Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
2. |
De producten |
3 |
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
2.2 |
De productartikelen |
00 |
|
2.3 |
Verdiepingsbijlage |
00 |
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2014.
Daarna is in paragraaf 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
In paragraaf 2.2, «De productartikelen», wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.
Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de geplande oplevering van het project.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
|
Begrotingsbedrag |
Verschil |
|---|---|
|
< € 4,5 mln. |
> 50% |
|
€ 4,5 – € 22,5 mln. |
> € 2,5 mln. |
|
> € 22,5 mln. |
> 10% |
|
> € 50 mln. |
> € 5 mln. |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
In paragraaf 2.3, «Verdiepingsbijlage», wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2014 |
1.230,8 |
1.230,8 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2014 |
1.230,8 |
1.230,8 |
||
|
– suppletoire mutaties Voorjaarsnota 2014 |
||||
|
1. |
Voordelig/nadelig saldo 2013 |
05.10 |
2,1 |
|
|
Toevoeging voordelig saldo 2013 aan artikelen |
div. |
16,2 |
14,1 |
|
|
2. |
Taakstelling collectieve sector |
1/5/6 |
– 2,4 |
– 2,4 |
|
3. |
Desaldering |
1 |
– 9,3 |
– 9,3 |
|
4. |
Overboeking naar andere departementen |
1/5/6 |
– 18,0 |
– 18,0 |
|
5. |
Interne verschuivingen binnen Deltafonds |
1/5 |
0,0 |
|
|
6. |
kasschuif tussen het IF en het DF |
1/6 |
0 |
0 |
|
7. |
Minregel 2013 |
1/5 |
0 |
0 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
|
1.217,3 |
1.217,3 |
|
1. Voordelig saldo 2013
De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2013 een voordelig saldo van ca. € 2,1 mln. Dit saldo wordt gevormd door de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.
In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt.
2. Taakstelling collectieve sector
In de ministerraad van 30 augustus 2013 is besloten de aangehouden rijksbrede korting van € 0,7 mld. op de collectieve sector, definitief als taakstelling te verwerken.
Het aandeel van IenM in deze korting bedraagt in totaal € 18,3 mln. per jaar vanaf 2014. In de begroting 2014 is deze taakstelling geparkeerd op de begroting van hoofdstuk XII op begrotingsartikel 99 (Nominaal en onvoorzien). Het aandeel van het Deltafonds in deze taakstelling bedraagt ca. € 2,4 mln.
3. Desaldering
De desaldering heeft voor een bedrag van ca. € 9,5 mln. betrekking op werken voor derden in het Hoogheemraadschap Delfland. Dit betreft een aflopend project waarbij een desaldering heeft plaatsgevonden tussen ontvangsten en uitgaven. Anderzijds heeft een bedrag van ca. € 0,3 mln. betrekking op niet voorziene inkomsten uit het project Zandmaas (Maaswerken), waarvoor de uitgaven worden verhoogd.
4. Overboeking naar andere departementen
In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 mln. voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties)
5. Interne verschuivingen binnen Deltafonds
Er vindt een budgettair neutrale verschuiving plaats van artikel 5 naar artikel 1. Het betreft hier een bedrag van € 0,269 mln. als bijdrage van de Staf Deltacommissaris aan het BOA-protocol 2014 (BeleidsOndersteuning en Advies).
Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».
6. Kasschuif tussen het Deltafonds en het Infrastructuurfonds
Investeringen in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Onder andere door middel van een kasschuif met het Deltafonds (in 2016 wordt € 150 miljoen aan het Infrastructuurfonds toegevoegd; deze middelen komen in 2018 en 2019 terug) is bijgedragen aan een oplossing op het Infrastructuurfonds en is tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op het Deltafonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019. Deze kasschuif heeft geen uitvoeringsconsequenties.
