Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:
a. de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
|
Begrotingsbedrag |
Verschil |
|---|---|
|
< € 4,5 mln. |
> 50% |
|
€ 4,5 – € 22,5 mln. |
> € 2,5 mln. |
|
> € 22,5 mln. |
> 10% |
|
> € 50 mln. |
> € 5 mln. |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.
De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2013 per definitie doorgeboekt naar 2014 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.
In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».
Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2013 |
972,6 |
972,6 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
1.039,6 |
1.039,6 |
||
|
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
1.039,8 |
1.059,9 |
||
|
– mutaties Slotwet: |
||||
|
1. |
Voordelig/nadelig saldo 2013 |
alle |
24,2 |
6,1 |
|
2. |
Overboekingen van HXII |
01/05/06 |
0,2 |
0,2 |
|
3. |
Desaldering |
01 |
0,2 |
0,2 |
|
Afronding |
0,1 |
|||
|
Realisatie 2013 |
1.064,4 |
1.066,5 |
||
Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van ca. € 18,1 mln. Dit saldo bestaat uit ca. € 24,2 mln. hogere uitgaven en ca. € 6,1 mln. aan hogere ontvangsten.
Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2013 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 805 J, nr. 1) opgenomen voordelig saldo van ca. € 20,2 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2013 ca. € 2,1 mln.
Het saldo over 2013 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. Deze mutatie betreft een bijdrage vanuit hoofdstuk XII ten behoeve van de opdracht van DGRW aan RWS voor het programma Omgevingsloket Online (€ 0,07 mln.) en voor een verkenning naar windturbines op de Afsluitdijk (€ 0,15 mln.).
Ad 3. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde inkomsten uit een eindafrekening van een tweetal subsidies voor de dijkverbetering Boxmeer en de Lekdijk.
2.2 De productartikelen
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
Verplichtingen |
672.709 |
696.129 |
1.152.846 |
– 99.213 |
1.053.633 |
|
Uitgaven |
536.712 |
553.129 |
546.941 |
27.160 |
574.101 |
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
361.406 |
355.777 |
434.686 |
29.140 |
463.826 |
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
171.857 |
174.106 |
210.151 |
– 4.494 |
205.657 |
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
13.340 |
13.347 |
4.324 |
– 173 |
4.151 |
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
157.724 |
146.366 |
204.613 |
29.596 |
234.209 |
|
1.01.04 Maaswerken |
18.485 |
21.958 |
15.598 |
4.211 |
19.809 |
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
163.299 |
186.060 |
102.288 |
– 428 |
101.860 |
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
44.170 |
51.656 |
19.520 |
1.049 |
20.569 |
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
119.129 |
134.404 |
82.768 |
– 1.477 |
81.291 |
|
1.03 Studiekosten |
12.007 |
11.292 |
9.967 |
– 1.552 |
8.415 |
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
9.007 |
11.192 |
9.967 |
– 1.552 |
8.415 |
|
1.03.02 Overige studiekosten |
3.000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
87.689 |
89.221 |
86.356 |
6.352 |
92.708 |
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
79.450 |
79.450 |
69.507 |
158 |
79.608 |
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
8.239 |
9.771 |
0 |
163 |
163 |
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
0 |
0 |
1.550 |
0 |
1.550 |
|
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
0 |
0 |
15.299 |
6.031 |
11.387 |
Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2020 |
2020 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
0 |
1 |
204 |
204 |
1 |
||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
206 |
210 |
2.970 |
2.970 |
2 |
||
|
Overige projectkosten |
4 |
4 |
44 |
44 |
|||
|
Afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
210 |
215 |
3.218 |
3.218 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
210 |
215 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
0 |
0 |
|||||
1. Ten laste van het budget van ruim € 0,7 mln. voor de uitvoering van HWBP-2 Rijksprojecten, is het afgelopen jaar ruim € 0,1 mln. betaald. Het niet bestede budget wordt via de verwerking van het voordelig saldo doorgeboekt naar 2014.
2. Het verschil wordt verklaard doordat voor vier projecten eind 2013 alleen de voorbereidingskosten ten laste van 2013 zijn gebracht. In de raming zoals opgenomen in de Najaarsnota was ook een aandeel van de uitvoeringskosten meegenomen, deze worden echter in 2014 geboekt. Het gaat hier om de projecten Ameland-Waddenzeedijk, Eemdijk en Zuidelijke randmeren, Dijkversterking Hoekse waard Noord en HWBP 2e toetsing WS deel.
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2015 |
2015 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
234 |
205 |
2.402 |
2.402 |
1 |
||
|
Afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
234 |
205 |
2.402 |
2.402 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
234 |
205 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
0 |
0 |
|||||
1. De werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier zijn voorspoediger verlopen dan bij het opstellen van de Najaarsnota werd aangenomen. Dit betreft met name de uitvoering en vastgoedverwerving van de dijkteruglegging bij Lent, de uiterwaardvergraving Avelingen en de ontpoldering van de Overdiepse polder.
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
Grensmaas |
2 |
0 |
149 |
149 |
2017/2024 |
2017/2024 |
1 |
|
Zandmaas |
18 |
15 |
405 |
403 |
2017/2020 |
2017/2020 |
2 |
|
Afrondingsverschillen |
|||||||
|
Programma |
20 |
15 |
554 |
552 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
20 |
15 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
0 |
0 |
|||||
1. De hogere realisatie is onder andere het gevolg van het sneller verrichten van de voorbereidingskosten voor de sluitstukkaden.
2. De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van kosten naar aanleiding van de detectie van explosieven in de zomerbedverdieping Sambeek. Het projectbudget is hiervoor met ca. € 2 mln. verhoogd.
Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
|
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Oplevering |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
nHWBP |
3.195 |
3.195 |
div. |
div. |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
Afsluitdijk: Versterking |
602 |
602 |
2021 |
2021 |
|
|
Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA) |
211 |
211 |
2021 |
2021 |
|
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |
20 |
20 |
|||
|
Ambitie Afsluitdijk |
18 |
18 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
nHWBP: Rijksprojecten |
573 |
573 |
div. |
div. |
|
|
Projecten Limburg |
|||||
|
Ooijen-Wanssum |
121 |
121 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
IJsseldelta Kampen |
121 |
121 |
na 2020 |
na 2020 |
|
|
IJsselsprong Zutphen |
18 |
18 |
|||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
|
|
Bestemd |
5 |
5 |
|||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) |
|||||
|
Steenbestortingen |
|||||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer |
|||||
|
– Zandhonger Oosterschelde |
|||||
|
– Tidal Test Centre Grevelingen |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's: |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
4.887 |
4.887 |
|||
|
Begroting DF 1.02.01 |
4.887 |
4.887 |
|||
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Waterveiligheid |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Deltafaciliteit Deltares |
0 |
0 |
26 |
26 |
2013 |
2013 |
|
|
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
60 |
60 |
852 |
852 |
2015 |
2015 |
|
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
3 |
3 |
188 |
188 |
2015 |
2015 |
|
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
19 |
20 |
1.167 |
1.167 |
|||
|
Afrondingsverschillen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
81 |
83 |
2.233 |
2.233 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.04) |
81 |
83 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
0 |
0 |
|||||
Verplichtingen
De lagere realisatie op het verplichtingenbudget wordt voor een deel veroorzaakt door een negatieve bijstelling op betalingsverplichtingen voor het project Bergambacht-Schoonhoven. Verder wordt een deel van het Plan van Aanpak II van Veessen Wapenveld en Cortenover Voorsterklei (conditionering) pas in 2014 verplicht.
Daarnaast zijn neerwaartse bijstellingen van de verplichtingen voor diverse projecten aangebracht door een gewijzigde planning voor met name de Overdiepse polder, Westenholte/Scheller, Keizers Stobbenwaarden, het restant van de Boertien zaken en het niet aangaan van een verplichting voor de leningovereenkomst met het Consortium Grensmaas.
Als laatste betreft het een saldo van (nagenoeg afgeronde) projecten waar de aangegane verplichtingen iets lager zijn dan bij Najaarsnota was voorzien.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen eerder ontvangen inkomsten uit de verkoop van vastgoed en een alsnog ontvangen bijdrage van de provincie Utrecht voor het project Ruimte voor de Lek. Deze bijdrage was oorspronkelijk in 2012 geraamd.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
Verplichtingen |
7.249 |
23.752 |
35.602 |
– 3.262 |
32.340 |
|
Uitgaven |
32.117 |
24.285 |
46.929 |
– 651 |
46.278 |
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
27.917 |
19.714 |
41.858 |
– 628 |
41.230 |
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
2.397 |
2.387 |
30.289 |
157 |
30.446 |
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
25.520 |
17.327 |
11.569 |
– 785 |
10.784 |
|
2.03 Studiekosten |
4.200 |
4.571 |
5.071 |
– 23 |
5.048 |
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
4.200 |
4.571 |
5.071 |
– 23 |
5.048 |
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
2.500 |
8.061 |
66 |
– 66 |
0 |
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
2.500 |
8.061 |
66 |
– 66 |
0 |
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
|
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02) |
Budget |
Oplevering |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
30 |
30 |
|||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
TBES Markermeer |
14 |
14 |
2014 |
2014 |
|
|
Marker Wadden |
0 |
0 |
2014 |
2014 |
|
|
Projecten Brabant |
|||||
|
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
71 |
71 |
2014 |
2014 |
|
|
Gebonden |
0 |
0 |
|||
|
– |
|||||
|
Bestemd |
|||||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Afrondingsverschillen |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
125 |
125 |
|||
|
Begroting DF 2.02.01 |
125 |
125 |
|||
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Zoetwatervoorziening |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Innovatie KRW |
11 |
12 |
76 |
76 |
2012 |
2012 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) |
0 |
0 |
39 |
39 |
2012 |
2012 |
|
|
Kleine en afgeronde projecten |
0 |
0 |
106 |
106 |
|||
|
Programma |
11 |
12 |
221 |
221 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
11 |
12 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
0 |
0 |
|||||
Verplichtingen
De bijstelling van de raming ten opzichte van de Najaarsnota heeft voornamelijk betrekking op betalingsverplichtingen voor studie- en onderzoekskosten van deltaprogramma Rijnmond, die in tegenstelling tot de eerdere verwachting in 2014 zullen worden vastgelegd.
Ontvangsten
In 2013 zijn geen ontvangsten gerealiseerd. De ontvangstenraming wordt derhalve via het voordelig saldo doorgeschoven naar 2014.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
Verplichtingen |
155.124 |
152.681 |
188.324 |
1.105 |
189.429 |
|
Uitgaven |
156.150 |
178.397 |
192.033 |
– 1.853 |
190.180 |
|
3.01 Watermanagement |
11.794 |
12.280 |
12.484 |
0 |
12.484 |
|
3.01.01 Watermanagement |
11.794 |
12.280 |
12.484 |
0 |
12.484 |
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
144.356 |
166.117 |
179.549 |
– 1.853 |
177.696 |
|
3.02.01 Waterveiligheid |
110.300 |
132.493 |
148.829 |
0 |
148.829 |
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
23.056 |
23.379 |
23.776 |
0 |
23.776 |
|
3.02.03 Vervanging |
11.000 |
10.245 |
6.944 |
– 1.853 |
5.091 |
|
3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
|
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.01.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Experimenteerprogramma (4.01) |
Budget |
Oplevering |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Marker Wadden |
30 |
30 |
2014 |
2014 |
|
|
Totaal programma |
30 |
30 |
|||
|
Begroting DF 4.01.01 |
30 |
30 |
|||
|
Overprogrammering (–) |
0 |
0 |
|||
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
Verplichtingen |
247.184 |
252.907 |
253.859 |
– 320 |
253.539 |
|
Uitgaven |
247.581 |
283.760 |
253.873 |
– 46 |
253.827 |
|
5.01 Apparaat |
198.231 |
198.701 |
198.849 |
– 57 |
198.792 |
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
2.022 |
2.324 |
2.260 |
– 57 |
2.203 |
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
196.209 |
196.377 |
196.589 |
0 |
196.589 |
|
5.02 Overige uitgaven |
49.350 |
54.563 |
55.024 |
11 |
55.035 |
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
47.425 |
52.161 |
52.864 |
70 |
52.934 |
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.925 |
2.402 |
2.160 |
– 59 |
2.101 |
|
5.02.03 Overige uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.03 Investeringsruimte |
0 |
30.496 |
0 |
0 |
0 |
|
05.03.01 Programmeerruimte |
0 |
30.496 |
0 |
0 |
0 |
|
05.03.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
Ontvangsten |
882.371 |
942.289 |
973.525 |
220 |
973.745 |
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
882.371 |
942.289 |
973.525 |
220 |
973.745 |
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
882.371 |
942.289 |
973.525 |
220 |
973.745 |
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
361.406 |
667.725 |
688.790 |
723.260 |
480.459 |
378.258 |
195.555 |
277.547 |
211.893 |
||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
355.777 |
616.822 |
696.606 |
720.765 |
488.681 |
384.382 |
199.316 |
285.936 |
228.209 |
90.269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
12.201 |
56.236 |
66.120 |
28.586 |
41.397 |
– 51.498 |
– 33.206 |
– 2.476 |
2.337 |
– 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
367.978 |
673.058 |
762.726 |
749.351 |
530.078 |
332.884 |
166.110 |
283.460 |
230.546 |
89.309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
66.708 |
– 66.708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
434.686 |
606.350 |
762.726 |
749.351 |
530.078 |
332.884 |
166.110 |
283.460 |
230.546 |
89.309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
28.982 |
28.982 |
1 |
|||||||||||||||
|
Desaldering |
158 |
158 |
3 |
||||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
29.140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
463.826 |
606.350 |
762.726 |
749.351 |
530.078 |
332.884 |
166.110 |
283.460 |
230.546 |
89.309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
163.299 |
121.736 |
149.871 |
227.731 |
257.104 |
237.945 |
254.427 |
234.026 |
583.239 |
530.054 |
450.769 |
417.104 |
417.104 |
417.104 |
417.104 |
417.022 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
186.060 |
173.753 |
109.717 |
191.221 |
209.727 |
238.377 |
254.899 |
234.008 |
678.462 |
523.898 |
544.497 |
446.578 |
444.578 |
469.682 |
444.578 |
441.341 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
11.221 |
– 25.918 |
– 5.328 |
– 55.533 |
– 19.181 |
25.030 |
39.436 |
– 32.580 |
– 46.494 |
– 40.032 |
– 38.086 |
– 32.330 |
– 32.330 |
– 32.330 |
– 12.293 |
– 32.380 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
197.281 |
147.835 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
263.407 |
294.335 |
201.428 |
631.968 |
483.866 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 94.993 |
94.327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
102.288 |
242.162 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
263.407 |
294.335 |
201.428 |
631.968 |
483.866 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 578 |
– 578 |
1 |
|||||||||||||||
|
Overboeking uit Hoofdstuk XII |
Intensivering/Extensivering |
150 |
150 |
2 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
– 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
101.860 |
242.162 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
263.407 |
294.335 |
201.428 |
631.968 |
483.866 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
12.007 |
6.543 |
1.677 |
1.394 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
|||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
11.292 |
6.393 |
1.561 |
1.394 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
– 1.025 |
604 |
552 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
10.267 |
6.997 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
9.967 |
7.297 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 1.552 |
– 1.552 |
1 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
– 1.552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
8.415 |
7.297 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in waterveiligheid |
536.712 |
796.004 |
840.338 |
952.385 |
737.913 |
617.153 |
452.228 |
512.821 |
795.132 |
530.054 |
450.769 |
417.104 |
417.104 |
417.104 |
417.104 |
417.022 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid |
553.129 |
796.968 |
807.884 |
913.380 |
698.758 |
623.709 |
456.461 |
521.192 |
906.671 |
614.167 |
544.497 |
446.578 |
444.578 |
469.682 |
444.578 |
441.341 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid |
575.526 |
827.890 |
869.228 |
886.544 |
720.974 |
597.241 |
462.691 |
486.136 |
862.514 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid |
546.941 |
855.809 |
869.228 |
886.544 |
720.974 |
597.241 |
462.691 |
486.136 |
862.514 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Realisatie Inv. in waterveiligheid |
574.101 |
855.809 |
869.228 |
886.544 |
720.974 |
597.241 |
462.691 |
486.136 |
862.514 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
87.689 |
142.239 |
198.561 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
89.221 |
142.239 |
198.561 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
7.078 |
– 374 |
21.442 |
110 |
– 635 |
– 9.522 |
– 9.829 |
– 11.611 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
96.299 |
141.865 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 9.943 |
9.943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
86.356 |
151.808 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
6.194 |
6.194 |
1 |
|||||||||||||||
|
Desaldering |
Intensivering/Extensivering |
158 |
158 |
3 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
6.352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
92.708 |
151.808 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
27.917 |
2.146 |
2.146 |
8.568 |
8.567 |
2.142 |
2.143 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
19.714 |
2.066 |
2.066 |
8.610 |
8.609 |
2.062 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
28.346 |
– 863 |
13.896 |
38.198 |
15.260 |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
48.060 |
1.203 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 6.202 |
6.202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
41.858 |
7.405 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 628 |
– 628 |
1 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
– 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
41.230 |
7.405 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
4.200 |
2.460 |
41 |
||||||||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
4.571 |
2.460 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
500 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
5.071 |
2.660 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
5.071 |
2.660 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 23 |
– 23 |
1 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
– 23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
5.048 |
2.660 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in zoetwatervoorziening |
32.117 |
4.606 |
2.187 |
8.568 |
8.567 |
2.142 |
2.143 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening |
24.285 |
4.526 |
2.107 |
8.610 |
8.609 |
2.062 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
53.131 |
3.863 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening |
46.929 |
10.065 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening |
46.278 |
10.065 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
2.500 |
||||||||||||||||||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
8.061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
2.270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
10.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 10.265 |
10.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
66 |
10.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 66 |
– 66 |
1 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
– 66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
0 |
10.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
11.794 |
10.685 |
11.010 |
10.263 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.284 |
10.284 |
10.284 |
10.284 |
10.284 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
12.280 |
10.960 |
11.290 |
10.538 |
10.538 |
10.538 |
10.538 |
10.538 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
204 |
182 |
188 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
350 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
12.484 |
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
12.484 |
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|||
|
Mutaties slotwet 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
12.484 |
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
144.356 |
159.691 |
179.478 |
177.112 |
147.495 |
137.461 |
137.664 |
131.290 |
215.426 |
224.007 |
220.007 |
226.712 |
226.712 |
224.212 |
224.212 |
230.806 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
166.117 |
169.616 |
192.890 |
179.012 |
149.580 |
139.545 |
139.768 |
138.908 |
136.108 |
188.977 |
225.852 |
261.951 |
299.346 |
228.451 |
228.451 |
235.058 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
14.535 |
– 4.501 |
1.234 |
22.316 |
2.514 |
2.362 |
– 6.270 |
– 9.253 |
– 11.599 |
1.240 |
6.236 |
3.822 |
4.950 |
3.792 |
7.693 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
180.652 |
165.115 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 1.103 |
1.103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
179.549 |
166.218 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 1.853 |
– 1.853 |
1 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
– 1.853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
177.696 |
166.218 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 B&O en verv. |
156.150 |
170.376 |
190.488 |
187.375 |
157.756 |
147.722 |
147.925 |
141.551 |
225.687 |
234.268 |
230.268 |
236.996 |
236.996 |
234.496 |
234.496 |
241.090 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 B&O en verv. |
178.397 |
180.576 |
204.180 |
189.550 |
160.118 |
150.083 |
150.306 |
149.446 |
146.656 |
199.525 |
236.400 |
272.499 |
309.894 |
238.999 |
238.999 |
245.606 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv. |
193.136 |
176.257 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 B&O en verv. |
192.033 |
177.360 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|||
|
Realisatie B&O en verv. |
190.180 |
177.360 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.231 |
186.152 |
177.675 |
172.771 |
170.590 |
177.234 |
177.097 |
175.757 |
177.918 |
177.918 |
177.918 |
177.948 |
177.948 |
177.948 |
177.948 |
177.948 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.701 |
184.934 |
176.185 |
171.052 |
168.665 |
175.328 |
175.190 |
173.841 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
148 |
335 |
325 |
337 |
335 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.849 |
185.269 |
176.510 |
171.389 |
169.000 |
175.670 |
175.532 |
174.183 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.849 |
185.269 |
176.510 |
171.389 |
169.000 |
175.670 |
175.532 |
174.183 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 57 |
– 57 |
1 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
– 57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.792 |
185.269 |
176.510 |
171.389 |
169.000 |
175.670 |
175.532 |
174.183 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
49.350 |
47.254 |
47.168 |
46.309 |
45.388 |
45.386 |
45.388 |
45.388 |
43.463 |
43.463 |
43.463 |
43.790 |
43.790 |
43.790 |
43.790 |
43.790 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
54.563 |
51.391 |
51.297 |
50.381 |
49.481 |
49.479 |
49.481 |
49.481 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
461 |
628 |
626 |
611 |
738 |
738 |
738 |
738 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
1.478 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
55.024 |
52.019 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
55.024 |
52.019 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 59 |
– 59 |
1 |
|||||||||||||||
|
Overboeking uit Hoofdstuk XII |
Intensivering/Extensivering |
70 |
70 |
2 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
55.035 |
52.019 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.851 |
36.851 |
119.879 |
238.454 |
237.680 |
237.969 |
237.980 |
238.051 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
30.496 |
12.785 |
41.416 |
54.994 |
51.715 |
6.671 |
8.600 |
– 656 |
10.861 |
2.999 |
35.537 |
189.352 |
153.183 |
196.763 |
221.878 |
225.091 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
– 40.341 |
– 27.245 |
– 56.109 |
– 65.294 |
– 61.714 |
– 13.342 |
25.259 |
73.635 |
33.134 |
6.458 |
– 1.605 |
– 4.951 |
– 6.079 |
– 4.920 |
– 29.936 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 9.845 |
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
72.979 |
43.995 |
9.457 |
33.932 |
184.401 |
147.104 |
191.843 |
191.942 |
225.091 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
9.845 |
– 9.845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 24.305 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
72.979 |
43.995 |
9.457 |
33.932 |
184.401 |
147.104 |
191.843 |
191.942 |
225.091 |
|||
|
Mutaties slotwet 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 24.305 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
72.979 |
43.995 |
9.457 |
33.932 |
184.401 |
147.104 |
191.843 |
191.942 |
225.091 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
247.581 |
233.406 |
224.843 |
219.080 |
215.978 |
222.620 |
222.485 |
221.145 |
249.232 |
258.232 |
341.260 |
460.192 |
459.418 |
459.707 |
459.718 |
459.789 |
|||
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
283.760 |
249.110 |
268.898 |
276.427 |
269.861 |
231.478 |
233.271 |
222.666 |
234.511 |
226.649 |
259.187 |
413.002 |
376.833 |
420.413 |
445.528 |
448.741 |
|||
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
244.028 |
222.828 |
213.740 |
212.081 |
209.220 |
219.216 |
259.610 |
297.381 |
268.726 |
234.188 |
258.663 |
409.132 |
371.835 |
416.574 |
417.412 |
449.083 |
|||
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
253.873 |
212.983 |
213.740 |
212.081 |
209.220 |
219.216 |
259.610 |
297.381 |
268.726 |
234.188 |
258.663 |
409.132 |
371.835 |
416.574 |
417.412 |
449.083 |
|||
|
Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
253.827 |
212.983 |
213.740 |
212.081 |
209.220 |
219.216 |
259.610 |
297.381 |
268.726 |
234.188 |
258.663 |
409.132 |
371.835 |
416.574 |
417.412 |
449.083 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties slotwet 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties voorjaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
20.171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
20.171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
– 18.101 |
– 18.101 |
1 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
0 |
– 18.101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
2.070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
882.371 |
1.062.153 |
1.059.295 |
1.186.408 |
939.214 |
808.637 |
643.781 |
696.659 |
1.091.193 |
843.696 |
843.439 |
935.434 |
934.660 |
932.449 |
932.460 |
939.043 |
|||
|
Stand eerste suppletoire wet 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
942.289 |
1.088.941 |
1.084.508 |
1.206.967 |
956.346 |
826.332 |
661.101 |
714.366 |
1.109.021 |
861.524 |
861.267 |
953.262 |
952.488 |
950.277 |
950.288 |
956.871 |
|||
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
16.902 |
32 |
62 |
– 30.603 |
– 19.841 |
– 26.538 |
36.303 |
42.192 |
11.014 |
342 |
181 |
177 |
177 |
178 |
14 |
342 |
|||
|
Stand ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
959.191 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
|
Mutaties najaarsnota 2013 |
14.334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Stand tweede suppletoire wet 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting IenM |
973.525 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
|
Overboeking uit Hoofdstuk XII |
Intensivering/Extensivering |
220 |
220 |
2 |
|||||||||||||||
|
Mutaties slotwet 2013 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Realisatie 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting IenM |
973.745 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013 Bijdr. andere begr. Rijk |
882.371 |
1.062.153 |
1.059.295 |
1.186.408 |
939.214 |
808.637 |
643.781 |
696.659 |
1.091.193 |
843.696 |
843.439 |
935.434 |
934.660 |
932.449 |
932.460 |
939.043 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 Bijdr. andere begr. Rijk |
942.289 |
1.088.941 |
1.084.508 |
1.206.967 |
956.346 |
826.332 |
661.101 |
714.366 |
1.109.021 |
861.524 |
861.267 |
953.262 |
952.488 |
950.277 |
950.288 |
956.871 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
959.191 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2013 Bijdr. andere begr. Rijk |
973.525 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
|
Realisatie Bijdr.andere begr. Rijk |
973.745 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |