Ontvangen 25 november 2013
A
Artikel I
In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (Kamerstukken II, 33 750 VII) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1.000).
|
Art. |
Omschrijving |
Mutaties vóór Nota van wijziging |
Mutaties na Nota van wijziging |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
Verplichtingen |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|
2. |
Algemene Inlichtingen- Veiligheidsdienst |
188.892 |
188.892 |
12.714 |
198.892 |
198.892 |
12.714 |
|
6. |
Dienstverlenende en innovatieve overheid |
104.758 |
104.758 |
3.350 |
100.258 |
100.258 |
3.350 |
|
7. |
Arbeidszaken overheid |
38.897 |
38.897 |
820 |
37.897 |
37.897 |
820 |
De (sub)totaaltellingen in deze begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
AIVD taakstelling
In het begrotingakkoord is besloten de totale taakstelling voor de AIVD te halveren. Hierbij is afgesproken dat de tranche 2014 (structureel € 10 mln.) wordt gedekt binnen de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijdrage aan Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) wordt verlaagd als gevolg van het kostendekkend maken van de uitgifte van de reisdocumenten (€ 4 mln.). Verder wordt de raming van Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) neerwaarts bijgesteld (€ 1,0 mln.), zijn de uitgaven aanpak fraudebestrijding met € 0,5 mln. verlaagd en is € 0,5 mln. ruimte binnen de post onvoorzien aangewend. Vanuit de Aanvullende Post Fraudeaanpak wordt € 3 mln. bijgedragen. Tot slot wordt € 1 mln. vrijgemaakt uit de begroting Koninkrijksrelaties (IV), waar middelen vrijvallen vanwege de al eerder overeengekomen stopzetting van de samenwerkingsmiddelen vanaf 2014.
De resterende dekking uit het begrotingsakkoord wordt bij voorjaarsnota 2014 verwerkt. Onderstaande tabel geeft het totale beeld van de correctie van het begrotingsakkoord.
|
Begrotingakkoord correctie |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
BZK-dekking AIVD (NvW) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Begrotingsakkoord |
2 |
12 |
22 |
24 |
|
|
Correctie taakstelling AIVD |
10 |
12 |
22 |
32 |
34 |
Als gevolg van deze mutaties wijzigen de budgettaire gevolgen van beleid op artikel 2, 6 en 7 vanaf 2014 tot en met 2018.
|
(x € 1 000) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
200.112 |
195.921 |
198.892 |
187.553 |
160.967 |
140.180 |
135.754 |
|
|
Uitgaven: |
198.945 |
195.921 |
198.892 |
187.553 |
160.967 |
140.180 |
135.754 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
100 |
|||||||
|
2.1 |
Apparaat |
188.302 |
186.537 |
189.666 |
178.454 |
151.867 |
131.080 |
126.654 |
|
2.2 |
Geheim |
10.643 |
9.384 |
9.226 |
9.099 |
9.100 |
9.100 |
9.100 |
|
Ontvangsten |
3.170 |
8.214 |
12.714 |
12.714 |
12.714 |
12.714 |
12.714 |
|
|
(x € 1 000) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
193.538 |
117.175 |
100.258 |
87.690 |
84.591 |
81.073 |
79.572 |
|
|
Uitgaven: |
145.866 |
117.175 |
100.258 |
87.690 |
84.591 |
81.073 |
79.572 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
98 |
|||||||
|
6.1 |
Verminderen regeldruk |
3.711 |
3.262 |
2.500 |
2.439 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
3.711 |
3.262 |
2.500 |
2.439 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vermindering regeldruk en administratieve lasten |
3.711 |
3.262 |
2.500 |
2.439 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.2 |
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen |
37.699 |
26.172 |
25.983 |
18.351 |
20.137 |
20.115 |
20.098 |
|
Opdrachten |
30.066 |
26.172 |
25.983 |
18.351 |
20.137 |
20.115 |
20.098 |
|
|
Baten-lastendienst Logius |
473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen |
29.593 |
14.127 |
12.838 |
14.251 |
16.037 |
16.015 |
15.998 |
|
|
Implementatie NUP (VNG) |
0 |
9.045 |
9.045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Aanpak fraudebestrijding |
0 |
3.000 |
4.100 |
4.100 |
4.100 |
4.100 |
4.100 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
7.632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen (Logius) |
626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Baten-lastendienst Logius |
7.006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.3 |
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen |
50.967 |
45.361 |
45.391 |
40.914 |
39.143 |
36.916 |
35.941 |
|
Opdrachten |
9.915 |
3.927 |
3.107 |
2.824 |
2.775 |
2.741 |
2.579 |
|
|
Beheer e-overheidsvoorzieningen |
7.023 |