7. Salderen minbedrag 2013 ten gevolge van het niet-uitkeren prijsbijstelling tranche 2013
Door het inhouden van de prijsbijstelling tranche 2013 is een kasritmeprobleem ontstaan, dat in de begroting 2014 zichtbaar is gemaakt via de minregels op de investeringsruimte per modaliteit. Het minbedrag uit 2013 (bijna € 10 miljoen) loopt via het saldo over naar 2014 (zie toelichting 1). Dit zou het minbedrag in 2014 vergroten. Om dit te voorkomen wordt het overlopende minbedrag gesaldeerd vanuit verkenning en planuitwerking op artikel 1. In het jaar 2021 komt deze € 10 miljoen vanuit de investeringsruimte weer terug naar verkenning en planuitwerking. Consequentie is dat de overprogrammering daardoor toe neemt in het jaar 2014 (in totaal met € 10 miljoen). De omvang van de investeringsruimte over de looptijd van het fonds wijzigt niet.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
1.202.246 |
0 |
104.030 |
1.306.276 |
– 59.690 |
– 19.381 |
– 141.930 |
127.715 |
|
Uitgaven |
827.890 |
0 |
– 37.794 |
790.096 |
– 2.046 |
– 152.094 |
– 2.022 |
48.025 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
95% |
88% |
||||||
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
673.058 |
0 |
– 97.450 |
575.608 |
– 2.046 |
– 152.094 |
– 2.022 |
8.184 |
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
245.165 |
0 |
– 32.802 |
212.363 |
– 150.000 |
|||
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
15.342 |
0 |
9.342 |
24.684 |
||||
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
377.908 |
0 |
– 76.747 |
301.161 |
– 2.046 |
– 2.094 |
– 2.022 |
8.184 |
|
1.01.04 Maaswerken |
34.643 |
0 |
2.757 |
37.400 |
||||
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
147.835 |
0 |
57.534 |
205.369 |
0 |
0 |
0 |
39.841 |
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
31.560 |
0 |
– 14.049 |
17.511 |
– 19.942 |
– 46.303 |
– 47.337 |
– 87.480 |
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
116.275 |
0 |
71.583 |
187.858 |
19.942 |
46.303 |
47.337 |
127.321 |
|
1.03 Studiekosten |
6.997 |
0 |
2.122 |
9.119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
6.997 |
0 |
2.022 |
9.019 |
||||
|
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
100 |
100 |
||||
|
1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
141.865 |
0 |
– 5.514 |
136.351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
124.450 |
0 |
0 |
124.450 |
||||
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
6.176 |
0 |
0 |
6.176 |
||||
|
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
11.239 |
0 |
– 5.514 |
5.725 |
Uitgaven
Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
Hoofdproduct 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
Hoofdproduct 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2020 |
2020 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
16 |
11 |
204 |
204 |
a |
||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
208 |
286 |
2.970 |
2.970 |
a |
||
|
Overige projectkosten |
7 |
6 |
44 |
44 |
|||
|
afrondingsverschillen |
1 |
||||||
|
Programma |
232 |
303 |
3.218 |
3.218 |
|
||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
237 |
261 |
m |
||||
|
Overprogrammering (-) |
5 |
– 42 |
|
|
|
|
|
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Hoofdproduct 1.01.03 Ruimte voor de rivier
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2015 |
2015 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
368 |
399 |
2.306 |
2.306 |
a |
||
|
afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
368 |
399 |
2.306 |
2.306 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
301 |
378 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
– 67 |
– 21 |
|||||
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Hoofdproduct 1.01.04 Maaswerken
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
Grensmaas |
16 |
14 |
149 |
151 |
2017/2024 |
2017/2024 |
|
|
Zandmaas |
20 |
21 |
405 |
403 |
2017/2020 |
2017/2020 |
|
|
afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
36 |
35 |
554 |
554 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
37 |
35 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
1 |
0 |
|||||
Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Hoofdproduct 1.02.01 Verkenningen en uitwerkingsprogramma
|
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Oplevering |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
nHWBP |
3.195 |
div. |
div. |
a |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Afsluitdijk: Versterking |
818 |
602 |
2021 |
2021 |
b |
|
Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA) |
211 |
2021 |
2021 |
b |
|
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |
8 |
20 |
c |
||
|
Ambitie Afsluitdijk |
18 |
18 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
nHWBP: Rijksprojecten |
573 |
div. |
div. |
a |
|
|
Projecten Limburg |
|||||
|
Ooijen-Wanssum |
121 |
121 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
IJsseldelta Kampen |
121 |
121 |
na 2020 |
na 2020 |
|
|
IJsselsprong Zutphen |
0 |
18 |
d |
||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
|
|
Bestemd |
9 |
9 |
|||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) |
|||||
|
Steenbestortingen |
|||||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer |
|||||
|
– Zandhonger Oosterschelde |
|||||
|
– Tidal Test Centre Grevelingen |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's: |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
1.098 |
4.891 |
|||
|
Begroting DF 1.02.01 |
1.098 |
4.891 |
|||
a. Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».
