Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert
De departementale begroting
Budgettair kader
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2013 een bedrag van € 78,3 miljoen aan de begroting voor 2013 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2013 met € 24,8 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.710,2 miljoen en een ontvangstenbudget van € 324,6 miljoen voor het Ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2013 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 78,3 miljoen tot € 7.960,2 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn de vrijgave van de voorziening HGIS (– € 35 miljoen), de vrijgave van het niet relevant deel van de hoofdsom van de pensioenen (– € 23,2 miljoen) en de vertragende ontvangsten uit de verkoopopbrengsten en overige ontvangsten (– € 24,8 miljoen), die doorwerken in de uitgaven. Tenslotte de budgetoverheveling vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het project Advanced Passenger Information System (€ 5 miljoen).
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
De uitgaven crisisbeheersingsoperaties onder de HGIS-begroting worden met € 35 miljoen neerwaarts bijgesteld, voornamelijk als gevolg van het eerder stopzetten van de missie in Kunduz.
Op de website van het Ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies ) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 met respectievelijk € 78,3 miljoen en € 24,8 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2013 opgenomen.
De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2013 is als volgt:
Uitgaven
|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
€ 7.788,480 |
|
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2013 |
– € 78,268 |
|
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2013 |
€ 7.710,212 |
Ontvangsten
|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
€ 349,377 |
|
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2013 |
– € 24,800 |
|
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2013 |
€ 324,577 |
Overzicht uitgavenmutaties
|
artikel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Inzet |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
Investeringen Krijgsmacht |
DMO |
CDC |
Algemeen |
Centraal Apparaat |
Geheim |
Nominaal en onvoorzien |
Totaal |
|
Begroting 2013 |
213,2 |
714,1 |
1.135,8 |
663,9 |
317,6 |
1.173,4 |
862,5 |
939,4 |
95,5 |
1.592,9 |
5,3 |
63,4 |
7.777,0 |
|
Wijzigingen in samenhangmet de Voorjaarsnota 2013 |
27,3 |
8,1 |
32,8 |
0,8 |
16,0 |
– 147,1 |
2,9 |
73,5 |
6,3 |
34,5 |
0,0 |
– 43,6 |
11,5 |
|
B. Beleidsmatige wijzigingen: |
|||||||||||||
|
Stand Voorjaarsnota 2013 |
240,4 |
722,2 |
1.168,6 |
664,7 |
333,6 |
1.026,3 |
865,4 |
1.012,9 |
101,8 |
1.627,4 |
5,3 |
19,8 |
7.788,5 |
|
B. Beleidsmatige wijzigingen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand Miljoenennota 2014 |
240,4 |
722,2 |
1.168,6 |
664,7 |
333,6 |
1.026,3 |
865,4 |
1.012,9 |
101,8 |
1.627,4 |
5,3 |
19,8 |
7.788,5 |
|
Wijzigingen in samenhangmet de Najaarsnota 2013 |
|||||||||||||
|
B. Beleidsmatige wijzigingen: |
|||||||||||||
|
1. Vrijgave HGIS voorziening |
– 35,0 |
– 35,0 |
|||||||||||
|
2. Vrijgave deel van hoofdsom ABP lening |
– 23,2 |
– 23,2 |
|||||||||||
|
3. Doorwerking ontvangsten |
– 1,0 |
– 2,0 |
– 1,4 |
2,3 |
– 23,3 |
– 4,4 |
5,0 |
– 24,8 |
|||||
|
4. Overhevelingen tussen departementen |
4,8 |
– 0,1 |
4,7 |
||||||||||
|
5. Herschikkingen tussen defensieonderdelen |
– 1,6 |
– 4,4 |
– 5,5 |
3,2 |
– 1,4 |
– 3,9 |
– 2,3 |
20,7 |
1,5 |
– 3,5 |
– 2,9 |
0,0 |
|
|
6. Bijdrage aan pensioenen en ontslagbescherming |
– 4,6 |
– 6,0 |
– 13,2 |
– 3,3 |
44,1 |
– 17,0 |
0,0 |
||||||
|
Stand Najaarsnota 2013 |
202,8 |
711,3 |
1.157,1 |
653,3 |
331,2 |
1.003,9 |
858,7 |
1.038,6 |
103,4 |
1.644,7 |
5,3 |
0,0 |
7.710,2 |
|
Nadere wijzigingen: |
|||||||||||||
|
Stand slotwet 2013 |
202,8 |
711,3 |
1.157,1 |
653,3 |
331,2 |
1.003,9 |
858,7 |
1.038,6 |
103,4 |
1.644,7 |
5,3 |
0,0 |
7.710,2 |
Toelichting
1. Bijstelling uitgaven HGIS
De uitgaven voor verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties wordt vrijgegeven, voornamelijk als gevolg van het eerder stopzetten van de missie in Kunduz en de lagere uitgaven dan gepland voor de Patriotmissie in Turkije.
2. Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening
In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. De lening voor 2013 is echter niet nodig en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.
3. Doorwerking van de ontvangsten
De uitgavenbegroting is verlaagd met € 24,8 miljoen vanwege de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn: een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken (totaal – € 17,0 miljoen) en de vertraging in het aanbestedingstraject voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal, waardoor de te ontvangen bijdrage van € 4 miljoen ook op een later moment binnenkomt. Voor de rest betreft het lagere dan geplande ontvangsten bij de diverse defensie-onderdelen.
4. Overhevelingen van/naar andere departementen
Dit betreft de budgetoverheveling vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het Advanced Passenger Information System (€ 5 miljoen) en verder twee kleine budgetmutaties door het Ministerie van Defensie met andere departementen voor een totaalbedrag van – € 0,3 miljoen.
5. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Deze mutaties betreffen vooral herschikkingen van de defensieonderdelen naar het CDC voor de dienstverleningsactiviteiten instandhouding huisvesting en infrastructuur (€ 12,3 miljoen) en de wervingsbudgetten (€ 13,7 miljoen). Van het CDC gaan de budgetten voor het Joint IV Commando naar de DMO (€ 9,6 miljoen). De overige herschikkingen zijn voornamelijk het onderbrengen van bepaalde eenheden of activiteiten naar een ander defensie-onderdeel.
