Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Begrotingsbedrag	Verschil
< € 4,5 mln.	> 50%
€ 4,5 – € 22,5 mln.	> € 2,5 mln.
> € 22,5 mln.	> 10%
> € 50 mln.	> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2013 (slotwet) (in € mln.)

		Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2013			6.234,5	6.234,5
Stand 1e suppletoire begroting 2013			6.300,5	6.300,5
Stand 2e suppletoire begroting 2013			6.282,6	6.278,3
– mutaties Slotwet:
1.	Voordelig/nadelig saldo 2013	alle	– 38,4	– 46,4
2.	Desaldering	13	1,3	1,3
3.	Overboekingen van HXII	13/18/19	3,2	3,2
4.	Diversen	13	0,0
	Afronding		– 0,1	– 0,1
Realisatie 2013			6.248,6	6.236,3

Ad 2. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde inkomsten uit een voorschot op de TEN-T subsidie voor de Zuidas.

Ad 3. De bijstelling van de raming met bijna € 3,2 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):

• 1. vanuit het budget corporate organisatie ontwikkeling wordt de RWS gecompenseerd voor de zogeheten 1% regeling (ca. € 0,9 mln.);

• 2. een overboeking naar ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en railmap (ca. € 1,3 mln.) en

• 3. het Actieplan groei op het spoor (ca. € 1 mln.) ten behoeve van de dekking van reeds aangegane betalingsverplichtingen in 2013 met doorwerking naar 2014 (zoals reeds aangekondigd bij de tweede suppletoire begroting over 2013, samenhangende met de Najaarsnota2013, Kamerstukken II, 2013/2014, 33 805 A).

12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	2.634.014	4.292.546	1.853.636	– 155.423	1.698.213
Uitgaven	2.728.863	2.574.830	2.469.364	12.487	2.481.851
12.01 Verkeersmanagement	22.072	20.573	21.794	0	21.794
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	22.072	20.573	21.794	0	21.794
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	413.384	553.875	544.259	95	544.354
12.02.01 Beheer en onderhoud	339.249	463.978	456.912	1	456.913
12.02.02 Servicepakket B&O	0	508	0	0	0
12.02.04 Vervanging	74.135	89.389	87.347	94	87.441
12.03 Aanleg	1.451.135	1.227.632	1.070.044	– 4.141	1.065.903
12.03.01 Realisatie	1.042.578	1.191.811	1.060.539	– 95	1.060.444
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	408.557	35.821	9.505	– 4.046	5.459
12.04 GIV/PPS	420.256	337.604	396.423	16.533	412.956
12.05 Verkenn.en planuitw.voor tracébesluit	0	0	0	0	0
12.05.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
12.05.02 Planuitwerking voor tracébesluit	0	0	0	0	0
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	422.016	435.146	436.844	0	436.844
12.06.01 Apparaatskosten RWS	367.678	380.683	381.576	0	381.576
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	54.338	54.463	55.268	0	55.268
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
12.09 Ontvangsten	262.105	127.451	173.148	– 22.261	150.887

12.03 Aanleg

12.03.01 Realisatie

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Hoofwegennet (12.03.01)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement	2	4	159	159	–	–
Kleine projecten / Afronding projecten	33	38	157	157	nvt	nvt	1
Programma 130 km	5	8	57	57			2
Programma aansluitingen	1	1	99	99	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	1	1	36	36	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	96	98	1.581	1.581	2016	2016
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A10 Amsterdam praktijkproef FES	4	4	48	48	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	112	112	2.152	2.152	2024	2024
A9 Badhoevedorp	15	13	332	332	2017	2017
A2 Holendrecht – Oudenrijn	21	20	1.219	1.219	2012	2012
A28 Utrecht – Amersfoort	46	47	224	224	2013	2013
Projecten Zuidvleugel
A4 Burgerveen – Leiden	45	44	586	586	2014	2014
A4 Delft – Schiedam	143	140	661	661	2015	2015
Projecten Zuidwestelijke Delta
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	10	10
N61 Hoek-Schoondijke	32	20	118	118	2014	2014	3
Projecten Brabant
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom	65	61	275	275	2015	2015
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)	2	2	11	11	2014	2014
Projecten Limburg
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase	3	3	170	170	2011/2013	2011/2013
A2 Passage Maastricht	192	180	675	675	2016	2016	4
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg	0	0	110	110	2010/2015	2010/2015
A67 Aanpak toerit Someren	0	0	6	6
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk – Valburg	48	47	276	276	2015	2015
N35 Combiplan Nijverdal	44	52	316	316	2014	2014	5
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)	63	72	193	193	2014	2014	6
N33 Assen – Zuidbroek	0	0	0	0
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	2	2	107	107
Meer veilig 2	27	27	27	27
Meer veilig 3	0	0	40	40
Verzorgingsplaatsen	4	4	25	25
Afrondingen	– 2
Totaal uitvoeringsprogramma	1.004	1.000	9.670	9.670
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	56	61					7
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	1.060	1.061	9.670	9.670
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	1.060	1.061	9.670	9.670
Overprogrammering (–)	0	0

• 1. Ten laste van het budget bestemd voor de Kleine projecten/afronding projecten zijn ten opzichte van de Najaarsnota minder uitgaven verricht door een vertraging op het project Ramspol-Ens en het niet geheel uitkeren van de incentive maatregel risicofonds. Verder zijn in verband met de afronding van de projecten Koedijk de Stolpen en Everdingen Deil Zaltbommel minder uitgaven verricht.

• 2. De eerdere begrotingsreeks voor het project Programma 130 km. was gebaseerd op een indicatieve planning en kende de nodige onzekerheden. Inmiddels is er voor de uitrol van de maatregelen voor verkeersveiligheid (AKOE) een gedetailleerde financiële planning beschikbaar. Deze heeft geleid tot bijstelling van het benodigde kasritme.

• 3. Bij Najaarsnota 2013 is het budget bij dit project verlaagd in verband met het opschorten van betalingen als gevolg van problemen met de opdrachtnemer (planningsproblemen en tekortkomingen). In december zijn deze problemen echter alsnog opgelost, waardoor er weer een titel was om de facturen te betalen.

• 4. Het project Passage Maastricht verloopt sneller dan gepland, waardoor de uitgaven analoog daaraan zijn toegenomen.

• 5. De definitieve afrekeningen van betaalposten voor het project N35 Combiplan Nijverdal zijn opgeschoven zowel in relatie tot ProRail als in relatie tot de opdrachtnemer, omdat de verantwoordingen met betrekking tot deze afrekeningen niet in 2013 zijn opgesteld. Daarnaast is een deel van de post onvoorzien niet benut en wordt deze via het voordelig saldo doorgeschoven naar 2014.

• 6. Met name bij het gedeelte Leeuwarden Zuid is een lichte vertraging opgelopen, die naar verwachting in 2014 zal worden ingehaald.