b. Beide projecten zijn samengevoegd. Verder wordt ten behoeve van de voorbereidingkosten bijna € 5 mln. aan het budget toegevoegd. Dit bedrag zal in de begrotingsvoorbereiding 2015 op basis van de uitvoeringsplanning worden verschoven naar 2015 en 2016.
c. Het budget EPK (Externe productkosten) is meerjarig en bedoeld voor het uitvoeren van planstudies en andere onderzoeken. Het huidig opgenomen budget betreft de middelen die in de periode 2014–2028 beschikbaar zijn. De verlaging wordt veroorzaakt door de overboeking van de middelen naar de planstudie «Afsluitdijk: Versterking» en het feit dat de middelen die in 2013 zijn uitgegeven niet meer worden meegeteld.
d. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 mln. voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Hoofdproduct 1.02.02 Realisatieprogramma
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Waterveiligheid |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Deltafaciliteit Deltares |
3 |
3 |
26 |
26 |
2013 |
2013 |
|
|
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
88 |
87 |
852 |
852 |
2015 |
2015 |
|
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
24 |
21 |
188 |
188 |
2015 |
2015 |
a |
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
12 |
15 |
1.157 |
1.167 |
a, b |
||
|
nHWBP |
22 |
3.195 |
div. |
div. |
b |
||
|
nHWBP Rijksprojecten |
2 |
573 |
div. |
div. |
b |
||
|
afrondingsverschillen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
150 |
126 |
5.991 |
2.233 |
|||
|
Begroting (DF 1.02.02) |
188 |
116 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
38 |
– 10 |
|||||
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
b. Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».
De mutatie van de ontvangsten in 2014 is het gevolg van het doorschuiven van het voordelig saldo van de ontvangsten in 2013. Het betreft hier de, in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting (ad 3.), toegelichte mutaties en aanvullende niet nader toegelichte mutaties.
Verplichtingen
De bijstelling van de verplichtingenraming is een saldo van een aantal gebeurtenissen, waarvan de belangrijkste hieronder zijn genoemd. Versnellingen zijn ingezet in 2013 waardoor een deel van de verplichtingen uit 2014 naar 2013 zijn verplaatst. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten Ameland Betonblokken en Dijkversterking Hoeksche Waard Noord. Hetzelfde geldt voor het project Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid, waar verplichtingen uit 2015 naar 2014 zijn verschoven. Daarnaast zijn er aanpassingen geweest in de planning van de Waddenzeedijk Texel, de Dijkversterking Spui-West, dijkversterking Krimpen a/d IJssel, Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, Steenbestorting Westerschelde, Veiligheid Nederland in Kaart en het Verkenningen en planstudieprogramma Waterveiligheid Tevens is sprake van een hogere voorschotbetaling in 2014 dan voorzien voor het project Zwakke Schakels Noord Holland.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
3.143 |
0 |
1.676 |
4.819 |
||||
|
Uitgaven |
3.863 |
0 |
6.853 |
10.716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
70% |
77% |
||||||
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
1.203 |
0 |
6.830 |
8.033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
1.203 |
0 |
283 |
1.486 |
||||
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
0 |
0 |
6.547 |
6.547 |
||||
|
2.03 Studiekosten |
2.660 |
0 |
23 |
2.683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.660 |
0 |
23 |
2.683 |
||||
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
0 |
0 |
10.331 |
10.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
0 |
0 |
10.331 |
10.331 |
||||
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Hoofdproduct 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
|
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
30 |
33 |
|||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
TBES Markermeer |
14 |
14 |
2014 |
2014 |
|
|
Marker Wadden |
15 |
15 |
2020 |
2020 |
|
|
Projecten Brabant |
|||||
|
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
71 |
71 |
2014 |
2014 |
|
|
Gebonden |
0 |
0 |
|||
|
– |
|||||
|
Bestemd |
|||||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
afrondingsverschillen |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
140 |
143 |
|||
|
Begroting DF 2.02.01 |
140 |
143 |
|||
Hoofdproduct 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Zoetwatervoorziening |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Innovatie KRW |
6 |
0 |
76 |
76 |
2012 |
2012 |
a |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied |
0 |
0 |
26 |
26 |
2011 |
2011 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) |
0 |
0 |
39 |
39 |
2012 |
2012 |
|
|
Kleine en afgeronde projecten |
0 |
0 |
106 |
106 |
|||
|
Programma |
6 |
0 |
247 |
247 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
6 |
0 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||||
a. De mutatie in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Deze mutatie betreft de in de begroting van 2013 geraamde ontvangsten van de provincie Zeeland, die in dat jaar niet zijn gerealiseerd en vervolgens naar de begroting van 2014 is overgeboekt. Deze ontvangstenraming wordt nu in de begrotingsvoorbereiding 2015 geactualiseerd en worden verschoven naar latere jaren.
Verplichtingen
De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van de inhoudelijke en financiële afronding in 2013 van de subsidieregeling Innovatie Kader Richtlijn Water.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
232.622 |
0 |
11.961 |
244.583 |
||||
|
Uitgaven |
176.257 |
0 |
2.956 |
179.213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
85% |
||||||
|
3.01 Watermanagement |
11.142 |
0 |
0 |
11.142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.01.01 Watermanagement |
11.142 |
0 |
0 |
11.142 |
||||
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
165.115 |
0 |
2.956 |
168.071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.02.01 Waterveiligheid |
132.295 |
0 |
0 |
132.295 |
||||
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
19.027 |
0 |
0 |
19.027 |
||||
|
3.02.03 Vervanging |
13.793 |
0 |
2.956 |
16.749 |
||||
|
3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
Operationele doelstelling 3.02 Beheer en Onderhoud
Hoofdproduct 3.02.03 Vervanging
De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
|
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
0% |
100% |
||||||
|
4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.01.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
15.000 |
15.000 |
||||
|
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
Operationele doelstelling 4.01 Experimenteerprojecten
Hoofdproduct 4.01.01 Experimenteerprojecten
|
Experimenteerprogramma (4.01.01) |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Marker Wadden |
15 |
0 |
2020 |
2020 |
a |
|
Totaal programma |
15 |
0 |
|||
|
Begroting DF 4.01.01 |
15 |
0 |
|||
|
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
|||
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Verplichtingen |
237.288 |
0 |
10.096 |
247.384 |
– 333 |
– 285 |
– 357 |
– 404 |
|
Uitgaven |
222.828 |
0 |
– 537 |
222.291 |
– 333 |
– 285 |
– 357 |
– 404 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|
|
98% |
|
|
|
|
|
5.01 Apparaat |
185.269 |
0 |
– 301 |
184.968 |
– 333 |
– 285 |
– 357 |
– 404 |
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.965 |
0 |
56 |
2.021 |
||||
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
183.304 |
0 |
– 357 |
182.947 |
– 333 |
– 285 |
– 357 |
– 404 |
|
5.02 Overige uitgaven |
52.019 |
0 |
– 236 |
51.783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
50.058 |
0 |
0 |
50.058 |
||||
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.961 |
0 |
– 236 |
1.725 |
||||
|
5.02.03 Overige uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.03 Investeringsruimte |
– 14.460 |
0 |
0 |
– 14.460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05.03.01 Programmeerruimte |
– 14.460 |
0 |
0 |
– 14.460 |
||||
|
05.03.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
2.067 |
2.067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |
0 |
0 |
2.067 |
2.067 |
Operationele doelstelling 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Verwezen wordt naar de toelichting onder ad 1. in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
|
Ontvangsten |
1.088.973 |
0 |
– 20.406 |
1.068.567 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.088.973 |
0 |
– 20.406 |
1.068.567 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.088.973 |
0 |
– 20.406 |
1.068.567 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
Operationele doelstelling 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
De mutaties op artikelonderdeel 6.09 zijn hoofdzakelijk het gevolg van de overboekingen ten bate van de andere departementen waarvan de relevante mutaties zijn toegelicht in ad 4. in het Algemeen deel van deze Memorie van Toelichting.
