Nr.2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
	2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2 De productartikelen	4

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Begrotingsbedrag	Verschil
< 4,5 mln.	> 50%
4,5 – 22,5 mln.	> 2,5 mln.
> 22,5 mln.	> 10%
> 50 mln.	> 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn in de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per operationele doelstelling tot en met 2018, conform het verzoek van de Kamer en mijn toezegging, zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Ten aanzien van de Najaarsnotamutaties is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1)

Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2013 per definitie door geschoven naar 2014 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

In de tabellen met projectoverzichten bij de verschillende artikelen is een kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste aan de Kamer gemelde stand van het project opgenomen, i.c. de stand Miljoenennota 2014.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2013 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2013 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

		Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2013			972,6	972,6
Stand vastgestelde begroting 2013			972,6	972,6
Stand 1e suppletoire begroting 2013			1.039,6	1.039,6
– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013)			26,2	26,2
– mutaties Najaarsnota 2013
a.	Voordelig saldo 2013	alle	– 40,4	– 20,2
b.	Overboeking naar Provinciefonds	2	– 0,7	– 0,7
c.	Bijdrage Ministerie van Economische Zaken	4	15,0	15,0
Stand 2e suppletoire begroting 2013			1.039,7	1.059,9

Toelichting

a. Voordelig saldo 2013

De Najaarsnota 2013 laat een voordelig saldo van € 20,2 mln. zien; € 40,4 mln. lagere uitgaven en € 20,2 mln. aan ontvangsten die niet in 2013 worden gerealiseerd. Van het voordelig saldo ad € 20,2 mln. heeft € 15 mln. betrekking op de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het project Marker Wadden die in 2014 tot betaling zal leiden. Het saldo over 2013 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten blijvend te kunnen financieren. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de onderstaande begrotingsartikelen.

b. Overboeking naar Provinciefonds

Ten behoeve van het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever» wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds.

c. Bijdrage Ministerie van Economische Zaken

Deze mutatie betreft de bijdrage van € 15 mln. van het Ministerie van Economische Zaken aan het project Marker Wadden.

2.2 De productartikelen

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid	Stand ontwerp begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
			Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(2)+(5)
Verplichtingen	672.709	696.129	608.822	– 152.105	456.717	1.152.846
Uitgaven	536.712	553.129	22.397	– 28.585	– 6.188	546.941
Waarvan juridisch verplicht						79%
1.01 Grote projecten waterveiligheid	361.406	355.777	12.201	66.708	78.909	434.686
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	171.857	174.106	– 1.410	37.455	36.045	210.151
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	13.340	13.347	146	– 9.169	– 9.023	4.324
1.01.03 Ruimte voor de rivier	157.724	146.366	13.118	45.129	58.247	204.613
1.01.04 Maaswerken	18.485	21.958	347	– 6.707	– 6.360	15.598
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	163.299	186.060	11.221	– 94.993	– 83.772	102.288
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	44.170	51.656	2.850	– 34.986	– 32.136	19.520
1.02.02 Realisatieprogramma	119.129	134.404	8.371	– 60.007	– 51.636	82.768
1.03 Studiekosten	12.007	11.292	– 1.025	– 300	– 1.325	9.967
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	9.007	11.192	– 1.025	– 200	– 1.225	9.967
1.03.02 Overige studiekosten	3.000	100	0	– 100	– 100	0
1.04 GIV/PPS	0	0	0	0	0	0
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid	87.689	89.221	7.078	0	7.078	86.356
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	79.450	79.450	0	– 9.943	– 9.943	69.507
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2	8.239	9.771	– 9.771	0	– 9.771	0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP	0	0	1.550	0	1.550	1.550
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP	0	0	0	0	0	0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	0	0	15.299	0	15.299	15.299

Operationele doelstelling 01.01 Grote projecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project HWBP-2					2020	2020
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	1	5	204	204
HWBP-2 Waterschapsprojecten	210	128	2.970	2.970			1
Overige projectkosten	4	6	44	44
afrondingsverschillen
Programma	215	139	3.218	3.218
Begroting (DF 1.01.01/02)	215	186
Overprogrammering (–)	0	47

• 1. De verhoging van het kasbudget 2013 vloeit voort uit een versnelling van grondaankopen door de beheerder het deelproject Lekdijk Nieuw Lekkerland (€ 53 mln.). Daarnaast kunnen de werkzaamheden ten behoeve van het project kustversterking Katwijk in 1 jaar worden gerealiseerd, in plaats van de door de beheerder eerder aangegeven meerjarige planning (€ 30 mln.).

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project RvdR					2015	2015
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	205	204	2.402	2.306			1
afrondingsverschillen
Programma	205	204	2.402	2.306
Begroting (DF 1.01.03)	205	159
Overprogrammering (–)	0	– 45

• 1. De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen aan de maatregel Ruimte (€ 95,6 mln.).

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Maaswerken
Projecten Limburg
Grensmaas	0	6	149	151	2017/2024	2017/2024	1
Zandmaas	15	15	405	403	2017/2020	2017/2020	1
afrondingsverschillen
Programma	15	21	554	554
Begroting (DF 1.01.03)	15	22
Overprogrammering (–)	0	1

• 1. Eerder is een bijdrage van derden aan het projectbudget van de Grensmaas toegevoegd. Echter de bijdrage was ten behoeve van de Zandmaas. Om dit te corrigeren wordt een bedrag van € 1,7 mln. van het projectbudget Grensmaas overgeboekt naar Zandmaas.

  Met de verlaging van het kasbedrag 2013 op het project Grensmaas wordt aangesloten op de actuele projectplanning.

Operationele doelstelling 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal
Deltafaciliteit Deltares	0	0	26	26	2013	2013
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	60	60	852	852	2015	2015
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	3	5	188	188	2015	2015	1
Overige onderzoeken en kleine projecten	20	26	1.167	1.167			2
afrondingsverschillen
Programma	83	91	2.233	2.233
Begroting (DF 1.01.04)	83	143
Overprogrammering (–)	0	52

• 1. NURG (€ 2 mln.): Het project NURG bestaat uit een aantal deelprojecten. Ten aanzien van het deelproject «Hemelrijkse Waard» wordt minder uitgevoerd dan voorzien. De reden hiervoor is dat er meer voorbereidingstijd nodig is in het overleg met Natuurmonumenten. Bij het deelproject «Heesseltsche Uiterwaarden» is in de voorbereidingsfase vertraging ontstaan in verband met nieuwe rivierkundige berekeningen. Bij het deelproject «Afferdense en Deestse Waarden» veroorzaken bestuurlijke discussies over het bestemmingsplan vertraging.

• 2. De lagere vermoedelijke uitkomst in 2013 betreft het project Zandmotor (€ 4 mln.): Het project Zandmotor is afgerond. De financiële afwikkeling is vertraagd doordat de decharge aanvraag van het project stagneert in verband met de bepaling van de afkoopsom met waterleidingbedrijf Dunea, waarbij RWS onderhandelt met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Projecten Nationaal
nHWBP	3.195	3.195	div.	div.
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Afsluitdijk: Versterking	602	602	2021	2021
Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA)	211	211	2021	2021
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	20	20
Ambitie Afsluitdijk	18	18
Gebonden
Projecten Nationaal
nHWBP: Rijksprojecten	573	573	div.	div.
Projecten Limburg
Ooijen-Wanssum	121	121
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta Kampen	121	121	na 2020	na 2020
IJsselsprong Zutphen	18	18
Projecten Noord-Nederland
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling	3	3	2015	2015
Bestemd	5	5
Projecten in voorbereiding:
Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen
Projecten Zuidwestelijke Delta
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer
– Zandhonger Oosterschelde
– Tidal Test Centre Grevelingen
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's:
Totaal programma planuitwerking en verkenning	4.887	4.887
Begroting DF 01.02.01	4.887	4.887

Verplichtingen

• • De verplichtingverhoging heeft met name betrekking op het programma HWBP-2 Waterschapsprojecten (€ 611 mln.).

• • Binnen dit programma worden in 2013 verplichtingen aangegaan voor de projecten Lekdijk nieuw Lekkerland (€ 155 mln.), Zwakke schakels Noord-Holland (€ 180 mln.), Zettingsvloeiing spui (€ 32 mln.), Versterking Eemdijk en Zuidelijke Randmeren(€ 80 mln.), Kustversterking Katwijk (€ 49 mln.), Ameland betonblokken (€ 66 mln.), Dijkversterking Hoeksche Waard Noord (€ 33 mln.) en Dijkversterking Eiland van Dordrecht West (€ 33 mln.). Anderzijds worden lagere verplichtingen geraamd op Onvoorzien HWBP 2e toetsing (– € 14 mln.)

