21 mei 2014
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 31 januari 2013, Stb 194; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. ...;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
|
-1- |
-2- |
-3- |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|
Totaal |
844.028 |
106.143 |
– 7.083 |
– 10.033 |
– 14.961 |
43.871 |
||||
|
Beleidsartikelen |
||||||||||
|
1 |
Openbaar bestuur en democratie |
25.102 |
25.102 |
49.465 |
8.350 |
8.350 |
– 25.000 |
– 363 |
– 363 |
221 |
|
2 |
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst |
199.621 |
199.621 |
8.214 |
3.800 |
3.800 |
0 |
– 8.405 |
– 8.405 |
0 |
|
6 |
Dienstverlenende en innovatieve overheid |
125.848 |
125.848 |
500 |
– 24.454 |
– 24.454 |
0 |
24.224 |
24.224 |
15.972 |
|
7 |
Arbeidszaken overheid |
43.177 |
43.177 |
820 |
1.000 |
1.000 |
0 |
– 2.138 |
– 2.138 |
0 |
|
Niet beleidsartikelen |
||||||||||
|
11 |
Centraal apparaat |
226.423 |
225.309 |
28.144 |
38.279 |
38.279 |
15.167 |
19.214 |
19.214 |
27.678 |
|
12 |
Algemeen |
2.266 |
4.420 |
0 |
– 942 |
– 942 |
0 |
– 58 |
– 58 |
0 |
|
13 |
Nominaal en onvoorzien |
10.551 |
10.551 |
0 |
– 3.242 |
– 3.116 |
0 |
– 7.435 |
– 7.435 |
0 |
|
14 |
VUT-fonds |
210.000 |
210.000 |
19.000 |
– 30.000 |
– 30.000 |
– 200 |
– 40.000 |
– 40.000 |
0 |
|
(4)=(1)+(2)+(3) |
-5- |
(6)=(5)–(4) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
Totaal geraamd |
Realisatie |
Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
||||||
|
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|
Totaal |
821.984 |
139.981 |
806.140 |
161.725 |
– 15.844 |
21.102 |
||||
|
Beleidsartikelen |
||||||||||
|
1 |
Openbaar bestuur en democratie |
33.089 |
33.089 |
24.686 |
45.581 |
30.373 |
24.816 |
12.492 |
– 2.716 |
– 130 |
|
2 |
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst |
195.016 |
195.016 |
8.214 |
197.486 |
195.142 |
7.440 |
2.470 |
126 |
774 |
|
6 |
Dienstverlenende en innovatieve overheid |
125.618 |
125.618 |
16.472 |
102.722 |
125.526 |
17.480 |
– 22.896 |
– 92 |
1.008 |
|
7 |
Arbeidszaken overheid |
42.039 |
42.039 |
820 |
32.136 |
40.146 |
1.769 |
– 9.903 |
– 1.893 |
– 949 |
|
Niet beleidsartikelen |
||||||||||
|
11 |
Centraal apparaat |
283.916 |
282.802 |
70.989 |
270.261 |
272.083 |
91.404 |
– 13.655 |
– 10.719 |
20.415 |
|
12 |
Algemeen |
1.266 |
3.420 |
0 |
331 |
2.870 |
0 |
– 935 |
– 550 |
0 |
|
13 |
Nominaal en onvoorzien |
– 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
0 |
0 |
|
14 |
VUT-fonds |
140.000 |
140.000 |
18.800 |
140.000 |
140.000 |
18.816 |
0 |
0 |
– 16 |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
(5) |
(6)=(5)–(4) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baten-lastenagentschap |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting |
Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting |
Totaal geraamd |
Realisatie |
Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
|
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten |
||||||
|
Totale baten |
90.931 |
0 |
0 |
90.931 |
98.965 |
8.034 |
|
Totale lasten |
90.931 |
0 |
0 |
90.931 |
93.549 |
2.618 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
5.416 |
5.416 |
||
|
Totale kapitaalontvangsten |
12.000 |
0 |
0 |
12.000 |
10.000 |
– 2.000 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
15.000 |
22.266 |
7.266 |
|
-1- |
-2- |
-3- |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting |
||||||
|
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|
Totaal |
3.085.949 |
754.329 |
84.798 |
– 128.741 |
– 4.652 |
5.106 |
||||
|
Beleidsartikelen |
||||||||||
|
1 |
Woningmarkt |
2.950.887 |
2.880.443 |
578.445 |
23.882 |
23.882 |
– 106.200 |
– 5.560 |
– 5.560 |
0 |
|
2 |
Woonomgeving en bouw |
32.189 |
32.639 |
91 |
60.981 |
61.021 |
1.216 |
– 1.649 |
– 1.649 |
0 |
|
3 |
Kwaliteit Rijksdienst |
29.380 |
29.380 |
250 |
– 7.705 |
– 7.705 |
343 |
– 687 |
– 687 |
73 |
|
4 |
Uitvoering Rijkshuisvesting |
59.207 |
59.207 |
357 |
2.800 |
2.800 |
300 |
3.092 |
3.092 |
4.133 |
|
5 |
Beheer materiele activa |
84.280 |
84.280 |
175.186 |
4.800 |
4.800 |
– 24.400 |
1.052 |
152 |
900 |
|
(4)=(1)+(2)+(3) |
-5- |
(6)=(5)–(4) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
Totaal geraamd |
Realisatie |
Slotwetmutaties (+ of –) |
||||||
|
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|
Totaal |
3.166.095 |
630.694 |
3.146.159 |
580.356 |
– 19.936 |
50.338 |
||||
|
Beleidsartikelen |
||||||||||
|
1 |
Woningmarkt |
2.969.209 |
2.898.765 |
472.245 |
2.900.728 |
2.929.201 |
407.994 |
– 68.481 |
30.436 |
64.251 |
|