1.102 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Officiële publicaties en wettenbank |
2.893 |
2.825 |
2.872 |
2.824 |
2.775 |
2.741 |
2.579 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
41.052 |
41.434 |
42.284 |
38.090 |
36.368 |
34.175 |
33.362 |
|
|
Baten-lastendienst BPR |
2.973 |
4.650 |
3.490 |
3.601 |
3.601 |
3.587 |
3.587 |
|
|
Baten-lastendienst Logius |
37.166 |
32.715 |
34.725 |
30.420 |
28.868 |
26.905 |
26.177 |
|
|
Baten-lastendienst Werkmaatschappij |
0 |
4.069 |
4.069 |
4.069 |
3.899 |
3.683 |
3.598 |
|
|
Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius) |
913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.4 |
Burgerschap |
5.136 |
6.016 |
5.106 |
5.036 |
4.786 |
4.786 |
4.786 |
|
Subsidies |
4.831 |
5.084 |
4.356 |
4.286 |
4.286 |
4.286 |
4.286 |
|
|
Programma burgerschap |
793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Comité 4/5 mei |
140 |
109 |
107 |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
|
Huis voor Democratie en rechtstaat |
3.898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ProDemos |
0 |
4.975 |
4.249 |
4.180 |
4.180 |
4.180 |
4.180 |
|
|
Opdrachten |
305 |
932 |
750 |
750 |
500 |
500 |
500 |
|
|
Programma burgerschap |
305 |
932 |
750 |
750 |
500 |
500 |
500 |
|
|
6.5 |
Reisdocumenten en basisadministratie personen |
48.354 |
36.364 |
21.278 |
20.950 |
20.525 |
19.256 |
18.747 |
|
Subsidies |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beleid GBA en reisdocumenten |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Opdrachten |
27.111 |
20.708 |
8.178 |
7.750 |
8.409 |
8.409 |
8.392 |
|
|
Beleid GBA en reisdocumenten |
9.834 |
7.066 |
6.873 |
6.759 |
7.742 |
7.742 |
7.725 |
|
|
Modernisering GBA |
16.376 |
13.642 |
1.305 |
991 |
667 |
667 |
667 |
|
|
ORRA |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
21.064 |
15.656 |
13.100 |
13.200 |
12.116 |
10.847 |
10.355 |
|
|
Baten-lastendienst BPR |
21.064 |
15.656 |
13.100 |
13.200 |
12.116 |
10.847 |
10.355 |
|
|
(x € 1 000) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
38.068 |
44.242 |
37.897 |
34.944 |
34.823 |
33.126 |
32.939 |
||
|
Uitgaven: |
44.796 |
44.242 |
37.897 |
34.944 |
34.823 |
33.126 |
32.939 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
93 |
||||||||
|
7.1 |
Overheid als werkgever |
16.124 |
17.338 |
12.471 |
12.370 |
10.418 |
10.240 |
10.223 |
|
|
Subsidies |
10.696 |
9.593 |
5.674 |
6.439 |
5.434 |
5.354 |
5.354 |
||
|
Diverse subsidies |
2.802 |
3.579 |
2.959 |
3.094 |
2.669 |
2.669 |
2.669 |
||
|
Programma Veilige Publieke Taak |
2.098 |
1.530 |
1.065 |
660 |
80 |
0 |
0 |
||
|
Subsidies Overlegstelsel |
5.587 |
4.484 |
1.650 |
2.685 |
2.685 |
2.685 |
2.685 |
||
|
Subsidies internationaal |
209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Opdrachten |
5.428 |
7.370 |
6.797 |
5.931 |
4.984 |
4.886 |
4.869 |
||
|
Arbeidsmarktbeleid |
3.117 |
5.580 |
4.543 |
3.256 |
3.236 |
3.256 |
3.256 |
||
|
Programma Veilige Publieke Taak |
130 |
600 |
400 |
660 |
80 |
0 |
0 |
||
|
Zorg voor politieke ambtsdragers |
2.181 |
1.190 |
1.854 |
2.015 |
1.668 |
1.630 |
1.613 |
||
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
bijdrage aan de NOM |
0 |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.2 |
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen |
28.672 |
26.904 |
25.426 |
22.574 |
24.405 |
22.886 |
22.716 |
|
|
Inkomensoverdracht |
8.242 |
9.224 |
9.044 |
8.924 |
8.744 |
8.744 |
8.744 |
||
|
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers |
8.242 |
9.224 |
9.044 |
8.924 |
8.744 |
8.744 |
8.744 |
||
|
Bijdragen aan ZBO's / RWT's |
20.431 |
17.680 |
16.382 |
13.650 |
15.661 |
14.142 |
13.972 |
||
|
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen |
20.431 |
17.680 |
16.382 |
13.650 |
15.661 |
14.142 |
13.972 |
||
|
Ontvangsten |
2.485 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
||
Nominaal en onvoorzien
In de ontwerpbegroting 2014 is de meerjarige reeks voor de jaren 2016, 2017 en 2018 abusievelijk onjuist vermeld. Onderstaand de juiste reeks.
|
(x € 1 000) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
0 |
7.309 |
1.229 |
5.340 |
6.156 |
2.875 |
1.442 |
|
|
Uitgaven: |
0 |
7.435 |
1.229 |
5.340 |
6.156 |
2.875 |
1.442 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
||||||||
|
13.1 |
Loonbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.2 |
Prijsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.3 |
Onvoorzien |
0 |
7.435 |
1.229 |
5.340 |
6.156 |
2.875 |
1.442 |
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk