prijsbijstelling trache 2013 |
4,8 |
5 |
6,1 |
0,8 |
0,3 |
15,7 |
12,8 |
3,0 |
0,5 |
– 49,0 |
0,0 |
||
|
5. Uitdeling loonbijstelling tranche 2013 |
1,6 |
2,4 |
1 |
0,7 |
0,9 |
1,8 |
6,7 |
– 15,1 |
0,0 |
||||
|
6. Ontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
– 4,6 |
12,8 |
– 8,6 |
– 0,5 |
– 34,3 |
– 21,3 |
89,4 |
– 10,1 |
– 17,8 |
– 5,0 |
0,0 |
||
|
7. Doorwerking ontvangsten |
5,3 |
– 26,0 |
15,6 |
– 5,2 |
|||||||||
|
8. Overhevelingen tussen departementen |
3,7 |
1,1 |
2,2 |
– 8,6 |
0,4 |
– 9,5 |
– 10,7 |
||||||
|
9. Kasschuif SBK naar 2015 |
– 35,0 |
– 35,0 |
|||||||||||
|
10. Financiering vanuit het BIV |
236,8 |
4,5 |
10,5 |
22,0 |
16,0 |
2,0 |
0,6 |
10,7 |
0,0 |
0,6 |
303,6 |
||
|
11. Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage vanuit het BIV |
– 4,5 |
– 10,5 |
– 22,0 |
– 4,6 |
– 10,0 |
51,5 |
0,0 |
||||||
|
12. Uitkering prijsbijstelling tranche 2014 |
8,26 |
– 3 |
5,3 |
||||||||||
|
13. Uitkering loonbijstelling tranche 2014 |
0,1 |
8,2 |
8,3 |
||||||||||
|
14. Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013) |
50,0 |
50,0 |
|||||||||||
|
Stand Voorjaarsnota 2014 |
248,4 |
721,4 |
1.163,7 |
649,5 |
328,5 |
1.122,8 |
794,9 |
1.069,9 |
114,6 |
1.602,5 |
5,3 |
65,6 |
7.887,1 |
Toelichting
1. Definitieve eindejaarsmarge
Het defensiebudget wordt neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 31,2 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2013.
2. Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten
Vanwege de overschrijding van hun uitgavenbudget in 2013, worden de DMO, het CDC en de Bestuursstaf gekort op de budgetten van 2014. Dit heeft onder meer geleid tot een verlaging van € 15 miljoen van het budget voor investeringen voor grootmaterieel en een verlaging van € 18,7 miljoen op het artikel Centraal apparaat (SBK-budget). De vrijgevallen budgetten bij de operationele commando’s naar aanleiding van de onderrealisatie in 2013 zijn geheralloceerd om hiermee een aantal knelpunten op te lossen. Deze mutaties worden bij de verschillende artikelen nader toegelicht.
3. Bijstellen formatie
De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (€ 11,7 miljoen) en de vertraging van de invoering van Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO, gecompenseerd vanuit de begroting van het CDC en Nominaal en onvoorzien; – € 25,2 miljoen). Daarnaast is vanuit het artikel Nominaal en onvoorzien de herstelpremie uitgedeeld vanwege de verhoging van de pensioenpremies (– € 38,0 miljoen). Het ABP is daarmee in staat gesteld te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 33,4 miljoen).
4. Uitdeling prijsbijstelling tranche 2013
De prijsbijstelling van de tranche 2013 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.
5. Uitdeling loonbijstelling tranche 2013
De sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.
6. Ontvlechtingen budgetten tussen de defensieonderdelen
Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud wapensystemen Land (€ 18,5 miljoen) van de DMO naar het CLAS en wervingsbudgetten (€ 16,7 miljoen) naar het CDC.
7. Doorwerking ontvangsten
De uitgavenbegroting wordt met € 30 miljoen bijgesteld vanwege de lagere ontvangsten. Dit komt doordat verkopen zijn vertraagd en de opbrengsten zijn doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast is er een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) ontvangen.
8. Overhevelingen tussen departementen
Overhevelingen tussen het Ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verlaging van het defensiebudget met € 10,5 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn de intensivering van Defensie vanwege het begrotingsakkoord (€ 50 miljoen voor 2014 en € 90 miljoen voor 2015 en verder), de overgang van de Audit Functie Defensie naar het Ministerie van Financiën (– € 8,9 miljoen) vanwege de centralisatie, de bijdrage in de exploitatiekosten voor het project C 2000 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (€ 6,3 miljoen) en de bijdrage in de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU; € 2,8 miljoen) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar tegenover staan de bijdragen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor noodsleephulp en betonningstaken (€ 3,7 miljoen voor 2014 en € 3,9 miljoen voor 2015) en het project Advanced Passenger Information (€ 4,8 miljoen).
9. Kasschuif Sociaal Beleidskader (SBK) naar 2015
Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.
10. Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting. Het budget is bestemd voor negen activiteiten, die hieronder in tabel zijn weergegeven.
|
artikel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Inzet |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
Investeringen krijgsmacht |
DMO |
CDC |
Algemeen |
Centraal apparaat |
Geheim |
Nominaal en onvoorzien |
Totaal |
|
1. Crisisbeheersingsoperaties |
181,0 |
181,0 |
|||||||||||
|
2. Contributies (incl. ophoging Athena contr.) |
17,2 |
17,2 |
|||||||||||
|
3. Training en capaciteitsopbouw t.b.v. Afrika en ontwikkelingslanden |
4,5 |
4,5 |
8,9 |
||||||||||
|
4. (Na) zorg |
10,0 |
10,0 |
|||||||||||
|
5. Luchttransport |
22,0 |
22,0 |
|||||||||||
|
6. Internationationale criminaliteitsbestrijding (VPD's) |
4,1 |
4,1 |
|||||||||||
|
6. Civiel-militaire capaciteit |
6,0 |
6,0 |
|||||||||||
|
7. KMar-pool t.b.v.missies |
4,6 |
4,6 |
|||||||||||
|
8. Beveiliging civielen in fragiele staten |
0,7 |
11,4 |
2,0 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
16,0 |
||||||
|
9. Bijdrage vanuit het BIV voor Minusma (helikopters en containers) |
33,8 |
33,8 |
|||||||||||
|
|
236,8 |
4,5 |
10,5 |
22,0 |
16,0 |
2,0 |
0,6 |
10,7 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
303,6 |
11. Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV
Met het tot stand komen van het Budget Internationale Veiligheid is een bedrag van € 59,5 miljoen in mindering gebracht op het artikel Nominaal en Onvoorzien, omdat op dat moment nog geen invulling kon worden gegeven aan de activiteiten. Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd en uitvoering gegeven aan de activiteiten zoals genoemd in de tabel onder punt 10.
12. Prijsbijstelling tranche 2014
De prijsbijstelling tranche 2014 is toegevoegd aan de defensiebegroting. Voor het artikel CDC is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget CDC als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te kunnen compenseren.
13. Loonbijstelling tranche 2014
De loonbijstelling tranche 2014 is toegevoegd aan de defensiebegroting.
14. Intensivering Defensie
Dit betreft een mutatie uit het begrotingsakkoord van oktober 2013 waarbij het uitgavenkader voor Defensie voor 2014 met € 50 miljoen is verhoogd voor intensivering.
Toelichting ontvangsten
Overzicht ontvangstenmutaties
|
artikel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Inzet |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
Investeringen krijgsmacht |
DMO |
CDC |
Algemeen |
Centraal apparaat |
Geheim |
Nominaal en onvoorzien |
Totaal |
|
Begroting 2014 |
1,4 |
20,0 |
20,5 |
15,2 |
4,6 |
163,8 |
42,9 |
51,4 |
6,9 |
|
326,7 |
||
|
Wijzigingen in samenhang |
|||||||||||||
|
1. Bijstelling verkoopopbrengsten |
– 30,0 |
– 30,0 |
|||||||||||
|
2. Bijstelling overige ontvangsten |
5,3 |
4,1 |
15,4 |
24,8 |
|||||||||
|
met de Voorjaarsnota 2014 |
|||||||||||||
|
Stand Voorjaarsnota 2014 |
6,7 |
20,0 |
20,5 |
15,2 |
4,6 |
133,8 |
42,9 |
55,5 |
0,0 |
22,3 |
0,0 |
0,0 |
321,5 |
1. Bijstelling verkoopopbrengsten
De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (€ 30 miljoen) van roerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.
2. Bijstelling overige ontvangsten
De hogere ontvangsten zijn als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten (€ 15,5 miljoen) en vanwege de bijdrage van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 4 miljoen) voor renovatie van het Centraal Militair Hospitaal.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
|
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
6.250 |
242.124 |
248.374 |
|
Programma uitgaven |
6.250 |
242.124 |
248.374 |
|
Opdracht Inzet |
|||
|
– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS) |
232.674 |
232.674 |
|
|
– waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht |
2.250 |
50 |
2.300 |
|
– waarvan overige inzet |
4.000 |
9.400 |
13.400 |
|
Ontvangsten |
1.407 |
5.300 |
6.707 |
|
Programmaontvangsten |
|||
|
– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS) |
1.407 |
1.407 |
|
|
– waarvan overige inzet |
5.300 |
5.300 |
|
Omschrijving |
Programma-uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
||
|
Bijdrage vanuit het BIV voor crisisbeheersingsoperaties |
215.474 |
215.474 |
|
Bijdrage vanuit het BIV voor contributies |
17.200 |
17.200 |
|
Bijdrage vanuit het BIV inzet VPD's |
4.100 |
4.100 |
|
Doorwerking ontvangsten inzet VPD's |
5.300 |
5.300 |
|
Uitdeling prijsbijstelling FNIK |
50 |
50 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
242.124 |
242.124 |
Toelichting op de mutaties (uitgaven)
Bijdrage vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) voor crisisbeheersingsoperaties
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 215,5 miljoen voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties. De missies worden in onderstaande tabel toegelicht.
Bijdrage vanuit het BIV voor contributies
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 17,2 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting voor de contributiebijdrages aan internationale missies, waaronder de contributie voor de EU Athena, de NATO Alliance Operations & Missions (AOM).
Bijdrage vanuit het BIV voor inzet VPD’s / Doorwerking ontvangsten inzet VPD´s
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 4,1 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting. De bijdrage vanuit de rederij wordt geraamd op € 5,3 miljoen (zie ontvangsten), waardoor de totale uitgaven voor inzet Vessel Protection Detachments (VPD’s) uitkomt op € 9,4 miljoen. Bij de raming wordt er van uitgegaan dat de VPD´s 75 keer worden ingezet.
Uitdeling prijsbijstelling FNIK
Met het uitdelen van het prijsbijstelling tranche 2013 is het artikel Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) bijgesteld naar € 2,3 miljoen.
Toelichting op de mutaties (ontvangsten)
|
Programma-ontvangsten |
Totaal |
|
|---|---|---|
|
Uitgaven overige inzet |
||
|
Vessel Protection Detachment (VPD) |
5.300 |
5.300 |
|
Totale uitgaven HGIS |
5.300 |
5.300 |
De bijdrage vanuit de rederij voor de inzet van VPD’s wordt geraamd op € 5,3 miljoen.