Verdiepingsbijlage 2.3
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
|
673.058 |
762.726 |
749.351 |
530.078 |
332.884 |
166.110 |
283.460 |
230.546 |
89.309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 95.688 |
– 95.688 |
1 |
||||||||||||||
|
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) |
Intens./extens. |
0 |
– 2.022 |
– 2.046 |
– 2.094 |
– 2.022 |
8.184 |
2 |
||||||||||
|
Desaldering grote projecten waterveilgheid |
Desaldering |
261 |
261 |
3 |
||||||||||||||
|
Kasschuif DF/IF |
Intertemporeel |
0 |
– 150.000 |
133.255 |
16.745 |
6 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 97449 |
– 2046 |
– 152094 |
– 2022 |
8184 |
0 |
0 |
133255 |
0 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
|
575.609 |
760.680 |
597.257 |
528.056 |
341.068 |
166.110 |
283.460 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
|
147.835 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
263.407 |
294.335 |
201.428 |
631.968 |
483.866 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
94.905 |
94.905 |
1 |
||||||||||||||
|
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) |
Intens./extens. |
0 |
– 10.159 |
– 1.879 |
12.038 |
2 |
||||||||||||
|
Desaldering |
Desaldering |
– 9.524 |
– 9.524 |
3 |
||||||||||||||
|
Overboekingen van/naar andere departementen (EZ) |
Intens./extens. |
– 18.000 |
– 18.000 |
4 |
||||||||||||||
|
Salderen minbedrag 2013 |
Neutraal |
0 |
– 9.845 |
9.845 |
7 |
|||||||||||||
|
Interne verschuiving binnen Deltafonds ivm kasschuif |
Intertemporeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
100.000 |
0 |
– 133.255 |
0 |
– 16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
57536 |
0 |
0 |
0 |
39841 |
98121 |
12038 |
– 123410 |
0 |
– 16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
|
|
205.371 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
303.248 |
392.456 |
213.466 |
508.558 |
483.866 |
489.666 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
|
6.997 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
1.853 |
1.853 |
1 |
||||||||||||||
|
Overboeking binnen Deltafonds (artikel 5) |
Neutraal |
269 |
269 |
5 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
2.122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
|
9.119 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid |
|
|
827.890 |
869.228 |
886.544 |
720.974 |
597.241 |
462.691 |
486.136 |
862.514 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid |
|
|
790.099 |
867.182 |
734.450 |
718.952 |
645.266 |
560.812 |
498.174 |
872.359 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
|
142.239 |
198.561 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
3.749 |
3.749 |
1 |
||||||||||||||
|
Desalderingen Investeringen waterveiligheid |
Desaldering |
– 9.263 |
– 9.263 |
3 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 5.514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
|
|
141.865 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg wanterkwantiteit |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
|
1.203 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
6.830 |
6.830 |
1 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
6.830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO |
|
|
8.033 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
2.660 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
23 |
23 |
1 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
23 |
0 |
||||||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
2.683 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
3.863 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
10.716 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
10.331 |
10.331 |
1 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
10.331 |
|||||||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
10.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
|
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
Toelichting |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
|
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
|
|
165.115 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
2.956 |
2.956 |
1 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
2.956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
|
|
168.071 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv. |
|
|
176.257 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 B&O en verv. |
|
|
179.213 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