Overzicht ontvangstenmutaties
|
artikel |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Inzet |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
Investeringen Krijgsmacht |
DMO |
CDC |
Algemeen |
Centraal Apparaat |
Geheim |
Nominaal en onvoorzien |
Totaal |
|
Begroting 2013 |
13,7 |
20,2 |
20,5 |
15,3 |
4,7 |
205,5 |
42,7 |
44,3 |
6,9 |
373,8 |
|||
|
Wijzigingen in samenhang |
|||||||||||||
|
1. Bijstelling verkoopopbrengsten |
– 73,6 |
– 73,6 |
|||||||||||
|
2. Bijstelling overige ontvangsten |
– 7,0 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
4,7 |
35,3 |
16,6 |
– 0,2 |
49,2 |
||||
|
met de Voorjaarsnota 2013 |
|||||||||||||
|
Stand Voorjaarsnota 2013 |
6,7 |
20,0 |
20,5 |
15,2 |
4,6 |
136,7 |
77,9 |
60,9 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
349,3 |
|
Stand Miljoenennota 2014 |
6,7 |
20,0 |
20,5 |
15,2 |
4,6 |
136,7 |
77,9 |
60,9 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
349,3 |
|
Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2013 |
|||||||||||||
|
1. Bijstelling verkoopopbrengsten |
– 17,0 |
– 17,0 |
|||||||||||
|
2. Bijstelling overige ontvangsten |
– 1,0 |
– 2,0 |
– 1,4 |
2,3 |
– 2,3 |
– 4,4 |
1,0 |
– 7,8 |
|||||
|
Najaarsnota 2013 |
5,7 |
18,0 |
20,5 |
13,8 |
6,9 |
117,4 |
73,5 |
61,9 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
324,5 |
|
Wijzigingen in samenhang met de slotwet 2013 |
|||||||||||||
|
Stand slotwet 2013 |
5,7 |
18,0 |
20,5 |
13,8 |
6,9 |
117,4 |
73,5 |
61,9 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
0,0 |
324,5 |
Toelichting
1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
De ontvangstenbegroting is verlaagd met € 17 miljoen. Dit wordt deels veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel (€ 10 miljoen) en van onroerende goederen (€ 7 miljoen). De afnemende verkoopmogelijkheden op de markt heeft invloed op de verwachte verkoopopbrengsten roerende en onroerende goederen. In 2013 worden de verkopen van de objecten PWA kazerne, Officierscasino, MC Weesp, Marinekazerne Driehuis, Jagersborgh Roermond en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.
2. Bijstelling overige ontvangsten
De overige ontvangsten worden bijgesteld met € 7,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn een ontvangst vanuit IVENT (€ 5 miljoen) en subsidie-inkomsten voor het Europees Visum Informatiesysteem bij de KMar (€ 2,3 miljoen). Hier tegenover staan lagere overige materiële ontvangsten bij de diverse defensie-onderdelen (– € 7,8 miljoen) en de verlaging van de opbrengsten inzet VPD’s (– € 1 miljoen). Verder schuift de bijdrage door de Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie door naar 2014 (– € 4 miljoen) en zijn er lagere ontvangsten vanuit de NAVO (– € 2,3 miljoen).
Beleidsartikel 1 Inzet
|
Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000) |
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
213.150 |
27.279 |
240.429 |
– 37.600 |
202.829 |
|
Programma-uitgaven |
213.150 |
27.279 |
240.429 |
– 37.600 |
202.829 |
|
Opdracht Inzet |
|||||
|
– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS) |
190.500 |
37.779 |
228.279 |
– 35.000 |
193.279 |
|
– waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht |
2.250 |
2.250 |
2.250 |
||
|
– waarvan overige inzet |
20.400 |
– 10.500 |
9.900 |
– 2.600 |
7.300 |
|
Ontvangsten |
13.707 |
– 7.000 |
6.707 |
– 1.000 |
5.707 |
|
Programma-ontvangsten |
|||||
|
– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS) |
1.407 |
1.407 |
1.407 |
||
|
– waarvan overige inzet |
12.300 |
– 7.000 |
5.300 |
– 1.000 |
4.300 |
|
Omschrijving |
Programma-uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
||
|
Bijstellen inzet VPD's |
– 1.600 |
– 1.600 |
|
Doorwerking ontvangsten (inzet VPD's) |
– 1.000 |
– 1.000 |
|
Vrijgave voorziening HGIS |
– 35.000 |
– 35.000 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 37.600 |
– 37.600 |
Toelichting
Algemeen
De uitgaven voor verschillende missies zijn verlaagd. Uit de voorziening HGIS wordt € 35 miljoen vrijgegeven. Indien Nederland besluit om deel te nemen aan nieuwe missies dan wel verlenging van huidige missies is dit bedrag nodig voor deze missies in 2014.
Overige Inzet
De raming voor de inzet van VPD’s is met een bedrag van € 2,6 miljoen verlaagd, omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 75 naar 60 inzetten. De bijstelling van € 2,6 miljoen is gemuteerd als een doorwerking van de lagere ontvangsten van
€ 1 miljoen en als een vrijgave van € 1,6 miljoen, die wordt toegevoegd aan artikel 12 Nominaal en onvoorzien. De raming van de ontvangsten is op basis van bovenstaande neerwaarts bijgesteld met € 1 miljoen.