Budgettaire wijzigingen crisisbeheersingsoperaties
|
Omschrijving |
Bedrag |
|---|---|
|
Overzicht crisisbeheersingsoperaties |
|
|
Afghanistan (inclusief redeployment PTG) |
50.000 |
|
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) |
50 |
|
EU NAVFOR Atalanta |
14.500 |
|
Ocean Shield |
7.800 |
|
European Union Force ALTHEA (EUFOR ALTHEA) |
255 |
|
Kosovo Force (KFOR) |
300 |
|
Combined Maritime Forces (CMF) |
250 |
|
Netherlands Liaison Team CENTCOM (NLTC) |
175 |
|
United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) |
600 |
|
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) |
300 |
|
Missies Algemeen |
5.500 |
|
NATO Support to African Union (NS2AU) |
100 |
|
United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) |
1.300 |
|
Multnational Force & Observers (MFO) |
182 |
|
Ballistic Missile Defence Taskforce (Patriots Turkije) |
21.900 |
|
EUCAP Nestor |
600 |
|
European Union Traning Mission Somalie (EUTM Somalie) |
1.200 |
|
European Union Aviation Security Mission (EUAVSEC) |
10 |
|
European Union Training Mission Mali (EUTM Mali) |
50 |
|
Uninted Nation Disengagement Observer Force (UNDOF) |
80 |
|
European Union Force Republic Central Africa (EU FORCE CAR) |
200 |
|
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) |
108.300 |
|
Voorziening crisisbeheersingsoperaties (ter financiering SAC-C17) |
1.822 |
|
Totaal Crisisbeheersingsoperaties |
215.474 |
|
Contributies |
17.200 |
|
Totaal Crisisbeheersingsoperaties incl contributies |
232.674 |
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten
|
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
Mutatie 2015 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
694.784 |
26.550 |
721.334 |
|
|
Uitgaven |
694.784 |
26.550 |
721.334 |
|
|
Programma uitgaven |
131.680 |
1.457 |
133.137 |
3.907 |
|
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK |
131.680 |
1.457 |
133.137 |
|
|
– waarvan inzet en gereedstelling |
21.674 |
– 1.065 |
20.609 |
3.907 |
|
– waarvan bijdragen aan SSO's1 |
13.500 |
13.500 |
||
|
– waarvan instandhouding |
96.506 |
2.522 |
99.028 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
563.104 |
25.093 |
588.197 |
|
|
Staven |
9.264 |
122 |
9.386 |
|
|
Operationele eenheden Commando ZSK |
553.840 |
24.971 |
578.811 |
|
|
Apparaat per uitgavencategorie |
563.104 |
25.093 |
588.197 |
|
|
personele uitgaven |
502.653 |
26.988 |
529.641 |
|
|
– waarvan eigen personeel |
472.659 |
22.752 |
495.411 |
|
|
– waarvan operationele toelage |
29.994 |
536 |
30.530 |
|
|
– waarvan externe inhuur |
|
3.700 |
3.700 |
|
|
materiele uitgaven |
60.451 |
– 1.895 |
58.556 |
|
|
– waarvan bijdragen aan SSO's2 |
2.800 |
2.800 |
||
|
– waarvan huisvesting en infrastructuur |
4.092 |
– 315 |
3.777 |
|
|
– waarvan ICT |
1.553 |
1.465 |
3.018 |
|
|
– waarvan overige exploitatie |
52.006 |
– 3.045 |
48.961 |
|
|
Apparaatsontvangsten |
20.044 |
– 93 |
19.951 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling prijsbijstelling |
1.875 |
2.875 |
4.750 |
|
Uitdeling loonbijstelling |
1.533 |
1.533 |
|
|
Herallocatie budgetten |
0 |
1.600 |
1.600 |
|
Bijstellen formatie |
19.529 |
19.529 |
|
|
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
260 |
– 4.850 |
– 4.590 |
|
Overhevelingen tussen departementen |
3.728 |
3.728 |
|
|
Interne herschikkingen |
– 4.406 |
4.406 |
0 |
|
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV |
– 4.450 |
– 4.450 |
|
|
Bijdrage vanuit BIV voor training en capaciteitsopbouw |
4.450 |
4.450 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
1.457 |
25.093 |
26.550 |
|
Totaal mutaties |
1.457 |
25.093 |
26.550 |
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de instandhoudingsbudgetten en overige exploitatie.
Uitdeling loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.
Herallocatie budgetten
Door herallocatie zijn budgetten toegewezen aan actuele financiële knelpunten. Voor het CZSK betreft het de reparatie van de exploitatie uitgaven voor het Marinemuseum (€ 1,6 miljoen). Dit museum maakt geen onderdeel uit van het Nationaal Militair Museum (NMM).
Bijstellen formatie
De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vertraging van de invoering van de DGO (€ 6 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 4,2 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 9,3 miljoen).
Overhevelingen tussen departementen
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt € 3,7 miljoen (2013) en € 3,9 miljoen (2014) bij in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken van de kustwacht.
Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen
Door vertraging van de bouw van het Nationaal Militair Museum zijn de eerder ontvlochten budgetten (€ 0,8 miljoen) weer belegd bij de defensieonderdelen om museale uitgaven (zelf) te kunnen voldoen. Verder is een deel van het opleidingsbudget (– € 0,350 miljoen), het budget voor interdance-zaken (– € 0,769 miljoen) en het wervingsbudget (– € 4,7 miljoen) naar het CDC ontvlochten.
Interne herschikkingen CZSK
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Correctie op de defensiebegroting vanwege de bijdrage BIV
Met deze post wordt de defensiebegroting met € 4,5 miljoen gecorrigeerd voor de activiteiten in het kader van training en capaciteitsopbouw.
Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 4,5 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van trainingen en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.105.853 |
57.875 |
1.163.728 |
|
Uitgaven |
1.105.853 |
57.875 |
1.163.728 |
|
Programma uitgaven |
133.670 |
– 711 |
132.959 |
|
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS |
133.670 |
– 711 |
132.959 |
|
– waarvan gereedstelling |
52.032 |
2.091 |
54.123 |
|
– waarvan instandhouding |
81.638 |
– 2.802 |
78.836 |
|
Apparaatsuitgaven |
972.183 |
58.586 |
1.030.769 |
|
Staven |
13.835 |
0 |
13.835 |
|
Operationele eenheden Commando LAS |
958.348 |
58.586 |
1.016.934 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
972.183 |
58.586 |
1.030.769 |
|
personele uitgaven |
905.795 |
38.479 |
944.274 |
|
– waarvan eigen personeel |
867.504 |
31.420 |
898.924 |
|
– waarvan operationele toelage |
38.291 |
2.480 |
40.771 |
|
– waarvan externe inhuur |
4.579 |
4.579 |
|
|
materiele uitgaven |
66.388 |
20.107 |
86.495 |
|
– waarvan bijdragen aan SSO's1 |
8.400 |
0 |
8.400 |
|
– waarvan overige exploitatie |
57.988 |
20.107 |
78.095 |
|
Apparaatsontvangsten |
20.523 |
0 |
20.523 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling prijsbijstelling |
5.050 |
5.050 |
|
|
Uitdeling loonbijstelling |
2.411 |
2.411 |
|
|
Herallocatie budgetten |
3.000 |
3.000 |
|
|
Bijstellen formatie |
34.600 |
34.600 |
|
|
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
19.280 |
– 6.466 |
12.814 |
|
Interne herschikkingen |
– 19.991 |
19.991 |
0 |
|
Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV |
– 10.450 |
– 10.450 |
|
|
Bijdrage vanuit BIV voor training en capaciteitsopbouw en civiel militaire capaciteit |
10.450 |
10.450 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 711 |
58.586 |
57.875 |
|
Totaal mutaties |
– 711 |
58.586 |
57.875 |
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.
Uitdeling loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.
Herallocatie budgetten
Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Voor het CLAS betreft het toevoeging van het inhuurbudget voor het aanstellen van medisch specialisten (€ 3 miljoen) vanwege de vertraging bij de invoering van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO).
Bijstellen formatie
De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vertraging van de invoering van de DGO (€ 14,7 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 8,8 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 11,1 miljoen).
Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen
Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud wapensystemen Land (de zogenaamde C-systemen; € 18,5 miljoen). Dit budget is ontvlochten van de DMO naar het Materieel Logistieke Commando van het CLAS. Daarentegen is het wervingsbudget (– € 6,8 miljoen) ondergebracht bij het CDC.
Interne herschikkingen CLAS
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Correctie op de defensiebegroting vanwege de bijdrage BIV
Met deze post wordt de defensiebegroting met € 10,5 miljoen gecorrigeerd voor de activiteiten in het kader van training en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden en het voor het leveren van civiele militaire capaciteit.
Bijdrage vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 10,5 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van trainingen en capaciteitsopbouw in Afrika en ontwikkelingslanden en het voor het leveren van civiele militaire capaciteit.
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
638.348 |
11.179 |
649.527 |
|
Uitgaven |
638.348 |
11.179 |
649.527 |
|
Programma uitgaven |
132.995 |
5.564 |
138.559 |
|
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK |
132.995 |
5.564 |
138.559 |
|
– waarvan inzet |
|||
|
– waarvan gereedstelling |
12.481 |
657 |
13.138 |
|
– waarvan instandhouding |
120.514 |
4.907 |
125.421 |
|
Apparaatsuitgaven |
505.353 |
5.615 |
510.968 |
|
Staven |
21.349 |
0 |
21.349 |
|
Operationele eenheden Commando LSK |
484.004 |
5.615 |
489.619 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
505.353 |
5.615 |
510.968 |
|
personele uitgaven |
392.226 |
10.937 |
403.163 |
|
– waarvan eigen personeel |
387.182 |
9.937 |
397.119 |
|
– waarvan operationele toelage |
5.044 |
0 |
5.044 |
|
– waarvan externe inhuur |
1.000 |
1.000 |
|
|
materiele uitgaven |
113.127 |
– 5.322 |
107.805 |
|
– waarvan bijdragen aan SSO's1 |
1.850 |
0 |
1.850 |
|
– waarvan overige exploitatie |
111.277 |
– 5.322 |
105.955 |
|
Apparaatsontvangsten |
15.227 |
0 |
15.227 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling prijsbijstelling |
5.100 |
1.000 |
6.100 |
|
Uitdeling loonbijstelling |
1.037 |
1.037 |
|
|
Herallocatie budgetten |
3.800 |
0 |
3.800 |
|
Bijstelling formatie |
8.900 |
8.900 |
|
|
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
– 3.336 |
– 5.322 |
– 8.658 |
|
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV |
– 22.000 |
– 22.000 |
|
|
Bijdrage vanuit BIV voor luchttransport |
22.000 |
22.000 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
5.564 |
5.615 |
11.179 |
|
Totaal mutaties |
5.564 |
5.615 |
11.179 |
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de instandhoudingsbudgetten en overige exploitatie.
Uitdeling loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.
Herallocatie budgetten
Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor de actuele financiële knelpunten. Voor het CLSK betreft dit het aanvullen van de voorraden naar aanleiding van de inzet van de Patriots (€ 3,8 miljoen).
Bijstellen formatie
De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (– € 5,1 miljoen) en de vertraging van de invoering van DGO (€ 4,5 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 3,8 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 5,7 miljoen).
Budgetontvlechtingen tussen de defensieonderdelen
Betreft diverse ontvlechtingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen zoals het budget instandhouding voor onderhoud van de helikopter (NH-90) naar het DMO (– € 2,5 miljoen) en het overdracht budget voor infrastructuur commandantenvoorziening (– € 1,2 miljoen) en het wervingsbudget (– € 4,7 miljoen) naar het CDC.
Interne herschikkingen CLSK
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV
Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 22 miljoen voor de activiteiten op het gebied van luchttransport.
Bijdrage vanuit het BIV voor luchttransport
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 22 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van luchttransport.
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke marechaussee
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
311.529 |
16.989 |
328.518 |
|
Uitgaven |
311.529 |
16.989 |
328.518 |
|
Programma uitgaven |
282 |
2.000 |
2.282 |
|
Opdracht Inzet KMar |
282 |
2.000 |
2.282 |
|
– waarvan gereedstelling |
282 |
2.000 |
2.282 |
|
Apparaatsuitgaven |
311.247 |
14.989 |
326.236 |
|
Staven |
9.293 |
0 |
9.293 |
|
Operationele eenheden KMar |
301.954 |
14.989 |
316.943 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
311.247 |
14.989 |
325.736 |
|
personele uitgaven |
279.415 |
12.601 |
291.516 |
|
– waarvan eigen personeel |
277.505 |
12.101 |
289.606 |
|
– waarvan operationele toelage |
1.910 |
500 |
1.910 |
|
– waarvan externe inhuur |
|||
|
materiele uitgaven |
31.832 |
2.388 |
34.220 |
|
– waarvan bijdragen aan SSO's1 |
300 |
300 |
|
|
– waarvan overige exploitatie |
31.532 |
2.388 |
33.920 |
|
Apparaatsontvangsten |
4.590 |
4.590 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling prijsbijstelling |
800 |
800 |
|
|
Uitdeling loonbijstelling |
746 |
746 |
|
|
Herallocatie budgetten |
1.000 |
1.000 |
|
|
Ontvlechting wervingsbudget |
– 500 |
– 500 |
|
|
Bijstelling formatie |
2.450 |
2.450 |
|
|
Overhevelingen tussen departementen |
1.093 |
1.093 |
|
|
Interne herschikkingen |
2.000 |
– 2.000 |
0 |
|
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV |
– 4.600 |
– 4.600 |
|
|
Bijdrage vanuit BIV voor KMar-pool tbv missies |
4.600 |
4.600 |
|
|
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten |
11.400 |
11.400 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
2.000 |
14.989 |
16.989 |
|
Totaal mutaties |
2.000 |
14.989 |
16.989 |
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.
Uitdeling loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.
Herallocatie budgetten
Door herallocatie zijn budgetten toegewezen voor actuele financiële knelpunten. Voor het KMar betreft dit een viertal aspecten voor een totaal van € 1 miljoen. Zo zijn budgetten verhoogd voor de functieopleidingen, de opleiding aanhouding en ondersteuning, het digitaliseren van naslagwerken voor het opleidings- en trainingscommando (OTCKMar) en inhuurbudget voor personenvoertuigen.
Ontvlechting wervingsbudget
Het wervingsbudget en daarbij behorende activiteiten zijn ondergebracht bij het CDC.