• 7. Het programma Beter Benutten is pas gestart. Voor een aantal projecten heeft de besluitvorming over de uitvoering langer geduurd dan eerder aangenomen. Dit heeft geleid tot een vertraging in de start van de realisatie van de projecten: Optimaliseren knooppunt Rottepolderplein, Verbeteren robuustheid Schipholtunnel, Slim Verkeersmanagement regio Arnhem, Benuttingsmaatregelen Oudenrijn en de Verbindingsboog A1-A30. Voor een belangrijk deel zal deze latere start in 2014 worden ingelopen in lijn met de ambitie van het programma Beter Benutten.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 329	– 329
Projecten Nationaal
Beter Benutten	465	465	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	252	252	nvt	nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	235	235	nvt	nvt
Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet	243	243	nvt	nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9			Deel 4: 2024–2026	Deel 4: 2024–2026
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)	1.039	1.039	Deel 5: 2020–2022	Deel 5: 2020–2022
A10 Zuidas	640	640	2028	2028
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel	332	332	2028	2028
N23 Alkmaar – Zwolle	36	36	2015	2015
A12/A27 Ring Utrecht	1.120	1.120	2024–2026	2024–2026
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	163	163	2026–2028	2026–2028
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten	261	261	2018	2018
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	699	699	2022–2024	2022–2024
A27 Houten – Hooipolder	721	721	2023–2025	2023–2025
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	25	25	nvt	nvt
Projecten Zuidvleugel
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)	710	710	2021	2021
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	36	36	2016–2018	2016–2018
A12 Ede – Grijsoord	110	110	2016–2018	2016–2018
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	529	529	2019	2019
N18 Varsseveld – Enschede	316	316	2017	2017
N35 Zwolle – Wijthmen	48	48	2016–2018	2016–2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	551	551	2019–2021	2019–2021
Gebonden
Projecten Nationaal
Beter Benutten	50	50	nvt	nvt
Reservering meerkosten tunnelveiligheid	0	0	nvt	nvt
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15	301	301	nvt	nvt
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15	60	60	nvt	nvt
Reserveringen voor LCC	223	223	nvt	nvt
Projecten Zuidvleugel
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)	440	440
A4-A44 Rijnlandroute	555	555
Projecten Brabant
A58 Eindhoven – Tilburg	317	317
A58 Sint Annabosch – Galder	116	116
N65 Vught – Haaren	45	45
Projecten Limburg
A2 't Vonderen – Kerensheide	254	254
Projecten Oost-Nederland
N35 Nijverdal – Wierden	40	40
Bestemd	2.617	2.617
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Studiebudget Verkenningen
Projecten Noordwest-Nederland
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
Projecten Zuidvleugel
Blankenburgverbinding (NWO)
A20 Nieuwerkerk – Gouwe
Projecten Oost-Nederland
A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	13.220	13.220
Begroting IF 12.03.02	13.220	13.220

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Geintegreerde contractvormen (12.04)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Aflossing tunnels	48	53	1.225	1.225	–	–	1
A10 Tweede Coentunnel	212	200	2.196	2.196	2013–2014	2013–2014	2
A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere	40	36	1.496	1.496
A12 Lunetten – Veenendaal	68	65	627	627	2013	2013
Projecten Zuidvleugel
A15 Maasvlakte – Vaanplein	26	24	2.031	2.031	2015	2015
Projecten Brabant
A59 Rosmalen – Geffen, PPS	0	0	288	288	2005	2005
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	146	146	2007	2007
N33 Assen – Zuidbroek	13	12	315	315
Totaal	413	396	8.324	8.324

• 1. Zowel bij de tunnel de Noord als bij de Wijkertunnel is minder betaald dan bij de Najaarsnota was voorzien. De aflossing van deze tunnels is gebaseerd op een afgesproken bedrag per voertuigpassage. Het aantal voertuigpassages in 2013 blijkt uiteindelijk lager te zijn dan eerder geraamd.

• 2. Ten laste van het budget op het project A10 2e Coentunnel en Westrandweg is vorig jaar € 12 mln. meer uitgegeven dan bij Najaarsnota was geraamd. Deze hogere uitgaven zijn het gevolg van de indexering van het contract Westrandweg en een aantal wijzigingscontracten. Specifiek is er sprake van een versnelde oplevering van een deelcontract. Door de versnelde oplevering werd een contractueel betalingsmoment eerder behaald en is in 2013 tot betaling overgegaan.

Verplichtingen

Ook op het realisatie programma zijn minder verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota is geraamd. Dit speelt bij meerdere projecten, te noemen: A4 Delft-Schiedam, A2 Passage Maastricht, Schiphol-Amsterdam-Almere, Programma Aansluitingen, A28 Utrecht-Amersfoort, Geluidsanering en Beter Benutten. De oorzaken zijn divers, zoals overeenkomsten die niet meer in 2013 gesloten konden worden. De onderhandelingen inzake deze overeenkomsten krijgen een vervolg in 2014.

Ten laste van het hoofdproduct Verkenningen en planuitwerkingen zijn eveneens minder betalingsverplichtingen vastgelegd wat met name veroorzaakt wordt doordat de reeks verplichtingen bij het project N18 Varsseveld – Enschede niet aansloot bij de actuele planning van het project. Dit wordt bij Voorjaarsnota 2014 hersteld. Verder was voor het project A7 Zuidelijke ringweg Groningen 2e fase een overgang naar realisatie voorzien (partieel uitvoeringsbesluit); deze zal naar huidige inzichten begin 2014 plaatsvinden.

Bij de Geïntegreerde contract vormen zijn ook niet alle verwachte verplichtingen gerealiseerd. De reden hiervoor is dat onder andere als gevolg van moeizame onderhandelingen met de opdrachtnemer niet alle voorgenomen overeenkomsten voor de projecten Schiphol-Amsterdam-Almere en Maasvlakte Vaanplein in 2013 konden worden afgesloten. Deze overeenkomsten zullen nu begin 2014 worden vastgelegd.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten komen voor op de projecten:

• – N35 Combiplan Nijverdal: extra ontvangsten van de regio ten behoeve van aanvullende werken;

• – Meerenakkerweg: dit betreft een ontvangst die in 2015 gepland stond, maar door de gemeente Eindhoven reeds in 2013 is betaald;

• – Niet geraamde ontvangsten voor de afronding van de projecten A12 Lunetten-Veenendaal, A2 Randweg Eindhoven, A50 Ewijk-Valburg, A73 Venlo-Maasbracht en de N62.

13 Spoorwegen

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	1.562.567	3.479.875	2.822.143	– 94.452	2.727.691
Uitgaven	2.197.753	2.367.705	2.391.363	– 7.071	2.384.292
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.324.516	1.319.905	1.313.804	33.007	1.346.811
13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging	1.324.516	1.319.905	1.313.804	33.007	1.346.811
13.03 Aanleg	706.311	859.187	892.359	– 6.169	886.190
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	595.685	696.928	804.168	– 2.481	801.687
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	51.061	64.992	65.194	– 365	64.829
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer	56.931	95.964	27.300	– 8.940	18.360
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer	2.634	1.303	– 4.303	5.617	1.314
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS	148.776	140.193	136.803	– 2.128	134.675
13.07 Rente en aflossing	18.150	48.397	48.397	– 31.781	16.616
13.08 Investeringsruimte	0	23	0	0	0
13.09 Ontvangsten	60.000	172.581	216.441	– 14.399	202.042

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

13.03 Aanleg

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)	2	6	39	39	2012/2013/2014	2012/2013/2014	1
Geluidsanering Spoorwegen	0	1	626	626	divers	divers	2
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	8	8	29	29	divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)	49	49	278	278	2012/2015	2012/2015
Vervanging Dieze brug Den Bosch	0	0	2	2	2014	2014
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	6	6	78	78	divers	divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	12	12	397	397	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	15	15	221	221	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	0	0	29	29	divers	divers
Ontsnippering	9	9	84	84	divers	divers
Programma Kleine Functiewijzigingen	55	49	589	589	divers	divers	3
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	77	77	319	319	divers	divers
Reistijdverbetering	8	8	12	12	2013	2013
Toegankelijkheid stations	46	46	503	503	divers	divers
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn	117	117	840	840	2016	2016
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	8	9	38	38	2014/2015/ 2016	2014/2015/2016
Amsterdam CS, Fietsenstalling	0	0	35	35	2013/2018	2013/2018
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	24	24	185	185	divers	divers
Projecten Utrecht
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	57	57	956	956	2005 e.v.	2005 e.v.
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	52	57	346	346	2016	2016	4
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven	4	4	37	37	2013/2015	2013/2015
Projecten Zuidvleugel
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS (t.b.v. NSP)	33	33	117	117	2014	2014
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)	36	36	275	275	2013	2013
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	38	38	2018	2018
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	92	87	538	538	2015/2017	2015/2017	5
Projecten Brabant
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)	6	9	56	56	2016/2017	2016/2017	6
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)	2	2	108	108	2011/2014	2011/2014
Sporen in Arnhem	11	11	299	299	2011	2011
Traject Oost uitv. convenant DMB	8	8	234	234	2020	2019
Overige projecten/lijndelen etc.
Hanzelijn	54	54	1.020	1.020	2012	2012
Regionale lijnen Gelderland	2	2	14	14	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	3	3	5	5
Sporendriehoek Noord-Nederland	3	4	194	194	divers	divers	7
Totaal ProRail projecten	800	804	8.540	8.540
Overige (niet ProRail) projecten
Afdekking risico's spoorprogramma's			29	29	n.v.t.	n.v.t.
Intensivering Spoor in steden (I)	2	1	246	246
Spoorzone Ede			42	42
Totaal overige (niet ProRail) Projecten	2	1	317	317
afronding		– 1
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	802	804	8.857	8.857
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	802	804	8.857	8.857
Overprogrammering (–)	0	0

• 1. De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar worden grotendeels op de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 16) verantwoord. De in dit wetsvoorstel opgenomen lagere realisatie is veroorzaakt doordat de bij Najaarsnota verwerkte overboeking naar HXII ter dekking van de overige uitgaven ten behoeve van de pilot te hoog bleek. Niet alle verplichtingen hebben uiteindelijk geleid tot kasuitgaven in 2013 waardoor bij slotwet een bedrag is teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

• 2. Bij het opstellen van de Najaarsnota was het de verwachting dat eind 2013 de subsidiebeschikking zou worden verleend voor het deelproject geluidmaatregelen Gilze-Rijen. Deze aanvraag is pas medio december door ProRail ingediend bij IenM. Zowel de afgifte van de subsidiebeschikking als de hiermee samenhangende uitgaven zijn daardoor verschoven naar begin 2014.

• 3. De werkzaamheden voor het deelproject Enschede zijn sneller uitgevoerd dan voorzien waardoor facturatie van de kosten door de aannemer ook eerder heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aanvullend voorschot in december 2013.

• 4. De financiële afwikkeling met huurders van de commerciële ruimten duurt langer dan vooraf aangenomen. Het eerder door ProRail aangevraagde voorschot voor uitgaven in het 4^e kwartaal 2013 is om die reden in december neerwaarts bijgesteld.

• 5. Eind 2013 is de aanvullende subsidiebeschikking verleend waardoor het mogelijk werd een aanvullend voorschot te verlenen ter dekking van de gerealiseerde uitgaven.

• 6. Bij het opstellen van het voorschot voor het 4^e kwartaal 2013 was door ProRail geen rekening gehouden met een nog te realiseren grondopbrengst, maar is echter wel in het 4^e kwartaal gerealiseerd. Het eerder door ProRail aangevraagde voorschot ter dekking van de uitgaven in 4^e kwartaal 2013 is om die reden in december naar beneden bijgesteld.

• 7. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutatie ten opzichte van de stand Najaarsnota kent meerdere oorzaken. Het was de verwachting dat in het laatste kwartaal over 2013 nog een subsidiebeschikking zou worden verleend voor de deelprojecten «Wolvega onderdoorgang den Noort» en «Optimalisatie brugbediening van Harinxmakanaal». Afgifte van deze subsidiebeschikkingen is echter verschoven naar het 1^e kwartaal 2014 waardoor ook de geplande uitgaven zijn verschoven naar 2014. Voor het deelproject «Zwolle-Transfer Rijtijdverkorting» bleek het mogelijk om, gelet op de voorspoedig verlopen werkzaamheden, een aanvullend voorschot te verstrekken. Per saldo hebben bovenstaande oorzaken geleid tot een kleine onderbesteding.

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05	0	0	– 33	– 33
Projecten nationaal
PAGE risico reductie	0	0	18	18	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	16	16	170	170	2013e.v.	2013e.v.
Aslasten Cluster III realisatie	0	0	1	1
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	4	4	154	154	divers	divers
Projecten Zuidwestelijke delta
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	27	27	2014/2016	2014/2016
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	44	44	217	217	2014 e.v.	2014 e.v.
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	4	4	divers	divers
Totaal ProRail Projecten	65	65	557	557
Overige (niet ProRail) Projecten
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	65	65	557	557
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	65	65	557	557
Overprogrammering (–)	0	0

13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01	0	0	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer	5	5	nvt	nvt
Reservering opbouw compensatie NS	152	152	nvt	nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Adam Zuidas station (NSP)	235	235	2026	2026
Adam Zuidas WTC/4-sp	119	119	2026	2026
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	2014–2018	2014–2018
Traject Oost (Conv.DMB)			gereed	gereed
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland	25	25	2014–2017	2014–2017
Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer	29	29	div.	div.
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	92	92	div.	div.
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2	43	43	2014–2018	2014–2018
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)	1.334	1.334	div.	div.
Reservering Businesscase NSP	12	12	nvt	nvt
Programma overwegen	200	200	div.	div.
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad	638	638	2021	2021
Bestemd	2.174	2.174
Projecten in voorbereding
Projecten Nationaal
– ERTMS
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	5.076	5.076
Begroting (IF 13.03.04)	5.076	5.076

13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer

In de Miljoenen- en Najaarsnota is de raming bij dit hoofdproject met in totaal ca. € 5,6 mln. neerwaarts bijgesteld voornamelijk omdat er van werd uitgegaan dat er geen planstudies meer in 2013 zouden worden opgestart en omdat een eerdere planning te ambitieus bleek te zijn. Door die bijstellingen is een negatief budget ontstaan wat in dit wetsvoorstel wordt gecorrigeerd en verder wordt bijgesteld in verband met in de begroting geraamde betalingen voor de projecten Aslastencluster III en de Calandbrug, waarvan de budgetten ten onrechte waren afgeboekt.

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02	17	17
Gebonden
Projecten Nationaal
Aslastencluster III	11	11	nvt	nvt
Europese ERTMS verbindingen	6	6	nvt	nvt
Projecten Zuidvleugel
Kleine project Goed	5	5	nvt	nvt
Calandbrug	157	157	2019	2019
Bestemd	6	6
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	202	202
Begroting (IF 13.03.05)	202	202

13.07 Rente en aflossing

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie is met name zichtbaar op het project Toegankelijkheid stations. De verwachting is thans dat hiervoor begin 2014 de betalingsverplichting zal worden vastgelegd.

Ontvangsten

De lagere ontvangst bestaat enerzijds uit niet in de begroting geraamde inkomsten uit een voorschot op de TEN-T subsidie voor de Zuidas en anderzijds uit lagere bijdragen van derden in aanlegprojecten (decentrale lijnen). Het kasritme van die bijdragen zullen in de begrotingsvoorbereiding 2015 worden aangepast naar de jaren 2014 tot en met 2019.

14 Regionale, lokale infrastructuur

14 Regionaal/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	231.724	334.816	863.098	– 260.419	602.679
Uitgaven	135.983	131.498	246.312	– 30.634	215.678
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	60.771	61.310	87.175	– 28.511	58.664
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok	8.135	13.389	0	0	0
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	52.636	47.921	87.176	– 28.512	58.664
14.01.04 Investeringsruimte	0	0	– 1	1	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	30.257	26.603	46.374	– 1.189	45.185
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid	44.955	43.585	112.763	– 934	111.829
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten	29.049	26.654	3.509	– 77	3.432
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen	0	253	109.254	– 857	108.397
14.03.03 RSP – ZZL: REP	15.906	16.678	0	0	0
14.09 Ontvangsten	0	600	600	– 600	0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)	Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Verplicht
Projecten Brabant
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)	268	268	2019–2021	2019–2021
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Ombouw Amstelveenlijn (reservering)	76	76	2020	2020
Bestemd	32	32
Projecten in voorbereiding
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
HOV Amstelveen
Projecten Zuidvleugel
BTW tramtunnel Den Haag
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afronding
Programma	376	376
Begroting (IF 14.01.02)	376	376
Overprogrammering (–)	0	0

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Reg.lok.infra (14.01.03)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuidvleugel
Rotterdamsebaan	0	0	300	300	2020–2022	2020–2022
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe	7	9	113	113	2019–2021	2019–2021
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn)	0	0	203	203	2018	2018
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)	6	5	890	890	2006–2016	2006–2016
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Utrecht Trams naar De Uithof	0	28	110	110	2018	2018	1
N201	14	14	178	178	2014	2014
Noord/Zuidlijn	28	28	1.182	1.182	2017	2017
Projecten Oost-Nederland
Nijmegen 2e stadsbrug	3	3	71	71	2013	2013
Afronding
Programma	58	87	3.047	3.047
Begroting (IF 14.01.03)	58	87	3.047	3.047
Overprogrammering (–)	0	0

• 1. De betaling van de factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het project Tram Uithof was eind 2013 voorzien. Deze zal echter begin januari 2014 betaalbaar worden gesteld.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek	Kasbudget 2013		Projectbudget		Toelichting
Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	3	4	542	546
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds	108	109	537	537
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma	0	0	130	130
Afronding	1
Programma	112	113	1.209	1.213
Begroting (IF 14.03)	112	113	1.209	1.213
Overprogrammering (–)	0	0

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie wordt met name veroorzaakt doordat de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord pas in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland.

