Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 3
Artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 schrijft voor dat een meerjarige begrotingsreserve kan worden aangehouden ten laste van een beleidsartikel. De begrotingreserve is bestemd als budgettaire voorziening voor de garantstelling door de Staat voor ontstane restschuld bij onderwijsinstellingen die in gebreke blijven om gesloten leningen aan de schuldeiser terug te betalen.
1. De begrotingsreserve inzake garantiestelling restschuld speelt een rol voor zowel het universitair onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Uit een oogpunt van administratieve doelmatigheid is het niet gewenst dat er vijf aparte begrotingsreserves worden aangehouden ten laste van de betrokken beleidsartikelen (1, 3, 4, 6 en 7). Om die reden wordt door middel van dit wetsartikel bepaald dat de begrotingsreserve gekoppeld kan worden aan het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikelnummer 95). Inhoudelijk is de begrotingsreserve bestemd om het begrotingsbeheer met betrekking tot de betrokken beleidsartikelen op een doelmatige wijze vorm te geven.
De geest van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt daarmee geen geweld aangedaan. In het kader van de voorgenomen herziening van de Comptabiliteitswet zal een algemene wettelijke voorziening worden getroffen. Zolang die voorziening er nog niet is, zal jaarlijks in de begrotingswet van OCW deze afwijkingsbepaling worden opgenomen.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
|
2. |
Het beleid |
2 |
|
|
2.1. |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten |
2 |
|
|
2.2. |
Beleidsartikelen |
5 |
|
|
2.3. |
Niet-beleidsartikelen |
27 |
|
In deze 1e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2013 een uitgavenpeil van € 34,5 miljard geraamd.
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Op de beleidsartikelen worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties groter dan € 2,2 miljoen toegelicht.
In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties weergegeven. Daaronder worden de mutaties toegelicht.
|
Artikelnr. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting |
34.352,6 |
1.190,5 |
||
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
||||
|
1 |
Leerlingen- en studentenontwikkeling |
diverse |
60,0 |
– 2,9 |
|
2 |
Bijstelling autonome raming studiefinanciering |
11, 12, 13 |
– 70,9 |
19,9 |
|
3 |
Eindejaarsmarge 2012/2013 |
diverse |
227,1 |
|
|
4 |
Digitale collectie Nationaal Archief |
14 |
28,0 |
|
|
5 |
Kasschuif digitale collectie Nationaal Archief |
14 |
– 25,0 |
|
|
6 |
Kasschuiven overig |
diverse |
– 29,0 |
– 10,0 |
|
7 |
Loonbijstelling tranche 2013 |
diverse |
41,4 |
|
|
8 |
Rente studiefinanciering |
11 |
– 47,3 |
|
|
9 |
Overig |
diverse |
– 59,5 |
8,5 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
|
34.524,7 |
1.158,7 |
|
Toelichting:
1. Uit de referentieraming leerlingen- en studentenaantallen 2013 blijkt dat het aantal leerlingen en studenten in 2013 per saldo hoger is dan de in de OCW-begroting 2013 verwerkte referentieraming 2012. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen en nieuwe tel- en stroomgegevens voor 2013. Onderstaande tabel geeft de verdeling per sector weer:
|
Artikelnr. |
Omschrijving |
2013 |
|---|---|---|
|
1 |
Primair onderwijs |
– 20,5 |
|
3 |
Voortgezet onderwijs |
48,5 |
|
4 |
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie |
10,6 |
|
6 |
Hoger beroepsonderwijs |
4,9 |
|
7 |
Wetenschappelijk onderwijs |
12,9 |
|
11,12,13 |
Studiefinanciering |
3,6 |
|
Subtotaal uitgaven |
60,0 |
|
|
13 |
Minus: Lesgeldontvangsten |
– 2,9 |
|
Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling |
62,8 |
|
2. De raming voor studiefinanciering laat lagere uitgaven en meer ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2013 verwerkte raming van het voorjaar 2012. Dit is de doorwerking van de realisaties in 2012.
3. In 2012 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2013. Voor zover het overlopende verplichtingen betreft, zijn de middelen overgeboekt naar de artikelen.
4. Door de digitalisering van de informatiehuishouding van het rijk staat het Nationaal Archief de komende jaren voor een substantiële taakverzwaring. Dit wordt tot en met 2015 grotendeels gedekt.
5. Een deel van de dekking voor de extra kosten van digitalisering voor het Nationaal Archief wordt van 2013 naar 2014 en 2015 geschoven.
6. Deze post bestaat uit diverse kasschuiven op de OCW-begroting:
– Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt een deel van de verplichtingen voor 2014 voor de OV-studentenkaart vooruitbetaald in 2013 (€ 125,0 miljoen);
– Voor het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregel zijn in het Regeerakkoord vanaf 2013 middelen beschikbaar gesteld. Omdat de maatregel met terugwerkende kracht is ingegaan (per 1 september 2012) zijn de instellingen reeds in 2012 hiervoor gecompenseerd (– € 62,0 miljoen in 2013);
– De middelen uit het Regeerakkoord voor de professionalisering van lerarenopleidingen worden in overeenstemming gebracht met de beoogde uitgaven in de jaren 2014–2016 (– € 15,0 miljoen in 2013);
– Om de cursusgeldraming voor het bve meerjarig bij te stellen zodat dit overeenkomt met het daadwerkelijke kasritme van de cursusgeldontvangsten, wordt een deel van de middelen uit 2013 (– € 14 miljoen) en 2014 (– € 2 miljoen) verdeeld over de jaren 2015–2018;
– Voor School ex 2.0 is € 25 miljoen beschikbaar (zie de jeugdwerkloosheidbrief, Kamerstuk 33 400 XV, nr. D). Het school ex 2.0 programma strekt zich uit over twee schooljaren: 2013/2014 en 2014/2015. Het beschikbare budget wordt daarom over twee kalenderjaren verdeeld;
– Om de beschikbare middelen voor de huisvesting op Caribisch Nederland aan te laten sluiten bij de recente planning van de Rijksgebouwendienst, wordt € 10,6 miljoen uit 2013 en € 5,4 miljoen uit 2017 herverdeeld over de jaren 2014 en 2015. Hierdoor sluit de verdeling van de middelen beter aan op de verwachte realisatie;
– Bij de ontvangsten is er sprake van een wijziging in het betaalritme van de lesgelden. Hierdoor zijn de ontvangsten in 2013 € 10 miljoen lager en in 2014 € 10 miljoen hoger.
7. In het Begrotingsakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2013. Dit betekent dat de loonbijstellingstranche 2013 die aan de departementen wordt uitgekeerd geen vergoeding bevat voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten (zie artikel 91 Nominaal en onvoorzien voor de verdeling over de beleidsartikelen).
8. De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2013 verwerkte raming van het voorjaar 2012. Zowel de spontane ontvangsten als de termijnontvangsten worden lager geraamd.
9. De overige mutaties betreffen de technische wijzigingen die in deze 1e suppletoire begroting zijn opgenomen. Het betreft overboekingen van en naar andere departementen, desalderingen van uitgaven en ontvangsten en de niet kader-relevante bijstelling van de raming studiefinanciering.
Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
9.726.096 |
0 |
– 12.278 |
9.713.818 |
22.552 |
26.387 |
39.282 |
65.790 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
110 |
|||||||||
|
Totale uitgaven |
9.727.312 |
0 |
– 12.388 |
9.714.924 |
22.552 |
26.387 |
39.282 |
65.790 |
||
|
Waaran juridisch verplicht |
99,7% |
99,7% |
||||||||
|
Bekostiging |
9.179.182 |
0 |
– 10.954 |
9.168.229 |
20.378 |
24.407 |
41.066 |
67.344 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
8.985.514 |
0 |
– 10.954 |
8.974.560 |
20.378 |
24.407 |
41.066 |
67.344 |
|
|
– |
Bekostiging Primair Onderwijs |
8.972.783 |
0 |
– 11.107 |
8.961.676 |
20.225 |
24.254 |
41.036 |
67.314 |
|
|
– |
Bekostiging Caribisch Nederland |
12.731 |
0 |
153 |
12.884 |
153 |
153 |
30 |
30 |
|
|
• |
Prestatiebox |
167.100 |
0 |
0 |
167.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
• |
Aanvullende bekostiging |
26.568 |
0 |
0 |
26.568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Conciërgeregeling |
19.515 |
0 |
0 |
19.515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Onderwijstijdverlenging |
7.053 |
0 |
0 |
7.053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Subsidies |
113.894 |
0 |
11.357 |
125.251 |
4.067 |
3.871 |
109 |
339 |
||
|
– |
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten |
23.862 |
0 |
0 |
23.862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Nederlands onderwijs buitenland |
17.449 |
0 |
0 |
17.449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Herstart en Op de Rails |
19.162 |
0 |
0 |
19.162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) |
10.000 |
0 |
7.836 |
17.836 |
4.905 |
3.892 |
0 |
0 |
|
|
– |
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Overig |
33.421 |
0 |
3.521 |
36.942 |
– 838 |
– 21 |
109 |
339 |
|
|
Opdrachten |
21.761 |
0 |
– 1.503 |
20.258 |
– 1.503 |
– 1.500 |
– 1.500 |
– 1.500 |
||
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
31.550 |
0 |
24 |
31.574 |
22 |
21 |
20 |
20 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
31.550 |
0 |
24 |
31.574 |
22 |
21 |
20 |
20 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
8.616 |
0 |
9 |
8.625 |
9 |
9 |
8 |
8 |
||
|
– |
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds |
6.416 |
0 |
9 |
6.425 |
9 |
9 |
8 |
8 |
|
|
– |
UWV |
2.200 |
0 |
0 |
2.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
360.987 |
0 |
0 |
360.987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid |
260.987 |
0 |
0 |
260.987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Convenant G37 |
95.000 |
0 |
0 |
95.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Ondersteuning niet-G37 |
5.000 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen |
11.321 |
0 |
– 11.321 |
0 |
– 421 |
– 421 |
– 421 |
– 421 |
||
|
– |
Brede Scholen |
11.321 |
0 |
– 11.321 |
0 |
– 421 |
– 421 |
– 421 |
– 421 |
|
|
Ontvangsten |
1.661 |
0 |
0 |
1.661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Toelichting mutaties:
Voor artikel 1 (Primair Onderwijs) is per saldo sprake van een daling van de uitgaven met € 12,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. De begroting is met € 16,1 miljoen verhoogd als gevolg van technische mutaties. Daartegenover is de begroting met € 28,5 miljoen verlaagd als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties.
Op het ontvangstenartikel hebben zich geen mutaties voorgedaan.
Toelichting per instrument:
Uitgaven
Bekostiging
Het budget voor bekostiging is per saldo met € 11,0 miljoen verlaagd. Er is van artikel 9 € 6,7 miljoen overgeboekt ten behoeve van Actieplan Leerkracht. Tevens is voor € 14,2 miljoen compensatie ontvangen voor stijging van de werkgeverslasten (zie ook de algemene toelichting). Daartegenover is het budget met € 20,5 miljoen verlaagd als gevolg van een dalend aantal leerlingen (zie ook de algemene toelichting). Om de taakstelling uit het Begrotingsakkoord per 2014 te realiseren, zijn vanwege de schooljaarsystematiek de prijzen per schooljaar 2013/2014 aangepast. Hierdoor wordt in 2013 al € 14,0 miljoen gerealiseerd. Via een kasschuif naar 2014 wordt de realisatie van de taakstelling uit het Lenteakkoord op kalenderjaar gelijk gesteld aan het budgettaire kader.
Subsidies
Het budget voor subsidies is per saldo met € 11,4 miljoen verhoogd. Van een aantal projecten (o.a. projecten Passend Onderwijs) is in totaal € 5,0 miljoen aan juridische verplichtingen doorgeschoven naar 2013, omdat deze projecten in 2012 later zijn gestart. Van de artikelen 3 en 9 is in totaal € 7,8 miljoen overgeboekt voor de uitvoering van onder andere de programma’s School aan Zet en Bèta en Techniek.
Bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen
De bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen is met € 11,3 miljoen verlaagd. Voor combinatiefunctionarissen op Brede scholen is een overboeking gedaan aan VWS van € 10,9 miljoen. VWS maakt namens OCW deze middelen over aan het Gemeentefonds.
Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
7.043.703 |
0 |
95.807 |
7.139.510 |
138.453 |
47.928 |
– 207.791 |
– 203.992 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Totale uitgaven |
7.074.820 |
0 |
95.807 |
7.170.627 |
138.453 |
47.928 |
– 207.791 |
– 203.992 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,95% |
99,95% |
||||||||
|
Bekostiging |
6.924.719 |
0 |
102.700 |
7.027.419 |
142.473 |
51.445 |
– 206.000 |
– 201.621 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
6.563.846 |
0 |
81.428 |
6.645.274 |
121.201 |
33.426 |
– 156.019 |
– 146.640 |
|
|
– |
Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum |
6.551.413 |
81.069 |
6.632.482 |
121.002 |
33.227 |
– 156.338 |
– 146.959 |
||
|
– |
Bekostiging Caribisch Nederland |
12.433 |
359 |
12.792 |
199 |
199 |
319 |
319 |
||
|
• |
Prestatiebox |
130.000 |
0 |
18.000 |
148.000 |
18.000 |
18.000 |
0 |
0 |
|
|
– |
Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs |
130.000 |
18.000 |
148.000 |
18.000 |
18.000 |
||||
|
• |
Aanvullende bekosting |
230.873 |
0 |
3.272 |
234.145 |
3.272 |
19 |
– 49.981 |
– 54.981 |
|
|
– |
Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het VO |
47.893 |
47.893 |
– 50.000 |
– 55.000 |
|||||
|
– |
Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008–2013, incl. borgingscohort vmbo-mbo2 |
24.113 |
3.253 |
27.366 |
3.253 |
|||||
|
– |
Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) |
3.741 |
19 |
3.760 |
19 |
19 |
19 |
19 |
||
|
– |
Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen |
86.205 |
86.205 |
|||||||
|
– |
Regeling regionaal zorgbudget en reboundvoorzieningen |
66.885 |
66.885 |
|||||||
|
– |
Regeling visueel gehandicapten |
1.206 |
1.206 |
|||||||
|
– |
Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo |
830 |
830 |
|||||||
|
Subsidies |
53.810 |
0 |
– 4.291 |
49.519 |
– 1.640 |
– 1.136 |
591 |
11 |
||
|
– |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE |
19.229 |
271 |
19.500 |
||||||
|
– |
ICT-projecten |
1.090 |
– 271 |
819 |
||||||
|
– |
Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) |
5.700 |
– 5.510 |
190 |
– 2.529 |
– 2.007 |
||||
|
– |
Onderwijs Bewijs |
3.092 |
3.092 |
|||||||
|
– |
Regionale verwijzingscommissies VO |
6.985 |
6.985 |
|||||||
|
– |
Overige projecten |
17.714 |
1.219 |
18.933 |
889 |
871 |
591 |
11 |
||
|
Opdrachten |
374 |
0 |
0 |
374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
In- en uitbesteding |
374 |
374 |
|||||||
|
Bijdragen aan baten/lastendiensten |
27.284 |
0 |
315 |
27.599 |
25 |
24 |
23 |
23 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
27.284 |
315 |
27.599 |
25 |
24 |
23 |
23 |
||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
68.339 |
0 |
– 2.917 |
65.422 |
– 2.405 |
– 2.405 |
– 2.405 |
– 2.405 |
||
|
– |
ZBO: College voor Examens |
3.321 |
17 |
3.338 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
|
– |
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) |
65.018 |
– 2.934 |
62.084 |
– 2.422 |
– 2.422 |
– 2.422 |
– 2.422 |
||
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
294 |
0 |
0 |
294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
GRAZ (ECML) en PISA |
294 |
294 |
|||||||
|
Ontvangsten |
1.361 |
0 |
0 |
1.361 |
3.300 |
|||||
Toelichting mutaties:
Voor artikel 3 is sprake van een stijging van de uitgaven met € 95,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Voor € 36,3 miljoen betreft het technische mutaties en voor € 59,5 miljoen autonome en beleidsmatige mutaties.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013 zijn de ontvangsten gelijk gebleven.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
De lumpsumbekostiging voor het voortgezet onderwijs wordt verhoogd met € 102,7 miljoen. De belangrijkste mutaties hiervan zijn:
– De realisatie van het aantal leerlingen hoger is dan de raming: € 48,5 miljoen.
– In verband met de uitdeling van de tranche 2013 van de middelen voor de verbetering van het onderwijspersoneel convenant leerkracht wordt de bekostiging verhoogd met € 34,1 miljoen.
– Uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2013): € 9,8 miljoen
– Er wordt € 18 miljoen overgeheveld van de hoofdbekostiging naar de prestatiebox in verband met het opnemen van de extra middelen voor professionalisering van schoolleiders in de regeling prestatiebox voortgezet onderwijs.
– in verband met de doorschuif vanuit 2012 van een deel van het gereserveerd bedrag in verband met de continuïteitsgarantie aan Amarantis wordt de bekostiging verhoogd met € 11 miljoen.
Subsidies:
De subsidies worden verlaagd met –/– 4,3 miljoen. De belangrijkste mutatie is:
– Overboeking van de middelen voor «School aan Zet» en «Meer betere Beta’s» van artikel 3 voortgezet onderwijs naar artikel 1 primair onderwijs: –/– € 5,5 miljoen.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s:
De bijdragen aan ZBO’s/RWT» s worden verlaagd met –/– 2,9 miljoen. De belangrijkste mutatie is:
– Overboeking van de middelen voor de «Denktank BVE» van artikel 3 voortgezet onderwijs naar artikel 4 beroepsonderwijs en volwassenneducatie: –/– € 2,5 miljoen.
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
3.564.888 |
0 |
24.749 |
3.589.637 |
16.201 |
– 30.433 |
– 87.733 |
– 97.173 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
9.780 |
|||||||||
|
Totale uitgaven |
3.500.665 |
0 |
– 12.979 |
3.487.686 |
52.074 |
4.103 |
– 35.202 |
– 88.664 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99% |
99% |
||||||||
|
Bekostiging |
3.358.110 |
0 |
– 11.419 |
3.346.691 |
27.878 |
– 7.995 |
– 42.531 |
– 95.062 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
3.098.315 |
0 |
3.111 |
3.101.426 |
6.000 |
– 7.520 |
– 42.056 |
– 94.587 |
|
|
– |
Bekostiging roc's/overige regelingen |
2.928.356 |
0 |
1.891 |
2.930.247 |
5.089 |
28.970 |
31.733 |
– 20.808 |
|
|
– |
Bekostiging kbb's |
107.496 |
0 |
485 |
107.981 |
176 |
– 37.225 |
– 74.524 |
– 74.514 |
|
|
– |
Bekostiging Caribisch Nederland |
4.142 |
0 |
703 |
4.845 |
703 |
703 |
703 |
703 |
|
|
– |
Bekostiging vavo |
58.321 |
0 |
32 |
58.353 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
• |
Prestatiebox |
30.700 |
0 |
– 26.600 |
4.100 |
– 57.115 |
– 515 |
– 515 |
– 515 |
|
|
– |
Taal en Rekenen |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 56.600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Stagebox |
26.600 |
0 |
– 26.600 |
0 |
– 515 |
– 515 |
– 515 |
– 515 |
|
|
– |
VSV |
4.100 |
0 |
0 |
4.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
• |
Aanvullende bekostiging |
229.095 |
0 |
12.070 |
241.165 |
78.993 |
40 |
40 |
40 |
|
|
– |
Schoolmaatschappelijk werk in het mbo |
14.017 |
0 |
0 |
14.017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Versterken centrale en uniforme toetsing |
13.612 |
0 |
– 12.028 |
1.584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
RMC's |
31.885 |
0 |
40 |
31.925 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
– |
Plusvoorzieningen overbelaste Jongeren en wijkscholen |
30.400 |
0 |
0 |
30.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Programmagelden regio's |
19.700 |
0 |
0 |
19.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Convenanten met RMC-regio's |
12.100 |
0 |
0 |
12.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 |
5.099 |
0 |
705 |
5.804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Leerlinggebonden financiering (LGF) |
43.762 |
0 |
9.853 |
53.615 |
9.853 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Taal en Rekenen |
58.520 |
0 |
1.000 |
59.520 |
56.600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
School-ex 2.0 |
0 |
0 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Subsidies |
37.261 |
0 |
1.584 |
38.845 |
– 372 |
– 2.872 |
– 5.372 |
– 372 |
||
|
waarvan: |
||||||||||
|
– |
Actieplan Laaggeletterdheid |
4.000 |
0 |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Pilots laaggeletterdheid |
5.000 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
– 2.500 |
– 5.000 |
0 |
|
|
– |
Sectorplan mbo-hbo techniek |
400 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Netwerkscholen |
3.000 |
0 |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Loopbaanorientatie |
3.000 |
0 |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Overige projecten |
21.861 |
0 |
1.584 |
23.445 |
– 372 |
– 372 |
– 372 |
– 372 |
|
|
Opdrachten |
6.441 |
0 |
0 |
6.441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
In- en uitbesteding |
6.441 |
0 |
0 |
6.441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
16.969 |
0 |
337 |
17.306 |
48 |
48 |
47 |
47 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
16.969 |
0 |
337 |
17.306 |
48 |
48 |
47 |
47 |
|
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties/ medeoverheden |
19.877 |
0 |
– 3.551 |
16.326 |
24.450 |
14.852 |
12.584 |
6.653 |
||
|
– |
Caribisch Nederland |
19.877 |
0 |
– 3.551 |
16.326 |
24.450 |
14.852 |
12.584 |
6.653 |
|
|
Bijdrage aan begrotingsfondsen/sociale fondsen |
53.283 |
0 |
70 |
53.353 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
|
– |
Participatiebudget |
53.283 |
0 |
70 |
53.353 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
8.724 |
0 |
0 |
8.724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
College voor Examens |
363 |
0 |
0 |
363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Wet SLOA |
8.361 |
0 |
0 |
8.361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Toelichting mutaties:
Voor artikel 4 (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) is in 2013 sprake van een daling van de uitgaven met € 13 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013.
Voor € 11 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 24 miljoen gedaald.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt verlaagd met € 11,4 miljoen. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:
– In het kader van het Regeerakkoord Rutte II wordt er in 2017 € 56,6 miljoen en vanaf 2020 structureel € 113,1 miljoen gekort op de lumpsum door het aanbieden van minder opleidingen en macrodoelmatigheid in het mbo (Kamerstuk 33 400, nr. 18)
– Voor het alternatieve arrangement voor studenten van 30 jaar en ouder in het mbo heeft VWS een structurele bijdrage van € 10 miljoen geleverd. Aangezien er geen leeftijdsgrens komt in het mbo en het alternatieve arrangement niet nodig is, wordt deze bijdrage weer overgeboekt naar VWS.
– Aan de lumpsum wordt structureel € 3,7 miljoen toegevoegd voor de compensatie van de werkgeverslasten tranche 2013.
– De middelen voor het «Convenant Leerkracht Nederland» zijn aan de lumpsum toegevoegd. Dit is € 5,2 miljoen in 2013 oplopend naar structureel € 36,3 miljoen vanaf 2018. Daarnaast wordt er incidenteel € 26,6 miljoen voor de stagebox en € 12 miljoen voor de versterking centrale en uniforme toetsing aan de lumpsum toegevoegd.
– Het budget voor de bekostiging van de kbb’s daalt in 2015 met € 37,4 miljoen en vanaf 2016 structureel met € 74,7 miljoen door de taakstelling opgenomen in het Regeerakkoord Rutte II (Kamerstuk 33 400, nr. 18).
– Gebleken is dat er in het studiejaar 2012/2013 meer geïndiceerde deelnemers met een handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit leidt ertoe dat ook de basis voor de raming voor het jaar 2013 en verder met deze structurele doorwerking aangepast moet worden. Het budget voor de leerlinggebonden financiering stijgt hierdoor met € 9,9 miljoen.
– In de aanpak jeugdwerkloosheid is er voor School- Ex in totaal € 25 miljoen beschikbaar. De middelen zijn verdeeld over de jaren 2013 en 2014 met € 12,5 miljoen per jaar. Hiervan is € 10 miljoen afkomstig van het ministerie van SZW.
– De regeling taal en rekenen in het mbo wordt met één jaar verlengd tot en met 2014. Het is het voornemen om deze middelen vanaf 2015 onder te brengen in de prestatiebox.
Subsidies
Het budget voor de Pilots laaggeletterdheid is in 2012 met € 2,5 miljoen verlaagd vanwege opstartproblemen. Het project is nu verlengd tot medio 2015 en daarom zijn deze middelen verschoven naar 2015. De middelen voor de Pilots laaggeletterdheid voor 2015 en 2016 zijn naar 2013 en 2014 geschoven en vervolgens overgeheveld naar de bekostiging roc’s/overige regelingen. De pilots zijn dan afgerond en de middelen worden ingezet voor gedeeltelijke compensatie van roc’s voor herverdeeleffecten in de educatie, die zijn ontstaan door het onder rijksaansturing brengen van vavo en een nieuwe verdeling van het budget die deels gebaseerd is op geleverde prestaties.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties/medeoverheden
Het budget voor Caribisch Nederland daalt met € 3,6 miljoen. De middelen om de onderwijshuisvesting op de eilanden op een naar Nederlandse maatstaven aanvaardbaar niveau te brengen worden uit 2013 doorgeschoven naar latere jaren. Vanaf 2014 tot met 2017 zijn de gereserveerde middelen van het artikel nominaal en onvoorzien toegevoegd voor het uitvoeren van dit programma.
Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
2.468.852 |
139.294 |
121.168 |
2.729.314 |
– 6.979 |
– 51.125 |
– 72.688 |
– 50.315 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Totale uitgaven |
2.464.254 |
139.294 |
– 26.631 |
2.576.917 |
– 167 |
– 3.573 |
– 55.016 |
– 72.673 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,9% |
99,9% |
||||||||
|
Bekostiging |
2.423.882 |
138.294 |
– 27.628 |
2.534.548 |
– 760 |
– 7.665 |
– 55.108 |
– 72.715 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
2.264.956 |
138.294 |
– 27.821 |
2.375.429 |
– 968 |
– 7.879 |
– 55.332 |
– 72.948 |
|
|
– |
Onderwijsdeel hbo |
2.177.865 |
138.294 |
– 18.407 |
2.297.752 |
– 893 |
– 7.614 |
– 54.896 |
– 72.364 |
|
|
– |
Deel ontwerp en ontwikkeling |
68.607 |
86 |
68.693 |
– 75 |
– 265 |
– 436 |
– 584 |
||
|
– |
Bekostiging tweede bachelor- en mastergraden in het hbo |
2.000 |
2.000 |
|||||||
|
– |
Bekostiging experimenten open bestel |
15.000 |
– 9.500 |
5.500 |
||||||
|
– |
Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo |
1.484 |
1.484 |
|||||||
|
• |
Prestatiebox |
158.926 |
0 |
193 |
159.119 |
208 |
214 |
224 |
233 |
|
|
– |
Kwaliteit en profiel (behoort tot Onderwijsdeel hbo) |
158.926 |
193 |
159.119 |
208 |
214 |
224 |
233 |
||
|
Subsidies |
23.284 |
0 |
379 |
23.663 |
581 |
4.081 |
82 |
32 |
||
|
– |
Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen |
19.967 |
19.967 |
|||||||
|
– |
Regeling stimulering Bèta/techniek (Sectorplan mbo-hbo techniek 2011–2016) |
0 |
||||||||
|
– |
Studiekeuze-informatie hoger onderwijs |
2.400 |
75 |
2.475 |
||||||
|
– |
Bestuurlijk arrangement Hogeschool Zeeland |
0 |
||||||||
|
– |
Praktijkgericht onderzoek (Raak) |
0 |
||||||||
|
– |
Overig |
917 |
304 |
1.221 |
581 |
4.081 |
82 |
32 |
||
|
Opdrachten |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Uitbesteding |
100 |
100 |
|||||||
|
Bijdragen aan baten/lastendiensten |
16.988 |
1.000 |
618 |
18.606 |
12 |
11 |
10 |
10 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
16.988 |
1.000 |
618 |
18.606 |
12 |
11 |
10 |
10 |
|
|
Ontvangsten |
1.213 |
0 |
4.768 |
5.981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Toelichting mutaties:
Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is in 2013 sprake van een daling van de uitgaven met € 26,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013.
Voor € 5,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 32,3 miljoen verlaagd.
De ontvangsten zijn met € 4,8 miljoen gestegen. Het gaat hier om technische mutaties.
Toelichting per instrument:
Uitgaven
Bekostiging, Hoofdbekostiging
Belangrijkste wijzigingen op het onderdeel Hoofdbekostiging zijn:
– de aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: vanaf 2013 jaarlijks € 4,9 miljoen (Referentieraming 2013): zie het algemeen deel;
– de verwerking van de taakstelling «Verminderen overhead in het hoger onderwijs» uit het Regeerakkoord: € 5,7 miljoen in 2014, € 12,5 miljoen in 2015, € 18,9 miljoen in 2016 en € 24,6 in 2017 (zie Kamerstuk 33 400, nr. 18);
– de verwerking van de taakstelling «Minder opleidingen hoger onderwijs» uit het Regeerakkoord: € 41,1 miljoen in 2016 en € 52,8 miljoen in 2017 (zie Kamerstuk 33 400, nr. 18);
– de toevoeging van de loonbijstelling (werkgeverslasten) 2013: € 3,0 miljoen oplopend tot € 3,2 miljoen in 2017 (zie hoofdstuk B «Begrotingstoelichting» van de Memorie van Toelichting);
– de verwerking van de ODA-korting uit het Regeerakkoord voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs: € 0,3 miljoen in de jaren 2014, 2015 en 2016 en € 0,6 miljoen in 2017;
– een kasschuif van – € 32,7 miljoen in 2013 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (vanaf 2013 zijn hiervoor middelen beschikbaar; omdat de maatregel een terugwerkende kracht heeft tot 1 september 2012 zijn de instellingen al in 2012 voor dit bedrag gecompenseerd);
– compensatie ministerie van Economische Zaken voor het vervallen van de langstudeerdersmaatregel: € 2,4 miljoen in 2013 oplopend tot € 2,7 miljoen in 2017;
– een overheveling van € 9,5 miljoen uit de middelen voor de bekostiging van experimenten open bestel naar het onderwijsdeel hbo. Het aantal bekostigde studenten binnen het experiment is in 2013 lager dan geraamd. De middelen waren afkomstig uit het onderwijsdeel van de bekostiging en worden daar nu weer aan toegevoegd.
Verplichtingen
De mutatie van de verplichtingen is € 147,8 miljoen hoger dan de mutatie van de uitgaven. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie voor het begrotingsjaar 2014 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel. Omdat deze uitgavenmutatie voor het jaar 2014
– overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2013 wordt verplicht, wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2013.
Ontvangsten
De belangrijkste oorzaak van de hogere realisatie van € 4,8 miljoen op de ontvangsten is de terugstorting als gevolg van een voorlopige afrekening op projectsubsidies (€ 4,5 miljoen). De teruggevorderde middelen zijn toegevoegd aan het uitgavenkader van het hbo.
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
3.936.841 |
123.706 |
94.446 |
4.154.993 |
– 7.881 |
– 44.870 |
– 66.061 |
– 73.668 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Totale uitgaven |
3.894.582 |
123.706 |
– 12.011 |
4.006.277 |
2.933 |
– 7.881 |
– 44.812 |
– 66.061 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,9% |
99,9% |
||||||||
|
Bekostiging |
3.843.622 |
123.706 |
– 11.876 |
3.955.452 |
3.609 |
– 7.205 |
– 44.194 |
– 64.794 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
3.724.001 |
123.706 |
– 11.522 |
3.836.185 |
3.645 |
– 7.266 |
– 44.380 |
– 64.931 |
|
|
– |
Onderwijsdeel wo |
1.428.563 |
123.706 |
– 16.704 |
1.535.565 |
5.088 |
475 |
– 30.815 |
– 44.849 |
|
|
– |
Onderzoeksdeel wo |
1.705.386 |
1.846 |
1.707.232 |
– 3.462 |
– 8.140 |
– 12.455 |
– 17.599 |
||
|
– |
Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek |
585.552 |
3.336 |
588.888 |
2.019 |
399 |
– 1.110 |
– 2.483 |
||
|
– |
Bekostiging tweede mastergraden in het wo |
4.500 |
4.500 |
|||||||
|
• |
Prestatiebox |
119.621 |
0 |
– 354 |
119.267 |
– 36 |
61 |
186 |
137 |
|
|
– |
Kwaliteit en profiel (behoort tot Onderwijsdeel wo) |
119.621 |
– 354 |
119.267 |
– 36 |
61 |
186 |
137 |
||
|
Subsidies |
23.028 |
0 |
– 167 |
22.861 |
– 58 |
– 58 |
0 |
0 |
||
|
– |
Subsidieregeling Sirius programma1 |
10.302 |
10.302 |
|||||||
|
– |
Subsidieregeling Libertas Noodfonds |
745 |
745 |
|||||||
|
– |
3TU’s samenwerking |
3.500 |
3.500 |
|||||||
|
– |
Toetsing en Toetsgestuurd leren |
2.260 |
2.260 |
|||||||
|
– |
Overig |
6.221 |
– 167 |
6.054 |
– 58 |
– 58 |
||||
|
Opdrachten |
1.583 |
0 |
0 |
1.583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Uitbesteding |
1.583 |
1.583 |
|||||||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
3.874 |
0 |
4 |
3.878 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
– |
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) |
3.874 |
4 |
3.878 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
22.475 |
0 |
28 |
22.503 |
– 622 |
– 622 |
– 622 |
– 1.271 |
||
|
– |
Organisaties excl. NVAO en SKI 123 (zie tabel 6.4) |
22.475 |
28 |
22.503 |
– 622 |
– 622 |
– 622 |
– 1.271 |
||
|
Ontvangsten |
16 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Middelen zijn inclusief de oude middelen die uit het Fonds Economische Structuursterking (FES). De middelen zijn bestemd voor zowel het hbo als het wo.
Toelichting mutaties:
Voor artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) is in 2013 sprake van een daling van de uitgaven met € 12,0 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013.
Voor € 4,4 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 16,4 miljoen verlaagd.
De ontvangsten zijn niet gewijzigd.
Toelichting per instrument:
Uitgaven
Bekostiging, Hoofdbekostiging
Belangrijkste wijzigingen op de delen Hoofdbekostiging zijn:
– de aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: vanaf 2013 jaarlijks € 12,9 miljoen (Referentieraming 2013): zie het algemeen deel;
– de verwerking van de taakstelling «Verminderen overhead in het hoger onderwijs» uit het Regeerakkoord: € 8,9 miljoen in 2014, € 19,6 miljoen in 2015, € 29,6 miljoen in 2016 en € 38,5 in 2017 (zie Kamerstuk 33 400, nr. 18);
– de verwerking van de taakstelling «Minder opleidingen hoger onderwijs» uit het Regeerakkoord: € 27,0 miljoen in 2016 en € 34,7 miljoen in 2017 (zie Kamerstuk 33 400, nr. 18);
– de toevoeging van de loonbijstelling (werkgeverslasten) 2013: € 6,9 miljoen oplopend tot € 7,0 miljoen in 2017 (zie hoofdstuk B «Begrotingstoelichting» van de Memorie van Toelichting);
– de verwerking van de ODA-korting uit het Regeerakkoord voor wat betreft het wetenschappelijk onderwijs: € 4,1 miljoen in de jaren 2014, 2015 en 2016 en € 8,1 miljoen in 2017;
– een kasschuif van – € 29,3 miljoen in 2013 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (vanaf 2013 zijn hiervoor middelen beschikbaar; omdat de maatregel een terugwerkende kracht heeft tot 1 september 2012 zijn de instellingen al in 2012 voor dit bedrag gecompenseerd);
– compensatie ministerie van Economische Zaken voor het vervallen van de langstudeerdersmaatregel: € 3,1 miljoen in 2013 oplopend tot € 3,8 miljoen in 2017.
Verplichtingen
De mutatie van de verplichtingen is € 106,5 miljoen hoger dan de mutatie van de uitgaven. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie voor het begrotingsjaar 2014 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel. Omdat deze uitgavenmutatie voor het jaar 2014
– overeenkomstig de bekostigingsregelgeving – in het jaar 2013 wordt verplicht, wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2013.
Artikel 8. Internationaal beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
HGIS-deel 2013 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
8.573 |
927 |
9.500 |
– 549 |
– 529 |
– 475 |
– 11 |
2.447 |
|||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
|||||||||||
|
Totale uitgaven |
16.969 |
79 |
17.048 |
132 |
138 |
– 11 |
1.037 |
||||
|
Waarvan juridisch verplicht |
90% |
90% |
|||||||||
|
Subsidies |
1.471 |
135 |
1.606 |
117 |
117 |
314 |
|||||
|
– |
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) |
707 |
135 |
842 |
117 |
117 |
|||||
|
– |
Frans-Nederlandse academie (FNA) |
||||||||||
|
– |
Netherlands house for Education and Research (Nether) |
450 |
450 |
||||||||
|
– |
Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur |
314 |
314 |
314 |
|||||||
|
– |
Overige incidentele subsidies |
||||||||||
|
Opdrachten |
373 |
373 |
|||||||||
|
– |
Beleidsonderzoek en benchmarking |
200 |
200 |
||||||||
|
– |
Incidentele Internationale activiteiten |
173 |
173 |
||||||||
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
14.625 |
– 56 |
14.569 |
– 47 |
– 48 |
– 11 |
223 |
||||
|
– |
OCW-vertegenwoordiging in het buitenland |
2.191 |
– 56 |
2.135 |
– 47 |
– 48 |
– 11 |
133 |
|||
|
– |
Europees Platform |
5.456 |
5.456 |
||||||||
|
– |
Nederlandse Taalunie |
3.186 |
3.186 |
||||||||
|
– |
Europa College Brugge |
30 |
30 |
||||||||
|
– |
Unesco |
20 |
20 |
||||||||
|
– |
OESO CERI |
76 |
76 |
||||||||
|
– |
Fulbright Center |
408 |
408 |
||||||||
|
– |
SICA Cultureel Contact Punt |
90 |
90 |
90 |
|||||||
|
– |
Stichting Ons Erfdeel |
185 |
185 |
||||||||
|
– |
Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (EU-programma) |
1.748 |
1.748 |
||||||||
|
– |
Programma's Agentschap NL (inclusief uitvoeringskosten) |
1.185 |
1.185 |
||||||||
|
– |
Incidentele EU-programma's en activiteiten |
50 |
50 |
||||||||
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofd-stukken |
500 |
500 |
500 |
||||||||
|
– |
Vlaams-Nederlands huis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) |
500 |
500 |
500 |
|||||||
|
Ontvangsten |
99 |
99 |
|||||||||
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
422.534 |
15.000 |
– 52.779 |
384.755 |
– 90.355 |
– 122.478 |
– 142.909 |
– 200.357 |
||
|
Totale uitgaven |
422.534 |
15.000 |
– 52.779 |
384.755 |
– 90.355 |
– 122.478 |
– 142.909 |
– 200.357 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
92% |
|||||||||
|
Bekostiging |
219.104 |
0 |
– 48.907 |
170.197 |
– 111.691 |
– 143.876 |
– 173.539 |
– 207.904 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
64.835 |
0 |
– 48.641 |
16.194 |
– 111.865 |
– 144.050 |
– 173.713 |
– 208.078 |
|
|
– |
Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve |
64.835 |
– 48.641 |
16.194 |
– 111.865 |
– 144.050 |
– 173.713 |
– 208.078 |
||
|
• |
Prestatiebox |
34.140 |
0 |
– 440 |
33.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Professionalisering po/vo/bve |
34.140 |
– 440 |
33.700 |
||||||
|
• |
Aanvullende bekostiging |
120.129 |
0 |
174 |
120.303 |
174 |
174 |
174 |
174 |
|
|
– |
Functiemix VO Randstadregio's |
61.152 |
104 |
61.256 |
104 |
104 |
104 |
104 |
||
|
– |
Salarismix MBO Randstadregio's |
40.997 |
70 |
41.067 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
|
– |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen |
17.980 |
17.980 |
|||||||
|
Subsidies |
185.331 |
15.000 |
– 3.891 |
196.440 |
21.317 |
21.379 |
30.611 |
7.528 |
||
|
– |
Lerarenbeurs/zij-instroom |
106.527 |
773 |
107.300 |
6.773 |
6.773 |
8.373 |
6.773 |
||
|
– |
impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo |
0 |
15.000 |
15.000 |
||||||
|
– |
Stimuleren regionale samenwerkingsverbanden pabo’s en schoolbesturen |
11.500 |
9.000 |
20.500 |
20.500 |
20.500 |
20.500 |
|||
|
– |
Verankering academische opleidingsschool |
2.520 |
2.520 |
|||||||
|
– |
InnovatieImpuls Onderwijs |
3.791 |
1.309 |
5.100 |
1.128 |
|||||
|
– |
G.O.- en vakbondsfaciliteiten po |
5.488 |
10 |
5.498 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
– |
Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po |
2.230 |
2.230 |
4 |
4 |
4 |
||||
|
– |
Onderwijscoöperatie |
2.930 |
2.930 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
– |
Open Universiteit (LOOK) |
3.930 |
3.930 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||
|
– |
Promotiebeurs voor leraren |
7.700 |
691 |
8.391 |
1.500 |
1.526 |
1.500 |
750 |
||
|
– |
Projecten professionalisering |
12.370 |
– 9.686 |
2.684 |
– 8.376 |
– 7.885 |
900 |
– 1.100 |
||
|
– |
Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek |
4.000 |
2.000 |
6.000 |
||||||
|
– |
Overige projecten |
22.345 |
– 7.988 |
14.357 |
– 230 |
439 |
– 688 |
1.079 |
||
|
Opdrachten |
3.864 |
0 |
0 |
3.864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Onderzoek, ramingen en communicatie |
3.864 |
3.864 |
|||||||
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
6.302 |
0 |
5 |
6.307 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
6.302 |
5 |
6.307 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
7.933 |
0 |
14 |
7.947 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
|
– |
Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid |
7.933 |
14 |
7.947 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
||
Toelichting mutaties:
Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) is voor 2013 sprake van een daling van de uitgaven met € 52,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013.