Bijstellen formatie
De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (– € 3,6 miljoen) en de verhoging van de pensioenpremies (€ 2,7 miljoen) is gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 3,4 miljoen).
Budgetontvlechtingen tussen de departementen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt financieel bij voor de KMar ondersteuning ten behoeve van het korps politie Caribisch gebied (jaarlijks € 1 miljoen voor 2014 en 2015).
Interne herschikkingen KMar
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het KMar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Correctie op de defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV
Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 4,6 miljoen voor de inzet van KMar-personeel uit de KMar-pool ten behoeve van missies.
Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten en KMar-pool ten behoeve van missies
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 16 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten en de KMar-pool ten behoeve van missies.
Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.617.520 |
– 470.148 |
1.147.372 |
|||||
|
Uitgaven |
1.193.654 |
– 70.848 |
1.122.806 |
4.624 |
6.473 |
1.198 |
– 2.481 |
– 2.424 |
|
Programmauitgaven |
1.193.654 |
– 70.848 |
1.122.806 |
|||||
|
6.1 Opdracht Voorzien in nieuw materieel |
805.634 |
– 43.376 |
762.258 |
|||||
|
6.2 Opdracht Voorzien in infrastructuur |
202.707 |
– 30.230 |
172.477 |
5.124 |
7.073 |
1.798 |
– 1.881 |
– 1.824 |
|
6.3 Opdracht Voorzien in ICT |
91.110 |
2.758 |
93.868 |
|||||
|
6.4 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek |
62.800 |
|
62.800 |
– 500 |
– 1.000 |
– 1.000 |
– 1.000 |
– 1.000 |
|
6.5 Bijdrage aan de NAVO |
31.403 |
|
31.403 |
|
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Programmaontvangsten |
163.788 |
– 30.000 |
133.788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
– waarvan verkoopopbrengsten groot materieel |
146.218 |
– 30.000 |
116.218 |
|||||
|
– waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur |
15.700 |
|
15.700 |
|||||
|
– waarvan overige ontvangsten |
1.870 |
0 |
1.870 |
|
Omschrijving |
art 6.1 nieuw materiaal |
art 6.2 infra-structuur |
art 6.3 ICT |
art 6.4 WOO |
art 6.5 NAVO |
Totaal Programma uitgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||||||
|
Uitdeling prijsbijstelling |
300 |
300 |
||||
|
Doorwerking eindejaarsmarge |
– 15.000 |
– 15.000 |
||||
|
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
– 626 |
– 32.180 |
– 1.542 |
– 34.348 |
||
|
Overhevelingen tussen departementen |
– 2.050 |
4.300 |
2.250 |
|||
|
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten |
1.950 |
1.950 |
||||
|
Doorwerking van de ontvangsten |
– 30.000 |
4.000 |
– 26.000 |
|||
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 43.376 |
– 30.230 |
2.758 |
0 |
0 |
– 70.848 |
|
Totaal mutaties |
– 43.376 |
– 30.230 |
2.758 |
0 |
0 |
– 70.848 |
Toelichting
Bijstellen verplichtingenbudget
Uit een inventarisatie van de gedurende 2014 aan te gane investeringsverplichtingen, voor dit jaar en volgende jaren, blijkt de verplichtingenbegroting van € 1.617.520 te hoog om te realiseren. Daarom wordt de realisatie verlaagd. De reden hiervan is de ondervulling van de DMO en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen binnen de gehele keten van het verwervingsproces. Hierdoor is het nog niet mogelijk om al de geplande verwervingsactiviteiten voor 2014 uit te voeren. De reorganisatie van de defensieorganisatie heeft hierop in 2013 een versterkend effect gehad. In de raming van de verplichtingenstand voor 2014 en verdere jaren was hiermee onvoldoende rekening gehouden. Momenteel wordt bezien hoe de capaciteitsproblemen kunnen worden opgelost. Indien blijkt dat dit meerjarige effect heeft wordt dat verwerkt in de ontwerpbegroting.
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de investeringen grootmaterieel.
Doorwerking eindejaarsmarge
De doorwerking van de hogere uitgaven en de lagere ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget investeringen grootmaterieel (– € 15 miljoen).
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen
Vanuit de investeringen infrastructuur zijn er budgetten overgeheveld naar de exploitatie van de infrastructuur om de financiële tekorten op te lossen bij de instandhouding van het vastgoed en ten behoeve van de uitgaven voor het inrichten en verhuizen naar de opgeleverde nieuwbouw.
Overhevelingen tussen departementen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt € 4,8 miljoen bij aan het project Advance Passenger Information System. Van dit bedrag wordt € 4,3 verantwoord op dit artikel. De meerjarig exploitatie (voor 2014 € 0,5 miljoen en voor 2015 en verder € 1,8 miljoen) wordt verantwoord op het artikel van de DMO. Verder heeft Defensie budget overgeheveld voor de zakelijke lasten aan het Rijks Vastgoed Bedrijf i.o., onderdeel van Wonen en Rijksdienst (voor 2014 € 2,1 miljoen en voor 2015 € 2,0 miljoen teruglopend naar € 1,8 miljoen voor 2019). Tenslotte de bijdrage voor NATO Communications and Information Agency (NCIA) door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (€ 18 miljoen, waarvan € 0,05 miljoen voor 2014).
Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 1,95 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor aanschaf materieel voor inzet van BSB personeel ter beveiliging van civielen in fragiele staten.
Doorwerking van de ontvangsten
De uitgaven worden neerwaarts bijgesteld door enerzijds het doorschuiven van de verwachte verkoopopbrengsten grootmaterieel (– € 30 miljoen) en anderzijds de geraamde bijdrage (€ 4 miljoen) van de Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie (SVZK) voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (CMH).