15.000 |
15.000 |
1 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
|
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
|
185.269 |
176.510 |
171.389 |
169.000 |
175.670 |
175.532 |
174.183 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
Toelichting |
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
56 |
56 |
1 |
||||||||||||||
|
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) |
Intens./extens. |
– 5.710 |
– 357 |
– 333 |
– 285 |
– 357 |
– 404 |
– 500 |
– 452 |
– 333 |
– 404 |
– 404 |
– 381 |
– 381 |
– 381 |
– 381 |
– 357 |
2 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 301 |
– 333 |
– 285 |
– 357 |
– 404 |
– 500 |
– 452 |
– 333 |
– 404 |
– 404 |
– 381 |
– 381 |
– 381 |
– 381 |
– 357 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
|
184.968 |
176.177 |
171.104 |
168.643 |
175.266 |
175.032 |
173.731 |
176.023 |
175.952 |
175.952 |
175.975 |
175.975 |
175.975 |
175.975 |
175.999 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
|
52.019 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
60 |
60 |
1 |
||||||||||||||
|
Overboekingen van/naar andere departementen (EZ) |
Intens./extens. |
– 27 |
– 27 |
4 |
||||||||||||||
|
Overboeking binnen Deltafonds (artikel 1) |
Neutraal |
– 269 |
– 269 |
5 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
|
51.783 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
|
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
72.979 |
43.995 |
9.457 |
33.932 |
184.401 |
147.104 |
191.843 |
191.942 |
225.091 |
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 9.845 |
– 9.845 |
1 |
||||||||||||||
|
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) |
Intens./extens. |
– 29.975 |
– 13.965 |
– 2.046 |
– 1.975 |
– 1.975 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 2.022 |
2 |
||||||
|
Salderen minbedrag 2013 |
Neutraal |
0 |
9.845 |
– 9.845 |
7 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 13.965 |
– 11.891 |
– 1.975 |
– 1.975 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 1.998 |
– 2.022 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
|
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
59.014 |
32.104 |
7.482 |
31.957 |
182.403 |
145.106 |
189.845 |
189.944 |
223.069 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
|
222.828 |
213.740 |
212.081 |
209.220 |
219.216 |
259.610 |
297.381 |
268.726 |
234.188 |
258.663 |
409.132 |
371.835 |
416.574 |
417.412 |
449.083 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
|
222.291 |
213.407 |
211.796 |
208.863 |
218.812 |
259.110 |
282.964 |
256.502 |
231.809 |
256.284 |
406.753 |
369.456 |
414.195 |
415.033 |
446.704 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
2.070 |
2.070 |
1 |
||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
2.070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
|
2.070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
|
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
Toelichting |
|
Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) |
Intens./extens. |
– 35.685 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
2 |
|
Overboekingen van/naar andere departementen (EZ) |
Intens./extens. |
– 18.027 |
– 18.027 |
4 |
||||||||||||||
|
Kasschuif DF/IF |
intertemporeel |
0 |
0 |
0 |
– 150.000 |
0 |
50.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
|
– 20.406 |
– 2.379 |
– 152.379 |
– 2.379 |
47.621 |
97.621 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 2.379 |
– 20.406 |
– 2.379 |
– 20.406 |
– 2.379 |
|
|
Stand eerste suppletoire wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
|
1.068.567 |
1.082.191 |
1.173.985 |
934.126 |
797.415 |
695.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
|
1.068.567 |
1.082.191 |
1.173.985 |
934.126 |
797.415 |
695.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
|
1.068.567 |
1.082.191 |
1.173.985 |
934.126 |
797.415 |
695.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |
|
|
Mutaties Slotwet 2014 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Realisatie 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
|
1.068.567 |
1.082.191 |
1.173.985 |
934.126 |
797.415 |
695.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
|
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
|
1.068.567 |
1.082.191 |
1.173.985 |
934.126 |
797.415 |
695.025 |
754.179 |
1.117.656 |
859.487 |
859.069 |
951.060 |
950.286 |
948.076 |
947.923 |
954.834 |