De daling van de begroting is het saldo van een verlaging met een bedrag van € 48,4 miljoen aan technische mutaties en een verlaging met beleidsmatige mutaties van € 4,4 miljoen.
Toelichting per instrument:
Uitgaven
Bekostiging
– Het budget Bekostiging wordt verlaagd met een bedrag van € 48,9 miljoen in 2013 oplopend tot € 207,9 miljoen in 2017, met name als gevolg van het structureel overboeken naar de onderwijssectoren po, vo en mbo van de tranches beloningsmaatregelen uit het actieplan «LeerKracht van Nederland.
Subsidies
– Het budget Subsidies voor 2013 wordt per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd, de belangrijkste mutaties zijn:
• Om het beschikbare budget op de post «overige projecten» tot en met 2017 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven is een intertemporele compensatie verwerkt (voor 2013 –/– € 3,4 miljoen). Daarnaast is door een bundeling/herschikking van de subsidies een deel van deze post (voor 2013 € 3,6 miljoen) overgeheveld naar andere subsidies binnen artikel 9.
• Door een bundeling/herschikking van de subsidies binnen artikel 9 is vanuit de post «projecten professionalisering» € 9 miljoen toegevoegd aan de subsidie «stimuleren regionale samenwerkingsverbanden pabo’s en schoolbesturen», waardoor naast de pabo’s ook de lerarenopleidingen worden betrokken in de betreffende subsidieregeling. Het aandeel van artikel 1 (po) in deze regeling (€ 11,5 miljoen) is voor de jaren 2014–2016 overgeheveld naar artikel 9 (het aandeel 2013 was al overgeboekt bij de begroting 2013).
Ontvangsten
Vanaf 2014 is een desaldering verwerkt van € 6 miljoen inzake de jaarlijks voorziene terugbetalingen op de lerarenbeurs door leraren, dit omdat ze door omstandigheden hun opleiding niet of niet voldoende zullen afronden. Aan de uitgavenkant is een zelfde bedrag aan de subsidie Lerarenbeurs toegevoegd.
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
4.039.626 |
0 |
23.887 |
4.063.513 |
– 249.865 |
– 274.866 |
– 619.866 |
– 719.866 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Totale uitgaven |
4.039.626 |
0 |
23.887 |
4.063.513 |
– 249.865 |
– 274.866 |
– 619.866 |
– 719.866 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
||||||||
|
Inkomensoverdracht |
2.402.502 |
0 |
53.038 |
2.455.540 |
– 270.962 |
– 500.962 |
– 1.190.962 |
– 1.415.962 |
||
|
• |
Basisbeurs |
1.225.778 |
0 |
– 10.847 |
1.214.932 |
– 85.847 |
– 430.847 |
– 1.115.847 |
– 1.295.847 |
|
|
– |
Gift (R) |
1.038.274 |
– 15.224 |
1.023.050 |
– 15.224 |
– 15.224 |
– 30.224 |
– 70.224 |
||
|
– |
Prestatiebeurs (NR) |
187.505 |
4.377 |
191.882 |
– 70.623 |
– 415.623 |
– 1.085.623 |
– 1.225.623 |
||
|
• |
Aanvullende beurs |
623.533 |
0 |
4.848 |
628.381 |
5.848 |
– 4.152 |
– 9.152 |
– 14.152 |
|
|
– |
Gift (R) |
547.623 |
– 19.569 |
528.054 |
– 18.569 |
– 28.569 |
– 33.569 |
– 38.569 |
||
|
– |
Prestatiebeurs (NR) |
75.910 |
24.417 |
100.327 |
24.417 |
24.417 |
24.417 |
24.417 |
||
|
• |
Reisvoorziening |
407.351 |
0 |
90.064 |
497.414 |
– 159.936 |
– 34.936 |
– 34.936 |
– 74.936 |
|
|
– |
Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) |
601.109 |
96.028 |
697.137 |
– 153.972 |
– 28.972 |
– 28.972 |
– 68.972 |
||
|
– |
Gift (R) |
547.780 |
17.900 |
565.680 |
17.900 |
17.900 |
17.900 |
17.900 |
||
|
– |
Prestatiebeurs (R) |
– 741.539 |
– 23.864 |
– 765.403 |
– 23.864 |
– 23.864 |
– 23.864 |
– 23.864 |
||
|
• |
Overige uitgaven |
145.840 |
– 31.027 |
114.813 |
– 31.027 |
– 31.027 |
– 31.027 |
– 31.027 |
||
|
– |
Overige uitgaven relevant (R) |
110.532 |
4.508 |
115.040 |
4.508 |
4.508 |
4.508 |
4.508 |
||
|
– |
Overige uitgaven niet-relevant (NR) |
35.308 |
– 35.535 |
– 227 |
– 35.535 |
– 35.535 |
– 35.535 |
– 35.535 |
||
|
Leningen |
1.535.667 |
0 |
– 29.595 |
1.506.072 |
20.405 |
225.405 |
570.405 |
695.405 |
||
|
|
– |
Rentedragende lening (NR) |
1.308.632 |
50.026 |
1.358.658 |
100.026 |
305.026 |
650.026 |
775.026 |
|
|
– |
Collegegeldkrediet (NR) |
227.035 |
– 79.621 |
147.414 |
– 79.621 |
– 79.621 |
– 79.621 |
– 79.621 |
||
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
101.457 |
0 |
444 |
101.901 |
692 |
691 |
691 |
691 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs (R) |
101.457 |
444 |
101.901 |
692 |
691 |
691 |
691 |
||
|
Ontvangsten |
763.301 |
0 |
– 37.005 |
726.296 |
– 39.645 |
– 43.072 |
– 44.966 |
– 41.587 |
||
|
– |
Ontvangen rente en relevant hoofdsom (R) |
287.914 |
– 46.626 |
241.288 |
– 49.266 |
– 52.693 |
– 54.587 |
– 51.208 |
||
|
– |
Kortlopende vorderingen (R) |
60.974 |
11.937 |
72.911 |
11.937 |
11.937 |
11.937 |
11.937 |
||
|
– |
Terugontvangen hoofdsom (NR) |
414.413 |
– 2.316 |
412.097 |
– 2.316 |
– 2.316 |
– 2.316 |
– 2.316 |
||
|
relevante uitgaven: |
2.205.236 |
60.223 |
2.265.459 |
– 188.529 |
– 73.530 |
– 93.530 |
– 178.530 |
|||
|
niet relevante uitgaven: |
1.834.390 |
– 36.336 |
1.798.054 |
– 61.336 |
– 201.336 |
– 526.336 |
– 541.336 |
|||
|
relevante ontvangsten: |
348.888 |
– 34.689 |
314.199 |
– 37.329 |
– 40.756 |
– 42.650 |
– 39.271 |
|||
|
niet relevante ontvangsten |
414.413 |
– 2.316 |
412.097 |
– 2.316 |
– 2.316 |
– 2.316 |
– 2.316 |
|||
Toelichting mutaties:
Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van een stijging van de uitgaven met per saldo € 23,9 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. De relevante uitgaven stijgen met € 60,2 miljoen als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties. De niet-relevante uitgaven dalen met € 36,3 miljoen als gevolg van technische mutaties.
De ontvangsten dalen met per saldo € 37,0 miljoen. Als gevolg van autonome mutaties dalen de relevante ontvangsten met € 34,7 miljoen. De niet-relevante (technische) ontvangsten dalen met € 2,3 miljoen.
Toelichting per instrument:
Het onderscheid relevant – niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de prestatiebeurs (zolang die nog niet is omgezet in een gift) en rentedragende leningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen. De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op leningen.
Zie voor de toelichting van de mutaties door het leerlingenvolume het algemene deel.
Uitgaven
De relevante uitgavenraming is verhoogd met per saldo € 60,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Dit is vooral het effect van een intertemporele compensatie bij de reisvoorziening. In 2013 wordt voor het OV-contract € 125,0 miljoen betaald aan de vervoersbedrijven voor 2014. Het restant van de relevante uitgavenraming wordt verlaagd met € 64,8 miljoen. Dit komt voornamelijk door de onderstaande autonome en beleidsmatige ontwikkelingen.
Inkomensoverdracht
– De basisbeursuitgaven vallen lager uit dan eerder geraamd. In 2013 wordt € 15,2 miljoen minder aan basisbeursuitgaven verwacht. Dit komt voornamelijk door minder gebruik van de basisbeurs bij bol niveau 1–2.
– In 2013 zal naar verwachting € 19,6 miljoen minder worden uitgegeven dan geraamd aan aanvullende beurs in het giftregime (mbo/bol niveau 1/2, 1e jaar mbo/bol niveau 3/4, 1e vijf maanden ho).
– De uitgaven voor de reisvoorziening stijgen met € 90,1 miljoen. Dit komt voornamelijk door eerder genoemde intertemporele compensatie van € 125,0 miljoen. Daarnaast wordt in 2013 een relevante meevaller van per saldo € 34,9 miljoen verwacht. De uitgaven aan de vervoersbedrijven exclusief de intertemporele compensatie vallen € 29,0 miljoen lager uit dan eerder geraamd. Dit komt voornamelijk door een nabetaling van het OV aan OCW en door lagere studentenaantallen.
De prestatiebeursuitgaven voor de reisvoorziening worden € 23,9 miljoen lager (een grotere relevante «min»-boeking in verband met de prestatiebeurssystematiek). De uitgaven voor de reisvoorziening bestaande uit prestatiebeursomzettingen naar gift worden € 17,9 miljoen hoger dan eerder geraamd.
– De verwachting is dat de relevante overige uitgaven € 4,5 miljoen hoger zijn dan eerder geraamd voor 2013. Deze mutatie bestaat voor € 2,9 miljoen uit meer kwijtscheldingen van (prestatiebeurs)leningen. Verder wordt de raming bijgesteld vanwege verwachte hogere uitgaven aan de WSF-BES, EU-studerenden (Raulin vergoeding) en in verband met overige uitgaven (handbetalingen en voorschotten).
De raming van de niet-relevante uitgaven is bijgesteld met € 36,4 miljoen. Dit is de optelsom van een aantal ontwikkelingen, waarvan de omvangrijkste hieronder worden genoemd.
– Bij de niet-relevante uitgaven voor de basisbeurs wordt € 4,4 miljoen meer aan uitgaven verwacht. Dit komt voornamelijk door minder omzettingen.
– Het gebruik van de niet-relevante aanvullende beurs valt naar verwachting hoger uit dan eerder geraamd. In 2013 zal naar verwachting € 24,4 miljoen meer worden uitgegeven aan aanvullende beurs in het prestatiebeursregime (ho, bol niveau 3/4).
– De niet-relevante overige uitgaven zijn in de komende jaren lager dan eerder geraamd. In 2013 gaat het om € 35,5 miljoen. Met de bijstelling op de post Overig worden de technische bijstellingen op de verschillende onderdelen aangesloten.
Leningen
– Over de jaren nemen de niet-relevante uitgaven aan studieleningen vanaf 2014 toe. In 2013 is er een bijstelling naar beneden van € 29,6 miljoen door onder andere het afschaffen van de langstudeermaatregel en daarmee de mogelijkheid tot extra lenen voor langstudeerders. De uitgaven aan rentedragende leningen zijn naar verwachting € 50,0 miljoen hoger, de uitgaven aan collegegeldkrediet € 79,6 miljoen lager dan geraamd.
Ontvangsten
Op basis van de realisatiecijfers is de raming 2013 van de totale ontvangsten naar beneden bijgesteld met € 37,0 miljoen waarvan de relevante ontvangsten met € 34,7 miljoen en die van de niet-relevante ontvangsten naar beneden met € 2,3 miljoen.
– De mutatie op de relevante ontvangsten bestaat uit een tegenvaller op ontvangsten van rente en relevante hoofdsom van € 46,6 miljoen en een meevaller van € 11,9 miljoen aan ontvangsten van kortlopende vorderingen.
Op de niet-relevante ontvangsten op de hoofdsom wordt voor 2013 een tegenvaller van € 2,3 miljoen verwacht.
Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
115.298 |
0 |
– 3.184 |
112.114 |
– 3.184 |
– 23.184 |
– 28.184 |
– 28.184 |
||
|
Totale uitgaven |
115.298 |
0 |
– 3.184 |
112.114 |
– 3.184 |
– 23.184 |
– 28.184 |
– 28.184 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100,00% |
% |
||||||||
|
Inkomensoverdracht |
97.629 |
0 |
– 2.960 |
94.669 |
– 2.960 |
– 22.960 |
– 27.960 |
– 27.960 |
||
|
• |
TS 17- |
24.357 |
0 |
– 1.557 |
22.800 |
– 1.557 |
– 21.557 |
– 26.557 |
– 26.557 |
|
|
– |
Minderjarige deelnemers bol (R) |
24.357 |
– 1.557 |
22.800 |
– 1.557 |
– 21.557 |
– 26.557 |
– 26.557 |
||
|
• |
TS 18+ |
6.952 |
0 |
– 704 |
6.248 |
– 704 |
– 704 |
– 704 |
– 704 |
|
|
– |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) |
6.297 |
– 1.464 |
4.833 |
– 1.464 |
– 1.464 |
– 1.464 |
– 1.464 |
||
|
– |
Deeltijd vo (R) |
655 |
760 |
1.415 |
760 |
760 |
760 |
760 |
||
|
• |
VO 18+ |
66.320 |
0 |
– 699 |
65.621 |
– 699 |
– 699 |
– 699 |
– 699 |
|
|
– |
volwassenenonderwijs (vavo) (R) |
5.281 |
402 |
5.683 |
402 |
402 |
402 |
402 |
||
|
– |
Meerderjarige scholieren vo (R) |
55.144 |
– 1.101 |
54.043 |
– 1.101 |
– 1.101 |
– 1.101 |
– 1.101 |
||
|
– |
Meerderjarige scholieren vso (R) |
4.036 |
549 |
4.585 |
549 |
549 |
549 |
549 |
||
|
– |
STOEB/ALR (NR) |
1.859 |
– 549 |
1.310 |
– 549 |
– 549 |
– 549 |
– 549 |
||
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
17.669 |
0 |
– 224 |
17.445 |
– 224 |
– 224 |
– 224 |
– 224 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs (R) |
17.669 |
– 224 |
17.445 |
– 224 |
– 224 |
– 224 |
– 224 |
||
|
Ontvangsten |
6.189 |
0 |
– 1.469 |
4.720 |
– 1.469 |
– 1.469 |
– 1.469 |
– 1.469 |
||
|
– |
TS 17- (R) |
1.120 |
93 |
1.213 |
93 |
93 |
93 |
93 |
||
|
– |
TS 18+ (R) |
935 |
– 362 |
573 |
– 362 |
– 362 |
– 362 |
– 362 |
||
|
– |
VO 18+ (R) |
4.134 |
– 1.200 |
2.934 |
– 1.200 |
– 1.200 |
– 1.200 |
– 1.200 |
||
Toelichting mutaties:
Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) is sprake van een daling van de uitgaven met € 3,2 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Voor € 0,5 miljoen betreft het een daling van de niet-relevante uitgaven (technische mutaties). Als gevolg van relevante mutaties is de begroting van de uitgaven met € 2,6 miljoen gedaald op basis van de raming van het leerlingenvolume (zie ook algemene toelichting bij deze suppletoire begroting).
De ontvangsten zijn met € 1,5 miljoen gedaald.
Zie voor de toelichting van de mutaties door het leerlingenvolume het algemene deel.
Toelichting per instrument:
– Bij de regeling WTOS TS 17- (inkomensafhankelijke regeling voor ouders van groepen minderjarige leerlingen en minderjarige mbo’ers) worden minder uitgaven van per saldo € 1,6 miljoen verwacht.
– Voor de regeling WTOS TS 18+ (tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten voor deeltijd en lerarenopleiding) wordt vanaf 2013 een daling van de uitgaven verwacht van per saldo € 0,7 miljoen.
Voor de regeling WTOS VO 18+ (ouderinkomensafhankelijke regeling voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs) zal in 2013 naar verwachting per saldo € 0,7 miljoen minder worden uitgegeven dan geraamd.
Artikel 13. Lesgelden
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
7.000 |
0 |
– 13 |
6.987 |
– 13 |
– 12 |
– 12 |
– 12 |
||
|
Totale uitgaven |
7.000 |
0 |
– 13 |
6.987 |
– 13 |
– 12 |
– 12 |
– 12 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
||||||||
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
7.000 |
0 |
– 13 |
6.987 |
– 13 |
– 12 |
– 12 |
– 12 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
7.000 |
– 13 |
6.987 |
– 13 |
– 12 |
– 12 |
– 12 |
||
|
Ontvangsten |
223.529 |
0 |
– 4.129 |
219.400 |
15.871 |
5.871 |
5.871 |
5.871 |
||
Zie voor de toelichting van de mutaties door het leerlingenvolume het algemene deel.
Toelichting mutaties:
Lesgeld wordt gevraagd aan meerderjarige deelnemers in de beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs en aan meerderjarige leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op basis van de raming van het leerlingenvolume (zie ook algemene toelichting bij deze suppletoire begroting) en wijziging van het betalingsritme op basis van realisatiecijfers wordt in 2013 € 5,9 miljoen meer aan lesgeldontvangsten verwacht. Echter door een intertemporele compensatie van € 10,0 miljoen van 2013 naar 2014 is de ontvangstenraming 2013 met € 4,1 miljoen naar beneden bijgesteld.
Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
983.643 |
0 |
39.337 |
944.306 |
13.698 |
15.099 |
1.198 |
443 |
||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
629.000 |
629.000 |
||||||||
|
Totale uitgaven |
789.155 |
0 |
– 39.352 |
749.803 |
13.698 |
15.099 |
1.198 |
443 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
96,6% |
% |
||||||||
|
Bekostiging |
588.637 |
0 |
630 |
592.267 |
872 |
755 |
775 |
754 |
||
|
– |
Culturele basisinfrastructuur |
456.177 |
0 |
1.348 |
460.525 |
775 |
658 |
678 |
657 |
|
|
Vierjaarlijkse instellingen |
326.002 |
1.348 |
327.350 |
775 |
658 |
678 |
657 |
|||
|
Vierjaarlijkse fondsen |
133.175 |
133.175 |
||||||||
|
– |
Monumentenzorg |
84.145 |
– 183 |
83.962 |
– 183 |
– 183 |
– 183 |
– 183 |
||
|
– |
Archieven incl. Regionale Historische Centra |
24.023 |
24.023 |
|||||||
|
– |
Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea |
12.330 |
80 |
12.410 |
280 |
280 |
280 |
280 |
||
|
– |
Cultuureducatie met Kwaliteit |
10.000 |
10.000 |
|||||||
|
– |
Archeologie |
1.962 |
– 615 |
1.347 |
||||||
|
Subsidies |
168.277 |
0 |
– 40.056 |
128.221 |
13.003 |
14.635 |
771 |
37 |
||
|
– |
Verbreden inzet cultuur |
3.802 |
3.802 |
|||||||
|
– |
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) |
6.464 |
1.584 |
8.048 |
– 116 |
– 116 |
– 116 |
0 |
||
|
– |
Programma bibliotheekvernieuwing |
17.836 |
17.836 |
|||||||
|
– |
Programma leesbevordering |
2.850 |
2.850 |
|||||||
|
– |
Programma CRISP |
2.375 |
2.375 |
|||||||
|
– |
Programma erfgoed en ruimte |
8.000 |
8.000 |
|||||||
|
– |
Programma ondernemerschap |
4.337 |
4.337 |
|||||||
|
– |
Specifiek cultuurbeleid |
22.613 |
9.176 |
31.789 |
13.119 |
14.751 |
887 |
37 |
||
|
– |
Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012 |
100.000 |
– 50.816 |
49.184 |
||||||
|
Opdrachten |
2.351 |
0 |
3 |
2.354 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
– |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis |
2.351 |
3 |
2.354 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
23.148 |
0 |
71 |
23.219 |
– 180 |
– 294 |
– 351 |
– 351 |
||
|
– |
Nationaal Archief |
23.148 |
71 |
23.219 |
– 180 |
– 294 |
– 351 |
– 351 |
||
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
3.742 |
0 |
0 |
3.742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Uitvoering internationale verdragen |
2.664 |
2.664 |
|||||||
|
– |
Uitvoering internationale contributies |
1.028 |
1.028 |
|||||||
|
– |
Europese samenwerking |
50 |
50 |
|||||||
|
Ontvangsten |
1.945 |
0 |
3.069 |
5.014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Toelichting mutaties:
Subsidies
Het instrument Subsidies wordt in 2013 verlaagd met per saldo € 40 miljoen:
– In de eerste plaats betreft het de post Frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur die neerwaarts wordt bijgesteld met € 50,8 miljoen. Dit is het gevolg van de versnelde betaling van frictiekosten in 2012 aan culturele instellingen.
– Daarnaast betreft het de post Specifiek Cultuurbeleid waarop onder andere de middelen staan geraamd voor de Digitale collectie Nationaal Archief en het Jheronimus Bosch jaar. Als gevolg van een goed kasritme worden de middelen van het Jheronimus Boschjaar over een aantal begrotingsjaren verspreid. Voor de investering in versterking en uitbreiding van de digitale infrastructuur en de digitale archiefcollectie is in totaal € 28 miljoen vrijgemaakt. Hiermee kunnen de extra kosten in 2013, 2014 en grotendeels 2015 worden gedekt. Het gaat om de archieven van het rijk en de rijksorganen, zowel centraal als decentraal. In 2013 gaat het om een bedrag van € 3 miljoen.
Artikel 15. Media
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
875.893 |
3.008 |
878.901 |
141.603 |
141.603 |
91.603 |
41.603 |
|||
|
Waarvan garantieverplichtingen |
||||||||||
|
Totale uitgaven |
876.224 |
0 |
3.023 |
879.247 |
141.603 |
141.603 |
91.603 |
41.603 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,90% |
99,9% |
||||||||
|
Bekostiging |
871.112 |
0 |
2.858 |
873.970 |
141.438 |
141.478 |
91.518 |
41.518 |
||
|
– |
Publieke Omroep (omroepinstellingen) |
743.267 |
0 |
16.831 |
760.098 |
158.451 |
158.451 |
108.451 |
58.451 |
|
|
Landelijke publieke omroep |
741.522 |
16.851 |
758.373 |
16.851 |
16.851 |
16.851 |
16.851 |
|||
|
Wereldomroep |
0 |
0 |
||||||||
|
Regionale Omroep |
0 |
0 |
0 |
0 |
141.600 |
141.600 |
141.600 |
141.600 |
||
|
Minderhedenprogrammering |
1.745 |
– 20 |
1.725 |
|||||||
|
Bezuiniging Publiek Omroep (nog in te vullen) |
– 50.000 |
– 100.000 |
||||||||
|
– |
Beheertaken landelijke publieke omroep |
58.743 |
0 |
1.225 |
59.968 |
1.225 |
1.225 |
1.225 |
1.225 |
|
|
Muziekcentrum voor de Omroep (MCO) |
14.277 |
304 |
14.581 |
304 |
304 |
304 |
304 |
|||
|
Uitzenden en uitzendgereedmaken |
23.974 |
489 |
24.463 |
489 |
489 |
489 |
489 |
|||
|
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) |
20.492 |
432 |
20.924 |
432 |
432 |
432 |
432 |
|||
|
– |
Dotaties, bijdragen publieke omroep |
30.535 |
0 |
508 |
31.043 |
508 |
508 |
508 |
508 |
|
|
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) |
17.922 |
358 |
18.280 |
358 |
358 |
358 |
358 |
|||
|
Stimuleringsfonds voor de Pers |
2.300 |
2.300 |
||||||||
|
Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) |
7.416 |
152 |
7.568 |
152 |
152 |
152 |
152 |
|||
|
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) |
2.000 |
0 |
2.000 |
|||||||
|
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) |
508 |
– 2 |
506 |
– 2 |
– 2 |
– 2 |
– 2 |
|||
|
Kabelraden |
389 |
0 |
389 |
|||||||
|
– |
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) |
37.745 |
– 15.729 |
22.016 |
– 18.749 |
– 18.709 |
– 18.669 |
– 18.669 |
||
|
– |
Overige bekostiging media (uit rente AMR) |
500 |
0 |
500 |
||||||
|
– |
Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016 |
322 |
0 |
23 |
345 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Vierjaarlijkse instellingen |
322 |
23 |
345 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Subsidies |
920 |
0 |
0 |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Subsidies |
920 |
920 |
|||||||
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
4.157 |
0 |
165 |
4.322 |
165 |
125 |
85 |
85 |
||
|
– |
Commissariaat voor de Media |
4.157 |
165 |
4.322 |
165 |
125 |
85 |
85 |
||
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
35 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Uitvoering internationale contributies |
35 |
0 |
35 |
||||||
|
Ontvangsten |
190.500 |
0 |
3.000 |
193.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Toelichting mutaties
Zowel het uitgaven-, verplichtingen- als ontvangstenbudget zijn in 2013 € 3 miljoen hoger. Dit is het gevolg van een hogere raming van de reclameontvangsten.
Alle uitgaven zijn aangepast als gevolg van de wettelijke prijsindex 2013, die is opgenomen in de beschikkingsbrieven. Deze aanpassingen zijn ten laste gebracht van de dotatie aan de Algemene Mediareserve.
Voor de uitvoering van het Regeerakkoord Rutte II zijn de volgende mutaties op het verplichtingen- en uitgavenbudget geboekt (zie Startnota; Kamerstuk 33 400, nr. 18):
– Vanaf 2014 is het budget jaarlijks verhoogd met een bedrag van € 142 miljoen. Dit heeft betrekking op de overheveling van de regionale omroep van BZK naar OCW.
– Vanaf 2016 is het budget publieke omroep verlaagd met een bedrag van € 50 miljoen voor 2016 en met € 100 miljoen voor 2017 en volgende jaren. Over de exacte invulling hiervan wordt nog gesproken.
Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
811.107 |
0 |
– 4.402 |
806.705 |
– 14.128 |
– 14.901 |
– 14.907 |
– 14.909 |
||
|
Totale uitgaven |
885.520 |
0 |
2.057 |
887.577 |
– 333 |
– 1.221 |
– 1.146 |
– 1.147 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
99,90% |
99,9% |
||||||||
|
Bekostiging |
699.007 |
0 |
1.623 |
700.630 |
– 388 |
– 1.223 |
– 1.223 |
– 1.225 |
||
|
• |
Hoofdbekostiging |
457.994 |
0 |
1.623 |
459.617 |
1.612 |
– 1.223 |
777 |
775 |
|
|
NWO-wet en WHW |
||||||||||
|
– |
NWO |
318.158 |
0 |
1.483 |
319.641 |
1.474 |
641 |
641 |
639 |
|
|
– |
KNAW |
93.268 |
0 |
111 |
93.379 |
109 |
108 |
108 |
108 |
|
|
– |
KB |
46.568 |
0 |
29 |
46.597 |
29 |
28 |
28 |
28 |
|
|
• |
Aanvullende bekostiging |
241.013 |
0 |
0 |
241.013 |
– 2.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
|
|
– |
NWO Talentenontwikkeling |
169.063 |
0 |
0 |
169.063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
NWO STW |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
|
|
– |
NWO Grootschalige researchinfrastructuur |
61.950 |
0 |
0 |
61.950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Subsidies |
105.249 |
0 |
434 |
105.683 |
55 |
2 |
77 |
78 |
||
|
Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap |
42.340 |
0 |
0 |
42.340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
LF TUD bibliotheek |
7.734 |
0 |
0 |
7.734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Stichting SURF |
7.622 |
0 |
0 |
7.622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
CPG |
520 |
0 |
0 |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Montesquieu Instituut |
1.082 |
0 |
0 |
1.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Max Planck Instituut |
1.622 |
0 |
0 |
1.622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
NCB |
5.343 |
0 |
0 |
5.343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Nationaal Herbarium |
1.141 |
0 |
0 |
1.141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
BPRC |
8.895 |
0 |
0 |
8.895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
NEMO |
3.626 |
0 |
0 |
3.626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
STT |
236 |
0 |
0 |
236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
NTU/INL |
3.203 |
0 |
0 |
3.203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
EIB |
1.316 |
0 |
0 |
1.316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Subsidieregeling St.AAP |
1.015 |
0 |
0 |
1.015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap |
61.894 |
0 |
434 |
62.328 |
55 |
2 |
77 |
78 |
||
|
– |
Kust en zeeonderzoek |
2.500 |
0 |
0 |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Gezondheidsonderzoek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Poolonderzoek |
2.942 |
0 |
0 |
2.942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Genomics |
40.500 |
0 |
0 |
40.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Nationale coördinatie |
6.312 |
0 |
351 |
6.663 |
– 80 |
– 80 |
0 |
0 |
|
|
– |
Bilaterale samenwerking |
3.750 |
0 |
0 |
3.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN) |
1.000 |
0 |
– 60 |
940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
BSIK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
GATE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Grootschalige researchfaciliteiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
SURFnet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
NCB biodiversiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
ITER-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Hersenen en Cognitie |
3.900 |
0 |
0 |
3.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
overig |
990 |
0 |
143 |
1.133 |
135 |
82 |
77 |
78 |
|
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
297 |
0 |
0 |
297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
297 |
0 |
0 |
297 |
|||||
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
80.487 |
0 |
0 |
80.487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
EMBC |
760 |
0 |
0 |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
EMBL |
4.500 |
0 |
100 |
4.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
ESA |
29.562 |
0 |
0 |
29.562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
CERN |
37.065 |
0 |
0 |
37.065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
ESO |
8.600 |
0 |
– 100 |
8.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
480 |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Nationaal contactpunt Kaderprogramma |
480 |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– |
Kenniswerkers |
0 |
||||||||
|
Ontvangsten |
101 |
0 |
0 |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Toelichting mutaties
Voor artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 2,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2013. Het betreft hier uitsluitend technische mutaties.
De technische mutatie van € 2,1 miljoen betreft in- en externe overboekingen (€ 1,2 miljoen) en de loonbijstelling tranche 2013 (€ 0,9 miljoen). Voor deze laatste mutatie wordt verwezen naar de algemene toelichting bij deze begroting.
Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
7.620 |
0 |
– 1.054 |
6.566 |
– 2.034 |
– 1.755 |
– 1.515 |
– 1.479 |
||
|
Totale uitgaven |
15.494 |
0 |
440 |
15.934 |
– 508 |
21 |
21 |
21 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
54% |
72% |
||||||||
|
Bekostiging |
4.460 |
0 |
0 |
4.460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kennisinfrastructuur |
4.460 |
0 |
0 |
4.460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
3.260 |
3.260 |
|||||||
|
– |
LHBT |
1.200 |
1.200 |
|||||||
|
Subsidies |
9.246 |
0 |
950 |
10.196 |
2 |
21 |
21 |
21 |
||
|
Subsidieregeling emancipatieprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
|||||||||
|
Wet Overige OCW-subsidie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
|||||||||
|
– |
LHBT |
|||||||||
|
Subsidieregeling emancipatie |
2.558 |
0 |
0 |
2.558 |
||||||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
2.322 |
2.322 |
|||||||
|
– |
LHBT |
236 |
236 |
|||||||
|
Subsidieregeling emancipatie 2011 |
6.058 |
0 |
950 |
7.008 |
2 |
21 |
21 |
21 |
||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
2.845 |
533 |
3.378 |
– 5 |
14 |
14 |
14 |
||
|
– |
LHBT |
3.213 |
417 |
3.630 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school |
630 |
0 |
0 |
630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
LHBT |
630 |
630 |
|||||||
|
Opdrachten |
1.127 |
0 |
0 |
1.127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
489 |
489 |
|||||||
|
– |
LHBT |
638 |
638 |
|||||||
|
Bijdrage aan baten/lastendiensten |
151 |
0 |
0 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Dienst Uitvoering Onderwijs |
151 |
151 |
|||||||
|
Bijdrage aan mede-overheden |
510 |
0 |
– 510 |
0 |
– 510 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Gemeentefonds BZK |
510 |
0 |
– 510 |
0 |
– 510 |
0 |
0 |
0 |
||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
320 |
– 300 |
20 |
– 300 |
|||||
|
– |
LHBT |
190 |
– 210 |
– 20 |
– 210 |
|||||
|
EL&I Talent naar de Top |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
– |
Vrouwenemancipatie |
|||||||||
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||
Toelichting mutaties:
Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 0,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting van 2013 (Het betreft hier +0,8 miljoen beleidsmatige mutaties op het gebied van homo- en vrouwenemancipatie en -0,4 miljoen technische mutaties).
Zie voor de loonbijstelling werkgeverslasten tranche 2013 het algemeen deel van de 1e suppletoire wet.
Artikel 91 Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerp begroting 2013 |
Mutaties via NvW en amende menten |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
– 818 |
0 |
201.526 |
200.708 |
– 112.115 |
– 210.505 |
– 236.253 |
– 265.735 |
|
|
Uitgaven |
– 818 |
0 |
201.526 |
200.708 |
– 112.115 |
– 210.505 |
– 236.253 |
– 265.735 |
|
|
• |
Loonbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
• |
Prijsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
• |
Nader te verdelen |
– 818 |
0 |
201.526 |
200.708 |
– 112.115 |
– 210.505 |
– 236.253 |
– 265.735 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toelichting mutaties:
Loonbijstelling
Het totaal van de loonbijstelling ad. € 41,4 miljoen is bij de Voorjaarsnota aan de OCW- begroting toegevoegd. Omdat in het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de lonen in 2013, bevat de loonbijstellingstranche 2013 geen vergoeding voor contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten. Deze bijstelling wordt in de onderhavige suppletoire begroting aan de loongevoelige begrotingsartikelen toegedeeld volgens onderstaand overzicht.
|
Artikelnr. |
Omschrijving |
2013 |
|---|---|---|
|
1 |
Primair onderwijs |
14.401 |
|
3 |
Voortgezet onderwijs |
9.921 |
|
4 |
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie |
3.794 |
|
6 |
Hoger beroepsonderwijs |
3.005 |
|
7 |
Wetenschappelijk onderwijs |
6.873 |
|
9 |
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid |
681 |
|
11,12,13 |
Studiefinanciering, WTOS en lesgelden |
98 |
|
14 |
Cultuur |
1.433 |
|
16 |
Onderzoek en wetenschapsbeleid |
949 |
|
8, 15, 25, 91, 95 |
Overig |
269 |
|
Totaal |
41.424 |
Nader te verdelen
De mutatie in 2013 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van de eindejaarsmarge 2012/2013 ad. € 227,1 miljoen. De meerjarige mutaties (voor 2014 en verder) betreffen hoofdzakelijk de taakstellingen uit het Regeerakkoord: A1 Rijksoverheid (inclusief ZBO’s) en D17 Schrappen subsidies.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 |
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
Mutatie 2014 |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
245 973 |
0 |
4 604 |
250 577 |
1 024 |
1 109 |
1 270 |
1 416 |
|||
|
Waarvan garantie-verplichtingen |
|||||||||||
|
Uitgaven |
245 973 |
0 |
4 604 |
250 577 |
1 024 |
1 109 |
1 270 |
1 416 |
|||
|
Personele uitgaven |
153 217 |
1 760 |
154 977 |
1 097 |
1 164 |
1 200 |
1 198 |
||||
|
Waarvan |
|||||||||||
|
– |
eigen personeel |
136 600 |
1 117 |
137 717 |
1 084 |
1 143 |
1 176 |
1 174 |
|||
|
– |
externe inhuur |
6 300 |
538 |
6 838 |
5 |
8 |
9 |
9 |
|||
|
Materiële uitgaven |
92 756 |
2 844 |
95 600 |
– 73 |
– 55 |
70 |
218 |
||||
|
Waarvan |
|||||||||||
|
– |
ICT |
21 844 |
1 011 |
22 855 |
17 |
27 |
33 |
33 |
|||
|
– |
bijdrage aan SSO’s |
31 802 |
875 |
32 677 |
25 |
40 |
47 |
47 |
|||
|
Ontvangsten |
567 |
0 |
567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Toelichting mutaties:
Het totale budget op artikel 95 is met € 4,6 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 3,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
• In 2012 is een bedrag vrijgemaakt voor de ICT vernieuwing (het nieuwe werkplekconcept). Door vertragingen in het project blijft van het in 2012 verplichte budget € 1,0 miljoen over. Dit bedrag zal nu in 2013 uitgegeven worden;
• In verband met boekhoudkundige redenen vanwege de aansluiting bij de Shared Service Organisatie FMH (€ 0,9 miljoen). OCW heeft de restwaarde van haar meubilair ontvangen in 2012. Hiervan moet in 2013 een bedrag van € 0,9 miljoen als afschrijvingskosten aan FMH worden betaald;
• Diverse vertraagde projecten, met name bij de Inspectie van het Onderwijs hebben geleid tot kasschuiven van totaal € 1,6 miljoen.
– Compensatie werkgeverslasten tranche 2013 heeft geleid tot een verhoging met € 0,3 miljoen;
– Vervolgens hebben diverse kleine technisch mutaties geleid tot een verhoging van het budget met € 0,8 miljoen.