Ontvangsten
|
Omschrijving |
Programma ontvangsten |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel |
– 30.000 |
– 30.000 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 30.000 |
– 30.000 |
|
Totaal mutaties |
– 30.000 |
– 30.000 |
Toelichting ontvangsten
Verkoopopbrengsten groot materieel
De neerwaartse bijstelling betreft het doorschuiven van de verkoopopbrengsten naar latere jaren vanwege lager ingeschatte verkoopmogelijkheden voor groot materieel.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
815.316 |
– 20.438 |
794.878 |
|||||
|
Uitgaven |
815.316 |
– 20.438 |
794.878 |
|||||
|
Programma uitgaven |
338.936 |
– 2.193 |
336.743 |
|||||
|
Voorzien in nieuw materieel |
||||||||
|
Opdracht Logistieke ondersteuning |
338.936 |
– 2.193 |
336.743 |
|||||
|
– waarvan gereedstelling |
237.820 |
1.387 |
239.207 |
|||||
|
– waarvan instandhouding |
101.116 |
– 3.580 |
97.536 |
|||||
|
Apparaatsuitgaven |
476.380 |
– 18.245 |
458.135 |
|||||
|
Staven |
7.185 |
0 |
7.185 |
|||||
|
Ondersteuning operationele eenheden |
469.195 |
– 18.245 |
450.950 |
|||||
|
Apparaat per uitgavencategorie |
476.380 |
– 18.220 |
458.135 |
– 588 |
– 588 |
– 588 |
– 588 |
– 588 |
|
personele uitgaven |
179.845 |
7.456 |
201.645 |
|||||
|
– waarvan eigen personeel |
179.533 |
– 14.344 |
179.533 |
|||||
|
– waarvan operationele toelage |
312 |
0 |
312 |
|||||
|
– waarvan externe inhuur |
|
21.800 |
21.800 |
|||||
|
materiele uitgaven |
296.535 |
– 25.676 |
256.490 |
|||||
|
– waarvan bijdragen aan SSO's1 |
219.896 |
– 12.774 |
207.122 |
– 588 |
– 588 |
– 588 |
– 588 |
– 588 |
|
– waarvan huisvesting en infrastructuur |
||||||||
|
– waarvan ICT (zie bijdrage aan SSO's) |
||||||||
|
– waarvan overige exploitatie |
76.639 |
– 12.902 |
49.368 |
|||||
|
Programma ontvangsten |
||||||||
|
Apparaatsontvangsten |
42.933 |
0 |
42.933 |
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling prijsbijstelling |
15.700 |
15.700 |
|
|
Uitdeling loonbijstelling |
856 |
856 |
|
|
Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten |
2.007 |
– 11.307 |
– 9.300 |
|
Bijstelling formatie |
1.600 |
1.600 |
|
|
Overhevelingen tussen departementen |
– 8.602 |
– 8.602 |
|
|
Overhevelingen tussen defensieonderdelen |
– 6.801 |
– 14.484 |
– 21.285 |
|
Interne herschikkingen |
2.351 |
– 2.351 |
0 |
|
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten |
250 |
343 |
593 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 2.193 |
– 18.245 |
– 20.438 |
|
Totaal mutaties |
– 2.193 |
– 18.245 |
– 20.438 |
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.
Uitdeling loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.
Doorwerking eindejaarsmarge
De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven en de minder gerealiseerde ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget DMO (– € 9,3 miljoen).
Bijstellen formatie
De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (– € 3,0 miljoen) en de verhoging van de pensioenpremies (€ 3,0 miljoen) is gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 1,6 miljoen).
Overhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de instandhoudingskosten voor de wapensystemen Land van het CLAS (– € 18,5 miljoen) en de overheveling van het assortiment met betrekking tot vastgoed en beheer naar het CDC (– € 3 miljoen).
Overhevelingen tussen departementen
Dit betreft de structurele budgetoverheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de start van de gemeenschappelijke Joint Sigint Cyber Unit (voor 2014 – € 2,9 miljoen) en de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C 2000 (– € 6,3 miljoen). Verder draagt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor € 4,8 miljoen bij aan het project Advanced Passenger Information System. Van dit bedrag wordt € 4,3 verantwoord op artikel 6 investeringen. De meerjarige exploitatie (voor 2014 € 0,5 miljoen en voor 2015 en verder € 1,8 miljoen) wordt verantwoord op dit artikel.
Interne herschikkingen DMO
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 0,6 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten.
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
972.277 |
97.614 |
1.069.891 |
|||||
|
Uitgaven |
972.277 |
97.614 |
1.069.891 |
|||||
|
Programmauitgaven |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Opdracht Dienstverlenende eenheden |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
– waarvan gereedstelling |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
– waarvan instandhouding |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Apparaatsuitgaven |
972.277 |
97.614 |
1.069.891 |
163 |
993 |
1.763 |
1.763 |
1.763 |
|
Staf CDC |
15.802 |
0 |
15.802 |
|||||
|
Ondersteuning operationele eenheden |
938.077 |
97.434 |
1.035.511 |
|||||
|
Attachés |
18.398 |
180 |
18.578 |
163 |
993 |
1.763 |
1.763 |
1.763 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
972.277 |
97.614 |
1.069.891 |
|||||
|
personele uitgaven |
451.970 |
– 9.175 |
442.795 |
|||||
|
– waarvan eigen personeel |
441.052 |
– 25.982 |
415.070 |
|||||
|
– waarvan operationele toelage |
248 |
312 |
560 |
|||||
|
– waarvan attachés |
10.670 |
– 305 |
10.365 |
|||||
|
– waarvan externe inhuur |
|
16.800 |
16.800 |
|||||
|
materiele uitgaven |
520.307 |
106.789 |
627.096 |
|||||
|
– waarvan bijdrage SSO"s |
151.901 |
25.000 |
176.901 |
|||||
|
– waarvan huisvesting en infrastructuur |
224.172 |
13.776 |
237.948 |
|||||
|
– waarvan overige exploitatie |
136.506 |
67.528 |
380.935 |
|||||
|
– waarvan overige exploitatie attachés |
7.728 |
305 |
8.213 |
|||||
|
Apparaatsontvangsten |
51.377 |
4.093 |
55.470 |
|
Omschrijving |
Apparaat Uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Uitdeling prijsbijstelling |
12.866 |
12.866 |
|
Uitdeling loonbijstelling |
1.879 |
1.879 |
|
Doorwerking eindejaarsmarge |
– 8.100 |
– 8.100 |
|
Bijstellen formatie |
– 7.700 |
– 7.700 |
|
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
89.437 |
89.437 |
|
Overhevelingen tussen departementen |
432 |
432 |
|
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV |
– 10.000 |
– 10.000 |
|
Bijdrage vanuit BIV voor nazorg |
10.000 |
10.000 |
|
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten |
700 |
700 |
|
Prijsbijstelling tranche 2014 |
8.100 |
8.100 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
97.614 |
97.614 |
|
Totaal mutaties |
97.614 |
97.614 |
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.
Uitdeling loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.
Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten
De doorwerking van de meer gerealiseerde uitgaven en de minder gerealiseerde ontvangsten in 2013 is verwerkt in de eindejaarsmarge en wordt in 2014 gespiegeld in een verlaging van het uitgavenbudget CDC (– € 8,1 miljoen).
Bijstellen formatie
De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan, waarmee rekening is gehouden met de vertraging van de invoering van DGO (– € 14,7 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 4,7 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen).
Overhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (€ 20 miljoen) van het centraal apparaat naar het CDC, de financiering van de activiteiten voor veteranen door de juridische dienstverlening (€ 4,5 miljoen), het vanuit Joint IV Commando (JIVC) onderbrengen van het assortiment vastgoed en beheer (€ 4,6 miljoen), de ontvlechting van het wervingsbudget (€ 16,7 miljoen) en de bijdrage voor Host Nation Support (€ 4,7 miljoen). Verder zijn er vanuit de investeringen infrastructuur budgetten overgeheveld naar de exploitatie van de infrastructuur om de financiële tekorten op te lossen bij de instandhouding van het vastgoed en ten behoeve van de uitgaven voor het inrichten en verhuizen naar de opgeleverde nieuwbouw.
Overhevelingen tussen departementen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan de financiering van twee KMar liaisons op de Nederlandse ambassade (€ 0,5 miljoen). Defensie draagt structureel bij (– € 0,68 miljoen) voor arbeidsmarktcommunicatie van de Minister van Wonen en Rijksdienst.
Correctie op de defensiebegroting vanwege bijdrage BIV
Met deze post wordt de defensiebegroting gecorrigeerd met € 10 miljoen voor de activiteiten op het gebied van nazorg.
Bijdrage vanuit het BIV voor nazorg en beveiliging van civielen in fragiele staten
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 10,7 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor nazorg en beveiliging van civielen in fragiele staten.
Prijsbijstelling tranche 2014
Voor dit artikel is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te compenseren.
Bijstelling Attaches
Vanuit de HGIS is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikelonderdeel(voor 2014 0,18 miljoen). Daarnaast is opgelegde taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II voor het postennet gecorrigeerd voor 2016 (€ 0,8 miljoen) en verdere jaren (€ 1,6 miljoen).
Ontvangsten
|
Omschrijving |
Apparaat Ontvangsten |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Herschikkingen bedrijven / eenheden |
93 |
93 |
|
CMH |
4.000 |
4.000 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
4.093 |
4.093 |
Toelichting ontvangsten
Het ontvangstenbudget neemt toe vanwege de bijdrage van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 4 miljoen) voor renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (zie artikel 6 investeringen).
Niet -Beleidsartikel 9 Algemeen
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
113.716 |
876 |
114.592 |
|
Programma-uitgaven |
|||
|
Subsidies en bijdragen |
21.752 |
4.230 |
25.982 |
|
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking |
44.918 |
– 3.912 |
41.006 |
|
Overige uitgaven |
47.046 |
558 |
47.604 |
|
Totaal programma-uitgaven |
113.716 |
876 |
114.592 |
|
Totaal ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Uitdeling prijsbijstelling |
3.001 |
3.001 |
|
Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten |
8.000 |
8.000 |
|
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
– 10.125 |
– 10.125 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
876 |
876 |
|
Totaal mutaties |
876 |
876 |
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op de programma uitgaven.
Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten
De doorwerking van de minder gerealiseerde uitgaven in 2013 (ten opzichte van de stand 2e suppletoire begroting) is verwerkt op het uitgavenbudget van 2014 (€ 3 miljoen). Tevens zijn met de herallocatie de financiële knelpunten opgelost voor het project Nationaal Militair Museum (€ 2,9 miljoen), de verlenging van de projectorganisatie «ERP» regieteam Defensiestaf (ERDS; € 1,2 miljoen), het reservistenbureau (€ 0,5 miljoen) en de subsidie aan de stichting van Gogh voor opvang van PTSS-ers (€ 0,4 miljoen).
Overhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (– € 3 miljoen) en Host Nation Support (– € 4,7 miljoen) naar het CDC en een retour ontvlechting van de museale gelden naar de onderdelen als gevolg van een later startmoment van de oprichting Nationaal Militair Museum (– € 2,3 miljoen).
Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.698.315 |
– 95.721 |
1.602.594 |
|||||
|
Apparaatsuitgaven |
||||||||
|
Bestuursstaf |
86.837 |
– 5.634 |
81.203 |
– 11.716 |
– 11.644 |
– 11.644 |
– 11.644 |
– 11.644 |
|
Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
64.294 |
1.567 |
65.861 |
|||||
|
Pensioenen en uitkeringen |
1.224.978 |
10.837 |
1.235.815 |
|||||
|
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden |
322.206 |
– 102.491 |
219.715 |
35.000 |
||||
|
Totaal apparaatsuitgaven |
1.698.315 |
– 95.721 |
1.602.594 |
|||||
|
Apparaat per uitgavencategorie |
1.592.910 |
– 95.721 |
1.602.594 |
|||||
|
personele uitgaven |
1.676.536 |
– 96.596 |
1.579.940 |
|||||
|
– waarvan eigen personeel |
129.352 |
– 4.942 |
124.410 |
|||||
|
– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen |
1.547.184 |
– 91.654 |
1.455.530 |
|||||
|
materiele uitgaven |
21.779 |
875 |
22.654 |
|||||
|
– waarvan bijdragen aan SSO's1 |
170 |
|
170 |
|||||
|
– waarvan overige exploitatie |
21.609 |
875 |
22.484 |
|||||
|
Totaal ontvangsten |
6.908 |
15.423 |
22.331 |
|
Omschrijving |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Uitdeling prijsbijstelling |
499 |
499 |
|
Uitdeling loonbijstelling |
6.734 |
6.734 |
|
Doorwerking eindejaarsmarge |
– 18.700 |
– 18.700 |
|
Herstelpremie ABP |
10.800 |
10.800 |
|
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
– 17.795 |
– 17.795 |
|
Kasschuif SBK naar 2015 |
– 35.000 |
– 35.000 |
|
Overhevelingen tussen departementen |
– 9.515 |
– 9.515 |
|
Bijdrage vanuit BIV voor beveiliging civielen in fragiele staten |
635 |
635 |
|
Ontvlechting ontslagbescherming |
– 33.379 |
– 33.379 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 95.721 |
– 95.721 |
|
Totaal mutaties |
– 95.721 |
– 95.721 |
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.
Uitdeling loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.
Doorwerking eindejaarsmarge
De doorwerking van de meer gerealiseerde uitgaven in 2013 (ten opzichte van de stand 2e suppletoire begroting) is verwerkt op het uitgavenbudget van 2014 (€ 18,7 miljoen).
Herstelpremie ABP
De ABP premies zijn opgehoogd, om te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad. Dit leidt tot bijstelling van de personele uitgaven.
Overhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse budgetoverhevelingen met de daarbij behorende activiteiten tussen andere defensieonderdelen, waaronder de budgetten voor personeelszorg (– € 17 miljoen) naar het CDC en de subsidie voor het veteraneninstituut (– € 0,6 miljoen).
Kasschuif SBK naar 2015
Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat dan naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.
Overhevelingen tussen departementen
Dit betreft de overgang van de Auditfunctie Defensie naar het Ministerie van Financiën (€ 8,9 miljoen voor 2014 en € 11,5 miljoen structureel); de ICBR bijdrage (€ 0,4 miljoen) voor Wonen en Rijksdienst en verder de bijdrages voor werkgeverschap bewindslieden en de bijdrage voor de Joint Sigint Cyber Unit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bijdrage vanuit het BIV voor beveiliging van civielen in fragiele staten
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 0,6 miljoen voor dit artikel. Het budget is bestemd voor beveiliging van civielen in fragiele staten.
Ontvlechting ontslagbescherming
De budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader (onder pensioenen, wachtgelden en uitkeringen) zijn overgeheveld van het centraal apparaat naar de defensieonderdelen.
Toelichting ontvangsten
|
Omschrijving |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Terugontvangst WIA premie en sociale lasten |
15.550 |
15.550 |
|
Bijstelling ontvangsten Koninklijk Huis |
– 127 |
– 127 |
|
Totaal mutaties |
15.423 |
15.423 |
Dit betreft een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten. De WIA-ontvangst is verwerkt bij het artikel centraal apparaat, maar de doorwerking op het uitgavenkader is verwerkt op het artikel nominaal. De extra ontvangst is aangewend voor een deel van de financiering van de herstelpremie ABP.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
5.264 |
5.264 |
||||||
|
Geheime uitgaven |
5.264 |
5.264 |
||||||
|
Totaal uitgaven |
5.264 |
5.264 |
Toelichting
Geen mutaties.
Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien
|
Ontwerp-begroting incl nota van wijziging |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
46.727 |
18.860 |
65.587 |
110.650 |
109.790 |
109.860 |
109.030 |
109.380 |
|
Loonbijstelling |
||||||||
|
Prijsbijstelling |
||||||||
|
Nader te verdelen |
46.727 |
18.860 |
65.587 |
110.650 |
109.790 |
109.860 |
109.030 |
109.380 |
|
Onvoorzien |
||||||||
|
Totaal uitgaven |
46.727 |
18.860 |
65.587 |
|
Omschrijving |
Totaal |
|---|---|
|
Autonome mutaties |
|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|
|
Doorwerking eindejaarsmarge |
– 31.171 |
|
Doorwerking eindejaarsmarge en herallocatie budgetten |
33.700 |
|
Bijstellen formatie |
– 36.800 |
|
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen |
– 4.950 |
|
HGIS beleidsbrief financiering vanuit het BIV |
59.500 |
|
Correctie defensiebegroting i.v.m. bijdrage BIV |
– 8.000 |
|
Uitkering prijsbijstelling tranche 2013 |
– 49.000 |
|
Uitkering loonbijstelling tranche 2013 |
– 15.132 |
|
Doorwerking ontvangsten WIA premie en soc. Lasten |
15.550 |
|
Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013) |
50.000 |
|
Prijsbijstelling trache 2014 |
5.103 |
|
Uitdelen prijsuitbetaling 2014 (CDC) |
– 8.100 |
|
Loonbijstelling trache 2014 |
8.160 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
18.860 |
|
Totaal mutaties |
18.860 |
Toelichting
Doorwerking eindejaarsmarge / spiegelen en herallocatie budgetten.
De eindejaarsmarge voor Defensie (exclusief HGIS) is vastgesteld op – € 31,2 miljoen. De doorwerking van de hogere uitgaven in 2013 is verwerkt op de uitgavenbudgetten van de defensieonderdelen. Tevens zijn door herallocatie budgetten toegewezen voor actuele financiële knelpunten, die zijn toegelicht bij de desbetreffende defensieonderdelen.
Bijstellen formatie
De personele uitgaven zijn bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (€ 11,7 miljoen) en de vertraging van de invoering van de DGO (– € 10,5 miljoen). Daarnaast is de compensatie voor de stijging van de pensioenpremies uitgedeeld. De pensioenpremies zijn gestegen door het berekenen van een herstelopslag door het ABP (– € 38,0 miljoen), om hiermee te voldoen aan de gestelde dekkingsgraad.
Overhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft toevoeging aan het budget voor veteranen voor de juridische dienst.
Bijdrage vanuit het BIV / Correctie defensiebegroting vanwege bijdrage BIV
Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BHOS is € 303,6 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting, waarvan € 59,5 miljoen voor dit artikel. De activiteiten met de daarbij behorende budgetten zijn verwerkt bij de defensieonderdelen. De inzet van VPD’s (– € 8 miljoen) is gecorrigeerd op dit artikel, daar het budget met de oprichting van BIV al ontvlochten was.
Uitdeling prijsbijstelling
Het restant van de prijsbijstelling tranche 2013 is uitgedeeld en verwerkt op overige materiele exploitatie.
Uitdeling loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 is verwerkt op het formatiebudget.
Doorwerking ontvangsten WIA premie en sociale lasten
Dit betreft een teruggave van de belastingdienst voor de WIA premies en sociale lasten. De WIA-ontvangst is verwerkt bij het artikel centraal apparaat, maar de doorwerking op het uitgavenkader is verwerkt op het artikel nominaal. De extra ontvangst is aangewend voor een deel van de financiering van de herstelpremie ABP.
Intensivering defensie
Dit betreft een mutatie uit het begrotingsakkoord uit 2013 waarbij het Defensie uitgavenkader structureel is verhoogd voor intensivering.
Prijsbijstelling tranche 2014
De prijsbijstelling tranche 2014 is voorlopig toegevoegd aan dit artikel.
Uitdelen prijsbijstelling tranche 2014
Voor het artikel CDC is de prijsbijstelling tranche 2014 al uitgekeerd om hiermee de neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget CDC als gevolg van doorwerking van de eindejaarsmarge te kunnen compenseren.
Loonbijstelling tranche 2014
De loonbijstelling tranche 2014 is voorlopig toegevoegd aan dit artikel.