Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Het beleid	2
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De Beleidsartikelen	5
	31 Nationale politie	5
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	6
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	7
	34 Sanctietoepassing	8
	35 Jeugd	10
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	13
	37 Vreemdelingen	14
2.3	De niet-beleidsartikelen	16
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	16
	92 Nominaal en Onvoorzien	17
	93 Geheim	18

1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2013 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2013.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

• • stand vastgestelde begroting 2013;

• • stand eerste suppletoire begroting 2013;

• • mutaties tweede suppletoire begroting 2013;

• • stand tweede suppletoire begroting 2013 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^e suppletoire begroting 2013» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013 (Najaarsnota)

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Bijdrage rechtspraak	32	40.000
2. Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg	34	26.673
3. Herschikking kaders door Masterplan DJI	34	50.684
4. Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen	34, 35	106.000
5. Hercodering verantwoord begroten	35	– 10.482
6. Hogere ODA-toerekening door stijgende asielinstroom	37	29.245
7. Hercodering verantwoord begroten	91	10.482
8. Kasschuif nominaal en onvoorzien	92	– 20.000

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Bijdrage rechtspraak

Op basis van het prognosemodel justitiële ketens (PMJ), worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld.

2. Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg

Met ingang van 2007 zijn de exploitatiemiddelen voor de strafrechtelijke forensische zorg overgeheveld uit het algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten naar de begroting van het Ministerie van VenJ. De bijbehorende kapitaalslasten waren nog niet overgeheveld in afwachting van de ontwikkeling van een normatieve huisvestingscomponent (NHC). Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de invoering van de NHC en is het resterende deel van de middelen naar VenJ overgeboekt.

3. Herschikking kaders door Masterplan DJI

Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen ingeboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

4. Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen

De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld.

5. Hercodering verantwoord begroten

Een aantal technische en budgettaire neutrale hercoderingen waarmee de begrotingsindeling meer in lijn wordt gebracht met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

6. Hogere ODA-toerekening door stijgende asielinstroom

De kosten voor de opvang van asielzoekers uit de zogenaamde DAC-landen worden in het eerste jaar van opvang toegerekend aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA-budget). De verwachte asielinstroom 2013 is naar boven bijgesteld: er is met name sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers met de Syrische en Somalische nationaliteit. De verwachte hogere instroom leidt tot een hogere ODA-toerekening. Dit wordt hiermee overgeheveld naar de begroting van VenJ.

7. Hercodering verantwoord begroten

Dit betreft een technische mutatie die noodzakelijk is om de budgetten binnen de artikelen in overeenstemming te brengen met de begrotingsindeling. Zie ook de toelichting bij punt 5.

8. Kasschuif nominaal en onvoorzien

Deze mutatie betreft een meerjarige budget neutrale kasschuif waarmee de begrote uitgaven in lijn worden gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2013 (Najaarsnota)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Griffierechten	32	– 40.000
2. Boeten en transacties	33	80.000

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Griffierechten

Bij de griffierechten wordt een tegenvaller van € 40 mln. verwacht in 2013. De Raad heeft aangegeven dat het aantal handelszaken, zowel bij de rechtbank als bij de kantonrechter is gedaald. Ook het aantal familiezaken bij het kanton laat een dalende trend zien. Hierdoor vallen de ontvangsten uit griffierechten tegen. Een eventueel meerjarige doorwerking wordt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2015 bezien.

2. Boeten en transacties

Door een hoger dan verwachte instroom, wordt voor 2013 een meevaller bij boeten- en transactieontvangsten verwacht van € 80 mln. De hogere instroom wordt met name verklaard door de instroom vanuit de nieuwe trajectcontrole-systemen op de A2 en de A4.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		5.535.250	5.256.456	– 4.826.932	429.524
Programma-uitgaven		5.220.150	5.256.456	2.737	5.259.193
Waarvan juridisch verplicht					99,95%
31.2 Bekostiging nationale politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Nationale Politie	4.940.566	4.970.132	9.447	4.979.579
	VtsPN	90.087	101.644	– 7.077	94.567
	Politieacademie	132.295	132.320	332	132.652
	Bijdrage mede-overheden
	BES brandweer- en politiekorps	16.575	17.575	– 2	17.573
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Bestuur en Organisatie	10.658	9.495	– 2	9.493
	Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten	5.318	5.318	– 1	5.317
	Bijdragen mede-overheden
	Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	3.637	0	0	0
	Subsidies
	Subsidies in het kader van opsporing	700	700	50	750
	Opdrachten
	Providers	14.606	14.764	– 2	14.762
	Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie	1.208	8	– 8	0
	Bijdragen Sociale fondsen
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	4.500	0	4.500
Ontvangsten		500	500	0	500

Artikel 31: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel wordt aangewend voor onderwerpen op het gebied van kwaliteit en innovatie en technologische ontwikkelingen bij en voor de politie.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie

VtsPN

De mutatie in het budget voor VtsPN betreft voornamelijk een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Mutaties verplichtingen

Nationale Politie

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk in het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer. Naar aanleiding hiervan zijn de voorschriften gewijzigd in de werkwijze waarop alle Geïntegreerde Verplichtingen Kasadministratie (GVKA)-onderdelen van het Ministerie van VenJ verplichtingen registreren en afwikkelen.

32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		1.522.621	1.540.457	– 7.856	1.532.601
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	21.238	21.238	0	21.238
	waarvan eigen personeel	20.470	20.470	0	20.470
	waarvan externe inhuur	0	0	0	0
	Materieel	4.330	4.330	50	4.380
	waarvan ICT	510	510	0	510
	waarvan SSO's	0	0	0	0
Programma-uitgaven		1.497.053	1.467.889	39.094	1.506.983
Waarvan juridisch verplicht					99,94%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
	Bijdrage ZBO/RWT
	Raden voor rechtsbijstand	53.648	53.648	– 7	53.641
	Bureau Financieel Toezicht	6.250	6.250	– 1	6.249
	Subsidies
	Stichting geschillencommissies	1.323	1.323	0	1.323
	Overig toegang rechtsbestel	379	379	0	379
	Opdrachten
	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)	18.506	18.506	– 1.003	17.503
	Toevoegingen rechtsbijstand	417.668	435.252	– 186	435.066
	Overig toegang rechtsbestel	3.519	3.519	– 101	3.418
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	978.846	931.976	41.035	973.011
	Bijdrage ZBO/RWT
	College Bescherming Persoonsgegevens	7.610	7.586	– 1	7.585
	College voor de Rechten van de Mens (CRM)	6.758	6.923	– 668	6.255
	Bijdragen mede overheden
	Bijdragen Rechtspleging	86	86	0	86
	Subsidies
	Subsidies rechtspleging	913	913	0	913
	Subsidies wetgeving	1.342	1.342	26	1.368
	Opdrachten
	Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	205	186	0	186
Ontvangsten		309.755	262.755	– 37.652	225.103
	waarvan griffie	305.626	258.626	– 40.000	218.626

Artikel 32: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken en de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de voor toezicht en onderzoek m.b.t. de rechtsbijstand, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand. En een deel heeft betrekking op de bijdrage aan internationale organisaties en opdrachten en onderzoek op gebied van rechtspleging.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

Op basis van de uitkomsten van het prognosemodel justitiële ketens (PMJ) worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak bijgesteld.

Mutaties verplichtingen

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

De mutatie in het verplichtingenbudget betreft een technische mutatie. Deze correctie is noodzakelijk om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met het uitgavenbudget.

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

Bij de griffierechten wordt een tegenvaller van € 40 mln. verwacht in 2013. De Raad heeft aangegeven dat het aantal handelszaken, zowel bij de rechtbank als bij de kantonrechter is gedaald. Ook het aantal familiezaken bij het kanton laat een dalende trend zien. Hierdoor vallen de ontvangsten uit griffierechten tegen. Een eventueel meerjarige doorwerking wordt in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2015 bezien.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		768.902	760.776	– 1.957	758.819
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	362.160	361.307	2.747	364.054
	waarvan eigen personeel	329.994	328.084	2.251	330.335
	waarvan externe inhuur	32.166	33.223	496	33.719
	Materieel	209.451	206.632	– 3.940	202.692
	waarvan ICT	39.769	40.708	708	41.416
	waarvan SSO's	2.924	28.785	0	28.785
Programma-uitgaven		197.291	192.837	– 764	192.073
Waarvan juridisch verplicht					92,87%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
	Bijdrage aan mede-overheden
	Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC's) Landelijke Informatie en Expertisecentrum (LIEC)	7.900	7.900	– 1	7.899
	Overig bestuur, informatie en technologie	772	1.532	0	1.532
	Subsidies
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)	2.500	0	0	0
	Keurmerk Veilig Ondernemen	1.500	1.500	0	1.500
	Overig bestuur, informatie en technologie	900	900	– 900	0
	Opdrachten
	Overig bestuur, informatie en technologie	771	771	895	1.666
33.3 Opsporing en vervolging
	Bijdrage Agentschappen
	Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	69.366	68.332	– 59	68.273
	Justis	1.042	0	0	0
	Domeinen	12.399	12.307	512	12.819
	Bijdrage ZBO/RWT
	College Gerechtelijk Deskundigen	1.805	1.726	0	1.726
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden
	PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	14.460	14.460	– 2	14.458
	Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)	4.230	3.930	– 171	3.759
	FIU-Nederland	18	18	0	18
	Overig opsporing en vervolging	2.633	2.658	– 575	2.083
	Subsidies
	Vereniging tegen discriminatie	1.072	0	0	0
	Overig opsporing en vervolging	2.258	2.405	1.550	3.955
	Opdrachten
	Schadeloosstellingen	21.944	21.944	– 3	21.941
	Keten Informatie Management (KIM)	8.972	7.779	447	8.226
	Onrechtmatige Detentie	6.211	6.211	– 1	6.210
	Herontwerp Strafrechtketen	3.900	5.826	1.541	7.367
	Gerechtskosten	25.638	25.638	– 4	25.634
	Innovatieagenda	7.000	7.000	– 4.084	2.916
	Overig opsporing en vervolging	0	0	91	91
Ontvangsten		1.046.498	981.498	82.252	1.063.750
	waarvan Boeten en Transacties	976.938	911.938	80.000	991.938
	waarvan Afpakken	59.560	59.560	0	59.560

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties ontvangsten

Boeten en transacties

Door een hoger dan verwachte instroom, wordt voor 2013 een meevaller bij boeten- en transactieontvangsten verwacht van € 80 mln. De hogere instroom wordt met name verklaard door de instroom vanuit de nieuwe trajectcontrolesystemen op de A2 en de A4.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		2.242.335	2.337.586	113.966	2.451.552
Programma-uitgaven		2.242.335	2.337.586	113.966	2.451.552
Waarvan juridisch verplicht					100,00%
34.2 Preventieve maatregelen
	Bijdrage Agentschappen
	Dienst Justis	14.019	15.560	1.214	16.774
	Subsidies
	Preventie bedrijfsleven	13.685	11.154	– 3.869	7.285
	Subsidies Integriteit	5.853	5.168	– 3.801	1.367
	Centrum voor Criminnaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)	2.500	5.925	0	5.925
	Overig preventieve maatregelen	8.203	8.233	– 1.259	6.974
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
	Bijdrage Agentschappen
	DJI-gevangeniswezen-regulier	1.019.958	1.094.101	134.673	1.228.774
	DJI-Forensische zorg	700.313	717.073	6.127	723.200
	DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	144.802	145.651	– 18.803	126.848
	CJIB	9.631	28.389	8.826	37.215
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Reclassering Nederland	140.915	139.403	– 3.053	136.350
	Leger des Heils	23.486	23.169	– 1.951	21.218
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	70.457	69.823	1.964	71.787
	Subsidies
	24 uurs nazorg gedetineerden	14.519	14.119	– 1.502	12.617
	Opdrachten
	Forensische zorg	3.566	1.087	– 64	1.023
	Overig sanctietoepassing	22.026	11.578	– 5.229	6.349
34.4 Slachtofferzorg
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	22.199	20.938	– 1.753	19.185
	Slachtofferhulp Nederland (SHN)	25.603	25.615	1.846	27.461
	Subsidies
	Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	600	600	600	1.200
Ontvangsten		1.663	1.663	3.327	4.990

Artikel 34: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Bijdrage Agentschappen

DJI-gevangeniswezen regulier

De mutatie wordt met name verklaard door:

• • Frictiekosten door sluiting justitiële inrichtingen

  De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld. Zie ook artikel 35.

• • Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI

  Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

DJI-forensisch zorg

De mutatie wordt met name verklaard door:

• • Kapitaalslasten strafrechtelijke forensische zorg

  Met ingang van 2007 zijn de exploitatiemiddelen voor de strafrechtelijke forensische zorg overgeheveld uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten naar de begroting van het Ministerie van VenJ. De bijbehorende kapitaalslasten waren nog niet overgeheveld in afwachting van de ontwikkeling van een normatieve huisvestingscomponent (NHC). Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de invoering van de NHC en is het resterende deel van de middelen naar VenJ overgeboekt.

• • Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI

  Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

De mutatie in wordt met name verklaard door:

• • Herschikking kaders a.g.v. Masterplan DJI

  Als gevolg van het aangepast Masterplan DJI dient een herschikking plaats te vinden van het budget op de verschillende artikelonderdelen van DJI. Zo zijn de taakstellingen uit het Regeerakkoord voornamelijk op het Gevangeniswezen geboekt, terwijl veel capaciteitsgerelateerde maatregelen van het (aangepaste) Masterplan DJI betrekking hebben op de overige sectoren.

CJIB

De mutatie wordt met name veroorzaakt doordat wordt gewerkt aan de afbouw van materiele en personele overcapaciteit en de opbouw van een zogenaamde flexibele schil. Dit omdat de productie-instroom van vooral WAHV-zaken structureel een dalende trend vertoont.

Opdrachten

Overig Sanctietoepassing

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van met name de volgende mutaties:

• • Programma USB

  Vanuit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) worden middelen beschikbaar gesteld voor uitgaven voor onder meer de overdracht aan het CJIB en OM van executeerbare strafrechtelijke beslissingen.

• • Verbeterplan ISD

  Vanuit het programma overige sanctietoepassing wordt geld beschikbaar gesteld aan DJI voor de structurele financiering van het Verbeterplan ISD (Inrichting stelselmatige daders).

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		804.892	816.591	25.478	842.069
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	129.061	130.116	9.507	139.623
	waarvan eigen personeel	114.546	115.926	9.509	125.435
	waarvan externe inhuur	12.902	12.577	– 2	12.575
	Materieel	32.256	35.064	739	35.803
	waarvan ICT	6.451	5.992	7	5.999
	waarvan SSO's	1.613	18.034	735	18.769
Programma-uitgaven		643.575	651.411	15.232	666.643
Waarvan juridisch verplicht					100,00%
35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)	3.496	4.563	– 500	4.063
	NIDOS – opvang	27.054	26.812	– 104	26.708
	Bijdrage aan mede-overheden
	Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming	283.135	291.807	11.191	302.998
	Subsidies
	Subsidies jeugdbescherming	5.481	5.317	– 399	4.918
	Opdrachten
	Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten	4.000	2.025	– 100	1.925
	Stelsel Jeugdzorg	1.280	980	– 980	0
	Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	1.843	2.010	– 544	1.466
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd
	Bijdrage Agentschappen
	DJI – jeugd	205.771	210.123	31.076	241.199
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	HALT	12.500	12.686	– 202	12.484
	Bijdrage aan mede-overheden
	Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	67.449	69.502	– 3.259	66.243
	Opdrachten
	Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen	14.777	12.125	– 10.566	1.559
	Projecten jeugd straf	15.204	11.576	– 9.601	1.975
	Veiligheidshuizen	1.585	1.885	– 780	1.105
Ontvangsten		2.800	1.487	7.550	9.037

Artikel 35: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming,

Waarvan eigen personeel.

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

Bijdrage aan mede-overheden

Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van onder andere de volgende mutatie:

• • Op dit budget wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van een stijging van de voogdijzaken. Compensatie vindt te dele plaats door een daling van het aantal onder toezichtstellingen (OTS-en).

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

Bijdrage Agentschappen

DJI-jeugd

• • Frictiekosten door sluiting Justitiële inrichtingen

  De uitvoering van het met de Tweede Kamer besproken Masterplan DJI (Kamerstukken TK, 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Deze kosten worden volledig gedragen door VenJ en op de begroting ingepast door middel van een kasschuif. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor deze kasschuif gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Met deze mutatie wordt het gereserveerde bedrag voor 2013 naar de VenJ-begroting overgeheveld. Zie ook artikel 34

• • Herschikking kaders a.g.v. Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen.

  Deze mutatie betreft een overboeking naar artikel 34. Zie voor een inhoudelijke toelichting van deze mutatie artikel 34.

• • Kosten GGZ-compensatie DJI.

  Met ingang van 2008 heeft er een overheveling plaatsgevonden van de curatieve (jeugd-)GGZ van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). DJI (sector JJI) en Nidos (in verband met zorgkosten voor alleenstaande minderjarige asielzoekers die onder voogdij staan) krijgen sinds 2008 de rekening van de GGZ-instellingen waar jongeren geplaatst zijn in het kader van hun PIJ-maatregel, waar die kosten voorheen door de AWBZ werden gedekt. Overeengekomen is dat VWS dit compenseert.

Opdrachten

Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen

De mutatie wordt met name veroorzaakt door:

• • Hercodering Verantwoord Begroten

  Deze technische mutatie is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

• • Transitieplan 2013 overdracht Beheer ICT-Voorzieningen Jeugdketen en Veiligheidshuizen

  Vanuit het programma Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen is geld beschikbaar gesteld aan JustID. Dit betreft een bijdrage in de kosten van het Transitieplan 2013 voor de overdracht Beheer ICT-Voorzieningen Jeugdketen en Veiligheidshuizen.

• • PRIMA-gelden

  Vanuit de PRIMA-gelden (Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid) worden middelen ontvangen van de Raad voor de Kinderbescherming. Middels een desaldering met de ontvangsten is het uitgavenkader opgehoogd.

• • Inzet van de meevaller

  Er is een meevaller van € 4,7 mln. Dit komt doordat de middelen voor «Toezicht keten» (keteninformatievoorziening) niet helemaal worden uitgegeven. De meevaller wordt ingezet ter dekking van de PMJ-tegenvaller bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Projecten jeugd straf

Zorginkoop ten behoeve van gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

De zorginkoop heeft als doel de implementatie van de GBM te bevorderen. Om de continuïteit van de beschikbaarheid van de zorg te waarborgen, tot het moment dat de stelselherziening in de jeugdzorg in de praktijk zijn beslag heeft gekregen, is er voor gekozen de inkoop van zorg voorlopig voort te zetten. Daarnaast zijn diverse kleine financieel technische mutaties doorgevoerd.

Mutaties ontvangsten

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

• • Een meevaller bij de Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) die wordt veroorzaakt door hogere ontvangsten op de alimentatieproducten dan geraamd.

• • Een meevaller als gevolg van de definitieve vaststelling over 2012 en het verkoop van een pand van HALT in Leiden.

• • Een ontvangst in het kader van het programma Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdgroepen.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		205.242	202.301	499	202.800
Programma-uitgaven		205.242	202.301	499	202.800
Waarvan juridisch verplicht					98,51%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	31.040	31.040	– 4	31.036
	Bijdrage aan mede-overheden
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	128.397	128.397	– 18	128.379
	Overig nationale veiligheid	3.320	3.320	99	3.419
	Subsidies
	Nederlands Rode Kruis	1.850	1.850	0	1.850
	Nationaal Veiligheids Instituut	1.040	1.040	265	1.305
	Onderwijs Veiligheidsregio's	1.930	1.930	0	1.930
	Overig nationale veiligheid	5.509	509	– 1	508
	Opdrachten
	Project NL-Alert	2.900	2.900	0	2.900
	Opdrachten NCSC	4.164	4.464	– 751	3.713
	Overig terrorismebestrijding	3.453	4.747	498	5.245
	Overig nationale veiligheid	10.524	10.989	363	11.352
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.115	11.115	48	11.163
Ontvangsten		0	0	0	0

Artikel 36: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere bewaken en beveiliging waaronder de kosten voor de air Marshalls

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		733.200	751.425	– 504.025	247.400
Programma-uitgaven		733.200	751.425	15.975	767.400
Waarvan juridisch verplicht					99,76%
37.2	Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
	Bijdrage Agentschappen
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	267.534	291.534	20.558	312.092
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	388.219	396.394	11.092	407.486
	Subsidies
	Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea	6.216	6.216	– 686	5.530
	Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	0	0	585	585
	Opdrachten
	Programma Biometrie	8.013	7.763	– 5.561	2.202
	Programma Vernieuwing Grensmanagement	12.014	6.014	– 2	6.012
	Programma keteninformatisering	19.820	8.120	– 5.530	2.590
	Versterking vreemdelingenketen	4.302	8.302	– 6.087	2.215
37.3	Terugkeer
	Bijdrage Agentschappen
	terugkeer vreemdelingen	8.400	8.400	– 1	8.399
	Subsidies
	REAN-regeling	6.600	6.600	– 1	6.599
	Opdrachten
	terugkeer vreemdelingen	12.082	12.082	1.608	13.690
Ontvangsten		0	0	0	0

Artikel 37: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gebonden. Dit budget is bestemd voor (bijdragen aan) ontwikkelingen voor de vreemdelingenketen voor m.n. biometrische producten. En een deel is bestemd voor overdracht van verschillende projecten en producten aan de KMAR.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Bijdrage agentschappen

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)

• • Aanvullende bijdrage IND

  De aanvullende bijdrage voor de IND bestaat uit drie onderdelen. Het eerste betreft de extra kosten (vanwege hoge aantal aanmeldingen) van de uitvoering van de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen. Daarnaast levert VenJ een aanvullende bijdrage omdat de rechter de «Leges voortgezet verblijf na gezinshereniging» als te hoog heeft bestempeld. De leges zijn naar beneden bijgesteld en in het vierde kwartaal worden teveel betaalde leges terugbetaald. Als laatste wordt de bekostiging, conform de bekostigingsafspraken, naar boven aangepast vanwege een aangepaste instroom.

• • Budgettaire herverdeling IND

  Dit betreft een technische mutatie. Op basis van de meeste recente raming voor opvang en toelating (instroom) in 2013 is er budget overgeheveld van van Opvang (COA) naar Toelating (IND).

Bijdrage ZBO’s/RWT’s

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

• • Extra instroom uit DAC-landen

  De kosten voor eerstejaarsopvang asiel van asielzoekers uit de zogenaamde DAC-landen worden toegerekend aan het budget voor ontwikkelings-samenwerking (ODA-budget). De verwachte asielinstroom 2013 is naar boven bijgesteld: er is met name sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers met de Syrische en Somalische nationaliteit. De verwachte hogere instroom leidt tot een hogere ODA-toerekening.

• • Budgettaire herverdeling IND

  Dit betreft een technische mutatie. Als gevolg van de prognose voor opvang, toelating en behandeling op basis van de MPP-raming voor 2013 voor de vreemdelingenketen is er budget overgeheveld van Opvang (COA) naar Toelating (IND).

Opdrachten

Programma Biometrie

Programma Keteninformatisering

Advance Passenger Information (API) systeem. Het budget van € 5 mln. wordt overgeheveld naar Defensie omdat de KMAR het project API-3 overneemt van VenJ.

Programma Versterking vreemdelingenketen.

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd door met name de mutatie op de aanvullende bijdrage IND. Zie voor een inhoudelijke toelichting het artikelonderdeel «Bijdrage Agentschappen IND».

Mutaties verplichtingen

Vreemdelingen

Het betreft een technische mutatie. Deze mutatie is noodzakelijk in het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer. Naar aanleiding hiervan zijn de voorschriften gewijzigd in de werkwijze waarop alle Geïntegreerde Verplichtingen Kasadministratie (GVKA)-onderdelen van het Ministerie van VenJ verplichtingen registreren en afwikkelen.

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		436.911	463.483	18.991	482.474
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	239.668	245.497	3.867	249.364
	waarvan eigen personeel	204.212	208.896	– 7.590	201.306
	waarvan externe inhuur	26.753	27.898	10.574	38.472
	Materieel	197.243	217.986	15.124	233.110
	waarvan ICT	15.923	11.569	17.782	29.351
	waarvan SSO's	102.792	132.831	– 1.367	131.464
Ontvangsten		868	921	6.295	7.216

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personeel

Waarvan eigen personeel

De mutaties in het budget apparaatsuitgaven eigen personeel zijn voornamelijk technisch. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Waarvan externe inhuur

• • De mutaties in het budget apparaatsuitgaven externe inhuur zijn voornamelijk technisch. Deze mutaties zijn noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

• • Kasschuif Directoraat Generaal Vreemdelingenzaken (DGVz)

  Het kabinet Rutte/Verhagen heeft middelen toegekend voor drie grote programma’s in de vreemdelingenketen. Door wijzigingen in twee van de programma’s (Vernieuwing grensmanagement en Biometrie) is een aanpassing van het kasritme noodzakelijk. Daarnaast is het, naar aanleiding van de zaak Dolmatov, noodzakelijk om de keteninformatisering te versterken. Hiertoe wordt een organisatieonderdeel opgezet waar deze taken in worden geborgd. Door een kasschuif aan te brengen over de jaren 2013 tot en met 2018 wordt het beschikbare budget in lijn gebracht met de voor die jaren voorziene uitgaven en de doorlooptijd van de uit te voeren projecten. Zie ook artikel 37.

Materieel

Waarvan ICT

De mutatie in dit budget wordt voornamelijk verklaard door:

• • De mutatie in het budget apparaatsuitgaven materieel ICT betreft voornamelijk een technische mutatie. Dit is noodzakelijk om de begrotingsindeling meer in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

• • Op dit budget wordt een tekort verwacht wegens aanschaf van softwarelicenties in verband met licentiesharing.

• • Interne herverdeling van het apparaatsbudget voor financiering van het Verbeterplan Financieel Beheer.

Waarvan SSO’s

De mutatie in dit budget wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• • Meevaller nieuwbouw

  Er doet zich een meevaller voor van € 6,6 mln. Deze meevaller wordt veroorzaakt omdat de gerealiseerde uitgaven lager zijn dan aanvankelijk geraamd. Dit komt doordat ten tijde van het opstellen van raming met name de kosten voor ICT nog niet bekend waren.

• • Beheer Leonardo

  Betreft een technische mutatie waarbij het budget aan de beheerder DJI wordt overgedragen.

Materieel overig

Op dit budget doet zich een meevaller voor van € 7 mln. op het budgetonderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vanwege een verschuiving in de planning van de huisvesting van Eurojust.

Mutaties ontvangsten

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		73.814	34.670	– 32.422	2.248
Apparaat-uitgaven		73.814	23.625	– 21.377	2.248
92.1 Nominaal en onvoorzien		73.814	23.625	– 21.377	2.248
	92.1.1 Nominaal en onvoorzien	73.814	23.625	– 21.377	2.248
Ontvangsten		0	0	0	0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Kasschuif nominaal en onvoorzien

Deze mutatie betreft voornamelijk een meerjarige budget neutrale kasschuif waarmee de begrote uitgaven in lijn worden gebracht met het te verwachten uitgavenpatroon.

Mutaties verplichtingen

Nominaal en onvoorzien

De mutatie in het verplichtingenbudget betreft een technische mutatie. Deze correctie is noodzakelijk om het verplichtingenbudget in lijn te brengen met het uitgavenbudget.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		3.057	3.057	0	3.057
Programma-uitgaven		3.057	3.057	0	3.057
93.1 Geheim		3.057	3.057	0	3.057
	93.1.1 Geheime uitgaven	3.057	3.057	0	3.057
Ontvangsten		0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.