Ontvangsten

Rijkswaterstaat verricht bij het project N201 in opdracht van de provincie Noord-Holland werkzaamheden in het kader van dynamisch verkeersmanagement. De kosten hiervoor worden doorbelast aan de provincie en waren begroot als ontvangst in 2013. Naar verwachting zal dit nu echter in 2014 binnenkomen.

15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	893.076	1.114.418	850.664	– 32.392	818.272
Uitgaven	844.120	899.272	864.477	– 46	864.431
15.01 Verkeersmanagement	12.770	13.498	13.722	0	13.722
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	12.770	13.498	13.722	0	13.722
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	298.884	302.912	298.511	6.056	304.567
15.02.01 Beheer en onderhoud	180.453	157.971	186.350	– 2.382	183.968
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	0	0	0	0	0
15.02.04 Vervanging	118.431	144.941	112.161	8.438	120.599
15.03 Aanleg	284.743	331.210	296.887	– 6.102	290.785
15.03.01 Realisatie	267.323	319.039	292.876	– 5.452	287.424
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	17.420	12.171	4.011	– 650	3.361
15.05 Verk. en planuitw. voor tracébesluit	0	0	0	0	0
15.05.01 Verkenningen	0	0	0	0	0
15.05.02 Planuitw.programma voor tracébesluit	0	0	0	0	0
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	247.723	251.652	255.357	0	255.357
15.06.01 Apparaatskosten RWS	235.672	238.759	242.391	0	242.391
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	12.051	12.893	12.966	0	12.966
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
15.09 Ontvangsten	30.036	39.210	20.942	– 10.089	10.853

15.02 Beheer en onderhoud

De hogere uitgavenrealisatie op het hoofdproduct Vervanging is veroorzaakt bij het project project Modernisering ObjectenBediening Zeeland (MOBZ). In tegenstelling tot de verwachting is hier een geschil met de aannemer alsnog in 2013 opgelost.

15.03 Aanleg

15.03.01 Realisatie

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens	0	1	81	81	2009–2015	2009–2015	1
Dynamisch verkeersmanagement	22	31	91	91	2014	2014	2
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)	1	2	5	5	2014	2014	3
Walradarsystemen	1	1	24	24	divers	divers
Beter Benutten	2	1	12	12			4
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg	2	2	14	14	2015	2015
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2015	2015
Walradar Noordzeekanaal	4	3	26	26	2014	2014
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen	0	0	17	17	2016	2016
Projecten Zuidvleugel
Verbreding Maasgeul	0	0	2	2	–	–
Projecten Brabant
Wilhelminakanaal Tilburg	7	6	79	79	2016	2016
Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel	130	131	452	452	2015	2015
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6	0	0	54	54	–	–
Projecten Limburg
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien	0	0	10	10	2015	2015
Maasroute, modernisering fase 2	82	80	648	648	2018	2018
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	7	2	53	53	2016	2016	5
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	26	26	282	282	2017	2017
Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)	2	2	4	4	2013	2013
Overige projecten
Amendement ligplaatsen	1	2	6	6	divers	divers	6
Kleine projecten	0	0	92	92	nvt	nvt
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	2	2
Afronding	– 2	1
Programma	287	293	1.965	1.965
Begroting (IF 15.03.01)	287	293
Overprogrammering (–)	0	0

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 21	– 21	nvt	nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Zeetoegang IJmond	594	594	2019	2019
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis	216	216	2020	2020
Projecten Zuidwestelijke Delta
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen	174	174	nnb	nnb
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis	155	155	nvt	nvt
Projecten Limburg
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal	32	32	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023	2023
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	42	42	2017	2017
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	2017	2017
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidvleugel
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	3	3	2016	2016
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	29	29	2017	2017
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2024–2026	2024–2026
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2018–2020	2018–2020
Toekomstvisie Waal	131	131	2019=2021	2019=2021
Verruiming Twentekanalen fase 2	27	27	2018–2020	2018–2020
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	72	72	2018–2020	2018–2020
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen	67	67	nvt	nvt
Bestemd	343	343
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwestelijke Delta
– Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding			2015	2015
Projecten Noord-Nederland
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl			2025–2027	2025–2027
Projecten Oost-Nederland
– IJssel, fase 2			2028	2028
Overige projecten
– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Gesignaleerde risico's
Afrondingsverschillen	– 1	– 1
Programma	2.303	2.303
Begroting (IF 15.03.02)	2.303	2.303

Verplichtingen

Ontvangsten

Bij de projecten Maasroute, Maas Berlicum en Walradar Noordzee kanaal is een gedeelte van de in 2013 geplande bijdragen van derden vertraagd. De verwachting is dat deze in 2014 zullen worden ontvangen.

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	35.060	40.139	60.583	– 46.424	14.159
Uitgaven	54.157	50.435	20.452	– 5.691	14.761
17.01 Westerscheldetunnel	0	4.804	285	– 102	183
17.02 Betuweroute	4.699	9.545	6.545	– 501	6.044
17.03 Hoge snelheidslijn	0	8.294	6.426	– 2.081	4.345
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	0	8.294	6.426	– 2.081	4.345
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0	0
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam	49.458	27.792	7.196	– 3.007	4.189
17.09 Ontvangsten	3.000	1.099	99	2.247	2.346

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	1	1	24	24	pm	pm
750 ha			30	30	pm	pm
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	4	6	113	113	pm	pm	1
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	0	0	72	72	pm	pm
Afrondingsverschillen	– 1
Programma	4	7	1.152	1.152
Begroting (IF 17.06)	4	7

• 1. Door lagere uitgaven voor nadeelcompensatie is niet het volledige beschikbare budget in 2013 besteed.

Verplichtingen

Ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Verplichtingen	270.419	268.760	282.542	– 6.018	276.524
Uitgaven	273.614	276.738	290.602	– 3.036	287.566
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0
18.02 Beter Benutten	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	3.196	2.314	2.314	– 1.519	795
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	2.374	2.869	– 2.026	843
18.05 Railinfrabeheer	0	1	1	– 1	0
18.06 Externe veiligheid	0	1.013	113	– 9	104
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.	42	264	264	– 264	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	42	126	126	– 126	0
18.07.02 Subsidies algemeen	0	138	138	– 138	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	270.376	270.772	285.041	783	285.824
18.08.01 Apparaatskosten RWS	216.693	215.220	217.559	866	218.425
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	53.683	55.552	67.482	– 83	67.399
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
18.11.01 Programmaruimte	0	0	0	0	0
18.11.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0
18.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0
18.09.02 Tolopgave	0	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	147.317	147.317	2	147.319

18.03 Intermodaal vervoer

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Multi- en modaalvervoer
Container Transferium Alblasserdam	0	0	5	5	2014	2014
RSC Maasvlakte	1	2	8	8			1
Programma	1	2	13	13
Begroting (IF 18.03)	1	2
Overprogrammering (–)	0	0

• 1. Met name de uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidie.

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

Door vertraging in de besluitvorming over de Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer zijn voor met name projecten Zuidvleugel en projecten in het kader van het programma RRAAM de kas- en verplichtingenbudgetten niet geheel besteed.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Verplichtingen

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget staat voor een deel in relatie tot de mutaties op de uitgaven. Voor een ander deel wordt dit veroorzaakt doordat voorgenomen betalingsverplichtingen door vertraging in de besluitvorming over de Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer voor met name projecten Zuidvleugel en projecten in het kader van het programma RRAAM de verplichtingenbudgetten niet geheel zijn besteed.

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting	Mutaties 3e suppletoire begroting	Stand 3e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ontvangsten	5.879.349	5.812.220	5.719.716	3.155	5.722.871
19.09 Ten laste van begroting IenM	5.879.349	5.812.220	5.719.716	3.155	5.722.871

19.09 Ten laste van begroting IenM