• • Ruimte voor de rivier (– € 69 mln.): In 2013 worden minder verplichtingen aangegaan op de deelprojecten Veessen/Wapenveld en Meinerswijk.

• • Maaswerken (– € 20 mln.): De aangepaste planning leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.

• • Ambitie Afsluitdijk (– € 14 mln.): Met deze mutatie wordt aangesloten bij het tempo van te honoreren plannen van de regionale partijen.

• • Dijkversterking en herstel steenbekleding (– € 12 mln.): De aangepaste planning van vooroeverversterking van cluster 2.2. en 3 leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.

• • Maatregelen irt rivierverruiming: NURG (– € 19 mln.): Het is onzeker of het contract «Heeseltsche uiterwaarden» nog dit jaar wordt gehaald. Er is eerst onderzoek nodig voor mogelijke dwarsstromen.

• • IJsselsprong Zutphen (– € 17 mln.): Doordat de besluitvorming in de gemeenteraad in 2014 plaats zal vinden, wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2014.

Ontvangsten

De geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland (circa € 10 mln.) ten behoeve van het project Versterking Delflandse Kust wordt doorgeschoven naar 2014, omdat afstemming met het waterleidingbedrijf Dunea over de afkoop van beheer en onderhoud nog gaande is.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.			361.406	667.725	688.790	723.260	480.459	378.258	195.555	277.547	211.893								Toelichting
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.			355.777	616.822	696.606	720.765	488.681	384.382	199.316	285.936	228.209	90.269	0	0	0	0	0	0
Indexatie 2013	Intens./extens.	32.631	4.363	8.591	8.663	4.985	4.446	462	396	723	2								1
Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012	Desaldering	12.041				2.939	2.951	2.125	2.096	1.930									7
Diverse ontvangsten	Desaldering	22.400			22.400														2
Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Neutraal	51.665		30.999	5.454	15.212													3
Kasschuiven	Intertemporeel	0	7.838	16.646	29.603	5.450	34.000	– 54.085	– 35.698	– 5.129	2.335	– 960							4
Mutaties miljoenennota 2014			12.201	56.236	66.120	28.586	41.397	– 51.498	– 33.206	– 2.476	2.337	– 960	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.			367.978	673.058	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013	Intertemporeel	0	66.708	– 66.708															a
Mutaties najaarsnota 2013			66.708	– 66.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.			434.686	606.350	762.726	749.351	530.078	332.884	166.110	283.460	230.546	89.309	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			163.299	121.736	149.871	227.731	257.104	237.945	254.427	234.026	583.239	530.054	450.769	417.104	417.104	417.104	417.104	417.022
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.			186.060	173.753	109.717	191.221	209.727	238.377	254.899	234.008	678.462	523.898	544.497	446.578	444.578	469.682	444.578	441.341
Indexatie 2013	Intens./extens.	21.309	1.293	2.055	1.534	969	1.965	2.773	4.711	5	3.657	845	937	50	50	50	415		1
Eigenbijdrage in projecten Waterschappen ikv wijziging op de waterwet	Desaldering	– 337.073		– 374	– 958	– 3.949	– 4.064	– 12.951	– 13.258	– 15.039	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	5
Overboeking naar Provinciefonds	Intens./extens.	– 8.250	– 8.250																9
Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012	Desaldering	32.543				490	478	1.304	1.333	1.498	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	7
Diverse ontvangsten	Desaldering	7.708	7.078			630													2
Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Neutraal	– 51.665		– 30.999	– 5.454	– 15.212													3
Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.	Intens./extens.	6.300	2.850	3.400	50														6
Kasschuiven	Intertemporeel	0	8.250	0	– 500	– 38.461	– 17.560	33.904	46.650	– 19.044	– 17.771	– 8.497	– 6.643				19.672		4
Mutaties miljoenennota 2014			11.221	– 25.918	– 5.328	– 55.533	– 19.181	25.030	39.436	– 32.580	– 46.494	– 40.032	– 38.086	– 32.330	– 32.330	– 32.330	– 12.293	– 32.380
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			197.281	147.835	104.389	135.688	190.546	263.407	294.335	201.428	631.968	483.866	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961
Saldo 2013	Intertemporeel	0	– 94.327	94.327
Overboeking naar Provinciefonds	Neutraal	– 666	– 666																b
Mutaties najaarsnota 2013			– 94.993	94.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid			102.288	242.162	104.389	135.688	190.546	263.407	294.335	201.428	631.968	483.866	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			12.007	6.543	1.677	1.394	350	950	2.246	1.248
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			11.292	6.393	1.561	1.394	350	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven	Intertemporeel	0	– 1.267	604	552	111													4
Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.	Intens./extens.	242	242																8
Mutaties miljoenennota 2014			– 1.025	604	552	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			10.267	6.997	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013	Intertemporeel	0	– 300	300															a
Mutaties najaarsnota 2013			– 300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten			9.967	7.297	2.113	1.505	350	950	2.246	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in waterveiligheid			536.712	796.004	840.338	952.385	737.913	617.153	452.228	512.821	795.132	530.054	450.769	417.104	417.104	417.104	417.104	417.022
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid			553.129	796.968	807.884	913.380	698.758	623.709	456.461	521.192	906.671	614.167	544.497	446.578	444.578	469.682	444.578	441.341
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid			575.526	827.890	869.228	886.544	720.974	597.241	462.691	486.136	862.514	573.175	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid			546.941	855.809	869.228	886.544	720.974	597.241	462.691	486.136	862.514	573.175	506.411	414.248	412.248	437.352	432.285	408.961
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			87.689	142.239	198.561	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid			89.221	142.239	198.561	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Eigenbijdrage in projecten Waterschappen ikv wijziging op de waterwet	Desaldering	– 337.073		– 374	– 958	– 3.949	– 4.064	– 12.951	– 13.258	– 15.039	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	– 35.810	5
Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012	Desaldering	44.584				3.429	3.429	3.429	3.429	3.428	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	7
Diverse ontvangsten	Intens./extens.	30.108	7.078		22.400	630													2
Mutaties miljoenennota 2014			7.078	– 374	21.442	110	– 635	– 9.522	– 9.829	– 11.611	– 32.380	– 32.380	– 32.380	– 32.380	– 32.380	– 32.380	– 32.380	– 32.380
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			96.299	141.865	220.003	181.110	180.365	171.478	171.171	169.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620
Saldo 2013	Intertemporeel	0	– 9.943	9.943															a
Mutaties najaarsnota 2013			– 9.943	9.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid			86.356	151.808	220.003	181.110	180.365	171.478	171.171	169.389	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620	148.620

• 1. Deze mutatie betreft het indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013 ten laste van de investeringsruimte.

• 2. Deze verhoging ad € 30,1 mln. betreft een bijdrage ad € 22,4 mln. in 2015 van de provincie Overijssel aan het project Ruimte voor de Rivier en hogere ontvangsten ten gunste van de projecten NURG, Zandmotor en Steenbekledingen.

• 3. Het project hoogwatergeul Kampen wordt in samenhang met het project Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. De voor dit project beschikbare middelen worden van de operationele doelstelling 1.02 overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt naar de operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid onderdeel Ruimte voor de Rivier.

• 4. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

• 5. Waterschappen ontvangen voor projecten uit het HWBP-2 100 procent subsidie en voor de nHWBP-projecten volgens de uitgangspunten van het wetsvoorstel 90 procent subsidie. De overige 10 procent betalen ze zelf. De heffing voor het nHWBP-gedeelte bestaat daardoor uit een solidariteitsdeel dat wordt verevend via het Deltafonds en het projectgebonden aandeel van 10 procent. Dit is de verwerking van de aangepaste subsidiesystematiek in de ontvangsten en uitgavenreeksen voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

• 6. De overboeking ad € 6,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering van de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer, de rijksbijdrage aan de marktconsultatie getijcentrale Brouwersdam en de reservering voor het Tidal Test Centre Grevelingen.

• 7. Deze mutatie betreft de verhoging van de bijdrage van de Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar aanleiding van de indexering 2012.

• 8. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning.

• 9. Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van IenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

a en b. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen	7.249	0	23.752	29.346	– 17.496	11.850	35.602
Uitgaven	32.117	0	24.285	28.846	– 6.202	22.644	46.929
Waarvan juridisch verplicht							100%
2.01 Aanleg waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0	0
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0	0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0	0	0	0	0
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	27.917	0	19.714	28.346	-6.202	22.144	41.858
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	2.397	0	2.387	28.342	– 440	27.902	30.289
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	25.520	0	17.327	4	– 5.762	– 5.758	11.569
2.03 Studiekosten	4.200	0	4.571	500	0	500	5.071
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.200	0	4.571	500	0	500	5.071
2.03.02 Overige studiekosten	0	0	0	0	0	0	0
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.	2.500	0	8.061	2.270	-10.265	-7.995	66
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	2.500	0	8.061	2.270	– 10.265	– 7.995	66
2.09.02 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Operationele doelstelling 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2013		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zoetwatervoorziening
Projecten Nationaal
Innovatie KRW	12	17	76	76	2012	2012	1
Projecten Oost-Nederland
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)		0	39	39	2012	2012
Kleine en afgeronde projecten		0	106	106
Programma	12	17	221	221
Begroting (DF 2.02.02)	12	17
Overprogrammering (–)		0

• 1. De subsidieregeling Innovatie KRW is in 2012 inhoudelijk afgerond. De financiële afronding vindt in 2014 plaats.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02)	Budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	30	33
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
TBES Markermeer	14	14	2014	2014
Marker Wadden	0	15	2014	2014	1
Projecten Brabant
Roode Vaart	10	10
Projecten Zuidwestelijke Delta
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	71	71	2014	2014
Gebonden	0	0
–
Bestemd
Projecten in voorbereiding:
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
– Overige projecten in voorbereiding
afrondingsverschillen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	125	143
Begroting DF 02.02.01	125	143

• 1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren.

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingenraming heeft betrekking op de overboeking vanuit hoofdstuk XII van de middelen met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden. De verlaging bij najaarsnota heeft betrekking op de projecten SUBBIED, Integrale Inrichting Veluwe randmeren en de natte natuurprojecten IJsselmeergebied.

Ontvangsten

Dit jaar worden geen ontvangsten van de provincie Zeeland verwacht. De ontvangstenraming wordt verschoven naar latere jaren.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg wanterkwantiteit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Toelichting
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.			27.917	2.146	2.146	8.568	8.567	2.142	2.143	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 BenO			19.714	2.066	2.066	8.610	8.609	2.062	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Indexatie 2013		4	4																1
Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.	Intens./extens.	54.300			14.463	35.837	4.000												2
Haringvliet de Kier	Intens./extens.	41.366	27.575	2	35	2.361	11.260	133											6
Kasschuiven	Intertemporeel	0	1.267	– 665	– 602														3
Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Neutraal	– 700	– 500	– 200															4
Mutaties miljoenennota 2014			28.346	– 863	13.896	38.198	15.260	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO			48.060	1.203	15.962	46.808	23.869	2.195	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Saldo 2013	Intertemporeel	0	– 6.202	6.202															a
Mutaties najaarsnota 2013			– 6.202	6.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.			41.858	7.405	15.962	46.808	23.869	2.195	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			4.200	2.460	41
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			4.571	2.460	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Neutraal	700	500	200															4
Mutaties miljoenennota 2014			500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			5.071	2.660	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten			5.071	2.660	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in zoetwatervoorziening			32.117	4.606	2.187	8.568	8.567	2.142	2.143	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening			24.285	4.526	2.107	8.610	8.609	2.062	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening			53.131	3.863	16.003	46.808	23.869	2.195	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening			46.929	10.065	16.003	46.808	23.869	2.195	2.063	2.062	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.			2.500
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			8.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten irt saneringwaterbodems	Desaldering	2.270	2.270																5
Mutaties miljoenennota 2014			2.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			10.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013	Intertemporeel	0	– 10.265	10.265															a
Mutaties najaarsnota 2013			– 10.265	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten			66	10.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

• 1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.

• 2. De overboeking ad € 54,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:

  • • Roode Vaart: IenM draagt € 9,5 mln. bij aan het herstel van de oude loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om de huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak-Zoommeer te compenseren, mocht het Rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken. De rijksbijdrage komt boven op de ruim € 20 mln. die de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren.

  • • Marker Wadden: Marker Wadden zou een manier kunnen zijn om te voldoen aan de Natura 2000 eisen en daarmee een kosteneffectief begin maken met het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) dat onderdeel uitmaakt van de drievoudige ambitie van RRAAM. Natuurmonumenten vraagt nu geld voor de 1e fase Marker Wadden en heeft een startkapitaal nodig van € 45 mln., voor het starten van deze 1e fase (kosten gehele 1e fase € 75 mln.). € 15 mln. van het startkapitaal wordt gefinancierd vanuit de Postcodeloterij; € 30 mln. is gevraagd aan de Rijksoverheid. Het aandeel IenM bedraagt hier € 15 mln. in. De overige € 30 mln. wordt door Natuurmonumenten gezocht in regionale en private financiering. Deze mutatie betreft het aandeel IenM.

  • – Haringvliet de Kier: voor het project Haringvliet de Kier wordt een bedrag van € 29,8 mln. overgeboekt.

• 3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

• 4. Aanvullend is budget benodigd om in 2014 het eindproduct van het deelprogramma zoetwatervoorziening op te kunnen leveren. Financiering is gevonden binnen het verkenningen/planuitwerkingsprogramma.

• 5. Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen voor het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op hoofdstuk XII.

• 6. De middelen uit hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen	155.124	0	152.681	48.777	– 13.134	35.643	188.324
Uitgaven	156.150	0	178.397	14.739	– 1.103	13.636	192.033
Waarvan juridisch verplicht							99%
3.01 Watermanagement	11.794	0	12.280	204	0	204	12.484
3.01.01 Watermanagement	11.794	0	12.280	204	0	204	12.484
3.02 Beheer en Onderhoud	144.356	0	166.117	14.535	-1.103	13.432	179.549
3.02.01 Waterveiligheid	110.300	0	132.493	16.336	0	16.336	148.829
3.02.02 Zoetwatervoorziening	23.056	0	23.379	397	0	397	23.776
3.02.03 Vervanging	11.000	0	10.245	– 2.198	– 1.103	– 3.301	6.944
3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
3.09.01 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Verplichtingen

Ten laste van de operationele doelstelling 03.02 Beheer en Onderhoud wordt de agentschapbijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer en onderhoud verantwoord. Deze begrotingsbelasting heeft qua verplichtingen en kasuitgaven een 1op 1 relatie. Met deze mutatie wordt het beschikbare verplichtingenbedrag gelijk getrokken met het beschikbare kasbedrag.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			11.794	10.685	11.010	10.263	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261	10.284	10.284	10.284	10.284	10.284	Toelichting
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			12.280	10.960	11.290	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548	10.548
Indexatie 2013	Intens./extens.	2.849	204	182	188	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	350		1
Mutaties miljoenennota 2014			204	182	188	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	350	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			12.484	11.142	11.478	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.898	10.548
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			12.484	11.142	11.478	10.713	10.713	10.713	10.713	10.713	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.723	10.898	10.548
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging			144.356	159.691	179.478	177.112	147.495	137.461	137.664	131.290	215.426	224.007	220.007	226.712	226.712	224.212	224.212	230.806
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging			166.117	169.616	192.890	179.012	149.580	139.545	139.768	138.908	136.108	188.977	225.852	261.951	299.346	228.451	228.451	235.058
Indexatie 2013	Intens./extens.	50.071	2.977	2.699	3.384	3.259	2.514	2.362	2.258	876	2.009	1.240	6.236	3.822	4.950	3.792	7.693		1
Overboeking van/naar artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.	Intens./extens.	– 11.000	400	– 4.200	– 7.600	400													2
Kasschuiven	Intertemporeel	0	11.158	– 3.000	5.450	18.657			– 8.528	– 10.129	– 13.608								3
Mutaties miljoenennota 2014			14.535	– 4.501	1.234	22.316	2.514	2.362	– 6.270	– 9.253	– 11.599	1.240	6.236	3.822	4.950	3.792	7.693	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging			180.652	165.115	194.124	201.328	152.094	141.907	133.498	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	236.144	235.058
Saldo 2013	Intertemporeel	0	– 1.103	1.103															a
Mutaties najaarsnota 2013			– 1.103	1.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud			179.549	166.218	194.124	201.328	152.094	141.907	133.498	129.655	124.509	190.217	232.088	265.773	304.296	232.243	236.144	235.058
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 B&O en verv.			156.150	170.376	190.488	187.375	157.756	147.722	147.925	141.551	225.687	234.268	230.268	236.996	236.996	234.496	234.496	241.090
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 B&O en verv.			178.397	180.576	204.180	189.550	160.118	150.083	150.306	149.446	146.656	199.525	236.400	272.499	309.894	238.999	238.999	245.606
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.			193.136	176.257	205.602	212.041	162.807	152.620	144.211	140.368	135.232	200.940	242.811	276.496	315.019	242.966	247.042	245.606
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 B&O en verv.			192.033	177.360	205.602	212.041	162.807	152.620	144.211	140.368	135.232	200.940	242.811	276.496	315.019	242.966	247.042	245.606
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

• 1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.

• 2. De overboeking ad € 11 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:

  • • Voor de uitvoering van de inhaalslag van het vegetatiebeheer in het rivierengebied is € 15 mln. minder noodzakelijk dan eerder was gereserveerd. Dit vrijvallende bedrag wordt aan de investeringsruimte op artikel 05.03 toegevoegd.

  • • Voor de uitvoering van het project stroomlijnen is een aanvullend bedrag nodig van € 4 mln. die gefinancierd wordt uit de investeringsruimte op artikel 05.03.

• 3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht							0%
04.01 Experimenteerprojecten	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01 Experimenteerprojecten	0	0	0	0	0	0	0
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel	0	0	0	0	0	0	0
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel	0	0	0	0	0	0	0

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Experimenteerprogramma (4.01)	Budget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Verplicht
Marker Wadden	30	0	2014	2014	1
Totaal programma	30	0
Begroting DF 04.01.01	30	0
Overprogrammering (–)

• 1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het project toegevoegd. Het projectbudget bestaat uit de bijdrage van IenM en EZ voor elk € 15 mln.

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Toelichting
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2013		0	– 15.000	15.000															a
Bijdrage Ministerie EZ Marker Wadden		15.000	15.000																c
Mutaties najaarsnota 2013			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Exp. cf, art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a en c. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amendement	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
				Milj.nota	Najaarsnota
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)=(3)+(6)
Verplichtingen	247.184	0	252.907	467	485	952	253.859
Uitgaven	247.581	0	283.760	– 39.732	9.845	– 29.887	253.873
Waarvan juridisch verplicht							100%
5.01 Apparaat	198.231	0	198.701	148	0	148	198.849
5.01.01 Staf Deltacommissaris	2.022	0	2.324	– 64	0	– 64	2.260
5.01.02 Apparaatskosten RWS	196.209	0	196.377	212	0	212	196.589
5.02 Overige uitgaven	49.350	0	54.563	461	0	461	55.024
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	47.425	0	52.161	703	0	703	52.864
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.925	0	2.402	– 242	0	– 242	2.160
5.02.03 Overige uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
5.03 Investeringsruimte	0	0	30.496	-40.341	9.845	-30.496	0
05.03.01 Programmeerruimte	0	0	30.496	– 40.341	9.845	– 30.496	0
05.03.02 Beleidsruimte	0	0	0	0	0	0	0
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
5.09.01 Overige ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Categorie	Totaal mutatie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			198.231	186.152	177.675	172.771	170.590	177.234	177.097	175.757	177.918	177.918	177.918	177.948	177.948	177.948	177.948	177.948	Toelichting
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			198.701	184.934	176.185	171.052	168.665	175.328	175.190	173.841	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014	176.014
Loonbijstelling 2013	Intens./extens.	3.060	212	200	190	185	183	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1
Overboeking van hoofdstuk XII	Intens./extens.	2.182	– 64	135	135	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	2
Mutaties miljoenennota 2014			148	335	325	337	335	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			198.849	185.269	176.510	171.389	169.000	175.670	175.532	174.183	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat			198.849	185.269	176.510	171.389	169.000	175.670	175.532	174.183	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356	176.356
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			49.350	47.254	47.168	46.309	45.388	45.386	45.388	45.388	43.463	43.463	43.463	43.790	43.790	43.790	43.790	43.790
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			54.563	51.391	51.297	50.381	49.481	49.479	49.481	49.481	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636	47.636
Indexering 2013	Intens./extens.	11.970	815	770	768	753	738	738	738	738	739	739	739	739	739	739	1.478		3
Overboeking van/naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Intens./extens.	– 242	– 242																11
Overboeking van hoofdstuk XII	Intens./extens.	– 538	– 112	– 142	– 142	– 142													4
Mutaties miljoenennota 2014			461	628	626	611	738	738	738	738	739	739	739	739	739	739	1.478	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			55.024	52.019	51.923	50.992	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	49.114	47.636
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven			55.024	52.019	51.923	50.992	50.219	50.217	50.219	50.219	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	48.375	49.114	47.636
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			0	0	0	0	0	0	0	0	27.851	36.851	119.879	238.454	237.680	237.969	237.980	238.051
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			30.496	12.785	41.416	54.994	51.715	6.671	8.600	– 656	10.861	2.999	35.537	189.352	153.183	196.763	221.878	225.091
Indexering 2013	Intens./extens.	– 121.450	– 9.845	– 14.460	– 14.693	– 10.300	– 9.999	– 6.671	– 8.600	– 2.517	– 6.904	– 2.999	– 8.248	– 4.951	– 6.079	– 4.920	– 10.264		3
Kasschuiven	Intertemporeel	0	– 27.246	– 13.585	– 34.503	14.243	– 16.440	20.181	– 2.424	34.302	29.044	9.457	6.643				– 19.672		5
Kasschuiven tbv KRW	Intertemporeel	0				– 33.000	– 29.275	– 26.852	36.283	41.850	10.994								10
Overboeking naar hoofdstuk XII	Intens./extens.	– 2.000					– 2.000												6
Overboeking van/naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Intens./extens.	– 6.300	– 2.850	– 3.400	– 50														7
Overboeking van/naar artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Intens./extens.	– 54.300			– 14.463	– 35.837	– 4.000												8
Overboeking van/naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging	Intens./extens.	11.000	– 400	4.200	7.600	– 400													9
Mutaties miljoenennota 2014			– 40.341	– 27.245	– 56.109	– 65.294	– 61.714	– 13.342	25.259	73.635	33.134	6.458	– 1.605	– 4.951	– 6.079	– 4.920	– 29.936	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			– 9.845	– 14.460	– 14.693	– 10.300	– 9.999	– 6.671	33.859	72.979	43.995	9.457	33.932	184.401	147.104	191.843	191.942	225.091
Saldo 2013		0	9.845	– 9.845															a
Mutaties najaarsnota 2013			9.845	– 9.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte			0	– 24.305	– 14.693	– 10.300	– 9.999	– 6.671	33.859	72.979	43.995	9.457	33.932	184.401	147.104	191.843	191.942	225.091
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			247.581	233.406	224.843	219.080	215.978	222.620	222.485	221.145	249.232	258.232	341.260	460.192	459.418	459.707	459.718	459.789
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			283.760	249.110	268.898	276.427	269.861	231.478	233.271	222.666	234.511	226.649	259.187	413.002	376.833	420.413	445.528	448.741
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			244.028	222.828	213.740	212.081	209.220	219.216	259.610	297.381	268.726	234.188	258.663	409.132	371.835	416.574	417.412	449.083
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.			253.873	212.983	213.740	212.081	209.220	219.216	259.610	297.381	268.726	234.188	258.663	409.132	371.835	416.574	417.412	449.083
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties miljoenennota 2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties najaarsnota 2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

• 1. Dit is de toevoeging aan het Deltafonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.

• 2. Vanwege de uitbreiding van de bezetting van de staf Deltacommissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln. per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement op hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatsuitgaven IenM een budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende afnemers wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.

• 3. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspijl 2013.

• 4. Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln. van de directie Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op hoofdstuk XII staan geraamd, aan Deltares welke op het Deltafonds wordt verantwoord voor een interviewronde Kennisinfrastrastuctuur. Daarnaast wordt een bijdrage van het Deltafonds ad € 0,568 mln. aan het Kadaster en Geonovum overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 13.02.06.

• 5. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

• 6. Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage IenM vastgesteld is op € 18 mln., kan een bedrag van € 2 mln. geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op hoofdstuk XII.

• 7. Zie toelichting 7 van artikel 1 Investeren in waterveiligheid.

• 8. Zie toelichting 2 van artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening.

• 9. Zie toelichting 2 van artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.

• 10. Met deze boekingen wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de Kaderrichtlijn Water en de financieringmogelijkheid vanuit het Infrastructuurfonds artikel 18 «Overige uitgaven» gefaciliteerd.

• 11. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning welke op artikel 1 Investeren in waterveiligheid worden verantwoord.