2 |
Woonomgeving en bouw |
91.521 |
92.011 |
1.307 |
119.715 |
38.102 |
2.056 |
28.194 |
– 53.909 |
– 749 |
|
3 |
Kwaliteit Rijksdienst |
20.988 |
20.988 |
666 |
18.880 |
20.959 |
828 |
– 2.108 |
– 29 |
– 162 |
|
4 |
Uitvoering Rijkshuisvesting |
65.099 |
65.099 |
4.790 |
64.652 |
64.653 |
4.297 |
– 447 |
– 446 |
493 |
|
5 |
Beheer materiele activa |
90.132 |
89.232 |
151.686 |
91.699 |
93.244 |
165.181 |
1.567 |
4.012 |
– 13.495 |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
(5) |
(6)=(5)–(4) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baten-lastenagentschap |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting |
Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting |
Totaal geraamd |
Realisatie |
Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
|
Doc-Direkt |
||||||
|
Totale baten |
31.868 |
– 31.868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale lasten |
31.750 |
– 31.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo van baten en lasten |
118 |
– 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
655 |
– 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
1.455 |
– 1.455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Logius |
||||||
|
Totale baten |
84.978 |
0 |
0 |
84.978 |
100.064 |
15.086 |
|
Totale lasten |
83.756 |
0 |
0 |
83.756 |
98.024 |
14.268 |
|
Saldo van baten en lasten |
1.222 |
0 |
0 |
1.222 |
2.040 |
818 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
370 |
0 |
0 |
370 |
0 |
– 370 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
1.839 |
0 |
0 |
1.839 |
2.107 |
268 |
|
P-Direkt |
||||||
|
Totale baten |
73.225 |
– 278 |
0 |
72.947 |
71.992 |
– 955 |
|
Totale lasten |
72.642 |
3.519 |
0 |
76.161 |
71.510 |
– 4.651 |
|
Saldo van baten en lasten |
583 |
– 3.797 |
0 |
– 3.214 |
482 |
3.696 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
15.000 |
0 |
0 |
15.000 |
9.500 |
– 5.500 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
26.800 |
0 |
0 |
26.800 |
23.827 |
– 2.973 |
|
De Werkmaatschappij |
||||||
|
Totale baten |
123.061 |
– 19.666 |
0 |
103.395 |
102.333 |
– 1.062 |
|
Totale lasten |
122.797 |
– 19.662 |
0 |
103.135 |
109.829 |
6.694 |
|
Saldo van baten en lasten |
264 |
– 4 |
0 |
260 |
– 7.496 |
– 7.756 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
1.000 |
0 |
0 |
1.000 |
3.815 |
2.815 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
3.547 |
– 952 |
0 |
2.595 |
2.394 |
– 201 |
|
FMHaaglanden |
||||||
|
Totale baten |
95.291 |
0 |
0 |
95.291 |
116.867 |
21.576 |
|
Totale lasten |
95.291 |
0 |
0 |
95.291 |
118.087 |
22.796 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1.220 |
– 1.220 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
6.510 |
0 |
0 |
6.510 |
1.103 |
– 5.407 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
12.538 |
0 |
0 |
12.538 |
12.827 |
289 |
|
Shared Service Centrum-ICT |
||||||
|
Totale baten |
0 |
115.186 |
0 |
115.186 |
116.985 |
1.799 |
|
Totale lasten |
0 |
115.186 |
0 |
115.186 |
107.063 |
– 8.123 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.922 |
9.922 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
0 |
74.623 |
0 |
74.623 |
51.846 |
– 22.777 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
0 |
84.110 |
0 |
84.110 |
54.600 |
– 29.510 |
|
Rijksgebouwendienst |
||||||
|
Totale baten |
1.409.877 |
0 |
0 |
1.409.877 |
1.437.820 |
27.943 |
|
Totale lasten |
1.418.365 |
0 |
0 |
1.418.365 |
1.423.747 |
5.382 |
|
Saldo van baten en lasten |
– 8.488 |
0 |
0 |
– 8.488 |
14.073 |
22.561 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
522.157 |
0 |
– 228.000 |
294.157 |
277.201 |
– 16.956 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
921.560 |
0 |
228.000 |
1.149.560 |
900.405 |
– 249.155 |
|
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf |
||||||
|
Totale baten |
23.358 |
0 |
0 |
23.358 |
24.304 |
946 |
|
Totale lasten |
23.282 |
0 |
0 |
23.282 |
21.181 |
– 2.101 |
|
Saldo van baten en lasten |
76 |
0 |
0 |
76 |
3.123 |
3.047 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
90.000 |
0 |
0 |
90.000 |
8.417 |
– 81.583 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
90.478 |
0 |
0 |
90.478 |
5.696 |
– 84.782 |
|
Dienst van de Huurcommissie |
||||||
|
Totale baten |
14.173 |
0 |
0 |
14.173 |
18.068 |
3.895 |
|
Totale lasten |
14.173 |
0 |
0 |
14.173 |
19.888 |
5.715 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1.820 |
– 1.820 |
|
Totale kapitaalontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale kapitaaluitgaven |
1.372 |
0 |
0 |
1.372 |
1.477 |
105 |