|
Bedragen x € 1.000 |
Ontwerpbegroting |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uitgaven missies |
|||||
|
ISAF Redeployment |
15.900 |
15.900 |
15.900 |
||
|
GPM |
96.200 |
96.200 |
– 14.500 |
81.700 |
|
|
UNAMA |
50 |
50 |
50 |
||
|
Ocean Shield |
2.800 |
7.200 |
10.000 |
– 1.200 |
8.800 |
|
EU ATALANTA |
22.900 |
22.900 |
– 1.000 |
21.900 |
|
|
EUFOR Althea |
50 |
250 |
300 |
300 |
|
|
KFOR |
400 |
400 |
400 |
||
|
CMF |
250 |
250 |
250 |
||
|
NLTC |
175 |
175 |
175 |
||
|
UNTSO |
600 |
600 |
600 |
||
|
EULEX KOSOVO |
600 |
600 |
600 |
||
|
Missies algemeen |
5.500 |
5.500 |
– 2.900 |
2.600 |
|
|
NS2AU |
55 |
55 |
55 |
||
|
UNMISS |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
||
|
MFO |
274 |
274 |
274 |
||
|
Patriots in Turkije |
25.000 |
25.000 |
– 6.000 |
19.000 |
|
|
EUTM SOMALIE |
500 |
500 |
500 |
||
|
EUAVSEC |
65 |
65 |
|||
|
EUTM MALI |
50 |
50 |
|||
|
Totale uitgaven aan missies |
122.925 |
57.179 |
180.104 |
– 25.485 |
154.619 |
|
Uitgaven contributies |
16.000 |
3.000 |
19.000 |
1.000 |
20.000 |
|
Voorziening HGIS |
51.575 |
– 22.400 |
29.175 |
– 10.515 |
18.660 |
|
Totale uitgaven HGIS |
190.500 |
37.779 |
228.279 |
– 35.000 |
193.279 |
Afghanistan
Het Kabinet heeft besloten om de Geïntegreerde Politie Trainingsmissie (GPM) per 1 juli 2013 te beëindigen. Als gevolg hiervan is de raming van de GPM verlaagd met € 14,5 miljoen zoals is gemeld in de Kamerbrief van 26 april 2013 met de stand van zaken over de politietrainingsmissie Afghanistan (Kamerstuk 27 925, nr. 480).
Patriots in Turkije
Bij Voorjaarsnota (Kamerbrief 33 640-X, nr. 2), is gemeld dat in de missie minder personeel nodig is dan voorzien en dat Turkije als gastland (host nation) maximale ondersteuning levert op het gebied van lokaal transport, legering, beveiliging en infrastructuur. De doorwerking hiervan op de kostenposten voeding, transport en brandstof heeft er toe geleid dat de raming met € 6 miljoen kan worden verlaagd.
European Union Aviation Mission in South Sudan (EUAVSEC)
Deze civiele missie ondersteunt de Zuid-Sudanese autoriteiten bij het ontwikkelen van een adequaat en duurzaam veiligheidssysteem op Juba International Airport. Nederland draagt twee militaire experts bij voor een periode van ruim 7 maanden. De additionele uitgaven zijn geraamd op € 75 duizend, waarvan € 65 duizend in 2013 (Kamerbrief 21 501–02, nr. 1249 van 26 april 2013).
European trainingsmission Mali (EUTM Mali)
De Europese Unie levert met de Europese trainingsmissie in Mali een bijdrage aan de operationele behoefte van de Malinese strijdkrachten. Nederland heeft voor een periode van een jaar één militair in de staf van het Belgische detachement geplaatst. De additionele uitgaven zijn geraamd op € 100 duizend, waarvan € 50 duizend in 2013 (Kamerbrief 29 521, nr. 209 van 24 juni 2013).
Voorziening HGIS
Vanwege verlaagde raming van diverse missies wordt € 35 miljoen van de voorziening HGIS vrijgegeven. Voor nieuwe missies en de verlenging van lopende missies blijft in 2013 een bedrag van € 18,7 miljoen beschikbaar.
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
714.076 |
8.151 |
722.227 |
– 10.950 |
711.277 |
|
Totaal Uitgaven |
714.076 |
8.151 |
722.227 |
– 10.950 |
711.277 |
|
Programma-uitgaven |
165.093 |
4.611 |
169.704 |
– 16.137 |
153.567 |
|
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK |
165.093 |
4.611 |
169.704 |
– 16.137 |
153.567 |
|
– waarvan inzet |
8.429 |
– 2.489 |
5.940 |
– 580 |
5.360 |
|
– waarvan gereedstelling |
66.035 |
183 |
66.218 |
– 12.690 |
53.528 |
|
– waarvan instandhouding |
90.629 |
6.917 |
97.546 |
– 2.867 |
94.679 |
|
Apparaatsuitgaven |
548.983 |
3.540 |
552.523 |
5.187 |
557.710 |
|
Staven |
9.286 |
343 |
9.629 |
9.629 |
|
|
Operationele eenheden Commando ZSK |
539.697 |
3.197 |
542.894 |
5.187 |
548.081 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
548.983 |
3.540 |
552.523 |
5.187 |
557.710 |
|
personele uitgaven |
474.948 |
13.147 |
488.095 |
4.066 |
492.161 |
|
materiële uitgaven |
74.035 |
– 9.607 |
64.428 |
1.121 |
65.549 |
|
– waarvan huisvesting en infrastructuur |
4.090 |
540 |
4.630 |
– 200 |
4.430 |
|
– waarvan ICT |
1.574 |
1.405 |
2.979 |
– 550 |
2.429 |
|
– waarvan overige exploitatie |
68.371 |
– 11.552 |
56.819 |
1.871 |
58.690 |
|
Apparaatsontvangsten |
20.164 |
– 120 |
20.044 |
– 2.000 |
18.044 |
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Apparaatsuitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Interne herschikking |
– 9.787 |
9.787 |
0 |
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
– 250 |
– 4.100 |
– 4.350 |
|
Doorwerking van de ontvangsten |
– 2.000 |
– 2.000 |
|
|
Bijdrage aan pensioenen en ontslagbescherming |
– 4.100 |
– 500 |
– 4.600 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 16.137 |
5.187 |
– 10.950 |
|
Totaal mutaties |
– 16.137 |
5.187 |
– 10.950 |
Toelichting
Algemeen
De uitgaven binnen programma en apparaat zijn bijgesteld met een interne herschikking, herschikking tussen defensieonderdelen en de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. Met de vrijgekomen budgetten wordt bijgedragen aan de oplossing van de defensiebrede tekorten bij pensioenen en ontslagbescherming.
De verschillen worden hieronder per uitgavencategorie nader toegelicht.
Bijstelling instandhouding en gereedstelling
De neerwaartse bijstelling van de programma-uitgaven betreft vooral de gereedstelling. Vanwege een lagere participatiegraad bij oefeningen zijn er minder uitgaven voor oefentoelagen en overige uitgaven die gerelateerd zijn aan oefeningen.
Bijstelling personele uitgaven
De hogere personele uitgaven worden veroorzaakt door hogere premies en sociale lasten en de bijgestelde CAO van 2011.
Bijstelling materiële uitgaven
De mutaties binnen de exploitatie betreffen onder meer de herschikking van de wervingsbudgetten van het CZSK naar het CDC (– € 3,8 miljoen). Verder faseert het project Walradar Kustwacht Nederland (€ 550 duizend) naar 2014 en 2015. Hier tegenover staan de hogere uitgaven voor persoonsgebonden uitgaven.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.135.839 |
32.705 |
1.168.544 |
– 11.484 |
1.157.060 |
|
Uitgaven |
1.135.839 |
32.705 |
1.168.544 |
– 11.484 |
1.157.060 |
|
Programma-uitgaven |
163.007 |
9.631 |
172.638 |
– 19.922 |
152.716 |
|
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS |
163.007 |
9.631 |
172.638 |
– 19.922 |
152.716 |
|
– waarvan inzet |
|||||
|
– waarvan gereedstelling |
91.824 |
3.550 |
95.374 |
– 1.077 |
94.297 |
|
– waarvan instandhouding |
71.183 |
6.081 |
77.264 |
– 18.845 |
58.419 |
|
Apparaatsuitgaven |
972.832 |
23.074 |
995.906 |
8.438 |
1.004.344 |
|
Staven |
18.048 |
627 |
18.675 |
0 |
18.675 |
|
Operationele eenheden Commando LAS |
954.784 |
22.447 |
977.231 |
8.438 |
985.669 |
|
Bijdragen aan SSO's |
|||||
|
Apparaat per uitgavencategorie |
972.832 |
23.074 |
995.906 |
8.438 |
1.004.344 |
|
personele uitgaven |
877.185 |
30.778 |
907.963 |
22.251 |
930.214 |
|
materiële uitgaven |
95.647 |
– 7.704 |
87.943 |
– 13.813 |
74.130 |
|
Apparaatsontvangsten |
20.523 |
0 |
20.523 |
0 |
20.523 |
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Apparaatsuitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Interne herschikking |
– 13.922 |
13.922 |
0 |
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
0 |
– 5.484 |
– 5.484 |
|
Bijdrage aan pensioenen en ontslagbescherming |
– 6.000 |
– 6.000 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 19.922 |
8.438 |
– 11.484 |
|
Totaal mutaties |
– 19.922 |
8.438 |
– 11.484 |
Toelichting
Algemeen
De uitgaven binnen programma en apparaat zijn bijgesteld door middel van interne herschikking en herschikking tussen defensieonderdelen. Met de vrijgekomen budgetten wordt bijgedragen aan de oplossing van de defensiebrede tekorten bij pensioenen en ontslagbescherming. De verschillen worden hieronder per uitgavencategorie nader toegelicht.
Bijstellen instandhouding
De belangrijkste oorzaak van het verlagen van instandhouding is de voorbereiding van de implementatie van de materieellogistieke module van SAP bij het CLAS. De benodigde capaciteit voor dataschoning, invoering van contracten, het testen, het ontwikkelen van scenario’s en het volgen van opleidingen gaat ten koste van capaciteit om behoeftestellingen om te zetten in het aangaan van verplichtingen.
Bijstellingen personele uitgaven
De vertraging van de reorganisatie heeft negatief effect op de afbouw van personeel (€ 12 miljoen). Tevens werken hogere premies en sociale lasten en de bijgestelde CAO van 2011 door op de uitgaven (€ 10,3 miljoen).
Bijstellen materiële uitgaven
De belangrijkste oorzaak van de bijstelling van de exploitatie is dat minder opleidingen zijn aangevraagd vanwege de lopende reorganisatie. Daarnaast zijn de uitgaven lager door de herschikking van de wervingsbudgetten van het CLAS naar het CDC (– € 5,3 miljoen).
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
663.949 |
721 |
664.670 |
– 11.404 |
653.266 |
|
Uitgaven |
663.949 |
721 |
664.670 |
– 11.404 |
653.266 |
|
Programma-uitgaven |
132.003 |
13.668 |
145.671 |
9.018 |
154.689 |
|
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK |
132.003 |
13.668 |
145.671 |
9.018 |
154.689 |
|
– waarvan inzet |
|||||
|
– waarvan gereedstelling |
19.388 |
6.681 |
26.069 |
– 4.982 |
21.087 |
|
– waarvan instandhouding |
112.615 |
6.987 |
119.602 |
14.000 |
133.602 |
|
Apparaatsuitgaven |
531.946 |
– 12.947 |
518.999 |
– 20.422 |
498.577 |
|
Staven |
24.178 |
– 1 |
24.177 |
– 2.800 |
21.377 |
|
Operationele eenheden Commando LSK |
507.768 |
– 12.946 |
494.822 |
– 17.622 |
477.200 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
531.946 |
– 12.947 |
518.999 |
– 20.422 |
498.577 |
|
personele uitgaven |
390.242 |
11.556 |
401.798 |
– 2.800 |
398.998 |
|
materiële uitgaven |
141.704 |
– 24.503 |
117.201 |
– 17.622 |
99.579 |
|
Apparaatsontvangsten |
15.286 |
– 59 |
15.227 |
– 1.400 |
13.827 |
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Apparaatsuitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Interne herschikking |
9.218 |
– 9.218 |
0 |
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
6.500 |
– 3.304 |
3.196 |
|
Bijdrage aan pensioenen en ontslagbescherming |
– 5.300 |
– 7.900 |
– 13.200 |
|
Doorwerking ontvangsten |
– 1.400 |
0 |
– 1.400 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
9.018 |
– 20.422 |
– 11.404 |
|
Totaal mutaties |
9.018 |
– 20.422 |
– 11.404 |
Toelichting
Algemeen
De uitgaven binnen programma en apparaat zijn bijgesteld met interne herschikking en herschikking tussen defensieonderdelen en de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. Met de vrijgekomen budgetten wordt bijgedragen aan de oplossing van de defensiebrede tekorten bij pensioenen en ontslagbescherming.
De verschillen worden hieronder per uitgavencategorie nader toegelicht.
Bijstellingen instandhouding en gereedstelling
De instandhouding is bijgesteld vanwege de aanschaf van reservedelen voor de NH-90 helikopter (€ 11,7 miljoen). Ook zijn diverse instandhoudingsbudgetten verder geactualiseerd (€ 2,3 miljoen). De neerwaartse bijstelling van gereedstelling (– € 5 miljoen) betreft de lagere uitgaven voor oefentoelagen en overige uitgaven die voortvloeien uit (minder) oefendagen.
Bijstellen personele uitgaven
De personele uitgaven zijn bijgesteld vanwege een lagere instroom van nieuw personeel en een hogere instroom in de SBK-regelingen door de reorganisaties.
Bijstellen materiële uitgaven
De materiële uitgaven zijn lager door het achterblijven van de opleidingen en minder aanschaffingen van overig materiaal. Verder is het commandantenvoorzieningenbudget (– € 2,3 miljoen) naar het CDC overgeheveld voor het realiseren van kleine infrastructurele projecten naar aanleiding van de reorganisatie. Daarnaast zijn de uitgaven lager door de herschikking van de wervingsbudgetten van het CLSK naar het CDC (– € 3,6 miljoen). Hier tegenover staat een overheveling van achtergebleven BTW-budgetten vanuit de DMO naar het CLSK (€ 3 miljoen).
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
317.618 |
16.008 |
333.626 |
– 2.441 |
331.185 |
|
Uitgaven |
317.618 |
16.008 |
333.626 |
– 2.441 |
331.185 |
|
Programma-uitgaven |
2.285 |
0 |
2.285 |
0 |
2.285 |
|
Opdracht Inzet KMar |
2.285 |
0 |
2.285 |
0 |
2.285 |
|
– waarvan inzet |
|||||
|
– waarvan gereedstelling |
2.285 |
0 |
2.285 |
0 |
2.285 |
|
– waarvan instandhouding |
|||||
|
Apparaatsuitgaven |
315.333 |
16.008 |
331.341 |
– 2.441 |
328.900 |
|
Staven |
11.622 |
0 |
11.622 |
0 |
11.622 |
|
Operationele eenheden KMar |
303.711 |
16.008 |
319.719 |
– 2.441 |
317.278 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
315.333 |
16.008 |
331.341 |
– 2.441 |
328.900 |
|
personele uitgaven |
270.721 |
17.664 |
288.385 |
0 |
288.385 |
|
materiële uitgaven |
44.612 |
– 1.656 |
42.956 |
– 2.441 |
40.515 |
|
Apparaatsontvangsten |
4.652 |
– 62 |
4.590 |
2.300 |
6.890 |
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Apparaatsuitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Bijstellen exploitatie |
– 4.741 |
– 4.741 |
|
|
Doorwerking ontvangsten |
2.300 |
2.300 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
0 |
– 2.441 |
– 2.441 |
|
Totaal mutaties |
0 |
– 2.441 |
– 2.441 |
Toelichting
Algemeen
De apparaatsuitgaven zijn bijgesteld vanwege een herschikking tussen defensieonderdelen (onder meer het wervingsbudget en het budget bureauzaken naar het CDC) en de hogere ontvangst (€ 3,3 miljoen) door de afwikkeling van Europees Visum Informatiesysteem vanuit het Europees Buitengrens Fonds, die doorwerkt op de uitgaven. Verder draagt de KMar bij aan de oplossing van de defensiebrede tekorten bij pensioenen en ontslagbescherming.
Bijstellingen materiële uitgaven
De materiële uitgaven zijn bijgesteld vanwege het achterblijven van diverse kleine exploitatieprojecten en door knelpunten in het verwervingsproces.
Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.313.418 |
– 37.129 |
1.276.289 |
– 22.395 |
1.253.894 |
|
Uitgaven |
1.173.362 |
– 147.031 |
1.026.331 |
– 22.396 |
1.003.935 |
|
Programma-uitgaven |
1.173.362 |
– 147.031 |
1.026.331 |
– 22.396 |
1.003.935 |
|
Opdracht Voorzien in nieuw materieel |
803.875 |
– 108.880 |
694.995 |
18.200 |
713.195 |
|
Opdracht Voorzien in infrastructuur |
193.384 |
– 30.900 |
162.484 |
– 25.500 |
136.984 |
|
Opdracht Voorzien in ICT |
79.486 |
– 9.206 |
70.280 |
– 6.096 |
64.184 |
|
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek |
63.076 |
– 75 |
63.001 |
– 3.800 |
59.201 |
|
Bijdrage aan de NAVO |
33.541 |
2.030 |
35.571 |
– 5.200 |
30.371 |
|
Programma-ontvangsten |
205.528 |
– 68.870 |
136.658 |
– 19.300 |
117.358 |
|
– waarvan verkoopopbrengsten groot materieel |
151.058 |
– 38.000 |
113.058 |
– 10.000 |
103.058 |
|
– waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur |
52.600 |
– 35.600 |
17.000 |
– 7.000 |
10.000 |
|
– waarvan overige ontvangsten |
1.870 |
4.730 |
6.600 |
– 2.300 |
4.300 |
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
– 3.896 |
– 3.896 |
|
Bijstellen nieuw materiaal |
17.700 |
17.700 |
|
Bijstellen IV investeringen |
– 11.000 |
– 11.000 |
|
Bijstellen bekostiging wetenschappelijk onderzoek |
– 3.800 |
– 3.800 |
|
Bijstellen bijdrage NAVO |
– 2.900 |
– 2.900 |
|
Doorwerking ontvangsten (infra) |
– 23.300 |
– 23.300 |
|
Overheveling tussen departementen (infra) |
4.800 |
4.800 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 22.396 |
– 22.396 |
|
Totaal mutaties |
– 22.396 |
– 22.396 |
Toelichting
Herschikking tussen defensieonderdelen
Deze herschikking betreft onder meer de overheveling van de infrastructuurinvestering voor achterstallig overhoud naar het CDC (€ 4,5 miljoen).
Bijstellen nieuw materieel
De bijstelling op investeringen nieuw materieel (€ 18,2 miljoen) betreft onder meer diverse kleine investeringsprojecten, die naar verwachting dit jaar opgeleverd worden. Dit betreft onder andere diverse kleine investeringsprojecten voor het CLSK (€ 6,5 miljoen) en militaire satellietcommunicatie (€ 4,5 miljoen). Door interne herschikking vanuit investeringen infrastructuur (€ 17 miljoen) en overige investeringen worden de hogere uitgaven bij investeringen nieuw materieel gecompenseerd.
Bijstellen IV investeringen
De bijstelling op de IV-investeringen is een gevolg van vertraging van diverse kleine IV-projecten.
Bijstellen bekostiging wetenschappelijk onderzoek
De bijstelling wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van projecten.
Bijstellen bijdrage NAVO investeringen
De neerwaartse bijstelling op NAVO-investeringen wordt veroorzaakt door het achterblijven van realisatie van infraprojecten (NAVO-breed) en daardoor een lagere Call for Contributions dan vooraf was voorzien.
De verwachte ontvangsten vanuit NAVO vallen ook € 2,3 miljoen lager uit. Deze werken door op het uitgavenbudget NAVO-investeringen.
Doorwerking van de ontvangsten (verwerkt op investeringen infrastructuur)
De bijstelling op infrastructuur komt door vertraging bij het opleveren van nieuwbouwprojecten en daaraan gekoppelde honorariumvergoeding aan het CDC (– € 17 miljoen), het herschikken van infrastructuur naar huisvesting (– € 4,5 miljoen) en vertraging bij het aanbestedingstraject van de renovatie Centraal Militair Hospitaal (€ 4 miljoen). De totale bijstelling op investering infrastructuur bedraagt – € 25,5 miljoen. De lagere verkoopopbrengsten (– € 17 miljoen) en overige ontvangsten (– € 4 miljoen) zijn verwerkt op dit artikel. De lagere ontvangsten vanuit de NAVO van € 2,3 miljoen zijn verwerkt op het uitgavenbudget NAVO-investeringen.
Overheveling tussen departementen
Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Defensie voor het Cyber Security onderzoeksprogramma aan het Ministerie van Economische zaken (– € 0,2 miljoen) en de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het Advanced Passenger Information System (€ 5 miljoen).
|
Omschrijving |
Programmaontvangsten |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel |
– 10.000 |
– 10.000 |
|
Bijstelling verkoopopbrengsten groot infrastructuur |
– 7.000 |
– 7.000 |
|
Bijstelling ontvangsten NAVO |
– 2.300 |
– 2.300 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 19.300 |
– 19.300 |
|
Totaal mutaties |
– 19.300 |
– 19.300 |
Toelichting ontvangsten
De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 10 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 7 miljoen werken door op het uitgavenbudget van investeringen infrastructuur. De afnemende verkoopmogelijkheden op de markt hebben invloed op de verkoopopbrengsten roerende en onroerende goederen. In 2013 worden de verkopen van de objecten PWA kazerne, Officierscasino, MC Weesp, Marinekazerne Driehuis, Jagersborgh Roermond en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd. Ook wordt € 2,3 miljoen minder ontvangen vanuit de NAVO (€ 2,3 miljoen).
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
862.466 |
2.937 |
865.403 |
– 6.741 |
858.662 |
|
Uitgaven |
862.466 |
2.937 |
865.403 |
– 6.741 |
858.662 |
|
Programma-uitgaven |
357.310 |
– 9.670 |
347.640 |
1.505 |
349.145 |
|
Opdracht Logistieke ondersteuning |
357.310 |
– 9.670 |
347.640 |
1.505 |
349.145 |
|
– waarvan gereedstelling |
259.635 |
– 29.689 |
229.946 |
10.804 |
240.750 |
|
– waarvan instandhouding |
97.675 |
20.019 |
117.694 |
– 9.299 |
108.395 |
|
Apparaatsuitgaven |
505.156 |
12.607 |
517.763 |
– 8.246 |
509.517 |
|
Staven |
10.918 |
1.240 |
12.158 |
– 4.100 |
8.058 |
|
Ondersteuning operationele eenheden |
494.238 |
11.367 |
505.605 |
– 4.146 |
501.459 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
505.156 |
12.607 |
517.763 |
– 8.246 |
509.517 |
|
personele uitgaven |
181.077 |
4.963 |
186.040 |
– 8.300 |
177.740 |
|
materiële uitgaven |
324.079 |
7.644 |
331.723 |
54 |
331.777 |
|
– waarvan ICT |
228.753 |
– 474 |
228.279 |
16.340 |
244.619 |
|
– waarvan overige exploitatie |
95.326 |
8.118 |
103.444 |
– 16.286 |
87.158 |
|
Apparaatsontvangsten |
42.667 |
35.266 |
77.933 |
– 4.400 |
73.533 |
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Apparaatsuitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Interne herschikking |
8.205 |
– 8.205 |
0 |
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
– 6.700 |
4.359 |
– 2.341 |
|
Doorwerking ontvangsten |
– 4.400 |
– 4.400 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
1.505 |
– 8.246 |
– 6.741 |
|
Totaal mutaties |
1.505 |
– 8.246 |
– 6.741 |
Toelichting
Algemeen
De uitgaven binnen programma en apparaat zijn bijgesteld met interne herschikking, herschikking tussen defensieonderdelen en de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De verschillen worden hieronder per uitgavencategorie nader toegelicht.
Bijstellen instandhouding en gereedstelling
De DMO draagt vanuit instandhouding € 6,7 miljoen bij aan het CLSK voor reservedelen van de NH-90 helikopter. Tevens werken de lagere dan geplande overige materiële ontvangsten (€ 4,4 miljoen) door op het uitgavenbudget. Door interne herschikking van instandhouding naar gereedstelling worden de budgetten geactualiseerd naar de onderliggende activiteiten.
Bijstellen personele uitgaven
De personele uitgaven zijn neerwaarts bijgesteld omdat de personele bezetting van IVENT lager is dan was gepland.
Bijstellen materiële uitgaven
De totale materiële uitgaven blijft op de budgetstand van de 1e suppletoire begroting. Echter binnen de overige exploitatie en ICT exploitatie vindt een interne herschikking plaats om de budgetten aan te sluiten op de dienstverlenende activiteiten. De herschikking is een gevolg van het overhevelen van budgetten, vanuit het exploitatiebudget naar CDC voor het onderhoud aan de infrastructuur Vriezenveen en Oudemolen (€ 2,3 miljoen) en de ontvlechting van de achtergebleven BTW budgetten (€ 3 miljoen). Hier tegenover staat de overheveling van het bedrijfsvoeringsbudget van het kas-verplichtingendeel van IVENT van het CDC naar de DMO (€ 9,6 miljoen).
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
939.434 |
73.499 |
1.012.933 |
25.738 |
1.038.671 |
|
Uitgaven |
939.434 |
73.499 |
1.012.933 |
25.738 |
1.038.671 |
|
Programma-uitgaven |
5.834 |
6.959 |
12.793 |
– 805 |
11.988 |
|
Opdracht Dienstverlenende eenheden |
5.834 |
6.959 |
12.793 |
– 805 |
11.988 |
|
– waarvan gereedstelling |
5.393 |
7.400 |
12.793 |
– 805 |
11.988 |
|
– waarvan instandhouding |
441 |
– 441 |
0 |
|
|
|
Apparaatsuitgaven |
933.600 |
66.540 |
1.000.140 |
26.543 |
1.026.683 |
|
Staf CDC |
20.858 |
0 |
20.858 |
0 |
20.858 |
|
Ondersteuning operationele eenheden |
853.648 |
64.130 |
917.778 |
26.543 |
944.321 |
|
Bijdragen aan SSO's |
39.009 |
2.410 |
41.419 |
0 |
41.419 |
|
Attachés |
20.085 |
0 |
20.085 |
0 |
20.085 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
933.600 |
66.540 |
1.000.140 |
26.543 |
1.026.683 |
|
personele uitgaven |
441.432 |
– 8.954 |
432.478 |
– 6.495 |
425.983 |
|
– waarvan eigen personeel |
429.783 |
– 8.788 |
420.995 |
– 6.495 |
414.500 |
|
– waarvan attachés |
11.649 |
– 166 |
11.483 |
0 |
11.483 |
|
materiële uitgaven |
492.168 |
75.494 |
567.662 |
33.038 |
600.700 |
|
– waarvan huisvesting en infrastructuur |
328.193 |
29.229 |
357.422 |
33.272 |
390.694 |
|
– waarvan overige exploitatie |
155.539 |
46.099 |
201.638 |
– 234 |
201.404 |
|
– waarvan overige exploitatie attachés |
8.436 |
166 |
8.602 |
0 |
8.602 |
|
Apparaatsontvangsten |
44.319 |
16.593 |
60.912 |
1.000 |
61.912 |
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Apparaatsuitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Interne herschikking |
– 1.060 |
1.060 |
0 |
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
255 |
20.483 |
20.738 |
|
Doorwerking ontvangsten |
5.000 |
5.000 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 805 |
26.543 |
25.738 |
|
Totaal mutaties |
– 805 |
26.543 |
25.738 |
Toelichting
Algemeen
De uitgaven binnen programma en apparaat zijn bijgesteld door middel van interne herschikking, herschikking tussen defensieonderdelen en de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De verschillen worden hieronder per uitgavencategorie nader toegelicht.
Bijstellen personele uitgaven
De bijstelling van personele uitgaven komt door de hogere premies en sociale lasten en de bijgestelde CAO van 2011. Daar tegenover staat een lager dan geplande personele sterkte als gevolg van de reorganisaties binnen het CDC.
Bijstellen materiële uitgaven
De bijstelling van de exploitatie betreft het bijstellen van de exploitatietekorten voor de dienstverleningsactiviteiten instandhouding huisvesting en infrastructuur. Hiervoor is voor € 20,5 miljoen aan budget overgeheveld. Voorbeelden zijn de bijstelling vanuit artikel 6 Investeringen Krijgsmacht en artikel 12 Nominaal en onvoorzien voor de instandhouding infrastructuur (€ 9,5 miljoen), de toevoeging budget commandantenvoorziening door het CLSK (€ 2,3 miljoen), het onderhoud infrastructuur Vriezenveen en Oudemolen van de DMO (€ 2,3 miljoen) en het wervingsbudget van de operationele commando’s (€ 13,8 miljoen). Daar tegenover staat de overheveling van de bedrijfsvoeringsbudgetten voor het kas-verplichtingendeel van IVENT naar de DMO (– € 9,6 miljoen).
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Apparaatsuitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Interne herschikking |
– 1.060 |
1.060 |
0 |
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
255 |
20.483 |
20.738 |
|
Doorwerking ontvangsten |
5.000 |
5.000 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 805 |
26.543 |
25.738 |
|
Totaal mutaties |
– 805 |
26.543 |
25.738 |
Toelichting ontvangsten
Door vertraging in het aanbestedingstraject renovatie van het Centraal Militair Hospitaal schuift de geraamde bijdrage van Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie (SZVK) door naar 2014 (– € 4 miljoen). De lagere ontvangst werkt door op de investeringen. Tevens is er een vordering op IVENT voor de door het CDC geleverde facilitaire diensten (€ 5 miljoen).
Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
95.502 |
6.333 |
101.835 |
1.544 |
103.379 |
|
Programma-uitgaven |
|||||
|
Subsidies en bijdragen |
19.695 |
2.227 |
21.922 |
0 |
21.922 |
|
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking |
44.898 |
– 6.500 |
38.398 |
3.437 |
41.835 |
|
Overige uitgaven |
30.909 |
10.606 |
41.515 |
– 1.893 |
39.622 |
|
Totaal programma-uitgaven |
95.502 |
6.333 |
101.835 |
1.544 |
103.379 |
|
Totaal ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Omschrijving |
Programmauitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
– 1.756 |
– 1.756 |
|
Interne herschikkingen tussen artikel 9 en 10 |
3.300 |
3.300 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
1.544 |
1.544 |
|
Totaal mutaties |
1.544 |
1.544 |
Toelichting
Herschikking tussen defensieonderdelen
Deze post betreft diverse kleine overhevelingen tussen defensieonderdelen, waaronder de ontvlechting van wervingsbudgetten naar het CDC (€ 0,6 miljoen) en de ballastwaterbehandeling naar artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (€ 0,5 miljoen).
Interne herschikking niet-beleidsartikel 9 Algemeen en 10 Centraal Apparaat
De hogere bijdrage aan de NAVO en internationale samenwerking (€ 3,4 miljoen) wordt onder meer veroorzaakt door een hogere financiële bijdrage aan de AWACS exploitatie vanwege de terugtrekking van Canada uit AWACS. Het verwachte tekort bij de bijdrage aan de NAVO wordt intern opgelost vanuit artikel 10 Centraal Apparaat.
Niet-beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen en uitgaven |
1.592.910 |
34.461 |
1.627.371 |
||
|
Apparaatsuitgaven |
|||||
|
Bestuursstaf |
99.960 |
1.126 |
101.086 |
– 7.047 |
94.039 |
|
Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
56.879 |
4.037 |
60.916 |
2.331 |
63.247 |
|
Pensioenen en uitkeringen |
1.177.256 |
66.909 |
1.244.165 |
10.119 |
1.254.284 |
|
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden |
258.815 |
– 37.611 |
221.204 |
11.910 |
233.114 |
|
Ziektekostenvoorziening |
|||||
|
Totaal apparaatsuitgaven |
1.592.910 |
34.461 |
1.627.371 |
17.313 |
1.644.684 |
|
Apparaat per uitgavencategorie |
1.592.910 |
34.461 |
1.627.371 |
17.313 |
1.644.684 |
|
personele uitgaven |
1.562.284 |
31.844 |
1.594.128 |
23.304 |
1.617.432 |
|
– waarvan eigen personeel |
126.213 |
2.546 |
128.759 |
1.275 |
130.034 |
|
– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen |
1.436.071 |
29.298 |
1.465.369 |
22.029 |
1.487.398 |
|
materiële uitgaven |
30.626 |
2.617 |
33.243 |
– 5.991 |
27.252 |
|
Totaal ontvangsten |
6.937 |
– 154 |
6.783 |
0 |
6.783 |
|
Omschrijving |
Apparaatsuitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Bijstellen pensioenen en ontslagbescherming |
44.097 |
44.097 |
|
Herschikkingen tussen defensieonderdelen |
– 216 |
– 216 |
|
Interne herschikkingen tussen artikel 9 en 10 |
– 3.300 |
– 3.300 |
|
Overhevelingen tussen departementen |
– 75 |
– 75 |
|
Vrijgave deel vd hoofdsom ABP lening |
– 23.193 |
– 23.193 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
17.313 |
17.313 |
|
Totaal mutaties |
17.313 |
17.313 |
Toelichting
Bijstellen pensioenen en ontslagbescherming
Door de uitvoering van de reorganisatie bij de eenheden wordt inzichtelijk hoeveel medewerkers in aanmerking komen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag) of de stimuleringsregeling (bij uittreden). De realiteit laat zien dat het aantal gebruikers van de regelingen hoger is dan verwacht.
Interne herschikking algemeen en centraal
De hogere bijdrage aan de NAVO (artikel 9) wordt gecompenseerd vanuit artikel 10 Centraal Apparaat.
Overhevelingen tussen departementen
Defensie draagt een bedrag van € 75 duizend bij aan de Commisie Dessens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 te evalueren.
Vrijgave hoofdsom ABP lening
In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. De lening voor 2013, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van het Ministerie van Defensie is toegevoegd, is voor dit jaar echter niet benodigd. De hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.
Niet-beleidsartikel 11 Geheim
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen en uitgaven |
5.264 |
0 |
5.264 |
0 |
5.264 |
|
Geheime uitgaven |
5.264 |
0 |
5.264 |
0 |
5.264 |
|
Totaal uitgaven en verplichtingen |
5.264 |
0 |
5.264 |
0 |
5.264 |
Toelichting
Geen mutaties.
Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien
|
Ontwerpbegroting 2013 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2013 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen en uitgaven |
63.401 |
– 43.554 |
19.847 |
– 19.847 |
0 |
|
Nader te verdelen |
63.401 |
– 43.554 |
19.847 |
– 19.847 |
0 |
|
Totaal uitgaven |
63.401 |
– 43.554 |
19.847 |
– 19.847 |
0 |
|
Omschrijving |
Totaal |
|---|---|
|
Autonome mutaties |
|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|
|
Bijstellingen pensioenen en ontslagbescherming |
– 16.997 |
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
– 2.850 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 19.847 |
|
Totaal mutaties |
– 19.847 |
Toelichting
Bijstellen pensioenen en ontslagbescherming
Vanuit dit artikel wordt bijgedragen aan de problematiek van tekorten bij pensioenen en ontslagbescherming.
Herschikking tussen defensieonderdelen
De mutaties betreffen onder meer de instandhouding van infrastructuurbudgetten bij het CDC.